Generelle bemærkninger Takstbilag 13-24

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice Stab for Børn, Unge og Borgerservice Center for Dagtilbud og Skole Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub Befordring af elever i grundskolen 11 Børn med særlige behov Efteruddannelse i Folkeskolen 12 Bidrag til privatskoler og SFO 12 Bidrag til efterskoler 12 Specialpædaogisk bistand til børn 12 Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst. 12 Dagtilbud Ungdomsskolen 13 Center for Børn og Familie Center for Børn og Familie/hk06 13 PPR 13 Kommunal tandpleje 14 Kommunal sundhedstjeneste 14 Central refusionsordning 14 Plejefamilier og opholdssteder for børn 14 Forebyggende foranstaltninger for børn 14 Kernen 14 Dildhaven 14 Døgninstitutioner 15 Kontante ydelser 15 Center for Borgerservice Center for Borgerservice/hk6 15 Team Borgerbetjening/hk6 15 Voksen Handicap / Borgerservice 15 KMD Aktiv /Borgerservice Hvide sider

2 KMD Social Pension/ UDK 16 Driftssikring af boligbyggeri 16 Budget Center for Unge, Job og Uddannelse Center for Unge, Job og Uddannelse/hk06 16 Ungdomsuddannelse særlige behov STU 16 SSP-samarbejde 16 Plejefamilier og opholdssteder for børn 16 Forebyggende foranstaltninger for børn 16 Døgninstitutioner 16 Sikrede institutioner 16 Central refusionsordning 17 Driftsudg. Ordinær udd. Kont.hj. 17 Ungdommens Uddannelsesvejledning 17 Det Flyvende Korps 17 Ungdomsuddannelser 17 Direktørområde Voksne, Job og Sundhed Stabsfunktioner Voksne, Job og Sundhed Stabsfunktioner Voksne, Job og Sundhed 18 Administrativt samarbejde 18 Ældreboliger 18 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 18 Øvrige sociale formål 18 Indtægter fra refusionsordninger 18 Seniorjob (HR) 19 Center for Omsorg og Sundhed Stabsfunktioner for Omsorg og Sundhed 19 Sundhedsudgifter 19 Social & Sundehedselevuddannelserne 19 Projekter & tilskud Pleje - Andre kommuner/afregning 20 Herlev Sundhedscenter Plejecentre Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri Visitation praktisk og personlig pleje Herlev VoksenPædagogiske Tilbud 24 Bemærkning Jobcentret Jobcenter /hk06 25 Virksomhedsrelaterede indsats 25 Førtidspensioner 25 Sygedagpenge 25 Kontanthjælp 25 Fleksjob og ledighedsydelse 25

3 Ressourceforløb 25 Budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger Bemærkning Direktørområde Økonomi og Løn Økonomi og Løn 27 Fællesudgifter: 27 Økonomi og Løn 27 Møder, rejser og repræsentation 27 Vederlag 27 Valg 27 IT og telefoni 27 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 27 Løn- og barselspuljer 27 Tjenestemandspension 27 Interne forsikringspuljer 27 Feriefonden 27 Driftssikring af boligbyggeri 27 Byfornyelse 27 Direktørområde for Kultur, Ejendomme og Teknik Stabsfunktion for Kultur, Ejendomme og Teknik Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø/hk6 28 Grønne områder - Teknik og Miljø 28 Trafik - Teknik og Miljø 28 Natur 28 Miljø 28 Renovation 28 Serviceafdelingen 29 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Center for Kultur,Fritid,Byudvikling/hk6 29 Plan og Byg/hk6 29 Beredskab 29 Ungdomskulturelle aktiviteter 29 Idrætsfaciliteter for børn og unge 29 Folkebiblioteker 29 Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 30 Center for Ejendomme og Intern Service Projekt- og drift Indkøb 34 Tekniskservice 34 Kantinen 34

4 Budget Bemærkning Stabsfunktionerne Stabsfunktionerne 35 Fælles stabs- og servicefunktioner 35 Kommissioner, råd og nævn 35 Elever 35 Direktionssekretariatet 35 Team Herlev 35 HR-teamet 35 Jobannoncer 35 Omsorgspolitik 35 IT-teamet 35 IT 35 Telefoni 35 Kommunikation, Udvikling og Erhverv 35 Erhvervsservice og iværksætteri 35 Informationsannoncer 35 Informationsudgifter 35 Renter og finansiering Balanceforskydninger, afdrag på lån, låneoptagelse Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigten Budgetaftale

5 1 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 2 Hovedoversigt - Budgetoplæg 2016 Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) -36 Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

7 3 Hovedoversigt - Budgetoplæg 2016 Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

8

9 5 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men er mere detaljeret i forhold til de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. Og så indeholder det kun drift og refusioner.

10 6 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2016 Drift og refusion (1.000 kr.) Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v I alt

11 7 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2016 Drift og refusion (1.000 kr.) Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v I alt

12

13 9 Budgetoplæg (Bevillingsoversigt)

14 10 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Herlev Kommune Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice Stab for Børn, Unge og Borgerservice Administration og Økonomi FO øvrig adm Socialtilsyn Rådighedsvagt Spec.undervisning - KFS Rådighedsbeløb o.lign CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub Folkeskoler - Fælles Folkeskoler - Fælles Folkeskoler - Fælles - Personale Den Kulturelle Rygsæk Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger Aktiviteter i sommerferien Fiskebæk Naturskole Børnenaturcenter Kildegården Syge- og hjemmeundervisning SFO og Skolefritidsklub - Fælles Skolebibliotek Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og Herlev Byskole Herlev Byskole Herlev Byskole - Ledelse/adm Herlev Byskole - Øvrig ledelse SFO Herlev Byskole SFO Herlev Byskole SFO Herlev Byskole - Øvrig ledelse Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritid Herlev By - ikke ramme Skolefritid Herlev By - Øvrig ledelse Ungecafe Herlev Byskole Ungecafe Herlev Byskole Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub o Kildegårdskolen Kildegårdskolen Kildegårdskolen - Ledelse/adm Kildegårdskolen - Øvrig ledelse

15 11 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget SFO Kildegårdskolen SFO Kildegårdskolen SFO Kildegårdskolen - Øvrig ledelse Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritid Kildegård - ikke ramme Skolefritid Kildegård - Øvrig ledelse Ungecafe Kildegårdskolen Ungecafe Kildegårdskolen Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og Lindehøjskolen Lindehøjskolen Lindehøjskolen - Ledelse/adm Lindehøjskolen - Øvrig ledelse SFO Lindehøjskolen SFO Lindehøjskolen SFO Lindehøjskolen - Øvrig ledelse Skolefritidsklub Lindehøjskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen Skolefritid Lindehøj - ikke ramme Skolefritid Lindehøj - Øvrig ledelse Ungecafe Lindehøjskolen Ungecafe Lindehøjskolen Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefriti Gl. Hjortespringskole Gl. Hjortespringskole Gl. Hjortespringskole - Ledelse/adm Gl. Hjortespringskole - Øvrig ledelse Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub SFO Gl. Hjortespring - Øvrig ledelse Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Børn med særlige behov Central pulje til særlig støtte Central pulje til særlig støtte Mellemoffentlige betalinger Særlige børn - Mellemoffentlige Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Specialskoler - Psykosociale børn Specialgrupper - Herlev Byskole SFO - Specialgrupper - Herlev Byskole Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole

16 12 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Villaen - Gl. Hjortespringskole Kompetancen - Gl. Hjortespringskole Dagtilbud - Børn med særlige behov Dagtilbud - Børn med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaver Specialfritidshjem Efteruddannelse i Folkeskolen Efteruddannelse i Folkeskolen Bidrag til privatskoler og SFO Privatskoler SFO Bidrag til efterskoler Efterskoler Elevstøtte (børn med særlige behov) Specialpædaogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til børn Kommunale tilskud til selvej. udd.inst Kommunale tilskud til selvej. udd.inst Dagtilbud Dagtilbud - Fælles Dagtilbud - Søskendetilskud Dagtilbud - Fælles - Personale Dagtilbud - Ledelse/adm Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger Pædagogisk Center Pædagogisk Center - Fælles- Kommunale Pædagogisk Center - Fælles - Alle Distrikt Kildegård Distrikt Kildegård Bø. Sommerhaven - ikke ramme Bø. Hyldeblomsten - ikke ramme Bø. Mælkevejen/Ønskeøen - ikke ramme Bø. Troldemosen - ikke ramme Bø. Hyldemosen - ikke ramme Bø. Krudttønden - ikke ramme Distrikt Herlev By Distrikt Herlev By Bø. Kagsmosen - ikke ramme Bø. Enghuset - ikke ramme Bø. Solsikken - ikke ramme Bø. Elverhuset - ikke ramme Bø. Herlevgård - ikke ramme Bø. Solstrålen - ikke ramme

17 13 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget Distrikt Lindehøj Distrikt Lindehøj Bø. Kildespring - ikke ramme Bø. Anishaven - ikke ramme Bø. Eventyrhuset - ikke ramme Bø. Lindehaven - ikke ramme Bø. Højsletten - ikke ramme Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Selvejende dagtilbud Bø. Æblehuset Bø. Æblehuset Bø. Æblehuset - ikke ramme Bø. Æblehuset - Ledelse/adm Bø. Kantatehuset Bø. Kantatehuset Bø. Kantatehuset - ikke ramme Bø. Kantatehuset - Ledelse/adm Bø. Kachotten Bø. Kachotten Bø. Kachotten - ikke ramme Bø. Kachotten - Ledelse/adm Bø. Lindehøj Bø. Lindehøj Bø. Lindehøj - ikke ramme Bø. Lindehøj - Ledelse/adm Dagplejen Dagplejen Dagplejen - ikke ramme Dagplejen - Ledelse/adm Tilskud til privatinstitutioner Privat pasning Privatinstitutioner Ungdomsskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen - ikke ramme Ungdomsskolen - Ledelse/adm CENTER FOR BØRN OG FAMILIE Center for Børn og Familie/hk Center for Børn og Familie PPR PPR PPR - ikke ramme

18 14 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Kommunal tandpleje Tandpleje - Egne klinikker Tandpleje Omsorgs- og specialtandpleje Tandpleje - øvrige udbydere Tandpleje år Omsorgs- og specialtandpleje Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Central refusionsordning Refusion Plejefamilier og opholdssteder for børn Psykosociale år Psykosociale 0-14 år Plejefamilier Psykosociale 0-14 år Netværkspl.fam Psykosociale 0-14 år Opholdssteder Psykosociale 0-14 år Kost og efterskoler Psykosociale 0-14 år Advokatbistand Psykosociale 0-14 år Kuratorpulje Psykosociale 0-14 år Arb.skadeforsikring Psykosociale 0-14 år Egenbetaling Forebyggende foranstaltninger for børn Psykosociale år Psyk 0-14 år Kons.bist. prgf. 52,3, Psyk 0-14 år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Døgnoph mv prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Aflastning prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Pers rdg. Prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Fast kontprs prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Praktikoph prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Anden hjælp prgf. 52, 3, Psyk 0-14, Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3, Psyk 0-14, Øk. Støt. Prgf. 52, Psyk 0-14, Støttepers anbr. Prgf Psyk 0-14,DUBU,forebyggende medarbejdere Handicappede Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, Kernen Kernen Kernen - ledelse/adm Dildhaven Dildhaven Dildhaven - Ledelse/adm Dildhaven - Mellemoffentlige betalinger

19 15 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget Døgninstitutioner Psykosociale år Psyksoc 0-14 Beh.hjem varigt nedsat Psyksoc 0-14 Egenbetaling varigt nedsat Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Handicappede Handicappede Beh.hjem varigt nedsat Kontante ydelser Prgf. 41 Merudg. ved forsørgelse af børn Prgf 42 Tabt arbejdsfortjeneste CENTER FOR BORGERSERVICE Center for Borgerservice/hk Center for Borgerservice øvrig adm./hk Team Borgerbetjening/hk Borgerservice -indtægter og udgifter/hk Voksen Handicap / Borgerservice Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte 84, Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte 85, ejf Socialpædagogisk støtte Botilbud til midlertidigt ophold Botilbud,midlertidigt ophold 107 ejf Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Ledsageordn. funktionsevne( 45 og 97) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Beskyttet beskæftigelse 103, ejf Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Aktivitets- og samv.tilb. andr.off Aktivitets- og samv.tilb. andr.off.,ejf Kontante ydelser( 100) Merudgifter voksne, nedsat funktionsevne Botilbud - Sociale problemer ( ) Botilbud soc. problem Kvindekrisecentre, andre off KMD Aktiv /Borgerservice Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Sociale formål / Enkeltydelser Personlige tillæg Repatriering

20 16 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget Sociale ydelser KMD Social Pension/ UDK Førtidspension og pers.tillæg Personlige tillæg Førtidspension med 50% KMF Førtidspension med 65% KMF før Førtidspension med 65% KMF efter Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Boligstøtte Boligydelse Boligsikring Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri CENTER FOR UNGE, JOB OG UDDANNELSE Center for Unge, Job og Uddannelse/hk Projektcenter Unge, job og Uddannelse Ungdomsuddannelse særlige behov STU Ungdomsuddannelse særlige behov STU SSP-samarbejde SSP-samarbejde Plejefamilier og opholdssteder for børn Psykosociale år Plejefamilier Psykosociale år Netværkspl.fam Psykosociale år Opholdssteder Psykosoc år Kost og efterskoler Psykosociale opholdskommunerefusion Psykosociale år Egenbetaling Forebyggende foranstaltninger for børn Psyk år Kons.bist. prgf. 52,3, Psyk år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, Psyk år Døgnoph mv prgf. 52, 3, Psyk år Pers rdg. Prgf. 52, 3, Psyk år Fast kontprs prg. 52, 3, Psyk år Praktikoph prgf. 52, 3, Psyk år Anden hjælp prgf. 52, 3, Psyk Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3, Psyk år, Øk. Støt. Prgf. 52, Psyk år Støttepers anbr. Prgf Psyk år Hybler Døgninstitutioner Psyksoc år beh.hjem social adfærd Psyksoc egenbetaling social adfærd Sikrede institutioner Sikrede institutioner

21 17 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget Central refusionsordning Psykosociale år Refusion Driftsudg. Ordinær udd. Kont.hj Driftsudg. Ordinær udd. Kont.hj Øvrige driftsudg. Kontanthjælpsmodt Driftsudg. Ordinær udd. Revalidender Øvrige driftsudg. Revalidender/forreva Driftsudgifter - Uddannelseshjælp Øvrige driftsudgifter - Uddannelseshjælp Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Øvrige driftsudgifter - Uddannelseshjælp Godtgørelse i.h.t Ungdommens Uddannelsesvejledning Bidrag til UU-center Ungepakken Det Flyvende Korps Det Flyvende Korps Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

22 18 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Direktørområde Voksne, Job og Sundhed Stabsfunktioner Voksne, Job og Sundhed Stabsfunktioner/hk Administration og Økonomi myndighed Administration og Økonomi øvrig adm Administrativt samarbejde Adm.samarbejde / Pleje omsorg Adm.samarbejde / Handicap Adm.samarbejde / Sundhed Ældreboliger Ældreboliger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilskud til pensionistforeninger Pensionistskovtur Øvrige sociale formål Fleksjob udenfor rammen Lokale kursusmidler / Dir. USH Støtte til frivilligt social arbejde Sociale formål Diverse øvrige sociale formål Indtægter fra refusionsordninger Statsrefusioner Statsrefusion - Botilbud soc. problemer Statsrefusion sygedagpenge Statsrefusion kontanthjælp, passiv Statsrefusion kontanthjælp, aktiv Statsrefusion, særlig uddannelsesordning Statsrefusion, revalidering Statsrefusion, Integrationsprogram Statsrefusion fleksjob / ledighedsydelse Statsrefusion, ressourceforløb Statsrefusion, tværgå. arb.mark.udg Statsrefusion, fælles driftsloft Statsrefusion, beskæf.indsats forsikrede Statsrefusion hj. i særlige tilfælde INL Statsrefusion repatriering Statsrefusion enkeltydelser Statsrefusion, personlige tillæg Statsrefusion, seniorjob Statsrefusion - Kvindekrisecenter Statsrefusioner, Førtidspensioner Statsrefusioner, Forsikrede ledige Indtægter fra Central Refusionsordning Indtægter fra Central Refusionsordning

23 19 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Seniorjob Seniorjob CENTER FOR OMSORG OG SUNDHED Stabsfunktioner for omsorg og sundhed Stabsfunktioner/hk Center for Omsorg og Sundhed øvrig adm Center for Omsorg og Sundhed myndighed Kommissioner, råd og nævn Fællessted / Omsorg og Sundhed kt IT sundhedsinformatik Kompetanceudvikling mv Fællessted / Voksensocial tilbud kt Fællessted / Voksensocial tilbud Voksensocial tilbud led/adm Fællessted / Omsorg og Sundhed kt Sundhedsfremmende indsat Borgerlæge Sundhedsudgifter Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Øvrige sundhedsudgifter Øvrige sundhedsudgifter Social & Sundehedselevuddannelserne SoSu elevuddannelser / Plejecentre SoSu assistentelever / Plejecentre SoSu hjælperelever / Plejecentre SoSu elevuddannelser / Hj.plejen SoSu assistentelever / Hj.plejen SoSu hjælperelever / Hj.plejen SoSu elevuddannelser / Handicapområdet SoSu elevuddannelser / Juvelhuset Projekter & tilskud Projekt / Ældremilliard Øget serviceniveau / Praktisk hjælp Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Styrket genoptræningsindsats Specialiseret hjemmesygepleje Styrkelse af forebyggende sundhedsindsat

24 20 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Styrkelse af den sociale indsat Statstilskud / Ældremilliarden Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Pleje - Andre kommuner/afregning Køb og salg af pladser Borgere i andre kommuner Betaling for køb af pladser Hjortespring Omsorgscenter Køb af pladser på Hjortespring Salg af pladser på Hjortespring Salg af ydelser til andre kommuner Salg af ydelser til andre kommuner Salg af hjemmehjælpsydelser mv Salg af pladser fra plejecentre Salg af pladser på Herlevgaard Center Salg af pladser på Lille Birkholm Center Salg af pladser på Lærkegaard Center Herlev Sundhedscenter Fællesstab / Herlev Sundhedscenter Fællesstab / Herlev Sundhedscenter Voksne med særlige behov Handicapkørsel Specialpædagogisk bistand, voksne Genoptræningen Egen genoptræning / Lærkegårds Centret Kommunalt genoptr. / Befordring Kommunalt genoptr. / Fælles Team - Hjælpemidler Team - Genoptræning Kommunalt genoptr. led/adm Styrkelse af genoptræningen Ekstern genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning Ekstern genoptræning i andre kommuner Aktivitetscentret Aktivitetscenter / Fælles Aktivitetscenter led/adm Styrkelse af rehabiliteringindsatsen Hjælpemidler og Depot Hjælpemiddel Hjælpemidler Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot / Fælles Hjælpemiddeldepot led/adm

25 21 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremmede indsat Sundhedsfremme indsat Sundhedsfremme led/adm Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Sundfremmende projekter Generel forebyggelse / Sund by Generel forebyggelse / Rygestop Plejecentre Fællesstab / Herlev Plejecentre Fællesstab / Herlev Plejecentre Herlevgaard Center Herlevgaard Center / Fælles service Herlevgaard Center / Fælles driftsudg Herlevgaard Center team Herlevgaard Center team 1 / Dag Herlevgaard Center team 1 / Aften Herlevgaard Center team Herlevgaard Center team 2 / Dag Herlevgaard Center team 2 / Aften Herlevgaard Center team 2 / Nat Herlevgaard Center led/adm Herlevgaard Center led/adm gr Lille Birkholm Center Lille Birkholm Center / Fælles service Lille Birkholm Center / Fælles driftsudg Lille Birkholm Center team Lille Birkholm Center / Team 1 / Dag Lille Birkholm Center / Team 1 / Nat Lille Birkholm Center team Lille Birkholm Center / Team 2 / Dag Lille Birkholm Center / Team 2 / Aften Lille Birkholm Center led/adm Lille Birkholm Center led/adm gr Lærkegård Center Lærkegård Center / Fælles service Lærkegaard Center / Fælles driftsudg Lærkegård Center team Lærkegaard Center / Team 1 / Dag Lærkegaard Center / Team 1 / Aften Lærkegaard Center / Team 1 / Nat

26 22 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Lærkegård Center team Lærkegaard Center / Team 2 / Dag Lærkegaard Center / Team 2 / Aften Lærkegaard Center / Team 2 / Nat Lærkegård Center team Lærkegaard Center / Team 3 / Dag Lærkegaard Center / Team 3 / Aften Lærkegård Center led/adm Lærkegård Center led/adm gr Produktionskøkken og Caféer Produktionskøkken / Løn - Økonoma Produktionskøkken / Løn - Øvrig pers Produktionskøkken / Ordinær drift Cafedrift Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri Fællesstab / Hjemmepleje & Socialpsyk Fællesstab / Hjemmepleje & Socialpsyk Sygeplejen Hjemmesygeplejen / Fælles driftsudg Hjemmesygeplejen / Fælles driftsudg Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen / Dagvagt Hjemmesygeplejen / Aftenvagt Uddannelseskonsulenter Hjemmesygeplejen led/adm Hjemmesygeplejen led/adm Hjemmepleje Hjemmeplejen / Fælles driftsudg Hjemmeplejen / Team Syd - Dagvagt Hjemmeplejen / Team Nord - Dagvagt Hjemmeplejen / Team Nat - Nattevagt Hjemmeplejen led/adm gr Sygeplejehjælpemidler Sygeplejehjælpemidler Plejevederlag til pasning pårørende Plejevederlag til pasning pårørende Omsorgsteamet Omsorgsteamet Dagbehandling til stofmisbrugere Kagshuset Kagshuset / Fælles driftsudg Kagshuset led/adm Alkoholbehandling Alkoholbehandling Alkoholbehandling ejerforhold

27 23 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling, andr.off Stofmisbrugsbehandli ejerforhold Socialpsykiatriske tilbud Flexbostøtte Flexbostøtte / Fælles driftsudg Krisetelefonen Krisetelefonen Aktivitetsteamets bostøtte Aktivitetsteamet bostøtte / Fælles drift Aktivitetsteamet bostøtte led/adm Aktivitetsteamets værested Aktivitetsteamet værested / Fælles Aktivitetsteamet værested led/adm Juvelhuset Juvelhuset / Lønninger - Drift Juvelhuset led/adm Visitation praktisk og per.pleje Praktisk bistand & personlig pleje Kommunal hjemmehjælp / 83 ydelser Kommunal hjemmehjælp / Øvrige ydelser Privat hjemmehjælp Midlertidig hjemmehjælp Ophold i andre kommuner Øvrige serviceydelser Kommunale serviceydelser Koordinerede sygeplejefunktion Private serviceydelser Voksne handicapede Kontaktperson- og ledsageordninger Ledsageordn. funktionsevne( 45 og 97) Kontaktperson døvblinde Ledsageordn m. refusion Længerevarende botilbud Længerevarende botilbud, ejf Længerevarende botilbud Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud( 104) Aktivitets- & Samv. Soc.problemt Ansættelse af hjælpere( 95-96) Tilskud til pers.praktiks hjælp Tilskud til ansættelse af hjælpere

28 24 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Socialpædagogisk støtte( 84-85) Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte Botilbud til midlertidigt ophold Botilbud forl neds. fysik Arbejdsmarkedserhvervssygdom forsikring Arbejdsmarkedserhvervssygdom forsikring Projektbevillinger o.lign Øget serviceniveau / Praktisk hjælp Herlev VoksenPædagogiske Tilbud Fællesstab / Voksensocial tilbud Fællesstab / Voksensocial tilbud Skovgården Skovgården / Fælles service Skovgården led/adm Skovgården / Hus B Skovgården / Hus C Skovgården / Hus D Højsletten Højsletten / Fælles service Højsletten led/adm Højsletten - Hus A Højsletten - Hus B Højsletten - Hus C Bofællesskaberne & værestedet Bofællesskaberne Bofælleskaber / Fælles Bofælleskaber led/adm Bofællesskaberne udgående funk Bofællesskaberne udgående funk Værestedet - Peberkværnen Værestedet - Peberkværnen / Fælles Hørkær/Cafe Harlekin Hørkær Hørkær (Toldmoms) Hørkær / Fælles service Hørkær led/adm Café Harlekin Cafe Harlekin (Toldmoms) Cafe Harlekin

29 25 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag JOBCENTER Jobcenter /hk Jobcenter øvrig adm Virksomhedsrelaterede indsat Jobcenter - Virksomhedsteamet Førtidspensioner Førtidspension m. 50% KMF Førtidspension m. 65% KMF (Før ) Førtidspension m. 65% KMF(Efter Sygedagpenge Sygedagpenge Kontante ydelser Kontanthjælp Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning - opbrugt dagpengeret Uddannelsesordning - opbrugt dagpengeret Revalidering Revalidering Tilbud til udlændinge Integrations- og introduktionsprogram Integrations- og introduktionsprogram Integrations- og introduktionsprogram Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud Ledighedsydelse Skånejob Ressourceforløb Ressourceforløb Ressourceforløb/Drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter - Forsikrede/Kontanthj Driftsudgifter - Forsikrede/Kontanthj Eksterne aktiviteter / Driftsloftet Driftsudgifter - Sygedp/REVA/LYP Driftsudgifter - Sygedp/REVA/LYP Projekt - Kom godt igang / Driftsloftet Beskæftigelsesindsats for forsikrede Beskæftigelsesindsats for forsikrede

30 26 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget Tværgående arb.markeds udgifter Beskæftigelsesordninger / Herlev borgere Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Beskæftigelsesordninger / Anden kommune -150 Mentorer for flere personer/m. 50% ref Tværgående arb.markeds udgifter Løn til forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige/herlev borgere Løn til forsikrede ledige/kommuner

31 27 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Direktørområde Økonomi og Løn Økonomi og Løn Økonomi og Løn Tidsbegrænsede lederstillinger Fællesudgifter Møder, rejser og repræsentation Stående udvalg Kurser for folkevalgte Tilskud til politiske partier Fællesudgifter Vederlag Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Valg Folketingsvalg IT og telefoni IT Adm.bidrag til Udbetaling Danmark Adm.bidrag til Udbetaling Danmark Løn- og barselspuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Interne forsikringspuljer Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Byfornyelse Byfornyelse

32 28 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Direktørområde for Kultur, Ejendomme og Teknik Stabsfunktion for Kultur, Ejendomme og Teknik Administration og Økonomi Programopdateringer og licenser Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed Geografisk Infomationssystem Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø/hk Center for Teknik og Miljø myndighed/hk Center for Teknik og Miljø øvrig adm.hk Grønne områder - Teknik og Miljø Grønne områder - Teknik og Miljø Trafik - Teknik og Miljø Trafik - Teknik og Miljø Kollektiv trafik Vejbelysning Natur Natur Miljø Øvrige miljøforanstalninger Øvrige miljøforanstalninger Kommissioner, råd og nævn Miljøtilsyn Godkendelse/tilsyn - Fælles formål Miljøbeskyttelse Indsamling af bærbare batterier Renovation Renovation, Fælles udgifter Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farlig affald Genbrugsstationen Øvrige ordninger og anlæg

33 29 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Serviceafdelingen Fællesudgifter - Serviceafdelingen Grønne områder - Serviceafdelingen Vejområdet Vintertjeneste Serviceafdelingen, øvrige opgaver Skadedyrsbekæmpelse CENTER FOR KULTUR, FRITID OG BYUDVIKLING Center for Kultur,Fritid,Byudvikling/hk Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Plan og Byg/hk Kommuneplanarbejde/hk Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger/hk Byggesagsbehandling/hk Beredskab Redningsberedskab Ungdomskulturelle aktiviteter Ungdomskulturelle aktiviteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Herlev Idrætscenter Det Grønne Team Hjortespringbadet Herlevbadet Skinderskovhallen Herlevhallen Klubhuse Herlev Skøjtehal Idrætsrådgivning Idræt for arbejdsledige (TIM) Folkebiblioteker Herlev Bibliotekerne Historisk arkiv Kulturel virksomhed Herlev Teaterbio Herlev Teaterbio Herlev Teaterbio - Kiosk

34 30 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr Teatre Teatre Herlev Musikskole Herlev Musikskole Herlev Musikskole - Ledelse/adm Herlev Musikskole - Øvrig ledelse Andre Kulturelle opgaver Tilskud til Musical Herlev Festuge Herlev Seniortræf Tilbagevendende kulturaktiviteter Kulturaftaler Indkøb af kunst Børnekultur og Kulturprojekter Kulturområdet ledere og souschefer Herlev Billedskole Herlev Billedskole Herlev Billedskole - Øvrig ledelse Gammelgård Gammelgård Gammelgård - Cafe Gammelgård - Øvrig ledelse Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Klauzdal Klauzdal Klauzdal - Cafe/Bar Medborgerhuset Medborgerhuset Hjulmandens Hus Hjulmandens Hus Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Lokaler til foreninger Højbjerggård Mødelokaler - Herlev Skole Folkeoplysende voksenundervisning Frivillig folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud Fritidssektorens rådighedsbeløb Idrætspris- og præmier Herlev Børnefilm Klub Herlev Rideskole Fællesudgifter og indtægter

35 31 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE Projekt- og drift Fællesudgifter/indtægter (projekt/drift) Fællesudgifter/indtægter (projekt/drift) Jordforsyning Matr. nr. 6dc, Klokkedybet Matr. nr. 9l, Tornerosevej Matr. nr. 11c, Elverhøjen Matr. nr. 12y, Hjortespringvej Matr. nr 30c m.fl. Ved Papyrotex Matr. nr. 67, Kantatevej Matr. nr. 2ah m.fl. Krebsdammen Matr. nr. 3a m.fl Gl. Klaudalsbrovej Matr. nr. 2da, Kringholmen Matr. nr. 4eg, Klausdalsbrovej Matr. nr. 6ah, Herlev Hovedgade Matr. nr. 3m, Gl. Klausdalsbrovej Matr. nr. 7p m.fl., Gammelgårdsvej Matr. nr. 7x, Valnæsvej Matr. nr. 7af, Gammelgårdsvej Matr. nr. 7ao, Valnæsvej Matr. nr. 7bk, Valnæsvej Matr. nr. 7au, Valnæsvej Matr. nr. 7ax, aø Gammelgårdsvej Matr. nr. 8a m.fl., Sortsøvej Matr. nr. 12af, Tibbevangen Matr. nr. 13c, Klausdalsbrovej Matr. nr. 17e, Gl. Klausdalsbrovej Matr. nr. 33a, b, Skinderskovvej Matr. nr. 42a, b, 2mv, Hækmosen Matr. nr. 5hi, Mandolinvej Matr. nr. 3s, Dildhaven Matr. nr. 7nz, Stadagervej Bygninger Fællesudgifter/indtæger - bygninger Fællesudgifter/indtæger - bygninger Bygninger, andre faste ejendomme Tibbevangen 12 Lade Frivillighedscenter Herlev Klausdal Bygninger, beboelse Herlev Hovedgade 18, matr. 6cr Tukshøjen 14, matr. 6bk Tornerosevej 58, matr. 8cp Tornerosevej 70, matr. 8ct

36 32 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Vindebyvej 6, matr. 19ax Krebsdammen 23B, matr. 2g m.fl Kildegården, lejlighed matr. 9a mf Tibbevangen 36, matr. 12bc m.fl Krebsdammen 29, matr. 2m Tibbevangen 49, matr. 43k Sortsøvej 28, matr. 8n Bygninger, skoler Folkeskoler - Fælles CEIS - Fælles CEIS - Børnenaturcenter Kildegården Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og CEIS - Herlev Byskole CEIS - SFO Herlev Byskole CEIS - Skolefritidsklub Herlev Byskole Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub o CEIS - Kildegårdskolen CEIS - SFO Kildegårdskolen CEIS - Skolefritidsklub Kildegård Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og CEIS - Lindehøjskolen CEIS - SFO Lindehøjskolen CEIS - Skolefritidsklub Lindehøj Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefriti CEIS - Gl. Hjortespringskole CEIS - SFO Gl. Hjortespring Bygninger, børneinstitutioner Dagtilbud - Fælles CEIS - Dagtilbud - Fælles Pådagogisk Center CEIS - Pædagogisk Center Distrikt Kildegård CEIS - Bø. Sommerhaven CEIS - Bø. Hyldeblomsten CEIS - Bø. Mælkevejen/Ønskeøen CEIS - Bø. Troldemosen CEIS - Bø. Hyldemosen CEIS - Bø. Krudttønden Distrikt Herlev By CEIS - Bø. Kagsmosen CEIS - Bø. Enghuset CEIS - Bø. Solsikken CEIS - Bø. Elverhuset CEIS - Bø. Herlevgård CEIS - Bø. Solstrålen

37 33 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Distrikt Lindehøj CEIS - Bø. Kildespring CEIS - Bø. Anishaven CEIS - Bø. Eventyrhuset CEIS - Bø. Hedelyngen CEIS - Bø. Højsletten Selvejende dagtilbud CEIS - Bø. Æblehuset CEIS - Bø. Kantatehuset CEIS - Bø. Kachotten Dagplejen CEIS - Dagplejen Ungdomsskolen CEIS - Ungdomsskolen Bygninger, kultur og fritid Idrætsfaciliteter for børn og unge CEIS - Hjortespringbadet CEIS - Herlevbadet CEIS - Skinderskovhallen CEIS - Herlevhallen CEIS - Klubhuse CEIS - Squashhallen CEIS - Herlev Skøjtehal Folkebiblioteker CEIS - Herlev Bibliotek Kulturel virksomhed CEIS - Paletten CEIS - Gammelgård CEIS - Klauzdal CEIS - Medborgerhuset CEIS - Hjulmandens Hus Folkeoplysning og fritidsaktiviteter CEIS - Højbjergård CEIS - Mødelokaler - Herlev Skole CEIS - Klublokale - Borgerdiget CEIS - Clausdal, Klausdalsbrovej 336A CEIS - Klubhus KCK, Skinderskovvej CEIS - Engløbet CEIS - Gammelgårdsvej 60B CEIS - Hækmosen 61 - Karate PPR CEIS - PPR Kommunal tandpleje CEIS - Tandpleje Kernen CEIS - Kernen

38 34 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Dildhaven CEIS - Dildhaven Bygninger, omsorg og sundhed Hjælpemiddel og genoptræning CEIS - Hjælpemiddeldepot CEIS - Sundhedscenter Plejecentre CEIS - Herlevgaard Center CEIS - Lille Birkholm Center CEIS - Lærkegaard Center Hjemmeplejen & Hjemmesygeplejen CEIS - Hjemmesygeplejen CEIS - Hjemmeplejen Bygninger, administration Serviceafdeling CEIS - Serviceafdelingen, Turbinevej CEIS - P-kælder Indkøb og service - bymidte CEIS - Rådhus CEIS - Kontorhold Fritidsområder/Grønneområder Kolonihaver, Gammel Klausdalsbrovej 12i Nyttehaver Gammel Klausdalsbrovej Grønne områder,rådhus,kulturelle områder Grønne områder, Skoler Grønne områder, Børneinstitutioner Grønne områder, konsulenter, IT mm Fælles konti - grønneområder Energi- og ressourcepulje Energi- og ressourcepulje Indkøb Indkøb Tekniskservice Tekniskservice Kantinen Kantinen

39 35 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Stabsfunktionerne Stabsfunktionerne Fælles stabs- og servicefunktioner Kommissioner, råd og nævn Elever Direktionssekretariatet Team Herlev HR-teamet Jobannoncer Omsorgspolitik IT-teamet IT Telefoni Kommunikation, Udvikling og Erhverv Erhvervsservice og iværksætteri Informationsannoncer Informationsudgifter

40 36 Budgetoplæg Hovedkonto 7 Renter og Finansiering i hele kr Indskud i pengeinstitutter m.v. 4 Renter I alt Indskud i pengeinstitutter - Renteindt Realkreditobligationer 4 Renter I alt Realkreditobligationer - Renteindtægter Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter I alt Andre tilgodehavender vedr. - Renteudg. Renter - Renteindtægter Takstfinansierede insti. - Renteindt Pantebreve 4 Renter I alt Pantebreve - Renteindtægter Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4 Renter I alt Renter - Renteindtægter Andre forsyningsvirksomheder 4 Renter I alt Ordn. f dagreno. - restaffald- Finansudg Kassekreditter og byggelån 4 Renter I alt Kassekreditter og byggelån - Renteudg Selvejende institutioner med overenskomst 4 Renter I alt Daginstitutionen lindehøj - Renteudg Realkredit 4 Renter I alt Realkredit - Renteudgifter Kommunekreditforeningen 4 Renter I alt Kommunekredit - Renteudgifter Pengeinstitutter 4 Renter I alt Pengeinstitutter - Renteudgifter Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4 Renter I alt Realkreditobligationer - Kurstab

41 37 Budgetoplæg Hovedkonto 7 Renter og Finansiering i hele kr Garantiprovision 4 Renter I alt Opkræv.provision afg. Kommu.garantistil Udligning og generelle tilskud 7 Finansiering I alt Efterreguleringer - Tilsvar Udligning af selskabskat - Tilsvar Kommunal udligning - Generelle tilskud Statstilskud til kommuner - Statstilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7 Finansiering I alt Udligning vedr. udlændinge - Statstilsku Kommunale bidrag til regionerne 7 Finansiering I alt Kommunalt udviklingsbidrag - Tilsvar Særlige tilskud 7 Finansiering I alt Bidrag komm.hoveds. særl. øko. Vanskelig Efterreguleringer - Tilsvar Tilskud, borgere m sociale prob.-tilsvar Beskæftigelsestilskud - Statstilskud Tilskud, borgere m sociale prob-statstil Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplej Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunal likvid Refusion af købsmoms 7 Finansiering I alt Refusion af købsmoms - Finansudgifter Momsregulering - Finansudgifter Udgifter til købsmoms - Finansudgifter Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat 7 Finansiering I alt Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat 7 Finansiering I alt Afregning af selskabskat - Skatteindt Anden skat pålignet visse indkomster 7 Finansiering I alt Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E Kommunens andel af skat af dødsboer Oprindeligt budget Budgetforslag 2016 Budgetoverslag

42 38 Budgetoplæg Hovedkonto 7 Renter og Finansiering i hele kr Grundskyld 7 Finansiering I alt Grundskyld - Skatteindtægter Anden skat på fast ejendom 7 Finansiering I alt Dæk.afg offentlige ejend. Grundværdi Dæk.afg offentlige ejend. Forskelsbeløb Dæk.afg forretningsejend. Forskelsbeløb Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag

43 39 Budgetoplæg Hovedkonto 8 Balanceforskydninger, afdrag på lån, låneoptagelse i hele kr Kontante beholdninger 5 Balanceforskydninger I alt Aktier og andelsbeviser m.v. 5 Balanceforskydninger I alt Anden gæld 5 Balanceforskydninger I alt Hovedkassen Andre værdipapirer - Letbaneindskud Sygedagp.,lønmodt. forsikrede arb.giv. Forskudsv.udlagte sygedagp100% ref.pgf31 Delpension ATP-bidrag - kontant,uddannelses- hjælp Ref. af ATP-bidrag -ATP-bidrag sygedagp. Refusion af ATP-bidrag - Fleksydelse ATP-bidrag-Indb.opkræv. Fleksydelse stat ATP-bidrag-Tilbageb.Fleksyd.,kontant udb ATP-bidrag revalidering,ledighedsydelse ATP-bidrag til fleksjobansatte ATP-bidrag af ydelse i ressourceforløb Refusion af offentlige pensioner Refusion,offentlige pensioner-delpension Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP-bidrag Ref. af ATP-bidrag - Ref. vedr. bistand Refusion af ATP-bidrag - Fleksydelse Ref. af ATP-bidrag-Bidrag,fleksydelse ATP-bidrag - Refusion vedr. fleksydelse Selvejende institutioner med overenskomst Oprindeligt budget Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 6 Afdrag på lån og lea I alt Lindehøj børnehave,rd ,2031 5% Realkredit 6 Afdrag på lån og lea I alt Afdrag på gæld til Realkredit Danmark Kommunekreditforeningen 6 Afdrag på lån og lea I alt Afdrag på gæld til KommuneKredit 7 Finansiering I alt Låneramme Pengeinstitutter 6 Afdrag på lån og lea I alt Afdrag på gæld til pengeinstitutter

44

45 41 Investeringsoversigt I den flerårige investeringsoversigt, der er et obligatorisk bilag til budgettet, er opført rådighedsbeløbene for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan ikke forbruges, medmindre kommunalbestyrelsen tillige har meddelt en anlægsbevilling, og rådighedsbeløb der ikke anvendes indenfor budgetåret, bortfalder ved regnskabsårets udløb.

46

47 43 Investeringsoversigt Budgetoplæg 2016 Hele kr. Korrigeret budget Anlægsarbejder Genbrugsstation Buslinje 5A - anlægsarbejder Cykeltrafik og super cykelstier Daginstitutionspladser - forundersøgelse Ekstraord. vedligehold idrætsanlæg Ekstraordinær vedligeholdelsesarbejder Elektronisk nøglesystem til hjemmeplejen ESCO Bygningsrenovering Fitness Forprojekt stikrydsning Kulturaksen Forprojekt. idr.arealer i Herlev Gadeinventar og skiltning Gammelgård - tilbygning Herlev Hovedgade Hjemmeplejen udskiftning af biler Hundeløbegård Implementering af CARE mobil Indkøb af nye affaldsbeholdere Kabellægning og belysning Kildegårdshallen ombyg. springfacilitet Kildegårdskolen Øst Krydset Klausdalsbrovej Kunstgræsbane i Herlev Syd Køb af EDB-udstyr Rådhuset Landzone, grønne områder Letbane - afledte omkostninger Nyt økonomi, løn og debitorsystem Renovering af Herlev Stadion ny Tribune Reparation af bygværker Ridekskolen renovering Sammenlægning af Biblioteket Skole IT Slidlag veje og renovering af kantsten Stier Støjhandlingsplan Tandplejen - nyt røntgenanlæg Tryghedsskabende foranstaltninger Træningsskøjtehal forundersøgelse Træplantning langs Letbanen Udbygning og fornyelse af skolerne Udbygningsaftale vedr. DISA byggeri Budgetforslag 2016 Udvikling og tiltag signalanlæg Uheldsbekæmpelse og trafiksanering Vejadgang Ring 3, Lyskær Vejbelysning Velfærdsteknologi plejecentre Budgetoverslag I alt

48

49 45 Budget Kommentarer til investeringsoversigten Generel bemærkning Anlægsbevillinger i budgetåret på kr. og derunder frigives samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen. Anlægsarbejder på Genbrugsstationen Vedligeholdelse af bygninger og belægninger. Adgangsporte udskiftes med henblik på etablering af adgang udenfor åbningstiden. Buslinje 5A Anlægsarbejder i forbindelse med oprettelse af ny buslinje 5A med endestation i Herlev. Cykeltrafik og supercykelstier Implementering af planlagte tiltag for at fremme cykling, herunder cykelsupersti fra København til Ballerup. Daginstitutionspladser forundersøgelse Forundersøgelse vedr. tilpasning af daginstitutionskapaciteten samt foreløbige udgifter til flere pladser. Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder Samlet vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes 4,2 mio. kr. hvert af årene. ESCO investering i energirenovering Investeringer i energirenovering af kommunens bygninger og signalanlæg. Udgifterne forudsættes fuldt ud lånefinansieret, såfremt der er behov herfor af likviditetsmæssige hensyn. Forprojekt til stikrydsning ved Kulturaksen Udgifter til forprojekt til stikrydsning ved Kulturaksen. Gadeinventar og skiltning Årligt kr. til udskiftning. Gammelgård tilbygning I henhold til Budgetaftale 2015 analyseres behovet for supplerende byggeri ved Gammelgård. I 2015 forudsættes 0,5 mio. kr. anvendt til forundersøgelser. Herlev Hovedgade 17 (DISA grunden) Afledte nødvendige tiltag på veje og kryds som følge af byggeri på Herlev Hovedgade 17. Hjemmeplejen udskiftning af biler Udskiftning af 3 af hjemmeplejens biler.

