ÅRSBUDGET for Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd. i Stege-Vordingborg Provsti. i Vordingborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Transkript

1 ÅRSBUDGET 217 for Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd i Stege-Vordingborg Provsti i Vordingborg Kommune Myndighedskode 7477 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 217, Endelig budget afleveret d :37

2 Vision Udby-Ørslev kirker Målsætninger for hele valgperioden: Udby Ørslev Pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne og kan opleve mening og sammenhæng i deres liv. Vi er et kristent, kulturelt og rummeligt samlingssted for alle aldersgrupper. Vi samler forskellige mennesker til forskellige højtider og årstider. Vi formidler kristendommens centrale budskab i forskellige sammenhænge. Vi giver forskellige mennesker gode oplevelser af musikalsk karakter. Vi formidler kendskabet til Grundtvig og hans virkning både teologisk, musikalsk og historisk. Vi understøtter menneskets behov for perspektiv i livets forskellige faser. Vi er stolte af vores kirker, kirkegårde og præstegård, som skaber de fysiske rammer og den gode sammenhængskraft. Særlige indsatsområder i 217: Vores dygtige organist har følgende visioner for musiklivet i pastoratet i 217 Kor: Koret har været i tydelig fremgang og organisten ønsker at få styrket medlemstallet og fællesskabet i koret. Det skal bl.a. ske ved at højne kvaliteten og motivationen i koret med kurser for medlemmerne i nodelæsning og rytmetræning. Der er derfor afsat midler til dette. Koret skal kunne synge både rytmisk som klassisk og være synligt ved jævnligt at blive brugt til gudstjenester og højtider samt 9 læsninger til jul og ved sommerkoncerten. Koncerter: Der afholdes 2 koncerter samt en adventskoncert og der er afsat 3. kr. til honorarer som garanterer en god kvalitet. Det bestræbes, at der er koncerter med bred variation og høj kvalitet som muligt. Solister af høj kvalitet kommer gerne i Udby-Ørslev pastorat på grund af den gode stemning og imødekommenhed. Musikfestivalen skal holdes for 4. gang og der er afsat 7. kr. til formålet. Festivalen strækker sig over 3-4 dage og styrker fælleskabet i Ørslev by, idet mange grupper i byen deltager i processen og bakker op om Festivalen. Det gælder lokalråd, spejderne og andre grupper. Inge Lindegård, Kirkeværge og medlem af menighedsrådet står for samvær med de ældre. Hun har følgende tanker om Menighedsarbejdet: Det er en anden del af vores høje aktivitetsniveau. Der er noget for alle aldre. På ældreområdet er der udflugter og sognemøder. Formålet er at få de ældre op af lænestolen og hen og mødes med andre. Det er nemmest, når der er noget at samles om. Det gælder et foredrag, en rejsefortælling eller en

