Vælg organisation Nov Okt dage 6-29 dage 30+ dage I alt. Børn, Læring og Job 4,2% 4,7%

Transkript

1 Rapport vedr. sygefravær pr. 8. november 2017 Sygefravær 12 måneder 4,6% Sygefravær 4,8% Måltal Nov Okt ,2% Link til detaljevisning af kort- og langtidsfravær Sygefravær Måltal Sygefrav.-timer - 12 mdr. - fordelt på fraværslængde Vælg organisation Nov Okt dage 6-29 dage 30+ dage I alt Børn, Læring og Job 4,2% 4,7% Plan, Kultur og Teknik 2,7% 3,3% Social og Sundhed 5,5% 5,3% Stabene 3,6% 3,4% I alt 4,6% 4,8% 4,2% Sygefravær seneste 12 mdr og måltal side 1 af 1

2 Rambølls spørgeramme for medarbejderundersøgelser # Modul Spørgsmål 1 DIN ARBEJDSSITUATION Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 2 DIN ARBEJDSSITUATION Mine arbejdsopgaver er meningsfulde 3 DIN ARBEJDSSITUATION Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde (eksempelvis arbejdsopgaver, arbejdstid og arbejdssted) 4 DIN ARBEJDSSITUATION Jeg har de nødvendige informationer for at kunne udføre mit job godt 5 DIN ARBEJDSSITUATION Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde 6 DIN ARBEJDSSITUATION Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 7 DIN ARBEJDSSITUATION Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv 8 DIN ARBEJDSSITUATION Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas 9 DIN ARBEJDSSITUATION Der er balance mellem mine opgaver og den tid, som jeg har til rådighed 10 DIN UDVIKLING Min viden og mine evner bruges godt i mit arbejde 11 DIN UDVIKLING Jeg har de kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde godt 12 DIN UDVIKLING Jeg har mulighed for at udvikle mig (eksempelvis via nye arbejdsopgaver, uddannelse, øget ansvar osv.) 13 DIN NÆRMESTE LEDER Min nærmeste leder er alt i alt en god personaleleder 14 DIN NÆRMESTE LEDER Min nærmeste leder anerkender min indsats, når jeg gør et godt stykke arbejde 15 DIN NÆRMESTE LEDER Min nærmeste leder skaber gode rammer for mit arbejde 16 DIN NÆRMESTE LEDER Min nærmeste leder tager konstruktivt imod nye ideer og forslag 17 DIN NÆRMESTE LEDER Min nærmeste leder er tilstrækkelig tilgængelig i det daglige (fysisk, på mail, på telefon eller lignende) 18 DIN NÆRMESTE LEDER Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde 19 DIN ENHED I min enhed hjælper og støtter vi hinanden 20 DIN ENHED I min enhed er vi effektive i vores måde at gøre tingene på 21 DIN ENHED I min enhed har vi et godt samarbejde med andre enheder 22 DIN ENHED I min enhed håndterer vi uenighed og konflikter på en god måde 23 DIN ENHED I min enhed har vi klare mål og følger op på, at vi når dem 24 DIN ENHED I min enhed taler vi ofte om kundernes/brugernes/borgernes forventninger til os 25 VORES ORGANISATION Jeg kan se hvordan min indsats bidrager til [organisationen]s succes 26 VORES ORGANISATION Jeg har tillid til direktionens måde at lede [organisationen] på 27 VORES ORGANISATION Jeg er stolt over at være ansat i [organisationen] 28 VORES ORGANISATION Jeg ønsker at være ansat i [organisationen] om et år 29 VORES ORGANISATION Jeg kan anbefale andre at søge arbejde i [organisationen] Har du generelle kommentarer eller forslag til forbedring af forhold på din arbejdsplads er du velkommen til at skrive dem her. 30 ÅBNE KOMMENTARER Dine kommentarer kan naturligvis både være positive eller kritiske, men de bør gerne formuleres som konstruktivt input til det opfølgende arbejde. Bemærk, at kommentarerne vises uredigeret i rapporterne fuldstændig, som du skriver dem.

3 Supplerende spørgsmål der kan tilføjes efter behov MUS/Annual Review 31 DIN UDVIKLING Har du inden for det seneste år haft en medarbejderudviklingssamtale (MUS)? 32 DIN UDVIKLING Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) har bidraget til min udvikling Social Kapital 33 DIN ENHED I min enhed bliver vi involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen 34 DIN ENHED Andre enheder giver os den information, som vi har brug for, for at vi kan løse vores arbejdsopgaver godt Kerneopgaven 35 DIN ARBEJDSSITUATION Jeg kommer ofte med forslag til nye og bedre måder at løse kerneopgaven på 36 DIN ARBEJDSSITUATION Jeg har en god forståelse for, hvad der er vores kerneopgave 37 DIN NÆRMESTE LEDER Min nærmeste leder tager ansvar for at forbedre oplevelsen for vores brugere/borgere 38 DIN ENHED I min enhed har vi klarhed over, hvad der er vores kerneopgave 39 DIN ENHED I min enhed forbedrer og udvikler vi løbende hvordan vi løser vores kerneopgave Opfølgning på medarbejderundersøgelsen 40 DIN ENHED I min enhed har vi fulgt godt op på [XXX]undersøgelsen i 201X