50 46 Hundeløbegård Jf. Budgetaftalen for etableres hundeløbegård. Indkøb af nye affaldsbeholdere Projekt afledt af affaldsplanen. Kildegårdshallen - ombygning Ombygning med springfaciliteter. Kunstgræsbane i Herlev Syd Etablering af kunstgræsbane i Herlev Syd. Samlet budget på 8,0 mio. kr. fordelt over 2015 og Køb af IT-udstyr Rammebeløb til udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset. Landzone og grønne områder Gennemførelse af dispositions- og plejebaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Fornyelse af Elverparken. Letbane afledte omkostninger Foreløbigt skøn. Kommunale udgifter til anlæg og infrastruktur omkring letbanestationer, herunder bl.a. stoppesteder, støjskærme, trappe til posthustunnel, svingbaner m.m. Som lånefinansieret tilkøb anlægger Letbanen kryds til ny vej til Lyskær og elevator ved stationen. De lånefinansierede tilkøb afdrages over 40 år. Renovering af Herlev Stadion med ny tribune Udgifter til etablering af kunstgræsbane og ny tribune. Reparation af betonbygværker Udgifter til nødvendige reparationer af bygværker, herunder tunneller og støjskærme. Membran over posthustunnel, reparation af Blå Bro, betonskader på Ringvejsbroen, trapper til Bangs Torv og tunneller under Hjortespringsvej. Rideskolen renovering Flerårigt projekt til renovering af rideskolen, således at den lever op til nye lovkrav på området. Sammenlægning af Biblioteket Anlægsprojekt godkendt i Kommunalbestyrelsen den 10. juni2015. Forudsat finansieret via ejendomssalg, forsikringssum, ESCO-midler og sparet biblioteksdrift. Da ejendomssalg ikke budgetlægges afsættes 5 mio. kr. til projektet til finansiel dækning i Budget Skole IT IT udbygning i skolesektoren. Over perioden afsat 8,5 mio. kr. Slidlag veje og renovering af kantsten Omfatter slidlag og kantsten på kommunens vejarealer. Stier Genopretning, forbedringer og større istandsættelser af diverse stier og stier i parker.

51 47 Støjhandlingsplan Udgift til kortlægning af vejtrafikstøj og støjreducerende tiltag, herunder asfalt. Tandplejen nyt røntgenanlæg 2. etape af digitalisering af røntgenudstyr i Tandplejen. Træningsskøjtehal forundersøgelse Undersøgelse vedr. etablering af ekstra skøjtehal. Træplantning langs Letbanen Ved anlæg af Letbanen fældes 104 træer. Pulje til genplantning af tilsvarende antal træer. Udvikling og tiltag signalanlæg Udvikling og tiltag samt rådgivning og projektstyring ved renoveringsprojekt. Selve udskiftningen af signalanlæg forventes foretaget under ESCO projektet. Uheldsbekæmpelse og trafiksanering Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering i henhold til Trafiksikkerhedsplanen. Vejadgang Ring 3 - Lyskær Nyt kryds og vejforbindelse Ring 3/Lyskær er en forudsætning for placering af letbanestation ved kommunegrænsen og løsning af trafikproblemer i området. Vejbelysning Markeringsbeløb til udskiftning af vejbelysning samt overtagelse af vejbelysning fra DONG. Udskiftning skal koordineres med letbane og trace skal afklares. Forudsættes lånefinansieret i f.t. energibesparelsen. Velfærdsteknologiske løsninger til plejecentre Indkøb af velfærdsteknologiske løsninger til plejecentre.

52

53 Generelle bemærkninger

54

55 1 FORUDSÆTNINGER FOR HERLEV KOMMUNES BUDGET Generelle forhold Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 3/ en aftale om kommunernes økonomi i 2016 med følgende hovedelementer: A. Skatterne forudsættes holdt i ro. En overskridelse af den aftalte ramme, vil modgående blive reguleret i bloktilskuddet individuelt med 75% af provenuet og kollektivt med resten. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det fjerde år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Der etableres en tilskudspulje på 200 mio. kr. til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet udgør højst 75%af provenutabet i 2016, 50% i 2017 og 2018 og 25% i Forudsat at der gennemføres skattelettelser på disse 200 mio. kr., vil nogle kommuner ud fra en konkret vurdering indenfor en tilsvarende ramme kunne hæve skatten. B. Kommunernes serviceudgifter er i 2016 aftalt til en ramme på 237,4 mia. kr. I denne ramme er der taget højde for, at Regeringen vil tage initiativ til, at der indarbejdes et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 % om året fra 2016 til 2019, svarende til 2,4 mia. kr. i Regeringen og KL har aftalt, at der af de 2,4 mia. kr. tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for C. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Samlet skønnes udgifter for 71,6 mia. kr. i 2016, hvortil kommer 12 mia. kr. til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige. Niveauerne er inklusive konsekvenserne af refusionsomlægningen, og de skønnede udgifter er således betinget af Folketingets vedtagelse af lovforslaget, der implementerer refusionsomlægningen. D. Til grund for aftalen er lagt et bruttoanlægsniveau i 2016 på 16,6 mia. kr. Der foretages en gensidig koordinering kommunerne imellem for at sikre at anlægsbudgetterne samlet set er i overensstemmelse med aftalen. Dog knytter der sig ingen sanktionsmekanismer til anlægsbudgettet. E. Et balancetilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreføres i De 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomisk vilkår. F. Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,8 mia. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer, samt investeringer med et effektiviseringspotentiale

56 2 G. Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne vil blive fastsat i forbindelse med forhandlingerne om regionernes økonomi for 2016 i august måned 2015.

57 3 2. Beskatningsforhold Det foreliggende budgetoplæg indebærer følgende beskatning: Kommuneskat 23,7% 23,7% Kirkeskat 0,77% 0,77% Grundskyld 24,3 24,3 Dækningsafgift for offentlige ejendomme: Grundskyld 12,15 12,15 Forskelsværdi (max.) 8,75 8,75 Dækningsafgift forretningsejendomme (forskelsværdi) 10,0 10,0 (maksimum)

58 4 3. Boligprogram Boliger Etage Tæt/lav Parcel 1) Andre 2) I alt Antal Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i alt Antal Inkl. beboede fritidshuse 2. Kollegieværelser, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Væsentlige ændringer 2015 Vindebyvej 6-8 J.E. Pitznersvej (tidl. amts materielgård) 2016 Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Engskolegrunden 2017 Ved Herlev Hallerne Højbjerg Vænge, tagboliger Posthusgrunden Den grønne fatning (Marielundvej) Tornerosevej Nørrevang Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Engskolegrunden Perikumhaven (Hjortespring Bibliotek) Kildegårdsskolen Øst, boldbaner 2018 Højbjerg Vænge, tagboliger Dildhaven/Gl. Klausdalsbrovej Kildegårdsskolen Øst, boldbaner 5 tæt/lav 20 tæt/lav 25 tæt/lav 20 tæt/lav 35 etageboliger 12 etageboliger 120 etageboliger 140 etageboliger 8 tæt/lav 35 tæt/lav 25 tæt/lav 26 tæt/lav 40 tæt/lav 50 tæt/lav 10 etageboliger 24 etageboliger 50 tæt/lav

59 5 4. Befolkningsprognose Som grundlag for budgetlægningen indgår Kommunedatas prognose over befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsprognose, et boligprogram og en vurdering af udviklingen i flyttemønster, fødsler og dødsfald. Befolkningsprognose (pr. 1. januar) Alder år år år år år år år I alt Alder år år år år år år år I alt

60 6 5. Pris- og lønudvikling Pris- og lønskøn for budgetåret 2016 med efterfølgende overslagsår: Art Lønninger 1,79 2,34 2,20 2, Fødevarer 2,40 1,64 1,64 1, El og varme 2,90 1,64 1,64 1, Varekøb og anskaf. *) 0,00 1,64 1,64 1, Tj.ydelser u. moms 1,70 1,70 1,70 1, Entreprenør- og Håndværkeryderser 1,50 1,50 1,50 1, Betaling til staten 1,76 2,14 2,14 2, Betaling til kommuner 1,76 2,14 2,14 2, Betaling til regioner 2,15 2,61 2,49 2, Øvr. tjenesteydelser *) 1,50 1,70 1,70 1, Tjenestemands- pensioner 1,79 2,34 2,20 2, Overførsel til personer 1,50 1,50 1,50 1, Øvrige tilskud 2,60 2,60 2,60 2, Betalinger fra staten 1,76 2,14 2,14 2,14 7.7/ Bet. fra andre 7.8 kommuner/regioner 1,76 2,14 2,14 2,14 *) I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 er indarbejdet en forventet besparelse i forventet effekt af en styrkelse af indsatsen på indkøbs- og udbudsområdet. Fra og med 2016 er besparelsen udmøntet ved en reduceret prisfremskrivning på arterne 2.9 Øvrige varekøb og 4.9 Øvrige tjenesteydelser. Til at understøtte lønrammen blev med Budget 2015 vedtaget en række initiativer: -Indførelse af lokal særregel om, at alle medarbejdere skal give besked inden den 1. oktober, hvis 6. ferieuge ønskes udbetalt. -Afskaffelse af Herlev-seniortid.

61 7 -Rådhusets åbningstid er ændret om torsdagen, således at kun Borgerservice er åbent til kl Resten af rådhuset lukker kl Det er således kun medarbejdere i Borgerservice, der vil få udbetalt forskudttidstillægget. -Rådighedsforpligtigelsen for akademikere drøftes med relevante organisationer i f.t. arbejdstidsaftalen for rådhuset, hvor alt merarbejde kan afspadseres. -Afskaffelse af betalte ikke-overenskomstmæssige fridage som f.eks. 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

62 8 6. Generelle tilskud m.v. De samlede generelle tilskud har udviklet sig således. Mio. kr. i 2016 priser Regnskab Budget Budget Generelle tilskud mv. -481,3-491,4-523,2 7. Likvide aktiver De samlede likvide aktiver kan opgøres således ultimo året: Mio. kr. Regnskab 2014 Forv. R Budget 2015 Budgetoplæg 2016 I alt ultimo året 71,1 155,0 80,0 171,0 I alt excl. forsy- ningsvirksomhed 58,5 142,5 71,0 158,5 Ved budgetvedtagelsen for 2015 er skønnet en kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. ultimo budgetåret, hvoraf 14 mio. kr. er budgetteret likviditetsstyrkelse. I løbet af 2015 er indgået netto 78,5 mio. kr. i tilbagekøbsmidler vedr. hjemfaldsklausuler. Med Budgetoplæg skønnes kassebeholdning forøget med yderligere ca. 16 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til kommunens andel af det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., som gives til kommunerne i KL anbefaler en likviditet på kr. pr. indbygger, svarende til ca. 84 mio. kr. for Herlev Kommune.

63 9 8. Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet Omfatter alene affaldsområdet, hvor mellemværendet ultimo 2014 udgjorde 12,5 mio. kr. og med udgangen af 2015 forventes at være på et tilsvarende niveau. 9. Finansiel strategi på gældssiden Herlev Kommune lånefinansierer i nødvendigt omfang institutionsbyggeri og lignende med Kommunekreditlån og med en løbetid på typisk 25 år. Leasing anvendes som hovedregel ikke som finansieringsform i Herlev Kommune. Kommunens langfristede gæld udgjorde ultimo 2014 i alt 209,1 mio. kr. Fordelingen på lånetype fremgår nedenfor: Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt 2,7 mio. kr. 1,3 mio. kr. 203,4 mio. kr. 1,7 mio. kr. 209,1 mio. kr. Restgælden fordelt over perioden ultimo År Hele mio. kr I 2015 forventes optaget lån på 34,5 mio. kr. og der er budgetteret med afdrag på i alt 12 mio. kr. I 2016 forventes optaget nye lån på i alt 31 mio. kr. til finansiering af vejbelysningsprojekt og ESCO-projekter. Låneporteføljen gennemgås jævnligt for eventuel omlægning ved væsentlige ændringer i renteniveauet.

64 Servicerammen Regeringen og KL har aftalt, at kommunernes serviceudgifter i 2016 højst må udgøre 237,4 mia. kr. KL har foretaget en vejledende beregning af den enkelte kommunes andel af den samlede ramme. Herlev Kommunes andel af rammen udgør kr. Serviceudgifterne i det foreliggende budgetoplæg udgør kr. Kommunens serviceramme er således overskredet med kr. 11. Økonomisk decentralisering Kommunalbestyrelsen har på budgetteringstidspunktet godkendt økonomisk decentralisering og rammestyring for følgende områder: Område Grønne områder Vejområdet (excl. kollektiv trafik) Skolebibliotek Skolernes rammebeløb inkl. SFO, skolefritids klub og ungecaféer, inkl. CEIS (se bem.) Børnenaturcenter Kildegården inkl. CEIS P.P.R. inkl. CEIS Idræts- og svømmehaller Herlev bibliotekerne Herlev Teaterbio Musikskolen Billedskolen Gammelgård Hjulmandens hus Spillestedet Klauzdal Medborgerhus Ungdomsskolen Hjælpemiddel- og genoptræningsafdeling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedspleje Kernen, forebyggende arbejde inkl. CEIS

65 11 Daginstitutioners rammebeløb inkl. CEIS (se bem.) Dildhaven inkl. CEIS Integrerede plejeordninger ekskl. administrative fællesskaber Rehabilitering og bofællesskaber Aktivitetscentre Flexbo Hjælpemiddeldepotet Kagshuset Fællesstedet for handicapområdet Juvelhuset (- mellemkommunale indtægter) Højsletten (- mellemkommunale indtægter) Skovgården (- mellemkommunale indtægter) Bofællesskaber og bostøttecenter (- mellemkommunale indtægter) Aktivitetsteamet bostøttecenter (- mellemkommunale indtægter) Hørkær (- mellemkommunale indtægter) Aktivitetsteamet Café Harlekin Værestedet Peberkværnen Administrativt fællesskab indenfor Center for Omsorg og Sundhed Løn- og kursusbudget administration Indkøbskontoret På efterfølgende side er vist omfanget af de enkelte områders rammestyring. Der er en generel overførselsadgang på maksimalt 3% i merforbrug og ubegrænset mindreforbrug. Der korrigeres ikke for ændringer i pris- og lønudviklingen i f.t. den budgetterede. På daginstitutionsområdet er den maksimale grænse for merforbrug 5%. Merforbrug udover maksgrænsen på 3 % henholdsvis 5 % forelægges Kommunalbestyrelsen til særskilt godkendelse.

66 12 OVERSIGT OVER OMFANGET AF DE ENKELTE OMRÅDERS RAMMESTYRING Rammens Nettobudget Indføringstidspunkt samt Rammeområde omfang ramme bemærkninger Grønne områder Totalramme + Indført pr. 1/ Idrætsområdet Totalramme + Indført pr. 1/ Vejafdelingen Totalramme + Indført pr. 1/ Skolebibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Skolerne, SFO, SFK og ungecaféer Totalramme + Indført pr. 1/ Undtaget forældrebetaling, fri- Lønnen udlagt pr. 1/ pladser, skatter og forsikringer SFO medtaget fra 1/ Børnenaturcenter Totalramme + Indført pr. 1/ Kildegården PPR Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Bibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Teaterbio Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Musikskole Totalramme + Indført pr. 1/ Billedskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Gammelgård Totalramme + Indført pr. 1/ Hjulmandens hus Totalramme + Indført pr. 1/ Spillestedet Klauzdal Totalramme + Indført pr. 1/ Medborgerhus Totalramme + Indført pr. 1/ Ungdomsskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Hjælpemiddel og genoptræningsafd.. Totalramme Indført pr. 1/ Tandplejen Totalramme Indført pr. 1/ Sundhedscenter og fore- Totalramme + Indført pr. 1/ byggende hjemmebesøg Daginstitutioner Undtaget husleje, energi, + Indført pr. 1/ forsikringer, fripladser og + Max. overførsel af forældrebetaling underskud 5%. Dildhaven Totalramme (-husleje) + Indført pr 1/ Kernen Totalramme (-husleje) Indført pr. 1/ Integrerede plejeordn. Undtaget amtsrefusion, + Indført pr. 1/3 1990, husleje, skatter, forsikringer og Revideret pr. 1/ fremleje af pladser Aktivitetscentret Totalramme Indført pr. 1/ Flexbo Totalramme Indført pr. 1/ Bofællesskaber og bostøttecenter Totalramme Indført pr. 1/ Aktivitetsteamet Totalramme + Indført pr. 1/ og cafe Kagshuset Totalramme + Indført pr. 1/ Regionale botilbud Totalramme - Overgået fra amtet 1/ Hørkær Totalramme takstfinansiering Administration Løn og kursus- + Indført pr. 1/ ramme Indkøbskontoret Driftsramme + Indført pr. 1/1 1998

67 13 Takstbilag

68

69 Takstbilag 15 Samtlige takster excl. moms Center for Teknik og Miljø: Erhvervsgebyrer: Erhverv administrations- og planlægningsgebyr 1.612, ,00 Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen: Personbil engangsbillet (pr. besøg) 100,00 100,00 Kassevogn engangsbillet (pr. besøg) 150,00 150,00 Ladvogn engangsbillet (pr. besøg) 200,00 200,00 Tillæg for hver 10 kg farligt affald 36,00 36,00 (udover de første 5 kg.) Årskort Bygge- og anlægshåndværkere samt gartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald: Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 7.900, ,00 Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 9.000, ,00 Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) , ,00 Årskort Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere: Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 4.800, ,00 Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 5.400, ,00 Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 9.200, ,00 Årskort Liberalt erhverv og lignende (0-2 ansatte) (max. 8 besøg pr. år) Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 800,00 800,00 Øvrige virksomheder end ovennævnte: Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 3.400, ,00 Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 6.300, ,00 Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) , ,00 Husholdningsgebyrer: Fællesgebyr, enfamiliehuse 1.800, ,00 Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier 1.540, ,00 Afhentningsgebyrer: 125 l sæk uge 974,00 991, l sæk 14. dag 690,00 702,00 80 l container 906,00 922,00 80 l container 14. dag 519,00 528, l container uge 1.090, , l container 14. dag 700,00 712, l container uge 1.416, , l container 14. dag 937,00 953,00

70 Takstbilag 16 Samtlige takster excl. moms l container 2.580, , l container 3.896, , l container 4.950, ,00 Haveleje: Nyttehaver, haveleje 850,00 850,00 Depositum for nye haver 500,00 500,00 Pensionisthaver, haveleje 350,00 350,00 Depositum for nye haver 250,00 250,00 Udlejning af gadeareal: Butiksudstillingsformål pr. år pr. m 2 500,00 500,00 Etablering af overkørsel: Bolig enkelt: Forsænket overkørsel 4 meter Efter regning Efter regning Erhverv og flerbolig: Forsænket overkørsel 9 meter Efter regning Efter regning P-kælder, parkeringskort: Årskort 940,00 960,00 Månedskort 94,00 96,00 Erstatning for tabt kort 30,00 30,00 Rottebekæmpelse: Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne. 0,041 0 / 00 0,041 0 / 00 af ejendomsværdien.

71 17 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Samtlige takster excl. moms Gebyrer efter byggeloven: Anmeldelsessager, fast gebyr 830,00 845,00 Byggetilladelse, opkræves som tidsbaseret byggesagsgebyr på 650,00 pr. time 660,00 pr. time Der opkræves gebyr for tidsforbruget i sager, hvor Ansøger senere i forløbet ønsker at annullere en sag. Mobile konstruktioner (midlertidige scener, telte, tribuner m.v.) er fritaget for byggesagsgebyr. Naboorientering for mere end 10 udsendelser: Grundgebyr (10 breve) 310,00 315,00 Efterfølgende breve pr. stk. 36,00 37,00 Skorstensfejertakster: Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren. Kultur og Fritid Herlev Musikskole pr. mdr.: Førskolen 0-5 år Rytmik 175,00 180,00 Familiemusik (1 voksen og 2 børn) 260,00 265,00 Musikværksted 1, 1. klasse 215,00 220,00 Musikværksted 2, 2. klasse 215,00 220,00 Soloundervisning (25 min. pr. uge) 490,00 500,00 Talentskolen 1.040, ,00 Kor og sammenspil Når man er tilmeldt instrumental-/vokalfag 50,00 50,00 Kor og sammenspil Som eneste fag i Musikskolen 100,00 100,00 Herlev Billedskole, pr. sæson 1.040, ,00 Som følge af skolereformen nedsættes timeantallet fra 105 til 90 timer pr. sæson. Herlev børnefilmklub 81,00 82,00 Sommerferieaktiviteter 58,00 60,00

72 18 Samtlige takster excl. moms Biblioteket: Aflevering efter afleveringsdatoen, voksne 20,00 20,00 Aflevering efter 14 dages overtid, voksne 50,00 50,00 Aflevering efter 2 mdr. overtid, voksne 200,00 200,00 Erstatning, voksne 200,00 200,00 +materialets pris +materialets pris Aflevering efter afleveringsdatoen, børn 5,00 5,00 Aflevering efter 2 ugers overskridelse, børn 10,00 10,00 Aflevering efter 2 mdr. overskridelse, børn 100,00 100,00 Erstatning, børn 100,00 100,00 +materialets pris +materialets pris Fotokopi A4 pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi A3 pr. stk. 4,00 4,00 Printerafgift pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi, farve A4 pr. stk. 8,00 8,00 Fotokopi, farve A3 pr. stk. 16,00 16,00 Telefax, indland 1. ark 10,00 10,00 Telefax, indland, herefter pr. ark 5,00 5,00 Telefax, udland 1. ark 15,00 15,00 Telefax, udland, herefter pr. ark 10,00 10,00 Telefax, modtagelse pr. ark 5,00 5,00 Tomme CD er pr. stk. 15,00 15,00 USB nøgle 40,00 40,00 Gammelgård: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 400,00 400,00 Stuerne 300,00 300,00 Mødelokale 150,00 150,00 Kommunale forvaltninger og institutioner: (udover 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 700,00 700,00 Stuerne 500,00 500,00 Mødelokale 200,00 200,00 Kommerciel udlejning: Laden 2.000, ,00 Stuerne 1.500, ,00 Mødelokale 1.000, ,00 Udenfor almindelig åbningstid betales der for personaletimer udover lejen. Betaling pr. time 150,00 150,00

73 19 Samtlige takster excl. moms Herlev Medborgerhus: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: Lille sal 400,00 600,00 Store sal 500,00 800,00 Møderum 3,5,6 100,00 200,00 Møderum 4 400,00 600,00 Regionale og statslige forvaltninger og institutioner: Lille sal 800, ,00 Store sal 1.000, ,00 Møderum 3,5,6 200,00 400,00 Møderum 4 800, ,00 Kommerciel udlejning (Op til 3 timer): Lille sal 2.000, ,00 Store sal 3.000, ,00 Møderum 1,2 - - Møderum 3,5 500,00 700,00 Møderum , ,00 Kommerciel udlejning (ud over 3 timer): Lille sal 4.000, ,00 Store sal 6.000, ,00 Møderum 1,2 - - Møderum 3, , ,00 Møderum , ,00 Kommerciel udlejning (pr. dag) Hele huset , ,00 Voksenundervisning: Pensionister/efterlønsmodtagere: Fritidsundervisning for voksne 70% af kursus- 70% af kursusinkl. foredragsrækker prisen prisen Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke hjemmehørende i Herlev: Lejegebyr pr. gang: Mødelokaler, klassevær., o.lign. 600,00 610,00 Mødesal (Herlev Skole m.v.) 900,00 915,00 Kommercielle arrangementer 1.750, ,00

74 20 Samtlige takster excl. moms Idræt for arbejdsledige, pensionister Og efterlønsmodtagere. TIM Pr. halvår 400,00 400,00 Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles. Herlev Hallen: Pr. dag , ,00 Pr. time 850,00 850,00 Annexhallen: Pr. dag 8.500, ,00 Pr. time 700,00 700,00 Skydebanen: Pr. dag 1.250, ,00 Pr. time 170,00 170,00 Øvrige mødelokaler: Pr. dag 850,00 850,00 Pr. time 120,00 120,00 Skinderskovhallen: Badmintonbane pr. time (eller 4 klip) 90,00 90,00 Squashbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*) 120,00 120,00 Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip Indenfor peak*) 120,00 120,00 Klippekort 40 klip 850,00 850,00 Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale *)Peak: Man. Tors. Kl. 7-8 og Squashbaner kan bookes op til 48 timer inden.

75 21 Samtlige takster excl. moms Hjortespringbadet: Enkeltbillet, voksne 40,00 45,00 Enkeltbillet, børn (indtil 16 år) 15,00 20,00 Enkeltbillet, studerende 20,00 24,00 Enkeltbillet, pensionist 20,00 24,00 Enkeltbillet, tilskuer - 10,00 Rabatkort 10 turs - Voksne 300,00 340,00 Rabatkort 10 turs - Børn (indtil 16 år) 130,00 150,00 Rabatkort 10 turs - Studerende 175,00 180,00 Rabatkort 10 turs - Pensionist 175,00 180,00 Rabatkort 10 turs - Tilskuer - 100,00 Rabatkort 20 turs Voksne 560,00 610,00 Rabatkort 20 turs Børn (indtil 16 år) 240,00 270,00 Rabatkort 20 turs - Studerende 320,00 325,00 Rabatkort 20 turs Pensionist 320,00 325,00 Månedskort Voksne 250,00 300,00 Månedskort Voksne Morgenbadning 220,00 250,00 Månedskort Barn (indtil 16 år) 120,00 130,00 Månedskort Studerende 120,00 155,00 Månedskort Pensionist 120,00 155,00 Kvartalskort, Voksne *) 650,00 - Kvartalskort, Børn (indtil 16 år) *) 300,00 - Kvartalskort, Studerende *) 300,00 - Kvartalskort, Pensionister *) 300,00 - Kvartalskort, Pensionister **) 75,00 100,00 Årskort, Voksne 2.100, ,00 Årskort Voksne - Morgenbadning 800,00 900,00 Årskort Voksne for medlemmer af en forening i Herlev 1.500, ,00 Årskort Børn (indtil 16 år) 900, ,00 Årskort Studerende 900, ,00 Årskort Pensionister 900, ,00 Babysvømning mdr. 50,00 50,00 Depositum ***) *) Kun for Herlevborgere. **) Kun for Herlevborgere og kun i pensionisttiderne tirsdag og fredag. ***) Opkræves ved alle flerturs og abonnementskort, depositum tilbagebetales når badebånd tilbageleveres. Herlev Skøjtehal: Enkeltbillet, voksne 30,00 30,00 Enkeltbillet, børn 15,00 15,00 Sæsonkort, voksne 300,00 300,00 Sæsonkort, børn 125,00 125,00

76 22 Samtlige takster excl. moms Skole og dagtilbud Feriekoloni (6 dage): 1. barn 943,00 954,00 2. og 3. barn 471,00 477,00 Feriekoloni (8 dage): 1. barn 1.256, ,00 2. og 3. barn 628,00 636,00 Modersmålsundervisning mdl. (1. 3. klassetrin i 11 mdr.) 210,00 210,00 Institutionstakster: pr. mdr. Dagpleje 0-2 år inkl. frokostmåltid 2.040, ,00 Heldagsinstitution 0-2 år ekskl. frokostmåltid 2.040, ,00 Heldagsinstitution 3-6 år ekskl. frokostmåltid 2.040, ,00 Frokostmåltid for børn i heldagsinstitution 345,00 390,00 SFO 1.575, ,00 Skolefritidsklub 440,00 445,00 Feriekolonier pr. dag 109,00 110,00

77 23 Samtlige takster excl. moms Ældreområdet Skovture pr. deltager 150,00 152,00 Madservice i plejeboliger: Morgenmad 16,00 16,00 Middagsmad 54,00 55,00 Aftensmad 36,00 37,00 Madservice til øvrige hjemmeboende: Hovedret 47,00 48,00 Biret 7,00 7,00 Madservice for ægtepar pr. person: Hovedret 35,00 35,00 Biret 5,00 5,00 Spisning på cafeteria 55,00 56,00 Deltagelse på dagcenter pr. dag 21,00 21,00 Tøjvask pr. måned 228,00 231,00 Tøjvask pr. måned for ægtepar 341,00 346,00 Linnedservice pr. måned 46,00 47,00 Linnedservice pr. måned for ægtepar 68,00 69,00 Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr. 49,00 50,00 Egenbetaling på 108-institutioner: Vaskemidler 89,00 90,00 Institutionsvask 135,00 137,00 Rengøringsartikler 168,00 170,00 Omsorgstandpleje: pr. år (cirkulærebestemt) 481,00 488,00

78 24 Samtlige takster excl. moms Øvrige takster Bøde ved overtrædelse af folkeregisterloven 600,00 600,00 Ejendomsskatteattest 100,00 100,00 Vurderingsattest 100,00 100,00 BBR ejermeddelelse 100,00 100,00 Restancegebyr: Rykkerskrivelser generelt 250,00 250,00 Krav på 500 kr. og derunder uden udpantningsret 100,00 100,00 Årsabonnement for Herlevborgere på dagsordner eller dagsordner med beslutninger for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg eller stående udvalg 0,00 0,00 Ikke Herlev borgere 150,00 150,00 Takster fastsat af andre myndigheder: Folkeregisteroplysning og bopælsattester 52,00 52,00 Beboerklagenævn 141,00 141,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Sundhedskort (sygesikringsbevis) 190,00 195,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Afskrifter og fotokopier udleveret i h.t. forvaltningsloven: Første side 10,00 10,00 Efterfølgende sider 1,00 1,00 Der opkræves først betaling når beløbet samlet udgør 25 kr. eller derover. Pas og Kørekort: A-pas (almindeligt pas) 626,00 626,00 B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år) 115,00 115,00 B-pas (børn år/gyldigt i 5 år) 141,00 141,00 C-pas (alderspensionister fra 65 år) 376,00 376,00 Almindeligt kørekort 280,00 280,00 Erstatningskørekort 170,00 170,00 Internationalt kørekort 25,00 25,00 Fornyelse af kørekort år 120,00 120,00 Fornyelse af kørekort over 75 år 50,00 50,00 Pas- og Kørekortfoto 130,00 130,00

79 25 Specielle bemærkninger

80

81 27 Stab for Børn, Unge og Borgerservice Stab for Børn, Unge og Borgerservice Stab for Børn, Unge og Borgerservice leverer den administrative back-up (såvel sekretariats- som økonomimæssigt) til de 4 centre: Center for Dagtilbud og Skole, Center for Børn og Familie, Center for Unge, Job og Uddannelse og Center for Borgerservice (dog ikke det økonomimæssige, som leveres af Stab for Voksen, Job og Sundhed). Specielle bemærkninger: Administration Personale og kompetenceudvikling kr. Der er afsat kr. til løn og kr. til kompetenceudvikling. Socialtilsyn kr. Objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier beregnet med udgangspunkt i kommunens andel af 0-17 årige. Frederiksberg Kommune varetager tilsynet. Rådighedsvagt kr. Herlev Kommunes andel vedr. det sociale rådighedsvagt. Rådighedsbeløb - Diverse kr. Direktørens rådighedsbeløb til konferencer, diverse udgifter m.v.

82 Center for Dagtilbud og Skole 28 Center for Dagtilbud og Skole Center for Dagtilbud og Skoles budget er målrettet Skoler, SFO, Skolefritidsklubber, Ungecafeer, Ungdomsskolen, Børnenaturcenter Kildegården, Fiskebæk Naturskole, Dagtilbud (Pædagogisk Center, daginstitutioner (både kommunale og selvejende) samt dagplejen). Nedenfor er de væsentligste aktivitetsændringer fra Budget 2015 til Budgetoplæg 2016 beskrevet først kommer skoleområdet og derefter dagtilbudsområdet. Skoleområdet (eksklusiv Børn med særlige behov): Tilpasning af budget til kompetenceudvikling og udviklingspulje efter implementering af folkeskolereformen Rådighedsbeløb o.lign. omplaceres til Stab for Børn, Unge og Borgerservice, da budgettet anvendes til hele direktørens område Sommerskole Etablering af undervisningstilbud til de elever der ikke opnår 02 ved folkeskolens afgangsprøve Pulje vedr. restbudget CEIS neutraliseres Der afsættes budget til Lokalhistorisk skoletjeneste Frit valg, Skole og SFO 23 elever flere kr kr kr kr kr kr. Fiskebæk Naturskole Ballerups ønsker at træde ud af samarbejdet Omkring naturskolen. Herlev, Gladsaxe og Furesø driver naturskolen Videre, hvilket giver Herlev små 20 besøg mere årligt kr. Skolerne 57 flere elever kr. Skolerne 1,42 børnehaveklasseleder mere pr Herefter 14 børnehaveklasseledere i hele kr. SFO Der reduceres på SFO-ledelse, svarende til 1 fuldtidsstilling, forbi ungecafeerne flyttes til Ungdomsskolen SFO 28 børn flere Skolefritidsklub 24 børn færre Ungecafe Rammeregulering Ungecafeen forankres under Ungdomsskolen og Ungecafé aktiviteter vil fremover finde sted på 2 matrikler og være målrettet gruppen af årige. Der bliver således tale om et ensartet og bydækkende tilbud for alle Herlevs unge. Budgettet vedr. Ungecafé er IKKE flyttet fra Skolerne til Ungdomsskolen i budgetoplægget. Dette vil ske i den endelige udgave af Budget kr kr kr kr. Privatskoler og SFO 17 elever flere benytter privatskole (herefter 607 elever) og 9 børn flere går i SFO (herefter 211 børn) kr.

83 Center for Dagtilbud og Skole 29 Efterskoler 6 elever flere (herefter 80 elever) Dagtilbud (eksklusiv Børn med særlige behov): Fripladser/Søskenderabat opnormering Pulje vedr. restbudget CEIS neutraliseres Frit valg Flere børn benytter sig af deres fri valg kr kr kr kr. Tilpasning af diverse puljer - Udviklingspuljen kr., Naturpuljen kr., Tværfaglig kursusvirksomhed kr. og Kompetenceudviklingsmidler kr., som er tilpasninger som følge af at der nu er uddannet kompetencepædagoger til alle lærerplanstemaer og at der er udviklet naturpakker. Pulje til børn i udsatte positioner kr. (tilpasning til niveau for forbrug i 2015) kr. Løn og drift - Opnormering med 46 pladser samt tilpasning af budget vedr. de 4 selvejende institutioner Forældrebetaling Opnormering med 46 pladser kr. Endvidere har ministeriet skærpet bekendtgørelsen og vejledning for fastsættelse af forældrebetaling, så det nu er nødvendigt og fravige enhedstaksten. Forældrebetalingsandelen udgør nu 25% For alle børn i vores dagtilbud. Forældrebetalingen vil blive således: Dagplejen kr. pr. måned inklusiv frokost Vuggestuebarn kr. pr. måned eksklusiv frokost Børnehavebarn kr. pr. måned eksklusiv frokost Frokostmåltid for vuggestue- og børnehavebarn 390 kr. pr. måned Børn med særlige behov Skole og dagtilbud: Specialundervisning, plejeanbragte Tilpasning Specialgruppe Herlev Byskole Helårsvirkning vedr. lukning af gruppe (9./10 klasse) Specialgruppe Gl. Hjortespringskole Tilførsel i.f.m. ekstra børn pr Specialgrupper og Villaen Færre indtægter vedr. salg af pladser til andre kommuner Pædagogiske vejledere og specialgrupper Tilpasning til forventet Forbrug Plejeanbragte, dagtilbud Tilpasning til forventet forbrug Specialfritidshjem Tilpasning til forventet forbrug Forebyggende indsats organisatorisk sammenlægning af Kernen, PPR og dele af Pædagogisk Center kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

84 Center for Dagtilbud og Skole 30 Specielle bemærkninger: Fællesområder: Arbejdskendskab Svømmeundervisning Kørselsudgifter og materialer kr kr. Ansat efter forventet forbrug. Budgettet indeholder også kørselsudgifter til børnenaturcenter Kildegården Kørsel Kildegårdskolen Vest kr. En daglig kørsel i 200 skoledage. Abonnementer, Tryksager m.v kr. Kontoen dækker bl.a. udgifter i forbindelse diverse abonnementer samt trykningsopgaver. Projekt Herlev Skolesport Åben Skole kr. Afsat med henblik på udvikling af modeller for samarbejde mellem skole og idrætsliv, der kan sikre flest muligt børns deltagelse i idrætsaktiviteter. Folkekirkens skoletjeneste Åben Skole Elevaktiviteter - Cyklist- og fodgængerprøver m.v kr kr. Tilskud til skoler med skolepatruljer. Herlev Byskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Andre udgifter, herunder Herlev Kommunes andel af politikredsfinalen kr kr kr kr kr. Arbejdspraktik specialklasser Primært til elever på Gamle Hjortespringskole, der udsendes i arbejdspraktik som et led i undervisningen, samt udgifter til erhvervsinstruktionskurser for elever på 9. klassetrin. Udgifter i forbindelse med besøg på efterskoler og lignende med henblik på placering af eleverne Elevforum kr kr kr kr kr. Afsat til arbejde i Elevforum - det vil sige kontorhold, mødeudgifter (såvel interne som eksterne) m.v.

85 Center for Dagtilbud og Skole 31 Skolebestyrelser kr. Afsat til afholdelse af skolebestyrelsesmøder (diæter m.v.) Skoleråd kr. Afsat til afholdelse af skolerådsmøder (diæter m.v.) Sommerskole kr. Afsat til undervisningstilbud til de elever der ikke opnår 02 ved Folkeskolens afgangsprøve Løn og aktiviteter Rammeregulering SFO-ledelse kr. Der reduceres på SFO-ledelse, svarende til 1 fuldtidsstilling (1/3 del på hver distriktsskole), som følge af at ungecafeerne overføres til Ungdomsskolen Løn til konsulenter m.v kr. Kontoen indeholder løn til konsulenter, jubilæumsgratialer og barselsudligning. Arbejdsskadeforsikringer Kurser og lokal efteruddannelse kr kr. Dækker kurser for lærere og konsulenter i forbindelse med nye faglige/pædagogiske tiltag og behov jfr. folkeskoleloven, børnepolitikken, pædagogisk rammeplan, de kommunale læseplaner m.v. Lederudvikling Tilskud til omstilling af folkeskolen kr kr. Herlev Kommunes andel af ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering af folkeskolereformen. Tolkeudgifter og modermålsundervisning Den Kulturelle rygsæk Åben Skole Frit valg (mellemoffentlige betalinger) kr kr kr. Udgifter for elever der undervises i andre kommuner samt indtægter for elever der undervises i Herlev Kommune (er baseret på konkret vurdering 2014/2015): Frit valg Skole og SFO Udgifter Frit valgt Skole og SFO Indtægter kr kr.

86 Center for Dagtilbud og Skole 32 Feriekoloniophold kr. Dækker løn/håndpenge, administration, rejser, pædagogiske midler, lejeudgifter samt børns indbetalinger Naturskolen kr. Naturskolen drives af Gladsaxe, Furesø og Herlev Kommuner. Budgettet indeholder løn til naturskoleleder og en fuldtids medhjælp. Udgifterne er herefter opgjort således: Lønninger og barselsudligning Drift af bygning, undervisningsmaterialer m.v. Udgift i alt kr kr kr. Udgifterne fordeler sig efter elevtallet pr. 5. september 2014 fra børnehaveklasse klasse inkl. specialklasser: Gladsaxe kommune elever kr. Herlev kommune elever kr. Furesø kommune elever kr kr. Børnenaturcenter Kildegården kr. Kildegården har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale, aktiviteter, øvrige udgifter samt bidrag til barselsudligning. Sygehusundervisning kr. Betaling for elever fra Herlev Kommune som modtager sygehusundervisning. baseret på forbrug i Herlev Kommune har overtaget administration af ordningen pr , for den del der vedrører Herlev Hospital. Skolebiblioteker/Pædagogisk læringscenter kr. Skolebibliotekerne har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til kommunens fællessamling og klassesæt. Aflønning til skolebibliotekarer konteres under skolernes lærerlønskonti. Midler til bogopsættere, tidsskrifter, inventar og IT-udstyr er udlagt til skolernes driftsrammer. Befordring af skolebørn og syge elever kr. Indenfor gældende regler kan eleverne få udstedt skolekort for befordring mellem skole og hjemmet. Vælger eleven HT/DSB-kort i stedet for skolekort refunderer kommunen det beløb som skolekortet koster. Endvidere befordring af syge elever mellem hjem/skole eller mellem skole/dagtilbud.

87 Center for Dagtilbud og Skole 33 Efter- og videreuddannelse Afsat til efter- og videreuddannelse i Folkeskolen i.f.m. Folkeskolereformen Indtægt - modtages fra Ministeriet Privatskoler og SFO kr kr kr. Privatskoler - Er anslået med baggrund i elevtallet pr elever kr. SFO - Er anslået med baggrund i elevtallet pr børn kr. Efterskoler kr. Efterskoler Er anslået med baggrund i elevtallet pr elever Diverse tilskud til folkehøjskoler og husholdningsskoler kr. Der ydes kun tilskud til elever under 18 år. Skolerne: Forudsætning Budget 2016: Der forventes 57 elever flere i budgetår 2016 sammenlignet med Aftalen omkring de 50 gratis elever videreføres til budget Der er i Herlev indgået ny lokalaftale omkring lærernes undervisningstid for perioden Aftalen indebærer blandt andet, at lærernes gennemsnitslige undervisningstimetal øges med 15 timer til et årligt gennemsnit på 750 timer. Skolernes samlede ramme er inkl. SFO, Fritidsklub og Ungecafeer fremgår af skemaet på næste side. Bemærk at budgettet til Ungecafeer IKKE er flyttet til Ungdomsskolen i Budgetoplæg Omflytningen sker inden at den endelige udgave af Budget 2016 udkommer. De afsatte budgetbeløb fungerer som én rammebevilling, inden for hvilken skolen har fuld frihed til at disponere. Der kan dog ikke disponeres over lærerlønsmidlerne på en sådan måde, at det medfører afskedigelse af fast ansat personale. Der foretages pr en regulering af løn- og driftsrammen. Der reguleres for perioden med baggrund i elevtallet pr og for perioden med baggrund i elevtallet pr Der er mulighed for at overføre over-/underskud til efterfølgende regnskabsår (underskud dog max. 3 % af det korrigerede budget).

