Regnskab Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Transkript

1 Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 48 Regnskabsoversigt konto 07 og Regnskabsoversigt anlæg Tværgående artsoversigt Finansiel status Personaleoversigt Specielle bemærkninger Oversigt over tillægs Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Leje-/leasingaftaler Afsluttede anlægsregnskaber Ikke afsluttede anlæg Opgaver udført for andre myndigheder Omkostningskalkulationer vedr. personligt og praktisk bistand samt madservice Overførsel fra til

3 Hovedoversigt 1

4 Hovedoversigt til regnskab I kr. JAN -016 Udgifter JAN -016 Indtægter Korrigeret Budget Udgifter Korrigeret Budget Indtægter 00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og Administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikl, bolig og miljø Forsyningsvirksomhed mv. 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER Forøgelse af likv.aktiv Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E IALT af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING I ALT H. EGENKAPITAL *** Balance

5 Regnskabsoversigt Politikområder Drift og refusion 3

6 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Politisk organisation Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Politisk organisation Politisk organisation-fælles Politisk organisation-fælles Udvalg og kommunalbestyrelse Udvalg Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og skoleudvalget Social og sundhedsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kommunalbest. medlemmer Borgmester og viceborgm. - vederlag Udvalgsformænd - vederlag Komm. best. øvr. - vederlag Komm. best. øvr. udgifter Kommisioner, råd og nævn Kommisioner, råd og nævn - fælles Bredskabskommissionen Folkeoplysningsudvalget Beværterbevillingsnævn Huslejenævn Beboerklagenævn Hegnsynsmænd Ældreråd Klageråd vedr. hjemmehjælp Det lokale beskæftigelsesråd Bruger- og pårørenderåd Handicapråd Grundlisteudvalget Vurderingsmænd Ekspropriationskommission Taksationskommission (Fe) Taksationskommission(V) Overtaksationskommission Fredningsnævn Erhvervsråd Varmeværker og Naturgas Midt Nord Ungdomsrådet Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme Job og Økonomi Jobcenter Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Teknik og Kultur Borgerservice Valg Valg

7 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekr. indtægter m/moms 0 Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme HR HMU HMU HR-afdeling HR-afdeling Job og Økonomi Sekretariat job og økonomi Sekretariat job og økonomi Økonomi og løn Div. mellemregningslønposteringer 0 Registrantkontering 0 Favrskov Forsyning 0 Differencer Differencer Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Borgerservice - div. udg. og indt adm. aftale Favrskov forsyning momsregis Direktion - adm Direktion - adm Økonomi og løn - adm Økonomi og løn - adm. - fælles Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd Økonomi og løn - adm. - Budgetafd Økonomi og løn - adm. - Lønafd Forsikringsskader - moms -0 0 Forsikringsskader - moms -0 0 Personalegoder Personalegoder - adm. - fælles Personalegoder - individuelle ordn Jobcenter Adm. job- og pilotjobcentre Adm, job- og pilotjobcentre Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Det centrale Beskæftigelsesråd (BER) Forsørgelse (Job og Økonomi) Forsørgelse (Job og Økonomi) Børn og Skole Børn og Skole Sekretariatet Børn og Skole Sekretariatet Familierådgivere Social og Sundhed Social- og sundhed sekretariat Social- og sundhed sekretariat Ledelse SSF Sekretariatet SSF

8 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Social indsats Visitationen SSF fælles udgifter og indtægter Teknik og Kultur Natur og Miljø Natur 0 Natur og miljø, adm Miljø Plan, Byg og Beredskab Plan og Byg Plan og byg adm Teknik & Kultur Sekretariatet Teknik & Kultur Sekretariatet, adm Borgerservice Borgerservice, adm Adm.bygninger, øvrig drift Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger Adm.bygning Hadsten, øvrig drift Adm.bygning Hammel, øvrig drift Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift Hadstencentret, øvrig drift Kantinedrift Kantinedrift Sociale opgaver og beskæftigel Tinglysningsafgift ved lån Teknik og Drift Teknik og drift, adm

9 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE IT Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm

10 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Erhverv og turisme Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Kommunaldirektør Erhverv og turisme - kommunald Erhverv og turisme - kommunaldirektør Teknik og Kultur Teknik & Kultur Sekretariatet Jordforsyning-fælles Boligformål-fælles Erhvervsformål-fælles Ubestemte formål-fælles Ubestemte formål-fælles moms

11 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Folkeskolen (pulje vikarer barsel) SFO (pulje vikarer barsel) Biblioteker (pulje vikarer barsel) Ungdomsskole (pulje vikarer barsel) Børnehaver (pulje vikarer barsel) Integr. daginst. (pulje vikarer barsel) Døgninst. B & U (pulje vikarer barsel) Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) Barsvik Favrskov Musikskole Barsvik Fælles øvr kulturelle opgaver Forsikringsskader - moms Forsikringsskader - moms Forsikringspulje Forsikringspulje Budgetpuljer - Økonomi og løn Budgetpuljer - ØLF - lov- og cirkulærep Budgetpuljer - ØLF Tjenestemandspension Tjenestem.pension - øvrige Tj.pension - folkeskoler Tj.pension - folkebiblioteker Tj.pension - ungdomsskolevirks Tj.pension - komm.tandpleje Tj.pension - komm. sundhedstj Tj.pension - dagpleje Tj.pension - pleje og omsorg Tj.pension - komm. bestyrelsesmedlemmer Tj.pension - sek. og forvaltninger Tjenestem.pension - forebyggen Tj.pension - forebygg. - Hindhøjen Tj.pension - forebygg. - Hadsten Bocent Tj.pension - forebygg. - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - botilbud Tj.pension - botilbud - Hadsten Bocenter Tj.pension - botilbud - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - beskyttet Tj.pension - beskyt be - Hadsten Bocent Tj.pension - beskyt be - Hammel Bocent Arbejdsskadeforsikring Andre faste ejendomme Fælles andre faste ejendomme (arb.sk.for Hovedgaden 59 (arbejdssakdeforsikring) Vandløbsvæssen Fælles vandløb (arbejdsskadeforsikring) Miljøbeskyttelse Fælles miljøtilsyn-virks. (arbejdsk.fors Redningsberedskab

12 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Redningsberedskab (Arbejdsskadefors.) Brandvæsen (Arbejdsskadefors.) Vej og Park Trafik og anlæg (Arbejdsskadefors.) Vej og Park (Arbejdsskadefors.) Driftsbygninger og pladser (Arbejdssk.fo Skoler og SFO/Klub Folkeskoler fælles (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole (Arbejdsskadefors.) Voldum Skole (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen (Arbejdsskadefors.) Skovvangskolen (Arbejdsskadefors.) Søndervangskolen (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup Sk. (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen (Arbejdssakdefors.) Ulstrup Skole (Arbejdsskadefors.) Vellev Skole (Arbejdsskadefors.) Lilleåskolen (Arbejdsskadefors.) Heldagsskolen (Arbejdsskadefors.) Syge- og Hjem.under (Arbejdsskadefors.) -0 PPR (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen Klub (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Voldum Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Skovv. SFO Bifrost (Arbejdsskadefors.) Sønderv. SFO Bølgen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen Klub (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Vellev Børnehus SFO (Arbejdsskadefors.) Vellev Børnehus Klub (Arbejdsskadefors.) Lillåskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup SFO(Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen SFO (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Lærkereden SFO (Arbejdsskadefors.) Sprogstim (Arbejdsskadefors.) UU fælles (Arbejdsskadefors.) Idrætsfaciliteter

13 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Idrætsfac. fælles (Arbejdsskadefors.) Erhvervsgrundudd. (Arbejdsskadefors.) -0 Præstemarkshallen (arbejdsskadefors.) Rønbækhallen (arbejdsskadeforsikring) Haldum-Hinnerup Hallen (arbejdsk.forsikr Østervangshallen (arbejdskadeforsikring) Hadstenhallen (arbejdsskadeforsikring) Biblioteker Bibliotek fælles (Arbejdsskadefors.) Hadsten Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hammel Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hinnerup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Kulturel virksomhed Favrskov Musikskole (Arbejdssakdefors.) Kulturhus Sløjfen (Arbejdsskadefors.) Kulturhus InSide (Arbejdsskadefors.) Lokalhistorie (Arbejdsskadefors.) Ungdomsskole Favrskov Ungdomssk. (Arbejdssakdefors.) Hammel Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) Hadsten Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) 0 Ungdomsk. Heltidsund. (Arbejdsskadefors) Søften Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Rønbæk Fritidscenter (Arbejdskadefors.) Hinnerup Fritidscente (Arbejdsskadefors) Hammel Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Søften Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Hinnerup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Hammel Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Thorsø Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) -0 Hadsten Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Sundhedsområdet Sundhedsfremme (Arbejdsskadefors.) Sundhedspleje (Arbejdsskadefors.) Genoptræ. sundhedslov (Arbejdsskadefors) Genoptræ. servicelov (Arbejdsskadefors) Børne- og ung.tandpleje (Arbejdsskadef) Genoptræning udenfor decentra.(arb.sk.fo Dagtilbud børn og unge Dagtilbud fælles (Arbejdsskadefors.) Støttepædagog (Arbejdsskadefors.) Dagpleje fælles (Arbejdsskadefors.) Dagpleje-fælles funk1(arbejdsskadefors.) -0 11

14 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Dagpleje-Hammel/Hvorslev (Arbejdsskadef) Dagpleje-Hadsten/Laurbjer(Arbejdsskadef) Dagpleje-Hinnerup/Lading (Arbejdsskadef) Gæstedagplejehus Vinterslev (Arb.sk.fors Børnehaver Neder Hadsten Børneh (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Hovvej (Arbejdsskadefors.) Skovbørnehaven (Arbejdsskadefors.) Voldum Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Bh.Svalerne (Arbejdsskadefors) Børnehaven Engly (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Skovvang (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Søndervang (Arbejdsskadefors) Ulstrup Børnehave (Arbejdsskadefors.) Naturbørnehaven Ulstrup (Arbejdsskadef.) Laurbjerg Børnehave (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Elmegården (Arbejdsskadefors) Børnehaven Korsholm (Arbejdssakdefors.) Børnehaven Nørreskoven (Arbejdsskadefor) Børnehaven Engen (Arbejdsskadefors.) Hadsten Børnehave (Arbejdsskadefo) NaturBH Bakkegården (Arbejsskadefors.) Vellev Børnehus (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Gården (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Lærkereden (Arbejdsskadefors) Børnehaven Houlbjerg (Arbejdsskadefors.) Integrerede institutioner Børnehuset Hadbjerg (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Ellebo (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Børnely (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Trekløveren (Arbejdsskadef.) Børnehuset Thorsø BH (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Spiren (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Toppen (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Rønbækken (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Fuglereden (Arbejdsskadefors) Børnehaven Nørrevangen (Arbejdsskadef.) Børnehuset Mælkevejen (Arbejdsskadefors) Børnegården Vinterslev (Arbejdsskadefor) Børnehuset Bavnehøj (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Bymarken (Arbejdsskadefors.) Selling Børnehus (Arbejdsskadefors.)

15 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Børnehuset Grævlingehulen (Arbejdsskade) Børnehaven Filuren (Arbejdsskadefors.) Sneglehuset (Arbejdsskadefors.) Klintholm Skovbørnehave (Arbejdsskadef.) Pleje og omsorg ældre og handi Pleje Uddannelsesafd. (Arbejdsskadefors) Pleje Servicemedarbej (Arbejdsskadefors) Pleje Administration (Arbejdesskadefors) Pleje Tjenestebiler (Arbejdsskadefors.) Pleje Favrskov Madser. (Arbejdsskadefor) Hjælpemidler servicem.(arbejdsskadefors) Ældreplejen-ude 001 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-udegrup Nat (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Syd (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Syd (Arbejdsskadef) Favrskov Lokalrengøring (Arbejdsskadef) Aktivitet (Arbejdsskadefors.) Demensteamet 004(Arbejdsskadefors.) Demensteamet 011(Arbejdsskadefors.) Hinneruplund-plejecen 004(Arbejdsskadef) Hinneruplund-plejecen 011(Arbejdsskadef) Møllegården 004(Arbejdsskadefors.) Møllegården 011(Arbejdsskadefors.) Elmehøj 004(Arbejdsskadefors.) Elmehøj 011(Arbejdsskadefors.) Skaghøj-plejecenter 004(Arbejdsskadef) Skaghøj-plejecenter 011(Arbejdsskadef) Tinghøj 004(Arbejdsskadefors.) Tinghøj 011(Arbejdsskadefors.) Anlægget 004(Arbejdsskadefors.) Anlægget 011(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 004(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 011(Arbejdsskadefors.) Korttids Hinneruplund (Arbejdsskadef) Korttidsaf. Hammel (Arbejdsskadefors.) Voldum centret (Arbejdsskadefors.) Modt.køk/cafe Hinneruplund(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Anlægget/Tho(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Hammel (Arbejdsskadefors.) Pleje Fælles (arbejdsskadefors.) Bestillerenheden (Arbejdsskadefors.) Tilbud til voksne med særlige Værested Hammel (Arbejdsskadefors.) Værested Hinnerup (Arbejdsskadefors.)

16 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Værested Ulstrup (Arbejdsskadefors.) Værested Hadsten (Arbejdsskadefors.) Hadsten Botilbud 26B (Arbejdsskadefors.) Hammel Botilbud (Arbejdsskadefors.) AUC - Urvej 10 (Arbejdsskadefors.) Støtte- og kontaktp fælles(arbejdsskade) Hadsten Aktivitetscenter (Arbejdsskadef) Hammel Aktivitetscenter (Arbejdsskadef) Alkohol-kontaktperson fælles(arbejdsska) Ambulant alkoholrådgiv. (Arbejdsskadef) Boenheden Urvej (Arbejdsskadef) Fælles akt.-og samværstilbud (Arb.sk.fo Administrationsbygninger Adm. Bygninger (Arbejdsskadefors.) Hammel Administrationsb. (arbejdssk.fors Sekretariat og forvaltninger Sekre. og forv.-fælles (Arbejdsskadef) Børne- og skoleforv. (Arbejdsskadefors.) Kultur-,fri-og besk.forv. (Arbejdsskade) Borgermestersek. (Arbejdsskadefors) Økonomi og løn (Arbejdsskadefors.) It-afdelingen (Arbejdsskadefors.) Sekre. Job og Økonomi (Arbejdsskadefors) HR (Arbejdsskadefors.) Teknik og Kultur (Arbejdsskadefors.) Adm. Jobc og pilot fælles(arbejdsskadef) Turisme - fælles (Arbejdsskadefors.) 0 Direktion (Arbejdsskadeforsikring) Borger- og personaleforv. (arbejdssk.for Social- og Sundhedssforv.ny (Arbejdsk.fo Forebyggende indsats ældre og Forebyggende hjemmebesøg (Arbejdsskadef) Bostøtte Socialpsykiatri (Arbejdsskadef) Bostøtte handic. Hammel (Arbejdsskadef) Bostøtte handicap (Arbejdsskadefors.) Hindhøjen (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26A (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.th Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A st. (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.sal (Arbejdsskadef) Hammel Botilbud (Arbejdsskadefors.) Jagtvej (Arbejdsskadefors.) Fulgebakken (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26C (Arbejdsskadefors.) Bofællesskab Urvej 10 85(Arbejdsskade) Urbakken - fælls (Arbejdsskadefors.) Fælles foreb.indsats ældre (Arbejdssk.fo Enkeltmandsprojekter (arbejdsskadefors.) Løntilskud til forsikrede ledi

17 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Løn forsik.ledig fælles (Arbejdsskadef) Tilbud til børn og unge - særl Åhuset (Arbejdsskadefors.) Slottet (Arbejdsskadefors.) Ungeteamet (Arbejdsskadefors.) Familiecenter Øst (Arbejdsskadefors.) Familiecenter Vest (Arbejdsskadefors.) Kontaktperson barn/unge (Arbejdsskadef) Beskæftigelsesordninger Serviceholdet (Arbejdsskadefors.) Slusen (Arbejdsskadefors.)

18 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Kommunale ejendomme Fast ejendom (UBV) Pulje til udv. bygningsvedlige UBV Pulje til udv. bygn.vedligehold Komm. ejendomme (UBV) Offentlige toiletter (UBV) Italiensvej 1-5, (UBV) Kirkevej 8, Hadsten (UBV) Østergade 4, Hadsten (UBV) Østergade 2, Hadsten (UBV) Viborgvej 97, Hammel (UBV) Daugbjergvej 3 (UBV) Vej og Park Driftsbygninger, Vej og Park (UBV) Skoler og SFO Hadsten Skole (UBV) Østervangsskolen (UBV) Hadbjerg Skole (UBV) Voldum Skole (UBV) Bavnehøjskolen (UBV) Skovvangskolen (UBV) Søndervangskolen (UBV) Haldum-Hinnerup Skolen (UBV) Korsholm Skole (UBV) Rønbækskolen (UBV) Præstemarkskolen (UBV) Tungelundskolen (UBV) Ulstrup Skole (UBV) Vellev Skole (UBV) Lilleåskolen (UBV) Østervangsskolen SFO (UBV) Hadbjerg Skole SFO (UBV) Voldum Skole SFO (UBV) Bavnehøjskolen SFO (UBV) Korsholm Skole SFO (UBV) Vellev Børnehus SFO (UBV) Heldagsskolen SFO (UBV) Idrætsanlæg Stadions og idrætsanlæg (UBV) Klubhuse (UBV) Præstemarkshallen (UBV) Rønbækhallen (UBV) Haldum-Hinnerup Hallen (UBV) Østervangshallen (UBV) Hadstenhallen (UBV) Biblioteker og kulturhuse Hadsten Bibliotek (UBV) Hinnerup Bibliotek (UBV) Hadsten Biograf (UBV) Sløjfen (UBV) InSide (UBV) Ungdomsskole

19 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Søften Fritidscenter (UBV) Rønbæk Fritidscenter (UBV) Hinnerup Fritdscenter (UBV) Sundshedstjeneste Børne og Ungdomstandplejen (UBV) Daginstitutioner Børnehaven Hovvej (UBV) Børnehaven Lindevej 4, Hadsten(UBV) Børnehaven Filuren (UBV) Børnehaven Skovvang (UBV) Børnehaven Søndervang (UBV) Ulstrup Børnehave (UBV) Børnehaven Elmegården (UBV) Børnehaven Korsholm (UBV) Nørreskoven/Lunden (UBV) Børnehuset Hadbjerg (UBV) Børnehuset Ellebo (UBV) Børnehuset Børnely (UBV) Børnehuset Thorsø Børnehave (UBV) Naturbørnehaven Bakkegården (UBV) Børnehuset Rønbækken (UBV) Børnehuset Mælkevejen (UBV) Børnegården Vinterslev (UBV) Børnehaven Krudtuglen, Gården (UBV) Børnehaven Lærkereden, Lading (UBV) Børnehuset Bymarken (UBV) Døgninstitutioner 223 Favrskov Børne- og ungecenter (UBV) 223 Ældreboliger og væresteder Anlægget (UBV) Toftevej og Dalsbrovej (UBV) Hammelvej 211, Houlbjerg (UBV) Skaghøj (UBV) Jagtvej (UBV) 400 Stationen, Hinnerup (UBV) Ellemosevej 26B, Hadsten (UBV) Eriksminde 25, Hammel (UBV) Hadsten Aktivitetscenter (UBV) Hammel Aktivitetscenter (UBV) Værested Hammel (UBV) Serviceholdet, Vesselbjergvej 12 (UBV) Administrationsbygninger Administrationsbygning Hadsten (UBV) Administrationsbygning Hammel (UBV) Administrationsbygning Hvorslev (UBV) Pulje til hovedrengøring Pulje til hovedrengøring Fast ejendom, øvrig drift Fælles formål, fast ejendom Offentlige toiletter Div. lejeboliger Ladefogedsvej mv Teglværksvej 1, Hinnerup Østergade 8, Hinnerup Aneskilde 5, Hinnerup Italiensvej

20 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kirkevej 8, Hadsten Østergade 4, Hadsten Højvangsvej Østergade 2, Hadsten Rutebilstation, Hammel Viborgvej 97, Hammel Daugbjergvej Skolegade 26, Thorsø Hovedgaden 59, Ulstrup Administrationsbygning Hadsten Administrationsbygning Hammel Administrationsbygning Hinnerup Administrationsbygning Hvorslev Hadstencentret Plan og Byg Tekniske undersøgelser Byfornyelse

21 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Natur, miljø og vandløb Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Teknik og Kultur Natur og Miljø Natur Miljø Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

22 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Kollektiv trafik Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Fælles formål, veje Letbane Kollektiv trafik Fælles indtægter og udgifter Læskærme og busholdepladser Buskørsel Handicapkørsel

23 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fritidsområder, vej og park Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Grønne områder Grønne områder Fælles formål, veje Fælles indtægter og udgifter Vejplanlægning Vejvedligeholdelse Fælles indtægter og udgifter, veje Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr Broer og bygværker Vejbelysning Asfaltbelægninger Vintertjeneste Adm.bygninger, udenomsarealer Hinnerup adm.bygning, udenomsarealer Hvorslev adm.bygning, udenomsarealer Hammel adm.bygning, udenomsarealer Hadsten adm.bygning, udenomarealer Vej og park Fælles formål Vej og parkafdeling Maskiner og materiel Maskiner og materiel, momsregistreret Materialeindkøb og produktion Arbejder for fremmed regning Regningsarbejder private Regningsarbejder, private momsreg Regningsarbejder, kommunale Driftsbygninger og pladser Driftsbygninger og pladser

24 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Børn og Skole Børn og Familie Myndighedsfunktion Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd Specialpædagogisk bistand børn førskole Rådgivningscenter PPR PPR Specialundervisning Specialundervisning, ejerforhold Specialundervisning, ejerforhold Støttepædagoger Støttepædagoger Skoler, SFO og ungdomsskole Haurum-Sall Skole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Fællesudg. og indtægter, SFO området Sfo-bussen Støttepædagoger SFO Ungdomsskole og fritidscentre Ungdomsskole Ungdomsskole fælles Favrskov Ungdomsskole og Ungdomscaféer Favrskov Ungdomsskole Hammel Ungdomscafé 0 Hinnerup Ungdomscafé 0 Hadsten Ungdomscafé 0 Ungdomsskolen heltidsundervisning Ungdomsskolens sejlcenter Godset, Ølstedvej Fritidscentre og ungdomsklubber Søften Fritidscenter og Ungdomsklub Søften Fritidscenter Søften Ungdomsklub Rønbæk Fritidscenter, Hinnerup ungdomskl Rønbæk Fritidscenter Hinnerup Ungdomsklub Hinnerup Fritidscenter Hinnerup Fritidscenter Nyt Fritidscenter - Hadsten Hadsten Fritidscenter Hammel Fritidscenter og Ungdomsklub Hammel Fritidscenter, Gården Hammel Ungdomsklub, Gården Ulstrup Ungdomsklub Ulstrup Ungdomsklub Thorsø Ungdomsklub Thorsø Ungdomsklub Hadsten Ungdomsklub Hadsten Ungdomsklub Heldagsskolen Heldagsskolen Bavnehøjskolen og SFO

25 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Bavnehøjskolen Bavnehøjskolen SFO og Klub Bavnehøjskolens SFO Bavnehøjskolens Klub Hadbjerg Skole og SFO Hadbjerg Skole Hadbjerg Skole SFO og Klub Hadbjerg Skoles SFO Hadbjerg Skoles Klub Hadsten Skole og SFO Hadsten Skole Hadsten Skole SFO og Klub Hadsten Skole SFO Hadsten Skole Klub Haldum-Hinnerup Skolen og SFO Haldum Hinnerup Skolen Haldum Hinnerup Skolen SFO Korsholm Skole og SFO Korsholm Skole Korsholm Skole SFO og Klub Korsholm Skole SFO Korsholm Klub Lilleåskolen og SFO Lilleåskolen Lilleåskolen SFO og Klub Lilleåskolen SFO Lilleåskolen Klub Lærkereden (SFO) Lærkereden SFO Præstemarkskolen og SFO Præstemarkskolen Præstemarkskolen SFO Rønbækskolen og SFO Rønbækskolen Rønbækskolen Junglen Skovvangsskolen og SFO Skovvangsskolen Skovvangsskolen Bifrost Søndervangsskolen og SFO Søndervangsskolen Søndervangsskolen Bølgen Tungelundskolen og SFO Tungelundskolen Tungelundskolen SFO og Klub Tungelundskolen SFO Tungelundskolen Klub Ulstrup Skole og SFO Ulstrup Skole Ulstrup Skole SFO og klub Ulstrup Skole SFO Ulstrup Skole SFO klub Vellev Skole og SFO Vellev Skole Vellev Skole SFO og Klub Vellev Børnehus SFO Vellev Børnehus Klub

26 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Voldum Skole og SFO Voldum Skole Voldum Skole SFO og Klub Voldum Skole SFO Voldum Skole Klub Østervangsskolen og SFO Østervangsskolen Østervangskolen SFO og klub Østervangsskolen SFO Østervangsskolen Klub

27 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Dagtilbud Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Børn og Skole Børn og Familie Refusioner 0 Statsrefusion, Børn og familie 0 Rådgivningscenter Støttepædagoger Støttepædagoger Støttepædagoger, daginstitutioner Dagtilbud Dagtilbud fælles Fællesudgifter - og indtægter dagtilbud Børnehaver og integrerede inst Søften-området Børnehaven Korsholm Børnehaven Korsholm Børnehuset Mælkevejen, Søften Børnehuset Mælkevejen, Søften Børnehaven Engen, Søften Børnehaven Engen, Søften Haldum-Hinnerup-området Børnehuset Bymarken, Hinnerup Børnehuset Bymarken, Hinnerup Børnehuset Toppen, Hinnerup Børnehuset Toppen, Hinnerup Børnehuset Fuglereden, Hinnerup Afd. Nørrevangen Afd. Nørrevangen, Fuglereden Afd. Rylebakken Afd. Rylebakken, Fuglereden Rønbæk-området Børnehaven Nørreskoven, Hinnerup Børnehaven Nørreskoven, Hinnerup Børnehaven Elmegården, Hinnerup Børnehaven Elmegården, Hinnerup Børnehuset Rønbækken, Hinnerup Børnehuset Rønbækken, Hinnerup Thorsø/Ulstrup-området Børnehuset Spiren, Ulstrup Børnehuset Spiren, Ulstrup Naturbørnehaven, Ulstrup Naturbørnehaven Ulstrup Naturbørnehaven Bakkegården, Thorsø Naturbørnehaven Bakkegården Vellev Børnehave Vellev Børnehave Ulstrup Børnehave Ulstrup Børnehave Børnehuset Thorsø Børnehave Børnehuset Thorsø Børnehave Søndervang-området Børnehaven Søndervang, Hammel Børnehaven Søndervang, Hammel Børnehuset Børnely, Farre Børnehuset Børnely, Farre Børnehaven Lærkereden, Lading

28 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Dagtilbud Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Børnehaven Lærkereden, Lading Søndervang-området Grævlingehulen, Filuren og Klintholm Børnehuset Grævlingehulen, Hammel Børnehaven Filuren, Hammel Børnehaven Sneglehuset, Hammel Skovbørnehaven Klintholm Skovvang-området Børnehaven Skovvang, Hammel Børnehaven Skovvang, Hammel Børnehuset Trekløveren, Sall Børnehuset Trekløveren, Sall Børnehaven Krudtuglen, Gården Børnehaven Krudtuglen, Gården Børnehaven Engly, Hammel Børnehaven Engly, Hammel Østervang-området Børnehaven Houlbjerg Børnehaven Houlbjerg Laurbjerg Børnehave Laurbjerg Børnehave Skovbørnehaven Hadsten Skovbørnehaven Hadsten Lilleåens Børnehave, Hadsten Lilleåens Børnehave Børnehaven Svalerne Neder Hadsten Børnehave Neder Hadsten Børnehave Bavnehøj/Hadsten-området Børnehuset Ellebo, Hadsten Børnehuset Ellebo, Hadsten Børnehuset Bavnehøj, Hadsten Børnehuset Bavnehøj, Hadsten Børnegården Vinterslev, Hadsten Børnegården Vinterslev, Hadsten Børneh. Hovvej Idrætsbørnehave Børneh. Hovvej Idrætsbørnehave Hadsten Hadbjerg-området Selling Børnehus Selling Børnehus Børnehuset Hadbjerg Børnehuset Hadbjerg Voldum Børnehave Voldum Børnehave Børnehaven Lindevej 4, Hadsten Børnehaven Lindevej 4, Hadsten Dagpleje Dagpleje, fælles udgifter og indtægter Dagpleje, fælles udgifter og indtægter Dagplejen Øst Dagplejere, område øst Dagplejepædagoger område øst Gæstedagplejehus Gæstedagplejehus, lønudgifter Gæstedagplejehus, excl. løn

29 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Dagtilbud Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Stordagpleje, Søften Stordagpleje Søften, excl. løn Stordagpleje, Søften, lønudgifter Dagplejen Vest Dagplejere, område vest Dagplejepædagoger område vest

30 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Sårbare børn og unge Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Børn og Skole Børn og Familie Refusioner Statsrefusion, Børn og familie Myndighedsfunktion Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd Ungdomsuddannelser (særligt behov) u/ Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder, ejerf Plejefamilier og opholdssteder, ejerf Forebyggende foranstaltninger børn/unge Forebyg. foranstaltn. børn/unge ejerf Forebyg. foranstaltn. børn/unge ejerf Døgninstutioner - bestiller Døgninstutioner - bestiller Sikrede døgninstitutioner børn og unge Sikrede døgninstitutioner børn og unge Behandling af stofmisbrugere Behandling af stofmisbrugere Kontante ydelser, sociale formål Kontante ydelser, sociale formål Tilbud børn, unge og familie Familiecentre Familiecenter Vest Hammel Familiecenter Øst Hadsten Praktisk pædagogisk indsat Favrskov Børne og ungecenter Ungeteamet Slottet Åhuset Rådgivningscenter Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber

31 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Ældreområdet Projekt Lev-Livet - Hele Livet Delprojekt Del 1-Tidlig indsats demens-kommunal del Delprojekt 2 og Delprojekt 2- Rehabiliteringspladser Del 3- Rehabilitering-træning Del 3-Rehababilitering-hjælpemiddel Del 3 - Rehabilitering-træning -administ Pasning af døende Pasning af døende herunder plejevederlag Køb/salg til/fra andre kommune Køb af timer/pladser andre komm.-ældre Salg af timer andre kommuner-ældreomr Bestillerområdet - ældre hjælperordning - ældre Private leverandører-pleje/omsorg ældre Midlertidig hjemmehjælp SL Bestillertet-ældre Budgetpuljer-ældreområdet Hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelområdet Ældrechef Ældreboliger Skattefinansierede del Ydelsesstøtte vedr private æld Ydelsesstøtte vedr private ældreboliger Lejetab-ældreboliger - ældreom Lejetab-ældreboliger Hinneruplund Lejetab-ældreboliger-Anlægget Lejetab-ældreboliger-Thorshøj Lejetab-ældreboliger-Hvedevænget Lejetab-ældrebol.,Dalsbrovej76-82,Voldum Lejetab-ældreboliger-Anbækvej/Skaghøj Lejetab-ældreboliger-Elmehøj Lejetab-ældreboliger Møllegården Lejetab-ældreboliger Bygvænget Lejetab-ældreboliger Laurbjerg Lejetab-ældreboliger Postvej Lejetab-ældreboliger Houlbjerg Lejetab-ældrebol., SimonsensHave,Søften Lejetab-boliger Østergade2,st.lejl.Hin Lejetab-ældreboliger Fredensgade Lejetab Borgergade 65A, Sall 75 Lejetab/Voldbyvej Lejetab - ældreboliger Gl. Hammelvej

