Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 12. januar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen Ingen Kl Ordinært møde. Kl Dialogmøde med Seniorrådet.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Værdighedsmilliarden Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Orienteringssag om specialiseret rehabilitering Orientering fra formanden Dialogmøde med Seniorrådet - januar Eventuelt...12 Bilagsoversigt...13 Underskriftsside...14

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/ Område: Ledelssekretariatet - Sagsbeh: Anders Beck Lise Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Værdighedsmilliarden Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Finanslovsaftalen for Sagsfremstilling Regeringen indgik den 19. november 2015 finanslovsaftale for Et af de væsentlige punkter med kommunalpolitisk betydning er tilførsel af puljemidler, bl.a. Værdighedsmilliarden. Aftalen er vedtaget ved 3. behandling, og brev til kommunerne med fordeling af puljen er modtaget 22. december Vordingborg Kommunes andel er 10,416 mio. kr. Finanslovsaftalen indebærer, at alle kommuner skal formulere en Værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Der afsættes 1 mia. kr. årligt fra til indsatsen, midler som ligger ud over de vedtagne budgetter. Formålet er at understøtte og udbrede den enkelte kommunes værdighedspolitik. Midlerne fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne fordeles mellem kommunerne i starten af 2016 og prioriteres i den enkelte kommune. Værdighedspolitikken og en redegørelse for, hvordan de ekstra midler forudsættes anvendt, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside samt indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Efterfølgende skal kommunen med revisionspåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. Der gøres endelig status over ordningen i 2019, hvorefter midlerne fremadrettet vil blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle. Vordingborg Kommune har som følge af arbejdet med Ældremilliarden 2014 og 2015 den erfaring, at den objektive fordelingsnøgle for de +65-årige er højere, end når midlerne overgår til bloktilskud, hvor den objektive fordelingsnøgle dækker alle aldersgrupper. Med Ældremilliarden var puljemidlerne for 2015 på 10,5 mio. kr. og blev ved overgang til bloktilskud reduceret til 8,5 mio. kr. Vedrørende Ældremilliarden og overgang til bloktilskud har Vordingborg Kommune i budgetaftalen 2016 fastslået, at parterne er enige om at genvurdere udmøntningen af de 8,5 mio. kr. såfremt der i Finansloven tilføres yderligere midler til ældreområdet, svarende til 0,5 mio. kr. alt afhængig af størrelsen af Finanslovsmidlerne. Administrationen har i budget 2016 foreløbig reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til det ellers fastlagte budget. Administrationen har følgende forslag til reduktion, såfremt genvurdering betyder yderligere reduktion af budget eksempelvis yderligere reduktion på 1 mio. kr. + eventuelt yderligere 1 mio. kr.: Reduktion af tværgående aktiviteter motion og sundhedsfremme svarende til 1 mio. kr. Reduktion af hovedrengøring på plejecentre svarende til kr. Demensdaghjem svarende til kr. Administrationen bemærker, at den nuværende politik for Pleje og Omsorg lever op til de krav, Kommunalbestyrelsen skal beskrive. lg/ /currentversion/vordingborg%20kommunes%20poltik%20for%20pleje%20og%2 0omsorg_ _v2.pdf. Der lægges særlig vægt på et værdigt liv, på størst mulig frihed og at kunne takle sit liv bedst muligt, samt til at modtage lindrende og behandlende indsats hos den alvorligt syge og plejekrævende borger. Politikken, der stiller store krav til et meget kompetent personale, der hele tiden er i stand til at varetage de komplekse og mangeartede opgaver uanset, om det drejer sig om tidlig, forebyggende og sundhedsfremmende indsats, eller om det drejer sig om tidlig, behandlende og lindrende indsats. Den tidlige indsats sker bredt bl.a. i forhold til den akut syge og i forhold til hjemmeboende demente her 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget er tilbud om daghjem i 2015 implementeret yderligere to steder i Vordingborg kommune i løbet af Administrationen bemærker, at de mange forskellige indsatser, der er implementeret som følge af Ældremilliarden har udviklet nye veje til at undgå ensomhed, holde sig aktiv og komme sig oven på sygdomsforløb og kunne håndtere kronisk sygdom. Indsatser der er udviklet i samarbejde med flere andre afdelinger i Vordingborg Kommune. Tværfaglighed, kvalitet og sammenhæng er resultatet, hvor den fortsatte opgaveflytning fra sygehusene håndteres med en tidlig og behandlende indsats, der er mødt med stor anerkendelse for kvaliteten fra både sygehuse, praktiserende læger og andre kommuner. Administrationen bemærker, at den kvartalsvise opgørelse fra Region Sjælland viser, at uhensigtsmæssige indlæggelser undgås, og at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i region Sjælland, der opnår gode resultater og ligger lavt i forhold til opgørelsen af forebyggelige indlæggelser og færdigbehandlede patienter på sygehusene. Administrationen bemærker, at de forskellige indsatser betyder, at Vordingborg Kommune stort set lever op til alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse på ældreområdet, som det er anbefalet i håndbog til kommunerne af 20. oktober 2015, shx Dog kan Vordingborg Kommune med fordel udbygge indsatserne. Vedrørende fysisk aktivitet og undgåelse af ensomhed og social isolation er Aktivitetscentrenes tilbud af væsentlig betydning. Vedrørende ernæring leverer Vordingborg Madservice et meget tilfredsstillende sortiment med mulighed for tilvalg af ønskemenu. Hertil kommer den ernæringsscreening der udføres af plejepersonale og den viden Det forebyggende team giver via deres information og støtte. For borgeren i ringe ernæringstilstand og med risiko for tryk arbejdes med tryksårspakken Administrationen bemærker, at alle indsatser samlet set er meget væsentlige for fortsat at kunne drive området med den nuværende kvalitet og budgetmæssige ramme, men at driften nu udfordres af, om den rette og nødvendige kompetence kan tilføres eller udvikles så Vordingborg Kommune kan fortsætte med at være den attraktive arbejdsplads, som den er. Administrationen anbefaler, at en del af Værdighedsmilliarden prioriteres til: Udbygning af den forebyggende og rehabiliterende indsats, hvor der fortsat med fordel kan investeres målrettet til de grupper af ældre, der er særligt udsatte Investering i bosætning i 2016 før forventet i de sidste ombyggede plejeboliger for demente på Solvang 1. sal Investering i teknologi til demensområdet til alle plejecentre Markedsføring af området bl.a. synliggørelse af de mange aktiviteter via hjemmeside, infotavler og apps Foredrags-/ temavirksomhed i samarbejde med Seniorrådet - eksempelvis særlige kulturelle og oplysende tilbud, samt særlige events til at understøtte Vision 2030 Administrationen anbefaler samtidig, at der investeres i fastholdelse og udvidelse af kompetencen hos nuværende og kommende ansatte, så de øgede kompetencer svarer til den efterspørgsel, der er og kommer, som følge af opgaveflytning fra sygehuse, bl.a. ved at: Rekruttere nye målgrupper til social- og sundhedshjælperuddannelsen ved særligt tilrettelagte uddannelsesforløb med ansættelse på deltid og med samtidigt uddannelsesforløb i samarbejde med Arbejdsmarked. Forløb der må forventes at være af op til tre års varighed. Videreuddanne nuværende kvalificerede social- og sundhedshjælpere til social- og sundhedsassistenter med et tilskud til lønnen så denne under uddannelsen nærmer sig basislønnen for arbejde på hverdage i dagtid. