ÅRSBUDGET 18 for Orte Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 781 CVR-nr. 191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det er stadig Orte menighedsråds ønske, at skabe liv, synlighed og aktiviteter i sognet til gavn for hele menigheden. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet I bilag og er der hhv. forklaringer til budget 18, og ønsker for div. anlæg. Det må konstateres at der i mange år ikke har været foretaget den nødvendige vedligeholdelse af kirke m.m. hvorfor vi nu ønsker at få udbedret dette, og højne standarden, så det fremstår opdateret til nutidens standarder. - efter opfordring fra provst Ole Hyldegaard Hansen, har Orte MR søgt hjælp hos Vissenbjerg kirke til at passe kirketjener - og graverfunktionen ved Orte kirke. Dette er, trods dét, at timetallet er sat til timer ugentlig, en dyrere løsning, end da der var en fastansat på 7 timer ugentlig.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 9. 97. 9., 1.., -1.1. -. -. -18.8-8. -1. -. -11. -7.87 1.8-18. -11.88-9. -7.7 7 Finansielle poster. A Resultat af drift -1. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -1.7 17 1 1-97. -981.89,9-88.,1-7. -1. -9.8 -. -199. -11. -7. 18.8-9. -1... -1. -111.8-9. -.8-8.877,77 -.97, -9.77, -8.18, -78.79,1, -178.,9-1.9, -18.7, 9., -11., -1.88,8.7,8 8.78,, -7.8, -1.9,, -8.999,99-7.9, -1.87,1, -.8,1-7.8,87-79.,7, -17., -1.88,1-18.979,8.7,8-8.9,78-18.789, 1.999,9 1.999,9,, -.,9, -9.7, -.8,9-911,.,98-1.89, 119.7,91 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -7.,, 9.999,9,,,,, 879.999,9-1..8,8,, B Resultat af anlæg -1. 9.999,9-1.8,1 C Årets resultat -. 18.1,7 -. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. F Balanceposteringer (anlæg) 1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 9. 97. 9.,, 9., 7., 9. 9. 97. 9., 1.., 9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -17.8-9. -1. -1. -71.9-111.9, -19.97,9-1.,9-1.8,79,,, -189.7, -7.9,11-197.787,,, -. -18.8-19. -9. -1. -. -7. -8.877,77-1.87,1 -. -18.8-8. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -199. -18. -1. -1. -. -1. -177. -. -1. -19. -. -9., -199.17, -1.79,7-1.19, -1.,7, -.7,1 -.78,18,, -.,8-1., -.8,8-19.,, -18.78,,, -1. -. -. -. -. -18. -1. -1. -. -11. -1. -. -78.79,1-79.,7 -. -11. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.7-1.8 -. -1. -18.1,8-8.,,, -11.7,7 -.,1,, 18.8. -99. -18.8-11.88-7.87-7. -18.7, -18.979,8 1.8-18. -11.88
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme.,,,,,,.7,8,,,,,,,, 1.999,9,,..7,8 1.999,9 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8. -. -11. -7. -. -.7 -. -1. -1. -11. -.8-8. -8.,1 -., -9.9, -19.1, -.9,7,,, -1.8, -9.81,9, -7., -.98,98., -9.99, -7.879,,,,, -9.1,88, -1. -. -. -. -8. -8. -. -1. -9. -.7-1.7-111.8-1.9, -.,9-9. -7.7 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.,,,,.,, -.77,,,,.1,.1,, -7,1.. -911,.,98.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-7. 1. 17 1,,,,,,,,,,, 9.999,9, 1-1. 9.999,9-1.8,1 1. -7., -1..8,8,,,,,,,,, 879.999,9, -- 18 heraf -- 1. -7.