4 Kort APV-spørgeramme (fysisk APV og krænkende adfærd) # APV-type Spørgsmål 1 Fysiske forhold Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 Fysiske forhold Jeg har de nødvendige arbejdsredskaber til at udføre mit arbejde (IT-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.) 3 Fysiske forhold Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov (IT-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.) 4 Fysiske forhold De fysiske rammer understøtter mit arbejde (bygning, indretning og faciliteter) 5 Fysiske forhold Indeklimaet omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende (temperatur, ventilation mv.) 6 Fysiske forhold Jeg bliver ikke generet af støj omkring mit arbejdssted 7 Fysiske forhold Rengøringen omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende 8 Fysiske forhold Belysningen omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende 9 Ergonomi Jeg er generelt ikke udsat for ubekvemme arbejdsstillinger 10 Ergonomi Jeg er generelt ikke udsat for ensidigt, belastende arbejde 11 Ergonomi Jeg er generelt ikke udsat for tunge løft, træk og skub 12 Oplæring, instruktion, uddannelse Jeg har modtaget den instruktion og uddannelse som skal til, for at varetage mit arbejde forsvarligt 13 Oplæring, instruktion, uddannelse Jeg er informeret om de relevante procedurerer ved brand, indbrud og lignende 14 Oplæring, instruktion, uddannelse Jeg er instrueret i gode arbejdsstillinger (sidde, stå, løfte og bære) 15 Oplæring, instruktion, uddannelse Jeg føler mig velinformeret og instrueret, når der kommer nye hjælpemidler, processer eller metoder 16 Arbejdsulykker Arbejdspladsen har tilstrækkelig fokus på forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker 17 Arbejdsulykker Personlige værnemidler er tilgængelige og benyttes forsvarligt 18 Arbejdsulykker Der er ordentligt og ryddeligt omkring mit arbejdssted (der ligger ikke kabler, materialer, affald mv. dér, hvor man færdes) 19 Biologi og kemi Jeg oplever ikke belastninger på grund af kemiske produkter og stoffer (rengøringsmidler, maling, bekæmpelsesmidler mv.) 20 Biologi og kemi Kemiske produkter og stoffer med smittefare håndteres på en sikker måde (handsker, åndedrætsværn, udsugning mv.) 21 Andet Oplever du problemer i det fysiske arbejdsmiljø, som ikke er omfattet af spørgsmålene ovenfor, bedes du venligst angive dem her: Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for mobning i forbindelse med dit arbejde? Ved mobning forstås, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig i mod. Ja, dagligt Ja, ugenligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 21 Krænkende adfærd og sygefravær Hvis ja, fra hvem? _Kolleger _En leder _Underordnede _Kunder eller andre eksterne interessenter Har du talt med nogen om problemet? _Ja _Nej Er der taget hånd om problemet? Ja Nej Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i forbindelse med dit arbejde? 22 Krænkende adfærd og sygefravær Ja, dagligt Ja, ugenligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold i forbindelse med dit arbejde? 23 Krænkende adfærd og sygefravær Ja, dagligt Ja, ugenligt Ja, månedligt Ja, af og til Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold i forbindelse med dit arbejde? 24 Krænkende adfærd og sygefravær Ja, dagligt Ja, ugenligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, fra hvem? Har du inden for de seneste 12 måneder haft sygefravær der skyldes forhold på arbejdspladsen? Hvis ja, hvilke årsager har der været til sygefraværet? 25 Krænkende adfærd og sygefravær

5 APV processen 2017/2018 Uge Uge 38-6 Uge 49 Uge 12 Uge 15 Uge Uge 36 Uge Uge Ult Arbejdsgruppen evaluerer spørgeramme og kommer med forslag til revideringer HR undersøger APV systemer herunder option i Lønudbud (svar ) Fremlæggelse af arbejdsgruppens oplæg om APV 2018 samt procesplan i HovedMED ( ) Udsendelse af kursusinvitationer til Campus arrangementer i efteråret Udsendelse af opstartsmateriale til lokale MED-udvalg (planlæg møder og sparring) Campus arrangementer med organisering af respondentstruktur (15/8 29/8) De sidste lokale tilretninger og forberedelse APV gennemføres i alle enheder Resultatrapporter er klar til behandling i lokale MED-udvalg + Sparring Overordnede APV resultater præsenteres for HovedMED og evt. nye indsatser aftales

