ÅRSRAPPORT 2016 SAMMENSLUTNINGEN AF UNGE MED HANDICAP BLEKINGE BOULEVARD TAASTRUP

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2016 SAMMENSLUTNINGEN AF UNGE MED HANDICAP BLEKINGE BOULEVARD TAASTRUP Årsrapporten er fremlagt og godkendt på repræsentantskabsmødet den / 2017 Dirigent Side 1 af 29

2 INDHOLD PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning SIDE LEDELSESBERETNING Organisationsoplysninger... 7 Ledelsesberetning ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER 2016 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Side 2 af 29

3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. Taastrup, den 17. marts 2017 BESTYRELSEN: Sigrid Stilling Netteberg Fie Suryaninoff Mads Brix Baulund Formand Næstformand ForeningeN af Unge med Gigt Bestyrelsesmedlem Dansk Blindesamfunds Ungdom Niels Vogensen Mette Matzen Anders Berenth Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe Frederik Walter Olsen Bestyrelsesmedlem Jonas Hansen Bestyrelsesmedlem Side 3 af 29

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING TIL REPRÆSENTANTSKABET I SAMMENSLUTNINGEN AF UNGE MED HANDICAP KONKLUSION Vi har revideret årsregnskabet for Sammenslutningen af Unge Med Handicap for regnskabsåret 1. januar december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af organisationens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. GRUNDLAG FOR KONKLUSION Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2006 og internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af organisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere organisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere organisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision Side 4 af 29

5 og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: - Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. - Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. - Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om organisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at organisationen ikke længere kan fortsætte driften. - Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i Side 5 af 29

6 overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Værløse, den 17. marts 2017 Revisionsfirmaet Torben Andersen CVR-nr Torben Andersen Registreret revisor Side 6 af 29

7 ORGANISATIONSOPLYSNINGER ORGANISATION Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) Blekinge Boulevard Taastrup Telefon: Telefax: Hjemmeside: sumh@sumh.dk CVR-nr.: Stiftet: 1981 Hjemsted: Taastrup Regnskabsår: 1. januar 31. december BESTYRELSE Sigrid Stilling Netteberg, formand Fie Suryaninoff, næstformand Mads Brix Baulund Niels Vogensen Mette Matzen Anders Berenth Frederik Walter Olsen Jonas Hansen Daglig ledelse Nina Cheesman Pallesen Revision Revisionsfirmaet Torben Andersen Bymidten Værløse Side 7 af 29

8 LEDELSESBERETNING HOVEDAKTIVITETER I 2016 har der været fokus på at styrke SUMH strategisk, og SUMHs bestyrelse har arbejdet med at udvikle en overordnet vision for SUMH samt SUMHs 2020-strategi og en opdatering af strategierne for de fire områder: politik, medlemsorganisationer, frivillige og projekter. Dertil har SUMH haft fokus på at udvikle politikpapirer, således at SUMHs holdninger er helt up to date, og arbejdet med at styrke medlemsorganisationernes politiske arbejde via årets medlemsorganisationsseminar (dog afholdt i starten af 2017). SUMH har i løbet af 2016 været mere opmærksomme på at tænke vores medlemsorganisationer ind i de tilbud, som der løbende tilbydes, herunder også det årlige kompetenceløft-seminar, som i 2016 blev afholdt på Musholm. På frivilligområdet har SUMH i løbet af 2016 haft over 80 aktive unge tilknyttet projekter og udvalg (se oversigt i årsberetning). I 2016 blev SUMH bedt om at være vært for socialministeren og Frivilligrådets formand under Frivillig Fredag, 30. september Det var en stor succes og god mulighed for at vise de forskellige aspekter af de frivilliges arbejde i SUMH og generelt hvad unge med handicap kan bidrage med i samfundet. Derudover er Frivilligdagen blevet afholdt og der var stort fremmøde. I 2016 har SUMH påbegyndt følgende projekter: Uganda-projektet, Fælles om Fritiden samt Kompetence-løft af sociale frivillige i SUMH. Dertil har der været en del konsulentopgaver, herunder blandt andet: Alle Med, Forældrekurser, ung-til-ung workshops i Københavns Kommune, bidrag vedr. tilgængelighed på Ungdommens Folkemøde 2016 og diverse mindre opgaver ift. området handicap og seksualitet. I årsberetningen er en liste over alle de projekter og konsulentopgaver, som er afsluttet i SUMH har ligeledes genoptaget det nordiske samarbejde i 2016 og i den forbindelse deltaget i flere seminarer i det regi, samt ansøgt (og fået bevilget) støtte til et nordisk seminar med fokus på samarbejde på tværs af den nordiske ungdomshandicapbevægelse. Der er udarbejdet særskilte projektregnskaber for alle projekter bortset fra ulandsprojekterne. Derfor indgår disse projekter ikke særskilt i dette regnskab. USÆDVANLIGE FORHOLD Der har i år 2016 ikke været nogen usædvanlige forhold. USIKKERHED VED INDREGNING ELLER MÅLING Der har ikke været nogen usikkerhed ved indregning eller måling i årsrapporten for år UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Årets samlede resultat er et overskud på kr., og dermed kr. mere end budgetteret (i det reviderede budget). Dette skyldes primært tilbagebetaling af en del af SUMHs bidrag til fællesomkostninger (andel af husleje, reception mv.), grundet overskud i driften i Handicaporganisationernes Hus (HH Drift). Side 8 af 29

