D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

Transkript

1 BUDGETSAMRÅD D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

2 DAGSORDEN: 1. Indledning og kort præsentation 2. Økonomiske forhold i provstiet 3. Årsregnskab PUK kassen, herunder skoletjenesten og kalkningssamarbejdet 4. Budget PUK kassen, herunder skoletjeneste og kalkningssamarbejde 5. Udvikling i folkekirkemedlemmer 6. Præsentation af 43A samarbejder - finansiering af provstesyn og opmåling af provstiets kirkegårde 7. Tilstands- og vedligeholdelsesplan tjenesteboliger? 8. Fremtidigt kalkningssamarbejde 9. Næstved Kirkegårdes deltagelse i forsøgsramme om selvstændigt regnskab fra Pause samtale ved bordene 11. Ligningsmidler til løn efter OK Liste over drifts- og anlægsønsker

3 F Ø R S T S K A L V I S E PÅ U D V I K L I N G I I N D TÆ G T E R I N Æ S T V E D P R O V S T I

4 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Ligningsbeløb til drift Der er andre indtægtskilder f.eks. kirkegårdstakster og forpagtningsafgifter Kalkningsmidler indgår i ligningsbeløb Stigning i % fra ,28 Rækkenavne Ligningsbeløb til drift Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Haldagerlille inkl. PG Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø

5 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Ligningsbeløb til anlæg Fra 2014 er der udover anlægsmidler overført til kalkningspuljen Rækkenavne Ligningsbeløb anlæg Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Haldagerlille inkl. PG Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø

6 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Indtægter på kirkegårde Vi skal være opmærksomme på, at der forventes manglende/svingende indtægter fra gravstedslegater Fra 2014 indgår indtægter fra Fælleskrematoriet i Ringsted Rækkenavne Kirkegård Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Haldagerlille inkl. PG Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø

7 R E G N S K A B S TA L H O V E D F O R M Å L N Æ S T V E D P R O V S T I

8 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Driftregnskabstal 2017 Næstved Provsti Saldo tal 1 Fælles 2 Kirkebygning og 3 Kirkelige 4 Kirkegård 5 Præsteboliger 6 Administration 7 Finansielle Årets resultat Rækkenavne indtægter sognegård aktiviteter mv. og fællesudgifter poster Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn: Næstved Kirkegårde - ligning t. kr. 580 t. kr. Sankt Jørgens sogn- ligning t. kr. 111 t. kr. Fælleskrematoriet t. kr. Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal Fratrækkes fælleskrematoriets resultat - resultat i alt kr

9 R E G N S K A B F O R M Å L N Æ S T V E D P R O V S T I

10 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Hovedformål 2 Kirkebygning og sognegård Regnskabstal 2Saldo Rækkenavne 20 Fælles formål 21 Kirkebygning 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 23 Sognegård 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård Hovedtotal Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal Kan drøftes ved menighedsrådsmøder

11 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Hovedformål 3 Kirkelige aktiviteter Regnskabstal 2Saldo Kan drøftes ved menighedsrådsmøder Rækkenavne 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal Kirkelig undervisning 33 Diakonal virksomhed 34 Kommunikation 35 Kirkekor 36 Kirkekoncerter 37 Foredrags- og mødevirksomhe d 39 Kontingent til DSUK Hovedtotal

12 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Hovedformål 4 Kirkegård Regnskabstal 2Saldo Rækkenavne 40 Kirkegården 41 Kapel/begravels e, urnenedsættelse r Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård Hovedtotal Kan drøftes ved menighedsrådsmøder

13 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Kan drøftes ved menighedsrådsmøder Hovedformål 5 Præsteboliger m.v. Regnskabstal 2Saldo Rækkenavne 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme Hovedtotal Everdrup Fensmark Fodby Glumsø-Bavelse-Næsby Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Næstelsø Rønnebæk Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal

14 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Hovedformål 6 Administration og fællesudgifter Regnskabstal 2Saldo Kan drøftes ved menighedsrådsmøder Rækkenavne 60 Fælles formål 61 Menighedsrådet /provstiudvalget 62 Personale, inkl. delt medarbejder 63 Bygning 64 Økonomi 65 Personregistrerin g - civil 66 Personregistrerin g - kirkelig 67 Efteruddannelse 68 Menighedsrådsv alg/provstiudval gsvalg 69 Forsikringspræm ie og stiftbidrag (PU) Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal Hovedtotal