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Investere i nødvendige e-learnings-/ læringstiltag i den daglige drift Bilag: 1 Åben Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget januar 2016.pdf 2628/16 2 Åben Fordeling af midler til en værdig ældrepleje /15 3 Åben Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen - Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at administrationens oplæg drøftes, og drøftelsen indgår i februar måneds dialogmøde med virksomhederne. Beslutning i Socialudvalget den Med henblik på at tilgodese sundheds- og ældreministeriets ønske om afrapportering, vil værdighedsmilliarden primært være målrettet de rehabiliterende områder, og de præ- og posthospitale aktiviteter, herunder demensindsatsen. I forhold til budgetaftalen reduceres med 0,5 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. I 2016-budgettet er der ligeledes særligt fokus på rekrutteringsindsatsen og kompetenceløft. Værdighedspolitikken drøftes ved dette møde med Seniorrådet og med virksomhedslederne i februarmødet. Herefter samskrives input til politikken af administrationen. Denne forelægges udvalget i april. Forslag sendes i høring ultimo april. Udvalget godkender politikken i juni med henblik på offentliggørelse og fremsendelse til ministerie. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. De udvalgte budgetområder denne måned er: Opgørelse af det aktivitetsbaserede budget. Opgørelsen viser et samlet overblik over det aktivitetsbaserede budget og beskriver de tre niveauer; pleje efter serviceloven, sygepleje efter sundhedsloven, samt overblik over aktivitetscentre. Stigningen i ydelser efter sundhedsloven modsvares delvist i et mindre forbrug i forhold til det budgetterede på pleje og aktivitetsområdet, men samlet set er der en samlet stigning. Det aktivitetsbaserede budget er inklusiv den rehabiliterende indsats efter serviceloven 83a. Opgørelse af fravær. Denne måneds opgørelse viser fravær i Fraværet dækker til og med november måned Det er desværre ikke lykkedes at nedbringe fraværet i 2015, og en særlig indsats fortsættes i bl.a. ved forskellige projekter i samarbejde med HR. Fraværet kan til dels tilskrives det øgede pres som følge af mere komplicerede opgaver, som området er blevet tilført det seneste år. Samlet opgørelse med faneblade opdelt i: Opgørelse af rehabilitering efter serviceloven 83a. Opgørelsen viser antal borgere opdelt på alder og på antal visiterede timer i gennemsnit pr. uge. Indsatsen har en væsentlig betydning for, at omfanget af pleje og sygepleje er reduceret til det aktuelle niveau. Effektmål afrapporteres ved årsregnskabet. Opgørelse af den forebyggende indsats. Opgørelse af den forebyggende indsats er set i forhold til antallet af borgere i den pågældende aldersgruppe og den hjælp borgerne modtager. Har samme betydning som ovenfor. Forebyggende indsats kan med fordel udbygges yderligere, der er stadig potentiale set i forhold til den demografiske udvikling. Opgørelse af Tage imod besøg i antal besøg pr. CPR. Det er en begrænset gruppe borgere, der er kendt i Pleje og Omsorg og genindlægges med efterfølgende Tage-imod besøg. Disse borgere har typisk en åben indlæggelse eller kortvarigt behov for særlig behandling. Dvs. ikke at betragte som en uhensigtsmæssig indlæggelse. Det skal bemærkes, at Vordingborg Kommune ligger lavt set i forhold til andre kommuner i Region Sjælland, når det drejer sig om forebyggelige indlæggelser og omfang af færdigbehandlede patienter, der forbliver indlagt på sygehus. Denne positive iagttagelse tilskrives den samlede tidlige indsats i forhold til alvorligt syge og plejekrævende borgere. Opgørelse vedrørende demens. Antal borgere med demens eller demenslignende symptomer, der modtager tidlig indsats ved demenskonsulent eller demenskoordinatorer. Statistikken vil blive udviklet yderligere i løbet af 2016, så aktiviteter tydeliggøres yderligere. Det forventes, at den kommende opgørelse viser, at det regionale estimat om antal demente ligger højere end det iagttagede i Vordingborg Kommune. Nogle af årsagerne kan tilskrives, at den almindelige forebyggende indsats og den sundhedsfremmende indsats kommer den demente og dennes familie til gavn, og den demente borger rummes i de almindelige tilbud, eksempelvis på 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Aktivitetscentre. Samtidig kan effekten af de nye daghjem registreres, samt den tidlige indsats med besøg af demenskoordinatorer og demenskonsulent inden den sygeplejefaglige indsats og indsats ved plejepersonale tager over. Opgørelse af antal af boliger målrettet borgere med demens eller demenslignende symptomer, som ikke kan bo i anden plejebolig er 99. Antallet udvides i 2016 med de nyindrettede boliger på 1. sal af Solvang, hvor de første beboere flytter ind den 15. januar Der er sjældent ledige boliger for denne målgruppe. Bilag: 1 Åben Aktivitetsbaserede budget /15 2 Åben Samlet fraværsstatistik Pleje og Omsorg /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Bilag 3 udgår. Godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag om specialiseret rehabilitering Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Serviceloven og Sundhedsloven vedrørende specialiseret rehabilitering. Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsen har i sin faglige retningslinje af december 2014 beskrevet Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade. Retningslinjen er udarbejdet med henblik på at understøtte den kommunale visitation til voksne patienter med erhvervet hjerneskade, herunder at de tilbydes en indsats på rette specialiseringsniveau. Visitationsretningslinjen forholder sig særligt til genoptrænings- og rehabiliteringsindsats efter udskrivning fra sygehus. Fra 1. januar 2015 har sygehusene haft opgaven med specialiseret genoptræning på sygehusene og den specialiserede rehabilitering henvises til kommunerne, hvor kommunerne skal visitere og betale rehabiliteringstilbuddet. Denne ændring forventes at øge Vordingborg Kommunes omkostninger med minimum ½ mio. kr. og op til 1 mio. kr. årligt, såfremt de sidste måneders erfaring fortsætter i 2016 og frem. Genoptræning og rehabilitering kan visiteres efter serviceloven og efter sundhedsloven. Graden af specialiseringsindsats efter sundhedsloven strækker sig fra den specialiserede indsats på sygehuset til de højt specialiserede indsatser uden for sygehuset, bl.a. den højt specialiserede indsats på det sociale område. (Bekendtgørelse nr af 06/10/204 om genoptræning og om patientens frie valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. Vejledning nr af 08/10/2014 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner.) Forløbsprogrammer på området følges. Der er med Region Sjælland indgået sundhedsaftale, hvor spørgsmål om specialiseret rehabilitering og ventetid på dette er beskrevet. Det er dog ikke ualmindeligt, at patienter udskrives fra anden region og ikke overflyttes til Region Sjælland inden udskrivelse. Derfor kan Vordingborg Kommune udfordres, når et tilbud om specialiseret rehabilitering skal etableres. Vordingborg Kommune har indgået rammeaftale på det sociale område med Kildebo i Faxe. Til Kildebo visiteres gennemsnitlig 1-4 borgere årligt på et ugers specialiseret rehabiliteringsophold med efterfølgende genoptræning og rehabiliteringsindsats i eget hjem. Vordingborg Kommune har 107 tilbud på Skovbo som første valg med afklarings- og rehabiliteringsophold. 107 Skovbo kan tilkøbe sig neuropsykologisk bistand. Hertil kommer mulighederne via rammeaftalen med VISP, bl.a. tilbud om talepædagog. Et tilbud Vordingborg Kommune betaler for med fast årlig udgift. Genoptrænings- og rehabiliteringsindsats på Skovbo og i eget hjem varetages af rehabiliteringsteam ældre. Vordingborg Kommune kan udfordres af ventetid på højt specialiserede tilbud på det sociale område. Alternativet, hvor et uafbrudt forløb skal sikres af behandlingsmæssige årsager, er køb af pladser i tilbud efter sundhedsloven. Tilbud efter sundhedsloven indeholder omkostning til kost mv. under opholdet. Tilbud efter serviceloven har egenbetaling for dette. Omkostning ved 107 Skovbo er ca. 1/3 lavere end ophold på Kildebo, og Kildebo er tilsvarende 2/3 af prisen ved ophold på specialiseret tilbud efter Sundhedsloven. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Afdeling for Pleje og Omsorg visiterer og koordinerer den første del af et udskrivningsforløb i samarbejde med hjerneskadekoordinator. Vordingborg Kommunes hjerneskadekoordinator er en væsentlig samarbejdspartner i koordinering af genoptrænings- og rehabiliteringsforløb også med indsatser på beskæftigelsesområdet, så en samlet rehabiliteringsindsats opnås. Borgeren kan under og efter afsluttet genoptrænings- og rehabiliteringsforløb have kontakt med Arbejdsmarked, som forventes at behandle yderligere tilbud om fornyet rehabiliteringsindsats, såfremt dette menes at kunne bidrage til en tættere tilknytning til et erhverv. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Udvalget informeres ved hvert udvalgsmøde om indsatser og verserende sager opstået siden forrige udvalgsmøde. a) Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg, er fremsendt til ministeriet. Det blev desværre et afslag. Indsatsen bygger på den knap to år lange erfaring, administrationen har opnået med den særligt målrettede forebyggende indsats for +60-årige, der netop har forladt arbejdsmarkedet, samt andre udvalgte grupper uden behov for en plejeindsats.indsatsen er et væsentligt tiltag i forhold til at sikre den enkelte borger i målgruppen et fortsat aktivt og værdigt liv i flere år fremover. b) Henvendelse fra Alzheimerforeningen vedr. anstændig bemanding på plejehjem. Henvendelsen fremgår af vedlagte bilag. c) Verserende sager. Bilag: 1 Åben Kopi af Vordingborg kommune planlagte tiltag ældre projekt /15 2 Åben Kopi af Budget skema ældrepulje 2015 Vordingborg kommune 2.xlsx /15 3 Åben Ansøgning til puljen for særlige tilbud til ældre der normalt ikke benytter sig af 2650/16 de forebyggende.pdf 4 Åben Ansoegningsskema-saerlig-tilbud-til-aeldre-Vordingborg kommune /15 5 Åben Vordingborg - afslag.pdf /15 6 Åben Henvendelse til Vordingborg Kommune.pdf 2658/16 7 Åben Anstændig bemanding på plejehjem.docx 2164/16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Dialogmøde med Seniorrådet - januar 2016 Sagsnr.: 13/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Socialudvalget afholder to gange årligt dialogmøde med Seniorrådet. På mødet drøftes visioner og målsætning, der drøftes principielle spørgsmål og der erfaringsudveksles. På dialogmødet ønsker Socialudvalget en dialog om de tanker, Seniorrådet gør sig i forhold til indsatsen med Vision 2030 set i lyset af Budget og det fortsatte arbejde med den forebyggende, den aktiverende og den rehabiliterende indsats, samt den tidlige og akutte indsats for at hindre genindlæggelse på sygehus. Der orienteres om, hvorledes arbejdet med at revidere politikker vil forme sig, og der ønskes dialog om, hvorledes medinddragelse af kommende generationer kan tænkes at være. Politik for Pleje og Omsorg er tilgængelig på Vordingborg Kommunes hjemmeside: lg/ /currentversion/vordingborg%20kommunes%20poltik%20for%20pleje%20og%2 0omsorg_ _v2.pdf Der orienteres om brugen af effektmål i administrationens arbejde og ved afrapporteringen til politikerne. Udvalget ønsker at vende Finansloven med henblik på værdimilliarden og værdipolitikken med Seniorrådet. Værdimilliarden blev vedtaget ved 3. behandling af Finansloven d. 17. december Administrationen bemærker, at værdi for borgeren er et væsentligt tema i den nuværende Politik for Pleje og Omsorg. At det er muligt at formulere en kort og sammenhængende politik, der er dækkende for intentionen bag en værdig sygepleje og værdig pleje og omsorg, bl.a. indsats for den demente og tilsyn heraf. Bilag: 1 Åben Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget januar /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at væsentlige pointer fra dialogmødet med Seniorrådet fastlægges, og inspiration fra dialogmøde med Seniorrådet medtages i arbejdet med værdimilliarden og politik på Socialudvalgets område. Beslutning i Socialudvalget den God dialog om værdighedspolitikken samt anvendelse af værdighedsmilliarden. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Det besluttes at marts og maj mødet i Socialudvalget begynder kl