9 INDTÆGTER Den største indtægt i 2016 har været tipstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) på kr. I 2016 har vi fået modtaget ca. 5 % mindre end forventet, som var kr., hvilket skyldes færre midler samlet set i DUF i DUF arbejder p.t. på at der ikke skal foretages yderligere besparelser. Der har været indtægter i form af kontingenter på kr., hvilket afspejler, at SUMH har haft 13 medlemsorganisationer i Dertil har der været indtægter i form af konsulent- og kursusvirksomhed på i alt kr. og andre tilskud bestående af tilskud fra projekter i Uganda på kr. (disse fremgår dog ligeledes under omkostninger og er derfor neutralt det skal blot fremgå at regnskabet jf. regnskabsinstrukser fra Handicappuljen). Samlet set er indtægterne kr. større end forventet. Det skyldes således primært andre tilskud i form af det nye projekt i Uganda. OMKOSTNINGER Omkostningerne fordeler sig på aktivitetsbestemte omkostninger (møder, arrangementer og kontingenter), på personaleomkostninger (lønudgifter mv.) samt andre eksterne omkostninger (organisatoriske omkostninger, drift samt personalerelaterede omkostninger). Samlet set har de aktivitetsbestemte omkostninger været kr. mindre end budgetteret. De primære afvigelser skyldes, at MO-seminaret blev afholdt i starten af 2017 og dermed ikke kom med i 2016, og at SUMH Aktiv haft meget få aktiviteter og der er derfor brugt kr. mindre end budgetteret til den post. DH Projekter er som nævnt ovenfor en post, der er med som standard jf. regnskabsinstrukserne fra Handicappuljen. Personaleomkostningerne er samlet set kr. højere end budgetteret. Dette skyldes en større udgift til lønninger end budgetteret, som ikke er blevet refunderet af projekterne, herunder bl.a. løn til en medarbejder i januar 2016, som var forventet refunderet via et tilskud, som faldt fra. Til gengæld er der modtaget større refusion for barsel end budgetteret med og ligeledes endte opgørelsen af feriepengehensættelser ved udgangen af 2016 med at gerenere et overskud (dette skyldes, at der var færre ansatte i 2016 end i 2015). I forhold til andre eksterne omkostninger er der anvendt kr. mindre end budgetteret. De største afvigelser findes i omkostningerne for fællesomkostninger (andel af husleje, reception mv), hvor der er budgetteret med at SUMH skulle betale en større andel. På grund af de mange projekter i 2016 (som også betaler ind til den post) og grundet refusion via kreditnota fra HH Drift (grundet overskud), har SUMHs andel været betydeligt mindre end budgetteret. Til gengæld har der været en negativ difference på bestyrelsesposten, hvilket skyldes, at bestyrelsen i 2016 har haft flere medlemmer, der bor langt væk og der derfor har været flere transport- og opholdsomkostninger forbundet med bestyrelsesmøderne. Denne ekstra udgift modsvares delvist af et mindre forbrug til bestyrelsesteams. Dertil fremgår der en stor positiv difference ift. momsrefusion, hvor der for budgettet for 2016 er lavet en fejl, hvor momsen fremgår som en udgift i stedet for en indtægt. Derudover har der været større udgift til revision end forventet, grundet uanmeldt revisionsbesøg og større omkostninger end forventet hermed. Årets resultat er et overskud på kr., som foreslås overført til egenkapitalen for at bygge denne op og sikre likviditeten. Side 9 af 29