15 U D V I K L I N G F R I E M I D L E R N Æ S T V E D P R O V S T I

16 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET MR frie midler - inkl. frie midler til afgrænsede projekter og kirkegårde Rækkenavne Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Haldagerlille inkl. PG Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn: Næstved Kirkegårdes andel Skt. Jørgens sogns andel Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal

17 K I R K E L I G E A K T I V I T E T E R B U D G E T/ R E G N S K A B N Æ S T V E D P R O V S T I

18 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Saldo tal Kirkelige aktiviteter 2017 Regnskab 2017 Budget 2017 Difference 30 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK

19 ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET Kirkelige aktiviteter Budget 2017 Regnskab 2017 Kirkekasser Kirkelige aktiviteter Kirkelige aktiviteter Mer- eller mindre forbrug Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg- Tystrup-Haldagerlille Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal Kan drøftes ved menighedsrådsmøder

20 P U K K A S S E N S R E G N S K A B N Æ S T V E D P R O V S T I

21 PUK REGNSKAB Fælles indtægter ,00 2 Kirkebygning og sognegård ,81 3 Kirkelige aktiviteter , Fælles formål ,00 Reformationsjubilæum 3200 Kirkelig undervisning ,60 Skoletjeneste Skoletjenestens projekter: ,09 Skoletjeneste 3400 Kommunikation ,76 Reformationsjubilæum 3600 Kirkekoncerter ,69 Reformationsjubilæum 3700 Foredrags- og mødevirksomhed ,74 Præstekonventer 6 Administration og fællesudgifter , Fælles formål ,01 IT, porto, telefonabonnementer, kontorudgifter 6100 Menighedsrådet/provstiudvalget ,31 Fortærring møder, diæter, befordring, reception, gaver, stiftsblade m.m Personale , Bygning ,83 Bygningssagkyndig, byggekonsulenter 6400 Økonomi Efteruddannelse ,75 Kurser for MR, provstiudvalg, personale 6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 5.779,67 Annoncering, diæter til valgbestyrelse 6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag ,00 7 Finansielle poster ,11 Årets resultat ,90 8 Anlægsinvestering ,80 Udbetalinger fra energipuljen 8000 Kirkebygning , Præsteboliger ,87

22

23 R E S U LTAT D I S P O N E R I N G P U K K A S S E N Å R S R E G N S K A B

24 SKOLETJENESTEN KNIPS 2017 V/ M O G ENS K ESSEL Indtægter Udgifter i alt Ligning ,00 Løn og honorar ,62 IT/telefon 1.481,40 Kurser og møder ,45 Befordring ,62 Repræsentation - Kontorhold og porto ,03 Lærerarrangementer 1.340,75 Materialesamling - Årsplaner og foldere 9.993,50 Hjemmeside ,16 Bankgebyr og renter 1.431,07 Regnskabsføring , ,60 Projekter i alt , , ,69 Årsresultat KNiPS , , ,00

25 UDBETALINGER FRA KALKNINGSPULJEN I 2017 Aversi Datalogger ,00 Bavelse Udv. kalkning ,00 Fensmark Udv. kalkning ,44 Fuglebjerg Datalogger ,00 Fyrendal Udv. kalkning ,50 Førslev Datalogger ,00 Glumsø Udv. kalkning (honorar) ,62 Gunderslev Udv. kalkning inkl. mur ,19 Haldagerlille Udv. kalkning (honorar) ,50 Hammer Udv. kalkning inkl. mur ,00 Herlufmagle Udv. kalkning ,75 Herlufsholm Indv. kalkning ,58 Holme Olstrup Udv. kalkning inkl. mur ,91 Hyllinge Udv. kalkning (honorar) 8.418,75 Hårslev Udv. kalkning inkl. mur ,63 Karrebæk Udv. kalkning (honorar) 4.619,00 Krummerup Udv. kalkning inkl. mur ,75 Kvislemark Udv. Kalkning ,64 Marvede Indv. kalkning ,42 Marvede kirkegårdsmure ,69 Mogenstrup Indv. kalkning ,75 Skelby Udv. kalkning inkl. mur ,50 Ting Jellinge Kirkegårdsmur ,06 Toksværd kirkegårdsmur (honorar) 4.574,00 Tybjerg Udv. Kalkning (honorar) 4.475,00 Tystrup Udv. kalkning inkl. mur ,40 Tyvelse Udv. kalkning (honorar) 3.322,50 Vallensved Udv. kalkning inkl. mur ,50 Vallensved Indv. kalkning ,27 Vejlø Udv. Inkl. Mure ,88 Vester Egesborg Udv. kalkning inkl. mur ,75 Vrangstrup Udv. kalkning ,00 Udbetalinger i ,98

