Ballerup Benchmark R2018

Transkript

1 Ballerup Benchmark R2018 Økonomi- og Adm Stab 3. juli 2019 Sagsbeh.: BHB / ELW Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmark-undersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Denne rapport indeholder en opsummering af resultaterne fra undersøgelsen der er gennemført for regnskabsår Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet, og det efterfølgende behov for at mindske denne vækst. Til dette indgår et behov for viden om, hvordan man som kommune ligger sammenlignet med andre kommuner. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på andel helårsmodtagere og den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. helårsmodtager. Således får den enkelte kommune dokumenteret, i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes en høj modtagerandel, dyre modtagere eller en kombination heraf. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de samme spørgsmål, som de forrige års undersøgelser. Der er dog foretaget en række justeringer i bl.a. selve udspecificeret af de oprindelige anvendte funktioner. Derudover skal kommunerne i år både indberette deres udgifter efter Servicelovens 85 for borgere i egen bolig, og for borgere i botilbudslignende bolig, som er opført efter almenboligloven. Det bestræbes, at undersøgelsen er ensartet i udførelsen, hvilket giver mulighed for, at deltagerkommunerne, udover at sammenligne sig med andre kommuner, kan sammenligne med tidligere års resultater. Indsamling af data Indsamling af data er gennemført i maj/juni Efterfølgende er resultaterne blevet samlet i en benchmarkundersøgelse, som deltagerkommunerne har fået til godkendelse. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der er præsenteret i denne rapport. Indsamlingen er igen i år gennemført ved hjælp af et webbaseret spørgeskema. Denne løsning er valgt, da den giver gode muligheder for løbende validering af indkomne svar og dermed sikring af datakvalitet. Desuden giver den mulighed for en effektiv dataindsamling. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er den indsamlede data vedr. de enkelte paragraffer udspecificeret på funktioner. Alle kommuner modtog en udspecificering af funktionerne i et følgebrev, som er vedlagt i bilag 5. Da der er forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifter og antallet af helårsmodtagere på ved de enkelte paragraffer, har kommunerne haft mulighed for at supplere deres besvarelse med uddybende kommenterer til de paragraffer, hvor deres opgørelsesmetode afviger fra anvist. Disse kommentarer skal der tages højde for, da sammenligningsgrundlaget bliver svagere, når der ikke registreres identisk. Kommunernes kommentarer kan findes i bilag 4. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2018 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 95, 96, 97, 98 og 102. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter Servicelovens , , samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med arbejdsvederlag efter 105 og befordringsudgifter efter 105 stk. 2 til tilbud på hhv. 103 og

2 Til sidst bedes opgøres antallet af personer vedr. 25 pct. og 50 pct. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i Derved menes alle kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven. Det er uanset, om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år kan indgå under flere af funktionerne i undersøgelsen, selvom at kommunerne er informeret om, at målgruppen som udgangspunkt er de årige. Såfremt kommunerne har haft indtægter på området, er disse medtaget og vil med andre ord resultere i en lavere udgift. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Dermed er det ikke muligt at skelne mellem, om der samlet er kommet flere unikke modtagere eller om de samme modtagere modtager flere ydelser. Resultater I år har 28 kommuner fra Region Hovedstaden deltaget i undersøgelsen. Gribskov Kommune har desværre ikke haft mulighed for at deltage i Ballerup Benchmark R18. Bilag 1 viser deltagerkommunernes rangordning ud fra deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragraffer og vist for de enkelte kommuner. Udviklingen i enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter pr årig fra 2014 til 2018 kan ses i bilag 3. Bilag 4 indeholder de kommentarer, som de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. Bilag 5 viser vejledningen til indberetningen, inklusiv hvilke funktioner, der ligger til grund for dataindsamlingen. 2