6 Handlingsplan 2018/2019 for Hoved MED-udvalget Tidspunkt Emne 2018 Onsdag februar Onsdag februar temadrøftelse Dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalg Lønpolitik og tilrettelæggelse af lønforhandling Torsdag juni Regnskab Personaleredegørelse 2. temadrøftelse Onsdag august Onsdag august Budget 3. temadrøftelse Dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalg Mandag sept Dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalg samt gruppeformænd Status sygefravær Årlig arbejdsmiljødrøftelse, herunder Tirsdag oktober Fastlæggelse af strategi og indsatsområder - Status på arbejdsulykker - Status på arbejdsmiljøuddannelser - Status på Arbejdstilsynets besøg (smileys) - Status på strategi og indsatser - Status på APV- & trivselsmåling 4. temadrøftelse Budgetopfølgning Statusdrøftelse udfra direktionens strategiplan samt valg af temaer for 2019 Mandag dec Konkrete forslag til gennemførelse af arbejdsmiljøindsatser APV og trivselsmåling - resultat af måling i september 5. temadrøftelse dok sag Side 1

7 Handlingsplan 2018/2019 for Hoved MED-udvalget Tidspunkt Emne 2019 Februar/marts 1. temadrøftelse Februar/marts Dialogmøde med Økonomi. & Erhvervsudvalg Lønpolitik og tilrettelæggelse af lønforhandling Ultimo juni Regnskab Personaleredegørelse 2. temadrøftelse Budget Ultimo august Personaleredegørele og det sociale kapitel - rummelighed, sygefravær, ligestilling og mangfoldighed (Flyttes til august fremadrettet - jf. møde ) 3. temadrøftelse Ultimo august Dialogmøde med Økonomi. & Erhvervsudvalg September Dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalg samt gruppeformænd Årlig arbejdsmiljødrøftelse, herunder 5. oktober Fastlæggelse af strategi og indsatsområder - Status på arbejdsulykker - Status på arbejdsmiljøuddannelser - Status på Arbejdstilsynets besøg (smileys) - Status på strategi og indsatser 2013/14 - Status på APV- & trivselsmåling Sygefraværsstatistik 4. temadrøftelse Budgetopfølgning Status strategisk indsats 2019 samt valg af temaer December Konkrete forslag til gennemførelse af arbejdsmiljøindsatser APV- & Trivselsmåling september temadrøftelse dok sag Side 2

8 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 1 Dok.nr. Bemærkningere her er en forkortet udgave. Der henvises til notat Midlertidig boligplacering af flygtninge - en ekstraordinær vedligeholdelsesregning ved en fraflytning. 0, EGU. Grunduddannelse for unge, der skal opkvalificeres. Færre årsværk. Mindre udgift. -0,4 3 Sreening af nyankomne flygtninge - færre end budgetteret. Mindre udgift. -0,25 4.a. Integration. Varde Kommunes flygtningekvote for 2016 var 152, men der kom kun 108, og dette mindre antal får afsmittende virkning for udgifterne i Kvoten for 2017 er reduceret 2 gange og det seneste antal er 30 (før 86). Endvidere en ny leverandør af danskundervisning - AOF - der medfører en mindre udgift på 1,5 mio. kr. For hele integrationsområdet kan der indregnes en besparelse på 10 mio. kr. (færre udgifter/mindre tilskud). -10,0 4.b. Integration - kommunal beskæftigelsesbonus. Jfr. 2- partsaftalen mellem Regeringen og KL blev der aftalt en bonus på kr. pr. integrationsflygtning, der er kommet i beskæftigelse fra 2015 til Varde Kommune er blvet tildelt 0,825 mio. kr. svarende til en merbeskæftigelse på 33 integrationsflygtninge (december 2015, 31 - december 2016, 64). -0, Førtidspension. Der har været indregnet en budgetforudsætning på 100 nye kendelser for både 2015 og 2016, men det faktiske antal har været 88 og 85. Endvidere vil der jfr. KMD's statistikker være en afgang på ca. 115 personer til folkepension (p.t. ca modtagere). Med den mindre tilgang og større afgang vil der kunne indregnes en mindre udgift på 9 mio. kr. -9,0 6. Uddannelses- og kontanthjælp. Færre modtagere - en nedgang på 62 modtagere (7.1 %) fra janaur med 872 til 810 for juli. For juli er der 425 modtagere af kontanthjælp (over 30 år) og 385 modtagere af uddannelseshjælp (under 30 år). Mindre udgift. -2,0 Nr sag.nr side 1

