Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Transkript

1 Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen J.nr.: P Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Baggrund Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerantal for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Resultaterne fra undersøgelsen er opsummeret i denne rapport. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet og behovet for at mindske denne vækst. Til dette indgår et helt enkelt behov for viden om, hvorvidt man som kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre kommuner hvad angår antallet af modtagere og niveauet for enhedsudgifterne. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på antal modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, således at den enkelte kommune får dokumenteret, i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes et højt modtagerantal, dyre modtagere eller en kombination heraf. Undersøgelsen er udført identisk med de seneste to års undersøgelser. Dette giver mulighed for at kommunerne, udover at sammenligne sig med andre kommuner, kan sammenligne med tidligere års resultater. Indsamling af data Kommunerne i Region Hovedstaden fik i marts 2015 tilsendt undersøgelsen, og har frem til midten af april indberettet deres resultater. Resultaterne er efterfølgende blevet samlet i en benchmarkundersøgelse, som deltagerkommunerne har fået til godkendelse. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der er er præsenteret i denne rapport. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er de enkelte paragraffer specificeret på er. Da der er forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifter og antallet af modtagere på de enkelte paragraffer, har kommunerne suppleret deres besvarelser med uddybende kommenterer til de paragraffer, hvor deres opgørelsesmetode afviger fra anvist. Kommentarerne kan findes i bilag 3. 1

2 Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2014 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter servicelovens , , samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med udgifter til kørsel efter 105 til hhv. 103 og 104, samt antallet af personer vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2014, hvilket vil sige de af kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år kan indgå under flere af erne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de årige. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårspersoner. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Resultater 26 ud af Region Hovedstadens 29 kommuner har deltaget i undersøgelsen. Den høje deltagelsesprocent sikrer et solidt sammenligningsgrundlag for deltagerkommunerne. Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke udgifter på enkelte paragraffer. Herudover har flere kommuner samlet deres udgifter til de to 85 foranstaltninger ét sted, hvorfor udgiften kun er medtaget én gang. Ligeledes opgør flere kommuner 94, 95 og 96 under ét ved særligt dyre enkeltsager, hvorfor dette tal også kun fremgår ét sted. De overordnede resultater af undersøgelsen er præsenteret i tabel 1. Da Herlev Kommune ikke har kunnet opgøre modtagerantal af kørsel, er de overordnede resultater præsenteret eksklusiv kørsel. 2

3 Tabel 1: Samlede udgifter, ekskl. kørsel Enhedsudgift ekskl. refusion Enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr årig Albertslund , Allerød , Ballerup , Bornholm , Brøndby , Frederiksberg , Frederikssund , Fredensborg , Furesø , Gentofte , Gladsaxe , Glostrup , Halsnæs , Helsingør , Herlev , Hillerød , Hvidovre , Høje Taastrup , Hørsholm , Ishøj , København , Lyngby-Taarbæk , Rødovre , Rudersdal , Tårnby , Vallensbæk , Gennemsnit , Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Forskellen i den samlede enhedsudgift (ekskl. refusion) varierer fra ca kr. i Glostrup Kommune, der har den laveste enhedsudgift, til ca kr. i Allerød Kommune, der har den højeste enhedsudgift. Den gennemsnitlige enhedsudgift er ca kr., hvilket er ca kr. højere end den gennemsnitlige enhedsudgift i Når opgørelsen inkluderer kommunernes modtagne refusion, er Glostrup Kommune fortsat den kommune, der har den laveste udgift med en enhedspris på ca kr. Ligeledes er Allerød Kommune fortsat den kommune, der har den højeste udgift med en enhedspris på ca kr. Den gennemsnitlige enhedsudgift inklusiv refusion er ca kr., hvilket er ca kr. højere end i Hørsholm Kommune er den kommune, hvor modtagerandelen (antal modtagere pr årig) er lavest. Her er modtagerandelen 14,5 modtagere pr årig, mens Albertslund Kommune ligger højest 3