3 Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og refusion, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og inkl. refusion, modtagerandel og nettodriftsudgift pr årig, 2018 Samlet enhedsudgift Enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr årig 1 Bornholm Bornholm Tårnby 12,7 1 København Hillerød Hillerød København 13,4 2 Frederiksberg Glostrup Glostrup Dragør 14,8 3 Gladsaxe Helsingør Helsingør Frederiksberg 15,1 4 Dragør Frederikssund Frederikssund Gladsaxe 17,4 5 Vallensbæk Ishøj Ishøj Vallensbæk 19,1 6 Tårnby Furesø Ballerup Allerød 20,0 7 Rødovre Ballerup Furesø Rødovre 21,2 8 Lyngby-Taarbæk Høje-Taastrup Halsnæs Hørsholm 23,3 9 Gentofte Lyngby-Taarbæk Høje-Taastrup Gentofte 23,5 10 Hørsholm Halsnæs Lyngby-Taarbæk Herlev 24,1 11 Allerød Egedal Egedal Fredensborg 25,7 12 Helsingør Rudersdal Rudersdal Lyngby-Taarbæk 25,8 13 Hillerød Rødovre Brøndby Hvidovre 26,0 14 Glostrup Brøndby Gentofte Rudersdal 26,0 15 Rudersdal Gentofte Hvidovre Egedal 28,0 16 Ishøj Hvidovre Hørsholm Brøndby 30,3 17 Hvidovre Hørsholm Rødovre Ishøj 30,7 18 Egedal Gladsaxe Frederiksberg Albertslund 32,0 19 Frederikssund Frederiksberg Gladsaxe Høje-Taastrup 32,6 20 Herlev Albertslund Albertslund Helsingør 32,9 21 Høje-Taastrup Vallensbæk Vallensbæk Halsnæs 33,1 22 Brøndby Allerød København Glostrup 34,2 23 Halsnæs København Herlev Frederikssund 34,3 24 Bornholm Herlev Allerød Hillerød 36,3 25 Fredensborg Fredensborg Fredensborg Ballerup 37,7 26 Ballerup Dragør Dragør Furesø 39,9 27 Furesø Tårnby Tårnby Bornholm 47,9 28 Albertslund Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 27,1 Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Den stiplede linje deler tabellerne i kommuner, der ligger over og under gennemsnittet. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberetninger. 3

4 Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner, 2018 Tilskud til ansættelse af Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i Længerevarende Midlertidige botilbud Botilbud personer Arbejdsvederlag Arbejdsvederl med Arbejdsvederlag 105 og I alt, Ungdomsuddannelse hjælpere til alm.bol. Støtte botilbud 107 SEL Aktivitets- 105 og ag 105 og særlige I alt, befordrings- ekskl. personer med opf. ef. efter SEL inkl. Beskyttet og befordringsudgift befordringsud sociale Arbejdsve udgifter 105 Arbejdsve 85, 107 for unge Selvansat nedsat alm.bol.lov SEL til inkl. Supplerende beskæftig- samværsti er 105 stk. 2 til gifter 105 stk. probleme derlag og stk. 2 til derlag og og 108 Enhedsudgift med særlige hjælper ( 95 funktionsevne BPA (botilb.lign. borgere i supplerend Ledsageordning else 103 l-bud borgere i til borgere i r 109- befordrin borgere i befordrin sam- ekskl. Refusion behov (STU) SEL) 96 SEL tilbud) eget hjem e støtte støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud SEL gsudgifter 103, 104-tilbud gsudgifter mentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk

5 Tilskud til ansættelse af Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i Længerevarende Midlertidige botilbud Arbejdsvederlag Arbejdsvederl Botilbud personer med Arbejdsvederlag 105 og I alt, Ungdomsuddannelse hjælpere til alm.bol. Støtte botilbud 107 SEL Aktivitets- 105 og ag 105 og særlige I alt, befordrings- ekskl. personer med opf. ef. efter SEL inkl. Beskyttet og befordringsudgift befordringsud sociale Arbejdsve udgifter 105 Arbejdsve 85, 107 for unge Selvansat nedsat alm.bol.lov SEL til inkl. Supplerende beskæftig- samværsti er 105 stk. 2 til gifter 105 stk. probleme derlag og stk. 2 til derlag og og 108 Enhedsudgift inkl. med særlige hjælper ( 95 funktionsevne BPA (botilb.lign. borgere i supplerend Ledsageordning else 103 l-bud borgere i til borgere i r 109- befordrin borgere i befordrin sam- refusion behov (STU) SEL) 96 SEL tilbud) eget hjem e støtte støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud SEL gsudgifter 103, 104-tilbud gsudgifter mentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk

6 Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i Længerevarende Midlertidige botilbud Botilbud personer Arbejdsvederlag Arbejdsvederl med Arbejdsvederlag 105 og I alt, Ungdomsuddannelse alm.bol. Støtte botilbud 107 SEL Aktivitets- 105 og ag 105 og særlige I alt, befordrings- ekskl. opf. ef. efter SEL inkl. Beskyttet og befordringsudgift befordringsud sociale Arbejdsve udgifter 105 Arbejdsve 85, 107 Modtagerandel for unge Selvansat alm.bol.lov SEL til inkl. Supplerende beskæftig- samværsti er 105 stk. 2 til gifter 105 stk. probleme derlag og stk. 2 til derlag og og 108 (modtagere pr. med særlige hjælper ( 95 (botilb.lign. borgere i supplerend Ledsageordning else 103 l-bud borgere i til borgere i r 109- befordrin borgere i befordrin sam årig) behov (STU) SEL) BPA 96 SEL tilbud) eget hjem e støtte støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud SEL gsudgifter 103, 104-tilbud gsudgifter mentalt Albertslund 1,8 0,2 0,2 2,3 7,5 3,2 3,3 2,6 3,0 6,6 0,9 1,8 1,2 34,7 2,8 32,0 16,2 Allerød 1,4 0,2 0,3 2,1 3,8 1,3 1,5 3,4 2,3 3,7 0,7 1,2 0,1 21,9 1,9 20,0 8,6 Ballerup 2,0 0,1 0,5 3,6 11,4 2,2 3,2 4,6 3,5 6,0 0,4 2,8 0,5 40,9 3,2 37,7 20,5 Bornholm 1,8 0,1 0,4 6,5 19,0 0,4 2,1 3,6 1,0 12,7 2,4 0,2 50,3 2,4 47,9 28,0 Brøndby 1,8 0,1 0,4 2,4 8,0 3,6 2,0 3,9 2,2 5,4 0,0 2,6 0,5 33,0 2,7 30,3 16,0 Dragør 1,7 0,3 0,3 1,6 0,9 1,2 2,4 1,4 1,3 3,3 2,2 0,4 17,0 2,2 14,8 6,1 Egedal 1,3 0,1 0,5 3,4 8,8 1,3 2,3 2,9 2,1 5,1 0,2 28,0 15,7 Fredensborg 1,4 0,1 0,4 3,3 2,0 2,2 3,3 4,2 3,0 5,0 1,1 2,2 0,7 28,9 3,3 25,7 10,8 Frederiksberg 0,8 0,4 3,0 2,8 1,9 2,0 0,7 2,3 0,0 0,3 1,2 15,4 0,4 15,1 7,7 Frederikssund 2,1 0,1 0,2 2,3 13,1 1,9 3,8 3,8 3,2 3,2 0,8 1,3 0,5 36,3 2,0 34,3 21,2 Furesø 1,8 0,2 0,6 3,3 14,5 2,0 2,0 3,7 2,3 9,3 0,6 2,6 0,3 43,1 3,1 39,9 21,8 Gentofte 0,5 0,3 0,5 2,6 6,1 1,6 2,0 3,7 2,2 3,5 0,4 1,1 0,3 25,0 1,6 23,5 12,3 Gladsaxe 1,6 0,2 0,4 1,8 0,6 1,7 1,1 1,7 2,4 5,0 0,4 2,3 0,8 20,1 2,8 17,4 5,3 Glostrup 1,3 0,2 0,5 2,2 15,6 1,5 1,6 4,9 2,9 2,8 0,2 2,3 0,7 36,8 2,6 34,2 20,9 Halsnæs 1,6 0,0 0,7 3,7 12,8 1,5 2,9 2,3 3,1 3,9 0,5 0,6 0,4 34,2 1,1 33,1 20,9 Helsingør 1,1 0,4 4,1 9,0 2,1 3,1 4,0 3,4 4,7 0,8 1,3 1,0 35,0 2,1 32,9 18,3 Herlev 2,3 0,0 0,3 4,4 2,9 3,3 3,9 2,2 4,1 1,7 2,5 0,6 28,3 4,2 24,1 10,7 Hillerød 2,0 0,0 0,5 2,4 14,3 1,4 2,5 4,4 3,7 4,6 0,9 1,2 0,6 38,3 2,0 36,3 20,5 Hvidovre 1,5 0,1 0,4 2,6 5,3 2,4 3,2 2,4 2,1 4,7 0,2 2,5 1,1 28,7 2,7 26,0 13,5 Høje-Taastrup 1,5 0,3 3,6 11,5 2,5 2,4 2,6 2,8 4,6 1,8 2,4 0,8 36,7 4,1 32,6 20,0 Hørsholm 1,2 0,2 0,2 1,4 9,1 2,1 2,5 1,6 2,0 2,8 0,4 0,9 0,3 24,6 1,3 23,3 15,0 Ishøj 2,4 0,1 0,4 1,7 9,7 2,0 3,4 4,0 1,9 4,4 0,6 3,1 0,7 34,4 3,7 30,7 16,9 København 0,9 0,1 0,2 0,2 2,7 3,2 1,7 0,9 0,6 1,4 0,0 0,2 1,6 13,7 0,2 13,4 7,9 Lyngby-Taarbæk 1,0 0,1 0,3 2,9 9,3 1,6 1,9 3,0 2,3 3,4 0,5 1,8 0,3 28,2 2,3 25,8 15,6 Rudersdal 1,4 0,2 0,4 4,1 8,7 1,7 1,5 2,8 1,9 3,0 0,6 1,2 0,3 27,8 1,7 26,0 16,0 Rødovre 1,1 1,5 0,2 2,7 2,8 1,9 3,3 1,7 5,5 2,7 0,5 24,0 2,7 21,2 7,4 Tårnby 0,5 1,6 0,2 1,6 1,1 2,2 1,2 3,3 0,4 1,6 0,8 14,7 2,0 12,7 4,6 Vallensbæk 1,4 0,1 0,4 2,2 5,1 1,1 2,5 1,7 1,7 2,5 0,1 0,5 0,4 19,8 0,7 19,1 10,8 6