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 2. Værdighedsmilliarden 1. Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget januar 2016.pdf (2628/16) 2. Fordeling af midler til en værdig ældrepleje (179920/15) 3. Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen - Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen (179917/15) 3. Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal 1. Aktivitetsbaserede budget 2015 (176659/15) 2. Samlet fraværsstatistik Pleje og Omsorg (176658/15) 4. Lukket punkt - Orienteringssag om specialiseret rehabilitering 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 5. Orientering fra formanden 1. Kopi af Vordingborg kommune planlagte tiltag ældre projekt. (176639/15) 2. Kopi af Budget skema ældrepulje 2015 Vordingborg kommune 2.xlsx (176638/15) 3. Ansøgning til puljen for særlige tilbud til ældre der normalt ikke benytter sig af de forebyggende.pdf (2650/16) 4. Ansoegningsskema-saerlig-tilbud-til-aeldre-Vordingborg kommune (176635/15) 5. Vordingborg - afslag.pdf (178199/15) 6. Henvendelse til Vordingborg Kommune.pdf (2658/16) 7. Anstændig bemanding på plejehjem.docx (2164/16) 6. Dialogmøde med Seniorrådet - januar Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget januar 2016 (178200/15) 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 14

16 Bilag: 2.2. Fordeling af midler til en værdig ældrepleje Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

17 Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPSSK Koordineret med: Sagsnr.: Dok. nr.: Dato: 17. december 2015 Fordeling af midler til en værdig ældrepleje Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Oversigten viser fordelingen på kommuner i Beregningen er fortaget af Social- og Indenrigsministeriet efter udligningssystemets demografiske udgiftsbehovsnøgle vedr ø- rende ældre. Kommune (1.000 kr.) København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal 6.276

18 Frederikssund Greve Køge Halsnæs Roskilde Solrød Gribskov Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg Bornholms kommune Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyn Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø 876 Varde Vejen Aabenraa Fredericia Horsens Kolding Vejle Side 2

19 Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Aarhus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Morsø Skive Thisted Viborg Brønderslev Frederikshavn Vesthimmerland Læsø 588 Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring Side 3

20 Bilag: 2.3. Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen - Brev fra Sundheds- o g Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T F M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsnr.: Dok. nr.: Værdighedspolitikker for ældreplejen Forslag til finanslov for 2016 er netop vedtaget. Partierne bag finanslovsaftalen for 2016 er enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne og en markant tilførsel af midler til ældreområdet. Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for Værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreministeriet har sendt et udkast til lovforslag om værdighedspol i- tikker for ældreplejen i høring. Eventuelle bemærkninger til lovforslaget skal indsendes til ministeriet senest den 7. januar Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. marts Ifølge lovforslaget forpligtes kommunalbestyrelsen til at træffe beslutning om samt efterfølgende at offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den første værdighedspolitik skal offentliggøres af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli Lovforslaget indeholder også en bemyndigelsesbestemmelse til sundheds- og ældreministeren, hvorefter ministeren kan fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelser til at træffe beslutning om værdighedspolitikken. Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. blive anvendt til at fastsætte, at kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død. Desuden vil kommunalbestyrelsen skulle sørge for at inddrage ældrerådet samt eventuelle øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen. Udmøntning af midler Partierne bag finanslovsaftalen er enige om, at en værdig ældrepleje bedst tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og under hensyntagen til l o- kale forhold. De afsatte midler skal derfor anvendes ud fra en vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet af størst lokalt.

