ÅRSBUDGET 17 for Frederiksberg Provstiudvalg i Frederiksberg Provsti i Frederiksberg Kommune Myndighedskode CVR-nr. 1 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Frederiksberg Provstiudvalg, CVR-nr. 1, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1:
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget I budgettet indgår 81. kr. til koordinatorbestyrelsens arbejde,. kr. til udviklingsprojekter,.. kr. til dåbsoplæringsprojekt, 1. kr. til studenterpræstearbejdet ( incl særbevilling til konference) og. til hospice/diakoni-arbejdet. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Frederiksberg Provstiudvalg, CVR-nr. 1, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.9..7...,.., -.9. -. -9.9 -.9. -.1-9. 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -.. -1.1.7 1 1 1 -.88. -.11.7,89 -..891,7 -. -. -.8. -. -.917. -1.8. -1. -9. -9.,8, -.971,1 -.,7-1.1.9,1, -9.99,87-1.11.9,9,,,,,,,, -1..777,9, -1.81, -8.9,1-9.,7, -8.8,79 -.797,9-97.8,, -1.71,9-9.8,7,,,,,,,, -9.,17, -89.9,1-1.97,8 -.87, 987,8-18. 8.9,11 7.18,9 18. -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -18. 8.9,11 7.19 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Frederiksberg Provstiudvalg, CVR-nr. 1, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.9..7...,,..,,.9..9..7...,..,.9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -.,,,, -9.,8,,,,, -9.,7, -. -. -. -9.,8-9.,7 -. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -1. -.1. -8. -. -1. -.. -.1,1, -187.,, -1..,1,, -7.79,,,, -9.7,7, -898.8,8,,,, -7.9 -. -1. -1. -.9. -. -.. -.8. -1.1.9,1-97.8, -9.9 -.9. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Frederiksberg Provstiudvalg, CVR-nr. 1, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -11. -8. - -11. -. -. -91. -7. -1. -. -8.7,1-17.11,87 -.1,1,, -1.,, -.8,, -11.78,, -.9,89-7., -1.9,18,,, -.778,8,, -9.,, -8. -8.9-1. -9. -. - -11. -. -1.1.7-1.8. -1..777,9-9.,17 -.1-9. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,, -.87,,,,,,, 987,8,,, -.87, 987,8 Frederiksberg Provstiudvalg, CVR-nr. 1, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 17 heraf --,, Frederiksberg Provstiudvalg, CVR-nr. 1, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side