32 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Lejetab Toftevej 1, Voldum 0 Lejetab Vadstedvej 12 B, Hammel Lejetab Borgergade 65 C Lejetab Stadionallè Lejetab ældreboliger - ramme Eventuelt tab på garanti for i Eventuelt tab på garanti for indekslån Brugerfinansierede ældrebolige Ældreboliger Anlægget Ældreboliger Thorshøj Ældreboliger Hvedevænget Toftevej,Voldum og Dalsbrovej Ældreboliger Møllegården Ældreboliger Anbækvej, Hammel Ældreboliger, Bygvænget Skolevej 5,Anemonevej 8A-H,Laurbjerg Hammelvej 211, Houlbjerg Fælles udgifter og indtægter-æ Central ledelse-ældre Budgetpuljer-ældre Administration og Vitae Administration Administrativt personale ældre-løn Øvrige udgifter-administration ældre Omsorgssystem Vitae Omsorgssystem Vitae Udeområde Favrskov Nord Servicemedarb., biler, hjælpem Servicemedarbejdere - ældre Servicemedarbejdere hjælpemidler Tjenestebiler-ældre Hjælpemiddeldepoter Udegrupper - Favrskov Nord Favrskov Nat Personale og vikarer Personale faste medarbejdere Øvrige udgifter - Favrskov Nat Øvrige udgifter-favrskov Nat Udeområde Nord Pleje og omsorg - frit valg No Personale og vikar-udeområde N Plejepersonale Laurbjerg Laurbjerg - fast personale Laurbjerg - vikarer Voldum Voldum - fast personale Hovvej Hovvej - fast personale Hvedevænget Hvedevænget - fast personale Hvedevænget - vikar Favrskov Nord-aften-fast personale Favrskov Nord - aften - fast personale Favrskov - nord - aften - virkar

33 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Ledelse-ude Nord Ledelse-ude Nord Øvrige udgifter-udeområde Nord Øvrige udgifter-udeområde Nord Sygeplejersker Nord Personale og vikar-sygepleje u Sygepleje ude Nord - fast personale Øvrige udgifter-sygepleje Nord Øvrige udgifter-sygepleje Nord Uddannelsesafdelingen Personale Fast Fagpersonale-udd.afd Fast Fagpersonale-udd.afd Hjælperelever Almindelige hjælperelever Voksen-hjælperelever Assistentelever Almindelige assistentelever Voksenassistent-elever Øvrige udgifter-udd.afd Øvrige udgifter-udd.afd Intern undervisning 0 Intern undervisning-uddannelsesafd 0 Hjemmepleje Favrskov Syd Favrskov Lokalrengøring Favrskov Lokalreng.- personale og vikar Favrskov Lokalrengøring - fast personale Favrskov lokalrengøring - vikar 146 Øvrige udgifter - Favrskov Lokalrengørin Øvrige udgifter - Favrskov Lokalrengørin Udeområde syd Pleje og omsorg - frit valg Sy Personale og vikar Syd Ledelse-ude Syd Ledelse-udeområde Syd Plejepersonale Hinnerup Hinnerup - fast personale Hinnerup - Vikar Foldby Foldby - fast personale Foldby - vikarer Aften Aften - fast personale Aften - vikar Øvrige udgifter - udeområde Sy Øvrige udgifter - udeområde Syd Sygepleje-ude Syd Personale og vikar-sygepleje u Sygepl. ude Syd - fast personale Sygepleje ude Syd - vikar Øvrige udgifter-sygepleje ude Øvrige udgifter-sygepleje ude Syd Hjemmepleje Favrskov Vest

34 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udeområde Vest Pleje og omsorg - frit-valg Ve Personale og vikar-udeområde V Ledelse ude Vest Ledelse- ude Vest Plejepersonale Ulstrup Ulstrup - fast personale Ulstrup - vikar Hammel A Hammel A - fast personale Hammel A - vikar Hammel B Hammel B - fast personale Hammel B- vikar Aften Hammel Aften - Hammel - fast personale Aften - Hammel - vikar Øvrige udgifter-udeområde Vest Øvrige udgifter-udeområde Vest Sygepleje-Vest Øvrige udgifter-sygepleje Vest Øvrige udgifter-sygepleje Vest Personale og vikar-sygepleje u Sygepl. ude Vest - fast personale Sygepleje ude Vest - vikar Plejecentrene Nord og demenste Plejecentrene Favrskov Nord Plejecenter Møllegården Hadste Personale og vikarer-møllegård Ledelse-Møllegården Ledelse-Møllegården Sygepleje Møllegården Sygepleje Møllegården Plejen-Møllegården Boligklynge A Boligklynge A - fast personale Boligklynge A - vikarer Boligklynge B Boligklynge B - fast personale Boligklynge B - vikarer Boligklynge C Boligklynge C - fast personale Boligklynge C - vikarer Boligklynge D Boligklynge D - fast personale Boligklynge D - vikarer Servicepersonale-Møllegården Servicepersonale-Møllegården Øvrige udgifter-møllegården Øvrige udgifter-møllegården Servicepakker-Møllegården Servicepakker-Møllegården Beboeres bet. for service-møll Beboeres bet. for service-møllegården

35 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Voldumcentret Voldum Personale og vikar-voldum Ledelse-Voldum Ledelse-Voldum Sygepleje-Voldum Sygepleje-Voldum Plejen-Voldum Plejen-Voldum - fast personale Plejen Voldum - vikar Servicepersonale-Voldum Servicepersonale-Voldum Øvrige udgifter-voldum Øvrige udgifter-voldum Servicepakker-Voldum Servicepakker-Voldum Beboeres betaling for service Beboeres betaling for service Voldum Plejecentret Tinghøj Hammel Personale og vikar-tinghøj Ledelse-Tinghøj Ledelse-Tinghøj Sygepleje-Tinghøj Sygepleje-Tinghøj Plejen-Tinghøj Plejen-Tinghøj - fast personale Plejen Tinghøj - vikar Servicepersonale-Tinghøj Servicepersonale-Tinghøj Øvrige udgifter-tinghøj Øvrige udgifter-tinghøj Servicepakker-Tinghøj Servicepakker-Tinghøj Demensteam Ældreområdet Kolonihavehuset Daghjemmet Tinghøj Demenskonsulenter Plejecentrene Favrskov Vest Plejecenterdelen-Favrskov Vest Plejecenter Anlægget Personale og vikarer-anlægget Ledelse-Anlægget Ledelse-Anlægget Sygepleje-Anlægget Sygepleje-Anlægget Plejen-Anlægget Centerdelen - Anlægget Centerdelen-fast personale Centerdelen vikar Korttidsafsnit Anlægget Korttidsafsnittet-Anlægget - fast person Boligerne ved Anlægget Boligerne Anlægget - fast personale Boligerne Anlægges - vikar Skovbrynet Skovbrynet - fast personale

36 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Skovbrynet - vikar Øvrige personale-anlægget Rengøringspersonale-Anlægget Øvrige udgifter-anlægget Øvrige udgifter-anlægget Servicepakker-Anlægget Servicepakker-Anlægget Beboeres betaling for service Beboeres betaling for service-anlægget Plejecenter Thorshøj Personale og vikarer-thorshøj Ledelse-Thorshøj Ledelse-Thorshøj Sygepleje-Thorshøj Sygepleje-Thorshøj Plejen-Thorshøj Plejen Thorshøj - fast personale Plejen Thorshøj - vikar Øvrig personale-thorshøj Øvrig personale-thorshøj Øvrige udgifter-thorshøj Øvrige udgifter-thorshøj Servicepakker-Thorshøj Servicepakker-Thorshøj Plejecenter Elmehøj Personale og vikarer-elmehøj Ledelse-Elmehøj Ledelse-Elmehøj Sygepleje-Elmehøj Sygepleje-Elmehøj Plejen-Elmehøj Plejen Elmehøj - fast personale Plejen Elmehøj - vikar Øvrige udgifter-elmehøj Øvrige udgifter-elmehøj Servicepakker-Elmehøj Servicepakker-Elmehøj Plejecenter Skaghøj Personale og vikarer-skaghøj Ledelse-Skaghøj Ledelse-Skaghøj Sygepleje-Skaghøj Sygepleje-Skaghøj Plejen-Skaghøj Plejen-Skaghøj - fast personale Plejen Skaghøj - vikar Øvrig personale-skaghøj Øvrig personale-skaghøj Øvrige udgifter-skaghøj Øvrige udgifter-skaghøj Servicepakker-Skaghøj Servicepakker-Skaghøj Korttidsafsnittet Hammel Personale og vikarer-korttid H Ledelse-Korttid Hammel

37 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Ledelse-Korttid Hammel Sygepleje-Korttid Hammel Sygepleje-Korttid Hammel Plejen-Korttid Hammel Plejen-fast personale. Korttid Hammel Vikar - Korttid Hammel Plejen Øvrige udgifter-korttid Hammel Øvrige udgifter-korttid Hammel Servicepakker-Korttid Hammel Servicepakker-Korttid Hammel Modtagekøkkener Modtagekøkken Hammel Personale og vikar-modtagekøkken Hammel Øvrige udgifter-modtagekøkken Hammel Indtægter-modtagekøkken Hammel Momskonti-Told og Skat - modtage Hammel Modtagekøkken Anlægget/Thorshø Personale/vikar-køkken Anlægget/Thorshøj Øvrige udgifter-køkken Anlægget/Thorshøj Indtægter-køkken Anlægget/Thorshøj Plejecenter Favrskov Syd Plejecenter Hinneruplund Personale og vikar-hinneruplun Ledelse-Hinneruplund Ledelse-Hinneruplund Sygepleje-Hinneruplund Sygepleje-Hinneruplund Plejen-Hinneruplund Klynge 1,2, Klynge fast personale Klynge 1-3, fast personale Klynge 4,5,6,7 og Nat Nat Hinneruplund Nat-Hinneruplund - fast personale Klynge 4-7 Hinneruplund Klynge fast personale Øvrig personale-hinneruplund Servicepersonale-Hinneruplund Øvrige udgifter-hinneruplund Øvrige udgifter-hinneruplund Servicepakker-Hinneruplund Servicepakker-Hinneruplund Korttidsafsnittet Hinneruplund Personale og vikarer-kort Hinn Sygepleje-korttid Hinneruplund Plejen fast personale-korttid Hinneruplu Plejen - vikar - Korttid Hinneruplund Øvrige udgifter-korttid Hinner Øvrige udgifter-korttid Hinneruplund Servicepakker-korttid Hinnerup Servicepakker-korttid Hinneruplund Projekter - Ældrechef Kompetenceudvik af plejepersonale i tidl

38 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Handicap - og psykiatriindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Social og Sundhed Social- og sundhed sekretariat Social- og sundhed sekretariat Støtte til frivilligt socialt arbejde Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri Fælles, bestiller voksen/handicap Fælles, bestiller voksen/handicap Specialpædagigisk bistand til voksne Specialpædagogisk bistand til voksne STU (ung.udd unge særlige behov) o/ STU (ung.udd. unge særlige behov) o/ Lejetab voksenhandicap/psykiatri Lejetab handicap/psykiatri Pleje og omsorg af ældre og handicappede Handicap-psykiatriområde-pleje og omsorg Kontante ydelser, voksen/handi Kontante ydelser, voksen/handicap Køb og salg af pladser, voksen Psykiatri/voksen-plejehjem/beskyt.bolig Kontakt, støtteperson og ledsagerordning Botilbud læng Botilbud, længerev. ophold, 108 ejerf Botilbud læng. 108 ej Bostøtte Bostøtte, ejerforh Bostøtte, ejerforh Statsrefusion, bostøtte Botilbud, midlertidig oph., Botilbud, midlertidig oph., 107, ejerf Botilbud, midlertidig oph., 107, ejerf Statsrefusion, botilbud Beskyttet beskæftigelse, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværstilbud, Aktivitets- og samværstilbud, Tilbud til voksne med særlige Tilbud voksne særlige behov-private lev Tilbud til voksne med særlige behov Udfører Handicap og psykiatri Handicap/psyk., fællesudg. og indtægter Handicap/psyk., rammebelagte udgifter Handicap/psyk., ej rammebelagte udgifter Handicap, Bostøtte og Botilbud Handicap, Bostøtte og Botilbud Bostøtte og Botilbud fæll.forb.indsats

39 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Handicap - og psykiatriindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Botilbud, fællesudg Botilbud fælles, længerevarende ophold Botilbud, længerevarende ophold Hammel del Ekstern bostøtte Jægervej Eriksminde Eriksminde Hammel del Eriksminde Eriksminde Hinnerup del Hindhøjen Hindhøjen Hinnerup del Hindhøjen Fuglebakken Hadsten del Ellemosevej 26b Ellemosevej 26a Hadsten del Bostøtte handicap Ellemosevej 26c Hadsten del Ellemosevej 28a st Ellemosevej 28a 1.th Ellemosevej 28a 1.sal Hinnerup 0 Hindhøjen fællesudgifter og indtægter 0 Hindhøjen fælles(nedlægges) 0 Hadsten botilbud 0 Hadsten Botilbud fælles(nedlægegs) 0 Socialpsykiatri, Bostøtte og Botilbud Bostøtte og Botilbud, fællesudg./indtg Botilbud, fællesudgifter/indtægter Fællesudgifter og indtægter, boenheden Socialpsyk. B Urvej 10 - bofællesskab Jagtvej 1-29C Socialpsyk. C Sommerhuset (Urbakken) Urvej 10 - boenheden Carma - Socialpsykiatrisk ungetilbud Socialpsyk. A Bostøttepsykiatri, SKP og Væresteder Bostøtte socialpsykiatri Støtte- og kontaktperson Medarbejder væresteder Aktivitet, uddannelse og job Fælles Aktivitet, uddannelse og job Fælles, beskyttet beskæftigelse Fælles, aktivitets- og samværstilbud Psykiatri og Skov Netværkshuse

40 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Handicap - og psykiatriindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netværkshus Hammel Netværkshus Hinnerup Netværkshus Ulstrup Netværkshus Hadsten Aktivitetscenter Urvej Aktivitetscenter Urvej Skov og Natur Skov og Natur Cafe AG Cafe AG Aktivitet og uddannelse Aktivitetscenter Industrivej Aktivetscenter Industrivej Arbejdsvederlag Aktivitetscenter Industr Produktion Aktivitetscenter Industrivej Aktivitetscenter Ellemosevej Aktivitetscenter Ellemosevej Arbejdsvederlag Aktivitetscenter Ellemos Aktivitetscenter Ellemosevej m/moms STU Favrskov STU Favrskov STU Favrskov1 0 Social og Sundhed X Bestiller/myndigh.social /udfører voksen X Voksenhandicap og psykiatri X Udfører Handicap og psykiatri X Handicap/psyk., fællesudg. og indtægter X Handicap/psyk., ej rammebelagte udgifter X 38

41 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Sundhedstilbud Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri 320 Tilbud til voksne med særlige 320 Tilbud til voksne med særlige behov 320 Udfører Handicap og psykiatri Socialpsykiatri, Bostøtte og Botilbud Socialpsyk. A Favrskov Rusmiddelcenter Ambulant alkoholrådgivning Sundhedsområdet Bestiller-sundhedsområdet Madområdet Private leverandører - mad Mellemkommunale afregningersundhed/mad Godtgørelse til befordring af Egne-bef.godtgørelse borgeresundhedslov Private lev-bef.godtg.borger-sundhedslov Sundhedschef Madproduktion og levering Kostkonsulent Kostkonsulent Favrskov Madservice Favrskov Madservice Personale Favrskov Madservice Madudbringning-Favrskov Madservice Øvrige udg.og indt.-favrskov Madservice Momskonti Told og Skat - Madservice 0 Modtagekøkken/cafe Hinneruplun Personale-modtagekøkken Hinneruplund Øvr. Udg. og indtg. Modtage Hinnerupl Moms-modtagekøkken Hinneruplund Køkken Hinlund-frit-valg-forde 0 Køkken Hinlund-frit-valg-fordelingskonti Køkken Hinlund-ej frit valg-fordeling Køkken Hinneruplund-fordelingskonti Sundhedsfr./forebygg.og sundhe Sundhedscenteret i Hadsten Sundhedscenteret i Hadsten Sundhedsfremme og forebyggelse Rammen for forebyg. og sundhedsfremme Etab.af initiativ-,udvik.-og evaluering Let barnet - Styrk familien 370 Patientuddannelse og patientskoler Praksiskonsulentordning Sundhedsfremme og forebyggelsesteam Sundhedspris Tilbud til borgere med kronisk sygdom Driftsforankring af rygestoptilbud Hygiejneprojekt 0 Forløbsprogrammer-kronisk sygdom

42 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Sundhedstilbud Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Uddannelse af sundhedsambassadører Handlingsplan/medfinansiering af projekt Sundhedsplejen Sundhedsplejen Sundhedsplejen Sundhedsfremme og forebyggelse Styrket indsats i sundhedsplejen Tandpleje Børne- og ungdomstandpleje Tandpleje 0-18 år-komm. egne k Personale-løn Tandpleje-ledelse-løn Tandlæger-løn Specialtandlæger-løn Tandklinikassistenter-løn Tandplejer-løn Øvrig personale vedr. tandplejen -løn Øvrige udgifter-tandpleje egne Øvrige udgifter-tandpleje egne klinikker Tandpleje 0-18 år-private/andr Tandpleje 0-18 år-private/andre kommuner Omsorgs- og specialtandpleje Omsorgs-/specialtandpleje-egne Omsorgs-/specialtandpleje-egne øvr.udg Omsorgstandpleje-egne klinikker Specialtandpleje-egne klinikker Omsorgs-/specialtandp-private/ Omsorgstandpleje-private/andre komm Specialtandpleje-private/andre komm Aktivitet, træning, forebygg.h Træning Træning efter serviceloven Træning efter serviceloven-løn Træning efter serviceloven-egne Træning efter serviceloven-private lev Træning efter sundhedsloven Træning efter sundhedsloven-løn Træning efter sundhedsloven-egne Træning efter sundhedsloven-private Aktivitet og forebyggende hjem Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetsområdet Kommunens eget aktivitetsområd Aktivitetspersonale-løn Øvrige udgifter-eget aktivitetsområde Aktivitetsområdet - kørsel/tra Aktivitetsområdet - kørsel/transport Støtte klub/kontaktudvalg/huse Støtte klub/kontaktudvalg/huse-aktivitet Afregninger til region-sundhed Afregninger til region-sundhedsudgifter Øvrige sundhedsområder Begravelseshjælp

43 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Sundhedstilbud Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Genoptræning-lønandel ledelse Shared Care Projekter - Sundhedschef m/statstilskud Sundhedsstra.ledelse nære sundhedsvæsen

44 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Indkomstoverførsler socialt område Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Indkomstoverførsler socialt om Flygtninge m.v Introduktionsydelse m.v Repatriering Boligplacering af flygtning Førtidspensioner Førtidspensioner Personlige tillæg Personlige tillæg Sociale formål Sociale formål Øvrige sociale formål Boligstøtte Boligstøtte

45 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Job og Økonomi Jobcenter Erhvervsgrunduddannelser Egne institutioner Private praktiksteder Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsprogram - udlændinge Introduktionsydelse Introduktionsydelse Sygedagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp Kontanthjælp visse grp af flyg Kontanthjælp visse grp af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtag Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud personer i fleksjob Løntilskud personer i fleksjob mv

46 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Arbejdsmarkedsindsats Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Job og Økonomi Jobcenter Projekt sygedagpenge Projekt sygedagpenge Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Produktionsskoler Beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats kommunalt Beskæftigelsesindsats forsikre Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæft.in 0 Jobcentrenes aktive beskæft.indsats 0 Løntilskud forsikr ledige ansa Løntilskud forsikr ledige ansat i komm Servicejob Servicejob Seniorjob til personer o 55 år Seniorjob til personer o 55 år Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Serviceholdet, Vesselbjergvej Serviceholdet, Vesselbjergvej Slusen Slusen Serviceholdet og Slusen Serviceholdet og Slusen CVA, Gl. Sellingvej 1, Hadsten CVA, Gl. Sellingvej 1, Hadsten

47 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fritidsfaciliteter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Teknik og Kultur Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og Stadions og Idrætsanlæg Klubhuse Idræts- og svømmehaller

48 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeoplysning Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Teknik og Kultur Kultur og Fritid Folkeoplysning Folkeoplysning Aktiviteter uden for folkeoplysningslov 0 46

49 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Det kulturelle område Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Teknik og Kultur Kultur og Fritid Det kulturelle område Andre kulturelle opgaver Fælles indtægter og udgifter Lokalhistorisk Arkiv Sløjfen Sløjfen, momsregistreret Inside Inside, momsregistreret Lokalsamfund Favrskov Musikskole Favrskov Musikskole Kulturskolen Folkebiblioteker Fælles indtægter og udgifter Hadsten Bibliotek Hammel Bibliotek Hinnerup Bibliotek Ulstrup Bibliotek Museer Museer Teatre Teatre Biografer Hadsten Bio

50 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Beredskab Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Favrskov Kommune Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Beredskab Beredskab Beredskab, momsregistreret Hadsten Brandvæsen

51 Regnskabsoversigt Konto 07 og 08 49

52 REGNSKABSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 OG 8 Hovedkonto 7 og 8 Regnskabsår U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Dranst Funktion Samlet resultat Renter Resultat Renter Indskud i pengeinstitutter m.v Renter Realkreditobligationer Renter Kommunekreditforeningsobligationer Renter Statsobligationer m.v Renter Tilgodehavender i betalingskontrol Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Pantebreve Renter Aktier og andelsbeviser m.v Renter Udlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter Selvejende institutioner med overenskomst Renter Realkredit Renter Kommunekreditforeningen Renter Pengeinstitutter Renter Kurstab og kursgevinster i øvrigt Balanceforskydninger Resultat Balanceforskydninger Kontante beholdninger Balanceforskydninger Indskud i pengeinstitutter m.v Balanceforskydninger Realkreditobligationer Balanceforskydninger Kommunekreditforeningsobligationer Balanceforskydninger Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger Tilgodehavender i betalingskontrol Balanceforskydninger Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Balanceforskydninger Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Balanceforskydninger Pantebreve Balanceforskydninger Tilgodehavender hos grundejere Balanceforskydninger Udlån til beboerindskud Balanceforskydninger Indskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger Kommuner og regioner m.v Balanceforskydninger Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Kommuner og regioner m.v Balanceforskydninger Kassekreditter og byggelån Balanceforskydninger Anden gæld Balanceforskydninger Kirkelige skatter og afgifter Balanceforskydninger Skyldige feriepenge(frivillig) Balanceforskydninger Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Balanceforskydninger Edb fejlopsamlingskonto 0 5 Balanceforskydninger Mellemregningskonto Afdrag på lån og lea Resultat Afdrag på lån og lea Selvejende institutioner med overenskomst Afdrag på lån og lea Realkredit Afdrag på lån og lea Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og lea Pengeinstitutter Afdrag på lån og lea Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Resultat Finansiering Udligning og generelle tilskud Finansiering Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Særlige tilskud Finansiering Refusion af købsmoms Finansiering Kommunal indkomstskat Finansiering Selskabsskat Finansiering Anden skat pålignet visse indkomster Finansiering Grundskyld Finansiering Anden skat på fast ejendom Finansiering Øvrige skatter og afgifter Finansiering Kommunekreditforeningen

53 Regnskabsoversigt Anlæg 51

54 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsår U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Funktion Bevillingsp rogram Samlet resultat Boligformål Resultat Boligformål # 710/0020/Ikke allokeret Boligformål 001 Arrealerhvervelse bolig Boligformål 002 Byggemodning bolig Boligformål 003 Grundsalg boliger Boligformål Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, ØK Boligformål Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, TMU Boligformål Byggemod etape Solgårdsvænget, Hadsten, ØK Boligformål Byggemod etape Solgårdsvænget, Hadsten, TMU Boligformål Jordforsyning generelt, ØK Boligformål Jordforsyning generelt, TMU Boligformål Byggemodning Elverhøjen, ØK Boligformål Byggemodning Elverhøjen, TMU Boligformål Højager - Hinnerup, TMU Boligformål Højager, etape 2 (Engelbjerggård etape 1, del 2), Boligformål Højager, etape 2 (Engelbjerggd. 1, del 2), TMU Boligformål Færdiggørelse Rødkælkevej, Hadbjerg, ØK Boligformål Færdiggørelse Rødkælkevej, Hadbjerg, TMU Boligformål Ravskærvej II, ØK Boligformål Ravskærvej II, TMU Boligformål Humlehaven, ØK Boligformål Humlehaven, TMU Boligformål Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev, ØK Boligformål Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev, TMU Boligformål Ravskærvej / Lavritsdal Hinnerup, ØK Boligformål Ravskærvej / Lavritsdal Hinnerup, TMU Boligformål Byggemodning Elgårdsminde, TMU Boligformål Lokalplan 65 (Harevænget m.m.), ØK Boligformål Lokalplan 65 (Harevænget m.m.), TMU Boligformål Lokalplan 65, 1B (Rådyrvej) - Hammel, ØK Boligformål Lokalplan 65, 1B (Rådyrvej) - Hammel, TMU Boligformål Vejanlæg, Bolig, ØK Boligformål Færdiggørelse Oluf Rings Vej, Ødum, ØK Boligformål Færdiggørelse Oluf Rings Vej, Ødum, TMU Boligformål Bygaden 11, Vellev, ØK Boligformål Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, ØK Boligformål Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, TMU Boligformål Erslevvej 46, Galten, ØK Boligformål Amstrup Bakker, etape 2, ØK Boligformål Amstrup Bakker, etape 2, TMU Boligformål Ridder Munksvej II, Thorsø, ØK Boligformål Ridder Munksvej II, Thorsø, TMU Boligformål Færdiggørelse Grævlingevej TMU Boligformål Selli Ager etape 2, TMU Boligformål 134 Borgergade, Sall Boligformål Amstrup Bakker etape 1 ØK Boligformål Bygaden 9, Vellev, ØK (MOMS) Boligformål 161 Vadstedvej 224, Svenstrup Boligformål Boligområde Århusvej, Hinnerup (matr. 2u), ØK Boligformål Salg af Jagtvej Boligformål 197 Retssag, Harevænget Erhvervsformål Resultat Erhvervsformål # 710/0020/Ikke allokeret Erhvervsformål 013 Grundsalg erhverv Erhvervsformål Erhvervsarealer Hadbjerg ØK Erhvervsformål Erhvervsarealer, Hadbjerg TMU Erhvervsformål Erhvervsområde syd for hammelvej LP 58, ØK Erhvervsformål Erhvervsområde syd for hammelvej LP 58, TMU Erhvervsformål Hvorslev Erhverv ØK Erhvervsformål Byggemodning industriareal, Brogårdsvej, ØK Erhvervsformål Byggemodning industriareal, Brogårdsvej, TMU Erhvervsformål Erhvervsområde Søften, ØK Erhvervsformål Erhvervsområde Søften, TMU Erhvervsformål Industriareal Thorsø syd, TMU Erhvervsformål Erhvervsområde Bavne Alle, ØK Erhvervsformål Erhvervsområde Bavne Alle, TMU Erhvervsformål Herredsvej, Hinnerup, LP 112, ØK Erhvervsformål Herredsvej, Hinnerup, LP 112, TMU Erhvervsformål Højvangsvej, Hadbjerg, ØK Erhvervsformål Erhvervsområde Trigevej, ØK Erhvervsformål Erhvervsområde Trigevej, TMU Erhvervsformål Køb af Ølstedvej 14, ØK

55 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Funktion Bevillingsp rogram Regnskabsår U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Erhvervsformål Køb af Ølstedvej 14, ØK Erhvervsformål Matrikelnr. 16a, Anbækvej, Hammel, ØK Erhvervsformål Lokalplan 44-1, ØK Erhvervsformål Salg af Italiensvej 1-5, ØK Erhvervsformål Salg af Dalsbrovej 84-90, ØK Erhvervsformål Falkevænget, Hadsten, ØK Ubestemte formål Resultat Ubestemte formål 144 Salg af Thorsvej Ubestemte formål Anbæk Slagteri, ØK Ubestemte formål Byomdannelsesområde Hammel, ØK Ubestemte formål Salg af matr. 4g, Tungelund By, Aidt, ØK Ubestemte formål 230 Salg af Hammervej Ubestemte formål 231 Salg af kommunale ejendomme Fælles formål Resultat Fælles formål 128 Energibank Fælles formål 223 Energibank Fælles formål 224 Genopretning af bygn kvalitetsfond Fælles formål 225 Indeklimaproblemer Fælles formål 226 Energistyringssystem Fælles formål 227 Udv. bygningsvedligehold - udenfor kval.fond Fælles formål 228 Vedl. af installationer - Ej kvalitetsfond Fælles formål 229 Analyse af ejendomsdrift Fælles formål 249 Genopretning af bygn. -15, kval.fond Andre faste ejendomme Resultat Andre faste ejendomme 148 Salg af kommunale ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Resultat Driftssikring af boligbyggeri 232 Statstilskud til servicearealer Driftssikring af boligbyggeri 317 Erstatningsbyggeri for Urbakken, Hammel Grønne områder og naturpladser Resultat Grønne områder og naturpladser 233 Renovering af kommunens legepladser Naturforvaltningsprojek Resultat ter Naturforvaltningsprojek 235 ter Renoveringsprojekter naturpleje Naturforvaltningsprojek 236 ter Tilskud til udsætning af laks i Gudenåen Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Resultat Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 238 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse m.v Redningsberedskab Resultat Redningsberedskab 240 SINE kommunikationsudstyr Redningsberedskab 242 Udskiftning af nøglebokse Redningsberedskab 243 Køb af lifttender Driftsbygninger og - pladser Resultat Driftsbygninger og - pladser 246 Køb af materielgård Vejvedligeholdelse m.v. Resultat Vejvedligeholdelse m.v. 501 Renovering af broer Vejvedligeholdelse m.v. 503 Udskiftning af vejbelysningsanlæg Vejvedligeholdelse m.v. 504 Vejbidrag Vejvedligeholdelse m.v. 506 Vejplan og vejprojekter Vejanlæg Resultat Vejanlæg 247 Cykelsti langs Hammelvej Vejanlæg 507 Projekter i midtbyen (Hadsten) Vejanlæg 508 Belægninger Vejanlæg 512 Cykelsti +vejbelysning, Ringvejen,Hammel Vejanlæg 513 Trafik- parkeringsforhold, Hammel Hallen Vejanlæg 514 Trafiksikkerhedsprojekter Vejanlæg 516 Cykelstiplan og cykelstiprojekter Favrskov Kommune Vejanlæg 518 Pulje til trafiksanering Vejanlæg 519 Projekter i trafiksikkerhed-trafikmiljøplan Folkeskoler Resultat Folkeskoler 126 HH-skole, svampeskade i tag Folkeskoler 128 Energibank Folkeskoler 223 Energibank Folkeskoler 224 Genopretning af bygn kvalitetsfond Folkeskoler 249 Genopretning af bygn. -15, kval.fond Folkeskoler 302 Ny skolehal i Hadbjerg