10 ANVENDELSE AF TILSKUD Tipstilskuddet fra DUF er primært anvendt til mødeudgifter, herunder repræsentantskabsmøde, bestyrelsesmøder og andre frivillige udvalg, samt administration og lønomkostninger til sekretariatet. FORVENTNINGER TIL ÅR 2017 I 2017 er der ved starten af året ikke udsigt til at kunne skabe et overskud ligesom det er set i 2015 og Dette skyldes, at SUMH har færre projekter ved årets start end i de to forgangne år. Som det fremgår af 2017 budgettet har SUMH budgetteret med væsentlige besparelser for at mindske det forventede underskud. Dertil arbejdes der p.t. på at øge antallet af projekter og øvrige indtægter, og særligt i starten af 2017 gøres der en stor indsats for at vende billedet. SUMH ønsker forsat at øge egenkapitalen og med 2016 er vi et skridt videre i den rigtige retning. I 2017 gør vi os i første omgang ikke forhåbninger om at den øges yderligere, men det er fortsat det vi sigter efter og forhåbentlig vil det blive muligt igen fra 2018 af. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning d. 31. december 2016 ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke organisationens finansielle stilling. Side 10 af 29

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Sammenslutningen af Unge med Handicap for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før, og er i hovedtræk beskrevet nedenfor. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN INDTÆGTER Tilskud indtægtsføres over den bevilgede periode. AKTIVITETSBASEREDE OMKOSTNINGER Aktivitetsbaserede omkostninger omfatter omkostninger til projekter og aktiviteter. ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til møder, lokaler, administration mv. Side 11 af 29

12 FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån mv. SKAT AF ÅRETS RESULTAT Som en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig organisation er SUMH fritaget for selvangivelsespligt. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. GÆLDSFORPLIGTELSER Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. OMREGNING AF FREMMED VALUTA Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Side 12 af 29

13 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Budget Note kr. kr. kr. Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne samt Undervisningsministeriet Tilskud fra DH Andre tilskud Tilskud i alt Konsulent og kursusvirksomhed Kontingenter Indtægter i alt Aktivitetsbestemte omkostninger DH projekter Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Omkostninger i alt Resultat før renter Finansielle udgifter Finansielle udgifter til det offentlige Årets resultat Side 13 af 29

14 BALANCE 31. DECEMBER Aktiver Note kr. kr. Inventar Materielle anlægsaktiver 0 0 Depositum DH Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Projekttilskud til fremførsel Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Side 14 af 29

15 BALANCE 31. DECEMBER (FORTSAT) Passiver Note kr. kr. Egenkapital primo Overført resultat Egenkapital Projekttilskud til fremførsel Feriepengeforpligtelse Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser 10 Medlemstal 11 Side 15 af 29

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note kr. kr. Resultat før renter Forskydning i tilgodehavender Forskydning i kreditorer og anden gæld Finansielle omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Forskydning i deposita Pengestrømme fra investeringer Forskydning i forudbetalt projekttilskud Pengestrømme fra finansiering Årets pengestrøm Likvide midler primo Likvide midler ultimo Side 16 af 29

17 NOTER Budget kr kr. kr. 1. Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne og Undervisningsministeriet Andel af Tips- og Lottomidlerne (DUF) Tilskud fra DH Aktivitetstilskud Andre tilskud Diverse indtægter Tilskud "Empovering the YWD of Uganda and strengthening the volunteer base of NUDIPU-Youth, MP-269" Tilskud "Rollemodeller, HP " Tilskud "Konsulentprojekt Uganda, HP " 0 0 Tilskud "Empowerment YWD Uganda" HP Tilskud "Diploma in Development Leaders", HP Administrationsbidrag ulandsprojekter Aktivitetsbestemte omkostninger Mødeudgifter frivillige Folkemødegruppen Ulandsudvalg SUMH-aktiv (festudvalg) Nordisk samarbejde DUF møder Kontingenter DUF Kontingenter SUS Kørselsgodtgørelse Frivilligdag MO-seminar Kampagner Side 17 af 29

18 5. DH Projekter Projekt "Empovering the YWD of Uganda and strengthening the volunteer base of NUDIPU-Youth, MP-269" Projekt "Rollemodeller, HP " Projekt "Konsulentprojekt Uganda, HP " Tilskud "Empowerment YWD Uganda" HP Projekt "Diploma in Development Leaders", HP Personaleomkostninger Lønninger Andel projekt "Ulandsprojekter" Andel projekt "Cafe" Andel projekt "Rum for seksualitet" Andel projekt "MENTOR" Andel projekt "Inkluderende Fritidsfællesskaber Andel projekt "Foreninger for alle" Andel projekt "Det sociale potentiale" Andel projekt "Volue" Andel Projekt "Velfærdsfabrikken" Andel projekt "Netværk for studerende med handicap" Andel projekt "Empowerment YWD Uganda Andel projekt "Foreninger for alle-forankring" Andel projekt "Rum for seksualitet - 2" Pension Lønrefusion Arbejdsskadeforsikring Sociale ydelser Personalegoder Regulering feriepengeforpligtelser Der har i regnskabsåret 2016 været 8 fuldtidsansatte opgjort efter ATP-metoden (2015:8) Side 18 af 29