7 Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i Længerevarende Midlertidige botilbud Arbejdsvederlag Arbejdsvederl Botilbud personer med Arbejdsvederlag 105 og I alt, Ungdomsuddannelse alm.bol. Støtte botilbud 107 SEL Aktivitets- 105 og ag 105 og særlige I alt, befordrings- ekskl. opf. ef. efter SEL inkl. Beskyttet og befordringsudgift befordringsud sociale Arbejdsve udgifter 105 Arbejdsve 85, 107 for unge Selvansat alm.bol.lov SEL til inkl. Supplerende beskæftig- samværsti er 105 stk. 2 til gifter 105 stk. probleme derlag og stk. 2 til derlag og og 108 Nettodriftsudgift med særlige hjælper ( 95 (botilb.lign. borgere i supplerend Ledsageordning else 103 l-bud borgere i til borgere i r 109- befordrin borgere i befordrin sam- pr årig behov (STU) SEL) BPA 96 SEL tilbud) eget hjem e støtte støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud SEL gsudgifter 103, 104-tilbud gsudgifter mentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk

8 25 pct. refusion, modtagere pr årige Antal personer på ( 95 SEL) funktion Antal personer på ( 96 SEL) funktion Antal personer på ( 85 SEL Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud) funktion (sum af grp ) Antal personer på ( 107) funktion (sum af grp ): Antal personer på ( 108) funktion (sum af grp pct. refusion, modtagere pr årige Antal personer på ( 95 SEL) funktion Antal personer på ( 96 SEL) funktion Antal personer på ( 85 SEL Socialpædagogis k støtte til borgere i botilbudslignend e tilbud) funktion (sum af grp ) Antal personer på ( 107) funktion (sum af grp ): Antal personer på ( 108) funktion (sum af grp ): I alt 003): I alt Albertslund 0,60 0,06 0,60 0,54 0,90 2,10 Albertslund 0,24 0,06 0,24 0,24 0,30 0,90 Allerød 0,93 0,14 0,93 0,29 0,50 2,01 Allerød 0,14 0,14 0,14 0,07 0,29 0,64 Ballerup 1,86 0,32 1,86 0,54 1,15 3,87 Ballerup 0,14 0,22 0,14 0,14 0,25 0,75 Bornholm 1,15 0,23 1,15 0,41 0,41 2,21 Bornholm 0,51 0,14 0,51 0,28 0,09 1,01 Brøndby 0,23 0,05 0,23 0,37 1,40 2,15 Brøndby 0,05 0,33 0,05 0,19 0,33 0,94 Dragør 0,92 0,66 1,58 Dragør 0,13 0,13 0,26 Egedal 1,09 0,32 1,09 0,45 0,73 2,71 Egedal 0,36 0,12 0,36 0,04 0,12 0,69 Fredensborg 1,01 0,39 1,01 0,96 1,05 3,55 Fredensborg 0,13 0,22 0,13 0,39 0,26 1,09 Frederiksberg 0,50 0,41 1,23 2,14 Frederiksberg 0,26 0,12 0,25 0,63 Frederikssund 0,43 0,12 0,43 0,78 0,90 2,31 Frederikssund 0,16 0,04 0,16 0,12 0,16 0,47 Furesø Furesø Gentofte 0,50 0,50 0,50 0,34 1,17 2,58 Gentofte 0,09 0,23 0,09 0,07 0,16 0,62 Gladsaxe 0,65 0,30 0,65 0,23 1,08 2,36 Gladsaxe 0,12 0,09 0,12 0,05 0,21 0,51 Glostrup 0,58 0,14 0,58 0,14 0,87 1,95 Glostrup 0,07 0,22 0,07 0,29 Halsnæs 0,97 0,17 0,97 0,51 0,80 2,85 Halsnæs 0,23 0,46 0,23 0,06 0,23 1,54 Helsingør 0,23 0,14 0,23 0,23 0,70 1,29 Helsingør 0,08 0,08 0,11 0,11 0,31 Herlev 0,24 0,66 0,60 1,49 Herlev 0,24 0,24 0,24 0,71 Hillerød 0,77 0,43 0,77 0,47 0,57 2,24 Hillerød 0,17 0,20 0,17 0,10 0,20 0,67 Hvidovre 0,58 0,22 0,58 1,01 0,34 2,15 Hvidovre 0,18 0,15 0,18 0,12 0,12 0,58 Høje-Taastrup 0,39 0,13 0,39 0,29 1,04 1,85 Høje-Taastrup 0,13 0,03 0,13 0,03 0,29 0,49 Hørsholm 0,39 0,15 0,39 0,15 0,39 1,08 Hørsholm 0,08 0,23 0,08 0,31 0,46 1,16 Ishøj 0,49 0,14 0,49 0,56 0,99 2,19 Ishøj 0,28 0,14 0,07 0,49 København 0,02 0,15 0,02 0,40 0,61 1,20 København 0,00 0,07 0,00 0,09 0,22 0,39 Lyngby-Taarbæk 0,15 0,06 0,15 0,15 0,52 0,92 Lyngby-Taarbæk 0,06 0,09 0,06 0,06 0,18 0,40 Rudersdal 0,89 0,43 0,89 0,36 0,89 2,70 Rudersdal 0,30 0,13 0,30 0,13 0,16 0,79 Rødovre 0,38 0,08 0,38 0,13 1,26 1,84 Rødovre 0,04 0,04 0,08 0,17 Tårnby Tårnby Vallensbæk 0,75 0,21 0,75 0,11 0,75 1,82 Vallensbæk 0,21 0,11 0,21 0,11 0,32 0,75 Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. P 8