26 KALKNING I 2019 V/POUL SANDBERG Eftersynsrapporter og generel tilstand Forslag om at kalkninger udskydes ½ år

27 KALKNINGSSAMARBEJDE V/ P O U L S A N D B E R G Vi har opsagt samarbejdet med Ankon pr Opgaven som bygherrerådgiver skal derfor i udbud. Provstiudvalget har i indkaldelsen til budgetsamrådet bedt MR om at komme med forslag til hvem udbuddet sendes til? Forslag om, at et udvalg bestående af 3 PU og 3 MR medlemmer tager sig af udbudsdelen Provstiudvalget har drøftet en pause i kalkningerne på ½-1 år, dels fordi håndværkerne har travlt nu og priserne derfor er høje. Og fordi vi tror på at vi nu har en stand der gør det muligt. Er der noget der bliver dyrere ved at vente, så kan MR henvende sig til provstiudvalget. Evt. kan afsættes beløb til vedligeholdelseskalkning Udtræden af selve samarbejdsaftalen kan ske ved opsigelse senest d med virkning fra 1. januar Beslutning om dette skal træffes på et menighedsrådsmøde og indskrives i referat.

28 UDVIKLING I NÆSTVED PROVSTI FOLKEKIRKEMEDLEMMER

29 UDVIKLING I NÆSTVED PROVSTI - FOLKEKIRKEMEDLEMMER Diagramtitel 2018K1 2017K1 2016K1 2015K1 2014K1 2013K1 2012K1 2011K Subtotal Ikke medlem af Folkekirken Medlem af Folkekirken

30

31 FØDTE OG DØBTE

32 DØDSFALD OG BEGRAVEDE UDEN GEJSTLIG MEDVIRKEN

33 I VÆ R KS ÆT T E R I N Æ S T V E D P R O V S T I

34 Sendes ud til menighedsrådene i efteråret

35 S A M A R B E J D E I N Æ S T V E D P R O V S T I

36 FORSLAG TIL YDERLIGERE 43A SAMARBEJDER MED PROVSTIUDVALGET Fra Bekendtgørelse af lov om menighedsråd: 43 a. Flere menighedsråd i ét provsti kan beslutte at etablere de i 42 a og 43 nævnte former for samarbejde med provstiet som ramme. Beslutning derom skal træffes på budgetsamråd, og udgifterne til samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jf. 5, stk. 6-7, og 17 g, stk. 4, i lov om folkekirkens økonomi. Provstiudvalget foreslår følgende: 1. PUK kassen betaler afregning til provstiudvalgets bygningssagkyndige ifm. provstesyn? 2. Provstiudvalget foreslår opmåling af provstiets kirkegårde og PUK kassen betaler for opmålingen? 3. Provstiudvalget foreslår en tilstands- og vedligeholdelsesrapport, herunder radon- og energiundersøgelser for tjenesteboliger. PUK kassen betaler for rapporten? For at det kan træde i kraft skal punkterne godkendes på MR møder. På endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 skal et MR medlem have mandat til at underskrive en samarbejdsaftale om ovennævnte.

37 PROVSTIETS TJENESTEBOLIGER - HVORFOR ER DET NØDVENDIGT MED EN TILSTANDSRAPPORT? Det er engangsrapporter ikke en vedligeholdelsespulje kr Vi har en ny provst der har behov for et overblik Er det hensigtsmæssigt, at fastholde en vedligeholdelsestung tjenestebolig. Man bør måske overveje at bygge nyt Der kan være et behov for en faglig vurdering vi er ikke altid eksperter

38 FORSØGSORDNING 3 NÆSTVED KIRKEGÅRDE SOM SELVSTÆNDIG JURIDISK ENHED V/JAN KINNBERG Provstiets MR skal på endeligt budgetsamrådsmøde med simpelt flertal blandt de fremmødte menighedsrådsrepræsentanter, afsætte midler til drift af Næstved Kirkegårde Provstiudvalget skal efter fastsættelse af beløbet sikre, at der kan udbetales det besluttede ligningsbeløb MR har mulighed for, på menighedsrådsmøder, at drøfte budgettet inden endeligt budgetsamråd, men det er på budgetsamrådet at beslutningen træffes. Der kræves ikke mandat fra menighedsrådsmøde.