9 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Dok.nr. Bemærkningere her er en forkortet udgave. Der henvises til notat Boligstøtte. Flere nye lejemål har medført flere, der modtager boligstøtte. En stigning på 102 modtagere til i alt fra januar til juli. Merudgift. 1,0 8. Forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet fra Staten skal "alt andet lige" finansiere udgifterne til forsikrede ledige. Varde Kommune har valgt at budgettere udgifterne svarende til det udmeldte tilskud. Tilskuddet for 2017 blev reduceret med 10,1 mio. kr. og budgettet blev reduceret tilsvarende. Det nuværende forbrug til a- dagpenge skønnes at medføre en merudgift. Der er indbygget både midtvejs- og efterregulering (medio 2018). 2,0 9. Revalidering. Der er budgetteret med 135 årsværk men det faktiske antal er faldet til ca Mindre udgift. -3,0 10. Fleksjob. Der etableres væsentlig flere fleksjob end forventet og særligt med muligheden for at etablere minifleksjob med få timer. Færre arbejdstimer betyder en større kommunal udgift til flekslønstilskud. Der er budgetteret med ca. 750 årsværk for 2017 men det faktiske antal skønnes at bleve ca. 800 årsværk. Endvidere er de nye fleksjob dyrere end fleksjob efter den gamle ordning, hvor der var 65 % refusion. De nye er omfattet af finansieringsreformen fra 2016, hvor refusionen aftrappes over tid, og der kun ydes 20 % refusion, hvis sagen er over 1 år - gælder for alle fleksjob. Merudgift. 9,0 11. Ressourceforløb. Etableres ressourceforløb før tildeling af fleksjob eller førtidspension. Budgetteret med 155 årsværk men det faktiske antal skønnes at blive ca Merudgift. 3,8 12. Jobafklaringsforløb. Sygedagpengesager der ikke kan forlænges og fortsat er uarbejdsdygtig. Budgetteret med 140 årsværk men det faktiske antal skønnes at være ca Mindre udgift. -1,0 13. Ledighedsydelse. Udbetales til ledige og syge fleksjobbere, flere end forventet. Merudgift. 0,8 Nr sag.nr side 2

10 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 14. Dok.nr. Bemærkningere her er en forkortet udgave. Der henvises til notat Beskæftigelsesordninger. Indregnede besparelser med færre årsværk betyder en mindre refusionsramme og dermed mindre refusion (0,4 m.) Endvidere en lovmæssig højere timetakst til afregning af mentorstøtte (0,1 m.). Merudgift , I alt Løntilskud forsikrede ledige. Den lave ledighed medfører færre på løntilskud. Mindre udgift. Jobrotation. Ikke så aktuel i Varde Kommune grundet den lave ledighed her og med regeljusteringer er målgruppen mindre. Mindre udgift. -0,3-0,6 17,250-27,375 Nr sag.nr side 3

11 Budgetopfølgning pr Anlæg Anlægsudgifter pr Punkt 8 Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Bilag beløb Regnskab 2017 Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Total anlæg Punkt 8 - bilag 2 - HMU Budgetopfølgning prl Anlæg

12 Budgetopfølgning pr Anlæg Anlægsudgifter pr Økonomi og Erhverv Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb Regnskab Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S Afsluttet Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole Igangværende, afventer Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8 bæ Afsluttet Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave Afsluttes i Salg af del af Aavej 3A, Varde Afsluttet Salg af matr. 9d Tarp by, Tarpvej 155, Lunde Afsluttet Salg af matr. Nr. 26g, Varde Markjorder, Gl. Kærvej Afsluttes i Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje Bruges på vedligeholdelsesarbejder i Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles Bruges efter behov Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Torvet 14 solgt i afsluttes i Salg af Slotsgade 5, Varde Afsluttes i Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materielgård Afsluttet Nedrivning af Løkkevang 16, Ølgod Pågår Køb af Torvet 14, lejlighed st. tv., Ølgod Afsluttes i Salg af Østergade 3, Lunde Afsluttet Cykellegebane Igangsættes/afsluttes mangler tilskud Bedlæggelse af brandhaner Kontakt til Sydvestjysk Brandvæsen Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Energibesparende foranstaltninger - skolerne Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Energibesparende foranstaltninger - idrætsfac for børn og Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Energibesparende foranst. - Biblioteker Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum Afventer Energibesparende foranst. - Fritidsaktiviteter Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Energibesparende foranst.-ungdomsskolevirksomhed Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Energibesparende foranst. - Ældreboliger Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Energibesparende foranst. - botilbud til længerevarende o Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Projekt 7-2, Bytoften Afsluttes i Køb og renoveringn af bygninger 5,1 BCV Afsluttes i Energibesparende foranst. - Rådhuse Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning Pulje energibespar. Foranstaltninger Pulje energibespar. Foranstaltninger Standardisering af infrastruktur Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea Afklaring omkring oktober Punkt 8 - bilag 2 - HMU Budgetopfølgning prl Anlæg

13 Budgetopfølgning pr Anlæg Anlægsudgifter pr Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Regnskab beløb Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budg Afsluttes i Toiletbygning i Arnbjerg Parken Afsluttes i Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer Forventes afsluttet Landsbyfornyelse Afsluttes i Landsbyfornyelse Afsluttet Landsbyfornyelse Igangværende Landsbyfornyelse Igangværende Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby Igangværende Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer Igangværende Varde Midtby - Programudarbejdelse m.v Igangværende Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å Igangværende fortsætter i Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse Igangværende Varde Torv - Forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer Igangværende fortsætter i Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop Igangværende fortsætter i Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen Afsluttes i Midler er overført til museum Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur Afsluttet Torvet Igangværende fortsætter i Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn Igangværende fortsætter i Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, Igangværende fortsætter i Mangler refusion Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt fra Staten Bygningsfornyelse Varde Midtby Del af projekt Igangværende fortsætter i Naturcenter Blaavand Renoveringsarbejder i gang Bygning af orangeri i Tambours Have Afsluttes Foreslås anvendt 2017 til rydningd af klitområderne ved Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Blåvand og Vejers Projekt - Naturpak vesterhavet Aflønning til sekreatiats funktion for Naturparken Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanst Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i Køb af skovareal ved Skadehøjvej Afsluttet Etablering af formidling og infomationhus mangler Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen af bliver gennemørt. Er i gangsat Punkt 8 - bilag 2 - HMU Budgetopfølgning prl Anlæg

