- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Transkript

1 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 31/3 FR POL heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL Jobtræningsordningen POL Jobcentre POL Ungdomsuddannelse (AU) POL Ungdommens Uddannelsesvejledning POL Danskundervisning POL Danskundervisning til voksne udlændinge POL

2 skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Opr. Budget 2014 Ompl TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014 POL Kontanthjælp og aktivering POL Kontanthjælp og aktivering POL Kontanthjælp og aktivering Enkeltydelser - flytning af budget fra Socialudvalget Revalidering, fleksjob og ledighedsydelsepol Revalideringsydelse m.v. POL Løntilskud POL Ledighedsydelse POL Ressourceforløb POL Sygedagpenge POL Sygedagpenge POL Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL Beskæftigelsesordninger POL Jobcentrets lønudgifter Sænkning af driftsloftet Mentorordninger på beskæftigelsesområdet Seniorjob POL Beskæftigelsesindsats for forsikrede POL Integration POL Introduktionsprogram m.v. POL Introduktionsydelse POL Kontanthjælp til udlændinge Repatriering POL Dagpenge til forsikrede POL Dagpenge til forsikrede POL Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret POL Dagpenge til forsikrede ledige Ungdomsuddannelse (AU) POL Erhvervsgrunduddannelser POL Daghøjskoler POL Danskundervisning POL Danskundervisning til voksne udlændinge POL Boligstøtte POL Boligsikring POL Boligstøtte Boligydelse til pensionister POL Boligstøtte Førtidspensioner POL Førtidspensioner POL Førtidspension

3 901 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget90 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering Indmelding 1. FR: Kontanthjælpsreformen betyder at kontanthjælp for unge under 30 år fra 1/ er erstattet af uddannelseshjælp, der som udgangspunkt er på niveau med SU, hvilket er lavere end de tidligere kontanthjælpssatser. Samtidig er der indført gensidig forsørgerpligt for samlevende der medfører en reduktion i udgifterne til kontanthjælp. Samlet set skønnes kontanthjælpsreformen at betyde mindreudgifter på ydelserne på netto ca. 10,6 mio. kr. i Frederiksberg Kommune. Desuden er refusionsindtægterne for aktiveringsgodtgørelse lagt ind under det fælles driftsloft hvilket betyder et forventet tab i refusionsindtægter på ca. 1,5 mio. kr. årligt. Endelig har der været en konjunkturel stigning i udgifterne til kontanthjælp som også har ramt Frederiksberg. For Frederiksbergs vedkommende skønnes det at betyde merudgifter på ca. 13 mio. kr. Samlet set skønnes kontanthjælpsudgifterne på nuværende tidspunkt at blive ca. 4 mio. kr. højere end budgetteret. Der skønnes på nuværende tidspunkt fuldtidspersoner på kontanthjælp i 2014, herunder 518 modtagere af uddannelseshjælp. I forhold til regnskabsresultatet for 2013 skønnes udgifterne på nuværende tidspunkt at blive ca. 13,1 mio. kr. lavere i Der er på nuværende tidlige tidspunkt af året usikkerhed omkring effekterne af kontanthjælpsreformen samt de konjunkturmæssige udviklinger i resten af året mm. som kan påvirke udgiftsudviklingen. Samlet effekt på kontanthjælpsområdet i 2014 (overførselsudgifter)

4 902 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget90 Kontanthjælp og aktivering Enkeltydelser - flytning af budget fra Socialudvalget Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter I forbindelse med den nye udvalgsstruktur og ændringerne i styrelsesvedtægten der er gennemført pr. 1/ er områderne førtidspension og boligstøtte overflyttet til det nye Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg fra Socialudvalget. Det foreslås at også enkeltydelsesbudgettet (pol.kode 751) overføres til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget således at forsørgelsesydelser og enkeltydelser er samlet under samme udvalg. Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB-loven) er i 2013 ændret, så det nu lovgivningsmæssigt er muligt at beskæftigelsesindsats og ydelser kan ligge under samme udvalg. Sociale ydelser i form af personlige tillæg til pensionister og merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne vil fortsat være placeret under Socialudvalget.

5 903 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Jobcentrets lønudgifter Indmelding 1. FR: En række medarbejdere i jobcentret har flyttet afdeling (primært mellem F86 og virksomhedsteamet), hvorfor der er behov for en tilpasning af afdelingsbudgetterne. Desuden har revisionen, ved en gennemgang af jobcentrets lønudgifter, gjort opmærksom på, at en del af udgifterne der er placeret under funktion rettelig hører til under funktion , hvilket der hermed rettes op på.

