EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017
Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken»gennemførelse«omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/1 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI
VI/2 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for regnskabsåret 2018 Betegnelse Beløb Udgifter 135 913 366 Egne indtægter 11 959 637 Bidrag 123 953 729
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/3 EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU- ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 % 2016/2018 KAPITEL 4 0 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og personer, der modtager pension 5 326 972 5 013 628 4 0 3 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m. 0, 4 0 4 Provenu af det særlige fradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 1 050 774 983 267 KAPITEL 4 0 - I ALT 6 377 746 5 996 895 0, 0 KAPITEL 4 1 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen 5 581 891 5 304 342 4 1 1 Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder p.m. p.m. 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0, KAPITEL 4 1 - I ALT 5 581 891 5 304 342 0, 0 Titel 4 - I alt 11 959 637 11 301 237 0, 0
VI/4 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU- ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og personer, der modtager pension Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 5 326 972 5 013 628 Retsgrundlag Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8). 4 0 3 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0, Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003. 4 0 4 Provenu af det særlige fradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 1 050 774 983 267 Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 5 581 891 5 304 342 Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/5 KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN (fortsat) 4 1 1 Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII. 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0,
VI/6 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 TITEL 5 INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDE Artikel Betegnelse Konto KAPITEL 5 0 5 0 0 Indtægter ved salg af løsøre (leverancer) Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 5 0 0 0 Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter p.m. p.m. Artikel 5 0 0 - I alt p.m. p.m. 0, % 2016/2018 5 0 1 Indtægter ved salg af fast ejendom p.m. p.m. 0, 5 0 2 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 0 - I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 5 1 0 Indtægt ved udlejning af inventar og materiel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 1 1 Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter 5 1 1 0 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 5 1 1 1 Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel 5 1 1 - I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 - I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 2 5 2 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti p.m. p.m. KAPITEL 5 2 - I ALT p.m. p.m. KAPITEL 5 5 5 5 0 Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 5 5 1 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 5 - I ALT p.m. p.m. 0,
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/7 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 KAPITEL 5 7 5 7 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 7 3 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m. KAPITEL 5 7 - I ALT p.m. p.m. 0, % 2016/2018 KAPITEL 5 8 5 8 0 Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 8 1 Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 8 - I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter fra den administrative forvaltning p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 - I ALT p.m. p.m. 0, Titel 5 - I alt p.m. p.m. 0,
VI/8 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 TITEL 5 INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM 5 0 0 Indtægter ved salg af løsøre (leverancer) 5 0 0 0 Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 0 0 1 Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 0 1 Indtægter ved salg af fast ejendom Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom. 5 0 2 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/9 KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER 5 1 0 Indtægt ved udlejning af inventar og materiel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 1 1 Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter 5 1 1 0 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 1 1 1 Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER 5 2 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m.
VI/10 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDE 5 5 0 Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 5 1 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN 5 7 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/11 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) 5 7 3 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER 5 8 0 Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 8 1 Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING 5 9 0 Andre indtægter fra den administrative forvaltning Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m. 0,
VI/12 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 TITEL 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 % 2016/2018 KAPITEL 9 0 p.m. p.m. KAPITEL 9 0 - I ALT p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 11 959 637 11 301 237 0, 0
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/13 TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 p.m. p.m.