14 Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb Regnskab HolmeÅ - genopretning Afventer VVM godkendelse og fonding Oprensning af okkerbassiner Afventer myndighedsgodkendelser Energibesparende foranst. - Gadebelysning Afsluttes i Trafiksikkerhedsprojekter Afventer skolestruktur/ovf rest Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk Afsluttet Varde Bymidte Uforbrugte midler Cykelsti Nymindegabvej års gennemgang oktober Passage ved Plantagevej, Varde Er i dialog med BaneDanmark Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst Færdiggørelse af stiprojekt Cykelsti Toftnæs-Alslev Afsluttet med underskud Cykelsti Hodde-Tistrup 1. og 2. etape Afsluttet Renovering af Blåvandvej mangler beplantning Renovering af broer Følger brorenoveringsplanen Cykelparkering Afsluttet Afventer tilskud Cykelstisystemer til naturområderne Overføres til Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune Planlægges Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup Projektering Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Ådumvej Afsluttet Cykelsti-Fra Janderup til Kærup Igangværende Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej Nyt udbud p.g.a. projektændringer Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape Igangværende Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund Igangværende Separering af kloak ved kommunale ejendomme Forventes forbrugt på seperatkloakering i Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde Punkt 8 - bilag 2 - HMU Budgetopfølgning prl Anlæg

15 Budgetopfølgning pr Anlæg Anlægsudgifter pr Børn og Undervisning Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Regnskab beløb Multisal og kombibiliotek vedr Agerbæk skole Projektet afventer vedtagelse af budget Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri Projektet forventes afsluttet i Budgetkonto - Drift Projektet afventer vedtagelse af budget Vestervold - Renovering af toiletter - Drift Projektet forventes afsluttet i Kastanjehaven - Retablering af adgangsvej til p-plads - Drift Projektet er afsluttet Årre skole - Ændring af ventilationsanlæg - Drift Projektet forventes afsluttet i Agerbæk-Starup skole - Renovering af hjemkundsskab - Drift Projektet er afsluttet Ansager - Skole udskiftning af gulve - Drift Projektet forventes afsluttet i Årre børnehave - Sikring af legeplads - Drift Projektet er afsluttet - afregning mangler Renovering - Budget konto Afsluttes Børneuniverset - Udbedring af fugt i kælder Projektet forventes afsluttet i Agerbæk skole - Renovering af P-plads Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen Sønderalle, Etablering af vuggestuepladser Projektet er afsluttet Renovering - Budget konto Projektet afventer vedtagelse af budget Agerbæk skole - Nye Tæpper Projektet forventes afsluttet i Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse 0 med renovering af skolen Brorsonskolen - Etablering af toiletter i Vaskerum Projektet er afsluttet Tistrup - Etablering af Borgerforenings legeplads Projektet er afsluttet Blåvandshuk skole - Renovering af toiletter Projektet er afsluttet Blåvandshuk skole - Udskiftning af gulv i gang Projektet er afsluttet Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017) Projektet afventer vedtagelse af budget Renovering af Brorsonskolen Projektet afventer vedtagelse af budget Starup Skole - udskiftning af tag Projektet forventes afsluttet i Salg af Billum Skole Forventet afsluttet Ungdomshus Projektet forventes udført i Tistrup Børnehave Afsluttes 2017 endelig regninger mangler Årre Børnecenter Projektet afventer vedtagelse af budget Punkt 8 - bilag 2 - HMU Budgetopfølgning prl Anlæg

16 Budgetopfølgning pr Anlæg Anlægsudgifter pr Kultur og fritid Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Regnskab beløb Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet Tilgodehavende afregnes primo Implementering af halplan - BY i alt Der forventes væsentlig overførsel til Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen Usikkerhed omkring opstartstidspunkt Ny bogbus Enkelte udeståender, afsluttes i Tirpitz - Udstilling afsluttet Tilskud til Varde Museum til flytning af magasiner afsluttet Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen Usikkerhed omkring opstartstidspunkt Punkt 8 - bilag 2 - HMU Budgetopfølgning prl Anlæg

17 Budgetopfølgning pr Anlæg Anlægsudgifter pr Social og sundhed Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Regnskab beløb Servicearealer, Helle Plejecenter Starup Mindreforbruget skyldes tilskud fra energipuljen Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo Afsluttet i Køb af servicearealer, Baunbo, Lunde Afsluttet i Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund Forventes afsluttet i Ombygning Krogen 7, Varde Afventer nærmere undersøgelser Handicapboliger Løkkevang, Ølgod Fortsætter i Ældrecentret Hybenbo i Årre Igangsættes i løbet af Blåbjerg Plejecenters køkken - inkl. tilskud De kr. er kommunens medfinansiering Køkkenrenov. på Carolineparken, Varde Budget på kr. både i udgift og indtægt Træningsfaciliteter på plejecentrene Afventer Ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien Afsluttet Punkt 8 - bilag 2 - HMU Budgetopfølgning prl Anlæg