3 sangformiddag. Der er 8 sognemøder årligt og en udflugt. Antallet varierer fra 1-2 deltagere pr. sognemøde og til udflugten er der ca. 5 deltagere. Vi er begyndt med deltagerbetaling i 216. I 217 satset på noget nyt, nemlig det sociale arbejde i pastoratet, der skal strikkes og laves andet håndarbejde, så der kan sættes til side til menighedsplejen til jul. Det venter vi os meget af og de ældre ved sognemøderne er allerede i gang med planlægningen. Af andre aktiviteter kan nævnes spisning i forbindelse med skærtorsdag, høstgudstjeneste, Grundtvigs fødselsdag, Gud for fuld skrue og meget mere. Kirkernes graver Hans Ole Holscher vil i samarbejde med de 2 gravermedhjælpere udvikle den del af præstegårdshaven, som kaldes Parken. Den skal lokke besøgende ind, der skal skabes karakter og blikfang. Parken har i store områder være tilgroet og uden en egentlig plan. Det laves der om på i løbet af 216 og i 217 vil den blive videreudviklet, hvorfor der i budget 217 er flyttet mandskabstimer til dette område. Bl.a. fritlægges åen gennem haven og der vil blive kig fra bro til bro. Der opstammes træer og buske ryddes for at gøre plads til årstidens blomster, narcisser, stauder m.v. Anlægsprojekt i budget 217 Ansøgning om nyt elektronisk orgel til Udby kirke Orgelet er bygget på utidsvarende teknik Pneumatisk hvis konstruktion ikke er særlig holdbar samt problematisk, og derfor siden 193 rne i stor udstrækning er blevet udskiftet i de danske kirker. Som et eksempel er det stemt således, at man ikke kan spille tilfredsstillende sammen med andre instrumenter, da det er stemt ca. en halv tone dybere, hvilket gør at det er en umulighed at klinge godt sammen, det bliver ganske enkelt falskt. Ligeledes er det et problem, at den dybeste stemme 16" ikke stemmer/ er velklingende med de andre registre, hvorfor jeg er nødsaget til at udelukke denne, dette gælder også efter at orgelet er blevet stemt samt efterset. Som organist er jeg meget begrænset af, at orgelet kun har 1 manual. Dette udelukker en stor del af orgellitteraturen til brug i gudstjenesten, samt klanglig variation i salmespillet. Disse begrænsninger gør det meget utilfredsstillende, som musiker i kirken, at udfylde min del af gudstjenesterne, da hverken orgelet selv er fyldestgørende, eller en eventuel klanglig variation med instrument er muligt. Med venlig hilsen Alexander Noval, Organist i Udby & Ørslev kirker Der vedlægges tilbud fra orgelfirma og forslag til evt. finansiering gennem leasingaftale. Vi er bekendt med, at leasingaftaler behandles som Stiftslån og ansøgningsproceduren er den samme, men problemet er presserende. Udtalelse fra Kristian Olesen, Domorganist i Roskilde, fra januar 214 vedlægges.

4 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift , , Finansielle poster 8. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , ,56, , , , , , , , , , , , , , , ,94, , , ,5, , , , , , , , , , , , , , , ,1 25, , , , , , ,88 -- overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) ,7, 5., ,82, , ,8, 9., -5.41,,, B Resultat af anlæg , ,8 C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) 283. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 217, Endelig budget afleveret d :37 Side 2

5 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne ,, , 74.3, I alt , , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , , , ,5, ,17, , ,68-125, , , I alt , , Kirkelige aktiviteter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , , , , ,31, -1.,, , , , , , ,33, -1., I alt , , Kirkegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , ,81,, , ,55,, I alt , , Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 217, Endelig budget afleveret d :37 Side 3

6 Formål 5 Præstebolig mv heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , ,37,,,, 35.55, , 4.37, , ,5,,,, ,9 4.6, 5.813, I alt , , Administration og fællesudgifter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , , , , -66,, -2.56,52, ,84, , , , , ,75, -12.8, ,4,,, I alt , , Finansielle poster heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,, -2, , ,8, 1.527,13,,, 8.997, ,16, , I alt , ,16 8. Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 217, Endelig budget afleveret d :37 Side 4

7 Formål 8 Anlægsramme I alt Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg ,82,,,, ,13,,, 184,7, 5.,, ,,,,,,,,, 6.359,8, 9.,, heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift , , Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 217, Endelig budget afleveret d :37 Side 5

8 DK-71 Vejle Telefon: Mobil: VAT. Nr TILBUD Nybygning af orgel til Udby kirke Spillebord i mørk eg med registertavler i lys eg 2 manualer á 61 tangenter Klaviaturer med trækerner 3-toners parallelt konkavt pedalspil Pedalspillet justeres til en vægt på ca. 1 kg Højdeindstillelig orgelbænk i mørk eg Orglet er bygget med 25 danske registre jævnfør vedlagte disposition Drejede træ-registertræk i lys eg med lys-indikation. 256 frikombinationer Den elektroniske del er opbygget med intonationsmulighed for hver enkelt tone. Hver enkelt tone på hvert enkelt register bliver fuldstændigt intoneret efter kirkerummet Indbyggede specialhøjttalere i selve spillebordet Instrumentet leveres med en "dansk klassisk" disposition samt muliged for tilkøb af en fransk romantisk disposition Instrumentet leveres som eet samlet modul Den fysiske installation af dette instrument foretages således, at det kan betegnes som et elektronisk flytbart orgel, hvorfor dette ikke kræver særskilt godkendelse. office@churchorgans.com *