39 BUDGET 2019 NÆSTVED KIRKEGÅRDE V/JAN KINNBERG Rækkenavne Sum af Indtægt Sum af Løn Sum af udgift Sum af Saldo 1 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift Ligning til samarbejder Kirkegård Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Anlægsfinansiering Ligningsbeløb anlæg Hovedtotal Næstved Kirkegårde beder om driftsramme forøgelse på kr

40 P U K K A S S E N S B U D G ET

41 2400: KO N TO R - O G M Ø D E M Ø B L E R M. V. K R : F LY T N I N G A F P R OV S T I KO N TO R K R : O P M Å L I N G A F P R OV S T I E T S K I R K E G Å R D E K R : T I L S TA N D S - O G V E D L I G E H O L D E L S E S R A P P O RT P R Æ S T E B O L I G E R KR BUDGET 2019 PUK Ekstraordinære driftsramme ønsker: : U DV I K L I N G A F K I R K E L I V P Å T V Æ R S A F S O G N E G R Æ N S E R, P R O J E K T E R M Å L R E T T E T PA S S I V E M E D L E M M E R KR : S T U D I E T U R F O R P R Æ S T E R O P S PA R I N G KR

42 BUDGET PUK 2019 Skoletjenesten KNiPS budget Kirkelig undervisning Kirkelig undervisning Esbjerg Evangeliet Offerritualer - Gud og gaver Reformationen Religionsfrihed Ved arken kl Frans af Assisi Jerusalem Engelbert H Djævelens lærling Fisk Steder der fortæller (Jerusalem) Salmesang Odysseus Juleevangeliet Filmprojekt 2018/ Landsprojekt 2019 Paradis Hvad er et menneske Rosens navn Blixen - skibsdrengens fortælling Må man slå ihjel Havmonstre Filosofi Projekt X Projekt Y Fælles indtægter Kirkebygning og sognegård Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård) Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor Husleje Husleje på Østre Kirkegård, inkl. varme og rengøri Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Kontor- og mødemøbler m.v. - ekstraordinær Konsulentydelser Flytning af provstikontor - ekstra ordinær Diverse forbrugsvarer m.v Kirkelige aktiviteter Kirkelig undervisning Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegård Kirkegården Kirkegården Konsulentydelser Opmåling af provstiets kirkegårde Præstebolig mv Præstebolig Præstebolig Konsulentydelser Tilstands- og vedligholdelsesrapport præsteboliger

43 BUDGET PUK Efteruddannelse Efteruddannelse Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Lan Kursus MR Kursus personale Kursus præster (temadage, coaching m.m.) Kursus PU Studietur præster - opsparing - ekstraordinær Administration og fællesudgifter Fælles formål Fælles formål Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Køb af IT, Folkekirkens IT Porto og fragt m.v Telefon/internet - datakommunikation Konsulentydelser Udvikling af kirkeliv på tværs af sognegrænser Gebyrer Kontorudgifter incl. kopimaskine drift Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Bygning Løn John Veje (provstesyn og andre opgaver) Poul Klenz Larsen (radon og energi) Befordringsgodtgørelse Økonomi Efteruddannelse Forsikringspræmie og stiftbidrag Finansielle poster Øvrige renteudgifter Hovedtotal

44 PAUSE-SPØRGSMÅL Hvorfor skal opsparede anlægsmidler og evt. også driftsmidler tilbage til provstiet? Kirke X bør renoveres for 3. millioner kroner for at sikre kirkens bevaringsværdige, smukke inventar. Kirken, som er fra 1100-tallet, er i brug gennemsnitlig en gang om måneden til højmesse. Kirke Y ønsker udvidelse af sognegården, da søgningen til kirkens mange familiearrangementer overstiger sognegårdens nuværende kapacitet. Pris 3 millioner. Hvilken kirke skal prioriteres? Kan der komme noget godt ud af at tælle deltagere ved gudstjenester i Næstved Provsti?