VI/14 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2018 og 2017) og gennemførelse (2016) Titel Kapitel Betegnelse 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITU- TIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE 20 898 223 20 530 405 20 186 752, 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 69 884 962 67 942 054 64 124 889, 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 5 495 289 5 401 927 4 488 570, 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 979 791 2 007 248 1 873 897, Titel 1 - I alt 98 258 265 95 881 634 90 674 108, 2 EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 20 655 489 20 348 390 20 490 331, 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 6 174 228 6 138 123 6 181 204, 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 580 001 513 359 620 979, 2 5 DRIFTSUDGIFTER 8 382 339 8 906 132 7 383 042, 2 6 KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION 1 863 044 2 019 700 1 629 802, Titel 2 - I alt 37 655 101 37 925 704 36 305 358, 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. 0, 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. 0, 10 2 RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER p.m. 0, Titel 10 - I alt p.m. 0, TILSAMMEN 135 913 366 133 807 338 126 979 466,
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/15 TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Konto 2016 % 2016/2018 KAPITEL 1 0 1 0 0 Specifikke godtgørelser og tillæg 1 0 0 0 Specifikke godtgørelser og tillæg Ikke-opdelte bevillinger 96 080 96 080 96 059, 99,98 1 0 0 4 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter Ikke-opdelte bevillinger 20 247 625 19 889 612 19 561 194, 96,61 1 0 0 8 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer Ikke-opdelte bevillinger 488 098 479 468 472 382, 96,78 Artikel 1 0 0 - I alt 20 831 803 20 465 160 20 129 635, 96,63 1 0 5 Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse Ikke-opdelte bevillinger 66 420 65 245 57 117, 85,99 KAPITEL 1 0 - I ALT 20 898 223 20 530 405 20 186 752, 96,60 KAPITEL 1 2 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger 69 169 962 67 296 213 63 810 198, 92,25 1 2 0 2 Betalt overarbejde Ikke-opdelte bevillinger 35 000 34 000 12 422, 35,49 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden Ikke-opdelte bevillinger 380 000 425 000 285 090, 75,02 Artikel 1 2 0 - I alt 69 584 962 67 755 213 64 107 710, 92,13 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger 300 000 186 841 17 179, 5,73 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel 1 2 2 - I alt 300 000 186 841 17 179, 5,73
VI/16 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Artikel Konto 1 2 9 Formålsbestemt reserve Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Gennemførelse 2016 % 2016/2018 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 2 - I ALT 69 884 962 67 942 054 64 124 889, 91,76 KAPITEL 1 4 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer 1 4 0 0 Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger 2 384 121 2 261 081 2 152 749, 90,30 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd Ikke-opdelte bevillinger 828 385 845 920 653 179, 78,85 1 4 0 8 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden Ikke-opdelte bevillinger 65 000 66 000 29 791, 45,83 Artikel 1 4 0 - I alt 3 277 506 3 173 001 2 835 719, 86,52 1 4 2 Eksterne ydelser 1 4 2 0 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten Ikke-opdelte bevillinger 1 411 075 1 411 075 885 000, 62,72 1 4 2 2 Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde Ikke-opdelte bevillinger 731 708 742 851 717 851, 98,11 1 4 2 4 Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning Ikke-opdelte bevillinger 75 000 75 000 50 000, 66,67 Artikel 1 4 2 - I alt 2 217 783 2 228 926 1 652 851, 74,53 1 4 9 Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 4 - I ALT 5 495 289 5 401 927 4 488 570, 81,68 KAPITEL 1 6 1 6 1 Personaleforvaltning 1 6 1 0 Ansættelse 1 6 1 2 Efteruddannelse Ikke-opdelte bevillinger 43 500 50 000 17 050, 39,20 Ikke-opdelte bevillinger 578 200 580 000 554 401, 95,88 Artikel 1 6 1 - I alt 621 700 630 000 571 451, 91,92
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/17 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) Artikel Konto 1 6 2 Tjenesterejser Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Gennemførelse 2016 % 2016/2018 Ikke-opdelte bevillinger 398 191 438 988 354 000, 88,90 1 6 3 Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen 1 6 3 0 Velfærd Ikke-opdelte bevillinger 50 000 40 000 113 500, 227,00 1 6 3 2 Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger 164 900 171 535 150 389, 91,20 1 6 3 4 Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger 120 000 116 725 59 557, 49,63 1 6 3 6 Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, 1 6 3 8 Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Ikke-opdelte bevillinger 625 000 610 000 625 000, 100,00 Artikel 1 6 3 - I alt 959 900 938 260 948 446, 98,81 1 6 4 Bidrag til akkrediterede Europaskoler 1 6 4 0 Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel 1 6 4 - I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 6 - I ALT 1 979 791 2 007 248 1 873 897, 94,65 Titel 1 - I alt 98 258 265 95 881 634 90 674 108, 92,28
VI/18 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE 1 0 0 Specifikke godtgørelser og tillæg 1 0 0 0 Specifikke godtgørelser og tillæg 96 080 96 080 96 059, Denne bevilling skal dække godtgørelser og tillæg til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, bl.a. funktionstillæg og andre tillæg, forsikringspræmier, herunder syge-, ulykkes- og rejseforsikring, samt særlige foranstaltninger for handicappede medlemmer. 1 0 0 4 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter 20 247 625 19 889 612 19 561 194, Denne bevilling skal dække betalinger til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge. 1 0 0 8 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer 488 098 479 468 472 382,
