ÅRSBUDGET for Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Transkript

1 ÅRSBUDGET 17 for Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 17, Endelig budget afleveret d :9

2 BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget 1 Menighedsrådet arbejder for gode forhold for et godt kirkeliv i begge sogne og vil have fokus på følgende områder : 1. løbende strukturtilpasning på kirkegårdene. gudstjenesteformer - herunder inddragelse af frivillige. de populære aktiviteter i Dommergården Særlige indsatsområdet : Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Ny sognegård med inventar - færdiggørelse i 17. Renovering af Dommergården. Fremme af vilkårene for konfirmationsforberedelsen. Supplerende forklaringer til budgettet tal til sædvanlige udgifter/indtægter ansat udfra tidligere regnskabs- og budgettal, udmeldte fremskrivningsprocenter, rentesater fra Stiftet samt kendte indtægter (gravstedskapitaler m.v. ) og forsikringsbidrag. I budgettet er afsat kr.. til solistmedvirken ved særlige gudstjenester samt beløb til indkøb af nyt orgel til Nibe Kapel. Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 17, Endelig budget afleveret d :9 Side 1

3 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter ,.1., Finansielle poster -. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , -7, -.9,1 -.9, , ,8-1..,9-9.9, , , , -.7, ,.78, -19.1, -7.1, ,1, -.91,9 -.,9-998.,, ,8-9., , 18.9, , -91.1, , ,1-1.1.,1-8.7, , 1.7, -.11,9-9.81, -891.,18, -.1,1-9.99, , , ,8.7, overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,,.98., -8.11,9-9.19,,,,.98., -.,,, B Resultat af anlæg ,1.., C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 17, Endelig budget afleveret d :9 Side

4 Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,,.1.,, ,.1.,.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , -9.7,19-1.1, -.7,, -7.7,1, -7.81,1-88.9,1-8.81,7, -7.1, , -998., Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , -98.,1-11.9, -., , -.1, -1.9, ,8-1.,, -1.., , -.1, -8.99,1-7.8,9-11.8,7-7.1,78-1., , , Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård ,9.,1,, , 1.,,, , , Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 17, Endelig budget afleveret d :9 Side

5 Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , 8.89,,,,,,, -1.99,, -.,,,,,,, -.77, , , Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn ,9-9.1,7 -.7,7, -18., -11.1,, -8.9,, -71.,1, -97.8,9-7., -1.,, , ,7, -7.8,,,, ,1-891., Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,,, 7.77,8 1.88,11, 1.98,79-9.,,, 1.88, 1.1,, 11.8, , , Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 17, Endelig budget afleveret d :9 Side

6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg , -8.1,9, -9.19,,,,,,,,.98.,, ,1..,.. -.., -.,,,,,,,,,,.98.,, heraf Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr , 17, Endelig budget afleveret d :9 Side