9 Bilag 3: Udvikling i de rangordnede kommunelister i perioden Samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og refusion - PL-basisår: Glostrup Bornholm Glostrup Glostrup Bornholm Halsnæs Glostrup Bornholm Bornholm Hillerød Frederikssund Frederikssund Hillerød Hillerød Glostrup Lyngby-Taarbæk Ishøj Helsingør Helsingør Helsingør Bornholm Furesø Ishøj Frederikssund Frederikssund Ishøj Helsingør Gladsaxe Furesø Ishøj Helsingør Hillerød Frederikssund Høje-Taastrup Furesø Høje Taastrup Albertslund Furesø Allerød Ballerup Hillerød Lyngby-Taarbæk Albertslund Lyngby-Taarbæk Høje-Taastrup Albertslund Halsnæs Høje-Taastrup Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Gentofte Ballerup Ballerup Ishøj Halsnæs Gladsaxe Gentofte Hørsholm Ballerup Egedal Brøndby Hørsholm Gentofte Rødovre Rudersdal København Hvidovre Halsnæs Halsnæs Rødovre Rødovre Brøndby Vallensbæk Albertslund Brøndby Vallensbæk Allerød Egedal Gentofte Gentofte Rudersdal Gladsaxe Allerød Rudersdal Hvidovre Hvidovre Høje-Taastrup Brøndby Brøndby Hørsholm Frederiksberg Rudersdal Rudersdal Hørsholm Gladsaxe Fredensborg Rødovre Lyngby-Taarbæk Vallensbæk Frederiksberg Herlev Vallensbæk Rødovre Egedal Albertslund Hørsholm København København Frederiksberg Vallensbæk Furesø Fredensborg Dragør Gribskov Allerød Ballerup Gribskov Hvidovre København København Tårnby Frederiksberg Gribskov Hvidovre Herlev Allerød Egedal Frederiksberg Fredensborg Fredensborg Herlev Fredensborg Dragør Dragør Tårnby Herlev Herlev Tårnby Tårnby Tårnby Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 9