18 Budgetopfølgning pr Anlæg Anlægsudgifter pr Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Regnskab Salgsindtægter beløb Fælles udgifter og indtægter Sofievej, Sig Rønrøgel, Nordenskov Rønnehaven, Nordenskov Egedalen, Ansager Åbrinken, etape 4, Varde Degnevænget, Tistrup Skovkanten, Ølgod Frejasvej - Etape 2, Oksbøl Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, N Vardegårdvej, Varde etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde Køb af 7 ha jord i Varde Syd Jeppe Skovgaards Vej, Varde Punkt 8 - bilag 2 - HMU Budgetopfølgning prl Anlæg

19 Budgetopfølgning pr Anlæg Anlægsudgifter pr Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Regnskab Udstykninger beløb Fælles udgifter og indtægter, boligformål Højgårdsparken, Varde Fortsætter i Kastanjevangen i Sig Færdiggørelse eksisterende områder Fortsætter i Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj Afventer slutregninger Vardegårdvej, Varde etape ved Bymnarken Janderup Køb af 7 ha jord i Varde Syd parcelhusgrunde i Årre Afsluttes i Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd Bygemodninger, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Regnskab Tilslutningsbidrag beløb Højgårdsparken, Varde Kastanjevangen i Sig Åbrinken - etape 4, Varde Hjørngårdsvej, Kvong Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup Frejasvej, Oksbøl Degnevænget, Tistrup Amalievej, Sig Hegnsgårdsvej, Årre - Etape Punkt 8 - bilag 2 - HMU Budgetopfølgning prl Anlæg

20 Bygemodninger, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Tilslutningsbidrag beløb Regnskab Skovkanten - etape 1, Ølgod Frejasvej - etape 2, Oksbøl Tranebærvej - etape 2, Agerbæk Vangsgade 31A, 31B og Solvænget Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj Vardegårdvej, Varde Total Punkt 8 - bilag 2 - HMU Budgetopfølgning prl Anlæg

21 Spørgeskemaet udfyldes for Varde Kommune. Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja, vi har målsætninger Nej, vi har ikke målsætninger Ja, vi har måltal Nej, vi har ikke måltal 2.a. Angiv venligst målsætninger/måltal for ligestilling af kvinder og mænd i forhold til medarbejdernes kønssammensætning: Varde Kommune har en mangfoldighedspolitik, der sikrer, at vi er en arbejdsplads, hvor forskelligheder trives, og hvor mangfoldighed viser sig ved større kvalitet i opgaveløsningen og i opnåede resultater 2.b. Angiv venligst målsætninger/måltal for ligestilling af kvinder og mænd i forhold til ledernes kønssammensætning: 2.c. Angiv venligst målsætninger/måltal for ligestilling af kvinder og mænd i forhold til andre relevante områder end spørgsmål 2.a og 2.b: Handlinger på personaleområdet 3. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale? Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 1

22 3.a. Beskriv venligst jeres initiativer til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale: Varde Kommune har ikke formuleret en særskilt ligestillingspolitik. Der arbejdes med ligestilling i et bredere perspektiv, hvor ligestilling mellem kønnene er en del af Varde Kommunes mangfoldighedspolitik. Der arbejdes derfor generelt på at få et så bredt rekrutteringsgrundlag som muligt ift. køn, etnicitet m.v. Mangfoldighedspolitikken siger bl.a.: "Varde Kommune ser menneskelig forskellighed som en ressource, og vi er en arbejdsplads, der værdsætter mangfoldighed og multikulturelle kompetencer som værdiskabende faktorer" 4. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstillinger? Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 4.a. Beskriv venligst jeres initiativer til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstillinger: Lederstillingerne er omfattet af mangfoldighedspolitikken 5. Bruger I kønsopdelte data på personaleområdet for at få viden om kønsforskelle i forhold til løn, tillæg, sygefravær og orlovsordninger? Aldrig Sjældent Af og til Ofte Altid 5.a. Beskriv venligst eksempler på hvordan I bruger kønsopdelte data på personaleområdet: Personaleafdelingen udarbejder årligt og ad hoc redegørelser for lønudvikling og sygefravær fordelt på køn 2

23 6. Inddrager I kønsaspektet i forbindelse med bevilling og/eller tildeling af kursus- og uddannelsestilbud? Aldrig Sjældent Af og til Ofte Altid 7. Inddrager I kønsaspektet i forbindelse med udarbejdelse af interne evalueringer og medarbejderundersøgelser? Aldrig Sjældent Af og til Ofte Altid 7.a. Beskriv venligst eksempler på hvordan I inddrager kønsaspektet i forbindelse med udarbejdelse af interne evalueringer og medarbejderundersøgelser: Vi benytter kønsopdelte data i APV og i trivselsundersøgelser 8. Formidler I information om ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet, fx på møder, i nyhedsbreve, på intranet eller lignende? Det kan omhandle fordeling af mænds og kvinders brug af barselsorlov, oplevelse af sammenhængen mellem fritids- og arbejdsliv i kommunen m.m. Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Fakta på personaleområdet 9. Antal kvinder og mænd fordelt på stillingskategorier Ledere K (årsværk) M (årsværk) Total K (pct.) M (pct.) K (pct.) alle M (pct.) alle Topchefer Chefer Ledere 148,67 43,72 192, I alt 160,67 54,72 215, Note: Data er trukket (Januar 2017) fra Kommunernes og regionernes løndatakontor. 3