4 med en modtagerandel på 39,7. Den gennemsnitlige modtagerandel er 27,1. I forhold til sidste år er modtagerandelen steget med 0,6 modtagere pr årig. Frederiksberg Kommune har de laveste nettodriftsudgifter (inklusiv refusion) pr årig med en udgift på kr. pr årig. Albertslund Kommune har den højeste nettodriftsudgift med en udgift på kr. pr årig. Gennemsnittet for de 26 deltagende kommuner er kr. pr årig. Dette er en stigning på 375 kr. pr årig i forhold til resultatet fra Sammenlignet med sidste års undersøgelse oplever 15 af de 26 deltagende kommuner stigende enhedsudgifter ekskl. refusion, mens 14 af kommunerne oplever stigende enhedsudgifter når refusion er inkluderet. 17 kommuner oplever en stigende modtagerandel og 19 kommuner oplever en stigning i nettodriftsudgiften pr årig. En enkelt kommune deltog ikke i undersøgelsen i Ud fra undersøgelsen kan det derfor ikke konkluderes, om de stigende nettodriftsudgifter ekskl. kørsel, der ses for 19 af kommunerne fra regnskab 2013 til 2014, skyldes en stigende modtagerandel, en stigende gennemsnitspris eller en kombination heraf. Ligeledes er der ikke nogen generel tendens for de seks kommuner, der oplever reducerede nettodriftsudgifter 1. Fire af kommunerne oplever et fald i modtagerandelen mens tre af kommunerne oplever et fald i enhedsomkostningerne. På et generelt niveau kan der derfor ikke konkluderes på årsagen til de faldende nettodriftsudgifter, som seks af kommunerne oplever. I bilag 1 er opgjort en rangordning af de enkelte kommuner på deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragraffer vist for de enkelte kommuner. Bilag 3 indeholder de kommentarer, de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. 1 Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Høje Taastrup og Rødovre Kommune 4

5 Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. Kørsel, modtagerandel og nettodriftsudgift pr årig Enhedsudgift Enheds-udgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr årig 1 Glostrup Glostrup Hørsholm 14,5 1 Frederiksberg Halsnæs Halsnæs Tårnby 14,6 2 Hørsholm Frederikssund Frederikssund Allerød 16,3 3 København Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Frederiksberg 16,7 4 Vallensbæk Bornholm Ishøj København 18,3 5 Gentofte Ishøj Bornholm Vallensbæk 19,1 6 Gladsaxe Helsingør Helsingør Furesø 20,4 7 Tårnby Høje Taastrup Hillerød Gentofte 21,5 8 Lyngby-Taarbæk Hillerød Høje Taastrup Gladsaxe 22,0 9 Glostrup Albertslund Albertslund Rudersdal 24,7 10 Helsingør Gentofte Gentofte Rødovre 25,1 11 Allerød Gladsaxe Gladsaxe Herlev 25,8 12 Frederikssund Brøndby Brøndby Hvidovre 25,9 13 Rødovre København Ballerup Ballerup 28,7 14 Rudersdal Rødovre København Helsingør 29,3 15 Hillerød Vallensbæk Vallensbæk Fredensborg 29,5 16 Ishøj Rudersdal Frederiksberg Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Høje Taastrup Hvidovre Rødovre Hillerød 31,3 18 Halsnæs Frederiksberg Rudersdal Høje Taastrup 32,2 19 Ballerup Fredensborg Hvidovre Brøndby 32,3 20 Hvidovre Herlev Fredensborg Ishøj 35,2 21 Furesø Hørsholm Herlev Glostrup 36,0 22 Bornholm Furesø Hørsholm Frederikssund 36,3 23 Herlev Ballerup Furesø Bornholm 38,9 24 Brøndby Tårnby Tårnby Albertslund 39,7 25 Fredensborg Allerød Allerød Halsnæs 40,7 26 Albertslund Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 27,1 Gennemsnit Gennemsnittet (markeret med stiplet linje) er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. 5