9 DK-71 Vejle Telefon: Mobil: VAT. Nr DANHILD 25 Klassisk Hovedværk Svelleværk Pedal Principal 8' Gedakt 16' Subbas 16' Gedakt 8' Hulfløjte 8' Principal 8' Oktav 4' Gambe 8' Nathorn 8' Blokfløjte 4' Principal 4' Koralbas 4' Oktav 2' Traversfløjte 4' Fagot 16' Waldfløjte 2' Quint 2 2/3' Mixtur IV Sivfløjte 2' Trompet 16' Tertz 1 3/5' I + II Trompet 8' Sharff III II + I Tremulant Dulcian 16' P + I Krumhorn 8' P + II Tremulant Chorus DANHILD 25 Coll Grand Orgue Récit Expressif Pédale Bourdon 16' Flûte traversière 8' Contrebasse 16' Montre 8' Viole de Gambe 8' Sousbasse 16' Flûte harmonique 8' Voix céleste 8' Violoncelle 8' Bourdon 8' Cor de Nuit 8' Bourdon 8' Prestant 4' Flûte octaviante 4' Bombarde 16' Flûte douce 4' Dulciane 4' Plein jeu IV Octavin 2' Trompette 8' Cornet IV I + II Clairon 4' Basson 16' II + I Tremulant Trompette harmonique 8' P + I Basson-Hautbois 8' P + II Tremulant Chorus Registre = Labialstemmer Registre = Tungestemmer Registre = Manual- og Pedalkobler Registre = Ekstra special funktioner Disposition er udarbejdet af Flemming Fald Disposition er udarbejdet af Frederik Magle office@churchorgans.com *

10 DK-71 Vejle Telefon: Mobil: VAT. Nr Generelle funktioner Manualskift (standard = Hovedværk spilles fra nederste manual) Svelle PV (pedal volumen kontrolleres fra venstre svelle pedal) Svelle PH (pedal volumen kontrolleres fra højre svelle pedal) Midi Out I Midi Out II Midi Out P 256 frikombinationer med step funktion som kan betjenes enten med hånd eller fod Manualbas Cantus Firmus Rørværksafstiller Transposition i halvtonetrin op/ned Fin justering +/- en halv tone 12 forskellige temperaturer (stemninger): Ligesvævende, Young II, Valotti, Kirnberger II, Kirnberger III, Neidthardt III, Werkmeister III, Meantone 1/4, Meantone 1/5, Meantone 1/6, Phytagorean samt en fuld programmérbar stemning efter eget valg Programmérbart kontaktpunkt Anslagsfølsomhed (til f.eks at styre et eksternt synthesizer klaver modul) Programmérbare MIDI funktioner Nøglelås for frikombinationerne Justérbar akustik (efterklang) Tilslutning for MIDI, Line og hovedtelefoner office@churchorgans.com *