10 Samlet enhedsudgift inkl. refusion ekskl. kørsel - PL-basisår: Glostrup Glostrup Glostrup Glostrup Bornholm Halsnæs Bornholm Bornholm Hillerød Hillerød Frederikssund Frederikssund Helsingør Bornholm Glostrup Lyngby-Taarbæk Ishøj Hillerød Helsingør Helsingør Ishøj Helsingør Ishøj Frederikssund Frederikssund Bornholm Hillerød Gladsaxe Høje-Taastrup Ishøj Helsingør Furesø Frederikssund Furesø Ballerup Hillerød Lyngby-Taarbæk Høje-Taastrup Gladsaxe Furesø Høje Taastrup Albertslund Albertslund Ishøj Halsnæs Albertslund Halsnæs Hørsholm Ballerup Høje-Taastrup Gentofte Ballerup Ballerup Allerød Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Hørsholm Furesø Halsnæs Egedal Brøndby Gentofte Halsnæs Albertslund Rudersdal Ballerup Hvidovre Gentofte Lyngby-Taarbæk Brøndby København Brøndby Vallensbæk Rødovre Gentofte Vallensbæk Gladsaxe Brøndby Gentofte Hvidovre Frederiksberg Allerød Egedal Rudersdal Hørsholm Rødovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Brøndby Rødovre Rudersdal Rudersdal Rudersdal Hørsholm Frederiksberg Hvidovre Rødovre Allerød Vallensbæk Gladsaxe Fredensborg Vallensbæk Hvidovre Egedal Albertslund Herlev København København Frederiksberg Vallensbæk Hørsholm Frederiksberg Rødovre Gribskov København Furesø Fredensborg Gribskov København Herlev Tårnby Gribskov Dragør Hvidovre Allerød Allerød Egedal Frederiksberg Fredensborg Fredensborg Herlev Fredensborg Dragør Dragør Tårnby Herlev Herlev Tårnby Tårnby Tårnby Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 10

11 Samlet modtagerandel ekskl. kørsel Hørsholm 14,5 1 Tårnby 15,3 1 Tårnby 12,0 1 Tårnby 13,6 1 Tårnby 12,7 2 Tårnby 14,6 2 Frederiksberg 15,3 2 Frederiksberg 14,6 2 Frederiksberg 15,4 2 København 13,4 3 Allerød 16,3 3 Egedal 16,7 3 København 17,1 3 København 16,5 3 Dragør 14,8 4 Frederiksberg 16,7 4 København 17,4 4 Dragør 18,7 4 Dragør 16,9 4 Frederiksberg 15,1 5 København 18,3 5 Vallensbæk 19,2 5 Vallensbæk 22,4 5 Herlev 21,3 5 Gladsaxe 17,4 6 Vallensbæk 19,1 6 Herlev 19,9 6 Hørsholm 23,1 6 Vallensbæk 21,6 6 Vallensbæk 19,1 7 Furesø 20,4 7 Gladsaxe 22,0 7 Gentofte 23,4 7 Hørsholm 22,8 7 Allerød 20,0 8 Gentofte 21,5 8 Gribskov 22,4 8 Herlev 23,5 8 Gladsaxe 22,8 8 Rødovre 21,2 9 Gladsaxe 22,0 9 Hørsholm 23,0 9 Allerød 23,6 9 Gentofte 23,0 9 Hørsholm 23,3 10 Rudersdal 24,7 10 Gentofte 23,3 10 Gladsaxe 23,8 10 Hvidovre 25,1 10 Gentofte 23,5 11 Rødovre 25,1 11 Rødovre 24,7 11 Rødovre 23,9 11 Gribskov 25,1 11 Herlev 24,1 12 Herlev 25,8 12 Rudersdal 25,5 12 Lyngby-Taarbæk 25,0 12 Lyngby-Taarbæk 26,3 12 Fredensborg 25,7 13 Hvidovre 25,9 13 Allerød 26,5 13 Hvidovre 25,2 13 Allerød 26,3 13 Lyngby-Taarbæk 25,8 14 Ballerup 28,7 14 Lyngby-Taarbæk 28,6 14 Rudersdal 25,8 14 Rudersdal 27,0 14 Hvidovre 26,0 15 Helsingør 29,3 15 Hvidovre 29,0 15 Gribskov 27,0 15 Rødovre 27,8 15 Rudersdal 26,0 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 28,0 16 Fredensborg 28,4 16 Egedal 28,0 17 Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Helsingør 30,7 17 Egedal 29,6 17 Egedal 28,6 17 Brøndby 30,3 18 Hillerød 31,3 18 Høje-Taastrup 31,3 18 Brøndby 30,9 18 Brøndby 31,2 18 Ishøj 30,7 19 Høje Taastrup 32,2 19 Brøndby 32,6 19 Helsingør 32,0 19 Glostrup 33,6 19 Albertslund 32,0 20 Brøndby 32,3 20 Ballerup 33,8 20 Høje-Taastrup 34,1 20 Ishøj 34,3 20 Høje-Taastrup 32,6 21 Ishøj 35,2 21 Glostrup 34,0 21 Halsnæs 34,1 21 Helsingør 35,3 21 Helsingør 32,9 22 Glostrup 36,0 22 Ishøj 35,2 22 Ishøj 34,2 22 Ballerup 36,2 22 Halsnæs 33,1 23 Frederikssund 36,3 23 Halsnæs 35,2 23 Ballerup 34,3 23 Halsnæs 36,6 23 Glostrup 34,2 24 Bornholm 38,9 24 Hillerød 37,0 24 Glostrup 35,5 24 Hillerød 37,3 24 Frederikssund 34,3 25 Albertslund 39,7 25 Frederikssund 38,2 25 Hillerød 35,8 25 Høje-Taastrup 37,9 25 Hillerød 36,3 26 Halsnæs 40,7 26 Albertslund 39,4 26 Frederikssund 36,7 26 Frederikssund 38,5 26 Ballerup 37,7 27 Furesø 39,9 27 Albertslund 37,0 27 Albertslund 39,0 27 Furesø 39,9 28 Bornholm 46,3 28 Furesø 38,4 28 Furesø 42,5 28 Bornholm 47,9 29 Bornholm 49,8 29 Bornholm 48,4 29 Gennemsnit 27,1 Gennemsnit 28,3 Gennemsnit 28,3 Gennemsnit 28,9 Gennemsnit 27,1 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 11