88 Center for Dagtilbud og Skole 34 Oversigt over det samlede rammebeløb fordelt på skoler: Skole Herlev Gl. Hjorte- Kildegård- Lindehøj- Byskole springskole skolen skolen Skoler: Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand Lønninger - Lærer Lønninger - Sekretær Lønninger - Børnehaveklasseleder Vikarer ved langtidssygdom incl. ref Barselsudligning Kørsels-/telefongodtgørelse Drift SFO: Ramme til løn og drift Fritidsklub: Ramme til Løn og drift Ungecafe: Ramme til Løn og drift Børn med særlige behov: Specialgruppe - Fritidsdel Specialgruppe - Skoledel Villaen Kompetancen I alt Specielt om drift: Driftsrammen er beregnet med udgangspunkt i driftsrammen for budget 2015 (se skema 1). Der er tillagt pris- og lønstigninger fra 2015 til 2016 jf. budgetforudsætningerne (se under Generelle bemærkninger). Der er reguleret med baggrund i udviklingen i elevtal fra 2015 til 2016 (se skema 2). Regulering på grund af ændring i elevtal foretages som forskellen mellem et forventet gennemsnitligt elevtal for 2015 og et forventet gennemsnitligt elevtal for I elevtallet er indeholdt børnehaveklasseelever, elever i klasse samt læseklasseelever på Herlev Byskole (se skema 2).

89 Center for Dagtilbud og Skole 35 Beregningen af driftsrammen er sket således: Skema 1 Skole Budget Regulering Driftsramme Budget 2015 p.g.a. udvik- regulering 2015 i 2016 ling i elevtal CEIS 1) Samlet priser (se skema 2) driftsramme i alt Herlev Byskole Gl. Hjortespringskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Ialt ) Kildegårdskolen overfører i budget 2016 kr til CEIS, hvorfor driftsbudgettet nedskrives. Regulering på baggrund af elevtalsudvikling fra børnehaveklasse til 10.klasse: Skema 2 Skole Elevtal Elevtal Stigning/ Regulerings- Regulering budget budget fald i beløb Elevtal elevtal pr. (gennemsnit) (gennemsnit) elev Herlev Byskole Gl. Hjortespringskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Ialt Specielt om løn: Lærerløn: Antallet af stillinger er de første 7 måneder af budget 2016 budgetlagt med skolernes forventede normering for skoleåret 2015/2016. De sidste 5 måneder er budgetlagt med den forventede normering for skoleåret 2016/2017. Antallet af stillinger er omsat til kroner således: Skolens budget fra 2015 er fremskrevet til 2016 med 1,17%. Herefter er reguleret for ændring i antal af stillinger fra budget 2015 til 2016 med en gennemsnitsløn for Gl. Hjortespringskole ( kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler ( kr.).

90 Center for Dagtilbud og Skole 36 Skolernes lønramme indeholder løn til: Normalundervisning Særlig tilrettelagt dansk for to-sprogede Repræsentation i fællesudvalg Overtid (770 timer pr. skole) Praktikvirksomhed m.v. Særligt vedr. pulje til Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, som indgår som en del af skolernes samlede lønramme. Fordelingen mellem skolerne er foretaget med baggrund i en analyse af de enkelte skolers sociale profil. Budgettildelingen er en fast tildeling, dog er der indarbejdet en udligningsordning over en 5 årig periode (2013 til 2017), således at skolerne langsomt tilpasses den nye fordeling. Under skolens ramme er endvidere budgetlagt børnehaveklasseledere (se skema 6), vikarer til langtidssygdom inkl. refusioner (se skema 7). Følgende puljer fordeles til skolerne og anvendes til flexibel planlægning og implementering af folkeskolereformen: timers puljen (forsøgsmidler), skolepolitiske målsætninger, pulje til omstilling og udvikling. Beløbene er budgetteret under hver enkelt skole, men omfordeles jf. elevtallet Følgende løndele er ikke-rammestyrede lønmidler: Skoleledere, souschefer, afdelingsledere, konsulenter og jubilæumsgratialer Lønrammen er fastsat på følgende måde: Antal elever: Skema 3 Herlev Gl. Kilde- Linde- I alt Byskole Hjorte- gård- høj spring- skolen Skole skole Skoleår 2014/ Skoleår 2015/ Gennemsnit budget Skoleår 2015/ Skoleår 2016/ Gennemsnit budget Ændring i elevtal

91 Center for Dagtilbud og Skole 37 Ændring i antal stillinger fra budget 2015 til budget 2016: Skema 4 Herlev Gl. Kilde- Linde- I alt Byskole Hjorte- gård- høj spring- skolen Skole skole Budget 2015 Skoleår 2014/ ,42 14,28 70,37 60,33 199,40 Skoleår 2015/ ,31 14,28 70,36 59,65 199,60 Rammetilpasning 1% (2013) -0,87-0,26-1,21-0,87-3,21 Rammetilpasning 1% (2014) -0,87-0,25-1,21-0,84-3,17 Reduktion 50 elever 2014/2015-0,10 0,00-0,77-0,73-1,60 Reduktion 50 elever 2015/2016-0,53 0,00-0,83-0,89-2,25 Ny tjenestetidsaftale -1,00 0,00-1,00-1,00-3,00 Gennemsnit budget ,42 13,77 65,35 55,72 186,25 Budget 2016 Skoleår 2015/ ,74 14,28 70,02 59,81 200,85 Skoleår 2016/ ,05 14,28 69,08 62,63 206,04 Rammetilpasning 1% (2013) -0,87-0,26-1,21-0,87-3,21 Rammetilpasning 1% (2014) -0,87-0,25-1,21-0,84-3,17 Reduktion 50 elever 2015/2016-0,52 0,00-0,81-0,88-2,20 Reduktion 50 elever 2016/2017-0,72 0,00-0,28-0,57-1,57 Ny tjenestetidsaftale -1,00 0,00-1,00-1,00-3,00 Gennemsnit budget ,15 13,77 65,11 56,83 189,85 Ændring i antal stillinger: I alt ændring 2,73 0,00-0,24 1,11 3,60 Lærerlønsbudget i 2016 i kr. Skema 5 Herlev Gl. Kilde- Linde- I alt Byskole Hjorte- gård- høj spring- skolen Skole skole Lærerløn Fremskrevet budget Ændring elevtal Budget Børnehaveklasseledere: Skema 6 Skole Herlev Kilde- Linde- Ialt By gård høj- Skole skolen skolen Budget i antal stillinger 5,00 4,42 4,58 14,00 Budget i kroner

92 Center for Dagtilbud og Skole 38 Vikarer (langtidssygdom incl. refusion): Skema 7 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt By Hjorte- gård høj- Skole spring- skolen skolen skole Vikarer (langtidssygdom) netto Administrativt personale: Skema 8 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt By Hjorte- gård højskole spring- skolen skolen skole Administrativt personale Ungdomsskolen kr. Ungdomsskolen har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til undervisningspersonale, sygeløn, tjenestekørsel, undervisningsmidler, knallertkøreundervisning, administration herunder annonceudgifter, inventar samt bidrag til barselsudligning. Cafemedarbejders timetal er 15 timer pr. uge. Ungecafeerne bliver en del af Ungdomsskolens samlede ramme. Budget flyttes inden den endelige udgave af Budget 2016 offentliggøres. Løn til leder og souschef kr. Kontoen er ikke en del af Ungdomsskolens ramme.

93 Center for Dagtilbud og Skole 39 SFO, Skolefritidsklub og Ungecafeer er en del af skolernes samlede ramme. Vedr. fripladser og søskenderabat. Se bemærkninger under Dagtilbud. Fælles formål - SFO- og Fritidsområdet Kursuspuljen Central uddannelsespulje Rammeregulering Ungecafé-området til senere udmøntning kr kr kr. Budgettildelingsmetode på SFO-området SFO erne (på Herlev Byskole, Lindehøjskolen og Kildegårdskolen) tildeles budgetbeløb i.h.t. forventet børnetal (fremgår af skema på side 40). Der tildeles 1 beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift. Der tildeles i Budget 2016: kr. pr. SFO barn pr. år. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. SFO ens samlede rammebeløb dækker udgifter til løn, vikarer, refusioner og drift. Leder- og afdelingsledere er ikke en del af den samlede ramme. Der er tillagt pris- og lønstigninger fra 2015 til 2016 jf. budgetforudsætningerne (se under Generelle bemærkninger). Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 41. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne. Budgettildelingsmetode - Skolefritidsklub Skolefritidsklubberne får tildelt et antal timer pr. skole. Fremgår af skemaet nederst på siden. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne.

94 Center for Dagtilbud og Skole 40 Forventet Børnetal i SFO og Fritidsklub pr. 1. januar 2016 INSTITUTION BØRNE- SFO: NORMERING GENNEMSNIT SFO Gl. Hjortespringskole 29 SFO Lindehøjskolen 388 SFO Herlev Byskole 345 SFO Kildegårdskolen 388 I alt SFO SKOLEFRITIDSKLUB: Skolefritidsklub Herlev Byskole 180 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 175 Skolefritidsklub Lindehøjskolen 302 I alt Skolefritidsklub 657 Ialt Personalenormering i Skolefritidsklub pr. 1. januar 2016 (excl. ledere) INSTITUTION PERSONALE- NORMERING I TIMER PR. UGE (EXCL. LEDERE) SKOLEFRITIDSKLUB: Skolefritidsklub Herlev Byskole 196 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 132 Skolefritidsklub Lindehøjskolen 230 I alt Skolefritidsklub 558

95 Center for Dagtilbud og Skole 41 Oversigt over rammestyrede budgetramme for SFO, Skolefritidsklub og Ungecafe pr INSTITUTION Budgetramme til Løn, Vikar, Refusioner, drift og barselsudlign. SFO SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole SFO Lindehøjskolen SFO Herlev Byskole SFO Kildegårdskolen I alt SFO FRITIDSKLUB Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen I alt Fritidsklub UNGECAFEER *) Ungecafe Herlev Byskole Ungecafe Kildegårdskolen Ungecafe Lindehøjskolen I alt Ungecafeer Total Samlede udgifter på excl. Centrale konti Budget 2016 INSTITUTION Samlet Ikke ramme- Forældrebetaling Totaludgift budgetramme styrede pr. (rammestyrede) konti institution SFO SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole SFO Lindehøjskolen SFO Herlev Byskole SFO Kildegårdskolen I alt SFO FRITIDSKLUB Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen I alt Fritidsklub UNGECAFEER Ungecafe Herlev Byskole Ungecafe Kildegårdskolen Ungecafe Lindehøjskolen I alt Ungecafeer Total

96 Center for Dagtilbud og Skole 42 Dagtilbudsområdet (eksklusiv børn med særlige behov): Budgettet kan opsummeres således i hele kr. excl. moms Budget 2015 Budget 2016 (2015-priser (2016-priser) Fripladser (incl. SFO og Skolefritidsklub) Søskenderabat Udviklingspulje Diverse lønudgifter Pædagogisk assistentuddannelse Børnepakken Pulje til uddannelse af pædagoger Pulje - Restbudget vedr. energi og rengøring Kollektiv ulykkesforsikring Dispensationspulje - særlige forhold Sikkerheds-/gruppemøder 9 9 IT - Institutioner Arbejdsskadeforsikringer Frit valg (mellemoffentlige betalinger) I alt Fripladser i dagpleje, dagtilbud, SFO og Skolefritidsklub kr. Fra 1. januar 2010 opereres med en fripladsskala for dag-, fritids- og klubtilbud m.v., hvor fripladstilskuddet beregnes i pct. af den fulde takst. Først beregnes det økonomiske fripladstilskud og herefter søskendetilskuddet. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hel eller delvis fritagelse for betaling, når forældrene dokumenter, at deres aktuelle indtægter ligger inden for nedennævnte beløb Indtægt Egenbetaling i procent af fuld takst Til og med kr. 0 % % Betalingen forhøjes med 1 % for hver kroners indtægtsstigning Over % kr. Fripladsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere

97 Center for Dagtilbud og Skole 43 Oversigt over antallet af børn med økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud fordeler sig således (optællingsdato ) sammenholdt med tallene pr i parentes: 0 år til SFO Klub I alt skolestart Børn kun med fripladstilskud 416 (449) 250 (245) 138 (157) 804 (851) Børn med både 64 (63) 107 (92) 61 (79) 232 (234) fripladstilskud og søskendetilskud Børn med fripladstilskud i alt 480 (512) 357 (337) 199 (236) 1036 (1085) Børn kun med 244 (261) 377 (368) 203 (204) 824 (833) søskendetilskud Børn med tilskud i alt 1830 (1811) 1131 (1112) 632 (682) 3593 (3605) Søskenderabat kr. Der betales fuld pris for den dyreste plads og ydes 50% rabat af betalingen for øvrige pladser. Rabatten omfatter alle søskendebørn indmeldt i dagpleje, vuggestue, børnehave, børneinstitution og skolefritidsordninger. Børn indmeldt i skolefritidsordninger, jfr. lov om friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat. Søskenderabatten omfatter børn indmeldt i såvel kommunale som selvejende daginstitutioner i Herlev kommune. Der henvises i øvrigt til afsnittet under Fripladser på forrige side. Diverse lønudgifter Pædagogisk assistentuddannelse kr kr. Der er afsat budget til elever på PAU (pædagogisk assistentuddannelse) samt PAU merit. Pulje til uddannelse af pædagoger kr. Tilskud til meritpædagoguddannelse, bl.a. så der gives løn for 30 timer under orlovsperioden. Specialpraktik Der budgetlægges ikke på denne konto. Forbruget opgøres ved regnskabsårets slutning og udgiften fordeles derefter på samtlige institutioner.

98 Center for Dagtilbud og Skole 44 Distriktsledelse (en del af børnepakken) kr. Børnepakken dækker af aflønning af distriktslederne (se side 45 om distriktsledelse). Endvidere anvendes midlerne til at styrke arbejdet med udsatte børn og sårbare familier i dagtilbuddene via tværgående og målrettet indsats. Er budgetlagt under Børn med særlige behov. Dispensationspulje særlige forhold m.v kr. Fordeles til institutioner med særlige forhold, såsom trapper, tidlig/sen åbning, små institutioner, m.v. IT-support - Dagtilbud Arbejdsskadeforsikringer Kollektiv ulykkesforsikring og AES Frit valg (mellemoffentlige betalinger) kr kr kr kr. Kontoen omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med frit valg på dagtilbudsområdet Forældrebetaling Forældrebetalingsandelen på 0-6 årsområdet er i Herlev Kommune 25%. Herlev Kommune har ikke enhedstakst mere, hvilket vil sige at der er forskellig takst for dagplejebørn, 0-2 årige (vuggestuebørn) og 3-5 årige (børnehavebørn). Se skema over forældrebetalingstakster på næste side.

99 Center for Dagtilbud og Skole 45 Institutionstype Børne- Takster pr. normering mdr års området: Dagpleje - Incl. frokostmåltid /1 dags Vuggestue /1 dags Vuggestue - Frokostmåltid 390 1/1 dags Børnehave /1 dags Børnehave - Frokostmåltid 390 I alt 0-6 årsområdet SFO I Fritidsklub (SFO II) I alt Alle takster forudsætter betaling i 12 måneder, så længe barnet er indmeldt i institution uanset eventuel delvis ferielukning. Børn der overflyttes til SFO pr betaler almindelig SFO takst. Distriktsledelse: Herlev Kommune har distriktsledelse, undtaget er dog de selvejende institutioner. Distrikterne er sammensat på følgende måde: Distrikt Kildegård: Sommerhaven, Hyldeblomsten, Mælkevejen/Ønskeøen, Troldemosen, Hyldemosen og Krudttønden. Distrikt Herlev By: Kagsmosen, Enghuset, Solsikken, Elverhuset, Herlevgård og Solstrålen Distrikt Lindehøj: Kildespring, Anishaven, Eventyrhuset og Lindehaven. Sidste nyt: Det er besluttet at ændre sammensætning af distrikterne, således at der pr. 1. august 2015 kun vil være 2 distrikter og dermed 2 distriktsledere. Den 3. distriktslederstilling erstattes af en distriktskonsulent. Budget og bemærkninger vil blive tilpasset den nye struktur, inden den endelige udgave af Budget 2016 udgives. Hvert distrikt har sit eget budget, som fungerer som en samlet ramme. Se skema på side 49. Der gøres opmærksom på, at de tidligere souschefer stadig er budgettet på centrale konti.

100 Center for Dagtilbud og Skole 46 Pædagogisk Center har fælles budget for nedenstående konti ( til kommunale institutioner) - se endvidere skema på side 49: Kompetenceudvikling Børn i udsatte positioner Administration Tolke Sprogstimulering Diplomuddannelser (tilsvarende beløb er udlagt til de selvejende institutioner, som en del af pengene følger barnet). Pædagogisk Center administrerer fælles budget for nedenstående konti (såvel kommunale som selvejende institutioner): Legetek Naturpuljen Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed Budgettildeling og principper for børnegrundnormering og medarbejdersammensætning: Den enkelte institutions budget er beregnet på baggrund af antal indmeldte børn i perioden , tillagt evt. normeringsændringer og under hensyntagen til den samlede normering. Der tildeles et beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift i de kommunale institutioner. I de selvejende institutioner, dækker beløbet ligeledes løn, vikarer, refusion, drift, administration, børn i udsatte positioner, kompetenceudvikling, diplomuddannelser, tolke og sprogstimulering. I Bø. Lindehøj råder man endvidere og beløbet til indvendig- og udvendig vedligeholdelse. I forbindelse med at enhedstaksten ophæves, er der sket en omfordeling mellem tildelingsbeløbene til et vuggestuebarn og et børnehavebarn. Dette med baggrund i at ministeriet forlanger en klar fordeling af bruttodriftsudgifterne mellem et vuggestuebarn og et børnehavebarn. Der tildeles i Budget 2016 følgende budgetbeløb til Kommunale institutioner: kr. pr. vuggestuebarn kr. pr. børnehavebarn Der tildeles i Budget 2016 følgende budgetbeløb til Selvejende institutioner: kr. pr. vuggestuebarn kr. pr. børnehavebarn De selvejende institutioner er derudover tillagt følgende beløb til ledelse: Bø. Æblehuset kr., Bø. Kantatehuset kr., Bø. Kachotten kr. og Bø. Lindehøj kr. Distriktets og de selvejende institutioners samlede rammebeløb skal dække udgifter, som beskrevet ovenfor. Lederlønninger er ikke en del af budgetrammen. Der er tillagt pris- og lønstigninger fra 2015 til 2016 jf. budgetforudsætningerne (se under Generelle bemærkninger).

101 Center for Dagtilbud og Skole 47 Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 53. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen. Børnenormering Oversigt over Børnenormering fremgår af skemaet på side 50. Endvidere viser skemaet på side 51, antallet af tildelte timer, svarende til børnegrundnormering. Bemærk at specialgrupperne har særlig tildeling og ikke indgår i ovennævnte. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2016, vil det ske ultimo Indskrivning udover den tildelte børnenormering skal aftales med Center for Dagtilbud og Skole. Der afregnes med den udmeldte pladspris pr. vuggestuebarn/børnehavebarn. Det gennemsnitslige børnetal beregnet i et helt indskrivningsår ( ) kan ikke overstige + 6,6% i forhold til grundnormeringen i institutionen. På et givent tidspunkt i indskrivningsåret kan børnetallet i den enkelte institution aldrig overstige +10%. Medarbejdersammensætning Budgettildelingen tager udgangspunkt i en medarbejdersammensætning på ca. 65% pædagoger og ca. 35% medhjælpere. Den enkelte institution skal til enhver tid have mindst 50% pædagoger og 25% medhjælpere ansat. Kapacitetsoversigt fremgår af side 52. Skemaet viser hvor mange pladser der rent fysisk er plads til i hver enkelt institution. Særligt vedrørende Dagplejen: Tildeling af Rådighedsbeløb i 2016 (er nedskrevet med -0,5% i.f.t. 2015): Dagplejen Pr. dagplejebarn kr. Dagplejen Pr. ansat dagplejer kr. Dagplejen har rammestyring for den del der vedrører drift. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen. Nedenstående omfatter hele Dagtilbudsområdet: Løn omfatter løn til pædagoger, medhjælpere og køkkenpersonale Vikar, refusion og bidrag til barselsdagpengefonden omfatter udgifter til vikarer ved sygdom under 4 uger, vikarer ved barsel og dertil hørende refusion samt udgifter til vikarer ved langtidssygdom, for al personalet i institutionen. Kolonibetalingen er i budget 2016, fastsat til 110 kr. pr. barn pr. dag for samtlige daginstitutioner.

102 Center for Dagtilbud og Skole 48 Særligt vedrørende Dagplejen: Lønbudgettet til dagplejerne er incl. gæstedagpleje. Derudover er der på kontoen løn til tilsynsførende budgetteret med 1 dagplejeleder, 1 souschef og 1 tilsynsførende. Dagplejens aktiviteter, såsom administration, legestuer m.v. foregår i Dagplejens Hus i Kommenhaven.

103 Center for Dagtilbud og Skole 49 Oversigt over rammestyrede budgetrammer 0-6 årsområdet pr INSTITUTION Budgetbeløb Budgetramme til Rammebeløb i Løn, Vikar, i alt Distrikt Refusioner og Drift Fælles formål i Pædagogisk Center til kommunale institutioner: Rengøring 0 Kompetanceudvikling Børn i udsatte positioner Indvendig vedligeholdelse 0 Administration Tolkepulje Sprogstimulering Diplomuddannelser Fælles formål i Pædagogisk Center til både kommunale og selvejende institutioner i Herlev: Legetek Naturpuljen Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed I alt Pædagogisk Center Distrikt Kildegård Distrikt Herlev By Distrikt Lindehøj I alt Distrikterne Selvejende: Æblehuset Kantatehuset Kachotten Bø. Lindehøj *) I alt Selvejende institutioner IALT *) Incl. indvendig- og udvendig vedligeholdelse, rengøring, varme og el

104 Center for Dagtilbud og Skole 50 Oversigt over Rammestyrede budgetramme Dagplejen INSTITUTION Drift Personale Rammebeløb incl. i alt Barselsudligning Dagpleje ikke ramme Oversigt over børnenormering pr årsområdet Fordelt på distrikter INSTITUTION Børne- Børne- Børne- Børne- Børne- Børnenormering normering normering normering normering normering Vuggestue- Børnehave- Antal Vuggestue- Børnehave- Antal børn børn Pladser børn børn Pladser Dagplejen 127,0 0,0 254,0 127,0 0,0 254,0 Børneinstitutioner Distrikt Kildegård: Sommerhaven 22,0 38,0 82,0 22,0 39,0 83,0 Hyldeblomsten 22,0 58,0 102,0 24,0 59,0 107,0 Mælkevejen/Ønskeøen 1) 30,0 62,0 122,0 29,0 67,0 125,0 Troldemosen 28,0 46,0 102,0 28,0 46,0 102,0 Hyldemosen 11,0 39,0 61,0 17,0 28,0 62,0 Krudttønden 40,0 42,0 122,0 34,0 54,0 122,0 I alt Distrikt Kildegård 153,0 285,0 591,0 154,0 293,0 601,0 Distrikt Herlev By Kagsmosen 1) 28,0 46,0 102,0 25,0 56,0 106,0 Enghuset 52,0 38,0 142,0 44,0 56,0 144,0 Solsikken 12,0 37,0 61,0 14,0 35,0 63,0 Elverhuset 27,0 70,0 124,0 27,0 71,0 125,0 Herlevgård 36,0 70,0 142,0 33,0 77,0 143,0 Solstrålen 12,0 37,0 61,0 14,0 36,0 64,0 I alt Distrikt Herlev By 167,0 298,0 632,0 157,0 331,0 645,0 Distrikt Lindehøj Bø. Kildespring 43,0 36,0 122,0 36,0 52,0 124,0 Anishaven 1) 36,0 48,0 120,0 36,0 48,0 120,0 Eventyrhuset 31,0 40,0 102,0 25,0 53,0 103,0 Lindehaven 24,0 74,0 122,0 27,0 71,0 125,0 I alt Distrikt Lindehøj 134,0 198,0 466,0 124,0 224,0 472,0 Selvejende Æblehuset 28,0 46,0 102,0 30,0 46,0 106,0 Kantatehuset 11,0 19,0 41,0 10,0 23,0 43,0 Kachotten 10,0 21,0 41,0 13,0 17,0 43,0 Bø. Lindehøj 34,0 54,0 122,0 30,0 68,0 128,0 I alt selvejende 83,0 140,0 306,0 83,0 154,0 320,0 Total 0-6 årsområdet 664,0 921, ,0 645, , ,0 Excl. Specialgrupperne Børnegrundnormering Børnenormering - Udgangspunkt for tildeling af budget Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2016 vil det ske ultimo 2016.

105 Center for Dagtilbud og Skole 51 Oversigt over normering i timer med baggrund i grund/vejledende normeringen Budget 2016 Børne- Åbnings- Institution Ledel- Dispensationer Timenormering Madnormering tider sestid Bygning/Type i alt pr. uge ordning BEMÆRK TILDELES FRA CENTRAL incl. Ledelsestid og dispensations- KONTO timer Pæd. Pæd. Medhj. Pæd. Medhj. timer pr. institution Distrikt Kildegård /2 Sommerhaven /2 Hyldeblomsten /2 Mælkevejen/Ønskeøen a) /2 Troldemosen /2 Hyldemosen /2 Krudttønden I alt Kildegård Distrikt Herlev By /2 Kagsmosen a) /2 Enghuset /2 Solsikken /2 Elverhuset /2 Herlevgård /2 Solstrålen I alt Herlev By Distrikt Lindehøj /2 Børnehuset Kildespring /2 Anishaven a) /2 Eventyrhuset /2 Lindehaven I alt Lindehøj Selvejende /2 Æblehuset /2 Kantatehuset /2 Kachotten /2 Lindehøj I alt Selvejende a) Specialgruppe i Kagsmosen 6 børn (tæller for 20 pladser) Specialgruppe i Mælkevejen/Ønskeøen 4 børn (tæller for 13 pladser) Specialgruppe i Anishaven 6 børn (tæller for 20 pladser) Bemærk at ovenstående er vejledende, da alle ovennævnte timer indgår i tildelingsmodellen Pengene følger barnet. (Dog er normering til ledere, de tidligere souschefer og IT, ikke en del af Pengene følger barnet, men er dog medregnet i ovennævnte vejledende timeantal.) Særligt til de kommunale institutioner: Timetallet skal reduceres med 3%, som er overført til distriktet og yderligere ca. 2%, svarende til rammebesparelser, som er videreført for 2013 og Særligt til de selvejende institutioner: Timetallet skal reduceres med ca. 2%, svarende til rammebesparelser, som er videreført fra 2013 og 2014.

106 Center for Dagtilbud og Skole 52 Kapacitetsoversigt 0-6 årsområdet Budget 2016 Fordelt på distrikter Institution Reelt antal pladser Normeret antal som der er fysisk plads pladser i til i institutionerne Budget 2016 Gennemsnit pr. år Distrikt Kildegård Sommerhaven Hyldeblomsten Mælkevejen/Ønskeøen a) Troldemosen Hyldemosen Krudttønden I alt Kildegård Distrikt Herlev By Kagsmosen a) Enghuset Solsikken Elverhuset Herlevgård Solstrålen I alt Herlev By Distrikt Lindehøj Børnehuset Kildespring Anishaven a) Eventyrhuset Lindehaven I alt Lindehøj Selvejende Æblehuset Kantatehuset Kachotten Lindehøj I alt Selvejende I alt Incl. Specialgruppe

107 Center for Dagtilbud og Skole 53 Oversigt over samlede udgifter på excl. Centrale konti Budget 2016 INSTITUTION Samlet Ikke ramme- Forældre- Totaludgift budgetramme styrede betaling pr. (rammestyrede) udgifter/ institution indtægter Dagplejen Pædagogisk Center Distrikt Kildegård Sommerhaven Hyldeblomsten Mælkevejen/Ønskeøen Troldemosen Hyldemosen Krudttønden I alt Kildegård Distrikt Herlev By Kagsmosen Enghuset Solsikken Elverhuset Herlevgård Solstrålen I alt Herlev By Distrikt Lindehøj Bø. Kildespring Anishaven Eventyrhuset Lindehaven I alt Lindehøj Selvejende Æblehuset Kantatehuset Kachotten Bø. Lindehøj I alt Selvejende I alt Børneinstitutioner I alt Dagtilbudsområdet Tilskud til pulje- og privatinstitutioner kr. Der ydes p.t. alene tilskud til forældre som lader deres børn passe i pulje- og privatinstitutioner efter gældende lovgivning.

108 Center for Dagtilbud og Skole 54 Børn med særlige behov Specialundervisning i regionale tilbud kr. Betaling til regionale tilbud. Afregning med andre kommuner vidtgående specialundervisning kr. Specialskoler til 44 elever Befordring Plejeanbragte: Undervisning Fritid kr kr kr kr kr. Specialgrupper- og tilbud i Herlev Kommune - Skole og fritid kr. Der er regnet med 8 børn i hver gruppe. Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole kr. Løn lærere og pædagoger kr. Løn psykologer kr. Løn talepædagoger kr. 24 sekretærtimer: kr. Løn fysioterapeut kr. Supervision kr. Undervisningsmidler kr. Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) kr kr. Bidrag til barselsudligning kr. Salg af pladser: 2,16 pladser a kr kr. Det er aftalt at den 7. ekstra gruppe der starter på Gl. Hjortespringskole pr. 1/ tilføres 1 pædagogstilling kr., 1 psykologdag kr. og 1 talepædagogdag kr. i 2015 niveau. Beløbene indgår i det ovenfor nævnte. Dagbehandlingsskole Villaen kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme: Lærerløn kr. Pædagog kr. 400 funktionstimer kr. Psykolog kr. 200 Sekretærtimer kr. 100 timer til teknisk personale kr. Undervisningsudgifter kr. Socialrådgiver (ikke en del af rammen) kr.

109 Center for Dagtilbud og Skole 55 Dagbehandlingsskole - Kompetencen kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme. Lærerløn kr. Pædagog kr. Socialrådgiver (omkonv. til pædg.still.) kr. Psykolog kr. 200 Funktionslærertimer kr. 100 Sekretærtimer kr. Vikarer kr. Undervisningsudgifter kr. Specialgrupper Gl. Hjortespringskole Fritidsdel kr. Pædagog Rådighedsbeløb: 46 børn a kr. Vikar incl. sygedagpengerefusion Bidrag til barselsudligning Salg af pladser: kr kr kr kr kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. Specialpædagogisk bistand på bl.a. Synscentret, og objektiv finansiering af bl.a. Børneklinikken. Pædagogiske vejledere og Specialgrupper Udgifter til materialer, befordring og kurser vedr. pædagogiske vejledere Børnepakken børn med særlige behov kr kr kr. Midlerne anvendes til at styrke arbejdet med udsatte børn og sårbare familier i dagtilbuddene via tværgående og målrettet indsats. Der er ansat børnepakkevejledere samt børnepakkestuderende. Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 28 børn i specialfritidshjem kr. 4 børn i specialbørnehave kr. Befordring af børn med særlige behov kr. Transport af børn til specialfritidshjem kr. Transport af børn til specialgrupper kr. Efterskoler kr. 7 elever, som tidligere har været visiteret til vidtgående specialundervisning.

110 Center for Børn og Familie 56 Center for Børn og Familie Center for Børn og Families budget er målrettet forebyggende foranstaltninger iht. Lov om social service, børn med særlige behov i alderen 0-14 årige vedr. anbringelser af børn udenfor hjemmet på døgninstitutioner, opholdssteder og i plejefamilier. Herudover hører de rammestyrede institutioner Områdeinstitutionen Dildhaven, Familieinstitutionen Kernen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Tandpleje og Sundhedsplejen hører ligeledes under Center for Børn og Familie. Nedenfor er de væsentligste aktivitetsændringer fra Budget 2015 til Budgetoplæg 2016 beskrevet: Sundhedsplejen Opnormering med 1 fuldtidsstilling Børn med særlige behov Center for Børn og Familie: Anbringelsesområdet med baggrund i antal af anbragte En stilling fra det forebyggende børneområde overføres til det forebyggende ungeområde i Center for Unge, Job og Uddannelse Driftsmidler til X-gruppen overføres til Center for Unge, Job og Uddannelse Forventede mindrerefusioner, særligt dyre anbringelsessager Forventede merindtægter, salg af pladser Dildhaven kr kr kr kr kr kr. 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste kr. Overført til opholdssteder kr. og Overført til Center for Borgerservice mindrerefusion

111 Center for Børn og Familie 57 Specielle bemærkninger: Administration Personale og kompetenceudvikling kr. Der er afsat kr. til løn og kr. til kompetenceudvikling. Overhead Takstfinansierede institutioner kr. Beregnet overhead på 7% vedr. de indirekte omkostninger (administration) forbundet med drift af de takstfinansierede institutioner. Budgettet omfatter gruppeordningerne. PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er et tilbud, som henvender sig til børn og unge med særlige behov og deres forældre. I samarbejde med familien samt de professionelle voksne omkring barnet/den unge, kan PPRs medarbejdere medvirke til at afklare barnets behov og hjælpe med rådgivning, vejledning og eventuelle videre tiltag. PPR har et samlet budget på kr. og har rammestyring. Løn til skolepsykologer og kliniske psykologer Løn til tale-/hørelærere Løn til fysioterapeuter kr kr kr. Til fysioterapi er der afsat 22 timer pr. uge til Gamle Hjortespringskole og 25 timer pr. uge til daginstitutionsområdet og behandling. Barselsudligning Kørsel kilometerpenge Kurser Inventar Nyanskaffelser Undervisningsmidler - Nyindkøb og vedligeholdelse Administration Kontorpersonale Administration Telefon Administration Kontorholdsudgifter Løn til leder- og souschef (ikke en del af rammen) kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

112 Center for Børn og Familie 58 Tandplejen: Herlev Kommunes Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-18 årige, som bor i kommunen. Derudover har Tandplejen supplerende tilbud til førtidspensionister, kontanthjælps modtagere samt pensionister med helbredskort. Tandplejen har et samlet budget på netto kr. og har rammestyring. Lønninger og kompetence udvikling kr. Tandlæger Klinikassistenter Tandplejere Administration Barselsudligning Uddannelse og Kurser kr kr kr kr kr kr. Tandplejen arbejder efter den såkaldte teamtandplejemodel, hvori der indgår en anbefaling af en normering på 1 tandlæge, 1/2 tandplejer samt 2 klinikassistenter pr børn og unge. Drift m.v kr. Beklædning Kontorhold Arbejdsskadeforsikring Befordring kr kr kr kr. Renholdelse og Profylaksemidler Inventar og Instrumenter Laboratorieudgifter kr kr kr. Afsat til tandbøjler, bideskinner, proteser, kroner mv. Materiale kr. Afsat til medikamenter, engangsudstyr og daglige forbrugsvarer til tandbehandling. Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Baseret på at tandplejen skal dække udgifterne til ca behandlinger kr.

113 Center for Børn og Familie 59 Omsorgs-, pensions- og bistandstandpleje på kommunens egne klinikker kr. Omsorgstandpleje egne Bistands- og pensionstandpleje egne kr kr. Indtægter vedr. bistands- og pensionstandpleje kr. Der forventes i 2016 en samlet indtægt på kr. fra Herlev Kommune for behandling af kontanthjælpsmodtagere og pensionister samt indtægter fra regionen (sygesikringsandelen) på kr. Indtægter vedr. omsorgstandpleje kr. Budgettet er baseret på, at ca. 315 brugere vil benytte omsorgs tandpleje i Egenbetaling vedr. bistands- & pensionstandpleje kr. Egenbetaling for protesearbejde og øvrige tandbehandlinger til kontanthjælpsmodtagere og pensionister. Egenbetalingen for protese arbejdet er differencen mellem prisen og det kommunale tilskud til proteser. Egenbetalingen fastsættes ud fra borgerens økonomiske situation. Kommunale patienter henvist til specialtandlæger m.v kr. Budgettet er baseret på forbruget de seneste år. Kommunen betaler en årlig afgift pr. bruger. Der egenbetaling pr. bruger over 18 år. Sundhedsplejen: Sundhedsplejen har en bred palet af arbejdsopgaver, der både udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Sundhedsplejens samlede budget er på netto kr. og har rammestyring. Lønninger kr. Løn til sundhedsplejersker og leder incl. barselsudligning. Personalerelaterede udgifter kr. Befordring, uddannelse, arbejdsskadeforsikring m.m. Tolkebistand og medicin Beklædning, Administration mv kr kr. Beklædning, telefoni, kontormaterialer, IT m.m.

114 Center for Børn og Familie 60 Børn med særlige behov: Det samlede netto budget for børn med særlige behov, dvs. forventede refusioner samt egenbetaling er som udgangspunkt modregnet. Konto Døgnpleje Forebyggende foranstaltninger Kernen Dildhaven Psykosociale 0-14 årige samt handicappede kr kr kr kr. Merudgifter og Tabt arbejdsfortjeneste ( 41 og 42) * kr. i alt kr. * Refusion vedrørende 41 og 42 udgør 50% og er budgetlagt under Center for Borgerservice sammen med de øvrige statsrefusioner på overførselsområderne. Der er et visitationsudvalg, som beslutter særlige tiltag for psykosociale børn 0-14 år samt handicappede i forhold til bevillinger af sociale foranstaltninger ex. anbringelser og/eller dagbehandling samt særlige skole- og eller dagtilbud. Formålet er koordinering af centrenes arbejde med børn i Herlev. Visionen i børnepolitikken er, at sikre børn et godt børneliv i Herlev Kommune. Samtidig pointeres forældrenes ansvar for deres børns liv. Det socialfaglige arbejde i centret er helhedsorienteret med socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og inddrager aktivt forældre og børn, samt tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet. Herlev Kommune har lokale forebyggende foranstaltninger i Kernen, som tilpasses børnenes og familiernes behov. Det kan være indsatser rettet mod de enkelte forældre, det enkelte barn eller tilbud for grupper. I alle 0-6 års institutioner, dagplejen og på alle skoler er etableret tværfaglige teams med fast deltagelse af rådgivere, sundhedsplejersker, psykolog samt daginstitutionsleder, skole- eller specialcenterleder. Andre kan deltage ad hoc. Der er fast rådgivere på alle kommunens skoler mindst to dage ugentlig. Det prioriteres, at rådgiver, sundhedsplejerske og PPR psykolog er til stede på skolerne samtidig. Grundtaksten bortfaldt pr i forbindelse med strukturreformen. Af de samlede udgifter vedrørende børn i 2016, forventes refusionsordningen at skulle finansiere ca. 1 mio. kr. Indtægterne fra refusionsordningen er hovedsagelig relateret til anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt særligt dyre enkeltsager.

115 Center for Børn og Familie 61 Samlet antal anbragte børn og unge, hvor Herlev Kommune har betalingspligt, i perioden Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Familiepleje 28,8 33,0 30,4 31,0 31,0 Øvrige opholdssteder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netværksplejefamilier 5,0 5,0 6,6 5,0 5,0 Social pæd. Opholdssted 15,9 14,0 20,6 13,0 14,0 Kost/-efterskole 6,0 5,0 5,5 4,0 4,0 Hybel/eget værelse 2,8 3,0 3,4 1,0 1,0 Døgninstitution 4,6 2,0 1,4 6,0 6,0 Geelsgård o.a. dagbeh. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dildhaven 22,8 26,0 22,7 23,0 23,0 I alt 85,9 88,0 90,6 83,0 84,0 I alt 0-17 årige pr i året 5.831, , , , ,0 Anbragte i % af 0-17 årige 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% Anbringelser, opholdssteder og familiepleje: Refusioner særligt dyre enkeltsager kr. Her registreres refusioner vedrørende psykosociale børn 0-14 år samt handicappede. Plejefamilier kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i plejefamilier efter 66, stk. 1 nr.1 jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. Udgifter i forbindelse med ind- og udskrivning er indregnet med kr. Netværksplejefamilier kr. Her registreres udgifter til børns anbringelser i netværksplejefamilier efter 66, stk. 1 nr.2 jfr. 52 stk. 3, nr. 8, 58 og 75 i lov om social service. Opholdssteder for børn kr. Her registreres udgifter til børns anbringelser uden for hjemmet i opholdssteder efter 66, stk. 1 nr. 5 jfr. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service.

116 Center for Børn og Familie 62 Behandlingshjem for børn kr. Her registreres udgifter til børns anbringelser uden for hjemmet i behandlingshjem efter 66, stk. 1 nr. 5 jfr. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Kost- og efterskoler kr. Her registreres udgifter til børns anbringelser udenfor hjemmet i kost- og efterskoler efter 66, stk. 1, nr. 5, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Advokatbistand ( 72) kr. Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv. jfr. 72 i lov om social service. Advokatbistand refunderes med 50% af staten. Egenbetaling ( 159 og 160) kr. Her registreres forældres betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 159 i lov om social service. Forebyggende foranstaltninger: Konsulentbistand med hensyn til barnets forhold, serviceloven 52, stk. 3, nr kr. Udgifter til konsulentbistand til varetagelse af specialopgaver i enkeltsager. Familiebehandling eller behandling af barnets problemer (52, stk. 3, nr. 3) kr. Udgifter til dagbehandling til barnet, til familier, samt opfølgning på forløb med familiedøgnbehandling. Døgnophold for både forældremyndighedsindehaver, barnet og andre medlemmer af familien, serviceloven 52 stk. 3 nr kr. Enkelte familier med behov for intensiv familiebehandling på døgnbasis kan i en afgrænset periode bo på en familiedøgninstitution og der vil blive tilbudt behandling.

