ÅRSBUDGET for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode CVR-nr

Transkript

1 ÅRSBUDGET 18 for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 717 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål

2 Bemærkninger til budget 18. Glostrup Sogns Menighedsråd føler, at behovet for at få opført en ny sognegård er større end nogensinde. Det er blevet sværere at klare sig med de bygninger, vi har til rådighed. Administrationen har for lidt plads. Præsterne har ikke optimale muligheder for afvikling af konfirmandundervisningen og andre opgaver. Øvrige medarbejdere får heller ikke det fulde udbytte af deres kreativitet under de aktuelle fysiske arbejdsbetingelser. Det er derfor meget nødvendigt at få færdiggjort projekteringen af den ny sognegård, som sognegårdsudvalget og menighedsrådet har på tegnebrættet. Vi har holdt møde med provstiudvalget omkring den økonomiske side af projektet. Vi ønsker at spare så meget op som muligt de næste år, og vi vil anmode provstiudvalget om en kirkeskattestigning til maksimalt,78 fra 19. Dette vil give os mulighed for at igangsætte byggeriet samme år eller i. Vi forventer at tage den nye sognegård i brug i 1. Vi arbejder løbende med uddannelse af vores personale og stræber efter at gøre rammerne for medarbejderne så gode og sunde som muligt. Vi afholder en årlig temadag for menighedsråd og personale, hvor alle har mulighed for at blive hørt. Den 1. januar 17 har vi ansat en personaleleder for de kirkelige medarbejdere. Det er ikke længere den valgte kontaktperson, der er daglig leder, så nu har alle ansatte en daglig tilstedeværende leder at sparre med. Efter nybesættelse af præstestillinger, en organiststilling og den føromtalte personaleleder/kordegnestilling forventer vi ro på personalesiden og skal forhåbentlig ikke bruge mange økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer på dette i 18, men kan koncentrere os om almindelig personaleudvikling og den daglige drift. Menighedsrådet lægger vægt på gode arbejdsforhold, et sundt arbejdsmiljø og løbende kompetenceudvikling, som er forudsætningen for et blomstrende kirkeliv i vort sogn. I 18 vil der blive afviklet en konference for menighedsråd og ledere, hvor vi vil arbejde med en langsigtet planlægning af sognets kirkelige udvikling.

3 Forklaringer til budget 18. Driftsrammen: Kirkelig ligning til drift kr Alle udgifter og indtægter er nøje gennemgået og budgetsat. Der er afsat kr. 6. til års jubilæumsgratiale til kirketjener Dorthe Stormgaard, samt midler til reception (formål 61). Der er som vanligt afsat i alt kr. 9. på formål, & 6 til "ny løn" forhandlinger. På formål er der budgetteret med kr.. til merarbejde, da den daglige arbejdstid jævnligt overskrider normalen på grund af de mange kremeringer. Udgiften til Folkekirkens Fællesforsikring er som tidligere år delt mellem formål 69 (/) og formål (1/). Formål 7: renter stiftslån kr... Formål 71: renter realkreditlån kr. 1.. Formål 7: renteudgifter til Nykredit Bank kr.. (negativ rente på bankkonti med indestående over kr. 1..) udgift til renter kr Formål 7: renteindtægten fra kapitaler i stiftet kr denne indtægt ønskes som tidligere år overført til opsparingen Ny sognegård. Krematoriebudgettet: Som de øvrige år overføres den overskydende indtægt på formål på kr til renter, afdrag og opsparing således: Formål 7, renter stiftslån kr..,1. Afdrag stiftslån kr Opsparing kr Der er i 18 budgetteret med.1 kremeringer og en henlæggelse på ca. kr. pr. kremering. Krematoriebudgettet er vedhæftet. Anlægsrammen: Kirkelig ligning til anlæg kr

4 Afdrag kr. 9.. Afdrag stiftslån, krematorium kr. 8. bilag. Afdrag realkreditforeningslån, præstebolig kr. 7.1 bilag. Anlægsbevillinger kr K. 11, indvendig maling: kr. 9.. ØVK, ny lydtæt foldevæg: kr. 1. Sdr., cypres allé, ekstra bevilling: kr. 1. Sdr., halvtag til maskine: kr. 7. Sdr., renovering belægninger: kr. 1. Ndr., udskiftning murstensbelægninger: kr. 1. Ndr., ny beplantning og opretning af kampestensdiget: kr.. Opsparinger kr Opsparing Sognegård: i alt kr Deraf er kr..18 renter fra opsparing i stiftet, se formål 7. Kunst i kirkerne / Glostrup Sogn: kr. 1. Store maskiner: kr. 1. Fælles opsparing krematorium: kr , se budget for krematoriedrift. Kirkelige ligning i alt: kr

5 Side 1 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter , , Udgifter, øvrige drift Finansielle poster -8. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , ,8, -76.9, , -.98.,9 11.8, -.7.8, , , , , ,6-18.1,1 1.1,9, -1.9, ,, , , ,8., , ,9 -..9,68 1.9, -.87.,9-7.98, , , ,9 -..6,6-8.6, ,, -., ,, , , ,6-76.8,6-1., 8.8, -- overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) ,,.8.61, -1.8., ,1-18.9, ,,.98., ,6-19.7,1 -.68,78 B Resultat af anlæg ,.7.17,88 C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen

6 Side Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,, ,, , , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , ,7-8.61, ,6, -8.88,8-9.6, , ,7-61.9,76, -.8, , , Kirkelige aktiviteter heraf Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , ,68-7., ,8-1.8,8-8.7, ,7-11.9,8-1.8, , ,1 -.86,6-6.8, , -9.8, , ,9-1.8, ,9 -..9, Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , 1.6, ,, -.9., -., ,1, , ,

7 Side Formål Præstebolig mv heraf Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -6.61, ,89-6.8,7,,,,,, 1.11, -6.67,8.9,,,,,, ,1-8.6, Administration og fællesudgifter heraf Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn ,1 -.66, ,7 -.8,7-71.6, , -1.17,18-6.6, -.1, -18.1,, -7.71, -7.6, ,97-8., -.878, ,7, -8.,, -17.6,8, , , Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering , -1.86,96,,.1,, 9.6, ,6-1.98,79, 1., ,6, 6.1, ,6-76.8,

8 Side Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg , ,1, , , ,9,,,,,.8.61,, 1-9.,8-7.9, ,.7.17, , -19.7,1, -.68,78,,, 6.187,,.98., 898.8, heraf

9 17 - Glostrup Krematorium DRIFT Formål i alt ,.67., Løn.19.9, Udgifter , Formål 7 i alt.,1 Udgifter.,1 Driftsrammen i alt ,79 ANLÆG Afdrag 8., Opsparing 7.978, Anlægsrammen i alt ,79 Resultat,