6 Bilag 2:Detaljerede tabeller opdelt på kommuner Enhedsudgift Ungdomsuddannelse Selvansat for unge med hjælper ( særlige behov 94b og 95 (STU) ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende Ledsageordning 97 støtte Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk , 107 og 108 sammentalt 6

7 Enhedsudgift inkl. refusion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende støtte Ledsageordning 97 Aktivitets- og Beskyttet samværstilbud 104 beskæftigelse tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk , 107 og 108 sammentalt 7

8 Modtagerandel (modtagere pr årig) Ungdomsuddannelse Selvansat for unge med hjælper ( særlige behov 94b og 95 (STU) ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende Ledsageordning 97 støtte Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund 1,2 0,9 0,5 14,7 5,2 4,4 2,4 3,5 6,1 2,7 0,8 42,4 2,7 39,7 24,3 Allerød 1,1 0,2 0,2 0,8 3,9 2,9 1,6 2,4 3,2 0,8 1,0 0,1 18,2 1,8 16,3 7,6 Ballerup 1,3 0,2 0,4 2,0 2,1 4,9 3,2 4,4 3,2 6,7 0,6 2,0 0,3 31,2 2,6 28,7 12,2 Bornholm 2,5 0,2 0,4 16,2 6,0 2,0 2,5 1,4 7,5 1,9 0,2 40,8 1,9 38,9 24,3 Brøndby 1,4 1,6 0,3 8,7 4,2 2,7 4,3 3,0 5,7 0,1 3,0 0,4 35,4 3,1 32,3 15,5 Frederiksberg 0,5 1,1 0,3 3,8 3,0 2,3 1,5 1,2 1,8 0,2 0,6 1,1 17,5 0,8 16,7 9,2 Frederikssund 1,8 0,1 0,1 1,1 14,2 3,6 3,3 4,5 4,6 2,8 1,1 0,5 0,2 37,9 1,6 36,3 22,1 Fredensborg 1,6 1,4 0,4 2,9 4,1 3,4 2,9 4,1 3,2 4,6 1,3 1,7 0,9 32,5 3,0 29,5 13,2 Furesø 1,5 0,1 0,8 0,9 1,0 3,1 2,3 1,7 1,5 7,0 1,8 2,2 0,4 24,4 4,0 20,4 7,3 Gentofte 0,5 0,2 0,5 2,0 5,0 2,3 1,5 2,7 2,1 4,5 0,4 1,0 0,3 22,8 1,3 21,5 10,7 Gladsaxe 1,6 0,9 0,3 1,9 4,9 2,3 1,6 2,5 5,6 0,3 1,2 0,4 23,5 1,5 22,0 10,7 Glostrup 1,7 0,1 0,4 0,4 13,7 3,1 1,9 3,1 2,7 8,1 0,2 2,1 0,7 38,3 2,3 36,0 19,2 Halsnæs 1,8 0,7 0,6 2,9 17,7 2,2 2,3 5,1 4,0 3,0 0,7 0,5 0,4 42,0 1,2 40,7 25,0 Helsingør 1,4 0,2 3,2 7,3 2,5 3,0 3,1 3,7 4,1 0,7 1,1 0,8 31,2 1,8 29,3 16,0 Herlev 1,5 0,1 0,4 2,6 0,2 3,7 5,0 3,4 2,0 6,9 25,8 11,5 Hillerød 2,0 0,4 1,7 12,4 2,6 2,8 4,1 4,8 1,1 1,5 0,4 33,8 2,5 31,3 19,6 Hvidovre 1,8 0,0 0,5 2,0 3,0 4,1 5,1 2,8 2,4 3,9 0,3 2,0 0,3 28,2 2,3 25,9 14,2 Høje Taastrup 1,9 1,0 1,2 11,6 3,3 1,9 3,4 2,2 4,5 0,3 1,8 1,2 34,3 2,1 32,2 18,0 Hørsholm 0,9 0,4 0,1 0,6 2,8 2,2 2,3 1,2 1,6 2,1 0,4 0,7 0,1 15,5 1,1 14,5 8,0 Ishøj 1,6 0,9 0,4 1,0 15,4 3,0 2,4 2,6 2,5 4,8 0,3 2,9 0,6 38,4 3,2 35,2 21,7 København 0,9 0,0 0,2 1,3 2,2 4,2 2,0 1,0 0,9 4,0 0,2 1,0 1,7 19,5 1,2 18,3 9,6 Lyngby-Taarbæk 0,6 0,3 0,3 9,3 3,2 3,5 3,3 2,4 7,1 0,3 1,8 0,2 32,3 2,1 30,2 16,1 Rødovre 1,8 0,8 0,5 1,5 4,2 3,8 4,1 2,0 6,1 2,6 0,2 27,7 2,6 25,1 9,6 Rudersdal 1,5 0,2 0,3 1,3 7,6 3,2 2,7 2,7 2,1 3,1 0,8 1,1 0,1 26,6 1,9 24,7 14,7 Tårnby 1,3 0,8 0,4 0,3 3,2 2,2 1,4 1,6 3,2 0,4 1,8 0,2 16,7 2,1 14,6 5,7 Vallensbæk 1,5 0,5 0,3 0,7 4,5 1,8 1,9 2,5 2,0 2,9 0,2 0,6 0,4 19,9 0,8 19,1 8,9 85, 107 og 108 sammentalt 8