117 Center for Børn og Familie 63 Aflastningsordninger serviceloven 52, stk. 3, nr kr. Aflastning er en forebyggende foranstaltning, der i stigende grad anvendes som alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Det er almindeligt, at forældre til børn med vidtgående handicap, herunder psykisk udviklingshæmmede børn, tilbydes aflastning. Aflastning gives ligeledes til socialt svagt fungerende familier eller familier med andre problemer. Personlig rådgiver og kontaktperson serviceloven 52, stk. 3 nr kr. Her registreres udgifter til at skabe mulighed for at støtte familien i, at udføre sit forældreansvar. Det er forudsat, at støtte i form af en kontaktperson fortrinsvis ydes af medarbejdere fra Kernen. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 52, stk. 3, nr kr. Som led i indsatsen overfor utilpassede unge, kan der udbetales en mindre arbejdsgodtgørelse med henblik på, at motivere særligt socialt belastede unge til at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Godtgørelsen er skattepligtig, men påvirker ikke forældrenes forsørgelsespligt. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 52, stk. 3, nr kr. Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jfr. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med støtte, der erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3, jf. 52a i lov om social service kr. Her registreres udgifter der bevirker at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes samt udgifter der kan bidrag til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

118 Center for Børn og Familie 64 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemme ( 54) kr. Forældre skal tilbydes en støtteperson i forbindelse med anbringelsen af deres barn uden for hjemmet. Alle forældre tilbydes en sådan støtteperson ved iværksættelsen af en anbringelse og får bl.a. en pjece udleveret. DUBU kr. DUBU står for Digitalisering udsatte børn og unge og anvendes til sags- og bevillingsstyring. Forebyggende medarbejdere i børn- og familie Kernen Det Forebyggende arbejde kr kr. Kernen Det forebyggende arbejde - arbejder målrettet med indsats af forebyggende karakter. Kernen er base for kontaktpersoner, familierådgiverne samt Ungerne. Kernen har rammestyring. Dildhaven døgninstitution for børn og unge kr kr. Institutionen har rammestyring bortset fra salg af pladser til andre kommuner. Dildhavens budget udgør netto kr., som anvendes til løn og drift. Formålet med Dildhaven er at skabe en fleksibel institution, der løbende kan modtage børn, unge og familier, der har behov for støtte i hverdagen i form af døgnplacering eller støtte i hybel/eget værelse. Dildhaven er opdelt i 3 afdelinger. "Basen" og Oasen, som har plads til 16 børn, samt Kvisten til unge (7 pladser). Anbringelser fra andre kommuner på Dildhaven kr.

119 Center for Børn og Familie 65 Kontante ydelser kr. Lov om social service prgf. 41 Merudgifter til børn kr. Her registreres udgifter vedrørende børn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Lov om social service prgf. 42 Tabt arbejdsfortjeneste kr. Her registreres udgifter til forsørgere til børn under 18 år, hvor børnene har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser. Staten yder 50% refusion på ydelser givet efter prgf. 41 og 42. Refusionerne er budgetlagt under Center for Borgerservice, sammen med de øvrige statsrefusioner på de kontante ydelser.

120 Center for Borgerservice 66 Center for Borgerservice Center for Borgerservice hk/ kr kr. Der er afsat kr. til løn og kr. til kompetenceudvikling og der er budgetteret med følgende forventede indtægter: Salg af sygesikringsbeviser Salg af folkeregisteroplysninger Salg af omsætningsafgiftstader Salg af legitimationskort Salg af knallertkørekort kr kr kr kr kr. Andre Sundhedsudgifter kr. Budgettet til andre sundhedsudgifter omfatter primært begravelseshjælp. I henhold til sundhedslovens 238 skal kommunerne betale for begravelseshjælp til borgere som ikke selv har midler hertil. Der budgetlægges med kr. svarende til niveauet i regnskab 2014 og budget Fra 2015 overgår administrationen og udbetalingen af begravelseshjælp til Udbetaling Danmark, men Herlev Kommune har fortsat det økonomiske ansvar. Udover begravelseshjælp er der afsat mindre budgetter til befordringsgodtgørelse efter sundhedslovens 170 og 261, almen lægehjælp og speciallægehjælp. Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL ) kr kr. Her budgetlægges udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer. Derudover registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter Servicelovens 109 og 110 er selvvisiterede ydelser, og borgere der er berettiget til støtte skal gives et tilbud. Der budgetlægges ud fra de senest kendte regnskabsresultater. Botilbud sociale problemer (SEL 110) kr.

121 Center for Borgerservice 67 Der er budgetlagt med 2,4 mio. kr. til forsorgshjem m.m. Budgettet er fratrukket eventuel egenbetaling. Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til 1,2 mio.kr. Kvindekrisecentre (SEL 109) kr. kr. Der er budgetlagt med knap 0,68 mio. kr. Budgettet er fratrukket eventuel egenbetaling. Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til 0,34 mio.kr. Kontante ydelser kr. Der afsættes 3,8 mio. kr. til særlig støtte, der bevilges efter 34 i Lov om Aktiv Socialpolitik. Særlig støtte gives til unge under 30 til deltagerbetaling i uddannelsesforløb, uddannelsesmaterialer, redskaber m.m. eller til dækning af andre behov efter en konkret vurdering. Støtten kan højst udgøre kr. Der er 30% statsrefusion i passive forløb og 50% statsrefusion i aktive forløb. Der er budgetteret på grundlag af regnskab 2014 og forventet regnskab Sociale formål /Enkeltydelser kr kr. Budgettet dækker udgifter til bevilling af enkeltudgifter efter 81 og udgifter til flytning efter 85 i Lov om Aktiv Socialpolitik med 50 pct. refusion. Der er budgetteret på grundlag af regnskab 2014 og forventet regnskab Personlige tillæg kr kr. Budgettet er afsat til udgifter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister og folkepensionister. Tillæggene tildeles kun til førtidspensionister der har fået tilkendt pension før På grundlag af regnskab 2014 og foreløbigt forbrug 2015, forventes der et fald i udgifterne i 2016 netto på 0,01 mio. kr. i forhold til budget Personlige tillæg opdeles i to forskellige tillæg: Helbredstillæg ydes til dækning af bestemte helbredsrelaterede ydelser, hvortil der gives tilskud efter sygesikringsloven. Tillægget ydes kun til borgere hvis indkomst, ved siden af pensionen, er under et ved lov fastsat niveau. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til helbredstillæg. Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til personlige tillæg. Støtte til ovenstående formål til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. januar 2003, ydes efter Lov om Aktiv Socialpolitik som enkeltydelser.

122 Center for Borgerservice 68 Repatriering kr kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. til repatriering af 6 udlændinge svarende til niveauet de senere år. Der er 100 procent statsrefusion. Boligydelse (til pensionister) kr kr. Udbetalingen af boligydelse overgik til Udbetaling Danmark i 2013 og som konsekvens heraf budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansiering af ordningen. Antallet af modtagere af boligydelse har været jævnt de senere år, jf. nedenfor. Udviklingen i antallet af boligydelsesmodtagere Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Modtagere På grundlag af det forventede regnskab 2015 er der budgetlagt med en lille stigning i antallet af helårspersoner der modtager boligydelse i Den gennemsnitlige årlige ydelse forventes at udgøre kr. pr. modtager. Boligydelse efterreguleres en gang årligt og der budgetlægges som følge her af med en indtægt på kr. Boligsikring (til øvrige borgere) kr kr. Udbetalingen af boligsikring overgik til Udbetaling Danmark i 2013 og som konsekvens heraf budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansiering af ordningen. Antallet af modtagere af boligsikring er steget betydeligt siden 2012, jf. nedenfor. Udviklingen i antallet af boligsikringsmodtagere Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Modtagere Der forventes en stigning i antallet af boligsikringsmodtagere i forhold til budget Denne forventning er baseret på udviklingen i første kvartal Baggrunden er blandt andet at lejeboligmassen i Herlev Kommune er steget de senere år, og at de lavere ydelser, der følger af kontanthjælpsreformen medfører, at der er flere borgere, der er berettiget til boligsikring. Borgere, der er tilkendt førtidspension efter 2003 modtager boligsikring og ikke som tidligere boligydelse.

123 Center for Borgerservice 69 Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetlagt efter de faktiske udgifter i 2015 svarende til kr. pr. modtager. Der er afsat et indtægtsbudget på 0,2 mio. kr. som følge af forventede efterreguleringer. Driftssikring af bolig - Lejetab ved fraflytninger kr. Der er afsat kr. til dækning af lejetab ved fraflytninger svarende til budget Driftssikring af bolig Tab på garantier kr. Der afsættes kr. til istandsættelse ved fraflytninger svarende til budget 2015.

124 70 Center for Unge, Job og Uddannelse Center for Unge, Job og Uddannelse Center for Unge, Job og Uddannelses budget er målrettet forebyggende foranstaltninger iht. Lov om social service, unge med særlige behov i alderen år. vedr. anbringelser af unge udenfor hjemmet på døgninstitutioner, opholdssteder og i plejefamilier. Endvidere STU, SSP-samarbejde, Mentorordninger og revalidering for unge under 30 år, UU og Ungepakken, Det Flyvende Korps, Produktionsskoler og EGU. Nedenfor er de væsentligste aktivitetsændringer fra Budget 2015 til Budgetoplæg 2016 beskrevet. UU - Vejledningsindsats Ændring af vejledningsindsats som følge af lovændring. Den Individuelle vejledning målrettes de ikke uddannelsesparate. Ny Erhvervsskolereform - Uddannelsesparathed Med den nye erhvervsskolereform er der nu indført krav om karakterniveau, på de tekniske skoler. Det skønnes at der i Herlev vil være omkring 20 unge under 18 år, der skal opkvalificeres fagligt, før de kan få adgang til f.eks. en teknisk skole Driftsudgifter revalidering og mentorløn Tilpasning til faktisk forbrug Børn med særlige behov Unge, Job og Uddannelse: Overført til Center for Borgerservice i.f.m. unge der fylder 18 år Tilført i.f.m. tilflyttere med psykosociale- og eller en handicapsag 1 stilling vedr. det forebyggende område er overført fra Center for Børn og Familie Overført fra Dildhaven vedr. X-gruppen Driftsmidler Merrefusion vedr. anbringelser kr kr kr kr kr kr kr kr.

125 71 Center for Unge, Job og Uddannelse Specielle bemærkninger: Administration Personale og kompetenceudvikling kr. Der er afsat kr. til løn og kr. til kompetenceudvikling. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) kr. Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til, at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse SSP-arbejde kr. Afsat til SSP-arbejdet i Herlev (samarbejde mellem Herlev Kommune og Politiet) Børn med særlige behov: Det samlede netto budget for unge med særlige behov, dvs. forventede refusioner samt egenbetaling er som udgangspunkt modregnet. Konto Døgnpleje Hybler Kost- og efterskoler Ydelser med opholdskommunerefusion Forebyggende foranstaltninger Sikrede afdelinger i alt Psykosociale årige kr kr kr kr kr kr kr. Der er et visitationsudvalg, som beslutter særlige tiltag for psykosociale børn i alderen år samt evt. efterværn fra år, i forhold til bevillinger af sociale foranstaltninger ex. anbringelser og/eller dagbehandling. Unge over 16 år, som ikke kan være hjemme, søges fremover som udgangspunkt anbragt i hybel med tilsyn eller i botræning på Dildhaven. Det socialfaglige arbejde er helhedsorienteret med socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og inddrager aktivt forældre og de unge, samt tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet. Herlev Kommune har lokale forebyggende foranstaltninger i Kernen, som tilpasses de unges og familiernes behov. Det kan være indsatser rettet mod de enkelte forældre, den enkelte unge eller tilbud for grupper.

126 72 Center for Unge, Job og Uddannelse Grundtaksten bortfaldt pr i forbindelse med strukturreformen. Af de samlede udgifter vedrørende unge i 2016, forventes den centrale refusionsordning at skulle finansiere ca. 1,3 mio. kr. Indtægterne fra den centrale refusionsordning er hovedsagelig relateret til anbringelser i plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt særligt dyre enkeltsager. Samlet antal anbragte børn og unge, hvor Herlev Kommune har betalingspligt, i perioden Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Familiepleje 28,8 33,0 30,4 31,0 31,0 Øvrige opholdssteder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netværksplejefamilier 5,0 5,0 6,6 5,0 5,0 Social pæd. Opholdssted 15,9 14,0 20,6 13,0 14,0 Kost/-efterskole 6,0 5,0 5,5 4,0 4,0 Hybel/eget værelse 2,8 3,0 3,4 1,0 1,0 Døgninstitution 4,6 2,0 1,4 6,0 6,0 Geelsgård o.a. dagbeh. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dildhaven 22,8 26,0 22,7 23,0 23,0 I alt 85,9 88,0 90,6 83,0 84,0 I alt 0-17 årige pr i året 5.831, , , , ,0 Anbragte i % af 0-17 årige 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% Anbringelser, opholdssteder og familiepleje: Plejefamilier kr. Her registreres udgifter til unges anbringelser i plejefamilier efter 66, stk. 1 nr.1 jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter døgnophold i plejefamilier for årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. Netværksplejefamilier kr. Her registreres udgifter til unges anbringelser i netværksplejefamilier efter 66, stk. 1 nr.2 jfr. 52 stk. 3, nr. 8, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i netværksplejefamilier for årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i netværksplejefamilier for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service.

127 73 Center for Unge, Job og Uddannelse Opholdssteder for unge kr. Her registreres udgifter til unges anbringelser uden for hjemmet i opholdssteder efter 66, stk. 1 nr. 5 jfr. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdsstedet for årige jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. Kost- og efterskoler kr. Her registreres udgifter til unges anbringelser udenfor hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler efter 66, stk. 1, nr. 5, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og efterskoler for årige jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i kost- og efterskoler for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) kr. Her registreres udgifter til unges anbringelser udenfor hjemmet i eget værelse efter 66, stk. 1 nr. 4, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ydelser med opholdskommunerefusion kr kr. I tilfælde hvor børn, der er anbragt af andre kommuner, flytter til Herlev, udlægger Herlev Kommune opholdsudgiften, men får løbende denne udgift refunderet af den oprindelige anbringelseskommune. Egenbetaling ( 159 og 160) kr. Her registreres forældres eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 160 i lov om social service.

128 74 Center for Unge, Job og Uddannelse Forebyggende foranstaltninger: Konsulentbistand med hensyn til den unges forhold, serviceloven 52, stk. 3, nr kr. Udgifter til konsulentbistand til varetagelse af specialopgaver i enkeltsager. Familiebehandling eller behandling af den unges problemer (52, stk. 3, nr. 3) kr. Udgifter til dagbehandling til den unge, til familier, samt opfølgning på forløb med familiedøgnbehandling. Døgnophold for både forældremyndighedsindehaver, den unge og andre medlemmer af familien, serviceloven 52 stk. 3 nr kr. Enkelte familier med behov for intensiv familiebehandling på døgnbasis kan i en afgrænset periode bo på en familiedøgninstitution og der vil blive tilbudt behandling. Kontaktpersoner, serviceloven 52,stk. 3 nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk.3, nr kr. Kontaktpersoner yder primært støtte til unge, der i et vist omfang godt kan klare sig selv, men som har behov for at have en voksen person til rådgivning og personlig støtte. Desuden kan der beskikkes en kontaktperson til unge i forbindelse med dom for kriminalitet. Det er forudsat, at støtte i form af en kontaktperson fortrinsvis ydes af medarbejdere fra områdeinstitutionen Dildhavens ungegruppe. Fast kontaktperson for hele familien, servicelovens 52, stk. 3, nr kr. Her registreres udgifter til at skabe mulighed for at støtte familien i, at udføre sit forældreansvar, og er blandt andet et led i den styrkede indsats overfor utilpassede unge. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge 52, stk. 3, nr kr. Som led i indsatsen overfor utilpassede unge, kan der udbetales en mindre arbejdsgodtgørelse med henblik på, at motivere særligt socialt belastede unge til at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Godtgørelsen er skattepligtig, men påvirker ikke forældrenes forsørgelsespligt.

129 75 Center for Unge, Job og Uddannelse Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 52, stk. 3, nr kr. Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jfr. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk.3, jfr. 52a i lov om social service kr. Her registreres udgifter til hel eller delvis støtte til betaling af ophold på kost- eller efterskole, uden der dog er tale om en egentlig anbringelse. Eksempelvis støtte til sent udviklede unge med behov for afslutning af deres skolegang. Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og den unge under anbringelsen 52a kr. Her registreres hovedsagelig enkeltudgifter med henblik på at modvirke en anbringelse og hvor andre hjælpemuligheder ikke er til stede, eksempelvis samkvemsudgifter under en anbringelse. Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i.f.m. med den unges anbringelse uden for hjemmet ( 54) kr. Forældre skal tilbydes en støtteperson i forbindelse med anbringelsen af den unge uden for hjemmet. Alle forældre tilbydes en sådan støtteperson ved iværksættelsen af en anbringelse og får bl.a. en pjece udleveret. Hybler i Herlev kr. Budgetteret med 2 medarbejdere, der fører tilsyn med unge hybelanbragte og beskikkes som personlige rådgivere. Sikrede døgninstitutioner for unge kr. Funktionen indeholder udelukkende udgifter vedrørende sikrede afdelinger herunder objektiv finansiering samt betaling for unge fængslede samt varetægtsfængslede.

130 76 Center for Unge, Job og Uddannelse Driftsudgifter (uddannelse, revalidering m.v.): Driftsudgifter til ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til forsikrede ledige, udgifter og bonusudbetaling i forbindelse med udlæg til anden aktør samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige. Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til modtagere af kontanthjælp samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering, via egne såvel som eksterne leverandører. Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til modtagere af uddannelseshjælp samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering. Driftsudgifter til ordinær uddannelse til revalidender og forrevalidender samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til revalidender. Godtgørelse kr. Her konteres udgifter til godtgørelse, til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende. Øvrigt: Ungdommens uddannelsesvejledning kr. Herlev Kommunes bidrag til UU-Nord er budgetteret til kr. Til Ungepakken er der afsat kr. Det Flyvende Korps kr. Budget til løn, vikar, rengøring og drift.

131 77 Center for Unge, Job og Uddannelse Produktionsskoler kr. Tilskud til staten for elever på produktionsskoler. Kontoen er tilrettet til faktisk forventede forbrug som skønnes til kr. Endvidere er Herlev Kommunes grundtilskud til Herlev/Ballerup Produktionsskole budgetlagt med kr. Erhvervsgrunduddannelser (EGU) kr. Afsat til EGU (erhvervsgrunduddannelser) i (incl. Bidrag til barseludligning på kr.).

132 78 Social- og Sundhedsvæsen I det følgende er der en kort gennemgang af de væsentligste ændringer på hvert hovedområde samt en mere specificeret oversigt over aktivitetsændringerne i forhold til budget Serviceområdet Der er generelt foretaget en række tekniske omplaceringer i budget 2016 som følge af ændret organisering i Center for Omsorg og Sundhed. Formålet er at budget og fagligt ansvar ligger indenfor samme område. Dertil kommer at ældremilliarden i 2016 indgår i bloktilskuddet og budgettet til indsatserne er derfor flyttet til de respektive funktionsområder, der har ansvaret. De tekniske omplaceringer påvirker ikke den samlede økonomi eller serviceniveauet. Sundhedsområdet Budgettet på sundhedsområdet omfatter udgifter til sygehusophold, betaling for lægebehandling og genoptræning på hospitalerne samt vederlagsfri fysioterapi. Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering er øget med 4,3 mio. kr. for at imødegå de seneste års udgiftspres på området. Udgiftspresset forventes således at fortsætte. De yderligere midler, der afsættes bringer budgettet op på niveauet i det forventede regnskab Budgettet til vederlagsfri fysioterapi reguleres ned med 0,3 mio. kr. svarende til niveauet i 2015 og regnskab Ældreområdet Det samlede budget for køb og salg af plejeboliger og hjemmehjælpsydelser er blevet nøje vurderet. Det er et budgetområde, der er præget af store enhedsomkostninger og relativ stor tilgang og afgang og udgifter og indtægter kan således svinge relativ meget indenfor en kort tidshorisont. Budgettet til køb af pladser i andre kommuner er reduceret med 2 mio. kr. som følge af færre borgere. Omvendt reguleres budgettet til køb af pladser på Omsorgscenter Hjortespring op med 4,6 mio. kr. som følge af stigende behov. Det forventes samtidig, at der kan sælges færre plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Indtægtstabet udgør 1,5 mio. kr. Som følge af, at der foreslås afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. forventes der en driftsmæssig optimering på 0,3 mio. kr. Antallet af midlertidige pladser på plejecentrene er øget de senere år for at sikre hurtig hjemtagelse af borgere fra hospitalerne og hindre indlæggelser. Da borgere, der visiteres til de midlertidige pladser er mere plejekrævende end øvrige plejehjemsbeboere hæves lønbudgettet på centrene med 1,4 mio. kr. så normereingen kan tilpasses til behovet.

133 79 Der afsættes desuden 0,5 mio. kr. til Det Specialiserede Hjemmesygeplejeteam udover de midler der er afsat som følge af indtægterne fra Ældremilliarden. Formålet med teamet er at forebygge indlæggelser på hospitalerne. Budgettet til hjemmehjælp reduceres med 1 mio. kr. som følge af, at der forventes færre visiterede timer. Herlev Kommune følger således fortsat landstendensen fra de senere år. Endelig tilpasses budgettet til madservice leveret af private leverandører til niveauet i regnskab 2014 svarende til en reduktion på 0,7 mio. kr. Handicap- og psykiatri, voksne Budgettet til handicapkørsel leveret af Movia reduceres med 0,3 mio. kr. og tilpasses dermed til niveauet i regnskab Ligeledes reduceres budgettet til specialundervisning til voksne med 0,8 mio. kr. så det matcher niveauet i regnskab Området er desuden omfattet af en aftale med regionen, der har været med til at sænke omkostningerne. Budgettet til voksenhandicapområdet øges samlet med 1,5 mio. kr. Dette dækker primært over konstaterede afgange og tilgange. Tilgangene er primært unge, der overgår fra børnehandicapområdet. Den samlede budgetudvidelse dækker også over, at der er indlagt besparelser som følge af KKR s beslutning om at taksterne på de kommunale bo- og aktivitetstilbud skal falde med 1% fra 2014 til Ligeledes forventes der indhentet en besparelse som følge af, at der nedsættes en taskforce, der skal forhandle priserne på de tilbud, hvor Herlev Kommune køber pladser. Overførselsområdet I 2016 er overførselsområdet især påvirket af, at flere af de store områder omfattes af en ny refusionsmodel, der forventes at flytte udgifter for 6-7 mia. kr. til kommunerne. Den samlede udgift i Herlev Kommune er beregnet til ca. 31 mio. kr. Der er redegjort for den nye refusionsmodel under bemærkningerne til Jobcenteret. Samtidig forventes der en positiv konjunktureffekt på ca. 12 mio. kr. Det samlede overførselsområde er budgetlagt indenfor en ramme på 375 mio. kr. Indenfor den samlede ramme til overførsler er budgetterne på de enkelte områder baseret på skøn over udviklingen i persontallene i de forskellige ordninger, samt forvaltningens forventninger til de nye ordninger, kontantydelse, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. De kendte konsekvenser af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft d. 1. januar 2014 er ligeledes indarbejdet i budgettet. Tilbud til udlændinge I 2016 forventes en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. Merudgiften skyldes primært flere udgifter til integrationspersoner. Der er indregnet udgifter til de 7 flygtninge, der modtages i Førtidspension Der forventes samlet merudgifter på ca. 9,3 mio. kr. netto i forhold til budget Merudgiften skyldes for det første tilgang, for det andet højere gns.

134 80 omkostninger og for det tredje den nye refusionstrappe, hvor der kun er 20 procent refusion på modtagere, der har været på ordningen over 1 år. Det forventes, at antallet at det samlede antal førtidspensionister vil stige fra 851 til 899 helårspersoner i Stigningen forventes primært at komme fra ressourceforløb. Sygedagpenge Forudsætningen for budgetteringen af sygedagpengeområdet i 2016 er en stram sagsbehandling på området. Budgettet er således baseret på, at Jobcenteret fortsat leverer en indsats, hvor sagstallet fastholdes på 250 helårspersoner svarende til niveauet i budget Der forventes mindreudgifter på i alt 9,8 mio. kr. Årsagen er den nye refusionsmodel, der betyder at der kan hjemtages betydeligt mere statsrefusion, blandt andet på forløbene over 52 uger. Uddannelseshjælp, kontanthjælp og aktivering Der er budgetteret med 665 helårsmodtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp i I 2014 var der 795 kontanthjælpsmodtagere og der er aktuelt ca. 780 modtagere. Budgettet er således baseret på en forventning om at konjunkturvendingen vil bringe flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Dertil kommer at det forventes at en del kontanthjælpsmodtagere vil overgå til førtidspension. Endelig forventes det at en del unge på uddannelseshjælp vil komme i uddannelse. Der er budgetlagt med en gns. udgift pr. modtager baseret på de faktiske udgifter i regnskab Forsikrede ledige Der afsættes 5,9 mio. kr. i merudgifter til de forsikrede ledige. Merudgiften skyldes at det budgetlagte fald i helårspersoner i budget 2015 forventes at blive mindre end forudsat. Der budgetteres med 410 helårsmodtagere i Endvidere vil den nye refusionsmodel medføre en lavere refusion efter 52 uger og dermed samlet set højere gennemsnitsomkostninger pr. helårsmodtager. Kontantydelse Kontantydelse er en ny ordning, der træder i kraft i efteråret 2015 og afløser den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen gives til forsikrede ledige, der falder ud af dagpengesystemet. Det skønnes, at 65 helårspersoner vil modtage den nye kontantydelse, svarende til en nettoudgift på 7,7 mio. kr. eller 4,3 mio. kr. mere end der har været afsat til arbejdsmarkedsydelse. Revalidering Budgettet til revalidering er øget med 0,8 mio. kr. til i alt 3,9 mio. kr. svarende til at der kan revalideres ca. 35 helårspersoner fordelt med 25 i revalidering og 10 i forrevalidering. Fleksjobberettigede og løntilskud (tidligere skånejob) I 2016 forventes der at være 285 fleksjobberettigede helårspersoner. De fordeler sig med 125 borgere på de gamle fleksjobordninger, 70 på flekslønstilskud (den nye fleksjobordning), 45 på flekslønstilskud under refusionstrappen og 45 på

135 81 ledighedsydelse under refusionstrappen. Budgettet løftes med 3,1 mio. kr., som følge af en højre gns. udgift basseret på faktiske udgifter i Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb De nye ressourceforløb har til formål at begrænse antallet af personer på førtidspension og få folk ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløbene er en tværgående og helhedsorienteret indsats, hvor borgerens problemstilling bliver belyst fra flere forskellige faglige vinkler. Der er afsat midler til 60 personer i ressourceforløb i 2016 og 75 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Budgettet løftes med 14,5 mio. kr. hvorefter nettoudgiften udgør 19,4 mio. kr. Driftslofterne Staten har indført to driftslofter. Driftslofterne beregnes ud fra det samlede antal helårspersoner på de ydelser, hvor der tilbydes aktiveringstilbud ganget med et fast enhedsbeløb meldt ud af staten. Der er 50 pct. refusion på udgifterne under driftslofterne. Det skønnes, at der i 2016 samlet vil være helårspersoner på de ydelser som indgår i beregningen af det samlede driftsloft. Heraf er de dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvor beløbet pr. helårsmodtager udgør kr. i 2015 pris. Driftsloftet vedr. revalidender, sygedag-pengemodtagere over 4 uger og ledighedsydelsesmodtagere, hvor beløbet udgør kr. i 2015 pris pr. helårsperson er budgetlagt ud fra 330 helårspersoner. Som følge af ændrede enhedsbeløb og færre helårspersoner reduceres budgettet med 1,5 mio. kr. Det skal bemærkes at enhedsudgifterne vedrørende 2016 først meldes ud efter budgettets vedtagelse. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige Der er afsat budget til 5 borgere i løntilskud med uddannelsesaftaler i 2016 med 100 % refusion. Der er yderligere budgetlagt med 5 borgere i jobrotation med 60 pct. refusion, hvor der tidligere var 100 % refusion. Nettobudgettet reduceres med 2,6 mio. kr. primært som følge af refusionstab. Beskæftigelsesforanstaltninger Staten har udmeldt en mentorramme på 1,8 mio. kr. netto og budgettet reguleres som følge heraf. Den samlede konsekvens er at området tilføres 1,4 mio. kr. Personlige tillæg Området er budgetlagt med 3,8 mio. kr. netto svarende til det forventede i forbrug i 2015, samt niveauet i regnskab Sociale formål Området er budgetlagt med 5,1 mio. kr. netto svarende til det forventede i forbrug i Netto reduceres budgettet med 1,3 mio. kr. primært som følge af færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappede børn.

136 82 Boligydelse (pensionister) Der forventes en mindre stigning i antallet af boligydelsessager i Samlet set forventes der at være sager i 2016 mod sager i Der forventes en højre gns. udgift pr. sag, hvilket samlet medfører merudgifter på 0,2 mio. kr. Nettobudgettet udgør herefter 17 mio. kr. Boligsikring Der forventes en stigning i antallet af boligsikringssager i Samlet set forventes der at være i 2016 mod helårspersoner i 2015 og budgettet løftes med 1,6 mio. kr., hvorefter nettoudgiften udgør 14,4 mio. kr. Medvirkende til stigningen er også af gns.udgiften i sagerne er steget. Seniorjobs Der er afsat midler svarende til budget Der er budgetlagt med 24 helårspersoner i seniorjob til det aktuelle antal i 1. halvår 2015, til en brutto gns. udgift på kr. Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. Oversigt over aktivitetsændringerne i forhold til budget 2015 Budgetændringerne består af følgende: Serviceområdet mio. kr. Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet 4,3 Vederlagsfri fysioterapi -0,3 Social- og sundhedselever -0,5 Køb af plejehjemspladser i andre kommuner -2,0 Køb af pladser på Hjortespring Omsorgscenter 4,6 Reducerede indtægter fra salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser 1,5 Handicapkørsel (Movia) -0,3 Specialundervisning til voksne -0,8 Kommunal genoptræning 86 0,1 Ambulant genoptræning SUND 140-0,1 Indførelse af velfærdteknologi -0,3 Midlertidige pladser på plejecentrene 1,4 Det specialiserede Hjemmesygeplejeteamet(SHS) 0,5 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 102) -0,3 Kommunal / private indkøbsordning tilpasses regnskab ,3 Privat praktisk og personlig bistand til hjemmehjælp -1,0 Private madordning tilpasses regnskab ,7 Private tøjvaskordning tilpasses regnskab ,1 Serviceområdet i alt 5,7 Social- og Beskæftigelsesområdet mio. kr. Tilbud til udlændinge 0,4 Førtidspensioner 9,3 Sygedagpenge -9,8 Kontanthjælp -6,9 Forsikrede ledige 5,9 Kontantydelser /Arbejdsmarkedsydelse 4,3

137 83 Revalidering 0,8 Fleksjobberettigede 3,1 Ressourceforløb 14,5 Driftsloftet 1,5 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -2,6 Løntilskud -0,4 Beskæftigelsesforanstaltninger 1,4 Social- og Beskæftigelsesområdet i alt 21,5 Center for Borgerservice mio. kr. Personlige tillæg -0,1 Sociale formål -1,3 Boligydelse 0,2 Boligsikring 1,6 Center for Borgerservice 0,4 Stab for Voksne, job og sundhed mio. kr. Seniorjob -0,2 Stab for Voksne, job og sundhed -0,2 Voksenhandicapområdet mio. kr. Personlig og praktisk hjælp og ansættelse af hjælpere (BPA) -0,7 Afløsning og aflastning, hjælp til ældre og personer 1,8 Servicelovens 108 (længerevarende døgnophold) 2,4 Servicelovens 107 (midlertidige døgnophold) -3,1 Kontaktperson- og ledsagerordning jf. SEL 45, ,4 Aktivitets- og samværstilbud jf. SEL 104 0,4 Beskyttet beskæftigelse jf. SEL 103-0,2 Indtægter fra den centrale refusionsordning 1,3 Voksenhandicappede i alt 1,5

138 Staben for Voksne, Job og Sundhed 84 Staben for Voksne, Job og Sundhed Staben for Voksne, Job og Sundhed har ansvaret for budgettet på en række enkeltområder eller tværgående områder, der ikke entydigt kan henføres til et fagcenter. Personale/lønninger kr. Der er afsat kr. til løn. Lønsummen skal dække udgifterne til direktør, stabschef, økonomi- og sekretariatsmedarbejdere. Derudover er der afsat kr. til kompetenceudvikling og til øvrige udgifter, herunder drift af handicaprådet. Lægeerklæringer Der afsættes kr. på en central konto til lægeerklæringer. Lægeerklæringerne bruges primært på sygedagpengeområdet, men også andre kommunale områder gør brug af dem i sagsbehandlingen. Tolkebistand kr. Der afsættes kr. på en central konto til tolkebistand. Betaling til fra andre offentlige myndigheder kr. Der afsættes kr. til betaling af Herlev kommunes deltagelse i forskellige mellemkommunale samarbejder på det sociale område, herunder drift af KKR-sekretariater. Ældreboliger kr. Budgettet er afsat til kommunens ydelsesstøtte til ældre, der bor i ældreboliger og lejetab m.v., herunder udgifter til tomgangsleje. Tilskud til pensionistforeninger kr. Social- og Sundhedsudvalget fastsætter reglerne for tilskud til pensionistforeninger. Tilskuddet ydes med et fast grundbeløb til alle foreninger, der har 20 medlemmer eller derover kombineret med et beløb pr. aktivitet. Pensionistskovtur kr kr. Herlev Kommunes pensionister udenfor plejecentrene tilbydes deltagelse i den årlige pensionistskovtur. Brugerbetalingen blev sat op fra 100 kr. til 150 kr. i Der budgetteres herefter med en samlet brugerbetaling på kr. Øvrige sociale formål kr.

139 Staben for Voksne, Job og Sundhed 85 Budgettet til øvrige sociale formål på knap 3 mio. kr. er afsat til fleksjobpuljen, frivilligt socialt arbejde, udvikling samt tinglysningsafgifter, jf. nedenfor. Fleksjob uden for rammerne (fleksjobpuljen) Budgettet er afsat til arbejdsgiverudgiften til fleksjob i Herlev Kommunes egne institutioner m.m. Den øvrige finansiering sker fra Jobcenterets konto til løntilskud til borgere i fleksjob. Der bevilges som hovedregel kun midlertidige fleksjob fra puljen. Med den nye fleksjobreform, der trådte i kraft i 2013 skønnes det, at puljen løbende kan finansiere mellem 10 og 15 fleksjob. Udover de fleksjob, der oprettes under denne pulje, oprettes der også fleksjob, hvor den kommunale arbejdsgiverandel finansieres af institutionernes lønrammer. Pulje til udvikling af den sociale sektor Midlerne er afsat til udviklingsinitiativer, herunder kompetenceudvikling og omlægning af arbejdet m.m. på det sociale område samt individuelle medarbejderkurser. Puljen er reduceret med kr. i Tværgående frivilligt arbejde Der er afsat kr. til tilskud til tværgående, frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Ansøgningsfristen er den 1. januar og Sundheds- og Voksenudvalget fordeler midlerne på førstkommende udvalgsmøde herefter. Udvikling af frivilligt arbejde Der er afsat yderligere kr. til udvikling af det frivillige arbejde i Herlev Kommune under forudsætning af, at Herlev Kommunes tilskud fra Økonomi og Indenrigsministeriets 17 pulje videreføres. Frivilligcenter Herlev - kontaktstedet Frivilligcenter Herlev (tidligere Kontaktstedet) er et center for frivilligt socialt arbejde, der både tilbyder rådgivning og hjælp til selvhjælp til mennesker med behov for støtte, og formidler frivilligt arbejde til mennesker, der gerne vil biddrage med deres indsats. Herlev Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Frivillighedscenteret i Budgettet er afsat til tilskud til aktiviteter samt lokaler. Lokaleudgiften indtægtsføres under CEIS hvorfra udgifterne betales. Lokaleudgifterne udgør kr. Nye veje Nye Veje er et brugerstyret aktivitetssted for voksne Herlevborgere. Foreningen flyttede til Klausdal i Tilskuddet gives til aktiviteter m.m. Lokaler og værksteder på Klausdal stilles gratis til rådighed for foreningen. I forbindelse med Budget 2015 blev der vedtaget en reduktion af tilskuddet på 0,1 mio. kr. Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lign kr.

140 Staben for Voksne, Job og Sundhed 86 På denne konto afholdes udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån. Diverse øvrige sociale formål kr. Budgettet er afsat til mindre udgifter på det sociale område. Seniorjobs for personer over 55 år kr kr. Her registreres Herlevs Kommune lønudgifter og statstilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengeret. Staten yder et tilskud til hvert seniorjob på kr. pr. helårsperson (2015 niveau). Herlev Kommune skal desuden udbetalekompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Budgettet er baseret på at alle med ret til seniorjob får tilbudt et job og at der således ikke skal betales kompensation.

141 87 Center for Omsorg og Sundhed Center for Omsorg og Sundhed Centret er organiseret i 5 selvstændige funktioner områder: Herlev Sundhedscenter (Genoptræning, Hjælpemidler, Aktivitetscenteret) Herlev Plejecentrene Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri Herlev Voksen Pædagogisk Tilbud Personlig og praktisk bistand til hjemmehjælp mv.(visitationen) Der er oprettet en myndighedsenhed, som varetager visitationen af udgifter til hjemmehjælp. Visitationen og udførelsen af disse opgaver er hermed adskilt, som loven foreskriver. Det betyder, at Visitationen har alle midlerne til hjemmehjælp i hele kommunen. Visitationen afregner såvel til den kommunale leverandør som til de private leverandører af hjemmehjælp i forhold til antal visiterede/leverede hjemmehjælpstimer. Områderne har rammestyring bortset fra udgifter til arbejdsskadeforsikring, samt mellemkommunale afregninger på handicapområdet samt køb og salg af pladser til andre kommuner. Der er nettobevilling hvor der er indtægtsdækket virksomhed, fx der hvor der i forbindelse med driften er indtægter ved f.eks. salg af produkter som de ældre selv har fremstillet. I overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan er indtægterne for betalingen for personlig og praktisk hjælp, madservice samt øvrige serviceydelser til beboere i plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger, friplejeboliger og tilsvarende boligenheder, der er undtaget frit valg af leverandør (jf. servicelovens 161 og Socialministeriets bekendtgørelse), med virkning fra den 1.januar 2013 registeret særskilt under grupperingerne Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. De væsentligste ændringer i budget 2016 i forhold til 2015 er: I forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2016 forventes antallet af ældre, at være uændret i forhold til udgangspunktet for Der er derfor ikke i budgettet indarbejdet nogen ældrekorrektion. Til imødegåelse af de øgede udgifter til behandling af borgerne på regionernes hospitaler er der tilført 4.4 mio.kr. Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering har været stigende siden regnskabsåret Budgettet tilpasses derfor til det skønnede udgiftsniveau i Budgettet til vederlagsfri fysioterapi reduceres med 0,3 mio.kr. og tilpasses til niveauet i regnskab Det bemærkes at området ikke er styrbart.

142 88 Center for Omsorg og Sundhed Budgettet til Social- og Sundhedsuddannelserne tilpasses til aktuelt niveau som følge af en tidligere indgået regional aftale vedrørende fordelingen af udgifter mellem Region Hovedstaden og kommunerne. Udgifterne til køb af plejehjemspladser i andre kommuner er faldet, hvorfor budgettet reguleres ned, jf. regnskab Derimod forventes fortsat behov for køb af 15 helårspladser på Omsorgscenter Hjortespring, idet den tidligere forventede aftrapning ikke kan realiseres. Der budgetlægges med, at der er forventet salg af 1 plads på Omsorgscentret Hjortespring til andre kommuner. Indtægterne vedrørende salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser til andre kommuner tilpasses til niveauet i regnskab Der forventes solgt 4 helårspladser i 2016 mod 5,3 i Indtægtstabet vedrører således primært salget af hjemmehjælp. Samlet er der tale om en merudgift på ca. 4,2 mio. kr. Til driften af Det specialiserede Hjemmesygeplejeteamet(SHS) afsættes der udover midlerne der er sat af under ældremilliarden yderligere 0,5 mio.kr.. Budgettet til Movia handicapkørsel reduceres med 0,3 mio.kr. og tilpasses til niveauet i regnskab Det bemærkes at området ikke er styrbart. Regnskabsresultaterne for den specialpædagogiske bistand for voksne har i regnskabsåret har ligget 0,6-0,8 mio. kr. under budget Budgettet tilpasses til regnskabsniveauet i Udgifterne til køb af genoptræningsydelser hos andre kommuner og private leverandører er steget i 2013 og Budgettet tilpasses til regnskabsniveauet i Udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning efter sundhedslovens 140 er derimod faldet. Budgettet tilpasses til regnskabsniveauet i Der er indarbejdet end reduktion på 0,3 mio. kr. som en generel drift optimering som følge af implementeringen af velfærdsteknologi på ældreområdet, jf. anlægsprojektet vedrørende velfærdsteknologi. Der er omdannet 4 beskyttede boliger til 8 midlertidige pladser de senere år. De midlertidige pladser anvendes til hurtig hjemtagelse fra sygehusene og forebyggelse af indlæggelser. De midlertidige pladser kræver højere normering end alm. plejehjemspladser og der tilføres ekstra midler til dette. Samlet er der tale om en merudgift på ca. 1,4 mio. kr. Der har været mindre udgifter til den ikke-rammestyrede stofmisbrugs - behandling i 2014 og budgettet reguleres ned med 0,3 mio. kr.

143 89 Center for Omsorg og Sundhed Det bemærkes at området ikke er styrbart, da der er lovkrav om behandling. Budgettet til den kommunale indkøbsordning udgår/ordningen ophørte i Der indarbejdes en besparelse på 0,25 mio.kr. Budgettet til madservice leveret af private leverandører tilpasses til regnskab Der indarbejdes en besparelse på 0,65 mio.kr. Budgettet til tøjvask leveret af private leverandører tilpasses til regnskab Der indarbejdes en besparelse på 0,1 mio.kr. Der er indarbejdet en besparelse på 1,0 mio.kr. som følge af fald i visiterede hjemmehjælpsydelser. Den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i Aktivitetscenteret. Der er derfor overført 0,4 mio.kr. fra Genoptræningsafdelingen til Aktivitetscenteret til dækning af de øgede lønomkostninger Ved etableringen af det administrative fællesskab blev der ved budgetlægning af 2015 internt flyttet medarbejdere og budget til Stab for voksne, job og sundhed. I forbindelse med etableringen af de respektive stabsfunktioner under de enkelte funktionsområder er der foretaget en række tekniske omplaceringer som følge af at Det Administrative Fællesskab er lagt ud under funktionerne i Center for Omsorg og Sundhed. De enkelte stabsfunktioner vil herefter kunne yde administrativt support til de respektive institutioner som er tilknyttet funktionsområdet, samt optimere kompetenceudviklingen for området. Dertil kommer tekniske omplaceringer som følge af, at der er ændret i organiseringen i Center for Omsorg og Sundhed. Formålet med de tekniske ændringer er at fagligt og økonomisk ansvar skal følges ad. Ældremilliarden indgår fra 2016 i Bloktilskuddet. Som følge af ovennævnte flyttes budgetterne til de enkelte indsatsser til de respektive funktionsområder. Samlet budgetteres der med en forøgelse af budgettet til Center for Omsorg og Sundhed på i alt 10,3 mio. kr. hvoraf hovedparten primært vedrører øgede udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering(4,4 mio.kr.) samt øgede udgifter til køb af plejehjemspladser på Omsorgscenter Hjortespring (4,2 mio.kr.) Center for Omsorg og Sundhed Stabsfunktioner Kr Kr. Området vedrører driften af stabsfunktionerne i Center for Omsorg og sundhed, herunder driften af kommunens myndighedsfunktion på pleje og omsorgsområdet.