45 LØNSTIGNINGER OK18 Udmelding af pris- og lønindeks for besked fra KM Finansministeriet har nu udmeldt tallene til brug for fremskrivning af løn, øvrig drift og anlæg for budget Tal for fremskrivning af løn, øvrig drift og anlæg: Øvrig drift: 1,0 % Løn: 1,0 % Anlæg: 0,5 % Mange ville måske (bl.a. efter de overståede overenskomstforhandlinger) have forventet en større fremskrivning. Der er dog i fremskrivningsprocenterne ovenfor indarbejdet en niveaukorrektion, som regulerer for en for høj fremskrivning fra 2017 til Niveaukorrektionen for 2018 er: Øvrig drift: -0,6 % Løn: -1,0 % Anlæg: -1,3 %

46 BETALING TIL FOLKEKIRKENS FORSIKRINGS - OG SELVFORSIKRINGSORDNING Som det tidligere er udmeldt, skal der ikke betales til Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning i Det skyldes flere på hinanden følgende billige skadesår. Et øget fokus på sikring og vedligehold samt begrænsede skader som følge af vejrforhold lader til at have positiv effekt på udgifterne. Det er forventningen, at betalingen i 2020 stort set vil være tilbage på sædvanligt niveau. Det normale niveau er ca. 80 mio. kr. om året. Kirkeministeriet skal opfordre til, at de frigjorte midler i 2019 anvendes til enkeltstående udgifter f.eks. ekstraordinære afdrag på gæld.

47 SYN Provstiudvalget anmoder om, at MR sætter tidsfrister og skønnede overslagspriser i synsrapporterne for udførelse af mangler

48 M E N I G H E D S R Å D E N E S F O R E L Ø B I G E B U D G E T T E R F O R N Æ S T V E D P R O V S T I

49 Foreløbigt budget 2019 Rækkenavne 1 Fælles indtægter 2 Kirkebygning og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 Kirkegård 5 Præstebolig mv. 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster Hovedtotal Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved kirkegårde Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tyvelse,Aversi,Tyb.,Vra.,Sand Vallensved Vejlø Hovedtotal

50 BUDGETØNSKER DRIFT- OG ANL ÆG NÆSTVED PROVSTI 2019

51 Everdrup Ønskes bevilget på: Ingen ønsker Formål Driftsram me Anlægsram me MR frie midler

52 Fensmark Ønskes bevilget på: Formål Driftsram me Anlægsram me MR frie midler Ingen ønsker

53 Fodby Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Opsparing til indv. renovering af kirken MR frie midler

54 Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler Nyt køkken inkl. hvidevarer i sognegården - det gamle er nedslidt efter 30 år nye stole til Fuglebjerg Kirke. Og 16 nye stole til Haldagerlille Kirke Løvsuger til kirkegårdene - den gamle er nedslidt Ny klokke til Fuglebjerg Kirke - den gamle er gået i stykker og dermed har den mistet sin gode klang

55 Glumsø - Bavelse - Næsby Formål Driftsramme Anlægsramme Faldende huslejeindtægt - fra provst til præst og generelle prisstigninger Merudgift til løn. Opnormering af kirkesangers timeantal fra 16/37 til 24/37 med virkning fra Den økonomiske konsekvens er en merudgift til lønninger på Opnormeringen skal ses i lyset af den aktivitet som vores kirkesanger har i såvel kirkelige handlinger som i kirkelig undervisning. De børnegrupper der undervises er henholdsvis minikonfirmander, babyer, tumlinge (1-3) år samt pigekor Ønskes bevilget på: MR frie midler

56 Hammer - Vester Egesborg Formål Udskiftning af plæneklipper med opsamler. Med henblik på at bruges på flere krikegårde Ønskes bevilget på: Driftsramme Anlægsramme MR frie midler

57 Herlufsholm Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Udvidelse af sognehuset i Herlufsholm Der er på nuværende tidspunkt lavet plantegninger og budgetoverslag på kr ,- i 2016 priser. Ved bevilling af kr ,- vil der være ca ,- til prisstigninger fra 2016 til MR frie midler

58 Herlufmagle Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Opsparing til indv. renovering af kirken MR frie midler