56 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Funktion Bevillingsp rogram Regnskabsår U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Folkeskoler 304 Renoveringsplan Hadsten Skole Folkeskoler 305 Mindre anlægsopgaver, folkeskoler Folkeskoler 306 Bygningsmæssige ændringer, aldersintegreret underv Folkeskoler 307 Indeklimaforbedringer, folkeskoler Folkeskoler 308 Forb. af de sanitære forhold på skolerne Folkeskoler 309 Akut genopr. af asfalt og flisebel. på legearealer Folkeskoler 320 IT i folkeskolen Folkeskoler 321 Adgangsvej Rønbækskolen Folkeskoler 322 Trafiksikkerhedsprojekt Søndervangskolen Folkeskoler 323 Renovering af Bavnehøjskolens SFO-del Folkeskoler pulje til bygningsvedligehold og indeklima, f Folkeskoler 325 Renovering af udearealer, folkeskoler Folkeskoler 326 Skoler/dagtilbud, 2010-pulje indeklimaforbedringer Folkeskoler 327 Ekstra indvendig vedligehold, folkeskoler Folkeskoler 329 Etablering af låsesystem Folkeskoler 332 Tilbygning til Præstemarkskolen Folkeskoler 333 Udb. af skimmelsvamp, Skovvangskolen Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat Idrætsfaciliteter for børn og unge 128 Energibank Idrætsfaciliteter for børn og unge 202 Renovering af badefaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge 203 Anlæg af baner i Favrskov Kommune Idrætsfaciliteter for børn og unge 204 Ny hal i Hinnerup området Idrætsfaciliteter for børn og unge 205 Udv af klubhus i Hammel idrætscenter Idrætsfaciliteter for børn og unge 207 Klintholm, ny staldbygning Idrætsfaciliteter for børn og unge 216 Banerenovering i Ulstrup Idrætsfaciliteter for børn og unge 218 Renovering af baner, Grundfør Idrætsfaciliteter for børn og unge 221 Forbedring og udvikling af hallerne Idrætsfaciliteter for børn og unge 222 Nedrivning af 3 klubhuse Idrætsfaciliteter for børn og unge 223 Energibank Idrætsfaciliteter for børn og unge 224 Genopretning af bygn kvalitetsfond Idrætsfaciliteter for børn og unge 248 Arealerhvervelse og anlæg af boldbaner Idrætsfaciliteter for børn og unge 249 Genopretning af bygn. -15, kval.fond Idrætsfaciliteter for børn og unge 262 Arealerhvervelse og anlæg af boldbaner Folkebiblioteker Resultat Folkebiblioteker 227 Udv. bygningsvedligehold - udenfor kval.fond Folkebiblioteker 228 Vedl. af installationer - Ej kvalitetsfond Folkebiblioteker 271 Etablering af Ulstrup Bibliotek som åben bibliotek Biografer Resultat Biografer 146 Digitalisering af biografer i Favrskov Andre kulturelle opgaver Resultat Andre kulturelle opgaver 128 Energibank Andre kulturelle opgaver 227 Udv. bygningsvedligehold - udenfor kval.fond Andre kulturelle opgaver 228 Vedl. af installationer - Ej kvalitetsfond Andre kulturelle opgaver 272 Anlæg i landsbyerne Andre kulturelle opgaver 273 Køkken i Inside Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestrænin g Resultat Kommunal genoptræning og 143 vedligeholdelsestrænin Sundhedscenter Hammel g Kommunal genoptræning og 250 vedligeholdelsestrænin Trænings-/sundhedscenterløsning i Favrskov Kommune g Kommunal tandpleje Resultat Kommunal tandpleje 261 Renovering af tandklinikker på Skovvangsskolen Børnehaver Resultat Børnehaver 128 Energibank Børnehaver 129 Renovering af BH Engen Børnehaver 223 Energibank Børnehaver 224 Genopretning af bygn kvalitetsfond Børnehaver 401 Flytning af H.H. pavillion pga. grundsalg Børnehaver 402 Børnehaven Ellebo - vuggestueafsnit

57 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Funktion Bevillingsp rogram Regnskabsår U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børnehaver 403 Mindre anlægsopgaver indvendig dagtilbud Børnehaver 406 Pulje asfalt- og flisebelægn. legeplads Børnehaver 407 Flytning/nedlæg. pavillioner dagtilbud Børnehaver 408 Udbygning Ndr. Hadsten Børnehus Integrerede daginstitutioner Resultat Integrerede daginstitutioner 228 Vedl. af installationer - Ej kvalitetsfond Integrerede daginstitutioner 409 Nybyggeri - Laurbjerg Børnehus Ældreboliger Resultat Ældreboliger 317 Erstatningsbyggeri for Urbakken, Hammel Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskæftigelsesordning er Beskæftigelsesordning er Administrationsbygning er Resultat Styrket kvalitet i ældreplejen Større løbende renoveringer, ældre Servicearealer Hinneruplund Nyt plejecenter Større renoveringer/anskaffelser ældre Overgang til fiberrengøring Ny teknologi - projekt lev livet Optimeret indretning Møllegården Harmonisering af nødkaldesystem Hammel Renovering af kolonihavehus i Granholt Etablering af forbindelsesgang Hinneruplund Resultat Udv. af bofællesskabet på Jagtvej Opf. af fleksible boliger, Eriksminde Indfrielse af lån i fælleshuset Søften Indfrielse af lån i fælleshuset Foldby Større renoveringer/anskaffelser handicap og psyk Resultat Nødkaldeanlæg ifm 18 plejeboliger, Hinneruplund Vaskesystem til rengøring af senge Resultat 228 Vedl. af installationer - Ej kvalitetsfond Erstatningsbyggeri for Urbakken, Hammel Resultat Vedl. af installationer - Ej kvalitetsfond Resultat 318 Indretning af bygninger til serviceholdet 0 Resultat

58 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Funktion Bevillingsp rogram Regnskabsår U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Administrationsbygning 128 er Energibank Administrationsbygning 145 er Ombygning af Hammel adm.bygning Administrationsbygning 227 er Udv. bygningsvedligehold - udenfor kval.fond Administrationsbygning 228 er Vedl. af installationer - Ej kvalitetsfond Administrationsbygning 410 er Bygningsrelaterede engangsinvest Sekretariat og forvaltninger Resultat Sekretariat og forvaltninger 110 Detailhandelsanalyse Sekretariat og forvaltninger 127 R-113 Digitaliseringsbanken Sekretariat og forvaltninger 141 Opus Uddannelse og Statens Arkiver Sekretariat og forvaltninger 149 Digitalisering af Byråd R Sekretariat og forvaltninger 413 IT-sammenlægning Favrskov Kommune Sekretariat og forvaltninger 414 Logo Sekretariat og forvaltninger 415 Scanning af byggesagsarkivet Sekretariat og forvaltninger 419 Risikostyring/forsikringspuljer Sekretariat og forvaltninger 420 Planrelaterede opgaver Sekretariat og forvaltninger 421 LAG Sekretariat og forvaltninger 422 Vand- og naturplaner Sekretariat og forvaltninger 423 Digitaliseringsbank - engangsudgifter Sekretariat og forvaltninger 427 Medfinans. af tilskudsfin naturprojekter

59 Tværgående artsoversigt 57

60 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Regnskabsår 1 Lønninger ,07 22 Fødevarer ,56 23 Brændsel og drivmidler ,68 26 Køb af jord og bygninger excl. moms ,00 27 Anskaffelser ,63 29 Øvrige varekøb ,74 40 Tjenesteydelser uden moms ,85 45 Entreprenør- og håndværkerydelser ,15 46 Betalinger til staten ,64 47 Betalinger til kommuner ,57 48 Betalinger til regioner ,10 49 Øvrige tjenesteydelser m.v ,55 51 Tjenestemandspensioner m.v ,55 52 Overførsler til personer ,80 59 Øvrige tilskud og overførsler ,15 6 Finansudgifter ,93 * Udgifter ,97 71 Egne huslejeindtægter ,29 72 Salg af produkter og ydelser ,64 76 Betalinger fra staten ,00 77 Betalinger fra kommuner ,34 78 Betalinger fra regioner ,00 79 Øvrige indtægter ,61 8 Finansindtægter ,97 86 Statstilskud ,12 * Indtægter ,97 ** Total 0,00 58

61 Finansiel status 59

62 FINANSIEL STATUS PRIMO 1-16 ULTIMO PRIMO 1-16 ULTIMO AKTIVER PASSIVER 922 Likvide aktiver Passiver tilhørende Kontante beholdninger Legater Indskud i pengeinstitutter m.v Deposita Realkreditobligationer Passiver vedrørende Kommunekreditforeningsobligationer Kommuner og regioner m.v Tilgodehavender hos Kortfristet gæld til Refusionstilgodehavender Kassekreditter og byggelån Kortfristede tilgode Kortfristet gæld til Tilgodehavender i betalingskontrol Anden gæld Andre tilgodehavender Kortfristet gæld i ø Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Kirkelige skatter og afgifter Langfristede tilgode Skyldige feriepenge Pantebreve Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Aktier og andelsbeviser m.v Mellemregningskonto Tilgodehavender hos grundejere Langfristet gæld Udlån til beboerindskud Realkredit Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kommunekreditforeningen Deponerede beløb for lån m.v Pengeinstitutter Aktiver vedrørende b Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Kommuner og regioner m.v Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Aktiver tilhørende f Hensatte forpligtels Legater Hensatte forpligtelser Deposita Egenkapital Parkeringsfond Modpost for selvejende institutioners aktiver Materielle anlægsakt Modpost for skattefinansierede aktiver Grunde Reserve for opskrivninger Bygninger Balancekonto Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger Omsætningsaktiver-va Varebeholdninger/-lagre Omsætningsaktiver Grunde og bygninger bestemt til videresalg balance

63 Personaleoversigt 61

64 PERSONALEOVERSIGT FOR REGNSKABSÅRET OVERORDNET Faktisk personaleforbrug Faktisk lønsum kr. Favrskov Kommune 3.416, Job og Økonomi 172, Borgmestersekretariat 17, Teknik og Kultur 265, Børn og Skole 1.893, Social og Sundhed 1.067, DETALJERET UDVALGTE OMRÅDER Job og Økonomi 172, Arbejdsmarkedsområdet 102, Økonomi og løn 38, Sekretariat. indkøb og analyse 12, IT 19, Teknik og Kultur 265, Borgerservice 41, Teknik og Kultur Sekretariatet 17, Plan, Byg og Beredskab 36, Teknik og drift 102, Kultur og Fritid 45, Natur og Miljø 21, Børn og Skole 1.893, Skoler 910, Dagtilbud 811, Børn og Familie 150, Børn og Skole Sekretariatet 20, Social og Sundhed 1.067, Ældreområdet 611, Sundhedsområdet 113, Social og Sundhed Sekretariatet 13, Social, Handicap og Psykiatri 329,

65 Specielle bemærkninger 63

66 Økonomiudvalget Politikområde 101 Politisk organisation I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Diverse indtægter og udgifter Politisk organisation i alt Generelt til området: Politikområdet omfatter udgifter til byrådet, kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med valg. Herudover konteres kontingent til medlemskab af KL. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Løn og vederlag udbetalt til kommunalbestyrelsen udviser et merforbrug på kr. i forhold til det afsatte. Øvrige udgifter til kommunalbestyrelsen udviser et mindreforbrug på kr. hvilket primært skyldes færre administrationsudgifter samt mindre udbetaling af befordringsgodtgørelse. Herudover har der været færre udgifter til fagudvalgene. Området har et mindreforbrug på kr. På funktionen kommissioner, råd og nævn har der været et mindreforbrug på kr. Dette mindreforbrug er jævnt fordelt på størstedelen af de nedsatte råd og nævn. Der har været afholdt folketingsvalg i september, hvorfor der har været udgifter på kr. på funktionen Valg m.v. Kontingent til KL blev lidt større end forventet ved lægningen. Der har været et merforbrug på kr. 64

67 Politikområde 102 Borgerservice og Administration I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Støtte til øvrige sociale formål Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedr. miljøbeskyttelse Diverse indtægter og udgifter Borgerservice og administration i alt Generelt til området: Politikområdet Borgerservice og Administration dækker primært alle administrative udgifter til såvel administrationsbygninger som administrativt personale. Langt størstedelen af politikområdet er omfattet af en fælles decentraliseringsaftale for hele administrationen. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Regnskabet for hele politikområdet udviser et merforbrug på 3,711 mio. kr. Størstedelen af politikområdet er sammen med politikområde 103 omfattet af en decentraliseringsaftale, hvor kommunaldirektøren har mulighed for at disponere på tværs inden for aftalen. Resultatet for kan således opdeles i et mindreforbrug på 3,711 mio. kr. relateret til administrationens decentraliseringsaftale, og et mindreforbrug på 0,381 mio. kr. relateret til udgifter udenfor denne decentraliseringsaftale. Størstedelen af mindreforbruget uden for administrationens decentraliseringsaftale vedrører merindtægter fra byggesagsgebyrer. Ved 2. opfølgning blev tet til byggesagsgebyrer nedjusteret med 0,3 mio. kr., idet det på daværende tidspunkt blev vurderet urealistisk at nå tet. Der er imidlertid indkommet større indtægter i de sidste måneder i året, så det oprindelige er alligevel nået. 65

68 Politikområde 103 IT I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr IT-afdelingen IT i alt Generelt til området: IT-afdelingen står for indkøb, vedligeholdelse og support i forbindelse med IT. En del af udgifterne finansieres af IT-forretningsmodellen, hvor IT-brugerne betaler for de ydelser, de aftager fra ITafdelingen. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Størstedelen af politikområdet indgår i administrationens decentraliseringsaftale, hvor kommunaldirektøren har mulighed for at disponere på tværs indenfor aftalen. Der er samlet set et mindreforbrug på 1,273 mio. kr. på IT-afdelingen, hvoraf de 1,058 mio. kr. indgår i administrationens decentraliseringsaftale, mens 0,215 mio. kr. er uden for decentraliseringsaftalen. Mindreforbruget uden for decentraliseringsaftalen skyldes mindreforbrug til driftsudgifter relateret digitaliseringsbanken. Beløbet overføres således ikke til det følgende år. 66

69 Politikområde Erhvervsfremme og turisme I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsfremme og turisme i alt Generelt til området: Funktionerne Bolig-, Erhvervs- og Ubestemte formål er et driftsområde under jordforsyning. Budgettet anvendes til den løbende pleje og drift af usolgte arealer samt forpagtningsindtægter fra ikke byggemodnet landbrugsjord. På funktionerne turisme og erhvervsservice og iværksætteri konteres blandt andet tilskud til Favrskov Erhvervsråd, Østjysk Iværksættercenter samt Væksthus Midtjylland. Herudover ydes der tilskud til en række arrangementer hvor Favrskov kan profileres/brandes. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: På jordforsyningsområdet har der i været et merforbrug på kr. Det skyldes primært færre forpagtningsindtægter. Der var teret med indtægter på kr., men kun bogført indtægter for kr. De manglende indtægter er delvist finansieret ved at begrænse vedligeholdet af de kommunale salgbare arealer. Mindreforbruget på funktionen Erhvervsservice og iværksætteri skyldes, at enkelte projekter indenfor erhvervsområdet først forventes gennemført i

70 Politikområde 105 Tværgående udgifter I kr. Nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Sekretariat og forvaltninger Budgetpuljer Tjenestemandspension Arbejdsskade, ansvars- og patientforsikring Barselspulje Lønpuljer i alt Generelt til området Politikområdet Tværgående udgifter dækker over en række tværgående puljer, herunder: Budgetpuljer omfattende bl.a. trepartsmidler, lov- og cirkulæreprogram, lederudvikling, fratrædelses- og seniorordninger Udgifter til tjenestemandspensioner Forsikringspulje vedrørende arbejdsskade- og ansvarsforsikring Barselpulje til kompensation vedrørende afholdelse af barsel Væsentlige afvigelser i forhold til tet Budgetpuljer ( ) Funktionen puljer dækker over diverse tværgående puljer. 5,179 mio. kr. af det resterende vedrører reserven, der blev vedtaget af Byrådet d. 29. marts til imødegåelse af presset. Derudover er der uforbrugte midler på 4,388 mio. kr. vedrørende blandt andet pulje til seniorordninger, pulje til lederudvikling og pulje til fratrædelsesgodtgørelse. Arbejdsskade-, ansvars- og patientforsikring Favrskov Kommune har tegnet fælles forsikringsaftaler for hele kommunen, ligesom Favrskov Kommune har valgt at være selvforsikrede angående arbejdsskader og patientskader. De enkelte områder betaler ind til en central pulje, der skal dække alle omkostninger vedrørende arbejdsskader. Herudover betaler de enkelte områder AES-bidrag. Der er opbygget en bufferkapital på 15 mio. kr., så merindtægten på 4,605 mio. kr. tilføres kassen. Barselspulje Barselspuljen viser et mindre forbrug på 1,645 mio. kr., hvilket skyldes at der er afholdt mindre barsel end forventet. 68

71 Teknik- og Miljøudvalget Politikområde 201 Fast ejendom I kr. Nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Boligformål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Administrationsbygninger Diverse øvrige funktioner, udvendig bygningsvedligeholdelse Fast ejendom i alt Generelt til området Der er under politikområde 201 et på kr. til tekniske undersøgelser ifm. udarbejdelse af lokalplaner og kr. vedr. byfornyelse, der er organisatorisk placeret i Plan- og Byg afdelingen. Kommunale Ejendomme har ansvaret vedrørende udvendig bygningsvedligehold, udlejnings- og øvrige kommunale ejendomme, pulje til hovedrengøring og rengøring af administrationsbygninger. Udvendig bygningsvedligehold er et tværgående område, hvor tet er placeret på funktion Faste Ejendomme og udgifterne bogføres på den enkelte institution. Udover udvendigt bygningsvedligehold har Kommunale Ejendomme opgaven med at finde energibesparelser på kommunens bygninger og institutioner. Der er afsat anlægs til at finansiere investeringerne i energibesparende tiltag. Væsentlige afvigelser i forhold til tet På funktionen Tekniske undersøgelser i forbindelse med lokalplanlægning har der i været et mindreforbrug på kr. Dette skyldes fortrinsvis at større byudviklingslokalplaner har været finansieret som anlægsprojekter. Desuden er udgifterne afholdt af de private byggemodninger på ikke-kommunale byggemodninger. Tilsvarende overføres udgifter til skimmelsvamp-analyser o.l., der er en del af byfornyelsesopgaven, så vidt muligt til de private bygningsejere. Kommunale Ejendomme har det overordnede ansvar for at administrere Energibankpuljen. I denne pulje er det forudsat at der kan findes energibesparelser på driften ved at investere i energibesparende tiltag. På funktionen er der indarbejdet en besparelse på netto kr. i vedrørende disse tiltag. 69

72 Der er i udmøntet energibesparelser på kr. der er reduceret på de institutioner/bygninger, hvor investeringen er foretaget. Herudover har der været udgifter på kr. til rådgivere i forbindelse med at få gennemført projekterne. Der har således vedrørende energibank været en mindreindtægt på kr. i. Der er tale om en forsinkelse af projekterne, hvorfor det forventes at den manglende besparelse kan findes i Driften og administrationen af de bygninger, herunder rengøring i administrationsbygningerne og hovedrengøringspuljen, der hører under Kommunale Ejendomme, har et samlet på kr. Der har været et samlet forbrug på området på kr. Det har resulteret i et mindreforbrug på kontoområdet på kr. i. Puljen til udvendigt bygningsvedligehold var i på kr. Der er i igangsat arbejder for ca. 4,5 mio. kr. Der har i været et regnskabsmæssigt mindreforbrug på kr. Mindreforbruget i skyldes allerede igangsat, men ikke faktureret arbejde. Beløbet er således disponeret. 70

73 Politikområde 202 Natur og Miljø I kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen, fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v., fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn, virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Foranstaltninger i øvrigt Natur og Miljø i alt Generelt til området Natur og miljøområdet varetager opgaver som sagsbehandling og tilsyn, natur- og miljøplanlægning samt naturpleje indenfor en lang række lovområder på natur- og miljøområdet (miljøbeskyttelseslov, naturbeskyttelseslov, miljømålslov, vandløbslov, vandforsyningslov, husdyrgodkendelseslov m.fl.). Væsentlige afvigelser i forhold til tet Der er givet DUT-kompensation på i alt kr. i til indledende indsats for vådområder samt udarbejdelse af vandhandleplaner. Dette arbejde er igangsat i /2012. Beløbet indgår i afvigelsen på kr. på området for Vandløbsvæsen. Kommunen skal udarbejde indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse. Det kommunale arbejde med planerne er forsinket på grund af forsinkelser i den kortlægning fra staten, der er nødvendige for at kunne lave planerne. På grund af forsinkelserne er der overført 1,3 mio. kr. fra 2010 til I 2012 muliggør den statslige kortlægning udarbejdelse af tre planer. Staten leverer kortlægning til flere indsatsplaner ultimo 2012, som så kan udarbejdes i , hvorved de overførte midler forbruges. Kommunens bidrag til Miljøportalen har i været mindre end teret. Derfor er der uforbrugte midler på kr. Miljøportalen har igangsat et udviklingsarbejde, som forventes at øge kommunens udgifter i 2012/13. Der har været et overskud på skadedyrsbekæmpelsen i på grund af de seneste års stigende ejendomsvurderinger. Indtægten vedrørende skadedyrsbekæmpelse er fra og med 2012 beregnet som 0,010 af ejendomsvurderingen. Tidligere var taksten beregnet til 0,0178. Taksten er sat ned fra og med 2012 for at opbruge det akkumulerede overskud der primo 2012 vil være kr. Det forventes at overskuddet vil være nedbragt til 0 ved udgangen af 2014, hvorfor der skal fastsættes en ny takst til

74 Politikområde 203 Kollektiv trafik I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Fælles formål Driftsbygninger og pladser Busdrift Kollektiv trafik i alt Generelt til området: Under kollektiv trafik afholdes udgifter til Midttrafik, som varetager den daglige administration af buskørsel og individuel handicapkørsel. Derudover er der afsat til køreplaner og vedligeholdelse af læskure og busholdepladser. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Kollektiv trafik Der har været et mindreforbrug på området for den kollektive trafik på 1,839 mio. kr. Heraf vedrører 1,300 mio. kr. efterregulering vedrørende 2010, der først er bogført i. På grund af Midttrafiks sene regnskabsaflæggelse er der ikke afregnet endeligt til Midttrafik for. Det forventes at Favrskov Kommune vil blive krediteret med ca kr. vedr. i regnskab Letbane Favrskov Kommune deltager i projektet om at etablere en letbane i Århus og i omegnskommunerne. Projektet er organiseret under Midttrafik i Letbanesekretariatet. Der har i været afholdt udgifter til planlægnings- og projekteringsarbejde med letbanen i Favrskov. Der er i indarbejdet midler til Favrskov Kommunes andel af udgifterne til letbanesekretariatet. Arbejdet med at forberede etape 2 strækningerne og herunder strækningen Lisbjerg Hinnerup i Favrskov Kommune er blevet forsinket. Der er derfor et mindreforbrug på 0,424 mio. kr. i. Mindreforbruget på 0,424 mio. kr. foreslås overført til 2012, idet der fortsat vil blive arbejdet på at fremme igangsætning af den videre planlægning af etapen fra Lisbjerg Hinnerup. 72

75 Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park I kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Grønne områder og naturpladser Transport og infrastruktur, fællesfunktioner, fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse Belægninger Vintertjeneste Administrationsbygninger Fritidsområder, vej og park i alt Generelt til området I politikområdet Fritidsområder, Vej og Park indgår bestillerenheden Trafik og Anlæg samt udførerenheden Vej og Park. Trafik og Anlæg er bestiller af opgaver vedr. vedligeholdelse af grønne arealer samt vedligeholdelse af fortove, cykelstier, broer, veje, parkeringsarealer mv. Desuden fungerer Trafik og Anlæg som bestiller af vintervedligeholdelse, der varetages som et særskilt område, under hvilket der ikke overføres drifts over- eller underskud mellem år. Vej og Park udfører opgaver for hovedsageligt kommunale bestillere. Det er især Trafik og Anlæg, men også skoler og daginstitutioner der bruger Vej og Park til at vedligeholde arealer, udføre snerydning og andre forefaldende opgaver. Pr. 1. april 2012 nedlægges Vej og Park afdelingen. Der er i stedet indgået aftale med en privat virksomhed om udførelse af de opgaver Vej og Park tidligere har løst. Det er forventningen at der kan findes besparelser på i alt 4,6 mio. kr. fra og med Væsentlige afvigelser i forhold til tet Trafik og Anlæg I forhold til Trafik og Anlægs har der samlet været et mindreforbrug på kr. i. Det dækker over et merforbrug på kr. vedrørende grønne områder og udenomsarealer ved administrationsbygningerne. Der har været et mindreforbrug på kr. vedrørende fælles formål, vejvedligeholdelse og belægninger. Mindreforbruget skyldes primært at afdelingen i en periode har haft en vakant stilling. 73

76 I kr. Nettodrift Trafik og Anlæg Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Grønne områder og naturpladser Transport og infrastruktur, fællesfunktioner, fælles formål Vejvedligeholdelse Belægninger Administrationsbygninger Trafik og anlæg i alt, ekskl. Vintertjeneste Vintertjeneste Vintertjeneste Vinteren 2010/11 var særligt hård. Derfor er der i 1. halvår af brugt ca. 7,9 mio. kr., mens den milde vinter /12 har betydet at der i 2. halvår af er brugt 4,2 mio. kr. Samlet er der brugt 12,1 mio. kr. hvilket medfører et mindreforbrug på 1,889 mio. kr. i. Vej og Park Afdelingen udviser et overskud på kr. I har der været et tæt samarbejde mellem Trafik og Anlæg og Vej og Park om at styre økonomien på rammebeløb. Der er faktureret efter medgået tid, og det har været timeprisen på mandskab og maskiner som har været omdrejningspunktet for at udnytte tet optimalt. En del af overskuddet kommer fra vintertjenesten, hvor den sidste del af sæsonen 2010/ havde ekstraordinært højt aktivitetsniveau. Derudover er der skåret ned på investeringer i maskinparken og kursusaktiviteten i afdelingen har været mindre end tidligere, hvilket medfører flere aktive timer til rådighed til udførelse. 74

77 Børne- og skoleudvalget Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud I kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Andre fritidsfaciliteter Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Folkeskoler og fritidstilbud i alt Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Andre fritidsfaciliteter Beløbet vedrører drift af motorbanerne i Favrskov og Ølsted og indgår i ungdomsskolens decentraliseringsaftale Folkeskoler Fælles udgifter og indtægter En del af terne til folkeskolerne fordeles ikke efter de vedtagne resursetildelingsmodeller, men fordeles enten efter de enkelte skolers behov eller afholdes centralt. En opgørelse af disse fælleskonti udviser et mindreforbrug på kr., der foreslås overført til Specifikation af fælleskonti: 75

78 Specifikation af fælleskonti: Beløb i kr. Tolkning 49 Fællespulje, uddannelse -68 Evaluering og dokumentation 527 Div. personaleudgifter 37 Fælles administrationsudgifter -32 Særlige undervisningsmidler 215 Leje af haller/svømmehaller -30 Fælles it-konsulenter 479 Fælles it, inventar og materiel -501 Sygehusundervisning 419 I alt Betaling andre offentlige myndigheder Bet. til kommuner Bet. fra kommuner Normalområdet Bet. til/fra kommuner Regulering, tidligere år I alt normalområdet Heldagsskolen Bet. til/fra kommuner -66 Total Budgetteret 0 0 Afvigelse -31 Pulje til vikarer ved langtidssygdom Beløb i kr. Budgetteret pulje Fordelt til skolerne som kompensation for langtidssygdom Rest, der er tilbagebetalt til folkeskolerne 214 Decentraliseringsaftaler, folkeskoler Resultatet af folkeskolernes decentraliseringsaftaler (excl. SFO) udviser et mindreforbrug på kr Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Beløbet vedrører Rådgivningscentret, som er omfattet af en decentraliseringsaftale. Resultatet for udgør kr. 76

79 Skolefritidsordninger Fælles udgifter og indtægter Fællesområdet vedrører bl.a. udgifter og indtægter som forældrebetaling, søskenderabat, fripladser, vikarer ved langtidssygdom og mellemkommunale afregninger vedr. både almen- og specialområdet. Pulje til vikarer ved langtidssygdom Der har i været et merforbrug på kr. vedr. vikarer ved langtidssygdom. Merudgiften er ultimo fordelt mellem SFO erne/klubberne og fritidscentrene. Mellemkommunale betalinger Området er i opdelt i følgende tre del-områder: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Almenområdet, sfo Specialområdet, sfo Reguleringer vedr tidligere år I alt Almenområdet, sfo Der er på almenområdet teret med netto kr. Nettotet er sammensat af forventede betalinger fra andre kommuner på kr. og forventede betalinger til andre kommuner på kr. Der er i et underskud på området på kr. Beløbet kan henføres til færre indtægter end forventet. Specialområdet, sfo Der er på specialområdet tet med forventede betalinger til andre kommuner på kr. I beløbet er indregnet kr., der blev bevilget i forbindelse med overholdelsessagen fra 29. marts. Der har i været et overskud på området på kr. Samlet set har der indenfor området Mellemkommunale betalinger i været et overskud på kr. Forældrebetalinger, søskenderabat og fripladser Der har i været et overskud på kr. vedr. de tre grupperinger samlet set. Overskuddet kan primært henføres til mindreudgifter i forbindelse med fripladstilskud Befordring af elever i grundskolen Udgifter til befordring af elever kan specificeres således: Beløb i kr. Korr. Regnskab Afvigelse Betaling for skolebus, taxa mv Befordring af elever, der benytter kollektiv trafik Befordring, Heldagsskolen Houlbjerg I alt Specialundervisning i kommunene (specialklasser og støttetimer), Specialundervisning i regionale tilbud og Kommunale specialskoler 77