11 DK-71 Vejle Telefon: Mobil: VAT. Nr INKLUDERET i entreprisen Transport og levering af orglet til Udby kirke, fuldstændig installation og intonation efter kirkerummet samt kørsel, overnatning og fortæring Kirkens organist indbydes til at medvirke under intonationsarbejdets forløb. IKKE INKLUDERET i entreprisen Nedtagelse af eksisterende pibeorgel og bortskaffelse heraf, samt evt. reparation ag gulv. Fremførelse af 22 Volt el med jord (separat sikringsgruppe 1/13 A anbefales) Garanti: Skandinavisk yder en eksklusiv garanti i 12 måneder (første år), omfattende reservedele, kørsel og arbejdsløn. Dette skal forstås således, at BÅDE mekaniske og elektroniske dele samt arbejdsløn og kørsel er dækket uden ekstra omkostninger for Udby kirke. De efterfølgende 9 år yder Skandinavisk fuldstændig garanti på alle elektroniske dele inklusive kørsel og arbejdsløn. Dette skal forstås således, at alle elektroniske dele samt arbejdsløn og kørsel i forbindelse med eventuel udskifting af elektroniske dele er dækket uden ekstra omkostninger for Udby kirke. Menighedsrådet ved Udby kirke skal drage omsorg for behørig løbende rensning af instrumentet. For at mindske slidtage anbefales gennemgribende rensning og opjustering af mekaniske dele hver 3. eller 4. år. Dette udføres efter ønske og efter regning. De eneste omkostninger, som kan forventes indenfor de næste 1 år, er således reduceret til at dække rensning og eventuel reparation og justering af mekaniske dele (dvs. klaviaturer, svellepedaler, registertræk og orgelbænk) fra år 2 til 1. 2 års reservedelsgaranti (alle reservedele er tilgængelige i minimum 2 år) Undtaget for garanti er fejl, som er opstået ved fejlbetjening, uautoriseret indgreb i instrumentet, kortslutning, lynnedslag o.l., vand- og brandskader, hærværk eller uagtsom eller forsætlig påført skade på instrumentet samt skader efter naturkatastrofer og krig. Menighedsrådet oppebærer ansvar for at skabe en klimatisk stabilitet i kirkerummet, således at instrumentet ikke udsættes for ekstreme vilkår. Garantien er fuldt ud gældende ved en luftfugtighed mellem 5% og 75 % RF og en rumtemperatur mellem 1 og 35 grader celcius. Menighedsrådet oppebærer det forsikringsmæssige ansvar for instrumentet fra tidspunktet for instrumentets ankomst til kirken. office@churchorgans.com *

12 DK-71 Vejle Telefon: Mobil: VAT. Nr Leverance og installation: Levering og installation kan normalt finde sted uger efter ordreafgivelse Samlet entreprisesum udgør DKK eksklusive moms. hvilket beløber sig til i alt DKK , inklusive moms Tillægsmuligheder inkl. moms: Individuel fransk disposition inkl. installation og intonation: DKK 29.75,- Højdeindstillelig orgelbænk med elektrisk hæve-sænke funktion: DKK 7.5,- Betalingsbetingelser ved overførsel til Danske Bank Konto % ved kontraktens underskrift Rest senest 8 dage efter klarmelding fra orgelbyggeriet Leasingfinanciering over 1 år kan tilbydes: Ekstraordinær 1. leasing ydelse DKK 4.,- Månedlig ydelse DKK. 3.33,- Efter leasingaftalens udløb anviser menighedsrådet en køber, som skal overtage instrumentet for DKK 4.,- Alle beløb er inkl. moms Ovenstående Leasingbeløb er vejledende omtrentlige per dags dato! Vejle den 15. april 215 Skandinavisk Ovennævnte tilbud er gældende uændret til og med søndag den 15. maj office@churchorgans.com *

13 DK-71 Vejle Telefon: Mobil: VAT. Nr Orgelforslag til Udby kirke, Vordingborg office@churchorgans.com *

14 DK-71 Vejle Tlf Mobil VAT DK Skandinavisk Specialtilbud til kirker, kapeller, sygehuse, musikskoler og organister DANHILD 25 Dette instrument bliver bygget med mulighed for to fuldstændigt af hinanden uafhængige dispositioner: En dansk klassisk og en ægte fransk! Som standard leveres instrumentet med én disposition, men kan mod et rimeligt tillæg udbygges med yderligere en selvstændig disposition På hvert registertræk vil man således kunne læse to forskellige registernavne. De to manualværker kan frit vælges at blive tilknyttet underste eller øverste manual, og manualkobler forefindes derfor begge veje. 256 registerkombinationer med step funktion er standard Instrumentet leveres med standard orgelbænk. Standardudførsel i lys eller mørk eg. Bestilling af udvalgte træsorter mod tillæg Transposition op/ned tillige med finjustering Ligesvævende Temperatur samt et udvalg af ældre spændende stemninger. Cantus Firmus og Melodibas som funktionelle udbygninger uden merpris. Instrumentet bliver bygget på bestilling og i forskellige versioner og kan tilrettes efter ønske, bl.a. med mekaniske træ-klaviaturer med ventil trykpunkt, som kan opbygges og justeres individuelt. Hver enkelt tone kan ligeledes intoneres og tilpasses efter rummet. * inform@churchorgans.com *