144 90 Center for Omsorg og Sundhed Center for Omsorg og Sundhed Øvrig administration Lønninger Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til uddannelse af stabspersonalet.. Indtægter Budgettet omfatter overhead fra de takstfinansierede institutioner Kr Kr Kr Kr Kr. Budgettet indeholder lønudgifter til centerchefen samt udviklingskonsulent. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Derudover indeholder det indtægter fra overhead fra de takststyrede områder, hvilket fastlægges ved beregning af de respektive institutioners takster for det kommende år. Overheadet udregnes iht. gældende styringsaftale med kommunerne i KKR., samt ministeriets retningslinjer. Center for Omsorg og Sundhed Myndighedsfunktionen Kr. Budgettet indeholder lønudgifter til 1 funktionsleder samt visitatorerne som er tilknyttet Center for Omsorg og Sundhed myndighedsfunktion. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Visitationen er en myndighedsenhed, som varetager visitationen til personlig og praktisk hjælp. Visitationen og udførelsen af hjemmehjælpsopgaven er hermed adskilt, som loven foreskriver. Visitationen har således alle midlerne til hjemmehjælp i hele kommunen og afregner til såvel kommunens egen leverandør som til de private leverandører af hjemmehjælp i forhold til det visiterede/leverede antal hjemmehjælpstimer. Kommissioner, råd og nævn Kr. Budgettet omfatter udgifterne til varetagelse af Ældrerådets arbejde. Center for Omsorg og Sundhed Øvrige stabsfunktioner Kr. Budgettet benyttes til anskaffelse og udskiftning af IT udstyr, samt andet inventar, og til leder- og kompetenceudvikling af medarbejderne indenfor Center for Omsorg og Sundhed. Derudover indeholder området tillige budgettet til den sundhedsfremmende indsats samt udgifterne til borgerlægerne. Udgifterne til IT fordeles i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på de respektive funktionsområder. Udgifterne omfatter følgende:

145 91 Center for Omsorg og Sundhed IT sundhedsinformatik Lønninger samt vikarer Inventar og materialer Budgettet benyttes til indkøb af IT materialer, IT udstyr, drift af netværk, udvikling mv Kr Kr Kr. Der budgetteres med løn til en IT koordinator, som varetager den daglige drift. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Udgifterne til IT m.m. fordeles i henhold til nedenstående fordelingsnøgle: Plejecentre 44 % Personlig og praktisk bistand 39 % Sygepleje 8 % Genoptræningen 9 % Kompetenceudvikling Lønninger samt vikarer Drift og aktiviteter Kr Kr Kr. Der budgetteres med i alt kr. til udvikling o. lign. Indenfor Center for Omsorg og Sundhed, og til leder- og kompetenceudvikling af medarbejderne indenfor Center for Omsorg og Sundhed. Budgettet indeholder tillige udgifterne til ekstern konsulentbistand. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Kompetenceudvikling / Handicapområdet Lønninger samt vikarer Drift og aktiviteter Budgettet benyttes konsulentbistand, indkøb mv Kr Kr Kr. Der budgetteres med i alt kr. til kompetenceudvikling o. lign. Indenfor Center for Omsorg og Sundhed handicapinstitutioner. Der budgetteres med løn til en udviklingskonsulent. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Sundhedsfremme og forebyggelse Kr. Indsatsen på det sundhedsfremmende område tager udgangspunkt i resultaterne fra de sundhedsprofiler, der er udarbejdet over Herlevs befolkning, den sidste nye er fra Herlev Kommune arbejder med borgerrettet forebyggelse, der skal hindre, at funktionsnedsættelse, sygdom og tidlig død opstår. Indsatsen retter sig mod at forhindre at

146 92 Center for Omsorg og Sundhed borgerne udsættes for store risikofaktorer som f.eks. tobak, fysisk inaktivitet samt uhensigtsmæssig kost og alkoholindtag. General Sundhedsfremme Kr. Der budgetteres med løn til en sundhedsmedarbejder. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Udover lønudgifter er der derudover budgetlagt med kr. til tjenesteydelser uden moms. Borgerlæger Kr. Der budgetteres med løn til 1,6 kommunallæger. Til dækning af ydelser som der skal udføres indenfor misbrugsområdet er der tilført yderligere kr. Budgettet hertil er overført fra det samlede misbrugsområde. Udover lønudgifter, er der budgetlagt med kr. til tjenesteydelser uden moms. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kr. Den 1. januar 2012 trådte en ny medfinansieringsmodel i kraft. I den nye model er grundbidraget afskaffet, og den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering er tilsvarende øget. Den kommunale medfinansiering er efter den nye model udelukkende afhængig af, hvor mange af kommunens borgere, der behandles i sundhedsvæsenet. Samlet set skulle ændringen være udgiftsneutralt for kommunerne, idet den forøgede aktivitetsbestemte medfinansiering skulle modsvares af bortfald af udgifter til grundbidraget. Men modellen indebærer at kommuner med borgere, der har en dårlig sundhedstilstand end landsgennemsnittet får højere udgifter end kommuner med borgere med bedre sundhedstilstand. Budgettet blev forhøjet med 5 mio. kr. i 2012, med 1,6 mio. kr. i 2014 og efterfølgende 5,6 mio. kr. i I 2016 øges budgettet med yderligere 4,4 mio. kr. til at imødegå udgiftspresset. Nedenfor er de enkelte poster for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet specificeret. Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Regulering vedr. tidligere år I alt kr k kr k kr k kr k kr k kr kr kr. k

147 93 Center for Omsorg og Sundhed Vederlagsfri fysioterapi Kr. Pr. 1. august 2008 overtog kommunerne myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunkt målrettet personer med svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre eller vedligeholde funktionsniveauet. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Henvisende læge bør inddrage patienten i overvejelser om, hvorvidt vederlagsfri fysioterapi er relevant, eller om andre indsatsser i højere grad kan opfylde behovet. Med lovændringen af Sundhedslovens 140 blev ordningen revideret, og patienterne fik frit valg mellem praktiserende fysioterapeuter og evt. kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. I Herlev Kommune er der ikke oprettet tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Den kommunale udfordring er at agere på et felt med begrænsede kommunale styringsmuligheder og at koordinere med øvrige tilbud på træningsområdet. Det bemærkes at området ikke er styrbart. Herlev Kommunes budget udgør 3,9 mio. kr., hvilket er tilpasset til niveauet i regnskab Budgettet er reduceret med kr. Øvrige sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold Kr Kr. Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens 238, stk. 2, jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. Taksten udgjorde i kr. pr. sengedøgn hvilket er den samme som er gældende for færdigbehandlede patienter på sygehus. Hospiceophold bevilges af regionerne. Budgettet er overskredet i 2012 og 2013 og der afsættes yderligere 0,408 mio. kr. hvorefter budgettet vil svare til resultatet i regnskab I budget 2015 budgetteres der med en betaling på kr. pr. sengedøgn, hvilket svarer til udgiften til 376 sengedøgn. Plejetakst for færdigbehandlede patienter Kr. Kommunerne skal i henhold til sundhedslovens 238 betale for færdigbehandlede patienter indlagt på regionens hospitaler, hvis de ikke kan udskrives pga. manglende plejetilbud i kommunen. Den kommunale visitation har de senere år haft succes med effektiv hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra Herlev Sygehus. Den gennemsnitlige liggetid på hospitalerne er faldet fra i perioden fra 2008 til Gennemsnitligt antal døgn(liggetid) for borgere o. 65 år / Herlev Hospital Antal døgn 7,2 4,5 5,7 4,5 4,2 3,3 2,5

148 94 Center for Omsorg og Sundhed Betalingen pr. sengedag i henhold til lov om sygehusvæsenet udgjorde i kr. I 2016 budgetteres med en betaling på kr. pr. sengedøgn, hvilket svarer til at der forventes udgifter svarende til 378 sengedøgn. Projekter & tilskud Kr Kr. Budgettet til Ældremilliarden forventes videreføret i Budgettet forventes at ville indgå i Kommunes bloktilskud for For at optimere styringen og driften af de respektive projekter flyttes budgetterne til de enkelte indsatser til de respektive funktionsområder, som varetager styringen med projekterne. Det specialiserede Hjemmesygeplejeteamet Kr. Til driften af Det specialiserede Hjemmesygeplejeteamet(SHS) afsættes der udover midlerne der er sat af under ældremilliarden yderligere kr. Samlet udgør budgettet herefter 1,7 mio. kr. Budgettet udgør: Lønninger samt vikarer Drift og aktiviteter Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Tilskud fra staten Kr. Der forventes et samlet tilskud på 5,4 mio. kr. Fra 2016 vil dette indgå i Bloktilskuddet. Udgifter vedr. pleje- og ældreboliger i andre kommuner Kr Kr. I Budget 2016 er der på baggrund af regnskabsresultaterne for indarbejdet følgende ændringer: På baggrund af regnskabet for 2014 reduceres budgettet med kr. til køb af pladser i andre kommuner. Der forventes fortsat behov for køb af 15 helårspladser på Omsorgscenteret Hjortespring, idet den tidligere forventede aftrapning ikke kan realiseres. Som konsekvens heraf øges budgettet med kr. Der forventes forsat, at der sælges en plads til andre kommuner. Indtægterne vedrørende salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser til andre kommuner tilpasses til niveauet i regnskab Samlet forventes en

149 95 Center for Omsorg og Sundhed mindre indtægt på kr. Der forventes solgt 4 helårspladser i 2016 mod 5,3 i Indtægtstabet vedrører primært salget af hjemmehjælpsydelser. Betalinger til andre kommuner Kr. Budgettet vedrører udgifter til personlig og praktisk hjælp til personer, der flytter i pleje- og ældreboliger i andre kommuner. Budgettet baseres på 32 borgere til en gennemsnitlig udgift på ca kr. Personerne er fordelt på 15 kommuner, hvoraf 5 bor i Københavns kommune. Fordelingen i andre kommuner svarer til maks. 3 personer i samme kommune. Køb og salg af pladser Omsorgscentret Hjortespring Kr Kr. Købet af pladser på Omsorgscentret Hjortespring var forudsat helt afviklet ved udgangen af I midlertidig har det vist sig ikke at gå så hurtig som forudsat hvorfor der afsættes et budget til køb af 15 helårspladser i 2016, svarende til en udgift pr. person på ca kr. Der forventes fremover kun at blive solgt en plads på Omsorgscentret Hjortespring til andre kommuner. Betalinger fra andre kommuner Salg af hjemmehjælpsydelser Kr Kr. Budgettet vedrører indtægter fra andre kommuner, der betaler for personlig og praktisk hjælp til personer, der er flyttet i ældreboliger i Herlev Kommune. Der er i alt 14 betalingskommuner. Med baggrund i indtægterne fra de seneste år budgetteres der med en lavere indtægt. Salg af pladser på plejecentrene Kr. Der forventes solgt færre pladser i vores egne plejeboliger. Der budgetlægges med salg af 5,3 helårspladser til en gennemsnitsindtægt på ca kr. Prisen pr. plads fastsættes på grundlag af de ydelser den enkelte borger visiteres til af Visitationen. Fordelingen mellem de respektive centre afhænger af hvorvidt der er en ledig plads som kan tilbydes andre kommuners borgere, og varierer derfor fra år til år. Herlev Sundhedscenter Kr Kr. I Budget 2016 er der på baggrund af regnskabsresultaterne for 2014 indarbejdet følgende ændringer. Budgettet til Movia handicapkørsel reduceres med kr. og tilpasses til niveauet i regnskab 2014.

150 96 Center for Omsorg og Sundhed Budgettet for den specialpædagogiske bistand for voksne er reduceret med kr. og tilpasses til regnskabsniveauet i Udgifterne til køb af genoptræningsydelser hos andre kommuner og private leverandører er øget med kr. Budgettet tilpasses til regnskab Udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning efter sundhedslovens 140 er derimod faldet, hvorfor budgettet er reduceret med kr. Som en konsekvens af de tekniske omplaceringer af Det Administrative Fællesskab er der tilført området kr. Som en konsekvens af de respektive projekter under Ældremilliarden flyttes til de respektive funktionsområder som varetager driften heraf er budgettet tillagt i alt kr. Den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i Aktivitetscenteret. Dette har medført at der er overført kr. fra Genoptræningsafdelingen til Aktivitetscenteret til dækning af de øgede lønomkostninger På dette funktionsområde registreres bl.a. følgende tiltag og hertil hørende udgifter: Udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. 86, stk. 1 i lov om social service. Udgifter til hjælp til, at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 86, stk. 2 i lov om social service. Udgifter til vederlagsfri behandling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a leveret i kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres kommuners institutioner. Indtægter og udgifter vedrørende genoptræning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens 140. Udgifterne til disse ydelser hos private leverandører og i andre kommuner har de seneste år været stigende. En del af området er vanskeligt styrbart, idet Herlev Kommune ikke selv bevilger ydelsen. Udgifter til forebyggende og opsøgende indsats på sundhedsområdet Udgifter til den forebyggende indsats i form af sociale aktiviteter i dagcentrene Udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Fællesstab / Herlev Sundhedscenter Kr. Her registreres udgifterne til funktionsledelsen samt de administrative medarbejder som er tilknyttet funktionsområdet. Stabsfunktionen vil herefter kunne yde administrativt support til de respektive institutioner, samt optimere erfaringerne og kompetenceudviklingen på området. Lønninger samt vikarer Kr.

151 97 Center for Omsorg og Sundhed Drift og aktiviteter 0 Kr. Lønbudgettet omfatter 2 medarbejdere, og er fremskrevet med 1,4 % Af det samlede lønbudget er overført fra Det Administrative Fællesskab Voksne med særlig behov kr. Området omfatter udgifter til handicapkørsel for voksne samt udgifter til undervisning, specialpædagogisk bistand. Handicapkørsel kr. På denne funktion registreres udgifter til handicapkørsel, der leveres af Movia. Hjælpemiddelafdelingen afdelingen har ansvaret for visitationen. Der er budgetteret med en samlet udgift på ca. 1,1 mio. kr. Budgettet for 2016 er reduceret med kr. i forhold til budget 2015, og er tilpasset til det faktisk forventet niveau. Specialpædagogisk bistand til voksne kr. Funktionen indeholder udgifter til undervisning, specialpædagogisk bistand og befordring til personer over den undervisningspligtige alder, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning, for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Der er indgået en rammeaftale med regionens Kommunikationscenter hvorfor der på den baggrund forventes mindre udgifter i 2016, svarende til kr. Udgifterne til de enkelte personer varierer en del fra forholdsvis billige udredninger af fx høretab til kr. til dyrere foranstaltninger af undervisningstilbud til kr. pr. måned. Genoptræning kr. Her registreres kommunens samlede indsats i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens 140), samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Området indeholder budgettet til kommunernes egen genoptræningsfunktion samt budgetterne for indsatsen i andre kommunes regi samt i regi af regionen. Her registreres tillige personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning Den kommunale genoptræningsopgave bliver større år for år, idet kommunerne i henhold til sundhedsaftalerne bliver pålagt genoptræning indenfor flere diagnosetyper. For at undgå ventetid blev området tilført 1,1 mio. kr. i Egen genoptræning / Lærkegårds Centret kr.

152 98 Center for Omsorg og Sundhed Her registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens 140), samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Budgettet øget med samlet i alt kr., der kan henføres til følgende: Som en konsekvens af at den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i Aktivitetscenteret, er der er overført kr. fra Genoptræningsafdelingen til Aktivitetscenteret Der er indarbejdet kr. til varetagelsen af projektet Styrkelse af genoptræningsindsatsen som indgår vedrørende tilskuddet fra Ældremilliarden Der er indarbejdet i alt som en konsekvens af omlægningen af Det Administrative Fællesskab Budgettet er til forskel for tidligere år opdelt i særskilte team, hvor der er en tilknyttet en teamleder samt tilhørende medarbejdere der varetager de pågældende områder. Kommunal genoptræning / Befordring kr. Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (omfatter både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning, jf. Servicelovens 86 og Sundhedslovens 140 og 263. Befordringen leveres hovedsagligt af private leverandører. Befordring iht. Sundhedsloven 140 og 263 Befordring iht. Serviceloven 86 Kommunal genoptræning / Fælles service kr kr kr. Her registreres alle driftsudgifter som vedrører hele afdelingen. Budget udgør følgende: Lønninger / Refusioner af dagpenge Her registreres indtægterne fra dagpengene for alle team. Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til sygeplejeartikler(plastre, forbindinger mv.), hjælpemidler mv. til borgerne. Ligeledes omfatter budgettet udgifter til udflugter og arrangementer. Administrationsudgifter Budgettet er afsat til telefoni, kontormaterialer m.m. Inventar og materialer Budgettet benyttes til indkøb af terapimaterialer m.m. Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Kr Kr Kr Kr Kr Kr.

153 99 Center for Omsorg og Sundhed Team - Hjælpemidler kr. Her registreres udgifterne til 1 teamleder samt en række tilknyttede medarbejdere. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Refusioner for dagpenge er budgetlagt under funktionen Kommunal genoptræning / Fælles service. Team - Genoptræning kr. Her registreres udgifterne til 1 teamleder samt en række tilknyttede medarbejdere. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Refusioner for dagpenge er budgetlagt under funktionen Kommunal genoptræning / Fælles service. Styrkelse af genoptræningsindsatsen kr. Tværkommunalt samarbejde med Ballerup og Furesø kommune med henblik på, at udarbejde et tilbud til borgere med komplekse sundhedsfaglige problemstillinger i eget hjem. Ekstern genoptræning kr. Området vedrører udgifterne til køb af genoptræningsydelser hos private leverandører og i andre kommuner, samt udgifter afholdt/eller henvist af regionerne i forbindelse medgenoptræningen af indlagte Herlev Borgere. Udgifterne fra regionen opkræves centralt via Den kommunale finansiering. Ved budgetlægningen for 2016 er der foretaget følgende ændringer: Udgifterne til køb af genoptræningsydelser hos andre kommuner og private leverandører er steget i 2013 og 2014., hvorfor budgettet er reguleret op med kr. Udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning efter sundhedslovens 140 er derimod faldet, og budgettet er reduceret med kr. Ekstern genoptræning i andre kommuner kr. På denne funktion registreres følgende: Udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. 86, stk. 1 i lov om social service. Udgifter til hjælp til, at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 86, stk. 2 i lov om social service. Udgifter til vederlagsfri behandling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a leveret i kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres kommuners institutioner. Indtægter og udgifter vedrørende genoptræning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens 140.

154 100 Center for Omsorg og Sundhed Udgifterne til disse ydelser hos private leverandører og i andre kommuner har de seneste år været stigende. En del af området er vanskeligt styrbart, idet Herlev Kommune ikke selv bevilger ydelsen. Der afsættes yderligere 0,29 mio. kr., hvorefter budgettet vil svare til niveauet i regnskab Ambulant specialiseret genoptræning Kr. Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus. Ambulant genoptræning er al genoptræning efter udskrivning og forudsætter altid en genoptræningsplan. Kommunerne kan frit vælge udbyder af den almindelige ambulante genoptræning, mens den specialiserede ambulante genoptræning skal udføres i sygehusregi. Det er lægen, der ud fra nærmere definerede kriterier vurderer behovet for specialiseret genoptræning. Udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse er faldet i Der budgetlægges derfor i 2016 med niveauet i regnskab 2014, svarende til en reduktion på kr. For ambulant specialiseret genoptræning er der udarbejdet tre takster, dog kan kommunen og regionen i fællesskab blive enige om en anden takst. De ambulante genoptræningstakster udløses pr. besøg og er en såkaldt besøgstakst. Aktivitetscenter Kr Kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. 79 i lov om social service Dagcenteret/Aktivitetscentret på Lille Birkholm Centret (Birkely) og aktivitetscentrene på Herlevgaard og Lærkegaard Centrene hører organisatorisk under Herlev Sundhedscenter. Derimod hører dagcentret på Lærkegaard Center (Lærken) som er et dagcenter for demente borgere, organisatorisk under plejecentrene. Aktivitetscentrene er målrettet den daglige vedligeholdende træning overfor beboerne på plejecentrene og er således en del af kommunens genoptræningsindsats. Den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i Aktivitetscenteret. Budgettet øget med samlet i alt kr., der kan henføres til følgende: Som en konsekvens af at den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i Aktivitetscenteret, er der er overført kr. fra Genoptræningsafdelingen til Aktivitetscenteret Der er indarbejdet kr. til varetagelsen af projektet Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen som indgår vedrørende tilskuddet fra Ældremilliarden

155 101 Center for Omsorg og Sundhed Der er indarbejdet i alt kr. som en konsekvens af omlægningen af Det Administrative Fællesskab Aktivitetscentret / Fælles service Kr Kr. Her registreres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne til udøvende personalet der vedrører hele afdelingen. Budget udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Her registreres indtægterne fra dagpengene for alle team. Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af terapimaterialer m.m. Ligeledes omfatter budgettet udgifter til udflugter og arrangementer, samt befordring af borgerne iht. Sundhedsloven og Serviceloven Budgettet vedrører opkrævning af madservice som de besøgende dagcentergæster rekvirer i cafeen på Lille Birkholm Centret Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Indtægter Budgettet omfatter indtægter fra de hjemmeboende borgere for deltagelse i dagscentrets aktiviteter Total Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der budgetteres med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Aktivitetscentret led/adm Kr. Her registreres udgifterne til 1 teamleder samt en administrativ medarbejder. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Budgettet er netto øget med i alt kr. som en konsekvens af omlægningen af Det Administrative Fællesskab. Heri er indregnet refusion for flexjob på i alt kr. Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Kr.

156 102 Center for Omsorg og Sundhed Styrkelse af genoptræningsindsatsen til medvirken til nedbringelse af ventelisten til genoptræning, heri indeholdt 0,5 mio. kr. til finansiering af tidligere opnormering i 2013 af den forebyggende indsats i Aktivitetscenteret. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring kr kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem. Støtte ydes i henhold til Serviceloven Indtægterne vedrører hovedsagligt tilbagebetaling af støtte ydet til køb af bil mv. ydet efter Serviceloven 114 samt mellemregninger med andre kommuner. Regnskab Regnskab Budget Budget Støtte til hjælpemidler Støtte - jfr. Servicelovens Støtte til køb af biler ( 114/ 99) Hjælpe til boligindretninger Tilskud til individuel befordring Udligning mellem kommunerne Pr blev udgifterne vedrørende bevillinger af hjælpemidler dvs. bleer, sygeplejeartikler mv. overført fra henholdsvis Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens budgetter. Baggrunden var at der derved opnås en administrativ optimering og styring af disse udgifter til sygeplejeartikler mv.. Tildelingen af bevillinger af hjælpemidler til borgerne i overensstemmelse med Serviceloven foretages af personale fra Herlev Sundhedscenter, samt for så vidt angår sygeplejeartikler af personale fra Herlev Hjemmeplejen og Socialpsykiatri. Støtte til Hjælpemidler ( 112) Kr. Her registreres udgifter til synshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, ydet af kommunen i henhold til servicelovens 112. Støtte til køb af bil m.v. ( 114 / 99) Kr.

157 103 Center for Omsorg og Sundhed Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved hver ny bevilling af handicapbiler vurderes borgernes individuelle behov. En erstatning af en bevilget handicapbil bevilges igen tidligst efter 6 år. Budget til køb af handicapbiler i 2016 er budgetlagt til at udgøre kr. Der er i perioden bevilget køb af bil til 66 personer. Heraf udgør køb i perioden i alt 21 biler, hvilket kan forventes udskiftet i de kommende år. Dette afhænger af en konkret vurdering i hver enkel sag. Her registreres tillige tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter 114 iht. Lov om social service. Tilbagebetalingen er for Budget 2016 budgetlagt for 2016 med i alt kr. Afdrag på billån tilbagebetales med 1/72 månedligt af det afdragspligtige lånebeløb, dvs. lånet tilbagebetales over 6 år. Den afdragspligtige låneandel forhøjes med 20 % af det beløb, hvormed den skattepligtige indkomst overstiger kr. Udover støtten til køb af biler registreres her tillige også udgifterne til afdragen til lån til køb af bil ydet efter 99, samt lån som er afdragsfrit ydet efter 99. Budgettet for 2016 udgør i samlet i alt kr. Hjælp til boligindretning ( 116) Kr. Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 116. Støtte til individuel befordring( 117) Kr. Her registreres udgifter til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens 117, og som er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler. Kørsel i henhold til 117 er en kan-paragraf. Budgettet blev derfor med virkning fra med Budget 2013 reduceret, idet der kun bevilges absolut nødvendig kørsel af handicappede, der ikke kan bevilges efter andre kørselsparagraffer. Hjælpemiddeldepot Kr Kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af hjælpemiddeldepotet, herunder indkøb og udbringning af hjælpemidler. Her registreres alle driftsudgifter der vedrører hele afdelingen. Budget udgør følgende: Personale / Lønninger Her registreres lønningerne og evt. refusioner for medarbejderne. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til kørsel og udbringning af hjælpemidler til borgerne kr Kr.

158 104 Center for Omsorg og Sundhed Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Inventar og materialer Summen benyttes til indkøb af terapimaterialer m.m. Indtægter Budgettet vedrører refusioner for en medarbejder ansat i for flexjob Total Kr Kr Kr Kr. Her registreres udgifterne til 4 medarbejder. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Sundhedsfremme og forebyggelse Kr. Herlev Kommune indsats på det forebyggende område omfatter dels indsatsen indenfor sundhedsfremme og forebyggelse og samt de forebyggende hjemmebesøg. Det samlede budget hertil udgør 3.6 mio. kr. inkl. Sundhedsfremmede projekter.. Indsatsen på det sundhedsfremmende område tager udgangspunkt i resultaterne fra de sundhedsprofiler, der er udarbejdet over Herlevs befolkning, den sidste nye er fra Desuden tages der udgangspunkt i Sundhedsstrategien vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2005, sundhedsaftalerne og den nyeste viden på området. Sundhedsfremme indsats Kr. Her tilbydes der en række aktiviteter på det patient rettede område. Her registreres alle driftsudgifter inklusiv lønningerne til udøvende personalet der vedrører hele området. Budget udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af terapimaterialer m.m. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Inventar og materialer Summen benyttes til indkøb af materialer m.m. Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Sundhedsfremme indsats led/adm. til aflønning af administrative medarbejdere som er tilknyttet centret.

159 105 Center for Omsorg og Sundhed Forebyggende hjemmebesøg Kr. Der er afsat midler til en medarbejderressource til forbyggende hjemmebesøg. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes alle over 75 år, der ikke i forvejen modtager ydelser fra hjemmeplejen. Budgettet er en del af rammen vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsfremmede og forebyggende projekter Kr. Herlev Kommune tilbyder en række aktiviteter på det patient rettede område, så som rygestopkurser, kurset lær at leve med kronisk sygdom og rådgivning om kost og motion. I henhold til Sundhedsaftalen ( ) indgået mellem Region Hovedstaden og den enkelte kommune skal Herlev Kommune give forebyggende tilbud til kronisk syge borgere med diabetes, KOL og hjerte-/karsygdomme samt muskel- og skeletlidelser i aftaleperioden. Fra 2014 skal tilbuddene endvidere omfatte kræftrehabilitering. Det samlede budget til projekterne udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af materialer m.m. Total Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Herlev Plejecentre Kr Kr. I Budget 2016 er der indarbejdet følgende ændringer. Der er indarbejdet end reduktion på kr. som en generel drift optimering som følge af implementeringen af velfærdsteknologi på ældreområdet, jf. anlægsprojektet vedrørende velfærdsteknologi. Der er omdannet 4 beskyttede boliger til 8 midlertidige pladser de senere år. De midlertidige pladser anvendes til hurtig hjemtagelse fra sygehusene og forebyggelse af indlæggelser. De midlertidige pladser kræver højere normering end alm. plejehjemspladser og der tilføres ekstra midler til dette. Samlet er der tale om en merudgift på ca kr. Der er indarbejdet kr. til varetagelsen af projektet Styrkelse af den sociale indsats som er en del af de midler som er tilført i forbindelse med Ældremilliarden Der er indarbejdet i alt kr. som en konsekvens af omlægningen af Det Administrative Fællesskab Budgettet til nattevagten hos den kommunale leverandør flyttes fra Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri for derigennem at optimere betjeningen af kommunens borgere. Der er indarbejdes en korrektion på kr. Udgifterne til rengøring, vinduespolering samt måtteservice er tilbageført til centrene fra CEIS. Budgettet er øget med kr.

160 106 Center for Omsorg og Sundhed Dertil kommer tekniske omplaceringer som følge af, at der er ændret i organiseringen i Center for Omsorg og Sundhed. Formålet med de tekniske ændringer er at fagligt og økonomisk ansvar skal følges ad, samt optimering af ressourceforbruget. Forudsætningerne for udarbejdelsen af de respektive budgetter for plejecentrene er følgende: Til varetagelse af de daglige plejefunktioner for de enkelte boliger er der aftalt følgende bruttonormering pr. dag pr. beboer til plejepersonale: Plejebolig Skærmet enhed Beskyttet bolig Midlertidig plads / Flexplads Flexplads/Lærkegaard Centret Dagcenter for demente 3,6 time 5,4 time 1,8 time 3,6 time 6,0 time 1,1 time Antal boliger på de respektive plejecentre Herlevgaard Ll. Birkholm Center Center Lærkegaard I alt Center Plejeboliger, somatik *** 112 Skærmet enheder 26 (4*) 8 30 Beskyttede boliger Midlertidige pladser 8 (6**) 12 Flexpladser I alt * Midlertidige pladser til demente borgere ** Flexpladser i lighed med pladserne på Lærkegaard centret *** Heraf 2 ægtfælleboliger. Derudover er der på Lærkegaard Center et dagcenter for demente borgere, hvor der er et dagligt fremmøde på 6 borgere. I den økonomiske ramme indgår udgifter til lønninger, vikarer mv. samt udgifter som vedrører beboerne og udgifter der vedrører administrationen mv. Ligeledes indgår betalingen fra beboerne af leverede ydelser. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Stab for Center for Omsorg og Sundhed I den økonomiske ramme indgår ikke udgifter til vedligeholdelse og lignende af de 15 beskyttede boliger på Herlevgårdsvej 7, der fra 2006 administreres af DAB. Nettoindtægten overføres årligt til Herlev Kommune. I forbindelse med oprettelsen af Center for Ejendomme, Indkøb og Service er det besluttet, at udgifterne til rengøring, ejendomsdrift, husleje mv. fremover skal styres af det nyoprettede center. Pr blev rengøringen på plejecentrene udliciteret til Elite Miljø A/S. Udgifterne til den egentlige rengøring som varetages af Elite Miljø A/S styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

161 107 Center for Omsorg og Sundhed Betalingen fra beboerne for rengøringsydelser er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 093: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Egenbetalingen for husholdningsydelserne i plejeboligerne er fastsat til: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Pr. dag. Pr. mdr. Pr. dag. Pr. mdr. Pr. dag. Pr. mdr. Pr. dag. Pr. mdr. Morgenmad d Middagsmad/biret Aftenmad Betaling for spisning af en portion middagsmad inkl. biret i cafeteriaet udgør for 2016 i alt 56,00 kr. Egenbetalingen for rengøringsydelserne pr. måned er fastsat til: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Tøjvask Linnedservice Rengøringsmidler Udgifter og refusioner vedr. social- og sundhedseleverne er budgetlagt særskilt, som en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Plejecentrenes udgifter hertil udgør netto kr. Fællesstab / Herlev Plejecentre Kr. Her registreres udgifterne til funktionsledelsen samt de administrative medarbejdere som er tilknyttet funktionsområdet. Stabsfunktionen vil herefter kunne yde administrativt support til de respektive institutioner, samt optimere erfaringerne og kompetenceudviklingen på området. I budgettet indeholder tillige lønningerne til ansættelse af socialpædagogisk personale på plejecentrene til at varetage og styrke mulighederne for at tilrettelægge aktiviteter af mere social karakter, samt aktiviteter målrettet borgere med demens i overensstemmelse med projektet Styrkelse af den sociale indsats Budgettet hertil udgør i 2016: Lønninger samt vikarer Drift og aktiviteter Kr. 0 Kr.

162 108 Center for Omsorg og Sundhed Lønbudgettet omfatter 1 funktionsleder samt 4 administrative medarbejdere, og er fremskrevet med 1,4 %. Af det samlede lønbudget er kr. overført fra Det Administrative Fællesskab, samt kr. er overført til ansættelse af socialpædagogisk personale i overensstemmelse med projektet Styrkelse af den sociale indsats Herlevgaard Center Kr Kr. Her registreres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne der vedrører hele centret. Budget udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Her registreres indtægterne fra dagpengene for alle team. Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af materialer samt udgifter til udflugter og arrangementer, samt befordring af beboerne. Budgettet dækker derudover udgifter til sygeplejeartikler/hjælpemidler som vedrører udgifter til bleer, medicin, kørestole mv. Budgettet dækker vask af linned mv.. Budgettet vedrører opkrævning af madservice, samt rengøringsydelser som beboerne er tilmeldt. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Ejendommens drift Budgettet dækker indkøb af diverse ydelser, samt indkøb af engangsmaterialer. Her registreres nettoindtægterne fra driften af Herlevgårdsvej 7, samt indtægterne vedrører lokaleleje for frisører og fodterapeuter Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der budgetteres med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter primært udgifter til vikarbureau, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Herlevgaard Center led/adm til aflønning af 2. teamledere som er tilknyttet centret. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr.

163 109 Center for Omsorg og Sundhed Lille Birkholm Center Kr Kr. Her registreres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne der vedrører hele centret. Budget udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Her registreres indtægterne fra dagpengene for alle team. Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af materialer samt udgifter til udflugter og arrangementer, samt befordring af beboerne. Budgettet dækker derudover udgifter til sygeplejeartikler/hjælpemidler som vedrører udgifter til bleer, medicin, kørestole mv. Budgettet dækker vask af linned mv.. Budgettet vedrører opkrævning af madservice, samt rengøringsydelser som beboerne er tilmeldt. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Inventar og materialer Budgettet dækker indkøb af mindre anskaffelser Ejendommens drift Budgettet dækker indkøb af diverse ydelser, samt indkøb af engangsmaterialer. Her registreres indtægterne vedrører lokaleleje for frisører og fodterapeuter Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der budgetteres med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter primært udgifter til vikarbureau, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Lille Birkholm Center led/adm til aflønning af 2. teamledere som er tilknyttet centret Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Lærkegaard Center Kr Kr.

164 110 Center for Omsorg og Sundhed Her registreres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne der vedrører hele centret. Budget udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Her registreres indtægterne fra dagpengene for alle team. Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af materialer samt udgifter til udflugter og arrangementer, samt befordring af beboerne. Budgettet dækker derudover udgifter til sygeplejeartikler/hjælpemidler som vedrører udgifter til bleer, medicin, kørestole mv. Budgettet dækker vask af linned mv.. Budgettet vedrører opkrævning af madservice, samt rengøringsydelser som beboerne er tilmeldt. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Ejendommens drift Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og -ydelser, samt indkøb af engangsmaterialer. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der budgetteres med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter primært udgifter til vikarbureau, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet.. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Lærkegaard Center led/adm til aflønning af 3. teamledere som er tilknyttet centret Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Produktionskøkken Herlevgaard Kr Kr. Fra blev omkostningerne ved leveringen af mad til beboerne på Herlevgaard, Lille Birkholm samt Lærkegaard Centrene udskilt fra centrenes ordinære drift. Udgifterne ved produktionen af kost til beboerne i plejeboligerne faktureres løbende til de respektive centre, som indestår for opkrævningen af betalingen overfor beboerne. Samtidigt blev driften af cafeerne ved de respektive centre samlet under produktionskøkken Herlevgaard. Her registreres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne der vedrører hele køkkenet.

165 111 Center for Omsorg og Sundhed Budget udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Her registreres indtægterne fra dagpengene for alle team. Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Ejendommens drift Budgettet dækker derudover indkøb af rengøringsartikler og -ydelser, vask af linned samt indkøb af engangsmaterialer. Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Indtægter Her registreres opkrævningerne af leverede ydelser til plejecentrene samt indtægterne fra cafe driften Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der budgetteres kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter primært udgifter til vikarbureau, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. kr. under funktionen Produktionskøkken / Løn Økonoma til aflønning af en teamleder som er tilknyttet området. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Budgettet til driften af cafeerne er indregnet i ovennævnte opgørelse. Der er indregnet et driftsbudget på kr. samt en forventet indtægt på kr. Social- & Sundhedselevuddannelsen Kr Kr. Social- og Sundhedsassistent- /hjælperelever forefindes på plejecentrene samt indenfor hjemmeplejen. Varetagelsen af driften og styringen af elevernes skoleophold varetages af 2 uddannelseskonsulenter som organisatorisk er tilknyttet sygeplejen. Budgetterne til Social og Sundhedseleverne er tilpasset ændrede forudsætninger som trådte i kraft i Budgettet er reduceret med kr. Af de samlede budget til Social- og sundhedseleverne fordeles netto kr. til plejecentrene samt kr. på den kommunale leverandør af hjemmehjælp.

166 112 Center for Omsorg og Sundhed Fordelingen af elever mellem de respektive områder kan dog variere afhængig af de respektive skoleophold, samt hvilken retning eleverne vælger. Budgettet vil derfor blive tilrettet i overensstemmelse hermed. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Plejecentre: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælper Total - Lønninger m.m kr kr kr. - Drift og aktiviteter 5.237kr kr kr. - Refusioner kr kr kr. Total kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der budgetteres kr. til aflønning af elever, samt kr. til forventede elevrefusioner. Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri Kr Kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, samt indkøb af sygeplejeartikler og engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. Her registreres tillige udgifter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Her registreres også udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning. I den økonomiske ramme indgår udgifter til lønninger, vikarer mv. samt udgifter som vedrører beboerne og udgifter der vedrører administrationen mv. Ligeledes indgår betalingen fra beboerne af leverede ydelser. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Stab for Center for Omsorg og Sundhed I den økonomiske ramme indgår ikke udgifter hjælpemidler/sygeplejeartikler, plejevederlag samt udgifter og indtægter vedrørende Omsorgsteamet. Derudover indgår ikke udgifter og indtægter fra alkoholbehandling samt stofmisbrug behandlingen. Slutlig indgår ikke mellemkommunale afregninger. Budget 2016 er ændret på følgende punkter:

167 113 Center for Omsorg og Sundhed Budgettet til nattevagten hos den kommunale leverandør flyttes til Herlev Plejecentre for derigennem at optimere betjeningen af kommunens borgere. Der er indarbejdes en korrektion på kr. Som følge af omlægningen af Det Administrative Fællesskab er budgettet øget med samlet kr. svarende til aflønningen af 3 medarbejdere. Der er teknisk omplaceret budget til ledelse mv. på i alt kr. fra Center for Omsorg og Sundheds stab til Aktivitetsteamets Bostøttecenter budget. Der er indarbejdet end reduktion på kr. som en generel drift optimering som følge af implementeringen af velfærdsteknologi på ældreområdet, jf. anlægsprojektet vedrørende velfærdsteknologi. Budgettet for udbetaling af plejevederlagt til pårørende på i alt kr. er overflyttet fra Visitation praktisk og personlig pleje til Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri. Budgettet for kommunes omsorgsteam på i alt kr. er overflyttet fra Visitation praktisk og personlig pleje til Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri. Budgettet på misbrugsområdet er reduceret med kr. som er overført til dækning af ydelser leveret af kommunens egne borgerlæger Budgetterne er derudover tilpasset de ændrede forudsætninger for det samlede budget for Center for Omsorg og Sundhed. Fællesstab / Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri Kr. Her registreres udgifterne til funktionsledelsen samt de administrative medarbejder som er tilknyttet funktionsområdet. Stabsfunktionen vil herefter kunne yde administrativt support til de respektive institutioner, samt optimere erfaringerne og kompetenceudviklingen på området. Budgettet hertil udgør i 2016: Lønninger samt vikarer Drift og aktiviteter Kr Kr. Lønbudgettet omfatter 1 funktionsleder samt 2 administrative medarbejdere, og er fremskrevet med 1,4 %. Af det samlede lønbudget er kr. overført fra Det Administrative Fællesskab Sygepleje og udvikling Kr. Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje. Derudover registreres tillige udgifterne til uddannelseskonsulenterne som varetager styringen af kommunens social- og sundhedsassistent- /hjælperelever. Driften af Det specialiserede Hjemmesygeplejeteamet(SHS) er budgetlagt som et særskilt projekt under ældremilliarden Driften af projektet varetages af Sygeplejen, og budgettet udgør samlet 1,7 mio. kr.

168 114 Center for Omsorg og Sundhed Budgettet til den kommunale sygepleje udgør i 2016: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Her registreres indtægterne fra dagpengene for alle team. Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, herunder sygeplejeartikler som benyttes i den daglige drift. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. til aflønning af 2 uddannelseskonsulenter som varetager driften og styringen af Social- og Sundhedsassistent- /hjælperelever skoleforløb. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Der er indarbejdet et budget til dækning af driften samt fornyelsen af nødkaldeanlæg hos borgerne på i alt kr. Kommunal leverandør af hjemmehjælp Kr Kr. Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jf. servicelovens 83 og 94, herunder personlig hjælp og pleje mv. Driftsudgifterne i forbindelse med levering af hjemmehjælp til borgere i kommunen, afholdes under denne funktion, hvor indtægten fra visitationen for visiterede timer tilsvarende registreres. Antallet af visiterede timer til hjemmehjælp har de seneste år generelt været faldende og dette har medført en tilpasning af budgettet. Herudover er antallet af visiterede timer til hjemmehjælp leveret af den kommunale leverandør faldet som følge af den indgåede partnerskabsaftale vedr. praktisk bistand i Den kommunale leverandør yder i dag derfor primært personlig pleje. Den kommunale leverandør forventes derfor at skulle levere ca timer primært personlig pleje i henhold til Servicelovens 83. Derudover forventes der at blive leveret timer i henhold til Servicelovens 94, samt i henhold til Servicelovens 83a.