22 Side 2 Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.. /. Midlernes fordeling på kommuner i 2016 fremgår af vedlagte oversigt, som er beregnet af Social- og Indenrigsministeriet. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og skal derfor gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende. Kommunerne skal udarbejde en redegørelse for anvendelsen af midlerne. Redegørelsen for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juli 2016 i forbindelse med vedtagelsen af værdighedspolitikken. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens værdighedspolitik. Redegørelsen skal endvidere indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at starte udbetalingen af midler, når den foreligger og senest den 1. juli Midlerne for 2016 udmøntes løbende, når Sundheds - og Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august Kommunerne vil i januar 2016 modtage et brev fra Sundheds - og Ældreministeriet, der beskriver den nærmere proces for udmøntning af midlerne. Med venlig hilsen Sophie Løhde

23 Bilag: 2.1. Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget januar 2016.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2628/16

24 Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget 24. november 2015 kl. 15 i Stege. Et dialogmøde der flyttes til 12. januar Socialudvalget afholder to gange årligt dialogmøde med Seniorrådet. På mødet drøftes visioner og målsætning, der drøftes principielle spørgsmål og der erfaringsudveksles. På mødet ønsker Socialudvalget en dialog om de tanker Seniorrådet gør sig i forhold til indsatsen med Vision 2030 set i lyset af Budget og det fortsatte arbejde med den forebyggende, den aktiverende og den rehabiliterende indsats, samt den tidlige og akutte indsats for at hindre genindlæggelse på sygehus. Der orienteres om, hvorledes arbejdet med at revidere politikker vil forme sig. Der orienteres om brugen af effektmål i administrationens arbejde og ved afrapporteringen til politikerne. Socialudvalget ønsker at modtage inspiration fra Seniorrådet i forhold til puljen Værdighedsmilliarden. Beslutning november 2015: Seniorrådet vil ved næste møde i december arbejde videre med emnet. Men følgende forslag ønskes drøftet: Kan der etableres et eller to årlige møder med øvrige råd. Kan der etableres et fællesmøde med Sundheds- og Psykiatriudvalget. Debat om omfanget af råd og situationen at det betyder en del at tænke på tværs og bl.a. tage konkrete drøftelser med sundhedsområdet og med det tekniske område vedrørende tilgængelighed og lignende. Drøftelse af regionale spørgsmål, hvad betyder sygehusstrukturplanerne og hvilken indflydelse kan der kommunalpolitisk gøres. Drøftelse af finanslovens betydning for budgetårene 2016 og frem. Beslutning december 2015: Seniorrådet har mundtligt forespurgt formand for Sundheds- og Psykiatriudvalget om et fælles møde kunne være relevant. Dette blev positivt modtaget. Ved udmøntning af Værdighedsmilliarden vil Seniorrådet foreslå at lægge særlig vægt på at uddannelse og kompetenceniveau i plejen højnes med særligt fokus på empati og mulighed for en slags mesterlære. Det skal sikres, at de der rekrutteres har den livsindstilling, at de vil borgeren. Derudover efter-/ videreuddannelse af de der er i systemet med fokus på faglighed og empati. Skal være tydeligt ved udvælgelse. Seniorrådet drøftede også de mulige etniske udfordringer og om politikken også tager hånd om mulige kommende udfordringer, hvis de kommer. Og sikre rekruttering af relevante til målgruppen.

25 Bilag: 3.1. Aktivitetsbaserede budget 2015 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26 SAMLET FORBRUG VEDR. PLEJEN Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December SAMLET FORBRUG VEDR. SUNDHEDSLOVGIVNINGEN Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December SAMLET FORBRUG VEDR. AKTVITETSCENTRENE Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December BUDGET Visiteret BUDGET Visiteret BUDGET Visiteret

27 SAMLET FORBRUG FOR PLEJE OG OMSORG Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Forbrug 2014 Forbrug 2013 BUDGET Visiteret PLEJEN I ALT WEB - barselspulje, uniformer m.m. betalt via webbetaling DAGSLØN - Tilkaldevikarer REFUSIONER UDB.AFSP. - timer og tillæg udbetalt fra afspadseringsregnskabet OVERARBEJDE - Udbetalt overarbejde EKSTRATIMER - Udbetalt ekstratimer BEFORDRING FERIE - Ferie med og uden løn, særlig feriegodtgørelse samt udskrivelse af feriekort m.m. 6. FERIEUGE - Udbetaling af 6. ferieuge ved fratrædelse, samt ikke afholdt ved udgangen af ferieåret SÆRYD. - tillæg for aften, nat, lørdage/søndage og SH. DIV.LØN - tøjgodtg., fritvalgstillæg, fratræd.godtg., jubilæumsgratiale m.m. og andre engangsbeløb til udbetaling ØVRIG LØN - AER, ATP, AKUT, tj.fri u/løn mm FAST LØN Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December BUDGET - VISITEREDE TIMER 2015 FORBRUG 2014 FORBRUG 2013 Samlet forbrug fra foregående år, sammelignes med Budget - visiteret timer d.å. Forbrug 201 fremgår af søjlediagrammet. Data uddybes på de følgende sider