19 7. Andre eksterne omkostninger Bestyrelsen Bestyrelsesteams Repræsentantskabet Møder med medlemsorganisationerne Konsulenttjenesten Personalemøder Andre møder Kontormøder Receptioner, gaver mv Frivilligkurser og konferencedeltagelse Ansættelse af personale Fællesomkostninger - andel af husleje, reception mv Telefon og telefax Licens Porto og kopiering Kontorartikler og tryksager Forsikringer Småanskaffelser og vedligeholdelse Kontorinventar Revision og regnskabsmæssig assistance Advokat EDB-udgifter og hjemmesiden Gebyr Gaver Kursregulering, kassedifferencer Kursus Eksternt finanseret konference 0 0 Togkort 0 0 Personalefrugt Momsrefusion Diverse Materielle anlægsaktiver Kostpris primo Tilgang i året Afgang i året Kostpris ultimo kr kr. Side 19 af 29

20 Afskrivninger primo Afskrivninger i året Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Projekttilskud til fremførsel Projekt "Empovering the YWD's of Uganda and strengtening the volunteer base of NUDIPU- Youth, MP-269" Tilskud primo Tilskud i året Danske Handicaporganisationer 0 0 Tilskud i året, Carsten Nielsen donation 0 0 Administationsbidrag 0 0 Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Udbetalt tilskud 0 0 Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel 0 0 SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr til projektet "Empovering the YWD's of Uganda and strengtening the volunteer base of NUDIPU-Youth" til anvendelse i perioden 15. august august Handicapkompension, HP Tilskud primo Tilskud i året Danske Handicaporganisationer 0 0 Ej anvendte midler retur Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året 0 0 Side 20 af 29

21 Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel 0 0 SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr til handicapkompensation i forbindelse med projekt besøg i perioden 18. august august Projekt "Rollemodeller, HP " Tilskud primo Tilskud i året Danske Handicaporganisationer 0 0 Administrationsbidrag Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Udbetalt tilskud Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr til projektet "Role models for youth with disabilities in Uganda" til anvendelse i perioden 1. juni marts Projekt "Diploma in Development Leaders, HP " Tilskud primo Tilskud i året Danske Handicaporganisationer Administrationsbidrag 0 0 Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Udbetalt tilskud Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr til projektet "Diploma in Development Leaders". Side 21 af 29

22 Projekt "Foreninger for alle" Tilskud primo Tilskud i året Indenrigs- og Socialministeriet Tilskud i året egne midler Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel 0 0 SUMH har modtaget bevilling fra Social- og Integrationsministeriet på i alt kr til projektet "Foreninger for alle" til anvendelse i perioden 1. juli juni Projekt "Cafe" Tilskud primo Tilskud i året Puljestyring Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Pujlestyring på i alt kr til projektet "Cafe" til anvendelse i perioden 1. september august Modtaget tilskud fra Nord-Vest Fonden på i alt kr til anvendelse i perioden inden 31. december Projekt "Kompetenceløft Sociale Frivillige" Tilskud primo 0 0 Tilskud i året, Socialstyrelsen Tilskud i alt Anvendt tilskud primo 0 0 Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Side 22 af 29

23 Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen på kr til projektet "Kompetenceløft Sociale Frivillige" til anvendelse i perioden 1. januar december Projekt "Rum for seksualitet 2" Tilskud primo Tilskud i året Sundhedstyrelsen Ej anvendt tilskud, overført nyt projekt Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Sundhedsstyrelsen på i alt kr til projektet "Rum for seksualitet 2" til anvendelse i perioden 1. april marts Projekt "Rum for seksualitet 2 restmidler - tryk og forsendelse af rapport" Tilskud primo 0 0 Tilskud i året Sundhedstyrelsen, restmidler RSF Tilskud i alt Anvendt tilskud primo 0 0 Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Sundhedsstyrelsen på i alt kr til projektet "Rum for seksualitet 2" til anvendelse i perioden 1. april marts Der er givet tilladelse til, at restmidlerne bruges til projekt RSF 2 restmidler - tryk og forsendelse af rapport. Projekt "Empowerment YWD Uganda" HP Tilskud primo 0 0 Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer Side 23 af 29