169 115 Center for Omsorg og Sundhed Budgettet til den kommunale leverandør af hjemmehjælp udgør i 2016: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Her registreres indtægterne fra dagpengene for alle team. Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, herunder sygeplejeartikler som benyttes i den daglige drift. Heri indgår tillige udgiften til kommunens egne køretøjer Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Ejendommens drift Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og -ydelser, vask af linned samt indkøb af engangsmaterialer. Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Indtægter Her registreres afregningen af visiterede timer, som er bevilget den kommunale leverandør Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Hjemmeplejen led/adm til aflønning af 2. teamledere samt administrative medarbejdere som er tilknyttet centret. Heri er indregnet koordinatorer som varetager den daglige planlægning af det udførende personale. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Der er budgetteret med kr. til driften af kommunens biler der især benyttes af aftenog nat- personalet hos den kommunale leverandør af hjemmepleje. Bilerne udskiftes løbende, således at det tilstræbes at kommunens biler ikke er ældre end 4 år. Udgifter og refusioner vedr. social- og sundhedselever er budgetlagt særskilt del af Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri samlede økonomiske ramme. Eleverne medvirker ved leveringen af den personlige og praktiske bistand som leveres af Hjemmeplejen.

170 116 Center for Omsorg og Sundhed Afregning af visiterede ydelser til hjemmehjælp er budgetlagt til i alt kr. Der budgetlægges med levering af visiterede timer som omfatter følgende timer: 83 / Praktisk bistand og personlig pleje timer 83a / Rehabiliterende forløb timer 94 / Erstatningshjælp timer Grundlaget for afregningspriserne er visitationens budget samt det forventede antal visiterede/leverede timer. Social- & Sundhedselevuddannelsen Kr Kr. Social- og Sundhedsassistent- /hjælperelever forefindes på plejecentrene samt indenfor hjemmeplejen. Varetagelsen af driften og styringen af elevernes skoleophold varetages af 2 uddannelseskonsulenter som organisatorisk er tilknyttet sygeplejen. Budgetterne til Social og Sundhedseleverne er tilpasset ændrede forudsætninger som trådte i kraft i Budgetterne til social- & sundhedselevuddannelserne er samlet reduceret med kr. Udgifterne til Social- og sundhedseleverne indenfor Hjemmeplejen indgår i reguleringen ved regnskabsårets afslutning overfor den private hjemmepleje. Hjemmeplejen: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælper Total - Lønninger m.m Drift og aktiviteter Refusioner Total Af de samlede budget til Social- og sundhedseleverne fordeles netto kr. til plejecentrene samt kr. på den kommunale leverandør af hjemmehjælp. Fordelingen af elever mellem de respektive områder kan dog variere afhængig af de respektive skoleophold, samt hvilken retning eleverne vælger. Budgettet vil derfor blive tilrettet i overensstemmelse hermed. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Sygeplejehjælpemidler Kr. Her registreres udgifter til synshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, samt inkontinens- og stomihjælpemidler ydet af kommunen i henhold til servicelovens 112.

171 117 Center for Omsorg og Sundhed Regnskab Regnskab Budget Budget Støtte til sygeplejehjælpemidler Stomihjælpemidler Sygeplejeartikler Total Plejevederlag og hjælp til sygeartikler kr. På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem, jf. servicelovens 118, 119 og 122.). Området er overflyttet fra Visitationen. Omsorgsteamet Kr. Puljen anvendes til aflastningsbesøg i hjemmet, ledsagelse til arrangementer samt afløsning ved terminalforløb. Puljen omfatter lønudgifter til medarbejdere. Området er overflyttet fra Visitationen. Dagbehandling for stofmisbrugere kr. Her registreres udgifter til behandling af stofmisbrugere under og over 18 år efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. Herudover indgår udgifterne til drift af det forebyggende arbejde i Kagshuset. Kagshuset kr.. Formålet med Kagshuset er at begrænse stof- og alkoholmisbrug i Herlev Kommune, samt hindre udstødning og marginalisering af misbrugere og deres familier. Kagshuset har rammestyring, og kommunalbestyrelsen har godkendt: at der er nettostyring, idet salg af pladser vil kunne øge bruttoudgifterne at udgifter til eksterne behandlinger er uden for rammen Budget for 2016 er forøget med kr. til dækning af øgede lægesekretæropgaver, samt til køb af sygeplejefaglige ydelser. Budget udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Kr.

172 118 Center for Omsorg og Sundhed Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, herunder sygeplejeartikler som benyttes i den daglige drift. Heri indgår tillige udgiften til kommunens egne køretøjer Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Ejendommens drift Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og -ydelser, vask af linned samt indkøb af engangsmaterialer. Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Kagshuset led/adm til aflønning af teamledere samt administrative medarbejdere som er tilknyttet centret. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Der forventes gennemsnitlig 57 ambulante pladser, svarende til en belægningsprocent på 95 %. Taksten udgør i gennemsnit alt 230 kr. pr. ambulant plads pr. døgn. Der budgetlægges dog ikke med mellemkommunale indtægter, idet der ikke er forudsat salg af pladser til eksterne. Budgettet dækker kun salg af pladser til egen myndighedsfunktion. Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede. Budgettet er primært afsat til udgifter til Lænken og en mindre del til Blå Kors. Da borgerne har ret til anonym behandling har Herlev Kommune ingen indflydelse på udgiftsniveauet. Stofmisbrug behandling(servicelovens 101 ) kr. Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af stofmisbrugere, der ikke foregår i Kagshuset. Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø. Budgettet er uændret i forhold til Forbruget har ligget lavt de foregående år som følge af samarbejdsaftalen med Ballerup Kommune. Denne aftale er nu sagt op, og ydelserne købes andetsteds. De lægefaglige ydelser vil fremover blive købt hos kommunens borgerlæger, hvorfor budgettet hertil er overflyttet. Det skal bemærkes, at der er tale om en ikke visiteret ydelse, idet borgerne er berettiget til behandling efter Servicelovens 101.

173 119 Center for Omsorg og Sundhed Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø. Budgettet er uændret i forhold til Socialpsykiatrisk tilbud Kr Kr. Her registreres Herlev Kommunes egne tilbud til socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102). Dette omfatter hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 85. Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens 102. Området omfatter døgntilbuddene FlexBostøtte, Krisetelefonen, Aktivitetsteamet bostøttecenter/værested samt Boinstitutionen Juvelhuset. FlexBostøtte ( 85 støtte) Kr Kr. FlexBostøtte er et mobilt døgntilbud til borgere, der ønsker at bo i egen bolig på trods af svære psykiske lidelser og sociale problemer. Det er et omfattende, fleksibelt døgndækket tilbud med støtte og hjælp. Sigtet med tilbuddet er at de tilknyttede borgere kan leve en tilfredsstillende tilværelse i eget hjem. Døgnvagten varetages af medarbejdere på Juvelhuset. Tilbuddet gives i henhold til Servicelovens 85, 99, 107 og 108. Som følge af opsigelse af aftalen med Ballerup Kommune, samt organisatoriske ændringer er Budget 2016 reduceres med i alt kr. Budget udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, herunder sygeplejeartikler som benyttes i den daglige drift. Heri indgår tillige udgiften til kommunens egne køretøjer Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb Kr Kr Kr Kr.

174 120 Center for Omsorg og Sundhed Ejendommens drift Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og -ydelser, vask af linned samt indkøb af engangsmaterialer. Indtægter Her registreres indtægter fra afregning for egne borgere Total Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Budgettet er beregnet ud fra et salg på 8,1 pladser, samt en belægningsprocent på 116 %. På baggrund heraf udgør taksten pr. døgn i 2016 i alt 605 kr. inkl. overhead, hvilket er en reduktion i forhold til forrige år. Budgettet dækker dok kun salg af pladser til egen myndighedsfunktion. Der budgetlægges ikke med salg til andre kommuner. Krisetelefonen Kr Kr. Krisetelefonen er et nyt tiltag som er etableret mellem Ballerup og Herlev Kommuner, og som vedr. tilbud givet i henhold til Servicelovens 85. Udgifterne er aftalt fordelt med 64 % til Ballerup Kommune og 36 % til Herlev Kommune. Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, uddannelse & supervision samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, samt kontormaterialer, abonnementer m.m.. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Ejendommens drift Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og -ydelser, samt indkøb af engangsmaterialer. Mellemkommunal afregning Budgettet dækker afregning af salg af pladser til andre kommuner Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale.. Der budgetlægges med løn til 1.teamleder samt 2 medarbejdere. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet.

175 121 Center for Omsorg og Sundhed Aktivitetsteamet Bostøttecenter Kr Kr. Tilbuddet omfatter bostøtte i egen bolig eller i en af centrets midlertidige boliger. Bostøtte gives til personer med særlige vanskeligheder med at få klaret dagligdagens gøremål og problemer. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker - efter princippet ''hjælp til selvhjælp'' og foregår i egen bolig og evt. i form af ledsagelse ved indkøb, ærinder i private eller offentlige instanser osv. Bostøttecenter har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer, at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. I Budget 2016 er der indarbejdet udgifter til ledelse og administrativ medarbejder svarende til samlet i alt kr., dels som en konsekvens af omlægningen af Det Administrative Fællesskab samt dels som følge af de tekniske omplaceringer som følge af, at der er ændret i organiseringen i Center for Omsorg og Sundhed. Personerne understøtter og varetager tillige ledelsen af FlexBostøtte, Krisetelefonen samt Aktivitetsteamets bostøttecenter / -værested, hvorfor udgifterne hertil forholdsmæssigt indgår i de respektive institutioners takstberegninger. Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift, herunder udgifter til transport mv.. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Inventar og materialer Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer Ejendommens drift Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Derudover dækker det rengøring o. lign. Budgettet dækker tillige udgifter til drift af boligerne, el & varme. Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Indtægter Her registreres afregningen af ydelser som klienterne modtager fra institutionen Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat

176 122 Center for Omsorg og Sundhed personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Inkluderet i de samlede udgifter til lønninger er der under funktionen Aktivitetsteamets bostøttecenter led/adm budgetlagt aflønning af teamledere samt administrativ medarbejder som er tilknyttet centret. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Udgifterne til boligerne registreres særskilt under funktionen Aktivitetsteamets bosteder Taksten pr. døgn i boligerne udgør 714 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 90 svarende til gennemsnittet for Der er pt. ikke budgetteret med eksternt salg af pladser. Der budgetteres derimod med betalingen fra beboerne for serviceydelser. Aktivitetsteamets værested Kr Kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud som gives til personer med særlige psykiske og sociale problemer jfr. servicelovens 104. Tilbuddet gives til personer med særlige vanskeligheder med at få klaret dagligdagens gøremål og problemer. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker efter princippet ''hjælp til selvhjælp'' og foregår i egen bolig og evt. i form af ledsagelse ved indkøb, ærinder i private eller offentlige instanser osv. Budgetterne har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift, herunder udgifter til transport mv.. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, samt kontormaterialer, abonnementer m.m.. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Inventar og materialer Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer Ejendommens drift Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Derudover dækker det rengøring o. lign. Budgettet dækker tillige udgifter til drift af boligerne, el & varme. Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr.

177 123 Center for Omsorg og Sundhed Indtægter Indtægterne vedrører forventede tilskud fra boligselskaberne. Total Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Der forventes gennemsnitlig 48 pladser, svarende til en belægningsprocent på 95,5 %. Taksten udgør i gennemsnit alt 105 kr. pr. døgn. Der er pt. ikke budgetteret med eksternt salg af pladser. Der budgetteres derimod med betalingen fra beboerne for serviceydelser svarende til kr.. Boinstitutionen Juvelhuset Kr Kr. Juvelhuset er et tilbud jfr. servicelovens 108 om bolig for yngre voksne sindslidende. Dette indebær at her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat psykisk funktionsevne. Institutionen har plads til 16 beboere Juvelhuset har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær: at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen at udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Vikarudgifter Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift, herunder udgifter til transport mv.. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, samt kontormaterialer, abonnementer m.m.. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Inventar og materialer Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, samt vedligeholdelsen af ejendommen. Af det samlede budget holdes kr. udenfor rammen til større vedligeholdelsesarbejde Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr.

178 124 Center for Omsorg og Sundhed Ejendommens drift Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme.. Mellemkommunal afregning Budgettet dækker afregning af salg af pladser til andre kommuner Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Indtægter Indtægterne vedrører forventede salg af ydelser til beboerne. Total Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Juvelhuset led/adm til aflønning af institutionsleder. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Betalingen fra beboerne for serviceydelser, husleje mv. er i overensstemmelse med Indenrigsog økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under nedenstående grupperinger 093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme De samlede takstindtægter udgør kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Juvelhusets udgifter dækkes 100 % ved salg af pladser. Taksten pr. døgn udgør kr. svarende til et fald i forhold til Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 % Visitationen praktisk og personlig pleje Kr Kr. Visitationen er en myndighedsenhed, som varetager visitationen til personlig og praktisk hjælp. Visitationen og udførelsen af hjemmehjælpsopgaven er hermed adskilt, som loven foreskriver. Visitationen har således alle midlerne til hjemmehjælp i hele kommunen og afregner til såvel kommunens egen leverandør som til de private leverandører af hjemmehjælp i forhold til det visiterede/leverede antal hjemmehjælpstimer. Antallet af visiterede timer leveret af den kommunale leverandør har generelt de seneste par år været faldende, mens timer leveret af de private leverandører har været stigende. I

179 125 Center for Omsorg og Sundhed midlertidig har udviklingen det seneste år vist et stigende antal visiterede timer til den kommunale leverandør, og et tilsvarende faldende antal timer til de private leverandører. I overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan er indtægterne for betalingen fra borgerne med virkning fra den 1.januar 2013 registeret særskilt under grupperingerne Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Budget 2016 er ændret med: Budgettet til madservice leveret af private leverandører tilpasses til regnskab Der indarbejdes en besparelse på kr. Budgettet til tøjvask leveret af private leverandører tilpasses til regnskab Der indarbejdes en besparelse på kr. Der er indarbejdet en besparelse på mio.kr. som følge af fald i visiterede hjemmehjælpsydelser. Der er indarbejdet kr. til varetagelsen af projektet Øget serviceniveau til praktisk hjælp som indgår i tilskuddet fra Ældremilliarden Budgettet for udbetaling af plejevederlagt til pårørende på i alt kr. er overflyttet til Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri. Budgettet for kommunes omsorgsteam på i alt kr. er overflyttet til Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri, idet disse varetager den daglige drift. Budgetterne er derudover tilpasset de ændrede forudsætninger for det samlede budget for Center for Omsorg og Sundhed. Betalingen fra borgerne for diverse ydelser er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 093: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Egenbetalingen pr. måned for tøjvask og linnedservice er fastsat til: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ægtefæll Enlige Ægtefæll Enlige Ægtefæll Enlige Ægtefæll Enlige Tøjvask Linnedservice Pensionisternes egenbetaling for madservice og er inklusiv transport er fastsat til pr. måned: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ægtefæll Enlige Ægtefæll Enlige Ægtefæll Enlige Ægtefæll Enlige Hovedret 34,50 46,00 35,00 47,00 35,00 47, Biret 5,25 7,00 5,00 7,00 5,00 7,

180 126 Center for Omsorg og Sundhed Praktisk og personlig pleje Kr. Her registreres udgifter til kommunens egen leverandør samt betaling til private leverandører af personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det bemærkes, at det vedrører udgifter til hjælp som kommunen yder efter Servicelovens Der er budgetteret med i alt kr. til ydelser leveret af den kommunale leverandør samt den private leverandører leveret efter Serviceloven 83. Hertil skal tillægges at der budgetteres med visterede timer leveret iht. Serviceloven 83a og 94, svarende til i alt kr Sluttelig er der budgetteret med kr. til hjemmehjælp til borgerne ved midlertidige ophold i andre kommuner. De visiterede timer til den kommunale leverandør afregnes med samme pris som bliver fastlagt overfor den private leverandør. Den endelige pris fastlægges ved åres begyndelse på baggrund af det afsluttede regnskab for indeværende år. Budgettet er baseret på følgende visiterede/afregnede timer for: Hjemmehjælp i alt Visiterede timer 2011 Visiterede timer 2012 Visiterede timer 2013 Visiterede timer 2014 Prognose vedr. visiterede timer 2015 Prognose vedr. visiterede timer 2016 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kommunal leverandør

181 127 Center for Omsorg og Sundhed Privat leverandør Leverede timer Totalt Der afregnes løbende på grundlag af visiterede timer, og afregningen omfatter refusion for lønninger, ledelse og administrativt personale, husleje samt administrationsudgifter. Kommunal hjemmehjælp / 83 ydelser - Dagvagt Kr. - Aften-/natvagt Kr. - Weekend vagter Kr. - Praktisk bistand Kr. Total Kr. Kommunal hjemmehjælp / 83a ydelser - Dagvagt Kr. Kommunal hjemmehjælp / 94 ydelser - Dagvagt Kr. Total Kr. Private leverandører af hjemmehjælp / 83 ydelser - Dagvagt Kr. - Aften-/natvagt Kr. - Weekend vagter Kr. - Praktisk bistand Kr. Total Kr. Øvrige serviceydelser Kr Kr. Herunder registreres udgifter til grundig rengøring hose borgerne, indkøbsordninger, madservice samt tøjvask leveret af den kommunale og de private leverandører. Grundig rengøring Her registreres udgifter til grundig rengøring hos borgerne. Grundig rengøring blev med virkning fra og med 2009 en visiteret ydelse. Indkøbsordning Visitationskriterierne for indkøbsordningen er ændret, så det kun er borgere, der mentalt ikke selv kan bestille eller varetage indkøb, der bevilges hjælp. Klippekort til de svageste ældre Der afsættes et budget med den hensigt at give de ældre muligheder for, at søge hjælp ud over ordinære visiterede hjælp. Tøjvask Opgaven med tøjvask til hjemmeboende personer udføres af private leverandører. Budgettet er baseret på ca. 180 visiterede personer, der gennemsnitlig får vasket 20 gange årligt Kr Kr Kr Kr.

182 128 Center for Omsorg og Sundhed Tøjvask / Egenbetaling Her registreres borgernes egenbetaling for tøjvask. Madservice Madleverancerne til hjemmeboende pensionister i Herlev Kommune har været i EU udbud og varetages fra af firmaerne Den Private Kok / Co Compass Group Danmark A/S, samt Det Danske Madhus. Madservice / Egenbetaling Her registreres borgernes egenbetaling for madservice Koordinerende sygeplejersker Budgettet omfatter løn til de koordinerende sygeplejersker der tilknyttet Visitationen, og som varetager kontakten til hospitalerne med henblik på at sikre en smidig overgang mellem hospitalsbehandling og hjemtagning. Totalt Projektbevillinger o. lign. Øget serviceniveau til praktisk hjælp Budget gives som tilskud til ekstra rengøring til samtlige borgere der er berettiget til varig bistand. Projektet understøtter den visiterede rengøring og giver mulighed for særlige indsatsområder for rengøring. Klippekortsmodel Projektet er at løfte ældreplejen og styrke den personlige rehabiliterings- og genoptræningsindsat. Der budgetlægges med et udgiftsbudget på kr. og et tilsvarende tilskud på kr. Total Herlev Voksen Pædagogiske Tilbud Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 0 Kr Kr Kr Kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens 108, samt tillige botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. 107 i lov om social service på egne institutioner. I den økonomiske ramme indgår udgifter til lønninger, vikarer mv. samt udgifter som vedrører beboerne og udgifter der vedrører administrationen mv. Ligeledes indgår betalingen fra beboerne af leverede ydelser. I den økonomiske ramme indgår ikke mellemkommunale afregninger. Budget 2016 er ændret på følgende punkter: Som følge af omlægningen af Det Administrative Fællesskab er budgettet øget med samlet kr. svarende til aflønningen af 3 medarbejdere. Der er teknisk omplaceret budget til ledelse mv. på i alt kr. fra Center for Omsorg og Sundheds stab til Fællesstaben /Herlev Voksen Pædagogiske Tilbud budget.

183 129 Center for Omsorg og Sundhed Budgettet på bofællesskaberne er øget med kr. som er overført til dækning af udgifterne ved ferieophold. Budgetterne er derudover tilpasset de ændrede forudsætninger for det samlede budget for Center for Omsorg og Sundhed. Fællesstab / Herlev Voksen Pædagogiske Tilbud Kr. Her registreres udgifterne til funktionsledelsen samt de administrative medarbejder som er tilknyttet funktionsområdet. Stabsfunktionen vil herefter kunne yde administrativt support til de respektive institutioner, samt optimere erfaringerne og kompetenceudviklingen på området. Budgettet hertil udgør i 2016: Lønninger samt vikarer Personalerelaterede udgifter Kr Kr. Lønbudgettet omfatter 1 funktionsleder samt 3 administrative medarbejdere, og er fremskrevet med 1,4 %. Budgettet omfatter udgifter lønninger og drift for den central ledelse af handicapområdet. Udgifterne er finansieret af de nævnte institutioner og er endvidere en del af rammerne. Udgifterne indgår i beregning af taksterne. Boinstitutionen Skovgården Kr Kr. Skovgården er et botilbud jfr. servicelovens 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der er plads til 24 beboere. Skovgården har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. Skovgården har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer: at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen at udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Vikarudgifter Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift, herunder udgifter til transport mv Kr Kr. 0 Kr Kr Kr.

184 130 Center for Omsorg og Sundhed Indtægterne vedrører forventede salg af ydelser til beboerne. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, samt kontormaterialer, abonnementer m.m.. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Inventar og materialer Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, samt vedligeholdelsen af ejendommen. Ejendommens drift Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme. Drift af ejendommen administreres af KAB Mellemkommunal afregning Budgettet dækker afregning af salg af pladser til andre kommuner Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Skovgården led/adm til aflønning af institutionsleder. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Betalingen fra beboerne for serviceydelser, husleje mv. er i overensstemmelse med Indenrigsog økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under nedenstående grupperinger 093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme De samlede takstindtægter udgør kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære drift, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Skovgården udgifter dækkes 100 % ved salg af pladser. Taksten pr. døgn udgør kr. og er baseret på en belægningsprocent på 100 % Boinstitutionen Højsletten Kr Kr. Højsletten er et botilbud jfr. servicelovens 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der er plads til 24 beboere. Højsletten har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer: Højsletten har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær:

185 131 Center for Omsorg og Sundhed at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen at udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Vikarudgifter Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift, herunder udgifter til transport mv.. Indtægterne vedrører forventede salg af ydelser til beboerne. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, samt kontormaterialer, abonnementer m.m.. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Inventar og materialer Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, samt vedligeholdelsen af ejendommen. Af det samlede budget holdes kr. udenfor rammen til større vedligeholdelsesarbejde Ejendommens drift Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme. Indtægterne vedrører forventede salg af ydelser til beboerne. Mellemkommunal afregning Budgettet dækker afregning af salg af pladser til andre kommuner Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Total Kr Kr. 0 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Højsletten led/adm til aflønning af institutionsleder. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Betalingen fra beboerne for serviceydelser, husleje mv. er i overensstemmelse med Indenrigsog økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under nedenstående grupperinger 093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme

186 132 Center for Omsorg og Sundhed De samlede takstindtægter udgør kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Højsletten udgifter dækkes 100 % ved salg af pladser. Taksten pr. døgn udgør kr. er baseret på en belægningsprocent på 100 % Bofællesskaberne og værestedet Peberkværnen Kr Kr. Bofællesskaberne er et midlertidigt botilbud jfr. servicelovens 107 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der budgetteres med drift af 6 bofællesskaber med hver 4 beboere. Derudover varetages driften af Værestedet Peberkværnen, hvilket er et dagtilbud for voksne mennesker med nedsat psykisk funktionsevne. Bofællesskaberne har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer, at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. Bofællesskaberne Der budgetteres med drift af 6 bofællesskaber med hver 4 beboere Kr Kr. Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Vikarudgifter Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift, herunder udgifter til transport mv.. Inventar og materialer Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, samt vedligeholdelsen af ejendommen. Mellemkommunal afregning Budgettet dækker afregning af salg af pladser til andre kommuner Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Total Kr Kr. 0 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet.

187 133 Center for Omsorg og Sundhed Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Bofælleskaber led/adm til aflønning af institutionsleder. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Der budgetteres med 24 pladser, hvoraf der er forudsat salg af 9 pladser til andre kommuner. De samlede takstindtægter udgør kr., hvoraf der afregnes overhead til hovedkonto 06. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Der er udarbejdet tre separate takster pr. døgn for bofællesskaberne baseret på forskellige belægningsprocent. Taksten pr. døgn udgør gennemsnitlig for bofællesskaberne i alt 807 kr. pr. døgn. Bofællesskaberne budgetteres med gennemsnitlig 98,2 % salg af pladser. Takst pr. Pladser Belægning døgn Takst 1 98,1 % 783 kr. - Peberhaven 2 sal 4 - Peberhaven 3 sal 4 Takst 2 99,5 % 812 kr. - Tupperup Vænge 4 - Sønderlundsvej Takst 3 97,2 % 825 kr. - Sennepshaven Peberhaven 1 sal 4 Bofællesskabernes udegående funktion Kr Kr. Her registreres udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning i borgernes eget hjem og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 85. Dette omfatter hjemmevejledning til ca. 20 personer. Budgettet vedrører den udegående funktion fra de kommunale bofællesskaber. Der leveres årligt ca timer, hvoraf ca timer refunderes af andre. Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Drift og aktiviteter Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift, herunder udgifter til transport mv Kr Kr..

188 134 Center for Omsorg og Sundhed Mellemkommunal afregning Budgettet dækker afregning af salg af pladser til andre kommuner Total Kr Kr. Der budgetteres med i alt 3,05 fuldtidsansatte, hvoraf 1,36 fuldtidsansat refunderes af andre kommuner. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 % Kr. Værestedet Peberkværnen Kr. Peberkværnen er et dagtilbud for voksne mennesker med nedsat psykisk funktionsevne Værestedet er en del af den samlede ramme under bofællesskaberne. Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Vikarudgifter Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift, herunder udgifter til transport mv.. Inventar og materialer Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, samt vedligeholdelsen af ejendommen. Ejendommens drift Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme. Mellemkommunal afregning Budgettet dækker afregning af salg af pladser til andre kommuner Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Der budgetteres med besøg pladser, hvoraf der er forudsat salg af 481 besøg til andre kommuner. De samlede takstindtægter udgør kr., hvoraf der afregnes overhead til hovedkonto 06. Taksten pr. døgn udgør 630 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 % og med gennemsnitlig 25 klienter med i 2 ugtl. besøg i 52 uger. Institutionen Hørkær Kr Kr. Hørkær er et dagtilbud for voksne mennesker med vidtgående fysisk og psykisk handicap,

189 135 Center for Omsorg og Sundhed der drives efter Servicelovens 103 og 104. Hørkær udbyder 3 tilbud med samlet plads til 93 brugere i alt. På baggrund af de seneste år erfaringer er sammensætningen af antallet af pladser ændret i Dette har bevirket ændringer i fordelingen mellem de enkelte områder samt i fastsættelsen af den respektive takst. Tilbud Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Daghjem ( 103) Dagcenter ( 103) Værksted ( 104) Højkær har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer: at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen at udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger herunder lønninger til momsregisteret virk. Vikarudgifter Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift, herunder udgifter til transport mv. Heraf vedr kr. den momsregistrerede virksomhed Indtægterne vedrører forventede salg den momsregistrerede virksomhed. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, samt kontormaterialer, abonnementer m.m.. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Inventar og materialer Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, samt vedligeholdelsen af ejendommen. Ejendommens drift Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme. Indtægterne vedrører forventede salg af ydelser til beboerne. Mellemkommunal afregning Budgettet dækker afregning af salg af pladser til andre kommuner Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr.

190 136 Center for Omsorg og Sundhed Budgetregulering / Barselspulje Her registreres bidraget til barselsfonden Total Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under funktionen Højkær led/adm til aflønning af institutionsleder. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. I budgettet er der indarbejdet driftsudgifter til den momsregistrerede virksomhed Værestedet hvor der forventes et salg af ydelser på kr. Udgifter til varekøb forventes at udgøre , hvilket dækker indkøb af fødevare, materialer til cykelværkstedet etc. Til den momsregistrerede virksomhed er tillige tilknyttet en medarbejder på fuldtid svarende til en udgift på i alt kr. De samlede takstindtægter udgør kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter til hovedkonto 06 og 07. Taksten er baseret på en gennemsnitligbelægningsprocent på 95,53 %. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Taksten pr. døgn udgør følgende for de respektive tilbud Tilbud Takst 2013 Takst 2014 Takst 2015 Takst 2016 Daghjem ( 103) Dagcenter ( 103) Værksted ( 104) Herudover er fastsat en række takster for specialiserede tilbud: Tilbud Takst 2014 Takst 2015 Takst 2016 Daghjem ( 103) 1 personale til 1 bruger Daghjem ( 103) 1 personale til 2 brugere Værksted ( 104) 1 personale til 5 brugere

191 137 Center for Omsorg og Sundhed Café Harlekin Kr Kr. Cafe Harlekin er et dagtilbud for voksne mennesker. Her registreres løn til ansatte i job med løntilskud vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne etc. Budgettet udgør følgende: Personale / Lønninger Lønninger Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. Drift og aktiviteter Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift, herunder udgifter til transport mv. Heraf vedr kr. den momsregistrerede virksomhed Indtægterne vedrører forventede salg i den momsregistrerede virksomhed. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, samt kontormaterialer, abonnementer m.m.. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Inventar og materialer Budgettet omfatter udgifter til indkøb af råvarer og materialer, samt vedligeholdelsen af ejendommen. Ejendommens drift Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme. Total Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 1,4 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. I budgettet er der indarbejdet driftsudgifter til den momsregistrerede virksomhed Cafe Harlekin hvor der forventes et salg af ydelser på kr. Udgifter til varekøb forventes at udgøre kr. hvilket dækker indkøb af fødevare, materialer etc. Taksten pr. døgn udgør 215 kr. pr. døgn. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 90, og der forventes at blive solgt 1.plads til andre kommuner.

192 138 Voksenhandicapområdet Voksenhandicapområdet m.m. Voksenhandicapområdet m.m Kr Kr. Voksenhandicapområdet m.m. omfatter køb af pladser m.m. på voksenhandicap-, og psykiatriområderne. Dertil kommer udgifter vedrørende forsorgshjem og kvindekrisecentre. Voksenhandicapområdet bliver samlet i Center for Børn og Familie i I det endelige budget for 2016 vil bemærkningerne derfor fremgå under dette center. Ligeledes skal de øvrige bemærkninger på de ovennævnte områder flyttes til de respektive centre. Det skal bemærkes, at budgetbemærkningerne vedrørende driften af Herlev Kommunes egne tilbud ses under Center for Omsorg og Sundhed. De væsentligste ændringer i budget 2016 i forhold til 2015 er: Tilskud til personlig og praktisk hjælp og ansættelse af hjælpere (BPA) - jf. SEL 96 reduceres 0,7 mio. kr. svarende til det forventede regnskabsresultat for Til afløsning og aflastning, hjælp til ældre og personer med nedsat funktionsevne - jf. SEL 84-85, 102 budgetlægges med yderligere to konkrete borgere. Derudover tilpasses budgettet i forhold til 2 konkrete borgere, og området tilføres derudover 1,5 mio. kr., så det matcher det forventede forbrug. Samlet øges budgettet med 1,8 mio.kr. Servicelovens 108. Der forventes en merudgift til længerevarende døgnophold som følge af højere gns. priser pr. plads. Derudover indarbejdes helårseffekten af 4 navngivne handicappede unge, der ved budgetlægningen for 2015 blev overført fra børneområdet, samt tilgang af én ung handicappet borger fra november I alt er der tilført 4,5 mio.kr. Revurdering og genforhandling af særligt dyre enkeltsager (etablering af særskilt taskforce med juridisk og forhandlingsmæssige kompetencer), samt skønnet afgang af borgere i et længerevarende baseret på erfaring fra tidligere år kombineret med KKR-beslutningen om at reducere taksterne til botilbud med 1 procent medfører omvendt en reduktion på i alt ca. 2,2 mio.kr. Servicelovens 107. Der forventes en merudgift til midlertidigt døgnophold som følge af helårseffekt af 2 navngivne handicappede unge, der ved budgetlægningen for 2015 blev overført fra børneområdet samt tilgang af én ung handicappet borger fra november I alt er der tilført 1,2 mio.kr. Der etableres en taskforce med juridisk og forhandlingsmæssig kompetencer med henblik på at nedbringe udgifterne til leverandørerne. Der budgetteres med en mindre udgift som følge af en lavere gns. udgift pr. borger kombineret med KKR-beslutningen om at reducere taksterne til botilbud med 1 procent i Dertil kommer effekten af den ovenfor nævnte taksforce. Samlet medfører disse tre forhold en samlet reduktion på ca. 3,1 mio.kr.

193 139 Voksenhandicapområdet På grundlag af det forventede regnskab 2015 øges indtægterne fra egenbetaling på midlertidige botilbud. Indtægtsbudgettet øges med I alt ca. 0,6 mio.kr. Budgettet til kontaktperson- og ledsagerordning - jf. SEL 45, tilpasses til regnskab 2014 og forventet regnskab 2015 og reduceres med I alt ca. 0,4 mio.kr. Der er en merudgift til Aktivitets- og samværstilbud - jf. SEL 104 som følge af højere gns. udgift end budgetlagt. Budgettet er øget med ca. 0,3 mio.kr. Mindre udgift til Beskyttet beskæftigelse - jf. SEL 103 som følge af færre dagtilbudsdage. Gns. udgiften er faldet med kr. Budgettet er reduceret med ca. 0,3 mio.kr. Indtægterne fra den centrale refusionsordning tilpasses til de kendte borgere og udgiftsniveauer samt regnskab Indtægterne er reduceret med 1,3 mio.kr. Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv udfører (Serviceloven 95) Kr. Budgettet omfatter udgifter til tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. Endvidere registreres her udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, herunder hjælp, der udbetales til en nærtstående, som passer den pågældende. Antallet af borgere, der har fået bevilget støtte efter servicelovens 95 har været konstant de seneste år. Budget udgør følgende: Center for Omsorg og Sundhed Tilskud, overførelser og mellemværender Stab for voksne, job og sundhed Indtægter fra Central Refusionsordning I alt Kr Kr.

194 140 Voksenhandicapområdet Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Kr Kr. Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 96 i lov om social service og med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, Udgifterne er omfattet af refusion af særligt dyre enkeltsager Budget udgør følgende: Center for Omsorg og Sundhed Lønninger Kr. Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Stab for voksne, job og sundhed Indtægter fra Central Refusionsordning Kr. I alt Kr. Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens 84) Kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er i 2015 pt. ca. 4 borgere der får støtte efter denne ordning. Budget udgør følgende: Center for Borgerservice Lønninger Kr. Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Center for Omsorg og Sundhed Lønninger Kr. I alt Kr. Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102) Kr Kr. Her registreres udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

195 141 Voksenhandicapområdet Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning. Der er i 2015 pt. ca. 34 borgere der får støtte hertil mod budgetteret 25 i 2015, hvorfor budgettet er øget i Budget udgør følgende: Center for Borgerservice Tilskud, overførelser og mellemværender til private leverandører Kr. Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Center for Omsorg og Sundhed Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Stab for voksne, job og sundhed Indtægter fra Central Refusionsordning Kr. I alt Kr. Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven 108) Kr Kr. Budgettet er afsat til udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktions- evne og personer med særlige sociale problemer. Her registreres tillige udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Budget udgør følgende: Center for Omsorg og Sundhed Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne o Tilskud, overførelser og mellemværender til private leverandører Kr. o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Længerevarende botilbud for sindslidende o Tilskud, overførelser og mellemværender til private leverandører Kr. o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Stab for voksne, job og sundhed Indtægter fra Central Refusionsordning Kr. I alt Kr.

196 142 Voksenhandicapområdet Udviklingen i antal helårspersoner Helårspersoner Længerevarende botilbud Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Sociale problemer Nedsat fysisk eller psykisk ,4 55,0 55,0 Sindslidende 9,0 9,0 9,0 11,00 11,00 Samlet 64,0 61,0 61,4 61,0 66,00 Botilbud til midlertidig ophold (serviceloven 107) Kr Kr. Dette budget omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ydes i forbindelse med botilbuddet samt endvidere udgifter til hjemmesygepleje som ydes i forbindelse med botilbuddet. Der forventes en stigning på 107 med baggrund i en tilgang, der dels skyldes overflytning fra børneområdet og dels hjemmeboende yngre handicappede, hvor forældrene ikke længere har ressourcer til at varetage pasningen. Budget udgør følgende: Center for Borgerservice Midlertidig botilbud for personer med sociale problemer o Tilskud, overførelser og mellemværender til private leverandører Kr. o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. o Egenbetaling Kr. Midlertidig botilbud for sindslidende o Tilskud, overførelser og mellemværender til private leverandører Kr. o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. o Egenbetaling Kr. Midlertidig botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. o Egenbetaling Kr. Midlertidig botilbud for personer med personlig og praktisk bistand o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Midlertidig botilbud for personer uden STU o Tilskud, overførelser og mellemværender til private leverandører Kr.

197 143 Voksenhandicapområdet Midlertidig botilbud for personer med STU o Tilskud, overførelser og mellemværender til private leverandører Kr. Center for Omsorg og Sundhed Midlertidig botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Stab for voksne, job og sundhed Indtægter fra Central Refusionsordning Kr. I alt Kr. Længerevarende botilbud Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Sociale problemer 8,4 8,1 8,0 7,8 Nedsat fysisk eller psykisk 28,3 30,1 38,9 35,0 Sindslidende 17,6 17,4 17,0 17,0 Personlig og praktisk bistand Botilbud med / uden STU Samlet 47,0 55,0 56,6 63,9 59,8 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) Kr Kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende køb af beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette omfatter tillige støtte til befordringsudgifter i tilknytning til støtte i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud. Budget udgør følgende: Center for Borgerservice Tilbud for personer med nedsat funktionsevne o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. o Tilskud, overførelser og mellemværender m. refusion Kr. o Tilskud, overførelser og mellemværender m. refusion Kr. (Indtægterne vedrører betalingstilsagn fra andre kommuner) Center for Omsorg og Sundhed Tilbud for personer med nedsat funktionsevne o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. I alt Kr.

198 144 Voksenhandicapområdet Helårspersoner Længerevarende botilbud Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Sociale problemer 2,0 2,0 1,0 2,0 Nedsat fysisk eller psykisk 30,0 25,5 32,1 25,5 I alt 33,0 34,0 27,5 33,1 27,5 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven 104) Kr Kr. Budgettet omfatter køb af aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Budget udgør følgende: Center for Borgerservice Tilbud for personer med nedsat funktionsevne o Tilskud, overførelser og mellemværender til selvejende institutioner Kr. o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Center for Omsorg og Sundhed Tilbud for personer med nedsat funktionsevne o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Stab for voksne, job og sundhed Indtægter fra Central Refusionsordning Kr. I alt Kr. Der budgetlægges med kr. til betaling af kørsel til tilbuddene. Helårspersoner Længerevarende botilbud Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Sociale problemer 1,0 1,0 1,0 1,0 Nedsat fysisk eller psykisk 63,5 57,5 64,9 57,5 I alt 56,0 64,5 58,5 65,9 58,5

199 145 Voksenhandicapområdet Ledsageordninger med mellemkommunal refusion Kr Kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde, hvor der er mellemkommunal refusion. Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (servicelovens 45 og 97) Kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgettet udgør følgende: Center for Borgerservice Tilbud for personer med nedsat funktionsevne o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Center for Omsorg og Sundhed Tilbud for personer med nedsat funktionsevne o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. I ALT Kr. I 2016 forventes ca. 59 personer, at modtage støtte iht. Servicelovens 45 og 97. Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens 98) Kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning til personer, som er døvblinde. Budgettet udgør følgende: Tilbud for personer med nedsat funktionsevne o Tilskud, overførelser og mellemværender Kr. Stab for voksne, job og sundhed Indtægter fra - Central Refusionsordning I ALT Kr. Budgettet er pris- og lønfremskrevet på baggrund af budget I 2016 forventes 2 personer at modtage støtte iht. Serviceloven 98. Dette antal forventes uændret i 2016.

200 Jobcenteret 146 Jobcenteret Jobcenterets budget omfatter udgifterne til integration og flygtninge, førtidspension, kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige, kontantydelse, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, ressourceforløb samt driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen. Der er forskellige refusionsordninger vedrørende ydelserne og driftsudgifterne. Fra 1. januar 2016 lægges refusionerne om så kommunerne får refusion i forhold til hvor længe en borger har været på en given ydelse. Refusionsomlægningen indebærer, at: Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge og 20 pct. fra efter uge 52. Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år. Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 1. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering. Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning. Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension. Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere. Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse. Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed. Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

201 Jobcenteret 147 Jobcenter / hk6 Der er afsat kr. til løn, kursus, drift m.m. Virksomhedsrelateret indsats kr. Der er budgetlagt med 2,3 mio. kr. i 2016, som er samme niveau som i budget Førtidspensioner kr kr. I 2012 vedtog folketinget en førtids- og fleksjobreform, der har som formål, at færre personer ender på permanent forsørgelse. Reformen har blandt andet betydet at personer, som ikke åbenlyst er berettiget til førtidspension, skal gennemgå et ressourceforløb inden en evt. indstilling til førtidspension. Reformen førte til et fald i antallet af førtidspensionister i I 2016 forventes denne udvikling vendt til en stigning, i det Jobcenteret skønner, at der vil være en tilgang på ca. 5 personer om måneden svarende til 30 helårspersoner. Tilgangen kommer primært fra kontanthjælp. Derudover budgetlægges der i 2016 med en faktisk konstaterbar afgang til folkepension svarende til 20 helårsmodtagere. Samtidig er det skønnet, at der er en naturlig afgang fra førtidspension svarende til 15 helårspersoner. Samlet forventes der 899 helårspersoner på førtidspension i Udviklingen i antallet af førtidspensionister Antal helårspersoner Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Højeste og mellemste førtidspension tilkendt før 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension tilkendt før 2003 Førtidspension tilkendt efter Førtidspension tilkendt efter (refusionstrappen) I alt: Udbetalingen af førtidspension overgik i 2013 til Udbetaling Danmark. Det har den regnskabstekniske betydning, at udgifter til førtidspension fremover kun opgøres i netto driftsudgifter. Førtidspension med 50 pct. refusion kr kr.