6 904 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sænkning af driftsloftet Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter I forbindelse med finansloven for 2014 blev det besluttet at sænke driftsloftet for aktiveringsudgifterne og at opsplitte loftet i to: ét for henholdsvis kontanthjælp, uddannelseshjælp og a-dagpenge og ét for revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Med det budgetterede antal fuldtidspersoner og de nye driftslofter kan tabet i refusionsindtægter beregnes til 4,7 mio. kr. i Med henblik på at fastholde nettobudgettet uændret er udgiftsbudgettet reduceret tilsvarende. En reduktion af udgifterne vil dog kunne risikere at påvirke effekten af indsatserne for de ledige. Der er redegjort nærmere for problemstillingerne omkring det sænkede driftsloft i sag til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 3/

7 905 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Mentorordninger på beskæftigelsesområdet Indmelding 1. FR: Som led i kontanthjælpsreformen vil aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere få ret og pligt til tilbud om mentor i de perioder hvor de ikke kan deltage i tilbud. Dette betyder at behovet for mentorstøtte på beskæftigelsesområdet vil stige. Samtidig ændres refusionsreglerne så der fremover ikke længere kan hjemtages refusion på mentorudgifter for personer i beskæftigelse, dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Der er i budgettet for 2014 afsat 1 mio. kr. netto til mentorordninger. Der skønnes på nuværende tidspunkt et forbrug på netto 3 mio. kr. i 2014 baseret på Regeringens skøn som de fremgår af bemærkningerne til lovforslaget vedr. kontanthjælpsreformen.

8 906 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 94 Integration Kontanthjælp til udlændinge Indmelding 1. FR: Der har igennem de seneste år været en stigning i antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, der modtager kontanthjælp. I 2012 var der 19 fuldtidspersoner, og i 2013 var tallet steget til 30 fuldtidspersoner. Baseret på de seneste tal fra december 2013 skønnes i udlændinge på kontanthjælp. Det svarer til nettoudgifter på 2,7 mio. kr. i 2014, hvilket er 1,7 mio. kr. mere end det budgetterede.

9 907 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 95 Dagpenge til forsikrede Dagpenge til forsikrede ledige Indmelding 1. FR: pol. Kode pol. Kode I maj 2013 indgik Regeringen og Enhedslisten en aftale på dagpengeområdet, hvor det blev besluttet at forlænge den særlige uddannelsesordning med et halvt år, så den gælder for alle der mister retten til dagpenge i løbet af Samtidig blev det besluttet at indføre en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1/ for ledige der opbruger retten til den særlige uddannelsesordning i 1. halvår 2014, og ledige der opbruger retten til dagpenge i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår Ydelsen udgør 60 pct. af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Lovgivningen herom var ikke på plads på tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet for 2014, hvorfor konsekvenserne først kan indarbejdes i budgettet i forbindelse med 1. forventet regnskab for Økonomi- og Indenrigsministeriet skønnede i december 2013 at det samlede antal personer på A-dagpenge og Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse ville falde fra knap personer i 2013 til knap personer i 2014 på landsplan. På baggrund heraf skønnes et forbrug vedr. medfinansiering af A-dagpenge på ca. 213,6 mio. kr. i 2014, hvilket er 3,3 mio. kr. mere end budgetteret. Udgifterne svarer til KL s prognose for det statslige tilskud (beskæftigelsestilskuddet) fordelt på kommuner, hvilket betyder at økonomien på området forventes at balancere på nuværende tidspunkt (dvs. at Frederiksbergs udgifter til medfinansieringen skønnes at være på niveau med de statslige indtægter). For Frederiksbergs vedkommende skønnes fuldtidspersoner under medfinansieringsordningen i 2014, herunder 115 på den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Hvad angår forlængelsen af den særlige uddannelsesordning skønnes på baggrund af forbruget i de to første måneder af året samt forventningerne til de resterende måneder et forbrug på 12 mio. kr., svarende til et merforbrug på 8,7 mio. kr. Udover forlængelsen af ordningen kan en del af merforbruget forklares ved at driftsudgifterne for personer som er omfattet af den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse konteres her. Det skal bemærkes, at der på nuværende tidlige tidspunkt af året fortsat er usikkerhed omkring

10 908 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 98 Boligstøtte Boligstøtte Indmelding 1. FR: pol.kode pol.kode På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 skønnes et højere forbrug på boligstøtte (boligsikring samt boligydelse til pensionister) end budgetteret. I 2013 var forbruget på boligstøtte på ca. 64 mio. kr. fordelt på 28 mio. kr. til boligsikring og 36 mio. kr. til boligydelse. Der er budgetteret med udgifter på i alt 61 mio. kr. i På nuværende tidspunkt forventes antallet af udbetalte ydelser at være på niveau med sidste år. Som følge heraf forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr.

11 909 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 99 Førtidspensioner Førtidspension Indmelding 1. FR: Der har i 2013 været en større nettoafgang fra førtidspensionsområdet end forventet i budgettet. Som følge heraf er der ved indgangen til 2014 færre personer på førtidspension end budgetteret. Samtidig forventes nu en større nettoafgang fra førtidspensionsområdet i løbet af 2014 end forudsat i budgettet for I budgettet for 2014 forventedes en samlet nettoafgang på 37 pensioner i løbet af Der forventes nu en nettoafgang på 119 pensioner i løbet af Førtidspensionsreformen har således betydet en endnu større opbremsning i antallet af nytilkendelser i Frederiksberg Kommune end forventet ved tidspunktet for budgetlægningen. Som følge heraf forventes et forbrug på førtidspension på 269,5 mio. kr. i 2014, svarende til et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i forhold til budgettet.