28 Bilag: 3.2. Samlet fraværsstatistik Pleje og Omsorg Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

29 Total Fraværstimer i procent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årligt Sygdom Barsel Nedsat Tj. Rosenvang 10,42 9,77 11,02 7,29 8,50 6,13 7,35 6,39 6,41 10,40 12,35 8,70 6,57 1,21 0,56 Solvang 8,23 10,16 11,51 10,26 8,04 6,02 8,70 4,41 5,11 4,34 4,69 7,42 4,85 1,76 0,45 Vintersbølle 9,01 8,75 10,12 10,10 6,93 8,78 7,70 8,02 5,70 5,61 7,74 8,04 6,59 0,27 0,53 Solhøj 9,80 7,20 14,78 6,63 10,20 7,22 7,05 10,29 11,38 10,59 12,61 9,85 5,99 3,14 0,43 Nat 11,67 15,60 11,76 9,48 0,00 0,95 5,54 0,00 2,80 4,73 0,00 6,01 4,49 0,00 0,00 Akut 51,10 15,39 30,91 30,91 15,39 33,38 29,51 29,51 0,00 0,00 Skovbo 19,45 9,37 8,77 9,42 10,99 10,70 12,46 10,28 12,35 10,26 12,25 11,53 7,51 3,35 0,56 Præstø 10,06 7,17 9,68 9,61 10,14 10,67 7,11 7,99 11,84 10,65 12,68 9,78 7,09 1,13 0,43 Aggerhus 3,70 8,72 13,28 6,99 9,05 9,44 6,80 8,22 11,94 11,23 8,52 8,92 4,25 3,98 0,68 Klintholm 6,41 11,20 7,64 4,47 5,24 1,57 0,94 2,18 1,56 1,41 2,21 4,08 2,89 0,90 0,01 Fanefjord 10,69 7,04 8,41 11,25 12,64 15,26 13,12 11,21 11,32 9,78 9,06 10,93 7,82 1,96 0,04 Ulvsund 9,98 10,13 13,25 8,54 9,12 8,68 8,85 8,85 8,78 11,06 8,40 9,59 6,32 2,48 0,56 Vordb. Madservice 7,60 3,28 6,38 5,57 4,45 6,46 3,03 4,29 7,77 6,41 4,63 5,43 3,69 1,25 0,15 Café Fælles 1,77 0,59 0,88 2,95 0,00 1,92 1,77 2,36 2,88 0,00 1,18 1,48 1,48 0,00 0,48 Vaskeriet 5,34 4,13 4,00 4,86 8,93 8,52 8,68 4,93 17,00 14,90 19,35 9,27 7,90 0,00 1,01 Brænderigården 7,35 1,14 0,68 1,36 0,98 0,30 0,00 3,68 6,08 5,65 2,73 2,75 2,69 0,00 0,00 Rehabiliteringsteam 5,03 6,09 3,83 2,63 2,54 8,49 6,87 10,99 19,85 16,94 8,40 8,57 3,88 3,93 0,22 Depotet 3,88 3,93 0,00 0,00 0,50 4,25 0,00 2,81 12,45 9,41 11,58 4,31 2,83 0,00 1,42 I alt 9,45% 8,23% 9,94% 8,11% 8,14% 8,13% 7,43% 7,27% 8,56% 8,63% 8,89% 8,43% 5,92% 1,60% 0,42% Pleje/Omsorg, centralt 3,53% 3,60% 4,33% 2,02% 0,48% 2,05% 0,69% 1,46% 2,54% 4,25% 3,99% 2,50% Total ,15% 8,00% 9,66% 7,80% 7,76% 7,83% 7,09% 6,97% 8,26% 8,41% 8,64% 8,09% Plejen ,53% 6,60% 7,09% 6,16% 6,25% 5,35% 4,70% 5,74% 7,32% 7,76% 8,44% 9,34% 6,86% 4,79% 1,40% 0,25% Plejen ,21% 9,52% 7,41% 6,18% 6,29% 5,50% 5,60% 6,73% 8,13% 9,03% 8,01% 7,31% 7,48% 5,18% Tallene er med forbehold, da der kan komme rettelser efter deadline.

30 Total fraværstimer 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 1.548, , , , ,30 941, ,00 956,25 927, , ,00 Solvang 766,75 957, ,10 941,00 731,40 549,50 786,25 399,50 476,00 389,50 424,70 Vintersbølle 1.252, , , ,00 980, , , ,75 796,00 779, ,75 Solhøj 641,60 486,50 999,25 457,00 658,25 457,25 448,50 649,65 820,55 756,30 910,75 Nat 129,00 153,25 115,50 81,75 0,00 8,25 48,00 0,00 24,25 41,00 0,00 Akut 186,00 56,00 112,50 112,50 56,00 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skovbo 868,00 401,50 353,75 385,50 488,25 525,25 549,85 432,25 519,50 446,25 550,00 Præstø 1.104,00 805, , , , ,00 834,50 913, , , ,82 Aggerhus 110,00 256,00 374,00 197,00 255,00 266,00 202,00 237,00 391,75 350,50 258,00 Klintholm 404,40 719,20 514,55 293,80 338,15 103,75 63,25 143,50 97,75 87,00 139,75 Fanefjord 954,20 641,00 797, , , , , , ,65 913,50 823,90 Ulvsund 1.237, , , , , , , , , , ,90 Vordb. Madservice 668,50 290,00 562,00 464,47 371,37 538,75 259,00 353,42 612,58 497,92 356,75 Café Fælles 12,00 4,00 6,00 20,00 0,00 13,00 12,00 16,00 19,50 0,00 8,00 Vaskeriet 96,00 74,20 66,80 81,10 147,80 161,00 170,00 89,00 333,00 268,00 348,00 Brænderigården 93,60 15,00 9,00 18,00 13,00 4,00 0,00 52,00 86,00 80,00 36,00 Rehabiliteringsteam 114,00 137,50 88,50 62,00 66,50 234,60 177,00 283,25 529,75 467,75 228,00 Depotet 56,00 58,00 0,00 0,00 7,40 56,00 0,00 37,00 164,00 124,00 156,00 I alt , , , , , , , , , , ,32 0,00