202 Jobcenteret 148 Budgettet omfatter udgifter til førtidspensioner mv. tilkendt i perioden fra 1. januar 1992 til 31. december Med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2014 og de første måneder i 2015, er der budgetlagt med 120 helårspersoner, hvilket er 15 færre end i budget Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre kr. Den gennemsnitlige ydelse påvirkes udover udviklingen i satserne også af forhøjelsessagernes andel af det samlede antal sager. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6-årsreglen. Førtidspension med 35 pct. refusion kr kr. Budgettet omfatter udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og frem til 31. december Med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2014 og de første måneder i 2015, er der budgetlagt med 174 helårspersoner, hvilket er 10 helårspersoner færre end i budget Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre kr. Den gennemsnitlige ydelse påvirkes udover udviklingen i satserne også af forhøjelsessagernes andel af det samlede antal sager. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6-årsreglen. Førtidspension med 35 pct. refusion kr kr. Budgettet omfatter udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar På baggrund af Regnskab 2014 forventes der en stigning i mellemoffentlige udgifter på 1 mio. kr. I 2016 forventes 535 helårspersoner at modtage førtidspension på denne ordning, hvilket er 3 helårspersoner mere end i budget Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. helårsperson forventes at udgøre ca kr. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6-årsreglen. Førtidspension efter 1.juli kr kr. Budgettet omfatter udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014, som er omfattet af den nye refusionstrappe, jf. refusionsreformen, der træder i kraft i Jobcenteret skønner, at der tilkendes førtidspension til 5 personer om måneden, svarende til 30 helårspersoner. Der er budgetlagt med 70 helårspersoner til en gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager skønnes til at udgøre kr. brutto. Staten refunderer ud fra den nye refusionstrappe. Sygedagpenge kr kr. På sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne afhængig af sygeperiodens varighed.

203 Jobcenteret 149 For lønmodtagere finansieres udgiften i de første 21 kalenderdage af arbejdsgiver. I sygeperiodens første 4. uge dækkers udgiften af staten med 100 pct. I sygeperiodens 5. til 26. uge påhviler det kommunen at finansiere 60 pct. af udgiften, resten refunderes af staten. Fra 27. uge til 52. uge refunderer staten 30 pct. af kommunens udgifter. Staten refunderer 20 pct. af udgifterne efter 52. uge til de sygedagpengemodtagere. Dette område er en del af den nye refusionstrappe som har virkning fra 1. januar Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager skønnes at udgøre kr. brutto. Der er i lighed med budget 2015 samlet budgetteret med 250 helårspersoner på sygedagpenge. Budgettet er således baseret på at antallet af sygedagpengemodtagere kan holdes stabilt også i en situation, hvor konjunkturerne forbedres og arbejdsstyrken øges. Fordelingen af helårsmodtagere på de forskellige refusionstrin fremgår nedenfor. Helårsmodtagere efter varighed. Varighed Budget uger uger uger 26 Over 52 uger 34 I alt 250 Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive indsats overfor sygedagpengemodtagerne konteres under Jobcenterets driftsloft. Kontanthjælp og uddannelse hjælp samlet kr kr. Der er budgetteret med en nettoudgift til det samlede kontanthjælpsområde inkl. Uddannelseshjælp på ca. 67,6 mio. kr. Der er budgetteret med 665 kontanthjælpsmodtagere i 2016, hvilket er et fald i forhold til budget Budgettet baseret på gennemsnitsudgift på kr. pr. helårsmodtager. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i regnskab 2012, 2013, 2014 samt budget 2015 og 2016 fremgår nedenfor. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp I alt Antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere skal ses i sammenhæng med udgifterne på konto , der vedrører udgifterne til beskæftigelsesindsatsen. De budgetterede driftsudgifter til

204 Jobcenteret 150 aktivering af kontanthjælpsmodtagere er bestemmende for antallet af aktiveringspladser og dermed antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Passiv kontanthjælp kr kr. Her registreres udgifterne til kontanthjælp til forsørgelse af borgere, der ikke modtager aktive tilbud. Dette område er en del af refusionstrappen. Budgettet er baseret på at 36 pct. af kontanthjælpsmodtagerne aktiveres, hvorfor 425 af de i alt 665 forventede kontanthjælpsmodtagere, ventes at være passive ydelsesmodtagere. Gældende fra januar 2014 blev reglerne for kontanthjælp ændret, så unge under 30 år, der er uddannelsesparate, kommer til at modtage en uddannelsesydelse svarende til SU i stedet for kontanthjælp. Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive indsats konteres under driftsloftet. Udgifterne på udvalgte grupperinger i regnskab 2013, 2014, budget 2015 og budget 2016 fremgår af nedenstående tabel. Den gennemsnitlige ydelse forventes i 2016 at være kr. pr. helårsperson. Grp. Område Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Kontanthjælp, forsørgere Kontanthjælp, ikke-forsørgere Hjælp til unge I alt Uddannelseshjælp kr. Uddannelseshjælp til personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er budgetlagt med 50 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år kr. Kontanthjælp til personer med forsørgerpligt over for børn og til gifte og samlevende registreres her. Der er budgetlagt med 245 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr.

205 Jobcenteret 151 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og hjælp til enlige fyldt 30 år, aktivloven 25, kr. Kontanthjælp til personer over 30 år, der ikke har forsørgerpligt overfor børn, registreres her. Der forventes 115 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år, uden ret til pension, aktivloven 25a, 27, 27a kr. Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes til gifte folkepensionister uden andre indtægter end folkepensionen. Hjælpen ydes til personer, der er fyldt 60 år, men ikke kan få social pension på grund af betingelserne for optjening af pensionsret. Der er budgetlagt med 10 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. Kontanthjælp til unge, aktivloven 25, kr. Kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har forsørgerpligt over for børn, og som ikke har haft væsentlige indtægter, registreres her. Der er budgetlagt med 5 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere kr kr. Her registreres udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere, der modtager aktive tilbud. Budgettet er baseret på en aktiveringsandel på 36 pct., svarende til 240 helårsmodtagere af kontanthjælp. Staten refunderer efter refusionstrappen på de kommunale udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere. Uddannelseshjælp i aktiv periode kr. Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der forventes 50 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. Uddannelseshjælp i aktiv periode kr. Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der forventes 55 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr.

206 Jobcenteret 152 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel kr. Her registreres de kommunale udgifter til forsørgelse af modtagere af kontanthjælp og engangshjælp, der tager imod tilbud om vejledning og afklaring efter kapitel 10. Der er budgetlagt med 55 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12, lov om aktiv beskæftigelses indsats 63 og kr. På denne gruppering registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der er i 2016 budgetteret med 25 helårsmodtagere af løntilskud til en gennemsnitlig ydelse på kr. Staten refunderer efter refusionstrappen. Kontanthjælp til personer under forrevalidering, aktivloven 25 m.fl kr. Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, som er under forrevalidering. Forrevalidering er afklarende aktiviteter forud for egentlig revalidering, f.eks. virksomhedspraktik, højskoleophold eller kompetencegivende uddannelse svarende til folkeskolens Klassetrin. Under forrevalidering modtager borgeren samme ydelse som tidligere, her kontanthjælp. Personerne kan både være forsørgere og ikke-forsørgere. 10 helårspersoner forventes at modtage ydelsen i 2016, til en gennemsnitlige udgift kr. pr. helårsmodtager. Staten refunderer efter refusionstrappen. Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og kr. Her registreres de kommunale udgifter til forsørgelse af modtagere af kontanthjælp og engangshjælp, der tager imod tilbud om virksomhedsrettet aktivering eller ordinær uddannelse efter kapitel 10 og 11. Der er budgetlagt med 45 helårsmodtagere af en gennemsnitsydelse på kr. i Forsikrede ledige forsørgelse kr kr. Her registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Kommunen medfinancierer 80, 70, 60 eller 20 pct. som følge af refusionstrappen. Medfinansieringsandelen afhænger af om den ledige er i aktivering. I 2016 skal kommunerne bidrage til forsørgelsen vedr. alle forløb. De budgetterede driftsudgifter i forbindelse med aktivering af de forsikrede ledige, skal ses i sammenhæng med udgifterne til forsørgelse af de forsikrede ledige eftersom driftsbudgettet til aktivering er afgørende for antallet af aktiveringspladser og dermed andelen af personer der kan modtage aktive tilbud. De anførte nettoudgifter på de tre funktioner skal overordnet ses i sammenhæng med stats særlige beskæftigelsestilskud, som konteres på konto grp Udgiften til forsørgelse forventes at være på ca. 87 mio. kr. fordelt på 410 helårsmodtagere. Den kommunale medfinansieringsandel udgør henholdsvis 20, 60, 70 eller 80 procent. Driftsudgifterne i forbindelse med aktiveringen konteres på funktion under de 2 fælles driftslofter. Udgifter til løntilskud konteres under

207 Jobcenteret 153 Dagpenge i aktive perioder, lov om arbejdsløshedsforsikring 82a, stk.3, 1.pkt kr. Herlev Kommune skal bidrage til forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige, der modtager virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. Herlev Kommune forventer i 2016, at kunne aktivere ca. 4 pct. af de forsikrede ledige i denne type aktive tilbud, svarende til ca. 16 helårspersoner, til en gennemsnitlig udgift på kr. Personer i løntilskud konteres under funktion DP. i aktive perioder, bidrag, lov om arbejdsløshedsforsikring 82a, stk.3, 2.pkt kr. Herlev Kommune skal bidrage til forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige i de perioder hvor de modtager tilbud om vejledning og afklaring. Tilbud om vejledning og afklaring anvendes, hvis der er brug for en særlig indsats. Det forventes, at ca. 31 helårspersoner vil være i vejledning og afklaring til en gennemsnitlig udgift på kr. Dagpenge i passive perioder, lov om arbejdsløshedsforsikring 82a, stk.3, 2.pkt kr. Herlev Kommune skal bidrage til forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige i de perioder hvor de ikke modtager aktive tilbud. Det forventes, at ca. 353 helårspersoner vil være passive modtagere i 2016 til en gennemsnitlig udgift på kr. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder, kommunal finansiering kr. Herlev kommune skal bidrage til driftsudgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne. Det forventes, at ca. 5 helårspersoner vil være aktiv i budget 2016 til en gennemsnitlig udgift på kr. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder, kommunal finansiering kr. Herlev kommune skal bidrage til udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne. Det forventes, at ca. 5 helårspersoner vil være aktiv i budget 2016 til en gennemsnitlig udgift på kr. Kontantydelse kr kr. Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med forsørgelse af ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og som i øvrigt opfylder kravene for ordningen. Der er i 2016 budgetteret med 65 helårspersoner, til en gennemsnitlig udgift kr.

208 Jobcenteret 154 Revalidering kr kr. Denne funktion vedrører udgifter i forbindelse med borgere, hvor arbejdsevnen ikke er tilstrækkelig til at kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår, men hvor arbejdsevnen kan forbedres gennem tilbud om revalidering. Driftsudgifterne i forbindelse med revalidering konteres under det fælles driftsloft på funktion I 2016 forventes der at være 25 helårspersoner i revalidering og 10 helårspersoner i forrevalidering. Alle modtagere af revalidering skal modtage aktive tilbud til en gennemsnitsydelse på kr. Revalideringsydelse, 52, jf. aktivloven om afklaring og vejledning kr. På denne funktion registreres udgifter til revalideringsydelse med statsrefusion som er omfattet af den nye refusionstrappe, jf. aktivlovens 52 hvor revalidenden deltager i tilbud om vejledning og afklaring. Der er budgetteret med 5 helårspersoner til gennemsnitsudgift på kr. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik, lov om aktiv socialpolitik 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 42, stk kr. Under denne gruppering registreres forsørgelsesudgifter til revalidender i virksomhedspraktik. Staten refunderer efter refusionstrappen. Der er budgetteret med 2 helårspersoner til gennemsnitsudgift på kr. Revalideringsydelse, Lov om en aktiv socialpolitik, kr. Her konteres kommunens forsørgelsesudgifter vedr. revalidender der er i ordinær uddannelse. Staten refunderer efter refusionstrappen. Der er budgetteret med 18 helårspersoner under uddannelse til gennemsnitsudgift på kr. Tilbud til udlændinge i alt kr kr. Tilbud til udlændinge omfatter udgifter og tilskud til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og kontanthjælp for udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar Endvidere registreres også udgifter og tilskud til danskundervisning for personer, der modtager undervisning efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Introduktionsprogram m.v kr kr. Her registreres udgifter og tilskud til danskundervisning for borgere der er omfattet af integrationsloven, selvforsørgende borgere med anden etnisk baggrund samt kursister der modtager kontanthjælp. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til danskundervisning. Herudover yder staten resultattilskud ved ordinær beskæftigelse, gennemført uddannelse og ved bestået danskprøve.

209 Jobcenteret 155 Udgifter til danskuddannelse ifølge integrationslovens kr. Her registreres udgifter vedrørende danskuddannelse ifølge integrationsprogrammet for udlændinge, jf. integrationsloven 21. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter, under et loft på kr. pr. helårsperson i 2015 pris. Det forventes, at 4 helårspersoner vil deltage i en danskuddannelse mod forventet 22 helårspersoner i Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d kr. Her registreres udgifter til danskuddannelse til udlændinge efter integrationslovens 24, til indvandrere der deltager i et introduktionsforløb. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter. Det forventes, at 15 personer vil deltage i en danskuddannelse i forhold til forventet 17 personer i Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister kr. Her registreres udgifter i forbindelse med danskundervisning af selvforsørgende kursister, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskundervisning efter lov om aktiv socialpolitik, samt kursister der modtager kontanthjælp. I 2016 forventes 21 kursister at være i gang med en danskuddannelse i forhold til forventet 40 personer i Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter. Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet kr. Kommunen kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flytning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Taksten for grundtilskud er kr. pr. måned i 2015 pris. Der er budgetteret med 47 helårspersoner i 2016, som kommunen modtager grundtilskud for i forhold til 35 helårspersoner i Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve ( 45, stk. 7) kr. Der ydes resultattilskud fra staten, for de personer der består en danskprøve. Tilskuddet er kr. i 2015 pris. Det forventes, på grundlag af regnskab 2014, at der kan hjemtages tilskud for bestået danskprøve for 5 personer i forhold til forventet 6 personer i Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ( 45, stk. 7) kr. Der ydes resultattilskud fra staten, for de personer der har været i ordinær beskæftigelse i 6 måneder. Tilskuddet er kr. i 2015 pris. Der kan kun hjemtages resultattilskud for ordinær beskæftigelse en gang pr. person. Det forventes, på grundlag af regnskab 2014, at der kan hjemtages tilskud for ordinær beskæftigelse for 6 personer i forhold til forventet 4 personer i 2015.

210 Jobcenteret 156 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet kr kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Dette område er omfattede af den nye refusionstrappe. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af Integrationsprogrammet efter integrationsloven kr. Antallet af udlændinge på kontanthjælp stiger som følge de senere års flygtningetilstrømning. Budgettet er baseret på en forventning om at der er 12 helårspersoner, der modtager kontanthjælp efter integrationsloven i forhold til 5 helårspersoner i Hjælp i særlige tilfælde kr. På baggrund af regnskab 2014 forventes der at være 1 person, der vil modtage hjælp i særlige tilfælde i forhold til ligeledes forventet 1 person i Staten yder 50 pct. refusion. Fleksjob og ledighedsydelse kr kr. Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, flekslønstilskud og løntilskudsstillinger registreres her. Dette område er en del af refusionstrappen. Den persongruppe der har fået tilkendt enten ledighedsydelse eller flekslønstilskud efter den er omfattede refusionstrappen. Udgifter til borgere i fleksjob og løntilskudsstillinger er omfattet af 65 % statsrefusion. Udgifter til ledighedsydelse, der udbetales til borgere der afventer beskæftigelse i fleksjob, refunderes med 50 pct. hvis borgerne deltager i virksomhedsrettede tilbud. Staten refunderer kun 30 pct. af ledighedsydelsen hvis borgerne er i ikke-virksomhedsrettede tilbud, eller passive modtagere af ledighedsydelse. Staten refunderer ikke udgifter til ledighedsydelse ved ledighedsforløb med en varighed på over 18 måneder. I 2016 forventes der at være i alt 285 fleksjobberettigede helårspersoner. De fordeler sig med 125 borgere på de gamle ordninger samt 43 helårspersoner på ledighedsydelse. Dertil kommer 70 helårspersoner på den nye fleksjobordning, der blev indført 1. januar Der er 45 helårspersoner på flekslønstilskud. Løntilskudsstillinger, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kr. Der er 50 % statsrefusion på udgifter til løntilskudsstillingerne og der forventes ca. 2 personer på ordningen. Fleksjob, Lov om en aktiv beskæftigelses- indsats, Kapitel kr.

211 Jobcenteret 157 I 2016 forventes der at være 125 helårspersoner i fleksjob. Af de 156 borgere i fleksjob forventes løntilskuddet for de 28 at udgøre 1/2 af lønnen. For de resterende 97 forventes løntilskuddet at udgøre 2/3 af lønnen. Ledighedsydelse, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel kr. Der er budgetlagt med 43 helårsmodtagere af ledighedsydelse, hvilket er en fald i forhold til budget Forvaltningen forventer en fald som følge af den nye førtids- og fleksjobreform. Staten refunderer 50 pct. af ledighedsydelsen, hvis borgeren er i virksomhedsrettet aktivering. Staten refunderer kun 30 pct. af udgifterne hvis borgeren deltagere i ikke-virksomhedsrettet aktivering eller er passive modtagere af ledighedsydelse. Fleksjob, ny ordning kr. Udgifter til fleksjob oprettet efter 1. januar 2013 konteres fremover på denne gruppering. Budgettet er baseret på ca. 70 helårspersoner på den nye fleksjobordning. Nedenstående tabel viser antal helårspersoner og gennemsnitlig ydelse vedrørende løntilskud. Grp. Persongruppe Antal helårspersoner Gns. udgift 5 Ledighedsydelse, med 20 pct. refusions Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger Ledighedsydelse under ferie Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Ledighedsydelse i visitationsperioden Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under sygdom og barsel Ledighedsydelse til personer i aktivering

212 Jobcenteret Ledighedsydelse til personer i aktivering Fleksløntilskud til personer i fleksjob Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. refusion Flekslønsstilskud trappen Ressourceforløb kr kr. Her registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb. Der er budgetlagt med 135 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. Dette område er en del af refusionstrappen. Ressourceforløbsydelse kr. Her registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer der er visiteret til et ressourceforløb. Der er i 2016 budgetlagt med 30 helårspersoner. Ressourceforløbsydelse kr. Her registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer der er visiteret til et ressourceforløb. Her registreres endvidere forsørgelsesudgifter til ressourceforløbsydelser til personer omfattet af integrationsprogrammet efter kap. 4 i integrationsloven, uanset om personen er i passiv eller aktiv tilbud. Der er i 2016 budgetlagt med 27 helårspersoner. Driftsudgifter, ordinær uddannelse kr. Grupperingen anvendes til ordinær uddannelse efter 32, stk. 1 nr. 1. Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 50 pct. Refusion af kommunens udgifter. Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering kr. Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering. Driftsudgifter førtidspensionister, øvrig Vejledning og opkvalificering kr. Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2 jr. 32 stk 2, til førtidspensionister under og over 40 år, der er visiteret i et ressourceforløb.

213 Jobcenteret 159 Hjælpemidler kr. Her registreres udgifter til hjælpemidler, herunder undervisnings-materiale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger til de personer der er visiteret i et ressourceforløb. Befordring kr. Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse til de personer der er visiteret til et ressourceforløb. Løntilskud kr. Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud, til de personer der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Udgifter til mentor kr. Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Udgifter til mentor for flere personer kr. Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb kr. Her registreres udgifter til godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtager. Jobafklaringsforløb Ressourceforløbsydelse, aktiv/passiv kr. Her registreres forsørgelsesudgifter efter 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er budgetlagt med 65 helårspersoner til en brutto gennemsnitsudgift på kr. Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse, aktiv kr. Her registreres forsørgelsesudgifter til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb. Her registreres endvidere forsørgelsesudgifter til ressourceforløbsydelse til

214 Jobcenteret 160 personer omfattet af integrationsprogrammet. Der er budgetlagt med 10 helårspersoner til en brutto gennemsnitsudgift på kr. Jobafklaringsforløb, driftsudgifter kr. Her registreres driftsudgifter til ordinær uddannelse, øvrig vejledning og opkvalificering, hjælpemidler, samt befordring for personer, der modtager ressourceforløbsydelse. Jobafklaringsforløb mentor kr. Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller tilbud om ordinær uddannelse. Jobafklaringsforløb mentor for flere personer kr. Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller tilbud. Her registreres udgifterne til mentorfunktion for flere personer kr. Jobafklaringsforløb godtgørelse Her registreres udgifter til godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger kr. Her registreres udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb efter 52 uger regnet fra den første sygedag i det aktuelle sygefravær og ansættelsesforhold. jf. 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Der er budgetlagt med 3 helårspersoner til en gennemsnitsudgift på kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger kr kr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats kr kr. Denne funktion samler de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Hovedparten af udgifterne på er tilknyttet to fælles driftsloft, hvor staten refunderer med en sats pr. helårsmodtager på området. I 2016 forventes der i Herlev Kommune samlet set at være helårsmodtagere på de ydelser der indgår i de to driftslofter. Så længe driftsudgifterne holder sig under de ca. 11,7 mio. kr. vil staten refundere 50 pct. af udgifterne. Der er fuld kommunal finansiering af udgifter udover de 11,7 mio. kr. Det bemærkes at de endelige driftsloftbeløb ikke er meldt ud for år Driftsudgifter Forsikrede ledige/ kontanthjælp kr.

215 Jobcenteret 161 I 2016 er driftsloftet delt i to som følge af den nye kontanthjælpsreform. Et ledighedsrelateret driftsloft der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Driftsloftet udgør kr. pr. helårsmodtager. Der er budgetlagt med helårsmodtagere a- dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Driftsudgifter til ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til forsikrede ledige, udgifter og bonusudbetaling i forbindelse med udlæg til anden aktør, samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige. Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps modtagere samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til modtagere af kontanthjælp, samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering via egne såvel som eksterne leverandører. Eksterne aktiviteter er budgetlagt med kr. Driftsudgifter i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddannelse kr. 6 ugers jobrettet uddannelse er et uddannelsestilbud til forsikrede ledige. Kurset skal foregå inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer under 25 år. Ordningen med 6 ugers jobrettet uddannelse er selvvisiterende. Forvaltningen har ikke hjemmel til at begrænse borgernes ret til at benytte denne ordning. Ikke refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, som ikke er refusionsberettigende. Driftsudgifter Sygedagpenge/revalidering/ledighedsydelse kr. Det andet driftsloft omfatter aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge over 4 uger og ledighedsydelse. Driftsloftet udgør kr. pr. helårsmodtager. I 2016 er der budgetlagt med 330 helårsmodtagere sygedagpenge over 4 uger, revalidering og ledighedsydelse. Driftsudgifter til ordinær uddannelse til Revalidender og forrevalidender samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til revalidender.

216 Jobcenteret 162 Driftsudgifter til ordinær uddannelse til modtagere af sygedagpenge samt kr. øvrige driftsudgifter Her konteres driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge. Der er budgetlagt med kr. til Kom godt i gang. Øvrige driftsudgifter for modtagere af ledighedsydelse kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til modtagere af ledighedsydelse. Godtgørelse kr. Her konteres udgifter til godtgørelse til modtager af kontanthjælp og uddannelseshjælpsmodtager samt selvforsørgende. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige kr kr. På denne funktion konteres udgifter vedr. personlig assistance og hjælpemidler til handicappede forsikrede ledige, samt udgifter til forsikrede ledige i løntilskudsstillinger. Hjælpemidler og personlig assistance Løntilskud ved uddannelsesaftaler Jobrotation Løntilskudsstillinger kr kr kr kr. Tværgående arbejdsmarkeds udgifter kr kr. Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Udgifter til hjælpemidler kr. Her registreres udgifter til hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger til kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesmodtagere. Udgifter til mentor kr. Her registreres udgifter til mentorfunktion målrettet aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, modtager af sygedagpenge og ledighedsydelse samt årige der deltager i tilbud. Ydermere dækker budgettet frikøb af medarbejdere hos en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktionen. Udgifter til mentor for flere personer kr. Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, modtager af sygedagpenge og ledighedsydelse samt årige der deltager i tilbud.

217 Jobcenteret 163 Ydermere dækker funktionen frikøb af medarbejdere hos en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktionen. Arbejdsskadeforsikring Her konteres udgifter til arbejdsskadeforsikring for aktivedere kr. Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed. Staten yder 100 pct. Refusion.

218 164 Center for Personale og Økonomi Center for Personale og Økonomi Under Center for Personale og Økonomi sorterer udover drift af HRafdeling, Lønafdeling og Økonomiafdeling aflønning af politikere, afholdelse af valg, kommunens centrale udgifter til IT og telefoni, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Løn- og barselspuljer, Tjenestemandspensioner, Interne forsikringspuljer, Driftssikring af boligbyggeri mm Økonomi og Løn Løn- og kursusbudget kr. Lønsummen omfatter Økonomi, Løn og Opkrævning og udgør kr. I lønrammen er fratrukket andel af tillæg for forskudt tid der bortfalder. Kørsel og kørselsgodtgørelse kr. Budgettet omfatter hele den kommunale organisation. Udgiften til taxakørsel og kilometergodtgørelsen for egen bil fordeler sig ca. ligeligt. Der er opnået reduktion i taxaprisen efter fælles udbud. Kilometergodtgørelsen for godkendt kørsel i h.t. kørebog udgør p.t. 3,70 kr. indtil km og 2,05 kr. udover km. Er der ikke udstedt kørebog, kan der alene udbetales den lave takst. Elevtilskud kr. Lønrefusion under skolegang i h.t. lov om arbejdsgivernes elevrefusion. Restancegebyrer Den godkendte gebyrtakst udgør 250 kr. pr. skrivelse. Administrationsgodtgørelse KKR Konsulentbistand Diverse udgifter til konsulentbistand på rådhuset kr kr kr. Central udviklingspulje kr. Omfatter initiativer til udvikling og omstilling, herunder aktiviteter vedr. kommunens lederforum. Nedsat med kr. ift. Budget 2015 Revision kr. Revisionsarbejder dækker to uanmeldte eftersyn, revision af årsregnskab, specialregnskaber og anlægsregnskaber. Omfatter tillige de selvejende daginstitutioner, statslige projektregnskaber og EU-regnskaber m.v. Herudover foretages der stikprøvevis kasseeftersyn i de forskellige institutioner m.v. Revisionsarbejdet omfatter også løbende forvaltningsrevision uden merbetaling.

219 165 Center for Personale og Økonomi De enkelte projektregnskaber skal afholde den med revisionen forbundne udgift. Der er indgået en 4 årig revisionskontrakt for perioden med en fast prisaftale. Kontingent til kommunale sammenslutninger kr. Kontoen dækker kontingent til bl.a. Kommunernes Landsforening, Sammenslutningen af sociale udvalg, Danmarks biblioteksforening og forskellige embedsmandsforeninger, som f.eks. Kommunaldirektørforeningen, Skoledirektørforeningen o.l. Kontingent til Kommunernes Landsforening beslaglægger ca. 90% af budgettet. Diverse tilskud Andel vedr. hyrevognsordning Til disposition kr kr kr. Dispositionsbeløbet omfatter større tværgående personalearrangementer inden for de enkelte sektorområder. Andre udgifter Abonnementer på aviser, tidsskrifter og håndbøger mv. Porto, gebyr m.m. *) Diverse udgifter **) kr kr kr kr. *) Digital postforsendelse anvendes i videst muligt omfang og der forventes en besparelse i 2016 på ca kr. if.t. budget **) Beløbet skal dække alle udgifter, der ikke er indeholdt i den øvrige budgettering, eksempelvis ekspertbistand på et eller andet område, eller andre uforudsete udgifter. Uddannelse af personale - Fællesudgifter Interne fælles kurser Kommunom (grunduddannelse) kr kr kr. Videregående lederuddannelse Omfatter bl.a. videreuddannelse af chefer og lederseminarer kr. Befordringsanalyse kr. Der gennemføres en analyse af kommunens befordringsudgifter med henblik på en mere effektiv drift og udnyttelse af bilpakken. Anslået rationale Møder, rejser og repræsentation Udenbys møder kr. Budgettet dækker udgifter i forbindelse med KL Delegeretmøde og få andre temamøder med et begrænset deltagerantal. Kurser for folkevalgte kr.

220 166 Center for Personale og Økonomi Tilskud til politiske partier kr. Tilskuddet udgør lovmæssigt 6,25 kr. for hver stemme afgivet på kandidatlisterne ved sidste kommunevalg. Møder og repræsentation kr. Kontoen dækker samtlige udgifter til alle møder og kommunens repræsentation i øvrigt. I udgiften er indeholdt kr. i løn til kantinens personale, svarende til 115 ½ timer ugl. + ferieafløsning, og medhjælp i forbindelse med aftenmøder og lignende Vederlag Vederlag til borgmester og viceborgmester Viceborgmesterens andel udgør 10% af borgmesterlønnen kr. Vederlag til udvalgsformænd kr. Det samlede vederlag til udvalgsformændene udgør 121% af borgmesterlønnen, og er fordelt på: Fmd. for Sundheds- og Voksenudvalget 19% Fmd. for Teknik- og Miljøudvalget 19% Fmd. for Børne- og Uddannelsesudvalget 19% Fmd. for Familie- og Forebyggelsesudvalget 19% Fmd. for Arbejdsmarkedsudvalget 19% Fmd. for Kultur- og Fritidsudvalget 19% Fmd. for Børn- og Ungeudvalget 7% Tillægs- og udvalgsvederlag kr. Udvalgsvederlaget udgør p.t kr. årligt pr. medlem i Økonomi- og Planlægningsudvalget, kr. i de stående udvalg og kr. i Børn- og Ungeudvalget. I alt 43 medlemmer bortset fra udvalgsformændene og borgmesteren. Iflg. Indenrigsministeriets bekendtgørelse må summen af de årlige udvalgsvederlag højst udgøre 105% af borgmestervederlaget. Hertil kommer et særligt vederlag på kr. til 2 kommunalpolitikere med børn under 10 år boende i hjemmet. Der ydes kun et vederlag pr. medlem uanset antallet af børn i hjemmet. Fastsættes af Indenrigsministeren. Kommunalbestyrelsens faste vederlag kr. Det faste vederlag for 18 medlemmer. Beløbet reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser og forventes i budgetåret at udgøre ca kr. pr. medlem.

221 167 Center for Personale og Økonomi 3005 Valg Der forventes afholdt følgende valg i budgetår/overslagsår: Budgetbeløb 2016 Ingen valg 0 kr Kommunalvalg og Regionsvalg kr Ingen valg 0 kr EU parlamentsvalg kr IT og telefoni Beløb i hele kr. Fagområde B B Økonomi- og fællesforvaltning Økonomisystem Løn Debitorsystem Personregistrering S&A og EDH Befolkningsprognose Ejendomsskat Elektronisk lovinformation Tværgående opgaver, herunder Essentia Social og sundhed Pensioner Børneydelser Boligstøtte Opera og Aktiv Dagpenge Sygesikring Børn og kultur Elevadministration Daginstitutioner Teknik og miljø Byggesagsregister CTS anlæg I alt KOMBIT s fællesudbud af KMD s monopolløsninger vedr. bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge, sagsoverblik mv. forventes ved fuld indfasning i 2019/2020 at

222 168 Center for Personale og Økonomi give kommunerne under ét en besparelse på minimum 25 % på udgifter til drift af systemerne. Hvor meget Herlev Kommune konkret vil komme til at spare som følge af monopolbruddet, vides endnu ikke med sikkerhed. Besparelserne vil blive indarbejdet i budgetterne i takt med at de enkelte dele af fællesudbuddet gennemføres og kontrakter indgås Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark kr. Bidrag til UDK for den primære administration af områderne familieydelse, boligstøtte, pensioner, barsels dagpenge og socialt bedrageri på de relaterede områder. Der blev overført kr. fra Center for Borgerservice vedr. opgaveoverførsel pr. 1/ I 2016 er tilført kr. til flere borgere 3008 Løn- og barselspuljer Akutmidler Anvendelse af akutmidler til lokale formål. Der afsættes 1 øre pr. ATP pligtig arbejdstime kr. Barselsudligning kr. Barselsudligningsordningen blev iværksat 1/ baseret på en lønmodel, hvorefter der ydes 80% refusion af forskellen mellem lønudgiften til den der går på orlov og den modtagne dagpengerefusion. Den typiske dækningsperiode omfatter 34 uger, hvortil der kan opnås dagpengerefusion for 30 uger. Hertil kommer faderens orlovsperiode. På adoptionsområdet er også det sædvanlige fravær omfattet. Som udgangspunkt bidrager samtlige arbejdspladser med en lønandel på 0,8% til ordningen. På områder med afsatte budgetter til barselsvikarudgifter blev andelen reduceret i lønsumsandelen. Den enkelte arbejdsplads foretager indberetning af orlovsperioden til lønkontoret, der beregner refusionen. Økonomiafdelingen tilfører vikarbudgettet under den pågældende arbejdsplads en tillægsbevilling svarende til refusionen.

223 169 Center for Personale og Økonomi 3009 Tjenestemandspensioner kr. Område Beløb Antal Vejområdet Skoler Idræt Bibliotek Tandpleje Sundhedsområdet Ældreområdet (hjemmehjælp) Borgmester pension Rådhuspersonale Skat (ansat i Herlev indtil 1/ ) Takstfinansierede (tidl. Amtspersonale - før ) Særlige understøttelser I alt Interne forsikringspuljer kr. Herlev Kommune overgik fra 1/ til selvforsikring inden for overordnede rammer på kr. vedr. bygnings- og inventarskader. På arbejdsskadeområdet er der tegnet katastrofeforsikring i særlige tilfælde ved erstatninger over 2,5 mio. kr. I forhold til de enkelte institutioner er der fastsat følgende rammer for selvforsikring: Interne regler Kommunens selvrisiko Institutioner med Øvrige overfor Gjensidige budget over 10 mio. institutioner Bygninger kr kr kr. Løsøre kr kr kr. Motorkøretøjer, kr kr kr. alene ansvar Indførelse af selvrisikogrænser betyder, at den enkelte institution m.v. selv afholder udgifterne ved en skade op til de nævnte interne beløbsgrænser.

224 170 Center for Personale og Økonomi 3012 Driftssikring af boligbyggeri kr. Tilskud til kollegier Betaling af grundskat for Herlev og Hjortespring kollegier. R 2014 = Kollegiers driftssikring Driftssikring til Hjortespring kollegiet. Staten refunderer 2/3 af udgiften kr kr. Ydelsesstøtte kr. Omfatter andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger og almene boliger. Stigningen vedrører renoveringsprojekt for Herlev Kollegiet Byfornyelse kr. Diverse udgifter til byfornyelse.

225 Stab for Kultur, Ejendomme og Teknik 171 Stab Kultur, Ejendomme og Teknik Stab for Kultur, Ejendomme og Tekniks budget består af udgifter til personale, programopdateringer og licenser indenfor direktørområdet, Administrationsudgifter fra renovationsområdet samt udgifter til Geografisk Informationssystem. Nedenfor er de væsentligste aktivitetsændringer til Budgetoplæg 2016 beskrevet: Teknisk Korrektion kr. Der skal til budget 2016 ske en teknisk korrektion i forhold til at flytte budget fra Center for Ejendomme og Intern Service til økonomimedarbejder i Staben. Specielle bemærkninger: Administration og økonomi Indtægt kr kr. Administration og Økonomi TC kr. Kontoen omfatter løn og kursusmidler til direktørstaben for kultur, ejendomme og teknik; Administration, Økonomi og GIS. Programopdatering og licenser kr. Tværgående programopdateringer og licenser på direktørområdet. Administrationsudgifter forsyningsvirksomhed kr. Beregnet som 9 % af driftsudgifterne for affaldsordningerne eksklusiv egen administration og eksklusiv udgifter der ikke modsvarer en administration på rådhuset. Administrationsudgiften beregnes af økonomiafdelingen. Geografisk informationssystem kr. Midlerne anvendes til udvikling, drift og vedligehold af kommunens kortløsninger og geodata, så arbejdsgange understøttes effektivt. Kommunens opgaveløsning skal bygge på relevante og aktuelle geodata og borgere og virksomheder, skal have let adgang til digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag på kort og luftfotos. I beløbet indgår løn til GIS koordinator.

226 Center for Teknik og Miljø 172 Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljøs budget består af lønudgifter til administration af områderne, Grønne områder, Trafik, Kollektiv Trafik, Vejbelysning, Natur, Miljø, Natur- og Klimarådet, Renovation samt Serviceafdelingen. Nedenfor er de væsentligste aktivitetsændringer til Budgetoplæg 2016 beskrevet: Grønne områder Rammeregulering på grønne områder i veje, stier og småarealer kr. Trafik, Rådgivning, udbud og IT kr. Der skal etableres et fælles kommunalt grave og tilsynskontor for letbanen i Ring 3. Desuden er der behov for konsulentbistand til trafikanalyser og reguleringer. Dette resulterer i en merudgift på kr. Kollektiv trafik kr. Ny lovgivning resulterer i en merudgift og ændrer udgiftsfordelingen mellem kommunerne og regionerne i Movia. Vandløb kr. Udgifterne til vedligeholdelse af vandløb er fra 2015 aftalt fordelt efter bredejer-princippet og afholdes af den enkelte kommune. Miljøområdet kr. Reguleringen forventes opnået ved færre jordforureningsundersøgelser årligt, mindre naturbeskyttelse samt færre udgifter. Miljøtilsyn kr. Indtægten for miljøtilsyn falder. Antallet af tilsynspligtige virksomheder falder og tilsynet er effektiviset. Serviceafdelingen kr. Rammeregulering på Serviceafdelingens opgaver. Reduktionen forventes primært opnået på effektivisering af vintervedligeholdelse, vagtordning og Serviceafdelingens opgaver på grønne områder, eventuelt delvist via samarbejde med Gladsaxe Kommune. Vejbrønde Tilpasning til regnskab Vandafvandingsbidrag Tilpasning til regnskab kr kr.

227 Center for Teknik og Miljø 173 Specielle bemærkninger: Center for Teknik og Miljø/hk kr. Personaleudgifter til administration af opgaver på miljø, natur og trafikområdet. Løn kr Kurser kr Grønne områder kr. Udgifter til ekstern entreprenør samt del af lønudgift til medarbejder til kvalitetssikring af eksterne leverandørers ydelser i henhold til kontrakt. Parker Pleje af ca. 100 ha. skov- og naturområder beliggende i landzone nord for Klausdalsbrovej som beskrevet i Pleje og vedligehold af grønne områder. Naturområder Pleje af kommunens parker som beskrevet i gartnerudbuddet Pleje og vedligehold af grønne områder. Veje, stier og småarealer Pleje af stier og rabatter ved kommunale og regionale stier som beskrevet i Pleje og vedligehold af grønne områder. Trafik Teknik og Miljø kr. Trafik, kr Rådgivning, udbud og IT Udgifter til undersøgelser, planlægning, kampagner, uheldsanalyser, trafikanalyser og rapporter ved trafiksaneringer, vej- og stianlæg m.v. Systematisk registrering og bearbejdning af uhelds- og trafikdata. Udgifter til kommende gravekontor er placeret her indtil videre. Kollektiv trafik, kr Udgifter til drift og planlægning af bustrafik herunder konsulentydelser, busfremkommelighedsog passagerfremmende tiltag.

228 Center for Teknik og Miljø 174 Budgettet er vedtaget med en forventning om at kunne rumme udgifter til fremkommelighedstiltag og signalprioritering for busser til besparelser i busdriften og større passagergrundlag. Vejbelysning, kr kr. Drift af vejbelysning på offentlige veje, stier og pladser i Herlev Kommune udføres i entreprise af DONG. Budgettet anvendes primært til elforbrug, men kan anvendes til mindre ændringer, anskaffelser og reparationer. Natur kr. Naturbeskyttelse Udgifter i forbindelse med naturbeskyttelse, herunder information, udstyr samt til juridisk og faglig bistand. Vedligeholdelse af vandløb Udgifter til juridisk og faglig bistand ved eksempelvis vandløbsregulering, vandløbsovervågning, retssager og konkret sagsbehandling. Miljø Indtægter kr kr. Øvrige miljøforanstaltninger, kr kr. Forurenede grunde Udgifter i forbindelse med forurenet jord, herunder udgifter til information og forebyggelse af forurening, undersøgelser, analyser, afværgeforanstaltninger, miljøudstyr og konsulentbistand. Miljøopgaver Udgifter i forbindelse med planlægning, information og forebyggelse, miljøtilsyn, undersøgelser, grønt regnskab, afværgeforanstaltninger, EDB og forsikringer, samt konsulentbistand. Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af grønt regnskab for Herlev Kommune, herunder konsulentbistand. Kommissioner, råd og nævn, kr Pulje og diæter til Natur- og Klimarådet. Puljen fordeles efter ansøgning.

229 Center for Teknik og Miljø 175 Miljøtilsyn, kr Miljøtilsyn indtægter, kr Indtægter vedrørende miljøtilsyn på virksomheder. Laboratorieundersøgelse Budget til kommunens andel af enkepension til den tidligere stadsdyrlæges enke. Miljøbeskyttelse, kr Udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Særskilt lovreguleret ordning med producentansvar. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet Renovation, budgetterede udgifter Renovation, budgetterede indtægter kr kr. Renovation, Fælles udgifter, kr Konsulentbistand og statslige databaser Juridisk og faglig bistand ved eksempelvis udbud, kontraktskrivning, retssager og sagsbehandling vedrørende husholdningsaffald og erhvervsaffald. Med affaldsbekendtgørelse er der fastsat krav om kommunal betaling til henholdsvis et nationalt affaldsregister og en national regulativ database. Miljømedarbejdere Administrative medarbejdere til varetagelse af renovationsområdet. Skatter og afgifter genbrugsstationen Dækker udgifter til skatter og afgifter på genbrugsstationen. Arbejdsskadeforsikring Dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring. Finansindtægter Renteudgifter eller indtægter. Barselspulje Andel til fælles barselsfond.

230 Center for Teknik og Miljø 176 Erhvervsaffald Affalds- og udviklingsforsøg, herunder initiativer i affaldsplanen. Husholdningsaffald Familiens affaldshæfte, Erhvervsaffaldsmappe, information om nye ordninger, annoncer m.m. Administrationsudgifter Forsyningsvirksomhedens administrationsbidrag til kommunen beregnes som 9 % af driftsudgifterne ekskl. egen administration og ekskl. udgifter, der ikke modsvarer en administration på rådhuset. Gebyr for generel administration Gebyrer for generel administration for samtlige affaldsordninger. Indkøb og salg af materiel Indkøb og salg af dagrenovations-, haveaffalds og kompostbeholdere. Ordninger for dagrenovation restaffald Indtægt kr kr. Ordninger for dagrenovation restaffald Indsamling, kørsel og behandling af dagrenovation, kørselsudligning til I/S Vestforbrænding, samt køb og salg af dagrenovationssække. Gebyr for genanvendelsesordninger, dag Gebyrer til finansiering af dagrenovation samt andel af fælles udgifter. Ordninger for storskrald og haveaffald Indtægt kr kr. Tæt-lav bebyggelse Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genbrug og haveaffald fra parcel- og rækkehuse med enkel renovation, samt køb og salg af haveaffaldssække. Etage ejendomme Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genbrug og haveaffald fra etageejendomme og rækkehuse med fælles renovation. Gebyr, storskrald og haveaffald Gebyrer til finansiering af dagrenovation samt andel af fælles udgifter.

