ÅRSBUDGET 17 for Hulsig Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 98 CVR-nr. 1817 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Hulsig Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1817, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 :
Visioner og målsætning for Hulsig Kirke Baggrund: De vedtagne visioner og målsætninger for Hulsig Kirke har indflydelse på og danner baggrund for de budgetterede udgifter i sognet i det kommende år. Overordnet vision: Skabe gode rammer for gudstjenester og aktiviteter i et inspirerende kristent fællesskab. Skabe vedkommende og aktuelle aktiviteter med involvering af alle aldersgrupper i sognet. Styrke kirkeligt og folkeligt samarbejde i lokalområdet og med andre sogne. Skabe gode rammer for frivilligt engagement. Styrke netværk i og omkring kirken og skabe grobund for tiltrækning af eventuelle familier og aldersgrupper som bosætter sig i Hulsig sogn. Bevare et selvstændigt Menighedsråd i Hulsig. Fastholde vores kirkekaffe næsten hver søndag, som giver en god og hyggelig atmosfære efter gudstjenesten. At arrangere sommerkoncerter, der kan vise kirken for turister og henvise andre deltagere til søndagens gudstjenester. Særlige indsatsområder m.v. Hulsig Kirke har et højt energiforbrug af elvarme. Menighedsrådet har nu truffet beslutning om, at udskifte vores gamle anlæg, med et nyt Så vil vi kunne styre elvarmen mere præcist, justere rutinerne og i øvrigt følge anbefalingerne i Kirkeministeriets varmecirkulære med en konstant lavere temperatur, når kirken ikke er i brug. Prisen bliver i nærheden af, kr. med div. Småreparationer og maling efter monteringen. Ansøgningen er godkendt og er til gennemsyn i Ålborg Stift. Supplerende forklaringer: Kommunikation: At arbejde for at Kirkens tilbud og forkyndelse ad forskellige kanaler kommer ud til alle i sognet på bedste og billigst vis. Kirken som arbejdsplads: At gøre kirken til en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Menighedsrådet: At arbejdet i menighedsrådet sker i en positiv og åben atmosfære. At de enkelte menighedsrådsmedlemmer bliver engagerede og får en fornemmelse af, at de arbejder for kirkens liv og vækst.
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.11 87.9 7.77, 9., -.11-7. -8.. -18.1 -.87 9.87-11. -1.8-1. -.1 7 Finansielle poster 1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.1-18.97-117.1-1.1 1 1 1-87.9-1.9,7 -.9, -19.9-7. -11.89-1.. -11. -. -8.7 9.7-17. -9.1-17.1-1. -. -11.98,8, -.9,9-7.,77-1.1,1 9., -119.77, -.8,1-78.1,1.8, -11.18,7-1.,8,,,, -7.77,8, -.8,8 -.8, -1.1,, -.19,8 -.11,7-1.9,88 9.1, -17.8,9-1.8,9-8.8, 1.97,11, -1.,77,,,, -9.1,, -.8,8-7.9,7 1 1, 71,9 8.81,9 91.1,9 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 17.9-7.9,,,,,,,,., -.8,,, B Resultat af anlæg -1., -.8, C Årets resultat -1. 8.81,9 87.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. F Balanceposteringer (anlæg) 1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hulsig Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1817, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 : Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.11 87.9 7.77,, 9.,,.11.11 87.9 7.77, 9.,.11 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.1-1. -17.9-1., -18.71,8-8.,,,,, -98.7,97-8.,,,, -7. -7. -1. -1.1-19.9-11.98,8-1.1, -7. -8. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -119.7-1. -.1-8. -1. -18.9-1. -. -.8 -., -11.8, -1.,, -.,, -.7,9-1,,, -97.1,8-1.,, -.7,, -1.8,,,. -88. -. -1. -.97-1. -.1 -.8-18.97-1. -1.1,1-1.9,88. -18.1 -.87 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.1. -9. 9. -8.9,1.78,,, -9.1, 11.7,,, 1.987 7. -11. -9. -. -117.1-8.7-78.1,1-8.8, 9.87-11. -1.8 Hulsig Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1817, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 : Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -7.7-8.8-18. -. -1.1 -. -7. -9.8-18. -. -1.9 -., -.1, -.,, -18.,,,,, -1.91,, -.,7 -.18,7-7.1,, -.,,, -.8,8,,, -.8 -. -18. -. -9.9 -. -. -1.1-1.1-17.1-7.77,8-9.1, -1. -.1 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1 1,,,, 71,9, -,9,,,, 71,9,, 1 1 1 1, 71,9 1 Hulsig Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1817, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 : Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17-7.9 17.9 1 1,,,,,,,,,,,,, 1 -.8, -1., -.8, 17.9-7.9,,,,,,,,,,.,, -- 17 heraf -- 17.9-7.9 Hulsig Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1817, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 : Side