80 Funktionerne skal ses under et, idet tet ses som en samlet ramme. Specifikation af og regnskab for områderne: Beløb i kr. Budget Regnskab Afvigelse Specialklasser og støttetimer i kommunen Befordring til kommunens specialtilbud Mellemkommunale betalinger Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser, regionale tilbud Befordring, regionale tilbud Køb af pladser, kommunale specialskoler Befordring til kommunale specialskoler Køb af pladser, private leverandører I alt Ungdomsskolevirksomhed Området er opdelt i 2 decentraliseringsaftaler. En for ungdomsskolen/ungdomsklubber og en for fritidscentre for børn i klasse. Ungdomsskolens decentraliseringsaftale udviser et mindreforbrug på kr. og fritidscentrenes decentraliseringsaftale et mindreforbrug på kr Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser. Der er afholdt en ikke teret udgift på kr. til befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser. Tilskud til avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Der er teret udgifter vedr. tilskud til avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år på kr. Der er ikke afholdt udgifter i. 78

81 Politikområde 302 Dagtilbud I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede institutioner Dagtilbud i alt Generelt til området: Området omfatter alle former for dagpasningstilbud for 0-6-årige i Favrskov Kommune. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Fælles formål På Fælles formål ses et merforbrug på 1,422 mio. kr. Merforbruget kan opdeles i udgifter med eventuel overførselsret, udgifter uden overførselsret og udgifter indenfor støttepædagogkorpsets decentraliseringsaftale. På konti med eventuel overførselsret er der et mindreforbrug på 0,117 mio. kr. Karakteristisk for disse konti er, at dagtilbudschefen har mulighed for at disponere og prioritere tiltag gældende for hele dagtilbudsområdet. På konti vedrørende støttepædagogkorpset er der et merforbrug på 0,289 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Der er en samlet decentraliseringsaftale for hele støttepædagogkorpet, som dækker udgifter på dagtilbudsområdet og SFO-området. Den samlede opgørelse af decentraliseringsaftalen for støttekorpset, viser et merforbrug på 0,179 mio. kr., da der på SFO-området på funktion har været et mindreforbrug på 0,110 mio. kr. Det er Rådgivningscenteret, der visiterer støttetimerne til det enkelte område. På konti uden overførselsret er der et merforbrug på 1,250 mio. kr. Dette merforbrug skal ses i sammenhæng med merindtægter på 0,514 mio. kr. på forældrebetalingen på funktionerne og , da indtægtstet for antallet af børn der passes ud over grundnormeringen er placeret i demografipuljen på Fælles formål. Opgørelsen af antallet af børn i dagtilbud i viser desuden, at der er passet 3,5 vuggestuebarn og 5,4 børnehavebørn mere end teret ved 3. opfølgning. Idet der på området tildeles ter til daginstitutionerne ud fra en ressourcetildelingsmodel hvor pengene-følger-barnet, betyder dette merudgifter på i alt 0,525 mio. kr. Derudover er der efter afslutningen af regnskabet for konstateret betalinger på 0,182 mio. kr. til SFO-tilbud i andre kommuner, som ved en fejl er bogført på dagtilbudsområdet. 79

82 Dagpleje Dagplejens regnskabsresultat viser i et samlet merforbrug på 1,502 mio. kr., hvoraf 1,014 mio. kr. er uden overførselsret. I har været foretaget af analyse af baggrunden for merforbruget i dagplejen, eftersom den faktiske udnyttelsesgrad i dagplejen gennem var højere end teret. Årsagen til merforbruget findes i ubalancen mellem den terede og den faktiske gennemsnitsløn. Der blev derfor i 3. opfølgning givet en tillægsbevilling på 0,450 mio. kr. til dækning af det forventet merforbrug i dagplejen. Regnskabsresultatet for viser et større merforbrug end forventet i 3. opfølgning, den primære årsag til dette findes i nedgangen i antallet af børn i dagplejen gennem, og de afledte følgeudgifter af denne kapacitetstilpasning, herunder fratrædelsesgodtgørelse og ferieudbetaling. Dermed er lønudgifter i dagplejen blevet vurderet for lavt i. I tet for 2012 er netto indregnet 0,703 mio. kr. til håndtering af ubalancen i gennemsnitslønningerne. Derudover viser opgørelsen af dagplejens decentraliseringsaftale et merforbrug på 0,488 mio. kr Børnehaver og Integrerede institutioner Funktionsområderne Børnehaver og Integrerede institutioner skal ses i sammenhæng, eftersom nogle institutioner har flyttet funktion efter tets vedtagelse. Resultatet for børnehaverne og de integrerede institutioner viser mindreforbrug på 1,631 mio. kr. Mindreforbruget udgøres af et overskud på institutionernes selvforvaltningsaftaler på i alt 1,004 mio. kr. Det øvrige mindreforbrug på 0,627 mio. kr. dækker over mindreudgifter på 0,113 mio. kr. til fripladstilskud og merindtægter for 0,514 mio. kr. fra forældrebetalinger. 80

83 Politikområde 303 Sårbare børn og unge I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Behandling af stofmisbrugere Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Sårbare børn og unge i alt Generelt til området: Området har i været præget af ekstra indsatser med fokus på at bringe økonomien i balance og vende udgiftsvæksten der har tegnet området de seneste år. Politikområdet sårbare børn og unge har i et samlet mindreforbrug på 0,280 mio. kr., herunder et mindreforbrug på udførerområdets decentraliseringsaftaler på 0,668 mio. kr. Resultatet for området blevet ultimo januar 2012 forringet med 0,468 mio. kr. som følge af regulering af den objektive finansiering til de sikrede institutioner. Der er ikke i tidligere regnskabsår oplevet reguleringer i denne størrelsesorden. Dette er en problematik, som følger af en ændring af finansieringsmodellen i 2010 for de sikrede institutioner. Budgettet på området er i 3. lægning i reduceret med 0,925 mio. kr. som følge af mindreudgifter på sociale formål. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Særlige dagtilbud og klubber Funktionen udviser et mindreforbrug på 1,644 mio. kr. Udgifterne til de særlige dagtilbud har siden midten af 2010 været faldende. Denne tendens er fortsat i, og kan primært ses på antallet af afgange fra dagtilbuddet i forhold til en begrænset tilgang af nye borgere. Der er i forbindelse med lægningen for 2012 vedtaget oprettelse af et nyt kommunalt specialtilbud til småbørn med fysisk nedsat funktionsevne. Dette medfører, at en andel af børnene som 81

84 tidligere har været henvist til tilbud i andre kommuner fremover kan henvises til Favrskov Kommunes eget specialtilbud Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Funktion Plejefamilier og opholdssteder viser et merforbrug på 3,388 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Den primære årsag til merforbruget skyldes stigningen i udgifterne til anbringelser i plejefamilier. I har der været en stigning i antallet af børn og unge som er anbragt i plejefamilie på 9 personer, fra 42 i januar til 51 i december. Dette er et billede af den øgede brug af anbringelse i plejefamilie fremfor i det dyrere anbringelsestyper som eksempelvis døgninstitution, hvilket er i overensstemmelse med strategien fra reduktionsblokken fra vedrørende øget brug af anbringelse i plejefamilier Forebyggende foranstaltninger for børn og unge og Der har i været et merforbrug på 3,434 mio. kr. til de forebyggende foranstaltninger. I lighed med funktion Plejefamilier og opholdssteder, findes baggrunden for merforbruget i det fokus der er på at benytte mindre udgiftstunge foranstaltninger. På trods af dette større fokus på brugen af de forbyggende foranstaltninger, så er udgifterne til disse 0,5 mio. kr. lavere end i Dette skyldes primært arbejdet i 1. halvår af med revurdering af eksisterende sager i forhold til de politisk vedtagne servicedeklarationer. Institutionerne på Forebyggende foranstaltninger, der er omfattet af decentraliseringsaftaler, har samlet opnået overholdelse i Døgninstitutioner for børn og unge Mindreforbruget på funktionen på 4,967 kr. skyldes en ændring i anbringelsessagerne. I er således færre udgifter til anbringelser på døgninstitutioner og en stigning i udgifterne til plejefamilierne. Antallet af anbringelser har igennem været uændret, men med et ændret antal inden for de forskellige anbringelsestyper. Der har været nedadgående tendens for anbringelserne på døgninstitution og et stigende antal i plejefamilier. Institutionerne på funktion Døgninstitutioner for børn og unge, der er omfattet af decentraliseringsaftaler, har et samlet overskud på 0,668 mio. kr. i Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der har i været et merforbrug 1,589 mio. kr. til udgifterne til sikrede døgninstitutioner. Der blev medio 2010 foretaget finansieringsomlægning af udgifter til sikrede institutioner på landsplan. Efter ændringen i finansieringsmodellen, består finansieringen nu af to elementer, dels en objektiv finansiering på 50 % og dels et aktivitetsbestemt element. Ultimo januar 2012 er modtaget reguleringer af den objektive finansiering fra hovedparten af de sikrede institutioner. Samlet set er modtaget reguleringer for 0,468 mio. kr.. Dette er reguleringer som ikke har været skønnet i forventningsdannelsen for de forventede udgifter til sikrede institutioner. Det drejer sig om indtægtsreguleringer som følge af lave belægninger på de sikrede institutioner. Baggrunden for denne uhensigtsmæssighed ved den nye finansieringsmodel er undersøgt hos KL, som dog ikke havde kendskab til denne problematik KL er derfor blev gjort opmærksom på problemet ved den nye model. 82

85 Der var ved 3. opfølgning et forventet merforbrug udgifterne til pladser på sikrede døgninstitutioner. Denne del af merforbrug skyldes udgifter til den aktivitetsbestemte andel af udgifterne, da pladserne på de sikrede institutioner har været benyttet af unge fra Favrskov Kommune Sociale formål Funktionen består på dette politikområde af ydelserne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Regnskabet for funktionen viser et mindreforbrug på 0,572 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser til børn med nedsat funktionsevne. De senere års vækst i udgifterne til merudgiftsydelser til børn med nedsat funktionsevne er dermed knækket i. Derudover er udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste fortsat faldende i, og disse er endt 14 % under niveauet for Ved 3. opfølgning blev lagt 0,925 mio. kr. i kassen, hvilket primært skyldtes faldet i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste Sekretariat og forvaltninger Der konteres ved årets afslutning en administrativ udgift på de takstbaserede serviceydelser på funktion Forebyggende foranstaltninger og Døgninstitutioner, for dermed at indregne de indirekte udgifter, der er forbundet med driften af tilbuddene i Favrskov Kommunes til det enkelte tilbud. Derfor er samlet set et mindreforbrug på 1,429 mio. kr. på disse funktioner, da de skal ses i sammenhæng med den tilsvarende indtægt på funktion Sekretariat og forvaltninger. 83

86 Social- og sundhedsudvalget Politikområde 401 Ældreindsats Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til I kr. nettodrift korrigeret kr Driftssikring af boligbyggeri Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Hjælpemiddeldepot Sekretariat og forvaltninger Kommunekredit renter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Ældreindsats i alt Generelt til området: Området Ældreindsats består af udgifter og indtægter vedrørende: Levering af sygepleje, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) for udegrupperne Favrskov Vest, Nord, Syd, Lokalrengøring, Nat samt private leverandører Levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) samt sygepleje for Plejecentrene Vest, Nord og Syd indeholdende korttidsafsnittene Projekt Lev Livet Hele Livet herunder administration af projektet Modtagekøkkener i Hammel, Anlægget og Thorshøj Betalinger til og fra andre kommuner for personlig og praktisk hjælp Administration af ældreområdet samt udgifter til drift af omsorgssystem Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt drift af hjælpemiddelcentral Uddannelsesafdeling - vedrører primært uddannelse af elever til plejecentre og udedistrikter Servicemedarbejdere og drift af tjenestebiler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende Driftssikring af boligbyggeri støtte til opførelse af boliger og ungdomsboligbidrag Ældreboliger lejetab samt den brugerfinansierede drift af ældreboligerne incl. renter og afdrag i forbindelse med lån 84

87 Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Bestillerenheden Bestillerenheden - ikke omfattet af decentraliseringsaftale (1.000 kr.) Korr. vedt. Budget Restkorrigeret års Køb af pladser/timer hos andre kommuner Salg af pladser/timer til andre kommuner Bestiller til køb af timer hos kommunale leverandører eller private/andre kommuner Private leverandører Udgifter til hjælpere (SL 94) Statsrefusion Pasning af døende Hjælpemiddelområdet Resultat Bestiller til køb af timer hos kommunale leverandører eller private/andre kommuner Der er et mindreforbrug på 0,256 mio. kr.. Der afregnes til udførerområderne hver måned. Samlet har der således været købt færre timer end forventet Køb af pladser/timer hos andre kommuner Der er et mindreforbrug på 0,927 mio. kr. i forhold til korrigeret, svarende til en forbrugsprocent på 92,88.. Samlet er der betalt 12,093 mio., hvoraf 1,451 mio. kr. er reguleringer for tidligere år. Beløbet dækker over betaling til 80 personer. Betaling pr. borger varierer meget, afhængigt at borgerens funktionsniveau. I forhold til køb af pladser i andre kommuner, er Favrskov Kommune betalingskommune, men ikke handlekommune for borgerne. Der er således ikke en sammenhæng mellem visitationskompetencen og finansieringsansvaret. Udgiften er afhængig af borgernes plejetyngde og den visiterede hjælp fra handlekommunen. Salg af timer/pladser til andre kommuner Der er en mindreindtægt på 0,344 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 97,8. Indtægten er afhængig af antallet af borgere fra andre kommuner, som ønsker en bolig i Favrskov Kommune, og som opfylder visiteringskriterierne. Derudover afhænger indtægten af de pågældende borgeres plejetyngde. Indtægten indeholder ligeledes indtægter fra gæsteborgere. Begrebet dækker over visiterede borgere, der modtager hjælp fra Favrskov Kommunes hjemmepleje, når de er på besøg hos pårørende. Indtægten ved salg af timer til andre kommuner udgør 15,255 mio. kr. og vedrører 54 personer. 0 85

88 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budgettet er opdelt således: (1.000 kr.) Korr. vedt. Budget Hjælpemidler incl. statsrefusion Restkorrigeret års Hjælpemidler incl. statsrefusion omfatter udgifter til hjælpemidler efter Servicelovens Mindreforbruget på 0,834 mio. kr. svarer til en forbrugsprocent på 96,3. Udgifterne fordeler sig således: (beløb i kr.) Korr. vedt. Afvigelse 001 Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder sgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil mv Nødkald m.v Betaling andre offentlige myndigheder Statsrefusion - flygtninge med 100% refusion Samlet Mindreforbruget kan primært forklares med et færre udgifter til støtte til køb af bil samt hjælp til boligindretning. Udgifterne til inkontinens- og stomihjælpemidler udviser et merforbrug på 2,311 mio. kr.. Udgiftsniveauet for inkontinens- og stomihjælpemidler i forhold til regnskab 2010 fremskrevet til er steget med 1,21%. Derimod er udgifterne til høreapparater faldet med 27,3% og Andre hjælpemidler med 18,8% - begge set i forhold til udgiftsniveauet i regnskab 2010 fremskrevet til -niveau. Udførerområdet - ikke omfattet af decentraliseringsaftale (1.000 kr.) Korr. vedt. Budget Restkorrigeret års Fælles udgifter og indtægter - herunder pulje til særligt krævende borgere på plejecentre

89 Der var i afsat 1 mill. kr. i en pulje til særligt krævende borgere på plejecentre. Der er kun overført midler svarende til 0,112 mio. kr. fra puljen, øvrige udgifter til de særligt krævende borgere er i afholdt af plejecentrenes ter. Udførerenheder-hjemmeboende Personlig pleje og praktisk hjælp - udeområder (1.000 kr.) Udegrupper Favrskov Vest Udegrupper Favrskov Nord Udegrupper Favrskov Syd Favrskov Nat Favrskov Lokalrengøring Resultat Sygepleje (1.000 kr.) Sygepleje udeområderne Korr. Budget Restkorrigeret års Korr. Budget Restkorrigeret års Udeområderne (pleje og sygepleje) har i samlet et mindreforbrug på 1,125 mio. kr.. Der er decentraliseringsaftaler på 3 områder: Favrskov Vest Favrskov Nord og Nat Favrskov Syd og Lokalrengøring Favrskov kommune er opdelt efter BUM-modellen, som er kendetegnet ved, at området er organiseret i en bestillerenhed, en udførerenhed og modtagerne. Bestillerenheden er organisatorisk placeret i visitationen. Der er indført økonomisk BUM-model på udegrupperne med baggrund i timer til personlig pleje og hjælp samt praktisk hjælp fra omsorgssystemet. Der er til sygeplejeområdet tildelt et fast. Sygeplejetet indgår i de enkelte områders decentraliseringsaftaler. 87

90 Projekt Lev Livet Hele Livet Projekt Lev Livet - Hele Livet (1.000 kr.) Delprojekt 1 - Tidlig indsats på demensområdet Delprojekt 2 - Rehabiliteringspladser Delprojekt 3 - Rehabilitering i stedet for passiv hjælp Delprojekt 3 - Hjælpemiddelkoordinator Delprojekt 3 - Administration og visitator Resultat Korr. Budget Restkorrigeret års I forbindelse med behandlingen af godkendte Byrådet projekt Lev livet hele livet, der bestod af 7 delprojekter, hvoraf de første delprojekter blev igangsat i efteråret Området er omfattet af 2 decentraliseringsaftaler opdelt i 1 decentraliseringsaftale vedr. delprojekt 1 samt én samlet decentraliseringsaftale på de resterende igangsatte projekter. Plejecentre og modtagekøkken Plejecentre incl. sygepleje, modtagekøkken og korttidsafsnittene Korr. vedt. Budget Restkorrigeret års (1.000 kr.) Plejecentre Nord incl. demensteam Plejecenter Syd Plejecentre Vest incl. modtagekøkkener Samlet Hovedparten af udgifterne til plejecentre og modtagekøkken vedrører lønninger, vikarer og vikarudgifter. Typen af udgifter fordeler sig således: Plejecentre incl. modtagekøkkener Korr. vedt. Budget Restkorr. års s % Personale (løn, vikar, kørsel, uddannelse mv.) ,62 Materiale- og aktivitetsudgifter ,87 It, inventar og materiel ,49 Grunde og bygninger ,57 Indtægter ,50 Servicepakker Samlet ,13 88

91 Der har været følgende boliger til rådighed i. Antal boliger Plejeboliger -Almindelige demente plejeboliger Ældreboliger Korttidspladser Korttidspladser demente Total Anlægget, Ulstrup Thorshøj, Thorsø Voldumcentret Møllegården Hadsten Skaghøj, Hammel Elmehøj, Hammel Tinghøj, Hammel Korttidsplad Hammel Hinneruplund, Hinnerup Total Områderne er omfattet af 3 decentraliseringsaftaler på områderne Plejecenter Nord, Syd og Vest. Plejecenter Nord består af Møllegården, Voldum, Tinghøj og demensteamet. Plejecenter Syd består af Hinneruplund incl. korttidsafsnit. Plejecenter Vest består af Skaghøj, Elmehøj, Anlægget, Thorshøj, Korttid Hammel, modtagekøkkener i Hammel samt på Anlægget og Thorshøj. Der er et fast på plejecentrene. Budgettet er tildelt med baggrund i den godkendte ressourcetildelingsmodel, hvor hver bolig tildeles en fast normering og til en gennemsnitspris. Administration og driftsudgifter til Vitae (1.000 kr.) Korr. Budget Administration Vitae omsorgssystemt Samlet resultat regnskab 2010 Restkorrigeret års et til administration og drift af Vitae er et udtryk for de samlede administrationsudgifter til udegrupper, plejecentre, sygepleje, elever og servicemedarbejdere. Desuden er lønudgifter til administrative medarbejdere til produktionskøkkenet, aktivitet og træning afholdt her. Derudover omfatter udgifter til Vitae drift af omsorgssystem samt boligmodul. Vitae omfatter ligeledes drift af systemet på sundhedsområdet træning, vederlagsfri fysioterapi og aktivitet. Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. Uddannelsesafdelingen (1.000 kr.) Korr. Budget Restkorrigeret års Uddannelsesafdelingen Uddannelsesafdelingen vedrører lønninger til SSA- og SSH-elever, ansat i udegrupper og plejecentre. Derudover er der ansat 3 faste medarbejdere. Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. 89

92 Servicemedarbejdere, hjælpemiddeldepot og tjenestebiler (1.000 kr.) Korr. vedt. Budget Servicemedarbejdere - plejen og hjælpemidler Tjenestebiler Hjælpemiddeldepot Samlet Restkorrigeret års Udgifterne vedrører servicemedarbejdere ansat på plejecentre og på hjælpemiddeldepotet. Derudover er det udgifter til drift af hjælpemiddeldepot samt til drift af tjenestebilerne i ældreområdet. Området er omfattet af en decentraliseringsaftale Ældreboligerne Ældreboliger ( kr.) Ydelsesstøtte og tab på garantier Lejetab på ældreboliger Korr. Budget Restkorrigeret års Kommunalt støtte til lån - renter og afdrag Kommunalt finansierede udgifter Brugerfinansieret område Udgifter til kommunalt ejede ældreboliger Renter til lån Afdrag på lån Indtægter på kommunalt ejede ældreboliger Samlet brugerfinansierede udgifter Der er afholdt udgifter på følgende kommunalt ejede ældreboliger: 36 ældreboliger, Hvedevænget ældreboliger, Bygvænget i Hadsten 13 ældreboliger, Dalsbrovej 76-82/Toftevej i Voldum 43 ældreboliger, Møllegården 52 (44) ældreboliger Anbækvej, Hammel Skaghøj 46 ældreboliger Anlægget i Ulstrup 36 ældreboliger Odinshøj/Thorshøj i Thorsø 10 ældreboliger Skolevej 5, Laurbjerg 4 ældreboliger Hammelvej 211, Houlbjerg 5 ældreboliger Anemonevej 8 A-E, Laurbjerg 3 ældreboliger Anemonevej 8 F-H Laurbjerg 90

93 Politikområde 402 Handicap- og psykiatriindsats I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Anvisningsret - Jægervej Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov STU Ældreboliger Lejetab Tilbud til ældre og handicappede SEL 95, 96 og 192, BPA Forebyggende indsats for ældre og handicappede SEL 85, Bostøtte og botilbud Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud for personer med særlige sociale problemer SEL 109 og 110, Forsorgshjem og kvindekrisecentre Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbruger SEL Botilbud for længerevarende ophold SEL Botilbud til midlertidig ophold SEL Kontaktperson- og ledsagerordning SEL Beskyttet beskæftigelse SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL Merudgifter for voksne SEL Øvrige sociale formål SEL Sekretariat og forvaltninger Administrative omkostninger Handicap- og psykiatriindsats i alt Generelt til området Området er overordnet set opdelt efter BUM-modellen og der er således et bestiller- og et udfører. Udførertet er omfattet af 5 decentraliseringsaftaler, mens bestillertet er et ramme. Det samlede resultat på 0,804 mio. kr. fordeler sig således: 91

94 Bestillerområdet Overførsel vedr. decentraliseringsaftaler Overførelser vedr. projekter og sociale formål Samlet mindreforbrug 0,545 mio. kr. 0,394 mio. kr. -0,135 mio. kr. 0,804 mio. kr. Området har igennem været under særligt observation, da der i starten af året var et forventet merforbrug på bestillerområdet på 6,175 mio. kr. Det meste af det forventede merforbrug er blevet hentet igennem revisiteringer og øvrige besparelser. Samlet har bestillerområdet fået kassefinansierede tillægs på 2,075 mio. kr. i løbet af. Bestillerenheden Bestillerenheden ikke omfattet af decentraliseringsaftale kr. Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. Anvisningsret - Jægervej Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov - STU Ældreboliger Lejetab Tilbud til ældre og handicappede SEL 95, 96 og 192, BPA Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 85, Bostøtte og botilbud Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud for personer med særlige sociale problemer SEL 109 og 110, Forsorgshjem og kvindekrisecentre Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbruger SEL Botilbud for længerevarende ophold SEL Botilbud til midlertidig ophold SEL Kontaktperson- og ledsagerordning SEL Beskyttet beskæftigelse SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL Merudgifter for voksne SEL Administrative omkostninger Bestillerområdet i alt Væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede Generelt er der store udsving i resultaterne mellem de enkelte funktionsområder. Flere af udsvingene skal imidlertid ses i sammenhæng, hvilket specificeres nærmere nedenfor. Da hele bestillerområdet styres som et ramme er der ikke lavet omplaceringer imellem områderne for at regulere i forhold til disse udsving. 92

95 Specialpædagogisk bistand til voksne Specialundervisninger for voksne kommer ud af med et mindreforbrug på 1,379 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt økonomiske effekter af det tværkommunale samarbejder via Høresamarbejde Midt. Derudover er der færre individuelle forløb, hvilket eventuelt skal ses i sammenhæng med indførelsen af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse(stu) Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov - STU Indenfor STU-området er der fortsat en stor efterspørgsel, hvilket skaber et pres og merforbrug på området. Flere elever kan imidlertid tilbydes undervisning for de samme midler, da den gennemsnitlige pris pr. elev pr. skoleår er faldende i takt med at uddannelsen er blevet mere udbredt Bostøtte og botilbud efter SEL 85 og Længerevarende botilbud efter SEL 108 En stor del af merforbruget til bostøtte og botilbud efter servicelovens(sel) 85 skyldes at flere kommuner har omlagt deres tilbud fra længerevarende botilbud efter SEL 108 til at være omfattet af hjælp efter SEL 85. Ændringen forklarer således også det store mindreforbrug, der ses til tilbud efter SEL 108. Derudover er det samlede antal af helårspersoner i døgntilbud steget i, hvilket samlet har medført forøgede udgifter. Lavere gennemsnitspriser pr. døgn har imidlertid holdt det samlede udgiftspres nede Botilbud for personer med særlige sociale problemer SEL 109 og 110, Forsorgshjem og kvindekrisecentre Området er karakteriseret ved selvmødeprincip, således at borgerne selv kan møde op på et kvindekrisecenter eller forsorgshjem, hvor vedkommende så kan få hjælp. Kommunen visiterer derfor ikke selv til disse ydelser. Det gør at området derfor er præget af forholdsvis stor usikkerhed, men en stor indsats for at få borgerne hurtigt videre til hjælp i eget hjem eller anden steds i hjemkommunen, gør at området viser et forholdsvist stort mindreforbrug Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling En stram visitation til døgnbehandlingen på områderne har sænket udgifterne og derved hjulpen til den generelle overholdelse på bestilleromådet Botilbud til midlertidige ophold SEL 107 Området er kendetegnet ved få forholdsvist dyre sager, hvorfor enkeltsager kan påvirke resultatet meget. I førte dette til et merforbrug på 1,497 mio. kr Beskyttet beskæftigelse SEL 103 og Aktivitets- og samværstilbud SEL 104 Områderne skal ses i sammenhæng, da begge dækker over tilbud i dagtimerne. Det samlede resultat viser et mindreforbrug på 0,433 mio. kr Administrative omkostninger Administrative omkostninger vedrørende kommunale tilbud indenfor det sociale område skal konteres på hovedkonto 5 med en tilsvarende indtægt på hovedkonto 6. For at dette ikke skal påvirke resultatet på politikområde 402 konteres både udgiften på hovedkonto 5 og indtægten på hovedkonto 6 indenfor politikområdet. 93

96 Decentraliseringsaftale Decentraliseringsaftaler kr. Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. Overført over/under -skud fra 2010 til 2012 Botilbud Handicap Botilbud Socialpsykiatri Aktivitetssøjlen Bostøtte Handicap og Psykiatri Handicap og psykiatri fællespulje Decentraliseringsaftaler i alt Væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede Botilbud Handicap Underskuddet udgør under 1% af det korrigerede for. Der laves en samlet plan for hvordan det akkumulerede underskud skal nedbringes i løbet af Aktivitetssøjlen Mindreforbruget er en del af en langsigtet plan, som skal nedbringe det akkumulerede underskud. Handicap og psykiatri fællespulje Der er lavet en langsigtet plan for at nedbringe det akkumulerede underskud. Planen har først fuld effekt i 2013, men indfases i

97 Politikområde 403 Sundhedstilbud I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sekretariat og forvaltninger Kommunale bidrag til regionerne Sundhedsindsats i alt Væsentlige afvigelser i forhold til tet eller kommentarer til regnskabet: Regionale sundhedsopgaver Med opgave- og strukturreformen blev kommunerne tilført ansvaret for at medfinansiere de regionale sundhedsopgaver. Medfinansieringen er bygget op af to dele. For det første et generelt grundbidrag pr. indbygger og for det andet et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen Kommunale bidrag til regionerne Grundbidraget udgjorde 56,864 mio. kr. i. Grundbidraget var i 2010 fastsat til kr. pr. indbygger. 95

98 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering Opr Korrigeret Regnskab Afvigelse korr. og forbrug Forskel opr. og forbrug Somatik stationær Somatik ambulant Genoptræning under indlæggelse Psykiatri stationær Psykiatri ambulant Sygesikring Samlet Afvigelse i procent -0,27-0,03 Der er et merforbrug på 0,219 mio. kr. svarende til 0,27% i forhold til det korrigerede. I forhold til oprindelig er der et merforbrug på 0,028 mio. kr. eller 0,03%. Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der skal laves en midtvejsregulering af medfinansieringsudgifterne i. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunerne under ét får sikkerhed for udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering. Kommunerne vil således få kompensation, hvis regionerne har en højere vækst end aftalt med regeringen i økonomiaftalen. Omvendt vil kommunerne skulle aflevere penge, hvis aktiviteten i regionerne bliver mindre end forudsat. Der er ingen midtvejsregulering for, da højere medfinansieringsudgifter i 2010 modsvares af en reduceret vækst fra 2010 til Genoptræning Genoptræning Korrigeret Regnskab Afvigelse Omfattet af decentraliseringsaftale Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræning efter serviceloven Udenfor decentraliseringsaftale Ambulant specialiseret genoptræning Andet Samlet Genoptræning og personbefordring efter service- og sundhedsloven er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der søges overført et overskud til 2012 på 0,197 mio. kr. i den samlede decentraliseringsaftale. Udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning er ikke omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på 0,197 mio. kr svarende til 12,3%. 96

99 Vederlagsfri fysioterapi Korrigeret Vederlagsfri fysioterapi Regnskab Afvigelse Vederlagsfri fysioterapi Der er et merforbrug på 0,463 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 106,29 af det korrigerede. Der blev ved aftalen aftalt en reduktion på 0,250 mio. kr. - R-429 Vederlagsfri fysioterapi i tilknytning til de kommunale tilbud. Det kommunale tilbud blev etableret i efteråret. Der er begrænsede muligheder for kommunerne i forhold til påvirkning af niveauet til vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger, der bevilger den vederlagsfrie fysioterapi, og borgerne har frit-valg i forhold til valg af fysioterapeut Kommunal tandpleje Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på kr., hvilket udgør 1,35 % af tet Sundhedsfremme og forebyggelse Området er ikke omfattet af en decentraliseringsaftale, men der overføres midler over årene. Midlerne til sundhedsfremme og forebyggelse blev disponeret i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Handlingsplan for Sundhedspolitikken. Der er samlet et merforbrug på kr., hvilket udgør 2,60 % af tet. Projektet: Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen er en del af funktionen sundhedsfremme og forebyggelse og viser et merforbrug på kr. Dette forbrug søges finansieret via aflæggelsen af regnskab om projekttilskud i Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på kr., hvilket udgør 1,21 % af tet. 97