9 Nettodriftsudgift pr årig Ungdomsuddannelse Selvansat for unge med hjælper ( særlige behov 94b og 95 (STU) ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende Ledsageordning 97 støtte Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk , 107 og 108 sammentalt 9

10 25 pct. refusion, modtagere pr årige ( 94b og 95 ) ( 85/108) ( 96) ( 107) ,002,003,005 ( 108) ,002,003,005 I alt Albertslund 0,24 0,06 0,24 0,77 2,02 3,09 Allerød 0,04 0,04 0,04 0,21 0,29 Ballerup 0,01 0,29 0,39 2,42 3,11 Bornholm 0,09 0,44 0,26 0,84 1,63 Brøndby 0,29 0,29 1,77 2,35 Frederiksberg Frederikssund 0,08 0,04 0,12 0,40 1,31 1,94 Fredensborg 0,31 0,62 0,35 0,89 1,02 3,19 Furesø 0,61 0,47 0,61 1,74 3,44 Gentofte 0,14 0,16 0,35 0,14 1,39 2,19 Gladsaxe 0,12 0,39 0,34 0,25 1,33 2,44 Glostrup Halsnæs 0,74 0,29 0,23 1,14 2,40 Helsingør 0,34 0,20 0,31 0,91 1,76 Herlev 0,06 1,70 0,18 1,94 Hillerød 0,39 0,49 0,32 1,05 2,25 Hvidovre 0,22 0,57 1,61 2,39 Høje Taastrup 0,27 0,30 0,51 1,49 2,57 Hørsholm 0,46 0,85 1,31 Ishøj 0,15 0,15 0,07 0,30 1,64 2,32 København Lyngby-Taarbæk 0,09 0,19 0,28 0,31 2,19 3,07 Rødovre 0,09 0,18 0,57 2,12 2,95 Rudersdal 0,07 0,23 0,17 0,97 1,44 Tårnby 0,04 0,36 0,24 1,43 2,07 Vallensbæk 0,23 0,46 0,80 1,49 50 pct. refusion, modtagere pr årige ( 94b og 95 ) ( 85/108) ( 96) ( 107) ,002,003,005 ( 108) ,002,003,005 I alt Albertslund 0,18 0,06 0,18 0,18 0,36 0,77 Allerød 0,02 0,02 0,05 0,06 0,12 Ballerup 0,01 0,20 1,57 0,23 2,01 Bornholm 0,04 0,13 0,18 0,09 0,44 Brøndby 0,05 0,14 0,48 0,67 Frederiksberg Frederikssund 0,16 0,24 0,40 Fredensborg 0,13 0,18 0,31 0,22 0,84 Furesø 0,33 0,38 0,05 0,14 0,90 Gentofte 0,07 0,07 0,16 0,07 0,37 Gladsaxe 0,05 0,05 0,12 0,02 0,12 0,37 Glostrup Halsnæs 0,23 0,17 0,11 0,23 0,74 Helsingør 0,03 0,06 0,03 0,11 0,23 Herlev 0,18 0,24 0,24 0,12 0,79 Hillerød 0,11 0,35 0,21 0,28 0,95 Hvidovre 0,22 0,16 0,16 0,54 Høje Taastrup 0,07 0,10 0,03 0,30 0,51 Hørsholm 0,15 0,31 0,23 0,69 Ishøj 0,07 0,07 0,22 0,15 0,07 0,60 København Lyngby-Taarbæk 0,06 0,13 0,16 0,06 0,19 0,60 Rødovre 0,09 0,04 0,22 0,35 Rudersdal 0,03 0,23 0,27 Tårnby 0,20 0,20 0,40 Vallensbæk 0,11 0,11 0,11 0,11 0,46 10

