ÅRSBUDGET 17 for Himlingøje Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 17818 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Himlingøje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17818, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Himlingøje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17818, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9 Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.9 81.8 7., 1.7.1, -. -1.7-8. -111.9 -.9.1-1.7-11. -8. -1.8 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -9. -1.8-18.9-11. -1.99-1.99 1 1 1-81.8-8.1,9-8., -1.1-1.1-77. -. -. -.7. -. -7. -17. -. -.9-8.8,8,, -8.8,8-7.18, 1., -8.89, -.18,77 -.,7 7.8,8, -1.9,,,,, -1.8,1, -.87,7-8.9,89-19.1,,, -19.1, -1.,8, -8.7,1 -.8, -.19,1.71,71-9, -7.17,7,,,, -97.18,7, -.18,1 -., -. -.9,1-1.,9 87.89, 9.,7 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. 1.9 1. 1.9 18,19, 1.9, -8.,,,,,, -1.771.9,,, B Resultat af anlæg 11.9 11.9-11.87,81-1.771.1,8 C Årets resultat 1.9 11.9 -.8,7-87. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 11.9 11.9 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.9 1. 1.9 1. F Balanceposteringer (anlæg) -11.9-11.9 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Himlingøje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17818, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.9 81.8 7.,, 1.7.1,,.9.9 81.8 7., 1.7.1,.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9. -. -1.1 -., -.77,9 -.71,88,,,, -1.8,8 -.78,7,,, -1.7-77. -. -9. -1.1-8.8,8-19.1, -1.7-8. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -99.71-1.1 -.8-18.9-1. -11.1 -. -. -8. -9. -.9-1., -9., -9, -7.87, -19.7,7, -7,,,, -9.18, -1, -.71,8 -.8,, -1.,,, -9. -. -7. -1. -7.1-1.1 -.8-1. -.7-1.1-1.8-77. -7.18, -1.,8-111.9 -.9 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -17.9-1. -1. -. -.,7,,, -9.8,1 -.,,, 1. -11.1-7. -11. -. -18.9 -.7 -.,7 -.19,1.1-1.7-11. Himlingøje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17818, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.7-1.9 - -8. -9.8 -. -. -. -8.79-1. -9.1-8. -.7 -. -1.17,11 -.1,8-9, -7.78,87 -.9,8,, -.8,99, -.7,1, -1.7,1 -.1, -.779, -8.7,8 -.91,, -, -.79,,,, -8. -8. -1. -1.7 -. - -18. -. -. -11. -17. -1.8,1-97.18,7-8. -1.8 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -11.1-8. 1. -.7,19,, 1.,7 81,9, -7,9-1.8,,, 1.,1 1.7,,, -11.1-1. -. -.9,1-1.,9 9-11.1 Himlingøje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17818, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1. 1.9 1 1. 1.9 1-8.,,,,,,,,, 18,19, 1.9,, 1-1.771.9, 11.9 11.9-11.87,81-1.771.1,8 11.9,,,,,,,,,,,, -- 17 heraf -- 1. 1.9 Himlingøje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17818, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9 Side