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/19 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE (fortsat) 1 0 0 (fortsat) 1 0 0 8 (fortsat) Denne bevilling skal dække betalinger til delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge. 1 0 5 Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse 66 420 65 245 57 117, Bevillingen skal dække en del af kursusgebyrerne i forbindelse med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs medlemmers og Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI)-delegeredes sprogkurser eller andre efteruddannelsesseminarer. KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Der er anvendt en fast nedslagssats på 4,5 % på bevillingerne i dette kapitel. 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 69 169 962 67 296 213 63 810 198, Denne bevilling er hovedsagelig bestemt til at dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
VI/20 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 1 2 0 (fortsat) 1 2 0 0 (fortsat) syge- og ulykkesforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale forpligtelser institutionens bidrag til den fælles sygesikringsordning faste godtgørelser for overarbejde øvrige tillæg og godtgørelser, herunder forældre- eller familieorlovstillæg dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og den del af vederlaget, der overføres til et andet land end dér, hvor der gøres tjeneste arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt følger af ajourføring af lønningerne i løbet af året. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 2 0 2 Betalt overarbejde 35 000 34 000 12 422, Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/21 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 1 2 0 (fortsat) 1 2 0 2 (fortsat) Bevillingen skal også dække følger af ajourføring af lønningerne i løbet af året. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden 380 000 425 000 285 090, Denne bevilling skal dække følgende udgifter: rejseudgifter afholdt af tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter afholdt af tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested følger af ajourføring af lønningerne i løbet af året. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
VI/22 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde 300 000 186 841 17 179, Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, tjenestemænd, der har fået tjenestefrihed af tjenstlige grunde, eller tjenestemænd, som beklæder en højere tjenestemandsstilling, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde. Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 42c og 50 samt bilag IV. 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække følgende udgifter: godtgørelser, der skal udbetales i henhold til ovennævnte bestemmelser institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på de forskellige godtgørelser. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72. 1 2 9 Formålsbestemt reserve p.m. p.m. 0,
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/23 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 1 2 9 (fortsat) Formålet med denne bevilling var at dække følgerne af eventuelle ajourføringer af lønninger, Rådet måtte beslutte i løbet af regnskabsåret. Den indgår i konto 1 2 0 0, 1 2 0 2 og 1 2 0 4. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI. KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer 1 4 0 0 Øvrige ansatte 2 384 121 2 261 081 2 152 749, Bevillingen skal hovedsagelig dække følgende udgifter: vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag, eller på godtgørelser for opsigelse af kontrakter honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer vederlag eller honorarer til konferencemedhjælp og multimediebestyrere, som anvendes i tilfælde af ekstra arbejdsbyrde eller i særlige tilfælde faste overarbejdsgodtgørelser betaling af overarbejde i overensstemmelse med vedtægtens artikel 56 og bilag VI øvrige tillæg og godtgørelser, herunder forældre- eller familieorlovstillæg godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en ansats kontrakt
VI/24 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 1 4 0 (fortsat) 1 4 0 0 (fortsat) følger af ajourføring af lønningerne i løbet af året betaling af ulykke og død-forsikringspræmie. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd 828 385 845 920 653 179, Denne bevilling skal dække følgende udgifter: godtgørelser og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet udgifterne til tilrådighedstillelse af tjenestemænd i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne bidrag, i begrænset omfang, til gennemførelse af forskningsprojekter inden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs virkefelt, som er af særlig betydning for den europæiske integration udgifter til programmer til fremme af en europæisk bevidsthed hos unge følger af ajourføring af lønningerne i løbet af året betaling af ulykke og død-forsikringspræmie. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/25 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 1 4 0 (fortsat) 1 4 0 8 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden 65 000 66 000 29 791, Denne bevilling skal dække følgende udgifter: rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet dagpenge til ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested forskellen mellem de bidrag, de ansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt følger af ajourføring af lønningerne i løbet af året. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 4 2 Eksterne ydelser 1 4 2 0 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten 1 411 075 1 411 075 885 000, Denne bevilling skal dække udgifter til ydelser udført af eksterne oversættelseskontrahenter og andre relaterede oversættelsestjenester, som udføres uden for institutionen.