100 Andre sundhedsudgifter Korrigeret Andre sundhedsudgifter Regnskab Afvigelse Sundhedscenter Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter somatik Plejetakst for færdigbehandlede patienter psykiatri Begravelseshjælp Shared Care - ordning Befordringsgodtgørelse til borgere efter sundhedslovens Samlet - andre sundhedsudgifter Sundhedscenter Driften af sundhedscenteret i Hadsten er omfattet af en decentraliseringsaftale. Mindreforbruget på 0,365 mio. kr. søges overført til Mindreforbruget kan forklares med, at der i er modtaget endelig opgørelse på varmeregnskabet for boligerne på Hvedevænget og Bygvænget for 2009 og Varmeopgørelsen for selve Sundhedscenteret og boligerne på Hvedevænget og Bygvænget indgår i en samlet afregning fra varmeselskabet. Kommunale udgifter til hospice-ophold Budgettet udgør 0,631 mio. kr. og forbrug 1,099 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,468 mio. kr. eller en forbrugsprocent på 174,2%.. Regionsrådet yder sygehusbehandling til personer. Regionen kan derudover yde sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen ved private specialsygehuse f.eks. hospice. Derefter kan regionen opkræve betaling hos bopælskommunen for ophold på hospice. Der opkræves samme takst som for færdigbehandlede patienter. Plejetakst for færdigbehandlede patienter somatik og psykiatriske Budgettet udgør samlet 0,335 mio. kr. for færdigbehandlede patienter. Der har været et forbrug på 0,572 mio. kr., fordelt med 0,164 mio. kr. vedr. somatiske og 0,408 mio. kr. for psykiatriske patienter. Der er modtaget en indtægt på 0,128 mio. kr. i regulering for færdigbehandlede psykiatriborgere vedr Befordringsgodtgørelse til borgere efter 170 og 261 i sundhedsloven Der er et mindreforbrug på 0,146 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 85,35. Der kan i sygdomstilfælde ydes godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge og speciallæge til personer, der tilhører sygesikringsgruppe 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning 98

101 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (1.000 kr.) Korrigeret Regnskab Afvigelse Kostkonsulent Bestillerenheden Favrskov Madservice inkl. modtagekøkken/café Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede i alt Kostkonsulent Her er afholdt udgifter til en kostkonsulent, der fungerede som bindeled mellem de forskellige kostrelaterede funktioner indenfor politikområderne Sundhedstilbud og Ældreindsats. Bestillerenheden Budgettet vedrører levering af mad til hjemmeboende, visiterede borgere fra private leverandører samt borgernes brugerbetaling. Det er sammensat af et udgifts på kr. og indtægter på kr. Merforbruget på udgiftssiden opvejes således til dels af merindtjeningen på indtægtssiden. Afvigelsen på kr. skyldes delvist, at der netto gives et tilskud pr. måltid. Herudover har der for 2010 har været en efterbetaling til den private leverandør på kr. Dette modsvares af en merindtægt vedrørende mellemkommunal afregning på kr. Favrskov Madservice inkl. modtagekøkken/café på Hinneruplund Favrskov Madservice varetager hele madproduktionen i Favrskov Kommune. Køkkenet leverer vakuumpakket kølemad til borgere og plejecentre én gang om ugen. Køkkenet har i leveret hovedretter og biretter til hjemmeboende borgere samt hovedretter og biretter til plejecentre. Området er omfattet af én samlet decentraliseringsaftale. For er det samlede resultat af decentraliseringsaftalen et merforbrug på kr. Merforbruget kan bl.a. forklares ved et fald i indtægterne vedrørende fritvalg samt et merforbrug på fødevareudgifterne. Merforbruget udgør 13,71 % af tet. Der er foretaget en række ændringer med henblik på overholdelse. Disse ændringer har ikke kunnet slå helt igennem i Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området er omfattet af en decentraliseringsaftale, som består af forebyggende hjemmebesøg og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Der er et merforbrug på kr., hvilket udgør 3,11 % af tet. Området blev pålagt en særlig besparelse på kr., i forbindelse med Budgetoverholdelse, der blev godkendt af Byrådet d. 29. marts. Det har ikke været muligt fuldt ud at indfri denne besparelse Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Alkoholbehandling er delt op i dagbehandling, døgnbehandling og ambulantalkoholrådgivning. Hvor ambulant alkoholrådgivning hører til politikområde 403 Sundhedstilbud, er dag- og døgnbehandling tilknyttet politikområde 402 Handicap- og psykiatriindsats. 99

102 Den ambulante alkoholrådgivning har i et mindreforbrug på kr., hvilket primært skyldes betalinger fra andre kommuner. 100

103 Politikområde 404 Indkomstoverførsler socialt område I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Boligplacering af flygtninge Introduktionsydelser- hjælp særlige tilfælde Personlige tillæg Førtidspension med 50% ref Førtidspension med 35% ref. tilkendt før 1. januar Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter 1. januar Sociale formål grp. 004, 006, 008, 017 og Boligydelse til pensionister Boligsikring Udgifter til husly 80 & udgifter begravelse uden pårørende Indkomstoverførsler socialt område i alt Generelt til området: Dette politikområde omhandler ydelser vedr. den udbetalende enhed. Lovgivningen stiller krav om en opdeling mellem den udbetalende enhed og den arbejdsmarkedsrettede indsats. Disse to områder må ikke være placeret under samme politiske udvalg. Et eksempel på denne opdeling er udgifter til personer omfattet af integrationsloven. Boligplacering og hjælp i særlige tilfælde er placeret under dette politikområde, da der her ikke er tale om en arbejdsmarkedsrettet indsats, medens selve introduktionsprogrammet og ydelser er under politikområde 501 Arbejdsmarkedsrelatede indkomstoverførsler under Arbejdsmarkedsudvalget. Endelig bør nævnes at nettoudgifter til førtidspension er omfattet af garantien, hvor der sker en efterregulering for landets kommuner under et, hvis udgifterne viser sig at overstige det skøn, som lå til grund for aftalen med regeringen for det pågældende år. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Boligplacering af flygtninge. Der er først i forbindelse med endeligt regnskab skabt overblik over hvor stor en andel af udgifter til boligplacering, der var berettiget til 100 procent statsrefusion i forbindelse med lejetab og garanti ved fraflytning af boliger til flygtninge. 101

104 Førtidspension Det samlede merforbrug på 0,958 mio. kr. udgør kun 0,66 procent af det korrigerede, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger, men da området dækker et stort antal af sager med mange forskellige ydelser og differentieret satser for refusion fra staten, er udviklingen på området kort beskrevet. Den endelig opgørelse over antal nye tilkendelser i viser, at der på pensionsmøder i løbet af året er bevilget 129 nye sager. Det er dog ikke alle sager, der har effekt i bevillingsåret. Udviklingen i de seneste år i Favrskov Kommune År Sager bevilget Sager med udbetalings Bemærkning på møder i året effekt i året sager bevilget i sidste del af 2006, men med 1. udbetaling i januar sager bevilget på møde i december 2008, men med 1. udbetaling i januar Afvigelse på 3 sager: 10 sager bevilget på møde i december 2008 med 1. udbetaling i januar 2009 & 7 sager bevilget på møde i december 2009 med 1. udbetaling i januar Afvigelse på 13 sager: + 7 sager bevilget på møde i december 2009 med 1. udbetaling i januar 2010 & minus 20 sager bevilget december 2010 men med 1. udbetaling i januar Afvigelse på 10 sager: Plus 20 sager bevilget på møde i december 2010 med 1. udbetaling i januar & minus 10 sager bevilget december med 1. udbetaling i januar Kilde: Egen statistik Som det fremgår af ovenstående er der tale om et mindre antal tilkendelser end årene før, hvilket ikke var kendt i sommeren 2010, hvor der i beregninger bag oprindeligt blev skønnet et antal nye tilkendelser på 156. Den kommunale udgift på området vil være stigende på grund af de forskellige regler for tilkendelser før og efter førtidspensionsreformen pr. 1. januar Alt andet lige vil der være tale om afgang af sager bevilget efter de gamle regler og lavere satser i takt med overgang til folkepension og tilgang af nye sager på området med den nye høje sats og ikke mindst øget kommunal medfinansiering på 65 procent. Endelig vil til- og fraflytning også få indflydelse på det aktuelle antal af sager, dog vil den kommune, der har bevilget en ny pension, skulle betale udgiften de første 6 år uanset flytning til en anden kommune. Udviklingen i perioden december 2010 til december Pensionstype Favrskov Kommune Afvigelse i antal sager fra dec. 10 dec. 11 Folkepension Mellemste og højeste førtidspension med lav ydelse - 49 Almindelig og forhøjet almindelig med lav ydelse - 17 Nye førtidspensioner tilkendt efter 2003 med høj ydelse Total alle pensionstyper Total alle typer førtidspension + 44 For at belyse udviklingen i Favrskov Kommune sammenlignet med landet som helhed, er følgende materiale hentet fra Arbejdsmarkedsstyrelsens databank Jobindsats.dk. Der skal gøres opmærksom på, at tal fra Jobindsats omhandler alle typer af førtidspension også sager med 100 procent statsrefusion som ikke indgår i dette politikområde. 102

105 Førtidspension: Offentlige udgifter pr. person i befolkningen i Kommunal udgift pr. pers. Statslig udgift pr. pers. i i befolk år befolk år (kr./person) (kr./person) Offentlig udgift pr. pers. i befolk år (kr./person) Favrskov 4.798, , ,66 Hele landet 5.472, , ,22 Kilde: Jobindsats. dk - KMD register for sociale pensioner Endelig kan nævnes, at Favrskov Kommune har de femte laveste kommunale udgift til førtidspension pr. person i befolkning mellem år i Beskæftigelsesregion Midtjylland, som består af 19 kommuner. Ved sammenligning af kommuner med samme rammevilkår har Favrskov den femte laveste udgift af gruppen, som består af 8 kommuner. Førtidspension: Antal personer gnsn. varighed og fuldtidspersoner i Antal personer Gnsn. varighed, uger Antal fuldtidspersoner Fuldtidsper. i pct. af arbejds- Fuldtidsper. i pct. af befolkningen år styrken år Favrskov , ,3 5,7 Hele landet , ,2 6,6 Kilde: Jobindsats. dk - KMD register for sociale pensioner Sociale formål. Her registreres udgifter vedr. særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Området er fordelt på tre politikområder afhængigt af, om ydelserne vedrører børn, voksne med handicap eller lovbestemte indkomstoverførsler. Følgende områder er omfattet af dette politikområde: Udgifter vedr. samværsret med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling Hjælp til enkeltudgifter og flytning Efterlevelseshjælp 103

106 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde 501 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Erhvervsgrunduddannelse Introduktionsprogram Introduktionsydelser ekskl. grp Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud til fleksjob mv Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler i alt Generelt til området: Alle under dette politikområde er omfattet af betegnelsen overførselsindkomster. Langt størstedelen er også omfattet af enten garanti eller beskæftigelsestilskud, hvilket betyder, at der sker en efterregulering for landets kommuner under et. Udgifter til sygedagpenge er ikke omfattet af garantien, men i forbindelse med den årlige aftale om den kommunale økonomi, er der lavet en speciel aftale, som sikrer en efterregulering ved større afvigelser i forhold til aftalen. På Arbejdsmarkedsudvalgets områder, der omfatter både dette politikområde samt politiområde 502 Arbejdsmarkedsindsats, er der tale om meget omfattende lovændringer, som først blev vedtaget i december 2010 efter vedtagelse af oprindeligt. Alle ændringer trådte i kraft pr.1. januar. Der er tale om en større omlægning af både refusionssatser og den aktive indsats, som nu skal være langt mere målrettet mod beskæftigelse via virksomhedsrettet tilbud som praktik og løntilskud. I de beregninger, der lå bag lovforslaget, blev der taget udgangspunkt i væsentligt lavere skøn for udgifter til drift af den aktive indsats end de forventede udgifter i 2010 efter gældende lov. Disse ændrede forudsætninger om lavere udgiftsniveau og omlægningen til en lavere direkte refusion har stillet krav om omfattende omlægning af indsatsen. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 8. februar en ny aktiveringsstrategi med krav om en reduktion af til drift af den aktive indsats på 14,1 mio. kr. beregnet på baggrund af forventet kompensation fra staten. I marts måned blev den foreløbige kompensation som følge af lovændringerne meldt ud. Det samlede beløb indeholdt reguleringer af garanti, beskæftigelsestilskud og DUT midler vedr. sygedagpenge område. På grund af de omfattende regelændringer blev den fulde kompensation på 67,8 mio.kr. tilført Arbejdsmarkedsudvalgets i forbindelse med årets første op- 104

107 følgning. Favrskov kommune modtog 1,5 mio. kr. mere end forventet på baggrund af bemærkninger bag lovforslaget. Da Arbejdsmarkedsudvalget allerede inden den foreløbig kompensation havde taget beslutning om en omfattende reduktion i udgifter til drift af den aktive indsats, blev der afsat en pulje svarende til den resterende del af den foreløbige kompensation. Beløbet blev afsat som en fælles pulje med det formål, at afbøde effekten af den omfattende omlægning. Oversigt over som følge af lovændringer ved årets første opfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets områder fremgår af nedenstående tabel. Fordeling af beløb svarer til notat fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. februar Beløb i kr. Forventet netto merudgifter til forsørgelse Forventet netto merudgifter til drift af aktiv indsats Effekt blokke refusionsomlægning merudgift 617 Projekt sygedagpenge merudgift 566 Politisk godkendt krav til omlægning drift aktiv indsats fælles loft mindre udgift Total notat Arbejdsmarkedsudvalget merudgift incl. krav til omlægning indsats Foreløbig kompensation Fælles pulje afsat til at afbøde effekt omlægning Bevillingerne er fordelt på begge politikområder under Arbejdsmarkedsudvalget afhængig af konteringsreglerne. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Introduktionsprogram Regnskabsresultatet med et mindre forbrug på 0,473 mio. kr. i forhold til korrigeret skyldes afvigelser på flere områder. Større afvigelser fremgår af nedenstående tabel: Mindreudgifter vedr. danskuddannelse for alle målgrupper netto efter refusion Merudgifter vejledning og opkvalificering integrationsprogram netto efter refusion Øgede indtægter grund- og programtilskud Mindre udgifter tolkeudgifter ren kommunal udgift Sum af øvrige mindre udgifter under loft med 50 % refusion Total kr kr kr kr kr kr. Lovændringer Med virkning fra 1. august 2010 blev der indført ændringer af integrationsloven. Personkredsen blev udvidet til at omfatte indvandrere. Betegnelsen omfatter bl.a. arbejdskraftindvandrere, udenlandske studerende, au pairs og personer med ret til ophold efter EU-reglerne. De nye bestemmelser gælder alene udlændinge, der har fået ophold efter 1. august 2010, hvorfor der er tale om en indfasning af de nye regler. Ændringerne betyder, at der nu skal laves en beregning af to rådighedsbeløb hvorunder der ydes 50 procent refusion. Et for den nye målgruppe kaldet indvandrer, som skal tilbydes et integrationsforløb og et vedr. den tidligere kendte målgruppe omfattet af tilbud om integra- 105

108 tionsprogram. Der ydes ikke grundtilskud til den nye målgruppe. Der er hjemtaget 50 pct. refusion fra staten til begge målgrupper, da udgifterne ikke overstiger loftet for rådighedsbeløbet. De faldende udgifter til danskundervisning er en følge af lovændringer på området. Der er indført et nyt arbejdsmarkedsrettet tilbud intro dansk til udenlandsk arbejdskraft. Samtidig er der indført ændrede regler for betaling og satser vedr. danskundervisning. De vejledende modultakster på finansloven har tidligere dannet et loft over udgifter på området. Efter de gældende regler fastsættes taksten nu på baggrund af den aftale, der er indgået mellem en udbyder og dennes aftalekommune. Kommunen kan også vælge selv at tilrettelægge danskundervisningen. Det har været vanskeligt at forudsige effekten af ændringerne, da der er overgangbestemmelser for at tage hensyn til tidligere driftsaftaler med udbydere af danskundervisning. Eksisterende aftaler skal senest ved udløbet af 2014 overgå til de nye bestemmelser. Efter lovændringen kan der også tilbydes kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til alle målgrupper. Der har ikke i været afholdt udgifter til disse kurser i løbet af. Ved lægning blev der indregnet skøn for grund- og resultattilskud. Nedenstående tabel sammenligner regnskab i forhold til korrigeret. Type Grundtilskud Resultattilskud ordinær beskæftigelse Resultattilskud bestået danskprøve Resultattilskud uddannelse Antal sager eller måneder måneder Sats i pris Regnskab i hele kr. Korrigeret i hele kr. Afvigelse i hele kr kr kr kr kr. 5 sager kr kr kr kr. 17 sager kr kr kr kr. 4 sager kr kr kr kr Sygedagpenge. Merforbrug i forhold til det korrigerede på 2,701 mio. kr. dækker over afvigelser i forhold til seneste opfølgning på følgende områder: Afvigelse mellem skønnede og faktiske antal sager over 52 uger. Afvigelse i fordeling af sager mellem de forskellige refusionssatser i perioden 5-52 uger. Lavere andel af sager med høj refusion på 50 procent i årets sidste kvartal. De væsentlige lovændringer gældende fra pr. 1. januar, som er beskrevet indledningsvis, har haft stor indflydelse på udgifter til forsørgelse af sygedagpenge. Kommunerne modtager stadig differentieret refusion for sager med varighed mellem 9-52 uger afhængig af, om den sygemeldte er i et aktivt forløb med høj refusion eller får udbetalt sygedagpenge i en passiv periode med en lavere refusion. Tidligere blev der ydet henholdsvis 65/35 procent i refusion, hvilket nu er ændret til kun at udgøre 50/30 procent. I forbindelse med årets førte opfølgning blev der, som beskrevet indledningsvis, indarbejdet øgede svarende til den foreløbige kompensation som følge af lovændringerne. Fordelin- 106

109 gen tog afsæt i det politisk godkendte notat fra februar måned, hvilket bevirkede, at der blev indregnet 11,059 mio. kr. ekstra til forsørgelse af sygedagpenge. I forbindelse med godkendelse af blev der indarbejdet en opnormering med det formål, at øge indsatsen på området. Forudsætningerne bag beregningen var, at nedbringe antal sager med 40 fordelt med halvdelen over og under 52 ugers varighed. Der blev indarbejdet en forventet mindre udgift på 5,5 mio. kr.. For at realisere effekten af den øgede indsat blev der fastsat følgende måltal. Måltal Resultat Mål sager over 52 uger gennemsnitlig antal løbende sager pr. uge for hele året 94 sager skulle reduceres fra 114 til 94 sager Mål sager interval 9-52 uger gennemsnitlig antal løbende sager pr. uge for 444,7 sager hele året skulle reduceres fra 464 til 444 sager Den forventede effekt af den øgede indsats blev dermed fuldt indfriet i regnskab. I løbet af året er der yderligere indregnet et mindre forbrug på 4,742 mio. kr. i forbindelse med de almindelige opfølgninger. Aktiveringsgraden i sager mellem 9-52 uger med henholdsvis 50/30 procent refusion i aktive og passive forløb blev 31,5 procent mål i kroner til forsørgelse. For at belyse udviklingen i Favrskov Kommune sammenlignet med landet som helhed er følgende materiale hentet fra Arbejdsmarkedsstyrelsens databank Jobindsats.dk. Sygedagpenge Kommunal udgift pr. pers. i befolk år (kr./person) Statslig udgift pr. pers. i befolk år (kr./person) Offentlig udgift pr. pers. i befolk år (kr./person) Favrskov 3.258, , ,28 Hele landet 3.304, , ,10 Kilde: Jobindsats. dk - KMD register for sygedagpenge. Ovenstående tabel viser, at den samlede offentlige udgift til sygedagpenge pr. person i befolkningen i alderen år i Favrskov kommune er højere ende for landet som helhed. På trods af det er den kommunale udgift i samme aldersgruppe lavere i Favrskov kommune end i hele landet. Det skyldes to forhold. For det første har Favrskov en lavere andel af sager over 52 uger end landet som helhed. Ifølge udtræk fra Jobindsats.dk udgør udgifter til sager over 52 uger 24,05 procent af de samlede nettoudgifter i Favrskov kommune. For hele landet er denne procentsats 29,66. For det andet har Favrskov kommune en højere aktiveringsgrad i en landet som helhed, hvilket betyder, at refusionen i de aktive sager øges fra 30 til 50 procent. Endelig kan nævnes, at Favrskov har den fjerde laveste kommunale udgift til sygedagpenge pr. person i befolkning mellem år i Beskæftigelsesregion Midtjylland, som består af 19 kommuner. Ved sammenligning af kommuner med samme rammevilkår har Favrskov den fjerde laveste udgift af gruppen, som består af 8 kommuner. 107

110 Samlet beskrivelse af kontanthjælp og revalidering. Den samlede afvigelse vedr. kontanthjælp passiv forsørgelse, aktiverede og revalidering udgør et mindre forbrug på 0,188 mio. kr. i forhold til korrigeret, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger. Området er kun kort beskrevet for at belyse betydning af lovændringen på området. Afvigelsen i forhold til korrigeret fordeler sig på de forskellige områder på følgende måde: Kontanthjælp passiv forsørgelse merforbrug netto efter refusion 0,805 mio. kr. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere mindre forbrug netto efter refusion 0,764 mio. kr. Revalidering mindre forbrug netto efter refusion 0,229 mio. kr. I forbindelse med årets første opfølgning blev disse tre områder tilført 11,7 mio. kr. som forventet merudgift som følge af lovændringen med refusionsomlægning. I løbet af året er der yderligere tilført området 3,9 mio. kr. i forbindelse med de almindelige opfølgninger. I modsætning til øvrige udgifter til forsørgelse har den beregnede kompensation som følge af refusionsomlægningen her vist sig ikke at være tilstrækkelige til at dække merudgifterne i løbet af året. Denne merudgift til forsørgelse skal ses i sammenhæng med den kraftige opbremsning og omlægning af indsatsen. Her henvises til beskrivelse under politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats, hvor der er større besparelser på driftsudgifter til den aktive indsats. Årsagen til de øgede udgifter er ikke kun en forskydning af sager mellem aktive forløb med høj refusion til passiv forsørgelse med lav refusion. I løbet af året er der - iflg. tal hentet fra Jobindsats.dk - tale om en stigning i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp fra 486 i januar til 539 i januar På trods af det stigende antal kontanthjælpsmodtagere har Favrskov stadig få udgifter på området sammenlignet med både landet som helhed og andre kommuner, hvilket fremgår af nedenstående tabel hentet på Jobindsats.dk. Målgruppe Favrskov Samlet offentlig udg. pr. pers. i befolkning år (kr. pr. person) i Hele landet Samlet offentlig udg. pr. pers. i befolkning år (kr. pr. person) i Placering i forholdt til de 19 kommuner i Beskæftigelsesr. Midtjylland Placering i forhold til de 8 kommuner med samme rammevilkår Kontanthjælp 1.941, ,23 Laveste udgift Laveste udgift Revalidering 451,38 573,02 4. laveste udgift 3. laveste udgift Forrevalidering 22,94 58,78 7. laveste udgift 2. laveste udgift Kilde: Jobindsats.dk Dagpenge til forsikrede ledige Denne funktion omhandler Favrskov kommunes medfinansiering af forsørgelse til dagpenge til de forsikrede ledige. Udgifter til drift af den aktive indsats for de forsikrede ledige er placeret under politiområde 502 Arbejdsmarkedsindsats, men begge områder indgår i den overordnede beskrivelse af lovændringerne pr. 1. januar og det samlede beskæftigelsestilskud under denne bevilling. 108

111 I hovedtræk er der tale om følgende former for finansiering: Refusion Særlig beskæftigelsestilskud med garanti for kommunerne under ét Særligt tilskud til kommuner med særlig høj stigning i ledighed. Refusion. Med hensyn til refusion af udgifter til aktivering af de forsikrede ledige har lovændringerne betydet en omlægning af den loftberegning for refusion, der var på området. Udgifter på området er nu overført til et nyt fælles loft for flere målgrupper. Som noget nyt indgår udgifter til selvvalgt uddannelse nu også i loftberegningen. Tidligere blev der ydes 100 procent refusion fra staten til disse udgifter. Øvrige udgifter refunderes efter lovændring stort set med 50 procent refusion. Eneste undtagelse er udgifter til jobrotation, hvor der ydes fuld refusion for udgifterne. En udtømmende liste vil være for omfattende. Den kommunale udgift til forsørgelse af de forsikrede ledige er reelt en medfinansiering, da det stadig er A-kasserne, der står for udbetalingen. I var de første 12 uger friholdt for kommunal medfinansiering. Ordningen udfases i en periode på 3 år, hvorefter der kun er 4 uger friholdt i 2013 svarende til de gældende regler for sygedagpenge. Med de nye lovændringer er medfinansieringen harmoniseret med øvrige områder, hvilket betyder væsentlig større kommunale udgifter til de forsikrede ledige. Ændringen fremgår af nedenstående tabel. Område Kommunal medfinansiering før Kommunal medfinansiering nu Dagpenge i aktive perioder 25 % 50 % Dagpenge i passive perioder 50 % 70 % Dagpenge manglende rettidighed 100 % 100 % De samlede udgifter til de forsikrede ledige er i løbet af året skønnet til at være på niveau med beskæftigelsestilskuddet for år. Derfor svarer det korrigeret nøjagtig til det beskæftigelsestilskud og midtvejsregulering af samme, som kommunen har modtaget som det bedste bud for forventede udgifter på området. Derfor kan det alt andet lige forventes, at de mindreudgifter på 12 mio. kr. der er på området i regnskab, skal tilbagebetales i 2012 ved den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskud for. Det vil dog afhænge af faktorer som f.eks. ledighed i forhold til øvrige kommuner i den landsdel Favrskov indgår i ved den endelige opgørelse. KL har i løbet af lanceret en prognosemodel for beskæftigelsestilskuddet. Den seneste prognose er udarbejdet på baggrund af de foreløbige regnskabstal i marts måned I denne seneste udgave forventes Favrskov kommune at skulle tilbagebetale 9,166 mio. kr. for året. Det endelige tal meldes først ud fra centralt hold i maj eller juni måned Endelig er der i forbindelse med oplæg til en revideret udligningsmodel overvejelser om justering af metoden for beregning af beskæftigelsestilskud. I det foreløbige oplæg er der lagt op til, at også efterregulering af tilskud for skal indgå i justeringen. 109

112 Oversigt over beskæftigelsestilskud for tal i hele kr. beskæftigelsestilskud for udmeldt sommer Kompensation som følge af finansomlægning meldt ud marts Midtvejsregulering meldt ud sommer lavere skøn ledighed Foreløbigt beskæftigelsestilskud for Samlet oversigt over regnskabsresultat forsikrede ledige tal i hele kr. Udgifter til forsørgelse indgår i dette politikområde Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige indgår i politikområde Samlet regnskabsresultat forsikrede ledige Total før endelig efterregulering sommer Mindre udgift For at belyse udviklingen i Favrskov Kommune sammenlignet med landet som helhed er følgende materiale hentet fra Arbejdsmarkedsstyrelsens databank Jobindsats.dk. Tal er et udtryk for forsørgelsestryk pr. indbygger, som er sammenlignelig med øvrige opgørelser for andre typer af forsørgelse. Forsikrede ledige - forsørgelse Kommunal udgift pr. pers. i befolk år (kr./person) Statslig udgift pr. pers. i befolk år (kr./person) Offentlig udgift pr. pers. i befolk år (kr./person) Favrskov 2.618, , ,53 Hele landet 3.070, , ,68 Kilde: Jobindsats. dk Registret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM). Til sammenligning kan nævnes, at Favrskov har den femte laveste kommunale udgift til forsørgelse af forsikrede ledige pr. person i befolkning mellem år i Beskæftigelsesregion Midtjylland, som består af 19 kommuner. Ved sammenligning af kommuner med samme rammevilkår har Favrskov den fjerde laveste udgift af gruppen, som består af 8 kommuner. Da den kommunale udgift til forsørgelse med undtagelse af de første 12 ugers karensperiode er afhængig af, om der gives et aktivt tilbud, kan det være relevant at undersøge aktiveringsgraden både på landsplan, mellem kommuner i Beskæftigelsesregionen og kommuner med samme rammevilkår. A-dagpenge aktiveringsgrad Favrskov 32,2 Hele landet 30,4 Kilde: RAM, AMANDA, Arbejdsmarkedsportalen, Resultatdata og AMFORA Aktiveringsgraden angiver den andel af perioden på ydelsen, hvor personen er i aktivering (ekskl. Voksenlærlinge). Der tages højde for antallet af timer i aktivering. Aktivering 37 timer pr. uge regnes som fuld tid. Til sammenligning kan nævnes, at Favrskov har den tiende laveste aktiveringsgrad i Beskæftigelsesregion Midtjylland. Ved sammenligning af kommuner med samme rammevilkår har Favrskov den tredje højeste aktiveringsgrad ud af 8 kommuner. Aktiveringsgrader for alle otte kommuner er vist i nedenstående tabel. 110

113 A-dagpenge aktiveringsgrad i kommuner samme rammevilkår. Hedensted 45,2 Skanderborg 36,2 Favrskov 32,2 Tårnby 30,8 Ringkøbing-Skjern 30,6 Gribskov 26,8 Odder 25,4 Stevns 25,1 Kilde: Jobindsats.dk Løntilskud til fleksjob mv. Området dækker udgifter til tilskud til fleksjob, tidligere skånejob og udgifter til ledighedsydelse og driftsudgifter til den aktive indsats for personer på fleksjob. Det samlede mindreforbrug på området udgør 0,633 mio. kr. i forhold til korrigeret, hvilket kun udgør 1,18 procent af tet. Hovedårsagen til beskrivelsen er effekten af den nye lovgivning på området. I forbindelse med årets første opfølgning blev der tilført 2,631 mio. kr. som forventet merudgift til forsørgelse som følge af refusionsomlægning. I løbet af året er der yderligere tilført området 0,3 mio. kr. i forbindelse med de almindelige opfølgninger. Den beregnede kompensation til forsørgelse omhandler alene ledighedsydelse, da refusionen på 65 procent vedr. tilskud til fleksjob er fastholdt svarende til tidligere regler. Den beregnede kompensation som følge af lovændringen har også her været i stand til at dække de øgede udgifter på området. Udgifter til ledighedsydelse Refusionssatser vedr. ledighedsydelse er nu harmoniseret med øvrige områder, hvilket betyder, at der kun ydes 30 procent refusion i sager uden aktive forløb. Det gælder både ledighedsydelse under ferie, ved sygdom og barsel. Der ydes 50 procent refusion fra staten i aktive forløb, hvor der er tale om virksomhedsrettede tilbud. Der er generelt tale om mindre forbrug i forhold til forventet ved den seneste opfølgning. Driftsudgifter til personer i fleksjob. Her er der tale om færre udgifter end forventet ved seneste opfølgning svarende til 0,1 mio. kr. efter refusion. Sager over 18 måneder Ved seneste opfølgning var der konkret 30 sager, hvor der ikke kan ydes statsrefusion som følge af, at personerne har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder inden for de sidste 24 måneder. I de sidste måneder af året har der været mellem personer registreret på området. Gennemsnitlig har der været 32 personer i løbet af året. et svarer til forventet ved seneste opfølgning. Tilskud til fleksjob Det samlede resultat viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. netto efter refusion. Langt størstedelen af merforbruget vedr. tilskud til personer med 2/3 løntilskud på trods af et faldende antal sager. 111

