ÅRSBUDGET 217 for Tyrstrup Sogns Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 8985 CVR-nr. 6713513 217 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Tyrstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6713513, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:19
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget En kirke -med Kristus i Centrum -engageret i samfundet -båret af frivillig engagement -i stadig udvikling Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet ønsker i 216 at sætte særlig fokus på reformationsåret ved en række aktiviteter som f eks Katekismus undervisning, foredragsreææke med emner der udspinger af reformationen: Menneskerettigheder, Demokrati m fl og en Luther kabaret. Disse særlige tema arrangementer beløber sig til i alt kr 55.. Babysalmesang opstartes i 217, der er afsat kr 1. til dette. Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet ønsker at båbegynde byggeri af nyt sognehus i 217. Omlægning af kirkegård i henhold til udviklingsplan påbegyndes i 217, herunder anlæggelse af nye urnegravsted i prioriteret rækkefølge: Afdeling B: rydning af hække, beplantning mv klargøring til nye urnegrave kr 141.375 ex. moms Afdeling D Lapidarium: rydning mv og såning af græs 75 m2 etc kr 95. ex. moms Afdeling E: rydning af gl hæk mm. plantning af ny thuja hæk kr 387.9 ex moms afdeling F: rydning af gamle hække, plantning af nye hække mv kr 15.336 ex. moms Tyrstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6713513, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:19 Side 1
1 2 3 4 5 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift 217 2.914. 2.674.698 3.149.167,46 2.815.328, -2.937.143-22.6-416.7 15. -782. -276.2 556.283-915.4-27.8 171.5-2.1-8.9-449. -274.426 7 Finansielle poster 8.2 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -619.3-1.43.2-629.917 7.5-723.426-23.143 23.143 216 215 214-2.773.533-2.927.571,82-2.774.689,85-524.3-185.9-338.4-1.12.514 5. -828.7-278.814-537.516 695.484-942.2-29.8 81.8 182.5-21.8-78.9-674.97-412.4-262.57-576.778,5, -192.868,2-383.91,3-1.18.91,13 18.674,4-758.91,9-278.665,44-655.439,43 73.23,81-936.469,19-422.174,5 12.378,42 168.538,7-21.999,42-134.16,23-665.24,68, -419.79,2-245.234,66-55.762,4, -192.71,52-313.6,52-931.993,9 4.488, -739.391,1-197.9,8-6.66,82 612.158,29-934.611,76-277.613,35 7.914,67 174.798,34-22.276,7-144.66,97-689.211,74, -425.371,75-263.839,99-16.33-23.86,95-55.57,2-98.835 221.595,64 4.638,15 98.835 -- overslag -- 218 219 22 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 295. -295. 1.621.942-115.6,, 5.,,,,,, 1.69.52,,,, B Resultat af anlæg 1.56.342 5., 1.69.52, C Årets resultat -23.143 1.47.57 721.595,64 1.19.69 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.56.342 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.56.342 F Balanceposteringer (anlæg) -1.56.342 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Tyrstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6713513, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:19 Side 2
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 2.914. 2.674.698 2.754.34, 395.133,46 2.78.328, 35., 2.914. 2.914. 2.674.698 3.149.167,46 2.815.328, 2.914. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -434.6-19.5-165.2-339.8-2.5-164., -252.29,75-59.686,82-265.61,48,,, -284.541,68-64.543,2-156.677,34,, -152.6-5. -282. -19.5-115.2-619.3-524.3-576.778,5-55.762,4-22.6-416.7 3 Kirkelige aktiviteter 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7. -499.1-131.3-67.6-133.5-95.3-99.4-1. -7. -496.2-126.2-16.14-129.2-111.7-12.7-23.5-4, -447.413,89-9.515,15-116.56,13-164.372,28-96.223,57-98.92,11-5.18,, -4.72,45-437.11,88-57.86,38-115.51,15-134.147,25-89.675,26-91.18,53-2.5,, 15. -48.5-62.3-42.1-83.9-74.3-1.9-1. -7. -9.6-69. -25.5-49.6-21. -13.5-1.43.2-1.12.514-1.18.91,13-931.993,9 15. -782. -276.2 4 Kirkegård 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -573.617-56.3-466.816-7.7-568.119,26-87.32,17,, -521.752,71-78.314,11,, 521.283 35. -828.3-87.1-266.6-4.2-629.917-537.516-655.439,43-6.66,82 556.283-915.4-27.8 Tyrstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6713513, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:19 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -41.8 112.3-32.5 114.3, -99.322,35,,,,, 111.7,77,, -19.536,3,,,,, 117.45,97, 47. 124.5-2.1-68.7-12.2 7.5 81.8 12.378,42 7.914,67 171.5-2.1-8.9 6 Administration og fællesudgifter 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -83. -125.2-116.3-38.2-123.9-153. -42.6-41.226-64.55-1.7-113.4-36.2-124.1-145.6-42.6-47.82-73.917,3-93.812,74-19.217,71-39.58, -121.996,4-15.79,79, -3.318,3, -45.463,44, -79.958, -99.331,27-137.345,58-39.379,13-122.18,67-149.641,41-12.862, -48.585,68,,, -81.2-67.7-38.2-116.9-145. -83. -44. -48.6-7. -8. -42.6-41.226-723.426-674.97-665.24,68-689.211,74-449. -274.426 7 Finansielle poster 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 5. 3.2-34.533 1. 8.5-47.33,56,, 4.971,5 8.388,7, 9.866,86-83.517,73,, 13.489,85 7.19,32, 7.267,54 5. 3.2 8.2-16.33-23.86,95-55.57,2 8.2 Tyrstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6713513, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:19 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 217-295. 295. 216-115.6 1.621.942 215,,,,,,,,,,, 5.,, 214,,,,,,,,,,, 1.69.52,, -- 217 heraf -- 1.56.342 5., 1.69.52, 295. -295. 295. -295. Tyrstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6713513, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:19 Side 5
141.375 kr. indregnet pris på kantsten - eksl. moms 15.336 kr. indregnet pris på kantsten - eksl. moms
387.9 kr. indregnet pris på kantsten - eksl. moms Menighedsrådet besluttede på MR møde d. 2. juni at prioritere anlægsarbejdernes tilbud således: 1. prioritet: Afd. B: 141.375 kr. + moms 2. prioritet: Afd. D: 95. kr. + moms 3. prioritet: Afd. E: 387.9 kr. + moms 4. prioritet: Afd. F: 15.336 kr. + moms Ialt: 774.611, kr. + moms. /DKBJ 76216
Granit 2. juni 216 13.58 22 KB Fra: Tove Andersen <tove@kjeldlarsen.dk> Til: kirkegaardskontor@tyrstrupkirke.dk Hej Kamma Priser på levering af granit. Kantsten Portg. Kløvet 8/2, mørk Faldende længder Pr. meter eksklusiv moms Kr. 94,- Jeg tror at det er Blå Rønne i har lavet en prøve af ved urnerne. (Bornholmsk granit) Jeg prøver at få en pris frem hurtigst muligt. Alternativ til Blå Rønne (Vangsø Granit) Sort Bishopsgården, special kløvet sten, 2x17x8 cm Pr. meter eksklusiv moms 195,- Med venlig hilsen Kjeld Larsen & Søn A/S Tove Andersen
Hartevej 5, 6 Kolding Tlf. +45 75 52 68 22 Fax +45 75 5 66 3 E-mail tove@kjeldlarsen.dk www.kjeldlarsen.dk Medlem af
Tyrstrup Sognehus Økonomisk overslag, 3. maj 216. Overslaget er alene baseret på skitseprojektet, og kvalificeres når projektet er længere fremme i projekteringen Tegnestuen Mejeriet m2 pris sum Nedrivning 457 6 274.2 Evt. forekomst af miljøskadelige stoffer vil forhøje prisen Bygningen 556 15. 8.34. Udearealer, gårdhave, havemur, beplantning 3. Byggeplads 25. Geoteknik, landinsp., byggetilladelse mm 1. Løst inventar, service, gardiner mm 75. Tilslutningsafgifter Rådgivning, ved udbud i hovedentreprise, 12% 9.164.2 1.99.74 1.839.74 Uforudsete udgifter, 5% 541.985 excl. moms 11.381.689 incl. moms 14.227.112