11 Bilag 3: Kommentarer til skemaerne Albertslund: Tallene for særligt dyre enkeltsager er endnu ikke revisorgodkendt og er derfor foreløbige. Særligt dyre enkeltsager opgøres kun på sniveau og ikke på gruppering. For særligt dyre enkeltsager er 94b, 95 og 96 derfor opgjort under et. Refusion for 95 og 96 registreres under ét. Kørselsudgifter behandles ligeledes under ét. Udgifter til 85-tilbud er ikke opdelt. Allerød: Socialpsykiatri indgår ikke i opgørelsen. Ballerup: Særligt dyre enkeltsager opgøres kun på sniveau og ikke på gruppering. For særligt dyre enkeltsager er 94b, 95 og 96 derfor opgjort under et. Frederikssund: modtagere af 85 borgere i eget hjem og 97 er ikke opgjort som helårsmodtagere, men er opgjort som unikke CPR-numre. Fredensborg: Fredensborg Kommune opgør antal helårspersoner ud fra antal dage pr. år i stedet for antal måneder pr. år. Furesø: Furesø Kommune har flere helårsmodtagere, som bliver kørt til 103, end der er i foranstaltningen. Det skyldes, at et af deres egne tilbud både hører under 103 og 104, men kun konteres som 104. Fra 2015 er konteringspraksis rettet op. Særligt dyre enkeltsager opgøres kun på sniveau og ikke på gruppering. For særligt dyre enkeltsager er 94b, 95 og 96 derfor opgjort under et. Gentofte: Tallene for særligt dyre enkeltsager og refusionsbeløb er foreløbige. Hvidovre: For 97 er antal modtagere ikke opgjort som helårsmodtagere men som unikke CPR-numre. Hvidovre Kommune har kun opgørelsen for særligt dyre enkeltsager på hovedkontoniveau. Derfor er 94b, 95, 96, 85 og 108 opgjort under et. Lyngby-Taarbæk: Modsat tidligere opgørelser omfatter tallene fra regnskab 2014 udgifter til kommunens brug af egne institutioner med driftsoverenskomst/rammebudget for 107, 103 og 104. Udgifter til supplerende støtte efter 85 til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud) opgøres under

12 Rødovre: Rødovre Kommune har ikke tidligere haft eget tilbud indregnet i 104, hvorfor der er en stigning i udgiften i år. Rudersdal: Rudersdal Kommune medregner kun egne tilbud under 85. Udenbys tilbud er medregnet under 107. Rudersdal Kommune medtager kun personer, der har modtaget ydelser hele året for særligt dyre enkeltsager. 12