114 Flere forhold har indflydelse på det endelige regnskabsresultat: Beskæftigelsessituationen på arbejdsmarkedet fald i antal sager Forskydninger mellem periode som løntilskud vedr. og tidspunkt for ansøgning og udbetaling Specielt området med 2/3 løntilskud er der tale om et faldende antal sager. Der er i gennemsnit pr. måned tale om et fald på 20 sager i forhold til året før. En anden årsag er forskydninger af betalinger mellem år. I forbindelse med årsskiftet er der ydet en ekstra indsats for at få alle tilskud vedr. sidste kvartal til egne institutioner i Favrskov kommune og til andre private virksomheder registreret i korrekt år. I lighed med øvrige områder er følgende materiale hentet fra Arbejdsmarkedsstyrelsens databank Jobindsats.dk. vedr. ledighedsydelse. De samme opgørelser findes ikke vedr. tilskud til fleksjob. Ledighedsydelse Kommunal udgift pr. pers. i befolk år (kr./person) Statslig udgift pr. pers. i befolk år (kr./person) Offentlig udgift pr. pers. i befolk år (kr./person) Favrskov 690,70 241,01 931,71 Hele landet 610,65 179,13 789,78 Kilde: Jobindsats. dk Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer. Endelig kan nævnes, at Favrskov har den fjerde laveste kommunale udgift til ledighedsydelse pr. person i befolkning mellem år i Beskæftigelsesregion Midtjylland. Ved sammenligning af kommuner med samme rammevilkår har Favrskov den fjerde laveste udgift af gruppen, som består af 8 kommuner. 112

115 Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommunen (tidl. Jobtræning) Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsindsats i alt Generelt til området: Udgifter til beskæftigelsesordninger, seniorjob og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er omfattet af betegnelsen overførselsindkomster. Samme områder er med udtagelse af udgifter til seniorjob omfattet af garanti. Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Ungdommens Uddannelsesvejledning. Området er omfattet af decentraliseringsaftale med adgang til at overføre af over- og underskud til det efterfølgende år på baggrund af det godkendte regelsæt på området Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. I forbindelse med de omfattende lovændringer, som er beskrevet under politikområde 501 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler, blev der oprettet et nyt fælles loft for driftsudgifter til alle målgrupper for tilbud til vejledning og opkvalificering og uddannelse. Disse udgifter er nu samlet under denne nye funktion. Øvrige udgifter til tilbud, som ikke er underlagt det fælles loft, er fastholdt under de tidligere områder. På den baggrund er udgifter til disse formål for forsikrede ledige nu overført fra at være dækket af beskæftigelsestilskuddet til at være dækket af garantien. Som tidligere beskrevet blev der, i forbindelse med årets første opfølgning, søgt svarende til den foreløbige kompensation som følge af lovændringerne. Fordeling vedr. udgifter til drift af den aktive indsats under loft fremgår af nedenstående tabel. 113

116 Område under fælles loft Beløb i kr. Beregnede merudgifter områder under loft iflg. Politisk notat Projekt sygedagpenge merudgift 566 Politisk godkendt krav til omlægning drift fælles loft - mindre udgift Pulje afsat til at afbøde effekt af omlægning Total tilført området lovændringer og politisk notat 358 På trods af, at der i løbet af året er søgt tillægs på forventet mindre forbrug på 11,623 mio. kr., blev det endelige regnskabsresultat et yderligere mindre forbrug på 10,865 mio. kr. i forhold til korrigeret. Dette resultat skal sammenholdes med de øgede udgifter til forsørgelse til kontanthjælp, hvor der har været et øget antal sager pga. den kraftige opbremsning. Der arbejdes på at klargøre et nyt oplæg til strategi for revideret indsats for kontanthjælpsmodtagere. Målet er, at få flere klargjort til enten uddannelse eller egen forsørgelse via fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I lighed med integrationsområdet er der også her tale om udgifter, der er underlagt et loft beregnet på baggrund af antal helårspersoner ganget med en sats. Udgifter over dette loft er en kommunal udgift uden refusion fra staten. Det nye antal helårspersoner vedr. forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere meldes centralt ud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af udtræk på en bestemt dato. Antal helårspersoner vedr. kontanthjælp og ledighedsydelse beregnes i den enkelte kommune på baggrund af egne data. Resultatet for fremgår af nedenstående tabel. Helårspers Rådighedsbeløb kr. Beregnet loft kr. Der kan derfor maksimalt hjemtages en refusion på 50 procent af dette rådighedsbeløb svarende til kr. De samlede driftsudgifter under loft udgør kr., hvilket betyder, at der ikke er mulighed for at hjemtage refusion af de driftsudgifter, der overskrider det beregnede loft. Uden loftberegning havde det været muligt at hjemtage yderligere kr. i refusion. Her indgår et endnu ikke afklaret beløb vedr. afløb for 2010 på 0,8 mio. kr., som muligvis vil blive berigtiget efterfølgende Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Merforbruget er forklaret i regnskabsbemærkningerne til politikområde 501 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler på funktion Dagpenge til forsikrede ledige. Der er lavet en samlet beskrivelse, da udgifter til forsørgelse og den aktive indsats er skønnet til et beløb svarende til det foreløbige beskæftigelsestilskud for. I forbindelse med lovændringen er udgifter til vejledning, opkvalificering og uddannelse overført til garantien og indgår nu i den nye loftberegning, som er omtalt under Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 114

117 Øvrige udgifter er omfattet af almindelige refusionsregler uden loft. Som eksempler kan nævnes: Løntilskud til forsikrede ledige ansat hos privat, region, stat og kommune 50 % refusion Personlig assistance handicappede i erhverv 50 % refusion Løntilskud til voksenlærlinge 100 % refusion Jobrotation 100 % refusion Hjælpemidler 50 % refusion På grund af de ændrede refusionsregler har der været oprettet en del afløbskonti for udgifter vedr. år 2010 for på den måde, at have mulighed for at hjemtage korrekt refusion fra staten Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen Regnskabsresultatet er et mindre forbrug på 0,565 mio. kr. i forhold til korrigeret. Det skønnede antal personer ansat i løntilskud i egne institutioner afviger ikke fra de forudsætninger, der var indregnet i. Årsagen til mindre forbruget er, at den gennemsnitlige lønudgift pr. time har været lavere end forudsat. Endelig har den enkelte i løntilskud været ansat færre timer pr. måned end forudsat. I løbet af har der i gennemsnit være ansat 53 personer pr. måned, hvilket ikke må forveksles med fuldtidsansatte. Af disse personer har gennemsnitlig 5 haft bopæl i en anden kommune, hvilket er lavere end forudsat i teknisk. Den enkelte person har gennemsnitlige været ansat 133 timer pr. måned og den gennemsnitlige timeløn har været 143 kr., hvilket tyder på, at der ikke har været mange ansat med udgifter til pensionsopsparing. 115

118 Kultur- og Fritidsudvalget Politikområde 601 Fritidsfaciliteter I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Fritidsfaciliteter i alt Generelt for området: For at sikre overholdelse i besluttede Byrådet den 29. marts at overføre de overførte driftsoverskud fra 2010 til Endvidere besluttede Byrådet at indefryse et beløb på i alt 5,229 mio. kr. af driftsterne i. Af beløbet vedrørte 0,150 mio. kr. politikområde Fritidsfaciliteter. Indefrysningerne og de overførte driftsoverskud er indarbejdet i tet for Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Andre fritidsfaciliteter I forbindelse med lægningen for blev det besluttet, at opvarmningen af vandet i Voldby Friluftsbad fremadrettet skulle ske ved fjernvarme frem for naturgas. Ændringen forventes at medføre en reduktion i varmeudgiften fra kr. til kr. Samtidig blev det besluttet, at tet på kr. fremadrettet skulle tildeles Voldby Friluftsbad som et årligt driftstilskud til opvarmning af badet. I den forbindelse blev der ved 1. opfølgning overført kr. fra politikområde Fast ejendom til politikområde Fritidsfaciliteter. Idrætsfaciliteter for børn og unge Området består af nedenstående: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Stadions og idrætsanlæg Klubhuse Idræts- og svømmehaller Idrætsfaciliteter for børn og unge i alt Stadions og idrætsanlæg Den primære udgiftspost indenfor området vedrører pasning og vedligeholdelse af baner og anlæg. Kultur og Fritid indgik i en samarbejdsaftale med Vej og Park om varetagelse af opgaven. Kontraktbeløbet var i på kr. Derudover er der løbende afregnet ekstraydelser, således den samlede betaling til Vej og Park beløber sig til kr. 116

119 Klubhuse et vedrører primært drifts- og vedligeholdelsesudgifter som rengøring, el, vand, varme, forsikringer og indvendig bygningsvedligeholdelse. Med baggrund i overholdelsessagen fra 29. marts er der i indefrosset kr. af drifts. Beløbet er tilbageført i tet for Idræts- og svømmehaller Området består af nedenstående: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Hinnerup Badet forsikringsudgift Hinnerup Badet forpagtningsudgift Kommunale Haller (én decentraliseringsaftale) Ulstrup Hallen Tungelund Aktivitetscenter Laurbjerg Hallen Personaleudgift Idræts- og svømmehaller i alt Kommunale Haller De Kommunale Haller, der inkluderer en fælleskonti, Præstemarkhallen, Rønbæk Idrætscenter, Haldum-Hinnerup Hallen, Østervangshallen og Hadsten Hallen, er omfattet af én samlet decentraliseringsaftale. Der er i et overskud på kr. svarende til 7,6 % af det korrigerede netto. Med baggrund i overholdelsessagen fra 29. marts er der i indefrosset kr. af driftstet til de Kommunale Haller. Ligeledes er det overførte driftsoverskud fra 2010 på kr. overført fra 2010 til Overskuddet i på kr. vedrører primært et lavere personaletimetal. Overskuddet er et led i en opsparing til et nyt gulv i Østervangshallen. 117

120 Politikområde 602 Folkeoplysning I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Folkeoplysning i alt Generelt for området: Ingen af ovenstående driftsområder er omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering, hvorfor der ikke automatisk bliver overført driftsover-/underskud mellem årene. For at sikre overholdelse i besluttede Byrådet den 29. marts at indefryse et beløb på i alt 5,229 mio. kr. af driftsterne i. Der blev dog ikke foretaget indefrysninger indenfor politikområde 602 Folkeoplysning. I stedet blev det besluttet at reducere tet til den folkeoplysende voksenundervisning med kr. i. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Fælles formål Der var i afsat kr. til en start- og udviklingspulje. Fire foreninger har modtaget tilskud fra puljen, hvilket har medført et samlet forbrug på kr. Folkeoplysende voksenundervisning Området består af nedenstående: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Undervisning Betaling andre offentlige myndigheder Budgetpulje Folkeoplysende voksenundervisning i alt Undervisning Der fordeles årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Når regnskabsåret afsluttes, sker der en opgørelse af tilskuddet samt tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud. Vedrørende tilskudstilsagn for 2010 er der i tilbagebetalt kr. I forbindelse med overholdelsessagen fra 29. marts besluttede Byrådet at reducere rammen til den folkeoplysende voksenundervisning med et beløb svarende til tilbagebetalingen for

121 Betaling andre offentlige myndigheder Der var i en forventning om mellemkommunale betalinger vedr. den folkeoplysende voksenundervisning på netto kr. Beløbet var sammensat af udgifter vedr. betalinger til kommuner på i alt kr. og indtægter vedr. betalinger fra kommuner på kr. Der har i været betalinger til andre kommuner på kr. hvilket er en væsentlig stigning i forhold til den registrerede udgift i 2010, der var på kr. Tilsvarende har der i været indtægter fra andre kommuner på kr., hvilket er ca kr. lavere end det registrerede indtægtsniveau i Netto er der i tale om et merforbrug på kr. Samlet set for området viser regnskabstallene for et merforbrug på kr. Lokaletilskud Området består af nedenstående: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Lokaletilskud, voksenundervisning Lokaletilskud, foreningsarbejde Tilskud og afregning vedr. hallerne Lokaletilskud iht. aftaler Lokaletilskud i alt Lokaletilskud, foreningsarbejde Lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger beregnes som 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler. Dog foretages der reduktion for medlemmer over 25 år. Da lokaletilskuddet beregnes på baggrund af faktiske udgifter, (der først kendes, når regnskabsåret er afsluttet) foregår udbetalingen af tilskuddet i som et a conto beløb samtidig med der i registreres årsreguleringerne vedr. tilskuddene fra Af den samlede udgift til foreningernes lokaletilskud i på kr. vedrørte kr. a conto tilskud vedr. mens kr. vedrørte årsreguleringerne for

122 Politikområde 603 Det kulturelle område I kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Andre faste ejendomme Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Det kulturelle område i alt Generelt for området: For at sikre overholdelse i besluttede Byrådet den 29. marts at overføre de overførte driftsoverskud fra 2010 til Endvidere besluttede Byrådet at indefryse et beløb på i alt 5,229 mio. kr. af driftsterne i. Af beløbet vedrørte 0,260 mio. kr. politikområde Det Kulturelle område. Både indefrysningerne og de overførte driftsoverskud er indarbejdet i tet for Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Folkebiblioteker Folkebibliotekerne, der inkluderer en fællesdel, Hadsten Bibliotek, Hammel Bibliotek, Hinnerup Bibliotek og Ulstrup Bibliotek er omfattet af én samlet decentraliseringsaftale. Der er i et overskud på kr. svarende til 2,59 % af det korrigerede netto. Med baggrund i overholdelsessagen fra 29. marts er der i indefrosset kr. af driftstet til folkebibliotekerne. Ligeledes er det overførte driftsunderskud fra 2010 på kr. overført fra 2010 til Musikarrangementer Favrskov Musikskole er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er i et overskud på kr. svarende til 3,53 % af det korrigerede netto. Med baggrund i overholdelsessagen fra 29. marts er det overførte driftsunderskud fra 2010 på kr. overført til

123 Andre kulturelle opgaver Området består af nedenstående: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Fællesudgifter og indtægter Idræts- og kulturhuset Sløjfen Kulturhuset InSide Lokalhistoriske Arkiver Lokalsamfund Andre kulturelle opgaver i alt Fællesudgifter og indtægter Området dækker udgifter vedrørende bl.a.: Kunst og udsmykning Diverse kulturelle aktiviteter (herunder Kulturelt Samvirke, Voldum Ungdomsklub, Kulturring Østjylland og andre mindre kulturinitiativer) Rammebeløb til billedskoler Grundfør Medborgerhus Projekter vedr. dels Kunsten i landsbyerne og dels Virtuelt netværk for landsbyerne Området Fællesudgifter og indtægter er ikke omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 blev det dog besluttet at overføre de ikke forbrugte midler på henholdsvis kr. vedr. Kunst og udsmykning og kr. vedr. Kulturelt Samvirke. Begge beløb er med baggrund i overholdelsessagen fra 29. marts overført fra 2010 til Ligeledes blev det med baggrund i overholdelsessagen besluttet at indefryse kr. af driftstet til Diverse kulturelle aktiviteter i. Beløbet er indarbejdet i tet for Der er i et underskud på området samlet set på kr. svarende til 14,18 % af det korrigerede netto. Underskuddet kan primært henføres til merforbrug vedr. Kunst og udsmykning, Kulturelt Samvirke samt de to tidligere nævnte projekter. Underskuddene søges overført fra til Idræts- og kulturhuset Sløjfen Sløjfen er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er i et overskud på kr. svarende til 7,87 % af det korrigerede netto. Med baggrund i overholdelsessagen fra 29. marts er det overførte driftsoverskud fra 2010 på kr. overført til Overskuddet i skyldes primært indbetalingerne fra Kulturpartnerne. Kulturhuset InSide InSide er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er i et overskud på kr. svarende til 7,05 % af det korrigerede netto. Med baggrund i overholdelsessagen fra 29. marts er det overførte driftsoverskud fra 2010 på kr. overført til

124 Lokalsamfund Området Lokalsamfund er ikke omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 blev det dog besluttet at overføre de ikke forbrugte midler på kr. Beløbet er med baggrund i overholdelsessagen fra 29. marts overført til Der er i et overskud på området på kr. svarende til 4,02 % af det korrigerede netto. 122

125 Beredskabskommissionen Politikområde 701 Beredskab I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Transport og infrastruktur, fællesfunktioner, fælles formål Beredskab i alt Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Overskuddet på beredskabsområdet er i på kr. Beredskabet har i haft øgede indtægter vedr. forureningsuheld og udrykning til blinde alarmer. Ved generelt at udvise tilbageholdenhed samt at der har været øgede indtægter opvejer dette mindreforbrug merudgifter til aflønning af personale og bidrager til det samlede mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes desuden, at har været et relativt roligt år for brandvæsenet. Der har kun været få længerevarende indsatser, som ellers typisk vil påvirke tet. Endelig skyldes årets resultat, at der i ikke har været behov for akutte reparationer af udstyr og materiel. 123

126 Oversigt over tillægs 124

127 Oversigt over tillægs i Byråd dato Tekst i kr Pkt. 197, 3. opfølgning Pol. omr. 102, lægeerklæringer Pol. omr. 102, Overtagelse af statsligt jobcenter Pol. omr Pol. omr Pol. omr. 203 Pkt. 214, Godkendelse af skema A vedr. 25 familieboliger på Lilleå Bakker i Hinnerup Pkt. 215, Godkendelse af skema A vedr. 14 familieboliger på Nørreport 4 i Hammel Pkt. 6,bevilling - Renovering af køkkenet i Kulturhuset InSide Pkt. 22, Låneoptagelse i henhold til låneramme Pkt. 32, Anlægsbevilling, udbedring af skimmelsvamp, Skovvangskolen Pkt. 33, Budgetoverholdelse Øk.udvalget, drift 85 TM.udvalget, drift 22 BS.udvalget, drift 19 Øk.udvalget, drift, reserven -126 SS. Udvalget, Handicap og psykiatri 175 SS. Udvalget, Demografi ældreområdet -175 Nye anlæg Anlæg overførsel Reduktion anlæg Reduktion anlæg Pkt. 70, Overførsel fra 2010 til - drift Overskud decentraliseringsaftaler Overskud uden for decentraliseringaaftaler Pkt. 71, Overførsel af rådighedsbeløb 2010 til - anlæg Pkt. 72, Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering Pkt. 88, 1. Budgetopfølgning Pkt. 106, Salg af ejendom Thorsvej 2, Hammel Salg af ejendom incl. handelsomkostninger Ombygning, Hammel adm. bygning Pkt. 123, Salg af kommunale ejendomme Pkt. 129, 2. Budgetopfølgning Pkt. 154, 3. Budgetopfølgning Pkt. 172, Salg af Skolevangsvej 3, Sall Pkt. 182, Anlægsbevilling - vejbidrag til Favrskov Forsyning Pkt. 192, Salg af Anekilde i alt

128 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 126

129 FORTEGNELSE OVER GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG - FORPLIGTELSER PR. 31. DECEMBER Navn Långiver Lånets opr. størrelse Det af kommunen garanterede beløb GARANTIER Andelsboligforeningen Bavnshøjvej matr. 13 T Houlbjerg by BRF Andelsboligforeningen Mejerivænget matr. 6 AB Hadsten by BRF Boligselskabet Ellehus matr. 4 EP Vinterslev by BRF Bokollektivet II Hadsten matr. 4 ES Vinterslev by BRF Boligselskabet Hinneruphøj matr. 2 HR, 2 IG Hinnerup By, 16 C Hår by BRF Hadsten Boligforening matr. 1 DG Kollerup Hgd BRF Hadsten Boligforening matr. 1 DH Kollerup Hgd BRF Hadsten Boligforening matr. 10 EL Vinterslev by BRF Hadsten Boligforening matr. 16 AC Hadsten by BRF Hadsten By, 6EV BRF Hadsten By, 6EO BRF Hadsten By, 3HY BRF Hadsten Boligforening matr. 23 A Vinterslev by BRF Hadsten Boligforening matr. 3 BÆ Hadsten by BRF Hadsten Boligforening matr. 7 P Vinterslev by BRF Randersegnens Boligforening matr. 9 BT Vinterslev by BRF AL2Bolig matr. 11 DY Hammel by BRF AL2Bolig matr. 20 AA Hammel by BRF AL2Bolig matr. 12 AF Hammel by BRF AL2Bolig matr. 25 R Hammel by BRF AL2Bolig matr. 4 LF Hammel by BRF AL2Bolig matr. 9 AZ Hammel by BRF A/B Solgårdsvænget matr. 18 AH og 18 AQ Voldum by DLR A/B Seniorbo matr. 3 LE Hadsten by DLR Enslev Vandværk Kommunekredit ,00 Favrskov Spildevand A/S Kommunekredit Hadsten Varmeværk Kommunekredit Hammel Fjernvarme Kommunekredit Hammel Fjernvarme Kommunekredit Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab Kommunekredit

130 Navn Långiver Lånets opr. størrelse Det af kommunen garanterede beløb Laurbjerg Kraftvarmeværk Kommunekredit Laurbjerg Kraftvarmeværk Kommunekredit Laurbjerg Kraftvarmeværk Kommunekredit Thorsø Fjernvarmeværk Kommunekredit Thorsø Miljø- og Biogasanlæg Kommunekredit Ulstruphallen Kommunekredit Bowling Inside Kommunekredit Thorsø Fjernvarmeværk Kommunekredit Boligselskabet Gudenå afd. 407 matr. 4 UU Amstrup by LR Realkredit A/S A/B Hindhøjen matr. 2 HQ Hinnerup by Nykredit A/B Hindhøjen matr. 2 HQ Hinnerup by Nykredit A/B Hindhøjen matr. 2 HQ Hinnerup by Nykredit A/B Hindhøjen matr. 2 HQ Hinnerup by Nykredit Andelsboligforeningen Dalsbrovej matr. 7 AV Voldum by Nykredit Andelsboligforeningen Hagenstrupparken matr. 29 CK Hvorslev by Nykredit Andelsboligforeningen Højdepunktet matr. 13 MD Hår by Nykredit Andelsboligforeningen Jægervej matr. 4 BR Hammel by Nykredit Andelsboligforeningen Tjørnagergård afd. I matr. 3 BØ Vinterslev by Nykredit Andelsboligforeningen Udsigten matr. 13 LO Hår by Nykredit Boligselskabet Engstien matr 16 C Hår by Nykredit Boligforeningen Vesterbo afd. 26 matr. 1 AR Hinnerup by Nykredit Boligforeningen Vesterbo afd. 18 matr. 1 HG Hinnerup by Nykredit Boligforeningen Vesterbo afd. 27 matr. 4 LH Hammel by Nykredit Boligselskabet af 1946 Langå matr. 3 AM Laurbjerg by Nykredit Boligselskabet af 1946 Langå matr. 3 AM Laurbjerg by Nykredit Boligselskabet Gudenå afd. 401 matr. 12 AI Aidt by Nykredit Boligselskabet Gudenå afd 402 matr. 11 C Thorsø by Nykredit Boligselskabet Gudenå afd. 403 matr. 4 US Amstrup by Nykredit Boligselskabet Gudenå afd. 405 matr. 11 IS Thorsø by Nykredit Bakken, Svinget, 18 p, Haldum By, Haldum Nykredit Postvej, Foldby, 18 h, Foldby by Nykredit Fuglebakken, 10 dæ, Hår By, Haldum Nykredit Jernaldervej, 4 fi, Søften By, Søften Nykredit Fermparken, 30 u, Vellev By, Vellev Nykredit Boligselskabet Gudenå afd. 406 matr. 37 Thorsø by Nykredit

131 Lånets opr. størrelse Det af kommunen garanterede beløb Navn Långiver Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg afd. 409 matr. 4 DK Amstrup by Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg afd matr. 4 DK Amstrup by Nykredit Den selvejende inst. Ældreboliger i Hammel matr. 2 BQ Hammel by Nykredit ar. Foldby By, Mølagervej, Hinnerup by Nykredit as, Norring By, Foldby, Korsvangen, Hinnerup Nykredit bm, Foldby By, Foldby, Mølagervej, Hinnerup Nykredit bg, Hammel By, Mosevænget, Hammel Nykredit Fuglebakken, 10 dy, Hår by, Haldum Nykredit Jeraldervej, 4 fh, Søften By, Søften Nykredit Østergade, 2 ey, Hammel By, Hammel Nykredit AL2Bolig afd. 145 matr. 10 DØ Hår by Nykredit AL2Bolig afd. 146 matr. 4 EX Vinterslev by Nykredit Andelsbofællesskabet "Grusgraven" matr. 13 IP Hår by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Birkevænget matr. 5 FO Hinnerup by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Eriksminde 1-7 og matr. 32 AV Hammel by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Eriksminde 2-28 matr. 32 AK Hammel by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Folden matr. 21 AV Norring by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Folden II matr. 21 AY Norring by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Højgårdshaven matr. 10 A Hår by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Jægerparken matr. 4 DX Hammel by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Mølagervej matr. 3 BO Folby by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Mølagervej matr. 3 BO Folby by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Rylehøj matr. 10 AP Hår by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Rylehøj matr. 10 AP Hår by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Rørsangervej matr. 10 I Hår by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Rørsangervej matr. 10 I Hår by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Seniorbo Flinthøjen matr. 2 HS Hinnerup by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Seniorbo Flinthøjen matr. 2 HS Hinnerup by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Seniorbo Flinthøjen matr. 2 HS Hinnerup by Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Seniorbo Hammel II matr. 4 HU Hammel by Realkr. Danmark

132 Navn Andelsboligforeningen Seniorbo Hammel matr. 4 GN Hammel by Andelsboligforeningen Seniorbo II matr. 2 HT Hinnerup by Andelsboligforeningen Smediegården matr. 4 BV Amstrup by Boligforeningen Vesterbo afd. 26 matr. 1 AR Hinnerup by Boligselskabet Gudenå afd. 8 matr. 11 C Thorsø by Boligselskabet Lejerbo, Simonsens Have matr. 12 A Søften by Boligselskabet Lejerbo, Simonsens Have matr. 12 A Søften by Boligselskabet Lejerbo, Simonsens Have matr. 12 A Søften by Boligselskabet Lejerbo Vitten matr. 4 E Vitten by Boligselskabet Lejerbo Vitten matr. 4 I Vitten by Boligselskabet Lejerbo Vitten matr. 4 I Vitten by Hinnerup Andelsboligforening Egelyst matr. 5 DU Hinnerup by Hinnerup Andelsboligforening Egelyst matr. 5 DU Hinnerup by Lading Andelsboligforening matr. 8 H Lading by Midtjydsk Boligselskab afd. 47 matr. 2 BX Thorsø by Midtjydsk Boligselskab matr. 13 BA Lading by Midtjydsk Boligselskab matr. 17 P Hammel by Midtjydsk Boligselskab matr. 20 E Hammel by Midtjydsk Boligselskab matr. 4 EN Hammel by Midtjydsk Boligselskab matr. 4 P Voldby by Midtjydsk Boligselskab matr. 6 DD Hammel by Midtjydsk Boligselskan matr. 4 BL Hammel by Propesta Aps matr. 2 C Hammel by Randersegnens Boligforening matr. 18 AO Voldum by Randersegnens Boligforening matr. 7 AZ Voldum by Ældreboliger på Eriksminde matr. 32 AU Hammel by AL2Bolig matr. 12 Hinnerup by AL2Bolig matr. 12 Hinnerup by AL2Bolig matr. 12 Hinnerup by Det af kommunen garanterede beløb Lånets opr. størrelse Långiver Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark

133 Navn AL2Bolig matr. 12 Hinnerup by AL2Bolig matr. 12 Hinnerup by AL2Bolig matr. 1 EF Hinnerup by AL2Bolig matr. 1 EF Hinnerup by AL2Bolig matr. 1 EF Hinnerup by AL2Bolig matr. 1 EF Hinnerup by AL2Bolig matr. 12 AB Hammel by AL2Bolig matr. 4 FO Hammel by Det af kommunen garanterede beløb Lånets opr. størrelse Långiver Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark Realkr. Danmark GARANTIER I ALT EVENTUALFORPLIGTELSER HMN Naturgas I/S (Naturgas Midt-Nord I/S) Leasingforpligtelser, operationel leasing EVENTUALFORPLIGTELSER I ALT

134 Leje- og leasingaftaler 132

135 Finansielle forpligtelser vedr. lejeaftaler og operationel leasing pr. 31. december Levetid år Dato for sidste afdrag Afdrag på leasingforpligtelsen i Rest forpligtelse pr. 31. december Leasingfirma Kontraktnr. Leasinggenstand Leasingtager Antal Canon IR 3300 incl. print, hæfte/false Partner Herning A/S mm. Vellev Skole oktober TA Triumph-Adler DC2120 serienr. Sparbank Vest A AGJ m. udstyr Hammel Bibliotek april Canon IR 5800 CN incl hæfte, Partner Herning A/S print og hulfunktion mm. Tungelundskolen april TA Triumph-Adler DC 2018 serienr. Sparbank Vest A XTV m. udstyr Børnehaven Nørrevangen januar september Nordania Leasing M118 VPI UFTX Bo- og Aktivitetscenter, Hammel Nordania Leasing Canon IR2016 Børnehaven Engly oktober K-710 Kommune Leasing A08708 Ford Mondeo 2,0 Trend+ St.car Favrskov Børne- og Ungecenter januar K-710 Kommune Leasing A Opel Meriva 1,7 CDTI ActiVan Teknik, Service & Hjælpemidler maj K-710 Kommune Leasing A Opel Agila 1,0 Enjoy Teknik, Service & Hjælpemidler december K-710 Kommune Leasing A10600 Citroen C1 1,0i Prestige 5d Socialcenteret, Social indsats januar AB Finans A/S Toyota Hiace Lang 5 dr 95 HK Komfort Intern Service maj Canon irc4080i kopimaskine m. Leasing Fyn Bank A/S udstyr Plejecenter Hammel, Skaghøj januar GE Capital Equipment Finance 1. september M118 VPI UFTX Bo- og Aktivitetscenter, Hammel Pitney Bowes Finans Danmark X 4 stk. frankeringsmaskiner Administrationsbygninger oktober Kommune Leasing K Opel Agila 1,0 12v Enjoy 5d Social og Sundhed 10-1 A marts Kommune Leasing K Opel Agila 1,0 12v Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord 2 A oktober