VI/26 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 1 4 2 (fortsat) 1 4 2 0 (fortsat) Den dækker ligeledes eventuelle ydelser, som Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer anmodes om samt alle tværinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet. 1 4 2 2 Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde 731 708 742 851 717 851, Denne bevilling skal dække betalinger til eksperter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge. 1 4 2 4 Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning 75 000 75 000 50 000, Bevillingen skal dække alle interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter inden for personaleforvaltning. Bevillingen skal også dække alle eksterne ydelser inden for personaleforvaltning. 1 4 9 Formålsbestemt reserve p.m. p.m. 0, Formålet med denne bevilling var at dække følgerne af eventuelle ajourføring af lønninger, Rådet måtte beslutte i løbet af regnskabsåret. Den indgår i konto 1 2 0 0, 1 2 0 2 og 1 2 0 4.
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/27 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 1 4 9 (fortsat) Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 6 1 Personaleforvaltning 1 6 1 0 Ansættelse 43 500 50 000 17 050, Denne bevilling skal dække følgende udgifter: tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte betaling af konsulentydelser ved udvælgelse af ledende personale (assessmentcentre) betaling af ulykke og død-forsikringspræmie. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.
VI/28 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 1 6 1 (fortsat) 1 6 1 0 (fortsat) Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa- Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56). 1 6 1 2 Efteruddannelse 578 200 580 000 554 401, Denne bevilling skal dække følgende udgifter: afholdelse af efter- og videreuddannelseskurser samt sprogkurser for personalet på en interinstitutionel basis. I behørigt begrundede tilfælde kan nogle af bevillingerne anvendes til afholdelse af interne kurser i udvalget indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale samt særlige undersøgelser foretaget af eksperter med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af uddannelsesprogrammer faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med handicappede og uddannelsesforanstaltninger i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning, navnlig udarbejdelse af kompetenceoversigter tjenesterejser i forbindelse med efteruddannelse. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 6 2 Tjenesterejser 398 191 438 988 354 000,
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/29 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 1 6 2 (fortsat) Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 6 3 Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen 1 6 3 0 Velfærd 50 000 40 000 113 500, Denne bevilling skal dække udgifter til: handicappede personer inden for følgende kategorier som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede: tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste børn, over for hvem der i henhold til Den Europæiske Unions tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt inden for budgettets rammer og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation
VI/30 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 1 6 3 (fortsat) 1 6 3 0 (fortsat) foranstaltninger af medicinsk-social karakter (som f.eks. familiehjælp, pasning af syge børn, psykologhjælp eller mægling) mindre udgifter afholdt af socialtjenesten. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76. 1 6 3 2 Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger 164 900 171 535 150 389, Denne bevilling skal tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem udvalgets ansatte og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Den dækker ligeledes støtte til personaleudvalgets deltagelse i administrationen af og kontrollen med sociale organer som f.eks. klubber, sports-, kultur- og fritidsaktiviteter. Bevillingen har også til formål at yde økonomisk støtte til foranstaltninger af social art, der vedtages af institutionen i tæt samarbejde med personaleudvalget (vedtægtens artikel 1e). Den dækker Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs finansielle andel i udgifterne til fremme af sociale, sportslige, pædagogiske og kulturelle aktiviteter i Det Interinstitutionelle Europæiske Center i Overijse i Belgien. Endelig dækker den gennemførelsen af en mobilitetsplan for personalet, der sigter mod at fremme anvendelsen af offentlig transport, at reducere brugen af privatbiler og at mindske CO 2 -aftrykket. 1 6 3 4 Lægetjeneste 120 000 116 725 59 557,
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/31 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 1 6 3 (fortsat) 1 6 3 4 (fortsat) Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesterne, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt. Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II. 1 6 3 6 Restauranter og kantiner p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække driften af restauranten. 1 6 3 8 Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem 625 000 610 000 625 000, Denne bevilling skal dække Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs andel i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem. De formålsbestemte indtægter fra forældrebidrag, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
VI/32 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 1 6 4 Bidrag til akkrediterede Europaskoler 1 6 4 0 Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække EØSU's bidrag til type II-Europaskoler akkrediterede af Europaskolernes bestyrelse eller refusion til Kommissionen af et bidrag til type II-Europaskoler akkrediterede af Europaskolernes bestyrelse, som Kommissionen har betalt i EØSU's navn og på dennes vegne på grundlag af det mandat og den tjenesteaftale, som er indgået med Kommissionen. Den dækker ligeledes udgifterne for børn af EØSU's ansatte, som indskrives i en type II-Europaskole.