15 DK-71 Vejle Tlf Mobil VAT DK Danhild 25 - A12 - Lux H = 17 cm B = 167 cm D = 1 cm inkl. pedal (68 cm uden pedal) Trykpunktsklaviaturer med trækerner Træ- registertræk * inform@churchorgans.com *

16 DK-71 Vejle Tlf Mobil VAT DK Danhild 25 -A12 Standard - Duo H = 17 cm B = 167 cm D = 1 cm inkl. pedal (68 cm uden pedal) Standard klaviaturer Standard registertræk Kabinet i kombination af mørk og lys eg (Duo) * inform@churchorgans.com *

17 DK-71 Vejle Tlf Mobil VAT DK Generelle funktioner Manualskift (standard = Hovedværk spilles fra nederste manual) Svelle PV (pedal volumen kontrolleres fra venstre svelle pedal) Svelle PH (pedal volumen kontrolleres fra højre svelle pedal) Midi Out I Midi Out II Midi Out P 256 frikombinationer med step funktion som kan betjenes enten med hånd eller fod ManualBas (pedalregistrene kan spilles som underste tone i Hovedværket) Cantus Firmus (registrering i Svelleværket kan spilles som øverste tone i Hovedværket) Rørværksafstiller (alle rørstemmer frakobles samtidigt) Transposition i halvtonetrin op/ned Fin justering +/- en halv tone 12 forskellige temperaturer (stemninger): Ligesvævende, Young II, Valotti, Kirnberger II, Kirnberger III, Neidthardt III, Werckmeister III, Meantone 1/4, Meantone 1/5, Meantone 1/6, Pythagorean samt en fuld programmérbar stemning efter eget valg Programmérbart kontaktpunkt (højt eller dybt) Anslagsfølsomhed (til f.eks at styre et eksternt synthesizer klaver modul) Programmérbare MIDI funktioner Nøglelås for frikombinationerne Tilslutning for MIDI, Line og hovedtelefoner Den klanglige stilart er baseret på klassik/barok med et bredt syngende principal fundament, og instrumentet bygges med specialhøjttalere, som kan yde fyldest i selv større rum. Instrumentet er udviklet i samabejde med førende organister til at kunne imødekomme de allerhøjeste krav til både de funktionelle og de klanglige aspekter. 1 års garanti på alle elektroniske dele * inform@churchorgans.com *

18 DK-71 Vejle Tlf Mobil VAT DK DANHILD 25 Klassisk Hovedværk Svelleværk Pedal Principal 8' Gedakt 16' Subbas 16' Gedakt 8' Hulfløjte 8' Principal 8' Oktav 4' Gambe 8' Nathorn 8' Blokfløjte 4' Principal 4' Koralbas 4' Oktav 2' Traversfløjte 4' Fagot 16' Waldfløjte 2' Quint 2 2/3' Mixtur IV Sivfløjte 2' Trompet 16' Tertz 1 3/5' I + II Trompet 8' Sharff III II + I Tremulant Dulcian 16' P + I Krumhorn 8' P + II Tremulant Chorus DANHILD 25 Coll Grand Orgue Récit Expressif Pédale Bourdon 16' Flûte traversière 8' Contrebasse 16' Montre 8' Viole de Gambe 8' Sousbasse 16' Flûte harmonique 8' Voix céleste 8' Violoncelle 8' Bourdon 8' Cor de Nuit 8' Bourdon 8' Prestant 4' Flûte octaviante 4' Bombarde 16' Flûte douce 4' Dulciane 4' Plein jeu IV Octavin 2' Trompette 8' Cornet IV I + II Clairon 4' Basson 16' II + I Tremulant Trompette harmonique 8' P + I Basson-Hautbois 8' P + II Tremulant Chorus Disposition er udarbejdet af Flemming Fald Disposition er udarbejdet af Frederik Magle Registre = Labialstemmer Registre = Tungestemmer Registre = Manual- og Pedalkobler Registre = Ekstra special funktioner * Alle instrumenter kan bygges fuldstændigt individuelt efter ønske * * inform@churchorgans.com *

19