Implementering af Nyt budget Centrenes strategiske rammer og ønsker til VFL Møder på DLBR-centre i efteråret 2010

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Implementering af Nyt budget Centrenes strategiske rammer og ønsker til VFL Møder på DLBR-centre i efteråret 2010"

Caroline Holst
8 år siden
Visninger:

1 Implementering af Nyt budget Centrenes strategiske rammer og ønsker til VFL Møder på DLBR-centre i efteråret 2010 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Baggrund og formål med besøgsrunden Overgang til Nyt budget og implementering af dette hos rådgivningscentrene har været et vigtigt fokusområde i2,010. Erfaringer fra implementering af Ny årsrapport har vist, at for at sikre at alle rådgivere er gearet til implementering af Nyt budget, er det afgørende, at der er en overordnet plan for centret og at denne tager udgangspunkt i kundernes efterspørgsel efter økonomistyring. I 2010 er der fortsat et arbejdsmæssigt efterslæb fra implementeringen af Ny årsrapport, og for at sikre at implementeringen forløber smertefrit i 2010 er aktiviteterne blevet ændret mod en mere individuel implementeringsplan. Alle centre, der ønsker det, vil i et fælles arbejdsbesøg kunne få fastlagt de overordnede rammer for implementeringsplanerne, således at det er muligt at lave opfølgning med udgangspunkt i det enkelte centers og dets forventninger til kundeporteføljen. Indhold Alle centre i DLBR har været kontaktet med henblik på besøg til kortlægning af rammerne for implementering på det enkelte center. 18 centre har taget i mod tilbuddet i andet halvår af Nedenfor er vist en oversigt over de afviklede besøg samt deltagere: Dato Center Deltagere Jysk Landbrugsrådgivning Bjarke Poulsen, Stefan Fick Caspersen, Knud Hansen, Erik Klausen, Kirsten Holm Pedersern, Rasmus Andersen, Jens Brandenburg, Ivan Damgaard, Merete Jensen Gefion Henning Andersen, Kim Hermansen, Poul Brandstrup, Klaus Bo Pedersen, Ivan Damgaard, Merete Jensen Odsherred Landboforening Carsten B Jensen, Nanna Ingemann Lind, Jan Rude, Karsten Bach Fenger og Finn Hallberg Kolding Herreds Landbrugsforening Claus Bech Jensen, Laila Foldager Scharff, Anders Funch Thy Landboforening Margit Galsgaard, Trine Bak Nørgaard, Michael Riis, Jørgen Aagreen, Erling Gramstrup, Flemming Nielsen, Henrik Galsgaard, Jens Kr. Overgaard og Kristian Jensen (Midtjysk Svinerådgivning), Ivan Damgaard LRØ Karsten Paulsen, Ole Lillelund og Søren Clausen, Ivan Damgaard, Merete Jensen Nordjysk Familiebrug Heidi Sørensen og Jacob Brinkmann, Ivan Damgaard 2 / 9

3 Heden og Fjordens Landbrugsrådgivning Karin Næsby, Mette Fjordside, Inger Møller Madsen, Bent Skallebæk, Steen Tøttrup, Preben Svendsen, Solvejg Poulsen, Arne Snefstrup, Jacob Rossen, Gertrud Kattenhøj, Kjeld Nørgaard, Palle Høj, Johannes Elbæk, Ivan Damgaard Sønderjysk Landboforening Morten Dahl Thomsen, Lars K Jensen, Carsten Friis, Hanna Gubi, Helle Petz Pernille Elkjær (Syddansk SvineRådgivning) Niels C Justesen og Søren M Knudsen, (Syddansk Kvæg), Ivan Damgaard LandboMidtØst Leif D. Hansen, Erik Søndergaard, Karsten Lauridsen, Jan Jensen, Tom Vestergaard, Ivan Damgaard, Merete Jensen Landbrugsrådgivning Syd Mette Fischer, Peder Pedersen, Keld Christensen, Helle Rønning, Torkil Loftager, Jan Tygsen, Vagn Jakobsen, Gunnar Nørby, Jens Erik Nørgaard LandboNord Poul Stendahl, Kim Kaspersen, Karin Møller Larsen, Kaj Ahlmann, Jørgen Cæsar Jensen, Mogens Larsen og Keld Nielsen, Ivan Damgaard, Merete Jensen Djursland Landboforening Jette Jensen, Erik Engesvang, Anders Lange, Frank Bødker, Liselotte Madsen, Aase Grand Pedersen, Inge Lise Sanko, Merete Jensen Lemvig Landboforening Peder Østergaard, Jens Brixen, Lis Nygaard, Kenneth Lund, Merete Jensen DLS Gert Klitgaard, Allan Karlsen, Jens Fog Larsen, Morten Bjerre, Preben Jensen, Anne Marie Belling AgriNord Torsten Gruhn, Lene Ludvig, Erik Jørgensen, Merete Jensen Agrovi Lars Dalsgaard Klausen, Arne Lauridsen, Henrik Sønderris Pedersen, Peter Jørgensen, Henrik Holm Andersen, Niels Eghøj Nielsen, Ivan Damgaard Østdansk Line Hansen, Lena Larsen og Søren Olsen, Ivan Damgaard 3 / 9