12 Samlet nettodriftsudgift pr årig ekskl. kørsel - PL-basisår: Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg København Hørsholm København København København Frederiksberg København Hørsholm Tårnby Gladsaxe Gladsaxe Vallensbæk Vallensbæk Gladsaxe Glostrup Dragør Gentofte Gentofte Glostrup Gentofte Vallensbæk Gladsaxe Gladsaxe Hørsholm Dragør Tårnby Tårnby Egedal Vallensbæk Vallensbæk Rødovre Lyngby-Taarbæk Glostrup Dragør Hørsholm Lyngby-Taarbæk Glostrup Lyngby-Taarbæk Gentofte Tårnby Gentofte Helsingør Tårnby Allerød Allerød Hørsholm Allerød Helsingør Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Allerød Frederikssund Allerød Helsingør Rødovre Helsingør Rødovre Rudersdal Rudersdal Hillerød Hillerød Rudersdal Rødovre Rødovre Helsingør Glostrup Hillerød Gribskov Hvidovre Rudersdal Rudersdal Ishøj Herlev Ishøj Gribskov Ishøj Høje Taastrup Hvidovre Hillerød Hvidovre Hvidovre Halsnæs Ishøj Egedal Frederikssund Egedal Ballerup Frederikssund Høje-Taastrup Ishøj Frederikssund Hvidovre Hillerød Gribskov Høje-Taastrup Herlev Furesø Halsnæs Brøndby Brøndby Høje-Taastrup Bornholm Ballerup Ballerup Egedal Brøndby Herlev Bornholm Frederikssund Ballerup Halsnæs Brøndby Brøndby Herlev Halsnæs Bornholm Fredensborg Høje-Taastrup Halsnæs Herlev Ballerup Albertslund Albertslund Albertslund Furesø Fredensborg Furesø Bornholm Bornholm Furesø Fredensborg Fredensborg Albertslund Albertslund Furesø Fredensborg Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 12

13 Bilag 4: Kommentarer til skemaerne Albertslund Kommune Udgifterne anført under punkt 11 og 12 er alene befordringsudgifter. Fordelingen af udgifterne mellem punkt 11 og 12 er fordelt skønsmæssigt, idet kun funktion er anvendt i regnskabet for Frederiksberg Kommune Vedr. særligt dyre enkeltsager er det ikke muligt at opdele på 94, 95 og 96 Gladsaxe Kommune Data omfatter borgere op til 67 år støtte i eget hjem omfatter alene købsudgifter til eksterne. Vi har herudover et internt støttekorps, som ikke er medtalt. Halsnæs Kommune Ledsager 97 er nu ændret til Helårspersoner Høje-Taastrup Kommune Antal personer på : Ledsageordning 97 SEL er personer og ikke helårspersoner. Ift. særlig dyre enkeltsager har vi inkluderet alle sager der samlet set (på alle funktioner) overholder de gældende grænser. Sagerne er angivet på den funktion, der vejer tungest kronemæssigt. Hørsholm Kommune Funktion , gruppering ( 85 i eget hjem) er opgjort som unikke cpr-numre (ligesom tidligere år). Vi har p.t. ikke mulighed for at opgøre dem i helårsborgere. 13