24 Note: I tabellen over ledere skal kolonne 6 og 7 (angivet alle ), forstås som fordelingen af hhv. kvinder og mænd for alle kommuner.. Ansatte K (årsværk) M (årsværk) Total K (pct.) M (pct.) Akademikere 78,47 42,32 120, Lærere m.fl. 404,64 131,54 536, Kontor/EDB 249,61 53,09 302, Pædagoger 591,49 125,92 717, Sundhedspersonale 29, , SOSU/plejepersonale 1368,66 101, , Øvrige 140,84 198,1 338, I alt 2862,93 655, , Note: Data er trukket (Januar 2017) fra Kommunernes og regionernes løndatakontor. Forventede resultater på personaleområdet 10. Hvilke resultater forventer I af jeres arbejde med ligestilling på personaleområdet? Sæt op til tre krydser ved de primære forventede resultater. Flere talenter i spil Mere kvalitet i opgaveløsningen Bedre arbejdsmiljø Øget innovation Større effektivitet Bedre branding af kommunen Et bredere rekrutteringsgrundlag Mere ligestilling Andet (angiv venligst hvad) Ingen resultater Politikker for ligestilling i kerneydelser (borgerrettede ydelser) 11. Har I en politik og/eller målsætninger for ligestilling af kvinder og mænd på nogle af de følgende områder? Sæt gerne flere kryds. Politik Målsætninger Hverken politik eller målsætninger Beskæftigelse og integration Politik Målsætninger Børn og unge Politik Målsætninger Hverken politik eller målsætninger Hverken politik eller målsætninger 4

25 Uddannelse, herunder folkeskole Politik Målsætninger Kultur, fritid og turisme Politik Målsætninger Social Politik Målsætninger Ældreområdet Politik Målsætninger Teknik og miljø Politik Målsætninger Administration og digitalisering Politik Målsætninger Sundhed og forebyggelse Politik Målsætninger Hverken politik eller målsætninger Hverken politik eller målsætninger Hverken politik eller målsætninger Hverken politik eller målsætninger Hverken politik eller målsætninger Hverken politik eller målsætninger Hverken politik eller målsætninger Handlinger for ligestilling i kerneydelser 12. Medtænker I kønsaspektet og kønsopdelte data, når der udarbejdes analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser og lignende? På den måde kan det identificeres, om særlige forhold gør sig gældende for henholdsvis kvinder og mænd, drenge og piger. Aldrig Sjældent Af og til Ofte Altid 12.a. Beskriv venligst eksempler på, hvordan I medtænker kønsaspektet i forbindelse med analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser eller lignende. I den årlige Personaleredegørelse anvendes kønsopdelte data som grundlag for en analyse af f.eks. lønudvikling og sygefravær til fremlæggelse i HovedMED. Herudover udarbejdes der jævnligt brugerundersøgelser på fagområderne - især på skoler, dagtilbud og sundhedsområdet, hvor data er kønsopdelte 13. Medtager I overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) når der udarbejdes kommunikationsmaterialer, fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form så vidt muligt er målrettet den ønskede målgruppe? 5

26 Aldrig Sjældent Af og til Ofte Altid 13.a. Beskriv venligst eksempler på, hvordan I medtænker kønsaspektet i forbindelse med udarbejdelse af kommunikationsmaterialer. I en aktivitet som Graviditet og vægtstabilisering sker kommunikationen fra Sundhedscentret via jordemødre, egen læge og sundhedsplejen - altså hvor de gravide kvinder typisk møder sundhedsvæsnet. I aktiviteter som f.eks. Mænd og Sundhed og Mænd og Bækkenbundstræning udarbejdes der plakater/annoncer, hvor det tydeligt fremgår, at aktiviteten kun er for mænd. Samtidig placeres plakater og annoncer på steder, hvor mænd i høj grad kommer f.eks. i sportshaller, på biblioteket m.v. Skoleområdet står bag aktiviteterne Drenge Camp (til og med 6. klasse) og Unge Camp (udskolingen klasse) for drenge med motivationsmæssige udfordringer ift. indlæring. Skoleområdet har kørt roadshows på skolerne for specifikt drengene og deres lærere og på den måde fået drengenes opmærksomhed og mulighed for at skabe interesse for aktiviteterne 14. Medtager I overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter i jeres kommune, fx i forbindelse med fordeling af tilskud og udmøntning af puljer? Aldrig Sjældent Af og til Ofte Altid 14.a. Beskriv venligst eksempler på, hvordan I medtænker køn og ligestilling i forbindelse med fordeling af midler til aktiviteter i jeres kommune DrengeCampen for drenge med motivationsmæssige udfordringer ift indlæring har modtaget midler fra Varde Kommune til at gennemføre aktiviteten. 6