31 Sygefraværstimer 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 1.243, , ,70 666,10 832,55 654,40 862,00 636,25 818, , ,75 Solvang 558,75 803,70 763,15 537,20 403,20 248,50 421,50 108,00 281,00 371,50 395,20 Vintersbølle 1.111, , , ,50 808,00 904,90 873,00 927,25 688,00 637,50 619,75 Solhøj 275,25 241,75 717,75 292,00 332,40 152,50 266,00 377,25 603,75 556,25 617,75 Nat 97,00 41,25 115,50 81,75 0,00 8,25 48,00 0,00 16,25 41,00 0,00 Akut 186,00 56,00 112,50 112,50 56,00 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skovbo 686,00 263,50 265,75 252,50 404,25 437,00 363,85 169,00 221,75 182,75 347,50 Præstø 774,00 478,00 666,00 828,50 888,45 900,00 491,50 678,40 977, , ,75 Aggerhus 104,00 146,00 234,00 74,00 110,00 96,00 40,00 63,00 226,00 165,00 122,00 Klintholm 256,00 578,20 331,25 127,60 184,35 80,75 57,25 137,50 91,75 73,50 138,50 Fanefjord 802,70 598,00 656,00 752,20 807,80 959,25 897,60 812,50 727,15 520,00 561,50 Ulvsund 765,20 689, ,20 676,10 793,00 704,90 777,25 723,00 915, ,00 657,50 Vordb. Madservice 613,00 265,50 415,25 352,47 281,37 408,75 163,00 183,92 384,83 130,37 186,00 Café Fælles 12,00 4,00 6,00 20,00 0,00 13,00 12,00 16,00 19,50 0,00 8,00 Vaskeriet 96,80 74,20 66,80 81,10 147,80 161,00 133,00 44,50 310,50 232,50 215,00 Brænderigården 93,60 15,00 9,00 18,00 13,00 4,00 0,00 52,00 86,00 72,00 36,00 Rehabiliteringsteam 68,50 115,75 48,50 32,00 28,25 78,60 0,00 114,75 296,00 231,00 69,50 Depotet 56,00 58,00 0,00 0,00 7,40 48,00 0,00 37,00 103,00 124,00 0,00 I alt 7.799, , , , , , , , , , ,70 0,00 Barsel + Graviditetsgener 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 229,50 296,00 310,50 198,75 305,50 189,00 167,00 159,00 13,00 115,50 Solvang 146,00 140,00 177,20 244,80 255,20 151,00 309,00 220,00 134,00 Vintersbølle 25,60 26,00 20,00 32,00 28,00 28,00 16,00 228,00 Solhøj 262,10 244,75 275,50 165,00 239,10 274,00 182,50 272,40 140,80 140,80 128,00 Nat Akut Skovbo 152,00 138,00 88,00 133,00 84,00 74,50 186,00 164,50 221,75 182,75 180,50 Præstø 136,00 128,00 140,00 120,00 116,00 140,00 140,00 90,00 140,80 140,80 134,40 Aggerhus 110,00 140,00 107,00 119,00 122,00 142,00 134,00 134,00 148,00 136,00 Klintholm 134,40 128,00 140,80 121,60 115,20 Fanefjord 107,50 144,50 229,50 250,50 268,50 263,50 251,50 257,50 254,40 Ulvsund 300,40 396,00 434,80 304,20 258,00 290,00 301,00 287,00 156,00 336,80 407,40 Vordb. Madservice 117,75 105,50 82,50 115,00 88,50 155,50 163,00 162,50 155,50 Café Fælles Vaskeriet Brænderigården Rehabiliteringsteam 24,00 25,25 25,25 30,00 24,00 134,00 177,00 158,50 172,25 165,75 158,50 Depotet I alt 1.410, , , , , , , , , , ,20 0,00 Nedsat tjeneste 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 61,75 78,50 40,00 96,00 53,25 89,00 80,00 161,00 80,00 101,50 86,75 Solvang 24,00 84,00 143,00 49,00 5,00 39,75 71,50 30,00 12,00 Vintersbølle 37,00 111,25 79,00 58,00 87,50 78,00 93,50 65,00 59,50 140,00 Solhøj 75,00 30,75 76,00 46,25 86,75 Nat Akut Skovbo 98,75 105,50 64,75 Præstø 42,00 19,00 103,50 80,00 5,00 14,00 83,00 101,00 71,50 22,00 Aggerhus 16,00 26,00 48,00 20,00 40,00 31,75 37,50 Klintholm 6,00 Fanefjord 38,00 5,00 Ulvsund 145,50 112,50 100,50 56,00 69,50 104,00 75,00 105,00 14,00 Vordb. Madservice 40,50 2,00 49,75 26,75 15,25 Café Fælles 35,50 Vaskeriet 44,50 22,50 133,00 Brænderigården Rehabiliteringsteam 61,00 Depotet 61,00 156,00 I alt 313,75 249,00 445,25 470,00 335,75 378,25 375,75 652,25 641,50 516,25 639,75 0,00