231 Center for Teknik og Miljø 177 Salg af genanvendelige materialer Salg af materialer. Ordninger for glas, papir og pap Indtægt kr kr. Kuber Tæt-lav bebyggelse Etage ejendomme Kontoen dækker udgifter til indsamling af glas, papir og pap. Gebyr, glas, papir og pap Gebyrer til finansiering af ordninger for glas, papir og pap samt andel af fælles udgifter. Salg af genanvendelige materialer Salg af materialer. Ordninger for farligt affald Indtægt kr kr. Etage ejendomme Udgifter til transport og behandling af farligt affald fra husholdninger og mindre mængder fra erhverv. Tæt-lav bebyggelse Indsamling af farligt affald fra private husstande samt udgifter til tromler m.m. Smoka Udgifter til drift af I/S SMOKA. Gebyret der opkræves af SMOKA fastsættes i juni, gebyret er beregnet i forhold til antal indbyggere Gebyr, farligt affald Gebyrer til finansiering af ordninger for farligt affald samt andel af fælles udgifter.

232 Center for Teknik og Miljø 178 Genbrugsstationen Indtægt kr kr. Drift, genbrugsstationen Kommunens udgifter til drift af genbrugsstationen. Lønninger, nyanskaffelser, entreprenørudgifter, brændsel m.m. Udgifter til behandling, kørsel og materiel vedrørene affaldsfraktioner der ikke er med under I/S Vestforbrændings administration. Indtægten kommer fra løntilskud fra I/S Vestforbrænding. Udgifter I/S Vestforbrænding Betaling til I/S Vestforbrændings udgifter til administration af alle genbrugsstationerne i interessentkommunerne. Gebyr, genbrugsstation Gebyrer til finansiering af genbrugsstation samt andel af fælles udgifter. Salg af genanvendelige materialer Salg af materialer. Øvrige ordninger og anlæg Indtægt kr kr. Fællesordning med I/S Vestforbrænding Elektronikaffald og øvrige ordninger. Gebyr for øvrige ordninger Indsamlingsordning for skoler og institutioner i kommunen. Udgifter og indtægter vedr. institutioner under SSF er medtaget i ordningen fra Salg af genanvendelige materialer Gebyrer til finansiering af ordninger for erhvervsaffald samt andel af fælles udgifter.

233 Center for Teknik og Miljø 179 Serviceafdelingen Indtægt kr kr. Fællesudgifter Serviceafdelingen kr. Løn Ledelse, kr Løn Personale, kr Løn til driftspersonel, der kører i alle arbejdsområder, søn- og helligdagsbetaling, vagthonorar, overarbejdsbetaling m.m. Løn personale, Intern afregning, kr Intern afregning af ydelser mellem fælleskonti og områdekonti. Arbejdsskadeforsikring. Barselsudligning. Maskiner og materiel. Øvrige personale udgifter. Kurser, forsikringer, udgift til beklædning, sikkerhedsudstyr og kørselsgodtgørelse til mandskabet. Grønne områder Serviceafdelingen kr. Opgaverne indenfor området udføres af ekstern entreprenør hvortil de fleste opgaver er udliciteret. Serviceopgaver på de grønne områder løses af Serviceafdelingen. Nyttehaver Vedligeholdelse af 119 pensionisthaver og 271 nyttehaver, samt til pleje af grønne arealer ved kommunens nytte- og pensionisthaver. Bymidte, Bynære & Kulturelle Pleje og vedligeholdelse af grønne områder ved Herlev Bymidte, Herlev Station, Lindehøjcenteret og Hjortespring Centeret. Tværgående opgaver Serviceafdelingens ydelser ved arrangementer som f.eks. Herlev Festuge, valg, Herlev rundt på cykel, Herlevløbet, trafiksikkerhedskampagner, juleudsmykning, udlån og opsætning af flagstænger til flagallé, hjælp til Sankt Hans bål m.m. Desuden er der også en række administrative ad-hoc-opgaver som aflæsning af vand- og elmålere, udsendelse af breve til grundejere, hvis hæk rager ud over fortov m.m. Endelig er der en række andre blandede ad-hoc opgaver som fjernelse af graffiti, påfyldning af vand i gadekæret, opsætning og nedtagning af skilte om færdsel på is på udvalgte søer.

234 Center for Teknik og Miljø 180 Vejområdet Indtægter kr kr. Renholdelse, belægninger Renholdelse af veje, stier, pladser, broer, tunneler, trapper busstoppesteder, læskærme, færdselstavler, tømning af papirkurve samt pleje og ukrudtsbekæmpelse af grønne rabatter og helleanlæg m.v. Hertil kommer lossepladsafgifter. Vedligeholdelse, belægninger Udgifter til mindre vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje og fortov. Kørebaner inkl. P-pladser Hovedistandsættelser, slidlag og større reparationer, herunder forstærkning af veje. Udgifter til planlægning herunder systematisk registrering og digital bearbejdning af vejdata. Cykelarealer Drift og vedligeholdelse af belægninger på cykelstierne under vejvæsenet. Gangarealer og stier Reparation af brosten, kantsten, overkørsel, betonbelægningssten og andre belægninger som ikke er asfalt. Opretning af kantsten og fliser, længden af kantsten og flisefortove på de offentlige veje udgør ca. 140 km. Asfalt Reparation af asfaltbelagte fortove og industrioverkørsler. Overkørsler til private grunde udføres af Teknisk Forvaltning. Afstribning Afstribning og dennes vedligeholdelse på veje, fodgængerovergange og parkeringspladser. Færdselstavler Udgifter til samtlige færdselstavler. Vejinventar Mindre ombygninger og forbedringer ved vej- og stianlæg, læskærme, vejnavneskilte, rækværker, bomme, bilspærrer samt arbejder, der ikke kan henføres til andre funktioner inden for vejvæsenets område. Ad hoc opgaver

235 Center for Teknik og Miljø 181 Aflæsning af el- og vandmålere, deltagelse i vejsyn, gravetilladelse, trafiktællinger, fjernelse af graffiti, udlån af skilte m.m. Signal anlæg Vedligeholdelse af kommunens 13 lysreguleringer og 3 Toronto-anlæg Broer tunneler Vedligeholdelse, drift og rådgivning vedr. ca. 50 tunneller, støttemure, støjvægge, trapper, broer og andre betonbygværker. Hærværk Serviceafdelingens regningsarbejder for private og offentlige myndigheder samt arbejder for andre kommunale forvaltninger og afdelinger samt planlægning af forebyggende tiltag. Matrikulære berigtigelser Offentlige veje, pladser og stiers udskillelse af matriklen. Udgifter til forbedring og løbende ajourføring af fixpunkter m.v. Indtægter handelsstader på vejareal Taksten for udlejning af gadeareal ses i takstbilaget. Vintertjeneste kr. Udgifter til lejet materiel, eksterne entreprenører, eget mandskab, køb af kemikalier, salt og grus, samt drivmidler til vintervedligeholdelseskøretøjer. Montering af vintermateriel. Rådighedsbeløb til eget mandskab og eksterne entreprenører. Indkøb og opsætning af snehegn m.m. Anskaffelse og vedligeholdelse af vintervedligeholdelseskøretøjer og materiel. Indgår ikke i Serviceafdelingens ramme, men er rammestyret. Serviceafdelingen, øvrige opgaver kr. Serviceafdelingens øvrige opgaver er undtaget fra rammestyring. Vejbrønde, kr Udgifter til drift, tømning og vedligeholdelse af ca vejbrønde udføres af Københavns Energi Udgiften afholdes af Herlev Kommune.

236 Center for Teknik og Miljø 182 Vejafvandingsbidrag, kr Vejafvandingsbidraget er beregnet på grundlag af 2,7 % af de forventede anlægsudgifter, denne bidragsprocent er godkendt af forsyningssekretariatet. Drænpumper, kr Udgifter til drift og vedligehold af 25 drænpumper udføres af Københavns Energi - Udgiften afholdes af Herlev Kommune. Skadedyrsbekæmpelse Indtægter kr kr. Rottebekæmpelse, kr Vildtlevende katte, kr Indtægter, kr Udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter samt bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise, skadedyr og lign. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med afhjælpning af gener fra vildtlevende katte og ræve, herunder evt. nødvendig indfangning, sterilisation og genudsætning af vildtlevende katte samt borttransport af tilskadekomne dyr. Bekæmpelsen finansieres ved gebyrer, der opkræves som en andel af ejendomsværdien.

237 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 183 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Center for Kultur, Fritid og Byudviklings budget består af Byggesagsbehandling, Lokal- og Kommuneplanarbejde, Beredskab, Ungdomskulturelle aktiviteter, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Folkebiblioteker, Historisk Arkiv, Herlev Teaterbio, Herlev Musikskole, Musical, Herlev Festuge, Seniortræf, Kulturaftaler, kunst, Herlev Billedskole, Gammelgård, Klauzdal, Medborgerhus, Hjulmandens Hus, Teaterbio, Børneteater samt Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Nedenfor er de væsentligste aktivitetsændringer til Budgetoplæg 2016 beskrevet: Medarbejder til sagsbehandling Til håndtering af plan- og byggesager på kolonihaveområdet kr. Redningsberedskabet, netto kr. Forøgelse på , reduktion på Budgetforøgelsen skyldes at tilskuddet fremover skal betales på en ikke momsbærende betalingsart. Reduktionen er den forudsatte effektiviseringsgevinst ved etablering af det fælles redningsberedskab. Drift af kunstgræsbaner kr. Anvendelsen af kunstgræsbaner er væsentlig større end almindelige græsbaner, hvorfor driftsudgiften er større. Folkeoplysningsområdet Tilpasning til regnskab kr. Specielle bemærkninger: Center for Kultur, Fritid og Byudvikling kr. Løn og uddannelsesmidler til centrets ansatte på rådhuset, Plan, Byg og Fritid. Plan og Byg /hk6 Indtægter kr kr. Kommuneplanarbejde, kr Myndighedsbehandling af større bygge- og plansager. Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger, kr Kommunale ejendomsoplysningsskemaer er overgået til selvbetjeningsløsning. Indtægten bortfalder i 2017.

238 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 184 Byggesagsbehandling/hk6 kr IT udgifter i forbindelse med scannede byggesager. Området er en del af 3. bølge i forbindelse med Digitaliseringsstrategien. Gebyr for byggesagsbehandling, kr Indtægter fra byggesagsbehandling. Gebyr beregnes efter regler i byggeloven. Taksterne er fastsat i takstbilaget. Redningsberedskab Indtægt kr kr. Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner sammenlægges til et fælles beredskab under navnet Beredskab Øst. Det nye selskab organiseres med virkning fra 1. januar 2016 som et 60 selskab efter styrelsesloven. Selskabet ledes af en fælles beredskabskommission bestående af de fem borgmestre samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi. En del af driftstilskud til Beredskab Øst er til vedligeholdelse af Herlev Kommunes 400 brandhaner. Indtægten vedrører abonnementsbetaling for ABA anlæg samt indtægter fra blinde alarmer, begge opgaver overgår til Beredskab Øst. Ungdomskulturelle aktiviteter Indtægter kr kr. Ungdomsrådet, kr Kontoen dækker Ungdomsrådets rådighedsbeløb til aktiviteter og arrangementer. Ungdomsråd kr Honorar til ungdomsrådets medlemmer. Studie Klauzdal Studiet på Klauzdal er etableret af Ungdomsrådet. Driften af studiet varetages af lederen for Spillestedet Klauzdal. Lønudgiften er til tekniker 12 timer ugentligt. Løn kr Drift kr Indtægter kr

239 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 185 Idrætsfaciliteter for børn og unge Indtægter kr kr. Herlev Idrætscenter Det Grønne Team Hjortespringbadet Indtægt Herlevbadet Indtægt Skinderskovhallen Indtægt Herlevhallen Indtægt Klubhuse HI Fodbold, kr Hjorten, kr HI Tennis, kr B 73, kr HI Fodbold, kr Hjorten, kr HI Tennis, kr B 73, kr Herlev Skøjtehal Indtægt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Idrætsrådgivning kr. Der er afsat kr. til idrætsrådgivning. I Beløbet indgår udgifter til løn til 1 medarbejder. Idræt for arbejdsledige og pensionister Indtægter kr kr. Ramme til idræt for arbejdsledige og pensionister (TIM). Budgettet indeholder udgifter til personale, kørsel, materialer, andre udgifter samt indbetalinger.

240 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 186 Folkebiblioteker Indtægter kr kr. Herlev Bibliotekerne kr. Personale Dækker udgifter til ledelse, bibliotekarer, kontoruddannet personale, medhjælpere og andet personale. Personalerelaterede udgifter Udgifter til kurser, transport, skærmbriller, indkøb til jubilæer m.m. Bøger m.v. Udgifter til bøger, noder og musikbøger, tidsskrifter aviser samt microfilmede aviser. Indkøb af billedbøger, fagbilledbøger og småbørnsfagbøger, pædagogisk litteratur, skønlitteratur, læseletbøger, tegneserier, suppleringer og genanskaffelser Inventar og AV-apparatur Udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AV-apparatur. Udlånsmaterialer Kontoen dækker udgifter til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser. Kulturelle arrangementer, Voksne Kontoen dækker udgifter til voksenarrangementer på hovedbiblioteket, Hjortespring Bibliotek og til Herlev-festivalen. Kulturelle arrangementer, Børn Kontoen dækker udgifter til børnearrangementer på Herlev bibliotek og på Hjortespring bibliotek. Innovation og formidling Administration m.m. Udgifter til PR og informationsmaterialer, tryksager og kontorartikler, porto og telefon samt materialevalgsvurderinger m.v. samt indtægter ved salg af fotokopier m.v.

241 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 187 IT driftsudgifter, udgifter til drift og vedligeholdelse af bibliotekssystemet samt anskaffelse af nyt IT-udstyr m.m. Barselsudligning Som udgangspunkt bidrager samtlige arbejdspladser med en lønandel på 0,8 % til barselsudligningsordningen. Gebyrer/bøder Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m. Historisk Arkiv kr. Kontoen indeholder et årligt driftstilskud til Kroppedal til arkivleder på fuld tid. Bidrag til barselsudligning kr. Kulturel virksomhed Indtægt kr kr. Herlev Teaterbio, netto kr. Teaterbio lukkede 1. januar 2015 for kommerciel biografdrift. EU lovgivning og ny biograflov kunne ikke overholdes. Herlev Medborgerhus og Herlev Teaterbio etableres derfor under 1 leder som kulturhus i Herlev. Målet er at skabe et nyt bæredygtigt mødested i Herlev med vægt på kreativitet, kvalitet og foreningsaktiviteter til gavn for alle borgere i Herlev. Teaterbios repertoire med teater, skolevisninger, børnefilmklub, Filmpaletten, visse formiddagsvisninger, dokumentarfilmvisninger m.m. forsat vil være at finde i huset. Herlev Teaterbio, cafè Indtægt kr kr. Teatre Indtægt kr kr. Børneteater og andre arrangementer Køb af børneteaterforestillinger. Administreres af lederen af Medborgerhuset. Børneteater - refusion Statsrefusion udgør 50 % af indkøb af børneteaterforestillinger. Herlev Teater Tilskud til Herlev Teaterforening på kr

242 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 188 Herlev Musikskole Indtægter kr kr. Herlev Musikskole har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale inkl. leder- og souschef, materialer, administration, telefonudgifter, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt forventede indbetalinger. Der er endvidere afsat midler til instrumentordning. Instrumenter Afdrag på instrumenter Indbetalinger Refusion kr kr kr kr. Ved lov om ændring af lov om musik (lov nr. 412 af 13/6-90) er der med virkning fra 1/1-91 muligt at opnå delvis refusion af lærerløn på musikskoler. Fra 2012 forventes statstilskuddet, at være på 13,32 % af lærerlønudgiften. Tilskudsordningen omfatter musikundervisning af børn og unge, dvs. elever, der ved kalenderårets start ikke er fyldt 25 år. Andre Kulturelle opgaver kr. Tilskud til musical kr. Herlev Kommunes musical afvikles af Herlev Revy og Teaterforening. Herlev Festuge Herlev Seniortræf Tilbagevendende kulturaktiviteter kr kr kr. Der gives tilskud til følgende tilbagevendende kulturaktiviteter: Børnefestival, Grønne dage, Skumring for børn, Fortællerfestival, Subkult og Street festival. Kulturaftaler Indkøb af kunst kr kr. Afsat til vedligeholdelse af kunst. Børnekultur og kulturprojekter kr. Løn til administrativ medarbejder på kulturområdet.

243 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 189 Herlev Billedskole Indtægt kr kr. Billedskolen har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til løn til lærere, leder, undervisningsmidler, inventar, administration, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt elevbetalinger. Gammelgård Indtægt kr kr. Gammelgård har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (medhjælp og rengøring), rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, bidrag til barselsudligning samt cafeteriadrift. Indtægter fra arrangementer og cafédrift. Gammelgård Indtægt Gammelgård Cafe Indtægt kr kr kr kr. Klauzdal Indtægt kr kr. Spillestedet Klauzdal har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til arrangementer, PR, annoncering, reklame, administration, løn til leder og bidrag til barselsudligning. Løn til Teknisk Servicemedarbejder center for ejendomme og intern service. Indtægterne kommer fra øvelokaler, arrangementer og lokaler. Klauzdal Indtægt Klauzdal Cafe Indtægt kr kr kr kr. Medborgerhuset Indtægt kr kr. Medborgerhuset har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (inkl. leder), administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer, bidrag til barselsudligning samt diverse indtægter fra sponsorer.

244 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 190 Hjulmandens Hus kr. Hjulmandens Hus har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til arrangementer og administration. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Indtægt kr kr. Lokaler til foreninger kr. Udgifter i forbindelse med lokaleudlån. Højbjerggård kr. Budgettet indeholder udgifter til rengøringsartikler, inventar samt andre udgifter. Mødelokaler Herlev Skole kr. Budgettet indeholder udgifter inventar. Folkeoplysende voksenundervisning Indtægt Tilskud til undervisning Betaling til andre kommuner kr kr kr kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra Herlev kommune, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i andre kommuner. Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere kr. Kontoen indeholder tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30 % af kursusudgiften ved pensionisters deltagelse på aftenskoler godkendt af kommunalbestyrelsen. Endvidere ydes der tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30 % af kursusprisen til efterlønsmodtagere, dog kun til et hold pr. sæson. Handicapkørsel kr. Kontoen indeholder tilskud til transport af bevægelseshandicappede, som deltager i fritidsundervisning.

245 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 191 Betalinger fra kommuner kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra andre kommuner, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i Herlev kommune. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. Udviklingspulje Kultur- og Fritidsudvalget Tilskud børn og unge kr kr. Kontoen omfatter de generelle tilskud til foreninger og andre kredse, der etablerer aktiviteter for børn og unge. I h.t.. folkeoplysningsloven fordeles tilskud til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og Fritidsudvalget. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. Tilskud klubber Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb kr kr. Kontoen omfatter tilskud til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger. Tilskud leder- og instruktøruddannelse kr. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. Lokaletilskud kr. Lokaletilskud - Aftenskoler kr. I.h.t. Kommunalbestyrelsesbeslutning ydes tilskud med 50 % af udgiften ved leje af undervisningslokaler. Lokaletilskud Frivilligt foreningsarbejde kr. Kontoen omfatter driftstilskud til egne og lejede lokaler samt lejrpladser til aktiviteter for børn og unge. I henhold til lov om støtte til folkeoplysning ydes tilskud med 75 % af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler. Fritidssektorens rådighedsbeløb kr. Kontoen anvendes hovedsaglig til indkøb af undervisningsmidler til aftenskolerne.

246 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 192 Idrætspris- og præmier kr. Idrætspris udgør Herlev Børnefilmklub Indtægt kr kr. Budgettet indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) kr., andre udgifter kr. og indtægter vedr. kontingent kr. Herlev Rideskole kr. Kontoen indeholder udgifter til dækning af undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole samt driftstilskud. Undervisningshonorar Tilskud til drift kr kr. Fællesudgifter og indtægter Indtægter kr kr. Sommerferieaktiviteter Kontoen dækker udgifter til ferieaktiviteter i Herlev Kommune samt børns indbetalinger.

247 Center for Ejendomme og Intern Service 193 Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Services budget består af Projekt og Drift, Indkøb og Service, Bymidte, Teknisk Service og Kantine. Centret tager sig af bygningsdrift for kommunens ejendomme og lejede ejendomme. Bygningsdriften vedrører både faste og variable udgifter samt løn til teknisk service personale. Nedenfor er de væsentligste aktivitetsændringer til Budgetoplæg 2016 beskrevet: Teknisk korrektion Effekt af indkøbsaftale kr. Bortfaldet. Fra 2016 er beløbet indlagt som budget ved reduktion på samtlige området i kommunen. Flytning af budget til økonomimedarbejder i Staben kr. Ændringer Realisering af besparelse ifm ESCO tiltag kr. Gate kr. Herlev Kommune udmelder sig af partnerskabet Gate 21, men opretholder medlemsskabet. Medlemsskabet betales over energi- og ressourcepuljen. Grønne områder kr. Rammeregulering på grønne områder i parker, naturområder og områder omkring institutioner. Opgaverne gennemgås med henblik på nyt udbud. En del af reduktionen er placeret i Center for Teknik og Miljø. Fitness udvidelse kr. Udvidelse af fitnessarealet i Hjortespringbadet vil resultere i øgede driftsudgifter til el. vand, varme og vedligeholdelse.

248 Center for Ejendomme og Intern Service 194 Specielle bemærkninger Center for Ejendomme og Intern Service Indtægt kr kr. Det samlede budget indeholder udgifter til centrets medarbejdere. Projekt og Drift Indtægt kr kr. Projekt- og Drift varetager opgaver vedrørende bygningsdrift. Den største del af budgettet til Projekt og Drift er faste omkostninger som husleje, el, vand, varme, ejendomsskat, servicekontrakter, alarmer m.m. Resten er variable omkostninger til mindre ombygninger, vedligehold, udearealer ved institutioner og bygninger, energi- og ressourcepulje m.m. Projekt og Drifts budgetter er opdelt i: Jordforsyning, ubestemte formål, primært ejendomsskatter. Bygninger Grønne områder Energi- og ressourcepulje Herlev Kommune ejer 81 ejendomme på ca. i alt m 2 og lejer 23 ejendomme på ca. i alt m 2. Ejendommene anvendes til skoler, dagsinstitutioner, idræt, kultur, social, ældre og sundhed, udlejning, administration, P-kælder m.m. De specielle bemærkninger er opdelt i typer af udgifter: Leje af grunde og bygninger (Husleje) Udgifter til husleje Huslejeindtægter Indvendig vedligehold Udvendig vedligehold Tekniske anlæg Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Renovationsudgifter indgår El forbrug kr kr kr kr kr kr kr kr.

249 Center for Ejendomme og Intern Service 195 Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring og servicekontrakter Alarmer Vagtselskaber kr kr kr kr kr kr. Personale samt Budgetregulering / Barselspulje Fritidsområder / Grønne områder Indtægt kr kr. Kolonihaver Nyttehaver Grønne områder ved rådhus og Kulturelle institutioner Grønne områder ved skoler, børneinstitutioner Energi- og Ressourcepuljen kr. Puljen blev afsat til energimæssige tiltag i kommunale bygninger. Puljen blev etableret med bidrag fra samtlige institutioners budgetter til el, vand og varme. Efter påbegyndelse af ESCO tiltag anvendes puljen til et bredere formål i forhold. Indkøb og Service kr. Opgaver som Indkøb og Service, Bymidte varetager er, vedligeholdelse af maskiner og inventar, indkøbsaftaler, rengøringskontrakter, kontorartikler, tjenestevogne, nyanskaffelser, APV, blomster og planter, telefoner m.m. Indkøbskontoret har rammestyring for budgetsummen på følgende konti: Nyanskaffelser og APV Effekt af indkøbsordninger Vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af maskiner og inventar Blomster og planter m.v. Rengøring Tjenestevogn Kontorartikler

250 Center for Ejendomme og Intern Service 196 Rammestyringen følger de generelle principper for den økonomiske rammestyring i kommunen, dvs. nettoramme. En besparelse oveføres fuldt ud til næste budgetår, hvorimod en overskridelse maksimalt må andrage 3 % af den samlede budgetramme. Teknisk Service kr. Teknisk Servicemedarbejdere på bygninger i Herlev Kommune, primært skole- og daginstitutionsområdet. Kantine Indtægt kr kr. Der er forudsat budgetmæssig balance. Større anskaffelser må henvises til prioritering inden for centrets samlede ramme. Personalet består af 4,5 fuldtidsansatte, og lønnen er fordelt således. Kantinens drift 51,5 timer (1,4 fuldtidsstillinger) Repræsentationskontoen 115,5 timer (3,1 fuldtidsstillinger) Løn Kantinedrift - varekøb Kantinedrift - indtægter kr kr kr.

251 Stabsfunktionerne Stabsfunktionerne Personale Stab/Service(Løn- og kursusramme) kr. Udvidet med IT arkitekt ( kr.), jurist til ejendomssalg ( kr.) og fælles IT support med kr. Kursusbudgettet udgør kr. Kommissioner, råd og nævn kr. Budgettet omfatter mødediæter til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer. For møder under 4 timer udgør diætbeløbet 395 kr. og for møder der varer mere end 4 timer ydes det dobbelte beløb. Elever Kontoen er fælles for alle elever på rådhuset kr. Ansættelsesperiode 1/ / / / / / Elever Lønmåneder i budgetåret Det samlede antal lønmåneder udgør således 72 mdr., svarende til 6 elever på årsbasis. 51 Direktionssekretariatet Team Herlev kr. Herlev Kommunes årlige bidrag til Team Herlev, der yder støtte til fremme af lokale idrætsaktiviteter. 52 HR-Teamet Jobannoncer kr. Under jobannoncer indgår bl.a. udgift på kr. til E-rekruttering, der forenkler arbejdsgange ved ansættelse af personale. Omsorgspolitik kr. Samlet ramme for professionel håndtering af opståede kriser samt misbrug blandt Herlev Kommunes ansatte. Der ydes alene arbejdsrelateret støtte til psykologhjælp, social og juridisk rådgivning og til misbrugsrådgivning.

252 Stabsfunktionerne IT-teamet Vedligeholdelse af IT-udstyr kr. Kontoen omfatter samtlige udgifter til vedligeholdelse af rådhusets edb-udstyr, herunder abonnement på servicekontrakter. Kontoen medfinansierer ansættelse af en IT support, svarende til kr. øvrige kr. hentes i de respektive lønrammer. Telefoni kr. 54 Kommunikation, udvikling og erhverv Væksthuse kr. Bidrag til Væksthus Hovedstadsregionen iflg. økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunerne. Tilpasset befolkningsudviklingen. Erhvervsinformation kr. Budgettet omfatter markedsføring, samarbejde med nabokommuner, årsmøde, diverse licenser til erhvervsdatabaser. Iværksætterkontaktpunkt kr. Gratis rådgivning til iværksættere i samarbejde med 8 andre omegns kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Endvidere indgår A-kasserne for selvstændige (ASE og DANA) som partnere. Erhvervspris Årlig tildeling af en erhvervspris kr. HER MANGLER KR. FOR AT NÅ OP PÅ Informationsannoncer Informationsannoncer primært i Herlev Bladet kr. Informationsudgifter kr. Der er regnet med følgende publikationer: Herlev Magasinet (2 x årligt) via elektroniske kanaler eller annoncering Budgettet er reduceret med kr. Herlevbogen (i samarbejde med Herlev Bladet) Anden informationsvirksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af hjemmesiden

253 Renter 199 Renter af likvide aktiver kr. Beregnet på grundlag af en kassebeholdning på skønsmæssigt 150 mio. kr. ved udgangen af budgetåret og med en anslået gennemsnitsrente for det korte pengemarked på 0,2%. I budgettet forudsættes forrentning af realkreditobligationer med en pålydende værdi på ca. 175 mio. kr. Budgettet er fordelt med kr. i obligationsrenter og i bankrenter. Med den ekstraordinære lave rente vil der som i regnskabet være betydelige udtrækninger, hvorfor der afsættes 2 mio. kr. i kurstab. Likviditetsudviklingen i løbet af året fremgår af likviditetsoversigten. Renter af kortfristede tilgodehavender kr. Forrentning af takstfinansierede institutioners anlægssum skønnes til 0,3 mio. kr. Dertil kommer modgående renter på ejendomsskatteområdet. Renten beregnes på grundlag af et fastforrentet 20 årigt kommunekreditforeningslån, der pr. 1. april 2015 udgør 1,30%. Renter af langfristede tilgodehavender Renter af pantebreve Renter af indefrosne ejendomsafgifter, energilån og beboerindskud (bogføres som ultimopostering) kr kr kr. Indefrosne ejendomsskatter blev indtil 2011 forrentet med halvdelen af diskontoen pr. 1/10 året før, svarende til en rente på 0,375%. Fra 2011 forrentes med markedsrenten, der opgøres som årsgennemsnittet af realkredit obligationsrenten opgjort pr. 1/10 det foregående år. Renten for 2015 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat til 1,64% mod 1,84% i Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder kr. Forrentning foretages med den gennemsnitlige bankforretning af de henlagte midler opgjort i h.t. statusregnskabet primo i året. Renten udgør 0,2 %. Renter af kortfristet gæld Kontoen dækker træk på kassekreditterne kr. Renter af langfristet gæld kr. De beregnede renter af en samlet lånemasse pr. 1/ på 209 mio. kr. Hertil kommer renter på låntagning i 2015 og I 2016 forventes lånefinansieret 25 mio. kr. til ESCO projekter. Kurstab kr. Med den høje nominelle rente på obligationsporteføljen vil der være betydelige kurstab med et fortsat fint nettoafkast. Garantiprovision kr. Garantiprovisionen er fastsat til 0,50% af restgælden på lån i selskaber, som Herlev kommune har stillet garanti for. P.t. vedr. HOFOR og BIOFOS.

254 200 Skat, tilskud og udligning De samlede generelle tilskud og udligningsbeløb fremkommer således: Hele kr. R B B Kommunal udligning Statstilskud inkl. betinget balancetilskud Udligning selskabsskat Midtvejsregulering / efterreguleringer Kommunalt tilskud Tilskud vedr. udlændinge Beskæftigelsestilskud Bidrag til kommuner med øko. vanskeligheder Socialt særtilskud - tilskudsdel Socialt særtilskud - bidragsdel Tilskud dagtilbud kvalitetsløft Ældretilskud Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Bidrag til regionerne Efterregulering DRG Taksten sygehusfinansiering Midtvejsregulering sociale overførsler I alt Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud baseret på udgifterne i det foregående regnskab og et reguleret udgiftsbehov fastlagt på grundlag af den forventede udvikling i ledigheden. Der er således ikke tidsmæssigt sammenfald i årets udgifter og den delvise finansielle dækning, der sker på landsdelsniveau. Der vil derfor kunne forekomme ganske betydelige likviditetsmæssige udsving. Hovedpunkter i finansieringsreformen indført med kommunalreformen pr. 1/1 2007: Bloktilskuddet fordeles efter folketal Nettoudligning (forskelle i skattegrundlag og udgiftsbehov udlignes i samme ordning) Udligningsniveauet i landsudligningen hævet fra 45 til 58%.

255 201 Skat, tilskud og udligning Udligningsniveauet i hovedstadsudligningen sænket fra 40 til 27%. Udligningsniveauet i landsudligningen kan på sigt hævet til 68%. Dog med max. 1% årligt, hvorefter niveauet i hovedstadsudligningen tilsvarende nedsættes. Falder væksten i hovedstaden, medfører det derimod ikke en tilsvarende reduktion i landsudligningen. Ordningen for kommuner med svagt beskatningsgrundlag omlagt, således at kommunernes udgiftsbehov inddrages i ordningen. Vægten af det sociale udgiftsbehov øget fra 25 til 30%. med automatisk forøgelse af vægten med ¼% årligt fra Udligning af selskabsskatter med 50% af forskel til landsgennemsnit. Begrænsning af ordninger for særtilskud m.v. Modregningen af kommuners momsbidrag i bloktilskuddet.

256 202 Skat, tilskud og udligning Udligning og statstilskud Sammensættes således over perioden: Hele 1000 kr. R B B Statstilskud Betinget balancetilskud drift I alt Midtvejsregulering / efterreguleringer Nettoudligning af udgiftsbehov og skattegrundlag: Landsudligning Hovedstadsudligning Overudligning I alt udligning Udligning selskabsskat Total Statstilskud Hovedreglen for fordeling af bloktilskuddet er baseret på indbyggertal. Muligheden for fordeling efter beskatningsgrundlag reserveres til situationer, hvor der sker en generel finansielt betinget regulering af bloktilskuddet, f.eks. det årlige balancetilskud. Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af beskatningsgrundlaget udgør 0,519 %. Det betingede balancetilskud på 15 mio.kr. udgør Herlev Kommunes andel af 3 mia.kr. på landsplan. Beløbet er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de aftalte driftsudgiftsrammer og regnskabsmæssigt overholder driftsbudgetterne. I f.t. budgetsituationen er der samlet sanktion på 3 mia. kr., der først blive udbetalt til kommunerne, når det konstateres, at kommunerne under ét har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter. I f.t. regnskabssituationen er 3 mia. kr. gjort betinget af at de kommunale driftsregnskaber for 2016 overholder budgetterne. Overskrider kommunerne budgetterne, vil der ske en tilsvarende kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for 2016 på 40 % af overskridelsen og 60 % individuelt.

257 203 Skat, tilskud og udligning Udligning af udgiftsbehov og skattegrundlag: Udligningsniveauet udgør 61% i landsudligningen og 27% i hovedstadsudligningen. Der udlignes således i alt uændret 85%. Udgiftsbehovet opdeles i: et demografiske bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 67,75 % et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 32,25 %. Socioøkonomiske kriterier og vægte efter udligningsreformen 2013: Kriterium årige uden beskæftigelse over 5 pct. Landsudligning Hovedstadsudligning Procent Procent årige uden erhvervsuddannelse Revideret boligstøttekriterium 5 8 Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter 5 8 Familier i visse boligtyper 15 7 Børn i familier med lav uddannelse 8 25 Enlige over 65 år 2,5 7 Personer med lav indkomst 8 0 Handicappede uden for arbejdsstyrken 5 0 Indvandrere og efterkommere 3 5 Fald i befolkningstal 2 0 Lønmodtagere på grundniveau årige børn af enlige forsørgere årige børn som er flyttet mellem Kommuner mindst 3 gange i deres liv 2,5 0 I alt

258 204 Skat, tilskud og udligning Udligning vedr. udlændinge Hele 1000 kr. R B B Udligning Personafgrænsningen i udligningsordningen vedr. udlændinge blev fra 2007 udvidet til også at omfatte efterkommere. Samtidig blev tilskudsbeløbene sænket med 10% pr. person. Udviklingsbidrag til Regionerne kr. Udviklingsbidrag til regionerne udgør 129 kr. pr. indbygger. Med baggrund i et folketal i denne beregning af Social- og Indenrigsministeriet sat til indbyggere. Særlige tilskud Hele 1000 kr. R.2014 B.2015 B.2016 Tilsvar kommuner i hovedstadsområdet Social særtilskudspulje - Tilskud Social særtilskudspulje - Tilsvar Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud Ældretilskud Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering sociale overførsler I alt Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud baseret på udgifterne i det foregående regnskab og et reguleret udgiftsbehov fastlagt på grundlag af den forventede udvikling i ledigheden. Der er således ikke tidsmæssigt sammenfald i årets udgifter og den delvise finansielle dækning, der sker på landsdelsniveau. Der vil derfor kunne forekomme ganske betydelige likviditetsmæssige udsving. Fra 2013 ydes kommunerne 500 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Fordelingsnøglen for tilskuddet er antallet af 0-5 årige.

259 205 Skat, tilskud og udligning Siden 2013 er Herlev Kommune efter ansøgning blevet tildelt 3 mio. kr. fra en nyoprettet pulje til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Der forventes opnået en tilsvarende puljeandel i Samlet skatteudskrivning Heraf forudsættes at indgå på: Selskabsskatter Dødsboskatter Ejendomsafgifter: Grundskyld Dækningsafgift., off. ejd Dækningsafgift, forretn. ejd Rest af udskrive på personskat i På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de enkelte skattekonti.

260 206 Skat, tilskud og udligning Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Hele 1000 kr. R B B Personskat Kommunal udskrivnings- procent: 23,7 23,7 23,7 Udskrivningsgrundlag vedr. selvangivne indkomster: Fra 1996 indførtes valgfrihed imellem en statsgaranti for skattegrundlaget eller selvbudgettering. Bortset fra budget 2001 og 2007 har kommunalbestyrelsen siden 1996 valgt statsgarantien. Statsgarantien for 2016 baserer sig på udskrivningsgrundlaget for 2013 korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer. Dette grundlag fremskrives med 10,1 %. Ved valg af selvbudgettering fremskrives ovennævnte udskrivningsgrundlag for 2013 med eget skøn. Budget 2016 er baseret på statsgarantien.

261 207 Skat, tilskud og udligning Afregning af selskabsskat m.v. Hele 1000 kr. R B B Provenu indkomståret Regulering tidligere år Afregning til andre kommuner Afregning fra andre komm I alt Den kommunale andel af selskabsskatten udgør 13,41% af skatten. Resten tilfalder staten. Der er indgået politisk aftale om en gradvis nedsættelse af selskabsskatten fra 25 % i 2013 til 24,5% i 2014, til 23,5% i 2015 og til 22% i Nedsættelsen har budgetmæssig virkning for kommunen 3 år senere, hvor kommunens andel af selskabsskatten modtages af kommunen fra Skat. Selskabsskatteprovenu udover landsgennemsnittet udlignes med 50% i den kommunale udligningsordning. Kommunens andel af skat af dødsboer mv kr. SKAT har opgjort kommunens andel af dødsboskatter for 2013 til 0,5 mio. kr. og kommunens andel af forskerskatten til 1,0 mio. kr.

262 208 Skat, tilskud og udligning Grundskyld Hele 1000 kr. R.2014 B.2015 B Grundskyldspromille: 24,30 24,30 24,30 Afgiftspligtig grundværdi: Ejendomsskatterne forfalder til betaling i 2 rater pr. 1/1 og 1/7. Sidste rettidige betaling primo januar og primo juli. Folketinget vedtog i december 2002 lov om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld. Dermed blev der indført et loft over, hvor meget grundværdierne kan stige med i hvert enkelt år. Stigningsbegrænsningen vil for hvert år blive fastsat ud fra en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3%, dog maksimum 7% i alt. I 2016 udgør loftsreguleringen 6,6 %. Hensigten er, at grundskylden i perioder med stagnerede vækst i vurderingerne skal kunne stige hvert år, indtil loftet svarer til den aktuelle grundværdi. Den skattepligtige grundværdi er den mindste af den faktiske grundværdi og loftet. Den skattepligtige grundværdi danner udgangspunkt for næste års loftberegning.

263 209 Skat, tilskud og udligning Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Hele 1000 kr. R.2014 B.2015 B Grundskyldspromille: 12,15 12,15 12,15 Dækningsafgift af offentlige ejendomme der er fritaget grundskyld beregnes af grundværdien efter fradrag for forbedringer. Der svares kun halvdelen af den promille, hvormed kommunal grundskyld pålignes øvrige ejendomme i kommunen, dog højst 15. Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi Hele 1000 kr. R.2014 B.2015 B Forskelsværdipromille: 8,75 8,75 8,75 Dækningsafgift af forskelsværdien ( bygningsværdien) svares af promille på højst 8,75. Faldet i provenu skyldes SKAT s nedsættelse af vurderingen af Herlev Hospital. Vurderingen for hospitalet er dermed over 2 vurderinger nedsat med 6 mio. kr. Dækningsafgift pålignet forretningsejendomme Hele 1000 kr. R.2014 B.2015 B Forskelsværdipromille: Dækningsafgiften af erhvervsejendomme svares af forskelsværdien med højst 10 promille.

264 210 Skat, tilskud og udligning Refusion af købsmoms Hele 1000 kr. R B B Refusion af momsandelen på de momsbærende arter under hovedkonto ekskl. registreringspligtig virksomhed. Udgifter til købsmoms Hele 1000 kr. R B B Jfr. bemærkninger ovenfor Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Hele 1000 kr. R B B Omfatter momsrefusion, der skal tilbagebetales til udligningsordningen. Typisk vil der være tale om en andel af egne huslejeindtægter (art 7.1.) svarende til 7% af den bogførte huslejeindtægt. For anlægsudgifter gælder, at momsrefusionen skal tilbagebetales til udligningsordningen, hvis anlægget inden for en 5 års periode overdrages til private. Momsrefusionsandelen skal svare til salgsindtægtens andel af den samlede anlægsudgift, dog højst den udbetalte momsrefusion.

265 211 Balanceforskydninger Forskydning i likvide aktiver kr. Med budgetoplæg 2016 forøges kassebeholdningen med 15,8 mio. kr. og forventes dermed ultimo budgetåret at udgøre ca. 171 mio. kr. Letbaneindskud kr. Anlægsomkostningerne for strækningen Lundtofte - Ishøj er opgjort til 3,8 mia. kr. Finansieringsnøglen mellem stat, region og kommune er 40%, 26% og 34%. Kommunernes andel udgør 1,3 mia. kr. Herlevs andel udgør 11,8%, svarende til 153 mio. kr. Et kontant indskud på 23 mio. kr. fordeles over årene Resten finansieres ved en 40 årigt lån, hvor den årlige ydelse fra 2017 vil udgøre ca. 7 mio. kr. Forskydninger i langfristet gæld kr. De beregnede afdrag af nuværende lån udgør ca. 11 mio.kr. i f.t. en samlet lånemasse pr. 1/ på 209 mio.kr. Dertil kommer 2 mio. kr. i afdrag på låntagning i , herunder 25 mio. kr. årligt til ESCO projekter. Lånoptagelse kr. ESCO projekter i 2016 forventes fuldt ud lånefinansieret, svarende til 25 mio. kr. Dertil 6 mio. kr. i låntagning til ny gadebelysning.

266

267 213 Budgetaftale

268

269

270

271