ÅRSBUDGET for Nykøbing F Sogns Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Transkript

1 ÅRSBUDGET 18 for Nykøbing F Sogns Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 778 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål

2 BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet har endnu ikke opsat målsætninger for valgperioden ud fra den betragtning at give nye menighedsrådsmedlemmer en mulighed for at få fornemmelse og indblik i menighedsrådsarbejdet, før der opsættes målsætninger. Menighedsrådet har derfor i budgettet for 18 valgt ikke at omprioritere væsentligt i forhold til sidste års budget og dermed indirekte henholdt sig til sidste periodes målsætninger. Sidste periodes målsætninger indebar bl.a. at være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet. At skabe gode rammer for at engagere frivillige som aktive medspillere samt at formidle evangeliet under de traditionelle rammer, men også på alternative måder. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Basisbudgetterne er generelt fastholdt med henblik på at tilbyde sognets beboere et bredt udbud af kirkelige aktiviteter og andre aktiviteter. Sognet har bestræbt sig på fortsat at udvise ansvarlighed i forhold til den samlede økonomi i provstiet og har således ikke merudgiftsønsker på driftsrammen i 18. Herudover er det lykkedes via målrettet indsats og rationalisering gennem de seneste år ikke at anmode om en forhøjelse af driftsrammen i 18 trods et kraftig reduktion i indtægter fra gravstedskapitaler i 18.

3 Side Supplerende forklaringer til budgettet Basisbudgetterne er generelt fastholdt med få justeringer. Dog er der ingen fremskrivning sket af driftsudgifterne, jfr. en evt. prisudvikling. Lønningerne er heller ikke fremskrevet, hvilket vil medføre en besparelse inden for den samlede driftsramme, hvis der bliver en forhøjelse af den centrale reguleringsprocent. Gennem en målrettet indsats gennem de seneste par år er det lykkedes at kunne aflevere et budget, der holder sig inden for de udmeldte budgetrammer trods et drastisk indtægtsfald i 18. Det skønnes, at indtægtsfaldet fra gravstedskapitalerne bliver kr.. ud fra de seneste udskrifter fra stiftet. Desuden viser de foreløbige prognoser for indtægter fra kølerumsopbevaring, at sognet vil miste omkring kr. 9. ved anvendelse af den nuværende takst. I følge de nuværende prognoser skønnes der at blive ca. opbevaringer før kremeringen udover de opbevaringer, som Fælleskrematoriet betaler for via huslejemodellen. Derfor er indtægten på konto 1 nedjusteret ift. budgettet for 17. I 1 fik sognet ekstraordinært en tillægsbevilling bevilget af provstiudvalget - dvs., at de manglende indtægter som konsekvens af indførelse af huslejemodellen kom ind via ligningsmidler og kan derfor ikke ses af regnskabet på konto 1. Lønbudgettet er generelt fastholdt, dog er der sket en reduktion af basisbudgettet på konto (kirkegård) som konsekvens af lukning af gartneriet i 17. Arbejdsbyrden vedr. person- og civilregistrering er faldet, hvilket ikke kan aflæses af konto og, da der ved budgetlægningen endnu ikke er taget stilling til følgevirkninger heraf. Hovedkonto : Udover basisbudgget er der indarbejdet kr.. til udbedring af defekte fuger i gulvene i Lindeskovkirken. Desuden kr.. til delvis kalkning i kirkerummet i Klosterkirken. Begge udbedringer, jfr. bygningssyn i 17. Hovedkonto : Basisbudgettet er generelt fastholdt, da budgetterne til kirkelige aktiviteter traditionelt plejer at kunne holdes inden for den afsatte ramme. Hovedkonto : Der er taget højde for lukning af gartneriet både ift. løn, udgifter og indtægter. ne på kirkegården er desuden reduceret, pga. et stort fald i indtægterne fra gravstedskapitalerne, jfr. ovenstående bemærkning. for konto 1 (kapel) reduceret med kr ift. budget som følge af bl.a. fald i kølerumsindtægter. Hovedkonto : Ingen udgifter ift. syn i 18 som følge af, at begge boliger er nyrenoverede. Udgiftsog indtægtsbudget justeret ift., at der i begge præsteboliger betales efter forbrug. Hovedkonto : Basisbudgettet fra 17 fastholdt. Alle udgifter til IT (ansatte, præster og menighedsråd) i sognet udgiftsføres bl.a. på konto, og det har generelt gennem de senere år vist sig nødvendigt at opskrive denne konto - 17 er et atypisk år ift. et lavt udgiftsniveauet. Hovedkonto 7: Det er af provstiudvalget godkendt, at sognet indbetaler ekstraordinært kr.. af ikke forbrugte midler til afdrag på lån vedr. anetavlen i Klosterkirken. Derfor bliver der kun ganske få renteudgifter til lån i 18. Stiftet har oplyst, at indlånsrenten falder til 1%, hvilket har betydning for renteindtægterne af embedskapitalerne i 18. Desuden er renteindtægter for kirkekapitaler nedjusteret, jfr. regnskabstallene for 1. Hovedkonto 8: Sognets optagne lån forventes stort set at være afviklet i starten af 18, hvorfor en restgæld på ca. kr. 8. forventes afviklet i 18.

4 Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter , , Finansielle poster.771 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , ,99-8.1, , ,9 7.9, -.8.1, -7.18, ,.91., -.8.8,9 -..,.71,9 1.88, -7.,9-1., ,7 7.87, , , ,1 19., -89., , ,.87, -.7., -.787, -.91.,..89,1 -.1.,1 -.., 1.81, 178.,7-7.18,1-1.1, , 1.7, , , ,7 7.9, , 81.,81 -- overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,,., -8.17, -1.9,8-1..7,8,1, 9.1, ,88-1.8, 1.89, B Resultat af anlæg ,1.11, C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen

5 Side Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,9 7., ,, , , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , ,98-79., -.7, -77.9,79, -1, , -.78,8-19.7, , , , , Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , -.1.7,11-8.9, -78.7, -., -.98,77-8.9,91-19., -1.8,, ,7 -., -7.99, , -.171,8 -.9, , -1.8, , , Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , ,87 1.,, -.., 18.8, 1.88,, , -.91.,

6 Side Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -.7,,,.8,8,,,,, -8.8,, -1., 7.89,8,,,, ,9 1.81, Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , ,1-91.8,7-8.87,77-9.,7-7.89,, -18.1, -7.,8-17.,1, -97.8,9 -.79,1-8., -8.11,18-8.1,89-8.1,99, -117.,, -1.77,7, , , Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,, -,7.7,7 8.,, 7.17, -.71,,, 7.97,8 8.7,, -1., ,7 7.9,8.7 -

7 Side Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg , -.1,, -1.9,8, -1..7,8,,,,,.,, , , ,1.11, 8. -., -18.7,7-1.7,8 1.89,,,,,1, 9.1,, heraf