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/33 TITEL 2 EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Konto 2016 % 2016/2018 KAPITEL 2 0 2 0 0 Ejendomme 2 0 0 0 Leje Ikke-opdelte bevillinger 2 176 467 2 169 393 2 044 785, 93,95 2 0 0 1 Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter Ikke-opdelte bevillinger 12 302 458 12 049 281 12 347 970, 100,37 2 0 0 3 Køb af fast ejendom Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, 2 0 0 5 Opførelse af bygninger Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, 2 0 0 7 Indretning af lokaler Ikke-opdelte bevillinger 398 289 397 114 566 368, 142,20 2 0 0 8 Andre udgifter Ikke-opdelte bevillinger 57 020 56 852 51 740, 90,74 2 0 0 9 Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel 2 0 0 - I alt 14 934 234 14 672 640 15 010 863, 100,51 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 2 4 Energiforbrug 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med bygninger 2 0 2 8 Forsikringer Ikke-opdelte bevillinger 2 670 606 2 662 728 2 785 393, 104,30 Ikke-opdelte bevillinger 790 311 807 921 690 000, 87,31 Ikke-opdelte bevillinger 2 173 362 2 125 372 1 953 325, 89,88 Ikke-opdelte bevillinger 86 976 79 729 50 750, 58,35 Artikel 2 0 2 - I alt 5 721 255 5 675 750 5 479 468, 95,77 KAPITEL 2 0 - I ALT 20 655 489 20 348 390 20 490 331, 99,20
VI/34 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 5 DRIFTSUDGIFTER Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Konto 2016 % 2016/2018 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation 2 1 0 0 Indkøb, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder Ikke-opdelte bevillinger 1 590 905 1 549 824 1 723 915, 108,36 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDBsystemerne Ikke-opdelte bevillinger 1 907 138 1 901 512 2 079 300, 109,03 2 1 0 3 Telekommunikation Ikke-opdelte bevillinger 1 375 469 1 368 534 1 169 734, 85,04 Artikel 2 1 0 - I alt 4 873 512 4 819 870 4 972 949, 102,04 2 1 2 Inventar 2 1 4 Teknisk materiel og tekniske anlæg 2 1 6 Transportmateriel Ikke-opdelte bevillinger 145 073 144 819 80 466, 55,47 Ikke-opdelte bevillinger 1 067 343 1 082 549 1 067 113, 99,98 Ikke-opdelte bevillinger 88 300 90 885 60 676, 68,72 KAPITEL 2 1 - I ALT 6 174 228 6 138 123 6 181 204, 100,11 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer Ikke-opdelte bevillinger 169 683 177 359 160 239, 94,43 2 3 1 Finansielle udgifter Ikke-opdelte bevillinger 6 000 6 000 6 000, 100,00 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning Ikke-opdelte bevillinger 150 000 95 000 224 147, 149,43 2 3 6 Porto og andre forsendelsesomkostninger Ikke-opdelte bevillinger 91 350 90 000 81 000, 88,67 2 3 8 Flytteudgifter og andre udgifter til den administrative drift Ikke-opdelte bevillinger 162 968 145 000 149 593, 91,79 KAPITEL 2 3 - I ALT 580 001 513 359 620 979, 107,07 KAPITEL 2 5 2 5 4 Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign. 2 5 4 0 Diverse udgifter til interne møder Ikke-opdelte bevillinger 238 800 255 000 271 912, 113,87
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/35 KAPITEL 2 5 DRIFTSUDGIFTER (fortsat) KAPITEL 2 6 KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 2 5 4 (fortsat) 2 5 4 2 Udgifter til afholdelse af og deltagelse i høringer og andre arrangementer Gennemførelse 2016 % 2016/2018 Ikke-opdelte bevillinger 604 789 617 132 410 848, 67,93 2 5 4 4 Udgifter til tilrettelæggelse af arbejdet i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer Ikke-opdelte bevillinger 50 000 50 000 7 958, 15,92 2 5 4 6 Repræsentationsudgifter Ikke-opdelte bevillinger 90 000 99 000 50 000, 55,56 2 5 4 8 Konferencetolke Ikke-opdelte bevillinger 7 398 750 7 885 000 6 642 324, 89,78 Artikel 2 5 4 - I alt 8 382 339 8 906 