59 Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup Menighedsrådet ønsker at anvende midler til diakonalt arbejde i samarbejde med Kvistelmark-, Førslev-, Fyrendal pastorat. Dette dækker over huslejeudgifter og aktiviteter i fælleslokale. Formål Driftsramme Anlægsramme Ønskes bevilget på: MR frie midler

60 Hyllinge Formål Ønskes bevilget på: Driftsramme Anlægsramme Lydanlæg ønskes udskiftet til et anlæg der er tidsvarende. Det gamle er brændt af Ny container - den nuværende er tærret op Kirkegårdsprojekt - fortsættelse af igangværende projekt Færdiggørelse af alterrenovering MR frie midler

61 Holsted Formål Driftsramme Anlægsramme Opnormering af organiststilling Ønskes bevilget på: MR frie midler Efter en optælling af aktiviteter for organisterne viser det sig at antallet af arbejdsopgaver er steget. Holsted Kirke er en meget aktiv kirke med tilbud af alle slags til alle aldre. Organisterne medvirker ved stort set alle typer af arrangementer. (Foredragsaftener, ældremøder, Morgensang mmm) Menighedsrådet vægter desuden kirkens musikliv højt. Vores to kor er kirkens stolthed og den lære og udvikling ønsker vi også fremadrettet at kunne tilbyde vores børn og unge mennesker, ligesom vi ser det som vigtigt at både konfirmander, minikonfirmander og vores babysalmesang bliver præsenteret for de kristne værdier gennem et aktivt musikliv. Herudover har vi et højt antal bisættelser/begravelser og dåb. Efter at konfirmandundervisningen er blevet flyttet fra morgen- til eftermiddagsundervisning, er organisterne i Holsted Kirke meget ofte en del af denne. Da kirken har syv hold konfirmander hver uge (130 konfirmander), er det en arbejdsopgave, som fylder en del, og denne har ikke før været regnet med som en del af vores organiststillinger. Menighedsrådet og præster ved kirken finder det væsentligt, at konfirmanderne på denne måde har mulighed for at få kendskab til de danske salmer. En beregning af beskæftigelsesgraden for organistfunktionen er fortaget,denne danner grundlaget for ønsket om forhøjelsen. Færdiggørelse af orglet med de manglende stemmer

62 Karrebæk Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Sneslynge med kost - eksisterende fejekost er nedslidt og graver ønsker kosten udbygget med slynge Faldsikring ved gangbro over hvælvinger - Faldsirking ved gangbro over hvælvinger. Ved besøg af arbejstilsynet vil der blive stillet krav om sikring Nedrivning af spejderhytten - Nedrivning af spejderhytten. Begrundelse spejderhytten skal ikke anvendes og er kun forbundet med løbende udgifter Nedrivning af maskinhus - Sognepræsten og menighedsrådet deler "huset", som er i særdeles dårlig stand. Det vil være urimeligt dyrt at renovere og vedligeholde Etablering af vand-el og kloak - Det vil være økonomisk fordelagtigt at anvende vand, el og kloak fra det eksisterende spejderhus til senere etablering af nyt maskinhus Renovering af graverbolig - Udarbejdelse af projekt i forbindelse med renovering af graverboligen. Menighedsrådet har tidligere fået bevilliget kr til graverboligen. Heraf er kr anvendt til nyt fyr og de resterende kr er overført til Sammenlagt er det kr som skal anvendes til udarbejdelse af renoveringsprojekt, der ønskes merudgift til dækning af dette Opsparing til om og tilbydningaf sognehuset - Menighedsrådet har vedtaget at arbejde henimod udbygning af sognehuset for at imødegå de pladsproblemer vi står i. Der er ikke udarbejdet tegninger og den samlede udgift kendes ikke. Men vi ønsker at starte en opsparing til formålet. Der er tidligere bevilliget kr til brandsikring af huset. Disse vil indgå i projektet MR frie midler