136 Afdrag på leasingforpligtelsen i Rest forpligtelse pr. 31. december Leasingfirma Kontraktnr. Leasinggenstand Leasingtager Antal Levetid år Dato for sidste afdrag K-710 Kommune Leasing A Opel Agila 1,0 12v Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord december K-710 Bostøtte Handicap og psyk Hadsten Kommune Leasing A13819 VW Polo 1,2 Trendline august K-710 Bostøtte Handicap og psyk Hadsten Kommune Leasing A12995 VW Polo 1,2 Trendline juli K-710 Kommune Leasing A13060 Opel Meriva 1,7 CDTI Activan Teknik, Service & Hjælpemidler juni K-710 Kommune Leasing A13059 Opel Meriva 1,7 CDTI Activan Teknik, Service & Hjælpemidler juni K-710 Kommune Leasing A13058 Opel Meriva 1,7 CDTI Activan Teknik, Service & Hjælpemidler juni K-710 Kommune Leasing A13057 Opel Meriva 1,7 CDTI Activan Teknik, Service & Hjælpemidler juni K-710 Kommune Leasing A13056 Opel Meriva 1,7 CDTI Activan Teknik, Service & Hjælpemidler juni K-710 Kommune Leasing A13393 Opel Agila 1,0 Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord maj K-710 Kommune Leasing A13377 Toyota Aygo 1,0 Plus m/ VSC Kommunale ejendomme maj K september Kommune Leasing A13482 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord K september Kommune Leasing A14001 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord K september Kommune Leasing A14002 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord K september Kommune Leasing A14003 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord K september Kommune Leasing A14004 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord K september Kommune Leasing A14005 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord K-710 Kommune Leasing A14129 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord november Kommune Leasing K-710 A13847 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord november

137 Afdrag på leasingforpligtelsen i Rest forpligtelse pr. 31. december Leasingfirma Kontraktnr. Leasinggenstand Leasingtager Antal Levetid år Dato for sidste afdrag K-710 Kommune Leasing A14833 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Social og Sundhed januar K-710 Kommune Leasing A15074 Skoda Octavia Favrskov Børne- og Ungecenter maj K-710 Kommune Leasing A14883 Opel Vivaro 2,0 CDTi 114 L2H2 Teknik, Service & Hjælpemidler juni K-710 Kommune Leasing A15091 Opel Vivaro 2,0 CDTi 114 L2H2 Teknik, Service & Hjælpemidler maj Kommune Leasing K-710 A15918 Hyundai i30cw 1,6 CRDi Botilbud Handicap april Pitney Bowes Finans Danmark Frankeringsmaskine Borgerservicecentret januar Udgifter i alt

138 Afsluttede anlægsregnskaber 136

139 AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning Økonomiudvalget Borgerservice og Administration Detailhandelsanalyse U Midlerne er blevet brugt til udarbejdelse af en analyse af detailhandlen i Favrskov Kommune med særlig henblik på at afdække hvilke detailhandelsmæssige muligheder, der er i kommunen. LAG U Logo U IT Digitaliseringsbank - engangsudgifter U Teknik og Miljøudvalget Fast Ejendom Der er i ydet tilskud til LAG på kr. Der var oprindeligt afsat kr. i til tilskud til LAG til projekter og administration. Herudover er der overført kr. fra projektet planrelaterede opgaver til LAG til udarbejdelse af landsbyplaner og landsbylokalplaner. Puljen er brugt til udarbejdelse af logo og designlinje, samt implementering og synliggørelse heraf i Favrskov kommune. Der er indkøbt softwareprogrammer. Blandt andet SAS indkøbsmodul og Nem Refusion. Energibank 2010 Genopretning af bygn kvalitetsfond U I U U U Sum U Sum I U U U U Der er for bevillingen i 2010 blandt andet installeret ctsanlæg på Østervangskolen, varmeanlæg på diverse daginstitutioner, udskiftning af lys på HH-skolen, opsat solceller på Hadbjerg Hallen, udskiftet ventilation på Hammel administrationsbygning. Bevillingen givet i 2010 forventes at give fremtidige helårs-driftsbeparelser på ca. 1,1 mio. kr. Projektet er udført i henhold til bevillingen. Der er blandt andet gennemført renovering af tag og vinduer på HHskolen, Præstemarkshallen, Skovvang- og Rønbækskolen samt HH-hallen. Sum U Natur og Miljø Renoveringsprojekter naturpleje U Tilskud til udsætning af laks i Gudenåen U Midlerne er hovedsagligt anvendt til forbedring af trækstien langs Gudenåen og reparation af bro/ophalersteder Alle midlerne er anvendt som tilskud til DCV til udsætning af laks i Gudenåen i 137

140 AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Fritidsområder, Vej og Park Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Trafik- parkeringsforhold, Hammel Hallen U Børn og Skoleudvalget Folkeskoler og Fritidstilbud Rest Anlægsbevilling Bemærkning Trafik og parkeringsforholdene ved Hammel hallen er renoveret og trafiksikret pulje til bygningsvedligehold og indeklima, f U Der er renoveret kloakker, ventilation, klasselokaler, udskiftet eltavler, udbedret AT-påbud. Adgangsvej Rønbækskolen U Adgangsvejen er etableret og trafiksikkerhedsarbejdet i fase 2 kan igangsættes. Der er rådighedsbeløb i 2012 til fase 2. Akut genopr. af asfalt og flisebel. på legearealer Bygningsmæssige ændringer, aldersintegreret underv U U Der er genoprettet flisebelægninger ved cykelparkeringer og indgange på flere forskellige skoler. Støttemure og trapper er renoveret. Anlægsudgiften var beregnet til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med aldersintegreret undervisning. Der er et mindreforbrug på anlægget, da det er besluttet at lukke Vellev Skole og der er således ikke behov for restrådighedsbeløbet. Ekstra indvendig vedligehold, folkeskoler U Gulvene på Hadsten skole er renoveret Renovering af Bavnehøjskolens SFO-del U Tilbygningen til Bavnehøjskolen er gennemført og i brugtaget. Der er mindre merforbrug der søges finansieret af kassen. Renoveringsplan Hadsten Skole U Renoveringen er gennemført. I Skoler/dagtilbud, 2010-pulje indeklimaforbedringer U Tilbygning til Præstemarkskolen U Trafiksikkerhedsprojekt Søndervangskolen U Dagtilbud Børnehaven Ellebo - vuggestueafsnit Der er blandt andet gennemført følgende projekter. Kloakrenovering ved Hadsten Skole, Udbedring af skimmelsvamp, etablering af ventilation ved Præstemarksskolens SFO. Bygningsintegrationen er gennemført på Præstemarkskolen. Der er et mindreforbrug på kr. på grund af færre uforudsete udgifter. Der er gennemført trafiksikkerhedsprojekter ved Søndervangskolen. Projektet kan afsluttes. U Tilbygningen til børnehaven Ellebo med et I vuggestueafsnit er gennemført og i brugtaget. 138

141 AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Social og Sundhedsudvalget Ældreindsats Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Harmonisering af nødkaldesystem Hammel U Nødkaldeanlæg ifm 18 plejeboliger, Hinneruplund Rest Anlægsbevilling U Bemærkning Afsluttes. Merforbruget skyldes indkøb af ekstra terminal. Anlægsprojekt 280 og 315 skal ses sammen. Der er aflagt anlægsregnskab på Byrådsmøde den Optimeret indretning Møllegården U Servicearealerne er indrettet mere optimalt Overgang til fiberrengøring U Projektet kan afsluttes med et mindre overskud Renovering af kolonihavehus i Granholt U Kolonihavehuset er renoveret. Anlægsprojekt 280 og 315 skal ses sammen. Skema C U er indberettet og sagen afsluttet. Der mangler dog Servicearealer Hinneruplund endnu at blive udbetalt servicearealtilskud på I kr. I forbindelse med regnskab 2007 er der overført et Statstilskud til servicearealer I Der er modtaget servicearealtilskud for. Vaskesystem til rengøring af senge U Der er indkøbt vaskesystem til rengøring af senge. Handicap- og psykiatriindsats Større renoveringer/anskaffelser handicap og psyk U Der er blandt andet indkøbt lift, renoveret køkken, lagt linoleumsgulv til Eriksminde. Der er etableret ny belægning ved Akt.center Industrivej og indkøbt pc er til bostøtten. Udv. af bofællesskabet på Jagtvej U Sundhedstilbud Indfrielse af lån i fælleshuset Foldby U Lånet er indfriet. Indfrielse af lån i fælleshuset Søften U Der er udgiftsført kr. på fkt vedr. grundkapitalindskud. Restrådighedsbeløb tilgår kassen. Der er indfriet lån for 1,9 mio. kr. Der mangler at blive indfriet lån for ca. 0,211 mio. kr. Dette håndteres senere. Renovering af tandklinikker på Skovvangsskolen U Der har været et merforbrug på anlægget i. Dette merforbrug finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt renovering af tandplenen. Trænings-/sundhedscenterløsning i Favrskov Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter U Der er etableret sundhedscenter i Hadsten Banerenovering i Ulstrup U Renovering af baner, Grundfør U Anlægsprojekt 216 og 218 skal ses sammen. Der er gennemført banerenoveringer i Ulstrup og Grundfør. Merforbruget på banerenoveringen i Grundfør finansieres af mindreforbruget på banerenoveringen i Ulstrup. Klintholm, ny staldbygning U Tilskuddet er udbetalt og afsluttet fra kommunens side. 139

142 AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Nedrivning af 3 klubhuse U Udv af klubhus i Hammel idrætscenter Det kulturelle område Digitalisering af biografer i Favrskov U Etablering af Ulstrup Bibliotek som åben bibliotek Beredskabskommisionen Beredskab Rest Anlægsbevilling U Køb af lifttender U Bemærkning Klubhuset på Skovfaldet 4, Hadsten er nedrevet. De 2 øvrige klubhuse er bevaret og driften overdraget til lokale foreninger. U Udvidelsen er gennemført og der er udført 1 års I eftersyn. Støttebeløb til biograferne i Hadsten og Hammel er udbetalt. Biograferne har hjemkøbt det digitale fremvisningsudstyr. Der er etableret adgangssystem, så brugerne selv kan låse sig ind udenfor åbningstid. Lifttenderen er købt. Mindreforbrug skyldes, at købet var lagt medio 2010, men fandt først sted primo, så der har været flere afskrivninger på køretøjet i perioden end oprindeligt forudsat i anlægsblokken og dermed lavere anskaffelsespris. Udskiftning af nøglebokse U Nøgleboksene er udskiftet og projektet er afsluttet med I et overskud på kr ,- 140

143 AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Jordforsyning Nr. Anbæk Slagteri, ØK Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling U I Bemærkning Købet er gennemført. Nedrivning af ejendommen var dyrere end forventet. Boligområde Århusvej, Hinnerup (matr. 2u), ØK Bygaden 11, Vellev, ØK U Parcellen er solgt i. Der kunne ikke opnås den I forventede salgspris. U U Der er ikke flere udgifter i forbindelse med køb af grund og nedrivning af bygning. Ejendommen kan overgå til drift. Der har været et mindreforbrug på kr. på projektet. Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev, TMU U Færdiggørelsesarbejder afsluttet. Erhvervsarealer, Hadbjerg TMU # U Afsluttet fra Trafik & Anlæg Erhvervsområde syd for hammelvej LP 58, TMU # U Afsluttet fra Trafik & Anlæg Færdiggørelse Grævlingevej TMU U Afsluttet Færdiggørelse Oluf Rings Vej, Ødum, TMU U Færdiggørelse Rødkælkevej, Hadbjerg, TMU # U Afsluttet og overdraget Afsluttet og overdraget. Der har været et merforbrug da projektet har været dyrere end forventet. Er færdigetableret - vi har dog udgifter til pleje af 2 Herredsvej, Hinnerup, LP 112, TMU # U usolgte grunde Højager - Hinnerup, ØK U Alle grunde er solgt. Jordforsyning generelt, ØK U I Anlægget anvendes til køb af småarealer, samt diverse omkostninger, der ikke kan fordeles til konkrete jordforsyningsprojekter. Jordforsyning generelt, TMU U I Anlægget anvendes til køb af småarealer, samt diverse omkostninger, der ikke kan fordeles til konkrete jordforsyningsprojekter. Køb af Ølstedvej 14, ØK U I Købet er afsluttet med mindreindtægt på kr. til følge. Dette finansieres af mindreudgiften til nedrivning, da bygningen pt. bruges af ungdomsskolen. Matrikelnr. 16a, Anbækvej, Hammel, ØK U Grunden er erhvervet og handel afsluttet. 141

144 AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Ravskærvej / Lavritsdal Hinnerup, ØK Nr. Salg af Hammervej Salg af Italiensvej 1-5, ØK Salg af matr. 4g, Tungelund By, Aidt, ØK Selli Ager II, ØK Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Salg af Jagtvej Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning U Der er ikke flere grunde. I U Salget er gennemført I U Salget af Italiensvej er stillet i bero, da ejendommen er udlejet på en 3-årig kontrakt. Det foreslås derfor at I anlægget afsluttes og genudbydes når kontrakten udløber. U Storparcellen er solgt i 2010 og handelsomkostninger I er endeligt opgjort. U Salget er gennemført I U Der er ikke flere salgbare grunde. I Vadstedvej 224, Svenstrup U Vejbidrag U Der har været et merforbrug på grund af større erstatning end forventet samt advokatomkostninger. Vejbidraget til Favrskov Forsyning udgør 8% af de samlede anlægsudgifter til etablering af anlæg, der skal sikre hensigtsmæssig vejafvanding. Udgiften i er større end forventet pga. højere aktivitetsniveau i Favrskov Forsyning. 142

145 Ikke afsluttede anlæg 143

146 IGANGVÆRENDE ANLÆG Bevillingsprogram Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning Økonomiudvalget Borgerservice og Administration Bygningsrelaterede engangsinvest U GIS fase U Der er udført forbedringer på administrationsbygningerne, herunder ventilation og solafskærmning. I forbindelse med overholdelsessagen blev det besluttet at udsætte projektet til Der har derfor ikke været noget forbrug i og restrådighedsbeløbet er overført til Medfinans. af tilskudsfin naturprojekter U I Der har intet forbrug været i. Det blev aftalt i forhandlingerne 2012 at beløbet på kr søges overført til 2012 til etablering af rekreative elementer i Vissing Enge. (Se anlægsblok A-202) Ombygning af Hammel adm.bygning U Der er etableret ventilationsanlæg i byrådssalen i Hammel administrationsbygning restsum overføres, da der pågår udbedringsarbejder. Afventer detaljeret procesplan for Planstrategi 11- og U Kommuneplan 13-arbejdet. Planrelaterede opgaver Der er afsat kr. i i rådighedsbeløb, der ikke er frigivet. Beløbet kan tilføres kassen, da der er I afsat midler i Restrådighedsbeløbet på kr. overføres til Risikostyring/forsikringspuljer U I Projektet består af 2 dele. Ét vedr. projekt arbejdsmiljø og ét vedr. risikostyring/forsikringspulje. Der skal overføres et merforbrug på kr. vedr. projekt arbejdsmiljø. Der kommer i 2012 indtægter for kr. og udgifter for kr. Herudover skal der overføres et mindreforbrug på risikostyring/forsikrings-pulje på kr. Netto skal der overføres et merforbrug på kr. Den resterende del af rådighedsbeløbet kan tilføres kassen, i alt kan kassen tilføres kr. Salg af kommunale ejendomme U I Følgende ejendomme er solgt i : Hovhedevej 11, Enghaven 26A+B, Oluf Ringsvej 2A+B, P. Ladefogedsvej 4A+B, Skolevangsvej 3, Østergade 8, Aneskilde 5. Scanning af byggesagsarkivet U Vand- og naturplaner U Vand- og naturplaner I Scanning af byggesagsarkivet forløber planmæssigt. Der er bevilliget yderligere 1 mio. kr. i 2012, udskudt sfa. Budgetoverholdelsessagen. Midlerne er hovedsageligt brug til aflønning til varetagelse af Vandplansområdet. Der er indgået indtægter på kr. for forvaltningens foreløbige udgifter på Vådområde Vissing Enge. 144

147 IGANGVÆRENDE ANLÆG Bevillingsprogram Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning IT Digitalisering af Byråd R U Der er indkøbt Ipads i. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012, hvor der skal investeres i software vedrørende digitaliseringen af byrådet. Opus Uddannelse og Statens Arkiver U Anlægget foreslås overført til 2012, da der stadig er I udgifter i forbindelse med OPUS. R-113 Digitaliseringsbanken U Der er investeret i diverse softwareprogrammer. Blandt andet Dagplejeintra, HOS - Helhedsorienteret Sagsbehandling, Pasporten og Anmeld Anonymt. Teknik og Miljøudvalget Fast Ejendom Analyse af ejendomsdrift U Analysen er igangsat U I er der blandt andet udført ventilationsarbejde på U HH-hallen og Præstemarkshallen, udskiftet lysarmaturer U på Skovvangsskolen, opsat solcelleanlæg på HHskolen. Energibank U Herudover er der udført en el mindre 0 isoleringsarbejder og udskiftning af belysning U Investeringerne udført for bevillingen i forventes at U give fremtidige helårs-driftsbesparelser på ca. 0,4 mio. 0 kr. Sum U Energistyringssystem U Genopretning af bygn. -15, kval.fond Dette anlæg skal ses sammen med Energibanken. Der er indkøbt et energistyringssystem til overvågning og fjernaflæsning af fjernvarme-data U Der er gennemført tagrenoveringer på U Skovvangsskolen, Ulstrup Skole og HH-skolen U Arbejdet på Østervangskolen færdiggøres i løbet af foråret Sum U HH-skole, svampeskade i tag U Projektet følger tidsplanen. Projektet afsluttes i løbet U U Løbende brugt på mindre afhjælpende Indeklimaproblemer indeklimaproblemer og prøver for PCB og U Skimmelsvamp. Sum U

148 IGANGVÆRENDE ANLÆG Bevillingsprogram Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning Udv. bygningsvedligehold - udenfor kval.fond U U Vinduer på inside er skiftet, arbejde vedrørende tag, U trappe og rampe i Hammel administrationsbygning U pågår Sum U U U U Vedl. af installationer - Ej kvalitetsfond U U Der er gennemført en del mindre udskiftninger og forbedringer U U Sum U Natur og Miljø Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse U Midlerne er hovedsagligt anvendt til lønudgifter til indsatsplanlægning til drikkevandsbeskyttelse Rådighedsbeløbet søges overført til 2012, hvor indsatsplanlægningen forsætter. Fritidsområder, Vej og Park Belægninger U Uforbrugt rådighedsbeløb ønskes overført til 2012 Cykelsti langs Hammelvej U Afventer tilskud fra Cykelpulje, forventeligt kr og afgørelse i taksationssag. Cykelstiplan og cykelstiprojekter Favrskov Kommune U Uforbrugt rådighedsbeløb ønskes overført til 2012 Projekter i trafiksikkerhed-trafikmiljøplan U Uforbrugt rådighedsbeløb ønskes overført til 2012 Pulje til trafiksanering U Uforbrugt rådighedsbeløb ønskes overført til 2012 Renovering af broer U Renovering af kommunens legepladser U Der er i gennemført screening af broerne i Favrskov Kommune. Rådighedsbeløbet søges overført til 2012, hvor renoveringsarbejdet på broerne vil fortsætte. I er der sikret og ryddet legepladser. Overførte midler ønskes anvendt til nyindkøb af redskaber samt forbedringer i Trafiksikkerhedsprojekter U Uforbrugt rådighedsbeløb ønskes overført til 2012 Udskiftning af vejbelysningsanlæg U Arbejdet forløber planmæssigt. Udskiftning af vejbelysningsanlæg fortsætter i Vejplan og vejprojekter U Uforbrugt rådighedsbeløb ønskes overført til

149 IGANGVÆRENDE ANLÆG Bevillingsprogram Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning Børn og Skoleudvalget Folkeskoler og Fritidstilbud Forb. af de sanitære forhold på skolerne U Indeklimaforbedringer, folkeskoler U Der er udført forbedringer på HH-skolen. Der mangler at blive udført forbedringer på flere skoler, Der er afsat rådighedsbeløb i Restrådighedsbeløbet søges overført. Der er udarbejdet indeklimarapporter, hvor det er beskrevet hvilke tiltag der skal gennemføres for at forbedre indeklimaet på skolerne. Projekterne gennemføres i samarbejde med Kommunale Ejendomme. IT i folkeskolen U Der er opgraderet softwarelicenser, etableret fiberbredbånd, I trådløst netværk og sharepoint til skolerne. Mindre anlægsopgaver, folkeskoler U Der er gennemført anlægsprojekter i forbindelse med forbedring af forholdene for handicappede på flere skoler. Der er etableret alarm og adgangskontroller på 2 skoler. Der er indrettet nye lokaler til specialklasser på en skole. Restrådighedsbeløbet overføres til Ny skolehal i Hadbjerg U Der mangler arbejde med etablering af rampe, samt I diverse udvendige arbejder. Renovering af udearealer, folkeskoler U Der er renoveret flisebelægninger på Skovvangskolen i restrådighedsbeløbet ønskes overført til Udb. af skimmelsvamp, Skovvangskolen U Arbejdet forløber planmæssigt. Der mangler blandt andet ventilationsarbejde. Projektet afsluttes i løbet af Dagtilbud Flytning af H.H. pavillion pga. grundsalg U Afventer byggeri vedr. Mælkevejen i Søften. Overføres til 2012 Flytning/nedlæg. pavillioner dagtilbud U Arbejdet med at flytte pavillon fra børnehaven Toppen til Korsholm børnehave er gennemført. Afventer endelig afregning til entreprenør. Mindre anlægsopgaver indvendig dagtilbud U Der er blandt andet ombygget børnehavelokaler til vuggestueafsnit, samt mindre tilbygning i Voldum børnehave med gardarober. Nybyggeri - Laurbjerg Børnehus U Byggeriet er igangværende. Forventes afsluttes i Pulje asfalt- og flisebelægn. legeplads U Arbejdet er igangværende. Renovering af BH Engen U Gennemgribende renovering af Børnehaven Engen. Blandt andet en mindre tilbygning og renovering af toiletfaciliteter og renovering af ventilation. Arbejdet fortsætter i Udbygning Ndr. Hadsten Børnehus U Byggeriet er igangværende. Forventes afsluttes i Social og Sundhedsudvalget 147

150 IGANGVÆRENDE ANLÆG Bevillingsprogram Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning Ældreindsats Etablering af forbindelsesgang Hinneruplund U Nyt plejecenter U Styrket kvalitet i ældreplejen U Større løbende renoveringer, ældre U Handicap- og psykiatriindsats Erstatningsbyggeri for Urbakken, Hammel U U Opf. af fleksible boliger, Eriksminde U Sundhedstilbud Sundhedscenter Hammel U Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Arealerhvervelse og anlæg af boldbaner U Forbedring og udvikling af hallerne U Ny hal i Hinnerup området U Det kulturelle område Køkken i Inside U Etablering af forbindelsesgang er påbegyndt, men endnu ikke færdiggjort. Det resterende beløb skal afregnes til Teknik og kultur for udarbejdelse af masterplan. Planen udarbejdes i Der skal indkøbes loftlifte, låsesystem, robotstøvsuger, telecare samt showroom. Der er blandt andet etableret terrasse på Thorshøj, cafeteriet på Anlægget er renoveret, der er opsat læhegn omkring terrassen på Anlægget, samt indrettet omklædningsfaciliteter på Møllegården. Beløbet skal anvendes til etablering af boliger på Harevænget for nuværende beboere på urbakken i Hammel, hvis lejemål er opsagt primo Byggeriet er igangsat Boligerne er opført, der mangler dog fortsat regninger fra enkelte leverandører samt at der gennemføres 1 års eftersyn. Der har været udgifter til blandt andet rådgivning og arkitekter i. Byggeriet fortsætter i Der er blandt andet etableret 1 11-mands bane og 3 7- mands baner i Hinnerup og Hadsten, samt 2 lysanlæg. Banen i Hinnerup er etableret, baner er under anlæggelse i Hadsten, Baner i Søften er under omlægning og der er etableret dræn. Projektet skal ses i sammenhæng til halharmoniseringsprojektet, der ikke er afsluttet. Hallen er opført og taget i brug, men der mangler blandt andet forskelligt inventar og solafskærmning, samt 1 års eftersyn. Der mangler endnu mindre arbejder samt påtalte mangler afventer udbedring. 148

151 IGANGVÆRENDE ANLÆG Bevillingsprogram Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning Beredskabskommisionen Beredskab SINE kommunikationsudstyr U Der har ikke været forbrug i, da der afventes en opdatering til radiokommunikationsudstyret. Projektet forventes afsluttet i

152 IGANGVÆRENDE ANLÆG Bevillingsprogram Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning Jordforsyning Amstrup Bakker etape 1 ØK # U Der er ikke solgt nogen grunde i. Der er én grund # I tilbage. Amstrup Bakker, etape 2, ØK U Der er stadig salgbare grunde I Amstrup Bakker, etape 2, TMU U Færdiggørelsesarbejder mangler Borgergade, Sall 134 # U Grunden er endnu ikke solgt. Udgiften vedrører afregning til Favrskov Forsyning. Grunden er erhvervet i. nedrivning af bygning Bygaden 9, Vellev, ØK (MOMS) U mangler. Byggemod etape Solgårdsvænget, # U Ingen grunde solgt i. Der er indgået aftale om Hadsten, ØK # I salg af én grund i Byggemod etape Solgårdsvænget, Hadsten, TMU U Færdiggørelsesarbejder mangler - tidspunkt for udførelse ukendt. Byggemodning 5 grunde Vissing ØK # U Grundene er endnu ikke solgt Byggemodning Elgårdsminde, TMU U Overdragelse til grundejerforening pågår - afsluttes senere i 2012 Byggemodning Elverhøjen, ØK U Alle parcelhusgrunde er solgt. Der er stadig én I storparcel tilbage. Byggemodning Elverhøjen, TMU U Forventes afsluttet forår/sommer 2012 Byggemodning industriareal, Brogårdsvej, ØK # U Der er ikke solgt nogen arealer i. Der er stadig # I salgbare arealer. Byggemodning industriareal, Brogårdsvej, TMU # U Er ikke overdraget - klipning og pleje fortsætter Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, ØK U Der er ikke solgt nogen grunde i. Men I genudbydes i Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, TMU U Byomdannelsesområde Hammel, ØK U Færdiggørelsesarbejder mangler - tidspunkt for udførelse ukendt. Planen omkring byomdannelsesområdet er endnu ikke afsluttet. Der har været udgifter til vedligehold af de allerede erhvervede grunde i byomdannelelsesområdet. Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev, ØK U Der er stadig salgbare grunde I Erhvervsarealer Hadbjerg ØK # U Vedrører Tolsagervej, Hadbjerg. I # U Der er ikke solgt nogen arealer i. Der er stadig Erhvervsområde Bavne Alle, ØK salgbare arealer. Der er indgået aftale om salg af # I grund i, med overtagelse i Erhvervsområde Bavne Alle, TMU # U Der er stadig udgifter til pleje og klipning - tidspunkt for afslutning er endnu ukendt Erhvervsområde syd for hammelvej LP 58 ØK # U Der er ikke solgt nogen arealer i. Der er stadig 150

153 IGANGVÆRENDE ANLÆG Bevillingsprogram Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning Erhvervsområde syd for hammelvej LP 58, ØK # I salgbare arealer. Erhvervsområde Søften, ØK U Der er tilbagekøbt 2 grunde i, Gamma 5 og I Omega 15 Erhvervsområde Søften, TMU # U Etablering af beplantningsbælter pågår - afsluttes forår/sommer2012 Erhvervsområde Trigevej, ØK U Der er ikke solgt nogen arealer i. Der er stadig I salgbare arealer. Erhvervsområde Trigevej, TMU U Mangler overdragelse - tidspunkt endnu ukendt Erslevvej 46, Galten, ØK U Grunden er endnu ikke solgt I Falkevænget, Hadsten, ØK U Handelen er endnu ikke afsluttet. Afventer endelig I opgørelse af handelsomkostninger Færdiggørelse Oluf Rings Vej, Ødum, ØK # U Færdiggørelse Rødkælkevej, Hadbjerg, ØK U Der mangler tinglysning af overdragelse til grundejerforening. Forventes færdiggjort primo Der mangler tinglysning af overdragelse til grundejerforening. Forventes færdiggjort primo Herredsvej, Hinnerup, LP 112, ØK # U Der er ikke solgt nogen arealer i. Der er stadig # I salgbare arealer. Humlehaven, ØK U Udbydes i Humlehaven, TMU U udbygning afsluttes til sommer færdiggørelsesarbejder mangler herefter. Hvorslev Erhverv ØK # U Der er solgt 1 grund i.. Og stadig ledige arealer # I Højager - Hinnerup, TMU U Mangler overdragelse til grundejerforening. Foretages i forbindelse med etape II forår/sommer Højager, etape 2 (Engelbjerggård etape 1, del 2), U Alle parcelhusgrunde er solgt. Der er én storparcel I tilbage. Højager, etape 2 (Engelbjerggd. 1, del 2), TMU U Færdiggørelsesarbejder udføres forår/sommer Højvangsvej, Hadbjerg, ØK # U Der er ikke solgt nogen arealer i. Der er stadig # I salgbare arealer. Industriareal Thorsø syd, TMU U Færdiggørelsesarbejder mangler - tidspunkt for udførelse ukendt Lokalplan 44-1, ØK U Arealet er ikke erhvervet endnu. Lokalplan 65 (Harevænget m.m.), ØK U Der er ikke flere salgbare grunde. Der har været I udgifter til tinglysning i. Lokalplan 65 (Harevænget m.m.), TMU # U Afsluttet og overdraget Lokalplan 65 1B (Rådyrvej) - Hammel ØK U Alle grunde er solgt. Der mangler overdragelse til 151

154 IGANGVÆRENDE ANLÆG Bevillingsprogram Lokalplan 65, 1B (Rådyrvej) - Hammel, ØK Nr. Funktion U/I Primosaldo Ultimosaldo Budget Bevillingsdato Anlægsbevilling Rest Rest Anlægsbevilling Bemærkning I grundejerforening og færdiggørelsesarbejder. Lokalplan 65, 1B (Rådyrvej) - Hammel, TMU U Færdiggørelsesarbejder udføres i forår/sommer 2012 Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, ØK U Der er stadig salgbare grunde I Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, TMU U Færdiggørelsesarbejder mangler - tidspunkt for udførelse ukendt Ravskærvej / Lavritsdal Hinnerup, TMU U Overdragelse til grundejerforening pågår - afsluttes senere i 2012 Ravskærvej II, ØK U Der er stadig salgbare arealer I udbygning netop afsluttet. Færdiggørelsesarbejder Ravskærvej II, TMU U mangler. Retssag, Harevænget U Der er afsat rådighedsbeløb og bevilling i 2012 Ridder Munksvej II, Thorsø, ØK U I Der er stadig ledige grunde Ridder Munksvej II, Thorsø, TMU U grunde - Færdiggørelsesarbejder mangler I tidspunkt for udførelse ukendt Salg af Dalsbrovej 84-90, ØK U I Salget afventer skema B godkendelse. Salg af Thorsvej U Salget af Thorvej er gennemført, der mangler I slutafregning af handelsomkostninger Selli Ager II, TMU U Mangler overdragelse til grundejerforening - sker i løbet af forår/sommer