132 7 383 042, 88,08 KAPITEL 2 5 - I ALT 8 382 339 8 906 132 7 383 042, 88,08 KAPITEL 2 6 2 6 0 Kommunikation, information og publikationer 2 6 0 0 Kommunikation Ikke-opdelte bevillinger 789 880 831 000 618 799, 78,34 2 6 0 2 Publikationer og promovering af publikationer Ikke-opdelte bevillinger 457 660 482 000 439 045, 95,93 2 6 0 4 Den Europæiske Unions Tidende Ikke-opdelte bevillinger 115 786 250 000 173 250, 149,63 Artikel 2 6 0 - I alt 1 363 326 1 563 000 1 231 094, 90,30 2 6 2 Erhvervelse af information, dokumentation og arkivering 2 6 2 0 Studier, research og høringer Ikke-opdelte bevillinger 250 000 205 000 203 246, 81,30 2 6 2 2 Dokumentation- og biblioteksudgifter Ikke-opdelte bevillinger 157 700 158 700 104 657, 66,36 2 6 2 4 Arkivering og dertil knyttet arbejde Ikke-opdelte bevillinger 92 018 93 000 90 805, 98,68 Artikel 2 6 2 - I alt 499 718 456 700 398 708, 79,79 KAPITEL 2 6 - I ALT 1 863 044 2 019 700 1 629 802, 87,48 Titel 2 - I alt 37 655 101 37 925 704 36 305 358, 96,42
VI/36 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 TITEL 2 EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Når bevillingen skal dække udgifter til indkøb eller indgåelse af en kontrakt om levering af materiel eller tjenesteydelser, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået. Retsgrundlag Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 60. 2 0 0 Ejendomme 2 0 0 0 Leje 2 176 467 2 169 393 2 044 785, Denne bevilling skal dække udgifterne til leje af ejendomme og udgifter til leje af mødelokaler uden for de bygninger, der er i permanent brug. 2 0 0 1 Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter 12 302 458 12 049 281 12 347 970, Denne bevilling skal dække forpagtningsafgifter og andre lignende udgifter, som afholdes af institutionen i henhold til lejekontrakter.
29.6.2017 DA Forslag til almindeligt budget 2018 VI/37 KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) 2 0 0 (fortsat) 2 0 0 3 Køb af fast ejendom p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med finansforordningen. 2 0 0 5 Opførelse af bygninger p.m. p.m. 0, Denne konto skal dække eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger. 2 0 0 7 Indretning af lokaler 398 289 397 114 566 368, Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder renovering (f.eks. for at nedbringe energiforbruget under EMAS-ordningen) og særligt arbejde, såsom kabelføring, vedrørende sikkerhed, restauranten, samt de øvrige udgifter, der er direkte forbundet med disse indretningsarbejder, bl.a. arkitekt- og ingeniørhonorarer. 2 0 0 8 Andre udgifter 57 020 56 852 51 740,
VI/38 DA Forslag til almindeligt budget 2018 29.6.2017 KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) 2 0 0 (fortsat) 2 0 0 8 (fortsat) Denne bevilling skal dække følgende udgifter: udgifter i forbindelse med ejendomme, som ikke er specielt afsat i de øvrige artikler i dette kapitel, bl.a. tekniske eller arkitektoniske konsulenttjenester i forbindelse med projekter vedrørende indretning af lokaler og advokatbistand i forbindelse med»forkøbsret«til bygninger EMAS-rådgivning andre undersøgelser i forbindelse med ejendomsprojekter. 2 0 0 9 Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens eventuelle investeringer i fast ejendom. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse 2 670 606 2 662 728 2 785 393, Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, varmeanlæg, klimaanlæg, branddøre samt rottebekæmpelse, malerarbejde, istandsættelse, forskønnelse af bygninger og deres omgivelser, herunder udgifter til undersøgelser, analyser, tilladelser, efterlevelse af ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)-normen, kontrol mv. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 5 000 EUR.