ÅRSBUDGET 17 for Højrup Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 97 CVR-nr. 11 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Højrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget 1: Der er afsat midler til bedre muligheder for udluftning af kirkerummet. Det sker på grundlag Nationalmuseets rapport med anbefalinger om beskyttelse af altertavlen, samt menighedsrådets bestilte miljørapport fra 1 om kirkens indeklima. : Menighedsrådet har arbejdet med en plan for udvikling af kirkegården. Der er afsat midler til permanent løsning med udvendig belysning af kirken, samt medudgifter til ændringer af kirkegårdens indretning iøvrigt. 1: Der er afsat midler til slibning og lakering af gulve i konfirmandstue, samt midler til udvidelse af ekstra p-pladser. : Der er afsat midler til delt sognemedarbejder der skal forbedre kirkeblad, hjemmeside og brug af sociale medier. Det sker i forlængelse af samarbejdet med Gram og Fole menighedsråd. Midlerne kommer blandt andet fra reducerede udgifter på formål. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet vil gerne benytte frie midler med delvis selvfinansiering til opførelse af nyt redskabsskur til kirkegården. Det eksisterende er utidssvarende og forsømt. Menighedsrådet indsender forslag og indgår i dialog med provsti om finansiering. Supplerende forklaringer til budgettet : Der er til driften taget hensyn til en stigende indtægt vedr. hjemfald fra gravstedsaftaler. Skulle driften alligevel medføre et overskud ønskes det anvendt til et særlig formål, f.eks. til delvis selvfinansiering af nyt redskabsskur til kirkegården som før nævnt eller vedligeholdelse af kirkedigerne. : I forbindelse med arbejdspladsvurdering i 1 er der påpeget mangler og uhensigtsmæssigt udstyr. Der er afsat midler til køb af nyt materiel samt eksternt gravning af grave. Desuden afsat midler til køb af gran, da det vurderes at egen skov ikke kan levere den nødvendige mængde. Menighedsrådets regnskabsfunktion varetages af Gram Sogn, hvortil ligningsmidler fra Højrup er overført til Gram for udførelse af dette. Højrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 8.71 8.77 888.,9 891.79, -8. -.7-11.. -7. -9.. -7. -1. 7. -19.1-111.1 -. -11. 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -197. -8. -. 17. -1..71.71 1 1 1-7.1-1.,9-7.19,1-1. -. -9. -..7-1. -19. -9. 18.1-1. -11.8 1. 8. -. -97. -11. -11. -1.9,, -8.8,8-17.,17 -.,8, -7.87, -8.77, -8.1,87.91,8 -.1,8-178.19,9 787.1, 988., -.18, -17.1, -8.17,7,, -8.17,7-1.1,, -8.9, -9.7,19 -.81,7 1., -1.98,7-1.,97-9.97,9 7.981,8-9.,8-8.8,9 18.787, 1.1,8-1., -11.99,9-111.181,8,, -111.181,8 -. -.9, -7.8,7 1. 7.,7 1.9,9 1. -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88))..,,.,,,,,,.,,,, B Resultat af anlæg...,., C Årets resultat.71 18. 8.,7.97 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Højrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 8.71 8.77 888.,9, 891.79,, 8.71 8.71 8.77 888.,9 891.79, 8.71 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18. -1. -11. -1., -1.189,7-7.,7,,,, -119.,1 -.7,,,, -.7-18. -1. -197. -1. -1.9, -1.1, -.7-11. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -. -. -. -. - -8. -. -. -1. -. -, -.98, -1.7,8-19.8,77 -.9,1, -.9,1 -.87,7 -, -1.8,77 -.7,8-1.88, -.1,89-17.8, -.91,8, -1., -,.. -1. -1. -. -17. -. -7. -. -. - -8. -. -.,8 -.81,7. -7. -9. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -99. -7. -79. -11. -7.19, -1.77,,, -87., -7.1,,, 189. 11. -.7-18. -1. -. -9. -8.1,87-9.97,9. -7. -1. Højrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. 187. -8. 17.., -.1,,,,,, 1.88,.,, -.19,,,,,, 17.98,7.1,11.. -19.1-9.9-1. 17. 1. 787.1, 18.787, 7. -19.1-111.1 Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8. -7. -1. -. -. -9. -9. -8. -7. -. -. -8. -11. -1.79,7-1., -9.7,7, -17,19,, -.81,, -9.8,8, -.89, -.,79 -.99,87,,, -97, -11.7,7,,, -. -. -7. -1. -. -. -9. -1. -11. -8.17,7-111.181,8 -. -11. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.. -7.1. -8.,,,,.,7, -.,9-1.1,,,,.9,11, -,8. -. -. -.9, -7.8,7. -. Højrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17. 1. 1,,,,,,,,,,,.,, 1...,.,.,,,,,,,,,,,.,, -- 17 heraf --. Højrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side