ÅRSBUDGET for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

Transkript

1 ÅRSBUDGET 17 for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7977 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7811, 17, Endelig budget afleveret d :

2 Målsætninger for 17 Der er valg til menighedsråd i 1, og det er derfor det nyvalgte menighedsråd, som udformer mål og visioner for den kommende valgperiode. Thyregod-Vester menighedsråd har fået Kirkeministeriets godkendelse af, at menighedsrådet fortsætter med en -årig valgperiode. Da det imidlertid er nuværende menighedsråd, der udformer budget for 17, ønsker Thyregod-Vester at fastholde hidtidige målsætninger: Vi ønsker at: gøre kirken mere synlig, gøre tærsklen til kirken lavere gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd. Vi bestræber os på at være tilstede, hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked. Vi afholder traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper. Vi afholder sognearrangementer, som er er folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed. Vi samarbejder med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vore sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet. Vi arbejder på at skabe et varmt miljø i vore sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats. Vil arbejder på at gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken og vi prioritere kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt. Vi tilbyder babysalmesang, mulighed for deltagelse i børnekor samt obligatorisk minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vort medlemskab af RAMS. Vi ønsker, at kirkens skal være en god arbejdsplads for præsten og vore ansatte, men også for medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder fortsat med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og på at aflaste menighedsrådet for administrative opgaver. I 1 håber vi på,, at den længe forberedte istandsættelse af Thyregod Kirke kan påbegyndes, således, at vi i begyndelsen af 17 kan tilbyde en lys og glad kirke med indbydende rammer.

3 Forklaringer til budgettet tet er udarbejdet ud fra regnskab 1 samt budget 1. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor. Lønninger er reguleret med 1,1% i forhold til lønsatser 1/ 1 jfr. udmelding fra Provstiudvalget. Der er afsat 1 timer på kirkegårdene, kirkehuset, sognehuset, pedelopgaver samt rengøring. Vi har nu ansat en multifunktionsmedarbejder, hvis arbejdsgaver består af babysalmesang, minikonfirmandundervisning, kirkesanger, præstesekretærarbejde, opdatering af hjemmeside og intern kalender og sekretærarbejde for menighedsrådet. Der er ikke afsat penge til korarbejde, fordi der ikke har været tilslutning til kirkekor. I stedet satser vi på lejlighedsvis at inddrage børn i arrangementer, f.eks. med Luciaoptog, opførelse af rollespil, lejlighedskor og lignende, hvilket er konteret under diakoni. Diakonikontoen rummer også løn til vore egne medarbejdere for medvirken under sogneaftener og sognecafeer med sang, musik og indlæg som delvis erstatning for udgifter til honorar for foredrag og koncerter. Vedrørende præstebolig i regnskabet er sammenligningstallene for 1 tallene fra den solgte præstegård, der er anført under præstebolig 1 og den nye bolig under præstebolig. Vi har fået. til renovering af Vester Sognehus i 1. Samme beløb er afsat i 17 jfr. års planen. Beløbet er til udskiftning af taget. Vi har, som tidligere nævnt, ikke kunnet få tilskud fra private fonde. Der er indarbejdet, at vi optaget et lån på.7. i 1, svarende til provstiudvalgets forslag for finansiering af renovering Thyregod kirke. Afdragstiden er sat til 1 år svarende til provstiudvalgets forslag. Kirkelig ligning til driften fremkommer således: Ligningsbeløb til drift 1.. Hjemfaldne gravstedskapitaler 1. Pristalsregulering 1,1% af.9.. Renter stiftslån 1-1. Renter stiftslån Hjemfaldne gravstedskapitaler Ligningsbeløb til drift Der er et fald i renteindtægter af gravstedskapitaler samt kirke- og præsteembedekapitaler fra 1 til 17 med kr. 1.8, som følge af at stiftet nedsætter renter fra % til 1,%. Der er ikke anmodet om yderligere ligning til dette fald i indtægter. Ved. budgetsamråd blev der besluttet at slette opsparing til kirkegårdsmateriel., opsparing til vedligeholdelse og anskaffelser præstebolig/kirkehus 1. samt renovering Vester Sognehus..

4 Desuden bliver renoveringen af Thyregod kirke udsat til maj 17, som følge af projekter, der skal godkendes m.v. Derfor besluttede budgetsamrådet, at der slettes ydelse på det nye lån med afdrag kr. 7. og renter Dette medførte, at det eksisterende lån til Vester graverhus ikke bliver indfriet i 1, som ellers planlagt. Derfor er lånet igen medtaget i 17 med afdrag på 1. og renter.9. Kirkelig ligning til drift er blevet korrigeret med rentebeløbene netto 17.. Så ligningen til driften er faldet fra.7.8 til.9.. Vi kommer til at betale renter på det nye lån i 17. Der blev ikke afsat noget hertil ved. budgetsamråd. Vi forventer at kunne betale beløbet fra kassebeholdningen.

5 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter ,.9., Finansielle poster -7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , 7.7,7-9., -18.8, -97., 1.8, , -., -7.9,.877,1-9., ,1 179,1 8.8, -1.1, -7.77,1-8.91, 9, , , -.7, 1.91, -9.9,7-7.9, , , ,97 -., -71.,9.9,81-91.,7-9.19, ,.97, , -8.,87 -.,9, -1.9, , , -.,1.1,1 1.98,1 -- overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,7, 7., -., -9.,,.18,18..7, 911., -7.,11, ,9 B Resultat af anlæg ,17.8,7 C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7811, 17, Endelig budget afleveret d : Side

6 Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,,.9.,, ,.9.,.9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , -1.,8 -.,98 -.7,8,,, -1.9,7 -.1, -.1,, -.7, , -.7, Kirkelige aktiviteter heraf Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , -9.71,71-9.1, -8.8,7-1.88, -.997, , ,7-1.,, , ,8-88.8,8-1.9,8-9.8, -7.89, -8.8,9-1., , , Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård ,7 -.9,19,, -.88, -.9,,, , -71., Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7811, 17, Endelig budget afleveret d : Side

7 Formål Præstebolig mv heraf Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 1. 1., 179,1,,,,,,,, -8.81, -1.8,,,,,,, ,1 -.89,. -. Administration og fællesudgifter heraf Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn ,1-1.,1 -.9,9 -., -.,9,, -.,, -.1,9, -.17, -.8,8-1.81,8 -., -.8,1, -., ,1 -.,,, , -., Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,7,,.7,88.9,8,.8, -8.7,98,,.8,8.9,8,.18, , -., Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7811, 17, Endelig budget afleveret d : Side

8 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg , -8.,, -9.,,,,,, 1.91,7, 7.,, 1-7., -88., ,17.8, ,,, ,9,,,.18,18..7, 911., 1.71, heraf Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7811, 17, Endelig budget afleveret d : Side