14 Bilag 5: Vejledning til besvarelse af undersøgelsen Selve opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen af kommunernes udgifter til voksne er en sammenstilling af regnskabsresultatet for 2018 og helårsmodtagere på følgende funktioner: / , 002, 003, 004, , 002, , 002, , 002, , 002, 003, , 002, 003, 005 Ud over disse oplysninger indgår også en opgørelse af antallet af personer, der får hhv. 25 og 50 pct. refusion, hvorved den enkelte kommune kan afklare om eventuelle høje udgifter skyldes enkelte dyre personer. Der indberettes i følgende skema (hvor indholdet under de enkelte funktioner er forklaret efterfølgende). Vær opmærksom på: Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Nr Kontonummer (funktion, gruppering og indhold) Antal helårsmodtagere Nettodriftsudgift, mio. kr. (inkl. refusion) Refusion, mio. kr / : Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) : Selvansat hjælper ( 95 SEL) : Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne BPA 96 SEL 14

15 (sum af grp ): Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven. Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud (sum af grp ): Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialpædagogisk støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem : Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 til personer, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven : Botilbud personer med særlige sociale problemer SEL (sum af grp ): Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. supplerende støtte (sum af grp ): Midlertidige botilbud 107 SEL inkl. supplerende støtte : Ledsageordning 97 SEL (sum af grp ): Beskyttet beskæftigelse 103 SEL (sum af grp ): Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL : Arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2 til borgere i 103-tilbud : Arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2 til borgere i 104-tilbud I alt Heraf kørsel 15

16 Særligt dyre enkeltsager 25 pct. refusion 50 pct. refusion Antal personer på ( 95 SEL) funktion Antal personer på ( 96 SEL) funktion Antal personer på ( 85 SEL Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud) funktion (sum af grp ): Antal personer på ( 107) funktion (sum af grp ): Antal personer på ( 108) funktion (sum af grp ): 1) / : Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Her angives alle de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. Opgørelsen skal indeholde alle borgere, dvs. borgere, der er tilknyttet børneområdet, voksenområdet og beskæftigelsesområdet. 2) : Selvansat hjælper ( 95 SEL) Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 16

17 3) : Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne BPA 96 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 4a) (sum af grp ): Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven. Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud Her angives borgere i botilbudslignende tilbud, som er opført efter almenboliglovgivningen, og den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig opført efter almenboligloven, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. 4b) (sum af grp ): Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer; personer med betydelig nedsat funktionsevne; personer med sindslidelse. Socialpædagogisk støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 4c) : Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 til personer, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven Her angives borgere, der bor i friplejebolig, opført efter friplejeboligloven, men som modtager supplerende støtte efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102, så der er tale om et botilbudslignende tilbud. 17

18 Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 5) : Botilbud personer med særlige sociale problemer SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 6) (sum af grp ): Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. supplerende støtte Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 7) (sum af grp ): Midlertidige botilbud 107 SEL inkl. supplerende støtte Her angives borgere i midlertidige botilbud opført efter servicelovens 107. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 18

19 8) : Ledsageordning 97 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 9) (sum af grp ): Beskyttet beskæftigelse 103 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 10) (sum af grp ): Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret Kørselsudgifter medregnes ikke her. 11) : Arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2 til borgere i 103-tilbud Her angives udgifter der vedr. arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2, for borgere der er i 103-tilbud 12) : Arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2 til borgere i 104-tilbud Her angives udgifter der vedr. arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2, for borgere der er i 104-tilbud I alt: Her summeres de tolv funktioner på antal helårsmodtagere, nettodriftsudgifter og refusionsindtægten. 19

20 Særligt dyre enkeltsager: Herunder angives antallet af borgere, der har fået enten 25 pct. eller 50 pct. refusion. Antal af borgere angives som CPR-personer på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, kommunen har fået refusion for i løbet af et år. Bemærk at det skal angives på, hvilken funktion de enkelte borgere er opført. En borger, hvor der modtages 50 pct. statsrefusion skal kun tælles med under rubrikken 50 pct. statsrefusion (og ikke også under rubrikken 25 pct. statsrefusion). Har kommunen personer, hvor der modtages statsrefusion på funktioner der ikke er angivet i skemaet bedes kommunen oprette en særlig rubrik i skemaet til denne/disse personer. 20