24 Tilskud i året, overhead 0 0 Administrationsbidrag Tilskud i alt Anvendt tilskud primo 0 0 Udbetalt tilskud Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr ,56 til projektet "Empowerment YWD Uganda" til anvendelse i perioden 1. februar marts Projekt "Rum for seksualitet" Tilskud primo Tilskud i året social- og integrationsministeriet Ej anvendte midler retur Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra social- og integrationsministeriet på i alt kr til projektet "Rum til seksualitet" til anvendelse i perioden 1. juli juni Projekt "Volue" Tilskud primo Tilskud i året Tilskud i året Muskelsvindfonden 0 0 Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Side 24 af 29

25 Tilskud til fremførsel Projekt "Velfærdsfabrikken" Tilskud primo Tilskud i året Indenrigs- og Socialministeriet Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Velux Fonden på i alt kr til projektet "Velfærdsfabrikken" til anvendelse i perioden 23. september september Projekt "Det sociale potentiale" Tilskud primo Tilskud i året Indenrigs- og Socialministeriet Ej anvendte midler retur Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på i alt kr til projektet "Det sociale potentiale" til anvendelse i perioden 1. juni juli Projekt "Forankring af projekt Foreninger for alle" Tilskud primo Tilskud i året Ej anvendte midler retur Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Side 25 af 29

26 Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på i alt kr til projektet "Forankring af projekt Foreninger for alle" til anvendelse i period-en 1. januar december Projekttilskud til fremførsel (fortsat) Projekt "Uddannelse af facilitatorkorps" Tilskud primo Tilskud i året Indenrigs- og Socialministeriet 0 0 Ej anvendt tilskud, overført nyt projekt Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på i alt kr til projektet "Uddannelse af facilitatorkorps" til anvendelse i perioden 1. juli februar Projekt "Uddannelse af facilitatorkorps - restmidler" Tilskud primo 0 0 Tilskud i året Indenrigs- og Socialministeriet restmidler Tilskud i alt Anvendt tilskud primo 0 0 Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel Side 26 af 29

27 SUMH har modtaget bevilling fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på i alt kr til projektet "Uddannelse af facilitatorkorps" til anvendelse i perioden 1. juli februar Restmidler er på kr til anvendelse i perioden frem til 31. december Projekt "Inkluderende Fritidsfællesskaber" Tilskud primo 0 0 Tilskud i året, Socialstyrelsen Ej anvendte midler retur 0 0 Tilskud i alt Anvendt tilskud primo 0 0 Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen på i alt kr ,19 til projektet "Inkluderende Fritidsfællesskabet" til anvendelse i perioden 1. januar december Projekt "Mentor" Tilskud primo Tilskud i året Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på i alt kr til projektet "Mentor" til anvendelse i perioden 1.april marts Side 27 af 29

28 Projekttilskud i alt Forudbetalte projektomkostninger i alt Ikke anvendte projekttilskud i alt Projekttilskud til fremførsel i alt Eventualforpligtelser Sammenslutningen af Unge Med Handicap har indgået lejekontrakt på sekretariatslokalerne på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Lejekontrakten inkl. driftsoverenskomst (reception, forsendelse, kopi m.m.) kan tidligst opsiges til fraflytning den 1. december 2022, svarende til en samlet eventualforpligtelse pr. 31. december 2016 på kr Side 28 af 29

29 11. Medlemstal Medlemsorganisation Antal medlemme r Heraf under 30 år % Dansk Blindesamfunds Ungdom ,5 Dansk Døves Ungdomsforbund ,6 Scleroseforeningens Ungegruppe ,9 Foreningen af Danske Døvblinde Ungdomsudvalg ,5 ForeningeN af Unge med Gigt ,8 Hovedtropperne *) ,3 Høreforeningens Ungdomsudvalg ,2 Muskelsvindsfondens Ungdomsgruppe ,8 SIND Ungdom *) ,0 Spastikerforeningens Ungdom ,5 ULF-Ungdom *) ,3 DU - Dysleksi Ungdom ,0 Ungdomskredsen - Dansk Handicap Forbund ,6 I alt ,7 *) SUMH har endnu ikke modtaget indberetning af medlemstal fra Hovedtropperne, SIND Ungdom og ULF-Ungdom på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, hvorfor der til brug for regnskabsudarbejdelsen er indsat sidste års indberetning fra de 3 medlemsorganisationer. Side 29 af 29