155 Opgaver udført for andre myndigheder 153

156 Opgaver udført for andre myndigheder i Kalkulation vedr. Vintervedligehold for Vejdirektoratet - cykelsti Viborgvej - cvr nr Opgaveperiode Kr. Forkalkulerede omkostninger for opgaven Direkte omkostninger Forkalkulation i alt Efterkalkulation af faktiske omkostninger Direkte omkostninger Efterkalkulation i alt Afvigelse mellem forkalkulation og faktisk opgørelse 0 154

157 Omkostningskalkulationer vedr. personligt og praktisk bistand samt madservice 155

158 Redegørelse for prisberegning af timepriser i henhold til fritvalgsordningen på ældreområdet Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 91 Bekendtgørelse. nr. 299 af 25. marts 2010: Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.. Generelt Det fremgår af loven, at byrådet skal fastsætte de priskrav, der skal stilles til alle leverandører af personlig og praktisk hjælp. Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører. Der skal således foretages en beregning af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for personlig og praktisk hjælp. Kommunalbestyrelsen skal betale alle godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp mv., jf. bek. 299 af 25. marts i overensstemmelse med de offentliggjorte priskrav. Der skal som minimum beregnes priskrav på følgende 3 ydelser: Pr. time praktisk hjælp Pr. time personlig pleje i hverdagstimerne Pr. time personlig pleje på øvrige tider Timeprisberegning i Favrskov Kommune Til beregning af timepriser i Favrskov Kommune er den af Kommunernes Landsforening udarbejdede timeprisberegningsmodel anvendt. Der er taget udgangspunkt i udgifterne forbrugt i regnskab. Modellen indeholder følgende hovedelementer: Opgørelse af ældreområdets udgifter opdelt i løn, indirekte omkostninger og direkte omkostninger Beregning af overførte fællesomkostninger Beregning af forrentning og afskrivning Fordeling af lønnen på praktisk hjælp, personlig pleje i hverdagstimerne, personlig pleje på øvrige tider Fordeling af leverede timer på praktisk hjælp, personlig pleje i hverdagstimerne og personlig pleje på øvrige tider Direkte omkostninger består af: Løn incl. pensionsbidrag m.v. Vikarer og vikarbureau Refusioner Indirekte omkostninger består af: Tjenestekørsel Leasing af drift og tjenestebiler Ledelse af ældreområdet Administrations-/kontorholdsudgifter vedrørende ældreområdet Udgifter til IT-forretningsmodel samt øvrig edb og revision Lokaleudgifter til grupperum Uddannelsesudgifter samt øvrige personaleudgifter Inventarudgifter Servicemedarbejdere Fællesomkostninger består af forholdsmæssig andel af omkostninger til: Løn- og personalekontor Social- og sundhedssekretariatet Økonomifunktionen For alle områder gælder, at hvor udgifterne ikke umiddelbart kan aflæses i økonomsystemet til fritvalgsområderne, er der foretaget et begrundet skøn. 156

159 Der er benyttet følgende fordelingsprincipper/skøn: Fordeling med baggrund i lønsummer Konkrete opgørelser på baggrund af optælling fra områderne Fordeling med baggrund i kvadratmeter af benyttede lokaler til frit-valg kontra samlede kvadratmeter på plejecentre Beregning af forrentning og afskrivning Der er beregnet forrentning og afskrivning af bygningerne på Anlægget, Skaghøj, Hinneruplund samt servicebygning på Østergade. Der er beregnet en forholdsmæssig andel i forhold til samlede kvm. kontra optalte kvm. på grupperum og kontorer. Fordeling af timer og lønkroner Leverede timer Leverede timer er opgjort med baggrund i udtræk fra omsorgssystemet over leverede timer til personlig pleje og praktisk hjælp. De leverede timer er registreret i omsorgssystemet på baggrund af daglige registreringer på PDA er eller efterdisponeringer. Der er samtidig foretaget en opgørelse/korrektion i lønudgiften, med baggrund i en gennemgang af medarbejdere, hvor der leveres personlig pleje og praktisk hjælp af sygeplejersker, eller leveres timer til sygepleje, som foretages af SOSU-personale i frit-valgsområdet. Fordeling af lønkroner på kategorierne praktisk hjælp, personlig pleje, hverdag og personlig pleje, øvrig tid er foretaget med baggrund i en vægtning af de i området opgjorte direkte brugertider. Timepris excl. moms Fordeling af de samlede omkostninger Omkostninger Lønomkostninger Samlede omkostninger Fordeling af omkostninger (ekskl. Løn) Praktisk hjælp Personlig pleje, hverdagstimer Personlig pleje, øvrig tid Evt. BT3 0 0 Evt. BT4 0 0 Opgaver uden for opgørelsen 0 0 I alt Samlede antal leverede timer i den anvendte periode: Leverede timer Samlede timer Praktisk hjælp Personlig pleje, hverdagstimer Personlig pleje, øvrig tid I alt Timeprisberegning: Ydelse Pris pr. time Praktisk hjælp 379 Personlig pleje, hverdagstimer 419 Personlig pleje, øvrig tid

160 Omkostningskalkulationer vedr. madservice Fritvalgstakster (kr.) Hovedret med udbringning Biret med udbringning Hovedret uden udbringning Biret uden udbringning Tidligere takster Efterkalkulerede 2010 a conto 2010 efterkalkuleret a conto takster 54,50 57,25 52,00 57,25 13,50 14,25 13,00 14,25 50,00 54,75 47,00 52,25 12,50 13,75 12,00 13,00 Der har for året 2010 været en efterbetaling til den private leverandør på ,00 kr. Der bliver for året en efterbetaling til den private leverandør på ,00 kr. Redegørelse for beregning af fritvalgspris for madservice Lovgrundlag Servicelovens 83 og 91 Bekendtgørelse. nr. 299 af 25. marts 2010: Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. Generelt Det fremgår af loven, at byrådet skal fastsætte de priskrav, der skal stilles til alle leverandører af personlig og praktisk hjælp. Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører. Der skal således foretages en beregning af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af madservice, herunder afskrivning og forrentning. De kalkulerede priser skal være konkrete og velunderbyggede og afspejle de samlede faktiske omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Priskravene udgør således afregningsgrundlaget, som den kommunale myndighed skal betale til alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. Der skal som minimum beregnes priskrav på 2 ydelser på madserviceområdet: Madservice uden udbringning til hjemmet Madservice med udbringning til hjemmet I forbindelse med kommunalbestyrelsens aflæggelse af årsregnskab skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt. I de tilfælde, hvor de fastsatte priskrav har været lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, skal der ske en efterbetaling til de private leverandører. I de tilfælde, hvor de fastsatte priskrav har været højere end 158

161 leverandørvirksomhedens gennemsnitlige langsigtede omkostninger, skal der ikke ske en efterbetaling fra de private leverandører. Beregningsprincipper vedr. takstberegning for madservice i Favrskov Kommune Der er taget udgangspunkt i udgifterne afholdt i regnskab. Reglerne fastsætter, at beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af madservice, samt investeringsomkostninger. Beregningen indeholder således følgende hovedelementer: Opgørelse af madserviceområdets udgifter opdelt i variable omkostninger, springvis variable omkostninger, faste omkostninger, afskrivninger og vedligeholdelse, transport og overhead. Fordeling af udgifterne på hhv. fritvalgsområdet og øvrige (herunder plejecentre, arrangementer mv.) Variable omkostninger: Fødevarer Springvis variable omkostninger: Lønninger til køkkenpersonale, sekretærer og ledelse Vikarudgifter Forsikringer Uddannelsesudgifter, personaletøj og -sko samt øvrige personaleudgifter Tjenestekørsel Vask af viskestykker, klude og personaletøj Emballage, gas til vakuumpakning og øvrige varekø Faste udgifter: Administrations- og kontorholdsudgifter IT-udgifter Renovation og rengøring sudgifter (el, vand og varme) Afskrivninger og vedligeholdelse: Inventarudgifter Vedligeholdelsesudgifter Afskrivning på bygninger samt forrentning af anlægskapital Afskrivning på inventar Transport Kørselsudgifter Overhead: Løn- og personalekontor (forholdsmæssig andel af relevante medarbejderes løn) Økonomifunktionen (forholdsmæssig andel af relevant medarbejders løn) Fællesudgifter revision (forholdsmæssig andel) 159

162 For alle områder gælder, at hvor udgifterne ikke umiddelbart kan aflæses i økonomsystemet, er der foretaget et begrundet skøn. Der er benyttet følgende fordelingsprincipper/skøn: Fordeling med baggrund i antal af kostdage på hhv. fritvalgsområdet og ikkefritvalgsområdet Konkrete opgørelser med baggrund i optællinger fra produktionskøkkenet Fordeling ud fra kvadratmeter på benyttede lokaler kontra samlede kvadratmeter på plejecentret Fordeling med baggrund i brutto sammenlignet med kommunens samlede driftsvirksomhed (revisionsudgift) Beregning af forrentning og afskrivning Der er beregnet forrentning og afskrivning af en forholdsmæssig andel af bygningen på Hinneruplund. Den forholdsmæssige andel fremkommer som køkkenernes optalte kvm. kontra bygningernes samlede kvm. Fordeling mellem fritvalg og ikke-fritvalg Fordeling af udgifterne mellem fritvalg og ikke-fritvalg er foretaget med udgangspunkt i produktionskøkkenernes opgørelser af antal leverede kostdage på hhv. fritvalgsområdet og ikkefritvalgsområdet. For madudbringningsudgifternes vedkommende er det dog fundet mere retvisende at anvende tidsforbruget på henholdsvis fritvalg og ikke-fritvalg som fordeling. Fordeling af timer og lønkroner Indirekte udgifter til Løn- og personalekontor samt Økonomifunktionen er tildelt på baggrund af medarbejdernes skøn over deres tidsforbrug. Beregning af pris for madservice Kostdage i alt samt andel vedr. fritvalg Produktionskøkkenet Antal kostdage i alt Antal kostdag vedr. fritvalg

163 Samlede omkostninger produktionskøkkenet (før fordeling på fritvalg og ikke-fritvalg) Omkostninger (i kr.) I alt Variable omkostninger Springvis variable omkostninger Faste udgifter 296 Afskrivninger og vedligeholdelse 710 Overhead 28 I alt uden transport Transport (kun fritvalg) 460 I alt Faktisk pris Hovedret med udbringning 57,25 Biret uden udbringning 13,00 Hoved- og biret med udbringning 70,25 161

164 Overførsel fra til

165 Overførsel fra til

166 Nedenstående oversigter over overførsel af henholdsvis drifts og rådighedsbeløb behandles i byrådet i maj 2012, hvorfor der kan forekomme afvigelser mellem de optrykte oversigter og byrådets godkendelse af overførselsbeløb. Overførsel af over-/underskud fra til 2012 (drift). Områder med decentraliseringsaftaler Overførsel fra 2010 til 2012 (2010-priser) Overførsel fra 2010 til 2012 (2012-priser) Indefrysning fra til 2012 jf. BY (overhol delsessagen) (2012-priser) I hele kr. Resultat Bonus/Sank tion A B C D E = (C+D)*10% Bevillingsmæssig konsekvens i 2012 F = D+E Akkumuleret overførsel til 2012 G = B+C+F Akkumuleret overførsel i % af opr H Note Heraf anlægsbevilling i 2012 Økonomiudvalget Administration og Borgerservice, IT ,93% Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget Vej og park ,01% 2 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler og SFO Folkeskolen, Fælles formål ,34% 3 0 SFO - bus Bavnehøjskolen ,21% Hadbjerg Skole ,24% Hadsten Skole ,67% Haldum-Hinnerupskolen ,64% Korsholm Skole ,61% Lilleåskolen ,22% Præstemarkskolen ,42% Rønbækskolen ,27% Skovvangskolen ,89% Søndervangskolen ,14% Tungelundskolen ,15% Ulstrup Skole ,53% Vellev Skole ,56% 0 Voldum Skole ,52% 0 Østervangskolen ,97% Heldagsskolen ,13% 0 Lærkereden SFO ,51% Rådgivningscentret ,30% 0 Ungdomsskolen ,69% 0 Fritidscentre ,79% Folkeskoler og SFO i alt Dagtilbud Dagplejen ,10% 5 0 Søften-området ,89% Haldum-Hinnerup-området ,09% Rønbæk-området ,83% Thorsø/Ulstrup-området ,70% Søndervang-området ,03% Søndervang-området ,69% Skovvang-området ,20% Østervang-området ,25% Bavnehøj/Hadsten-området ,20% 0 Hadbjerg-området ,16% Hadsten Børnehave ,74% Dagtilbud i alt Sårbare børn og unge Åhuset og Det Kombinerede Ungetilbud ,28% Familiecenter Øst, Familiecenter Vest og Praktisk Pædagogisk Indsats ,33% 0 Sårbare børn og unge i alt Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Ældre Udegrupper, Favrskov Vest Udegrupper, Favrskov Syd og Lokalrengøring Uddannelsesafdelingen ,98% 0 Udegrupper, Favrskov Nord og Nat Servicemedarbejdere, tjenestebiler og hjælpemiddeldepot ,57% Plejecentre Vest og modtagekøkkener ,15% Plejecenter Syd ,02% Plejecenter Nord og demenskonsulenter ,14% Administration og Vitae ,06% Projekt Lev Livet - Hele Livet ,64% 11 0 Ældre i alt Handicap- og psykiatri Bostøtte handicap og socialpsykiatri ,61% Handicap- og Psykiatri fælleskonto ,57% 12 0 Botilbud Handicap ,25% 0 Aktivitetstilbud Handicap og socialpsykiatr ,66% 0 Botilbud Socialpsykiatri ,34% 0 Handicap- og psykiatri i alt

167 Overførsel fra 2010 til 2012 (2010-priser) Overførsel fra 2010 til 2012 (2012-priser) Indefrysning fra til 2012 jf. BY (overhol delsessagen) (2012-priser) Resultat Bonus/Sank tion A B C D E = (C+D)*10% Bevillingsmæssig konsekvens i 2012 F = D+E Akkumuleret overførsel til 2012 G = B+C+F Akkumuleret overførsel i % af opr H Note Heraf anlægsbevilling i 2012 Sundhed Produktionskøkken Hinneruplund ,86% 13 0 Aktivitet og forebyggende hjemmebesøg ,74% 14/15 0 Træning, service- og sundhedslov ,52% 14 0 Sundhedspleje og kommunallæge ,18% 0 Kommunal tandpleje ,24% 0 Sundhedscentret ,00% Sundhed i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget Ungdommens Uddannelsesvejledning ,64% 0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Kommunale Haller ,62% Fritidsfaciliteter i alt Det kulturelle område Biblioteker ,39% 0 Musikskolen ,24% 0 Idræts- og kulturhuset Sløjfen ,12% 0 Kulturhuset InSide ,81% Lokalhistorie ,63% 0 Det kulturelle område i alt I alt Kultur- og Fritidsudvalget Decentraliseringsaftaler i alt Områder uden decentraliseringsaftaler Økonomiudvalget Folkeoplysningsudvalget Ældrerådet Bruger- og pårørenderåd (ældreområdet) Handicaprådet Det centrale beskæftigelsesråd Erhvervsfremme og turisme Pulje til lederudvikling Udviklingspulje Det lokale beskæftigelsesråd Trepartsaftaler - Seniorinitiativer AC Trepartsaftaler - Seniorinitiativer OAO Trepartsaftaler - Seniorinitiativer FTF Trepartsaftaler - Lederuddannelse Trepartsaftaler - Efter- og videreuddannelse Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget Natur- og miljøforvaltning Indsatsplaner vedr. vandindvinding Skadedyrsbekæmpelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Energibank Hovedrengøringspuljen Vedligeholdelse af grønne arealer Vejvedligeholdelse og belægninger Kollektiv trafik Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger, Fælles formål Dagtilbud, Fælles formål Støttepædagogkorpset Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Tilskud til frivilligt socialt arbejde Projekt "Den gode udskrivning" Sundhedsfremme og forebyggelse Social- og Sundhedsudvalget i alt

168 Overførsel fra 2010 til 2012 (2010-priser) Overførsel fra 2010 til 2012 (2012-priser) Indefrysning fra til 2012 jf. BY (overhol delsessagen) (2012-priser) Resultat Bonus/Sank tion A B C D E = (C+D)*10% Bevillingsmæssig konsekvens i 2012 F = D+E Akkumuleret overførsel til 2012 G = B+C+F Akkumuleret overførsel i % af opr H Note Heraf anlægsbevilling i 2012 Kultur- og Fritidsudvalget Kunst og udsmykning Lokalsamfund (herunder Landsbyråd) Kulturelt Samvirke Diverse kulturelle aktiviteter Klubhuse Projekter med tilskud Kultur- og Fritidsudvalget i alt Beredskabskommissionen Beredskab Beredskabskommissionen i alt Total for områder uden decentraliseringsaftaler Samlet overførsel - drift Noter: 1. Resultatet i skyldes primært at besparelserne i B-14 er blevet realiseret næsten fuldt ud med det samme selv om det var forudsat, at der først skulle være fuld effekt i Herudover vedrører 1,3 mio. kr. IT-investeringer som er udskudt til Overskuddet fra 2010 og udgør 2,517 mio. kr. Det foreslås anvendt til dækning af merforbrug på vedligeholdelse af grønne arealer på kr. Herefter resterer et overskud på 1,89 mio. kr. som foreslåes overført til 2012 til dækning af transaktionsomkostninger og harmonisering af vedligeholdelsesniveauet på Vej og Park området,således at det bringes på niveau med udbudsforskrifterne og de tilstandskrav, der er beskrevet heri. Det overførte beløb vil indgå i den endelige opgørelse af provenuet ved udlicitering til Vej og Park. Der vil forventeligt blive fremsendt en sag til byrådet i august 2012, når harmoniseringsarbejdet og den endelige opgørelse over transaktionsomkostningerne foreligger. 3. Resultatet skyldes ud over indefrysningen af overførte midler bl.a. generel tilbageholdenhed som følge af usikkerhed mht. udviklingen i udgifter til specialundervisning. 4. Årsagen til resultatet er, at skolen efter opfordring valgte at udskyde investeringer i elevmøbler, ny indretning af bibliotek og natur og teknik lokale samt interaktive tavler. Dertil kommer at skolen havde en uafklaret afgørelse i forbindelse med en fyringssag, som der var afsat til, hvis sagen blev tabt. 5. Regnskabsresultatet for viser et større merforbrug end forventet, den primære årsag til dette findes i nedgangen i antallet af børn i dagplejen gennem, og de afledte følgeudgifter af denne kapacitetstilpasning, herunder fratrædelsesgodtgørelse og ferieudbetaling. Dermed er lønudgifter i dagplejen blevet vurderet for lavt i. Samtidig skyldes det at nogle af de afskedigelser der blev effektueret med baggrund i 2010, har dagplejen skulle udbetale erstatningskrav. 6. Overskuddet skyldes hovedsagelig overførelser mellem årene, indefrysninger udbetaling af bonus og generel tilbageholdenhed 7. Det oprindelige 2012 på udeområderne er nul, da der tilføres hver måned. Procent er derfor ikke beregnet. 8. Resultatet i udgør kr og skyldes udsættelse af ansættelse, der har fundet sted i Resultatet i udgør 2,5 mio. kr.og skyldes hurtig reduktion af medarbejderstaben i forbindelse med sparerunden i Der er desuden udvist tilbageholdenhed af hensyn til den samlede økonomi 10. Resultatet i udgør 1,1 mio. kr. Årsagen hertil er at genanskaffelser af håndholdt udstyr er udskudt, idet der afventes en ny version af journalen til tablets. Afhængig af evt. vedtagne spareforslag på området vil en delvis opgradering finde sted i Der er endvidere reserveret et beløb til at skabe borgeradgang til journalen via Sundhed.dk. 11. Resultatet i udgør 0,9 mio. kr. En opnormering af teamet har af hensyn til den samlede økonomi været udsat til Stilling som udviklingskonsulent ophører 1. april 2012, hvorefter der påbegyndes afvikling af merforbrug. 13. Der arbejdes med at nedbringe driftsudgifterne og det forventes at der skabes balance i driftstet for Det oparbejdede underskud på decentraliseringsaftalen aktiviteter og forebyggende hjemmebesøg foreslås finansieret af overskuddet af decentraliseringsaftalen på træningsområdet. 15. I overførselssagen fra 2010 til /2012 blev det oparbejdede underskud på sundhedsfremme og forebyggelse finansieret af overskuddet på decentraliseringsaftalen vedr. aktivitet og forebyggende hjemmebesøg. 16. Sundhedscenteret har som følge af ekstraordinære tilbagebetalinger omkring varmeforbrug på Bygvænget og Hvedevænget for 2009 og 2010 et stort mindreforbrug kr. overføres til anlæg, bl.a. til etablering af køkken i dagcentret. Det resterende mindreforbrug på godt ,- foreslås overført til indeværende års kr. øremærket til studieture i forbindelse med at kunne give kvalificeret sparring i proces med etablering af nye plejeboliger jf. plejebolighandleplan, og kr. hensættes til valg jf. aftale for B kr. foreslås tilført kassen. 18. Der ønskes overført i alt kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med allerede planlagte arrangementer. Restoverskuddet på kr. foreslås tilført kassen. 19. Overførsel til B2012 er aftalt på møde i Handicapråd 16. april Har ikke tidligere været med. Der kommer indtægter i 2012, der dækker underskuddet i. 21. Erhvervsfremme og turisme: Overførslen på erhverv og turisme forventes anvendt med kr. i 2012 til bl.a. markedsføringsaktiviteter, afholdelse af erhvervskonference samt tilskud til energiprojekt kr. forventes ikke brugt i Udviklingspulje: Det foreslås at kr. tilføres kassen. 23. Overført fra 2010 til. 24. Af det samlede overskud på området er de kr. øremærket til udarbejdelse af vandplaner. 25. Området skal hvile i sig selv, så et over- underskud skal reguleres ved takstændringer. Det er iværksat. 26. Mindreindtægten skyldes en forsinkelse i udførelsen af energibankprojekterne. Tiltagene og besparelserne gennemføres i 2012 og Der er således tale om en forsinkelse af besparelserne. 165

169 27. Mindreforbruget på hovedrengøringspuljenskal er disponeret til finansiering af rengøringsudbuddet i Mindreforbruget på driftskontoen for kollektiv trafik er fremkommet i løbet af årene I denne periode har der hvert år været stor usikkerhed i Midttrafiks som følge af en række forhold, som både har betydet merudgifter og mindreudgifter. Der er givet kompensation fra staten på grund af afgiftsstigninger på diesel og ændringer i momsloven. Endvidere er der sket ændringer vedrørende lov om crossborderleasing, og der er givet kompensationer via Lov- og cirkulæreprogrammet for nogle af ændringerne. Disse kompensationer er løbende blevet indarbejdet i tet, men for en dels vedkommende har kompensationerne været større, end de reelle udgifter har været i Favrskov Kommune. Samlet set har det resulteret i et overskud på ca. 2,0 mio. kr. På grund af den store usikkerhed i Midttrafiks i disse år, sker reguleringen først nu i -12. Der ønskes overført kr. til 2012 og kr. til 2013 vedrørende Letbanen. Herudover forventes der et merforbrug på flexturordningen som følge af øget brug af ordningen. Derfor søges der overført kr. til 2012 og kr. til 2013 vedrørende flextur til finansiering af det forventede merforbrug. Restoverskuddet på kr. foreslås tilført kassen. 29. Der beregnes bonus i henhold til overholdelsessagen fra marts. 30. På møde i Social- og Sundhedsudvalget 10. april disponerede udvalget fordeling af puljemidler. Heri ligger en forventning om overførsel fra Der er afsendt regning til Servicestyrelsen svarende til projektudgifter for "Den gode udskrivning" kr. 32. Har ikke tidligere været med, men der forventes at komme indtægter i 2013 til at udligne udgiften. 166

170 Overførsels af rådighedsbeløb fra til 2012 Anlæg U/I Rådighedsbeløb (korrigeret ) overføres til 2012 Økonomiudvalget Bygningsrelaterede engangsinvest 410 U Medfinans. af tilskudsfin naturprojekter 427 U Ombygning af Hammel adm.bygning 145 U Planrelaterede opgaver 420 U I Risikostyring/forsikringspuljer 419 U Salg af kommunale ejendomme 148 I U I Scanning af byggesagsarkivet 415 U Vand- og naturplaner 422 U I Digitalisering af Byråd R U Opus Uddannelse og Statens Arkiver 141 U I R-113 Digitaliseringsbanken 127 U Økonomiudvalget i alt U I Note 1) 2) Teknik og Miljøudvalget Analyse af ejendomsdrift 229 U Energibank 128 U Energistyringssystem 226 U Genopretning af bygn. -15, kval.fond 249 U HH-skole, svampeskade i tag 126 U Indeklimaproblemer 225 U Udv. bygningsvedligehold - udenfor kval.fond 227 U Vedl. af installationer - Ej kvalitetsfond 228 U Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse 238 U Belægninger 508 U Cykelsti langs Hammelvej 247 U ) Cykelstiplan og cykelstiprojekter Favrskov Kommune 516 U Projekter i trafiksikkerhed-trafikmiljøplan 519 U Pulje til trafiksanering 518 U Renovering af broer 501 U Renovering af kommunens legepladser 233 U Trafiksikkerhedsprojekter U Udskiftning af vejbelysningsanlæg 503 U Vejplan og vejprojekter 506 U Teknik og Miljøudvalget i alt U Børn og Skoleudvalget Forb. af de sanitære forhold på skolerne 308 U Indeklimaforbedringer, folkeskoler 307 U IT i folkeskolen 320 U Mindre anlægsopgaver, folkeskoler 305 U Ny skolehal i Hadbjerg 302 U Renovering af udearealer, folkeskoler 325 U Udb. af skimmelsvamp, Skovvangskolen 333 U

171 Anlæg U/I Rådighedsbeløb (korrigeret ) overføres til 2012 Flytning af H.H. pavillion pga. grundsalg 401 U Flytning/nedlæg. pavillioner dagtilbud 407 U Mindre anlægsopgaver indvendig dagtilbud 403 U Nybyggeri - Laurbjerg Børnehus 409 U Pulje asfalt- og flisebelægn. legeplads 406 U Renovering af BH Engen 129 U Udbygning Ndr. Hadsten Børnehus 408 U Børn og skoleudvalget i alt U Note Social og Sundhedsudvalget Etablering af forbindelsesgang Hinneruplund 297 U Nyt plejecenter 282 U Styrket kvalitet i ældreplejen 111 U Større løbende renoveringer, ældre 140 U Erstatningsbyggeri for Urbakken, Hammel 317 U ) Opf. af fleksible boliger, Eriksminde 300 U Sundhedscenter Hammel 143 U Social og Sundhedsudvalget i alt U Kultur- og Fritidsudvalget Arealerhvervelse og anlæg af boldbaner 248 U Forbedring og udvikling af hallerne 221 U Ny hal i Hinnerup området 204 U Køkken i Inside 273 U Kultur- og Fritidsudvalget i alt U Beredskabskommisionen SINE kommunikationsudstyr 240 U Beredskabskommisionen i alt U Skattefinansieret område i alt U I Netto ) Der ønskes overført kr. af uforbrugt rådighedsbeløb på kr. Det resterende beløb tilføres kassen. 2) Der skal overføres et merforbrug på kr. vedr. projekt arbejdsmiljø. Der afventes indtægter i Herudover skal der overføres et mindreforbrug på kr. vedr. risikostyring/forsikringspuljer. Netto kr. Det resterende uforbrugte rådighedsbeløb på kr. til tilføres kassen. 3) Der afventes tilskud fra Cykelpuljen i Derfor det store merforbrug i. Det forventes der gives tilskud på ca 1,25 mio. kr. 4) Der er pt. et merforbrug, der skyldes at de forventede indtægter vedrørende støttetilsagn ikke er udbetalt endnu. 168

172 Anlæg U/I Rådighedsbeløb (korrigeret ) overføres til 2012 Jordforsyning Amstrup Bakker etape 1 ØK U I Amstrup Bakker, etape 2, ØK U I Amstrup Bakker, etape 2, TMU U Borgergade, Sall 134 U Bygaden 9, Vellev, ØK (MOMS) U Byggemod etape Solgårdsvænget, Hadsten, ØK U I Byggemod etape Solgårdsvænget, Hadsten, TMU U Byggemodning 5 grunde Vissing ØK U Byggemodning Elgårdsminde, TMU U Byggemodning Elverhøjen, ØK U I Byggemodning Elverhøjen, TMU U Byggemodning industriareal, Brogårdsvej, ØK U I Byggemodning industriareal, Brogårdsvej, TMU U Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, ØK U I Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, TMU U Byomdannelsesområde Hammel, ØK U Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev, ØK U I Erhvervsarealer, Hadbjerg, ØK U Erhvervsområde Bavne Alle, ØK U I Erhvervsområde Bavne Alle, TMU U Erhvervsområde syd for hammelvej LP 58, ØK U I Erhvervsområde Søften, ØK U I Erhvervsområde Søften, TMU U Erhvervsområde Trigevej, ØK U I Erhvervsområde Trigevej, TMU U Erslevvej 46, Galten, ØK U I Falkevænget, Hadsten, ØK U I Færdiggørelse Oluf Rings Vej, Ødum, ØK U Færdiggørelse Rødkælkevej, Hadbjerg, ØK U Herredsvej, Hinnerup, LP 112, ØK U I Humlehaven, ØK U Humlehaven, TMU U Hvorslev Erhverv ØK U I Højager - Hinnerup, TMU U Note 169

173 Anlæg U/I Rådighedsbeløb (korrigeret ) overføres til 2012 Højager, etape 2 (Engelbjerggård etape 1, del 2), U I Højager, etape 2 (Engelbjerggd. 1, del 2), TMU U Højvangsvej, Hadbjerg, ØK U I 0 Industriareal Thorsø syd, TMU U Lokalplan 44-1, ØK U Lokalplan 65 (Harevænget m.m.), ØK U I Lokalplan 65 (Harevænget m.m.), TMU U Lokalplan 65, 1B (Rådyrvej) - Hammel, ØK U I Lokalplan 65, 1B (Rådyrvej) - Hammel, TMU U Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, ØK U I Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, TMU U Ravskærvej / Lavritsdal Hinnerup, TMU U Ravskærvej II, ØK U I Ravskærvej II, TMU U Retssag, Harevænget U Ridder Munksvej II, Thorsø, ØK U I Ridder Munksvej II, Thorsø, TMU U I 0 Salg af Dalsbrovej 84-90, ØK U I Salg af Thorsvej U I Selli Ager II, TMU U Jordforsyning i alt U I Netto Note Favrskov Kommune i alt U I Netto