32 I alt Barsel + graviditetsgener i procent af samlet fravær ,32 13, ,40 23, ,20 3, ,60 31,9 601,00 0,0 644,50 0, ,10 29, ,27 11, ,25 44, ,10 22, ,77 17, ,35 25, ,76 23,0 110,50 0, ,90 0,0 406,60 0, ,85 45,8 658,40 0, ,87

33 i alt , , , ,65 449,00 644, , , , , , , ,46 110, ,20 398, ,85 433, ,93 i alt 1.983, ,20 403, ,95 0,00 0, , , ,00 640, , , ,75 0,00 0,00 0, ,50 0, ,75 i alt 927,75 458,25 808,75 314,75 0,00 0,00 269,00 541,00 219,25 6,00 43,00 782,00 134,25 35,50 200,00 0,00 61,00 217, ,50

34 Bilag: 5.1. Kopi af Vordingborg kommune planlagte tiltag ældre projekt. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

35 Oversigt over aktiviteter i projekt "Etablering af nye senior tilbud i Vordingborg Kommune, - individuelle og gruppe forløb. Aktiviteter/indsatser Tema møder inviterer 100 med brev + annoncering Seniorkurser forventer at få tilgang til at kunne skrive breve + annoncering Senior cafeer annoncering + invitationer i almindelige kanaler 75 års screningsbesøg skrive individuelle breve + 80 års besøg skrive individuelle breve 60% siger erfaringsmæssigt ja tak Personlig kontakt telefonisk kontakt med borgere der siger nej tak til besøg Enheder antal deltagere antal deltagere antal deltagere 2015 dec jan febr marts april maj juni juli august sept. okt nov. forventet antal deltagere i alt antal tilbudte besøg. (hvis 60 % takker ja, = 258 besøg.) antal besøg antal telefon kontakt Forventede antal deltagere/besøg i alt i projektperioden 2403

36 Bilag: 5.2. Kopi af Budget skema ældrepulje 2015 Vordingborg kommune 2.xlsx Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

37 Budgetskema for tilskud fra puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Skemaet skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgningen. Kommuner og regioner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. Tilskudsperiode Kommentar December 2015 Januar 2016 Februar 2016 Marts 2016 April 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 August 2016 September 2016 Oktober 2016 November 2016 Budget i alt Nr Udgift/navn Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Lønninger 1 Løn til projektleder delopgave time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km af øvrige 0 40,00 210, ,00 210, ,00 210, ,00 210, ,00 210, ,00 210, ,00 210, ,00 210, ,00 210, ,00 210, ,00 210, Løn til medarbejder Fuldtidsansat 0 160,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, Løn til medarbejder Fuldtidsansat 0 160,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, ,33 210, Konsulentudgifter seniorkurser (incl. forberedelse) 0 0 4,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, Konsulentudgifter Temamøder (incl. forberedelse) 0 0 2,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, ,00 600, Transport Transport i egen bil privat kørsel statens lave takst 0 300,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, Offentlig transport Materiale anskaffelser Materialeomkostning er Materialeomkostning Seniorkurser, 2 x annoncering, 2 x plakater og 2 x kursusmateiale er 0 Materialeomkostning er 0 11 Indkøb af IT-udstyr 0 Aktiviteter 0 12 Kursussted 12A Kursussted 13 Kursussted afholdelse af seniorkurser. 160 deltagere a 33,00 kr. 20,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, afholdelse af temamøder. 300 deltagere a 33,00 kr. 30,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, afholdelse af seniorcafeer. 350 deltagere a 33,00 kr. 50,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, ,00 33, Øvrige (andre definerede udgifter) 0 14 Øvrige, Kontorhold 0 16 Øvrige, Driftsudgifter 16 Øvrige, Lokaler 0 17 Øvrige, skal specificeres 0 Lovpligtige forsikringer 0 18 Ansvar 0 19 Øvrig 0 Revision 0 20 Revisor I ALT

38 Bilag: 5.4. Ansoegningsskema-saerlig-tilbud-til-aeldre-Vordingborg kommune Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

39 Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Generelle oplysninger Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne. Etablering og afprøvning af nye senior tilbud i Vordingborg Kommune, - individuelle og gruppe forløb. Kommune I hvilken kommune har projektet/indsatserne postadresse? Vordingborg kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg (Afd. adresse: Storegade Stege) Navn og adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet/for indsatserne. Ældrechef Susanne Johansen mail: sujo@vordingborg.dk Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations navn og CVR-nummer. (Findes evt. på Hvis I ikke har CVR-nummer anføres cpr-nummer på den tilskudsansvarlige Vordingborg kommune, afd. Pleje og omsorg Ansøger type x Kommune Projektoplysninger Projektets/indsatsernes formål Beskriv kort projektets/indsatsernes formål. Det skal sandsynliggøres, hvordan indsatserne medvirker til at fremme puljens formål om at etablere tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke deltager i de forebyggende hjemmebesøg. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. Vordingborg kommune har i 2014 og 2015 opnået en særlig erfaring med, hvad der skal til for at skabe sammenhængende og bæredygtige forløb med det formål at skabe sunde vaner og forebygge livstilsproblemer i det tidlige seniorliv. Vordingborg kommune ønsker at videreudvikle indsatsen ved at etablere individuelle samt gruppebaserede forløb, der er målrettet forskellige aldersgrupper fra 65 års alderen. Formålet er at få borgerne over 65 år gjort mere opmærksom på deres livsstil og betydningen af at holde sig sunde både fysisk, psykisk og socialt. Formålet er at komme i kontakt med de borgere der