4 Dagsorden for arbejdsmøderne har som udgangspunkt været flg.: 1. Strategiske rammer a. Overordnede mål med Nyt Budget b. Mål c. Interessenter d. Kritiske succesfaktorer e. Indsatsområder f. Forventninger til Videncentret 2. Aftale om hvem gør hvad samt et evt. besøg nr Eventuelt Under pkt. 1 har målet været, at centret fik fastlagt egne rammer og mål,og VFL fik præciseret de fælles aktiviteter, som kunne understøtte overgangsprocessen. Sidst i rapporten er indsat de plancher, der blev benyttet til at styre igennem fastlæggelsen af de strategiske rammer for det enkelte center. Referat af det enkeltes centers rammer og forretningsplan er behandlet som fortroligt og er gengivet i et referat alene til det enkelte center. Samtale slides: Implementering af Nyt Budget 1. møde 4 / 9

5 Dagsorden 1. Formål med mødet samt præsentation 2. Nyt budget kort om indhold og rammer for overgang 3. De strategiske rammer for Nyt budget 1. Formål og mål med implementering af Nyt budget 2. Organisering 3. Kritiske succesfaktorer 4. Indsatsområder 4. Forventninger til VFL 5. Aftaler hvem gør hvad 2 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER Indstilling fra følgegruppen for budgetimplementering til Implementeringsplan for Nyt budget ved forsinket igangsætning 1/9 13/9 20/9 11/10 1/11 1/12 31/12 Fejlrettelser brugertest frontløbere frontløbere 3 5 / 9

6 OPDATERET MODEL FOR IMPLEMENTERING Budgetarbejdet i efteråret laves for størsteparten i Bedriftsløsning Målet er dog at alle centre har prøvet Ø90-budget i 2010 Implementeringen i 2010 skal først og fremmest sikre at alle kommer smertefrit over på Ø90-budget inden udgangen af 2011 FRONTLØBERNE går i gang den 11/10 med egne budgetter Der foreligger detaljeret beskrivelse og estimat på budgetkontrollen den 1/ Følgegruppe og FRONTLØBERE herefter go eller no go for videre implementering Når der bliver sagt go anbefales det at I prøver det på et antal budgetter 4 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER OVERGANGSÅR 2011 BL-Mark BL-Svin BL-Kvæg Mark Online BL-Svin DMS-Kvæg BL-Budget Ø90 Budget Udskrift produktionsbudget 6 / 9

7 NYT BUDGET OVERORDNEDE DLBR FORMÅL Landmanden som virksomhedsleder skal have det økonomiske overblik gennem målrettet implementering af de nye muligheder for sammenhæng mellem budgettering og rapportering Det skal være enkelt og rationelt at få adgang til den samlede økonomistyring enten via internettet elle via egne rådgivere At styrke danske landmænds ledelses- og konkurrencekraft ved at demonstrere praktiske metoder 6 NYT BUDGET CENTRETS STRATEGISKE MÅL Status Antal budgetter Værktøj Budgettype Tværfaglighed Strategiske mål Ambitionsniveau Styret implementeringshastighed Ejerskab i hele organisationen Antal budgetter Kundegruppe Fagområder Forretningsområde Business case Grad af tværfaglighed Budgettyper Prisstruktur God budget praksis Krydssalg af Rådgivning Online økonomistyring 7 7 / 9

8 INTERESSENTER ORGANISERING OM BUDGET Status Direktion Konsulent Assistent Kunden Eksterne Implementeringsgruppe Strategiske mål Direktion Konsulent Assistent Kunden Eksterne Ejerskab 8 Budgetgruppe Tværfaglighed Kritiske succesfaktorer Implementeringsfasen Implementeringshastigheden Teknikken Support Driftsfasen Kort sigt Langt sigt Tværfaglighed Bedrifts Løsningen udfases Overførsler til Ø90 fra fag områder Manglende ejerskab Internt flow Kompetencer Business casen holder ikke Kundens online rapporteringssystem 9 8 / 9

9 AFTALE hvem gør hvad? VIDENCENTRET RÅDGIVNINGSCENTER 10 NYT BUDGET - Business case Tidsforbrug pr. budget Fag faglig konsulent Økonomikonsulent Assistent Andre BAGGUNDSINFO Kundetype Budgettype Grad af tværfaglighed Aktivitet pr. budget Opgaver før budgetmøde med kunde Selve budgetudarbejdelsen Afleveringsopgaver 11 9 / 9

Relaterede dokumenter

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4