63 Kvislemark - Fyrendal - Førslev Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Som beskrevet under Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.) har vi bl.a. valgt en meget dyr løsning til pasningen af vores kirkegårde. Da vi valgte denne løsning, blev vi lovet at man fra PU s side ville sammenholde udgiftsniveauet i de forskellige pastorater i provstiet og ud fra det formentlig kunne finde ekstra midler til vores pastorat, så det kirkelige liv ikke går i stå og de almindelige synsudsatte arbejder kan udføres. Vi ønsker ud fra det en forhøjet Fyrendal driftsramme kirke på - udvidelse kr af varmeanlæg - Varmeanlægget i Fyrendal kirke har for lille effekt, og skal udvides med 17,75 kwh. Det tager for lang tid at opvarme kirken med nuværende anlæg, undertiden er det vanskeligt at nå den ønskede temperatur i kirken Fyrendal kirke, fugt- og borebilleprojekt - Der er endnu ikke indhentet tilbud på projektet, det er et skøn fra rådgiver. Der er tydeligvis borebilleangreb under orglet. Fugtproblemer i kirken skyldes at kirkegulvet flere steder ligger under terræn. Dræn og afløb fra tagrender fungerer ikke optimalt Færdiggørelse af orglet i Kvislemark Kirke Instrumentet er bygget som om det skulle indeholde en subbas (den dybe stemme der ligger i pedalerne), men den er aldrig blevet monteret. Samtidig er der disponeret to næsten ens rørfløjter. De er så enslydende, at de ikke kan kobles ind sammen uden at de vrænger af hinanden. Det vil øge orglets omfang betydeligt hvis den ene fløjte byttes ud med en anden stemme. Det virker altså som om man ikke er blevet færdig med at bygge orglet. Der er også sendt en anmodning til provstiudvalget med en ansøgning om frigivelse af egne midler i stiftet på det fulde beløb Lysekroner i Kvislemark kirke - Vi er ved at løbe tør for pærer til de gamle lysekroner og der kan ikke bruges sparepærer, fordi pærerne er forbundet tre og tre MR frie midler

64 Marvede Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Vinduer, døre og låger males efter vedligeholdelsesplanen MR frie midler

65 Mogenstrup Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Maling af menighedshuset Orgelløsning MR frie midler

66 Næstelsø Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Dør til menighedshuset - nuværende er gammel, skæv og lukker ikke tæt Nye møbler til nyt præstekontor i præstegården Råvildtsikring, da kirkegården er meget plaget af rådyr, der løber ind på kirkegården og spiser både bukettet og planter Anlæg af plads til anbringelse af gamle gravsten MR frie midler

67 Næstved Kirkegårde Formål Driftsramme Anlægsramme Ingen forklaring, men anført i rubrik "løn" Ønskes bevilget på: MR frie midler

68 Rislev Ingen Formål Ønskes bevilget på: Driftsramme Anlægsramme MR frie midler

69 Rønnebæk Ingen ønsker Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler - - -

70 Skt. Jørgens Formål Udskiftning af ledninger, som samtidig fungerer som ophæng for lamperne i kirkerummet. De stofbetrukne ledninger er efter 40 år begyndt at mørne, og de bør udskiftes før de knækker Ombetrækning af sofahynder i våbenhus, idet de efter 40 års brug er slidte og plettede Driftsramme Anlægsramme Ønskes bevilget på: MR frie midler Udsmykning med liturgiske farver Ønsket, som ikke blev opfyldt i budget 2018 er stadig aktuelt. Menighedsrådet ønsker at kunne markere kirkeårets liturgiske farver i kirkerummet. Ønsket, som ikke blev opfyldt i budget 2018 er stadig aktuelt. Menighedsrådet ønsker at kunne markere kirkeårets liturgiske farver i kirkerummet. Vi forestiller os tektilkunst, som viser de forskellige farver på en måde, så det vil være synligt for kirkegængerne. Vi ønsker ikke messehagler eller albaer med særskilte stolaer, idet vores altertavle afgiver meget varme. Genplantning af træer Poppeltræerne, som dannede hegn mod nabobebyggelsen med ungdomsboliger, måtte i begyndelsen af 2018 fældes, idet flere var gået ud og truede med at vælte, mens de resterende af kirkegårdsinspektør Benny Karlsson blev vurderet som værende syge. Ansøgningen vedrører genplantning af trærækken med avnbøg og et bunddække af snebær, så vedligeholdelsesarbejdet og omkostningerne hertil minimeres. Det ansøgte beløb er baseret på et overslag udarbejdet af en sagkyndig konsulent. FOREDRAG OM LIVSMOD OG GLÆDE OG RYTMISK AFTENGUDSTJENESTE