27 15. Medtager I overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) på andre områder end de nævnte i spørgsmål 12-14? Ja Nej 16. Gives medarbejdere og ledere indsigt i og viden til at ligestillingsvurdere kerneydelser, fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom? Ja Nej KØNSSAMMENSÆTNING I RÅD, NÆVN OG UDVALG 17. Anfør råd, nævn og udvalg i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 1 nedsat i perioden 1. september 2015 til 31. august Navn Antal kvinder Antal mænd AFLD 0 1 Beboerklagenævn 0 1 Beredskabskommissionen, Den fælles 0 2 Bevaringsfond Varde 0 2 Bevaringsforenings præmieringsudvalg Varde 0 2 Bevillingsnævn 1 3 Blåbjerg Biogas - bestyrelsen 0 1 Børn og Ungeudvalget 0 2 Børne- og Ungdomstandplejeudvalget 2 1 Danmarks Biblioteksforening 1 0 Ønsker du at anføre flere råd, nævn eller udvalg? Ja Nej 17. Anfør råd, nævn og udvalg i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 1 nedsat i perioden 1. september 2015 til 31. august Navn Antal kvinder Antal mænd Det Danske Madhus 0 2 Det Grønne Råd 0 2 DIN Forsyning 0 2 7

28 Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom 0 1 Energnist I/S 0 1 Fredningsnævnet for Sydjylland (nordlig del) 0 1 Fritidsrådet 1 0 Garnisonsfond, Varde Kommunes 0 3 Handicaprådet 1 2 Hegnsynet 0 3 Ønsker du at anføre flere råd, nævn eller udvalg? Ja Nej 17. Anfør råd, nævn og udvalg i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 1 nedsat i perioden 1. september 2015 til 31. august Navn Antal kvinder Antal mænd Hjemmeværnets distriktsudvalg Sydvestjylland 0 1 Hospice Sydvestjylland bestyrelsen 0 1 Integrationsrådet 1 1 KIMO 0 1 Kommunikation & hjælpemidler i Esbjerg bestyrelsen 0 1 Konserveringscenter Vest bestyrelsen 1 0 Kunstudvalget 1 2 Kyst til kyst stien styregruppen 0 1 LAG Fanø-Varde 0 1 Mark og vejfredsloven 0 3 Ønsker du at anføre flere råd, nævn eller udvalg? Ja Nej 17. Anfør råd, nævn og udvalg i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 1 nedsat i perioden 1. september 2015 til 31. august Navn Antal kvinder Antal mænd Vardemuseerne 2 4 Museumscenter Blåvand Fonden 0 1 Nationalpark Vadehavet 0 1 Naturpark Vesterhavet, naturparkrådet 1 1 Nymindegabmalerne Blaabjerg Museum 0 2 8

29 Overtaksationskommissionen vedr. off. Veje 0 1 Produktionsskole Vest bestyrelsen 0 2 ProVarde repræsentantskab og bestyrelse 2 2 Skatte- og vurderingsankenævn Sydvestjylland 0 2 Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord 1 0 Ønsker du at anføre flere råd, nævn eller udvalg? Ja Nej 17. Anfør råd, nævn og udvalg i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 1 nedsat i perioden 1. september 2015 til 31. august Navn Antal kvinder Antal mænd Social- og Sundhedsskolen Esbjerg bestyrelsen 2 0 SSP-Hovedudvalget 1 1 Sydtrafik repræsentantskabet 0 1 Taksationskommissionen vedr. fast ejendom 0 0 Taksationskommissionen vedr. off. Veje 0 2 Ungdomsskolen bestyrelsen 2 1 Vadehavet, Det rådgivende udvalg for 0 1 Vadehavets formidlerforums styregruppe 0 1 Vandløbsoplandsstyregruppe (Vand og Natura 2000-planer) 0 2 Vandopløbsstyregruppe (VOS) 0 1 Ønsker du at anføre flere råd, nævn eller udvalg? Ja Nej 17. Anfør råd, nævn og udvalg i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 1 nedsat i perioden 1. september 2015 til 31. august Navn Antal kvinder Antal mænd Varde Forsyning 0 5 Varde Gymnasium bestyrelsen 0 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium bestyrelsen 0 1 Vestbanen bestyrelsen 0 2 VUC Vest S/I 0 1 Ølgod Fonden bestyrelsen 2 2 9

30 18. Har kommunalbestyrelsen besluttet at lade pladser være ubesatte i råd, nævn og udvalg i perioden 1. september 2015 til 31. august 2017 i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 3? Ja Nej Forventede resultater i forhold til kerneydelser 19. Hvilke resultater forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Sæt op til tre kryds ved de primære forventede resultater. Mere målrettede og borgernære kerneydelser Større brugertilfredshed Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne Øget innovation Øget effektivitet Et bedre oplyst beslutningsgrundlag Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne Andet Ingen resultater 10