Regnskab Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Transkript

1 Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 47 Regnskabsoversigt konto 07 og Regnskabsoversigt anlæg Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Specielle bemærkninger Oversigt over tillægsbevillinger Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Leje-/leasingaftaler Afsluttede anlægsregnskaber Ikke afsluttede anlæg Opgaver udført for andre myndigheder Overførsel fra til

3 Hovedoversigt 1

4 Hovedoversigt til regnskab i 1000 kr. Regnskabsår JAN-016 Udgifter 1000 kr. JAN-016 Indtægter 1000 kr. Korr. Budget Udgifter 1000 kr. Korr. Budget Indtægter 1000 kr. DKK DKK DKK DKK A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) 0 0 Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Regnskabsoversigt Politikområder Drift og refusion 3

6 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Politisk organisation Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Borgerservice Valg Valg Politisk organisation Politisk organisation-fælles Politisk organisation-fælles Udvalg og kommunalbestyrelse Udvalg Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og skoleudvalget Social og sundhedsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kommunalbest. medlemmer Borgmester og viceborgm. - vederlag Udvalgsformænd - vederlag Komm. best. øvr. - vederlag Komm. best. øvr. udgifter Kommisioner, råd og nævn Kommisioner, råd og nævn - fælles Bredskabskommissionen Folkeoplysningsudvalget Huslejenævn Beboerklagenævn Hegnsynsmænd Ældreråd Det lokale beskæftigelsesråd Bruger- og pårørenderåd Handicapråd Grundlisteudvalget Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme

7 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Borgerservice Borgerservice, adm Adm.bygninger, øvrig drift Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger Adm.bygning Hadsten, øvrig drift Adm.bygning Hammel, øvrig drift Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift Kantinedrift Kantinedrift (moms) Kantineservice Sociale opgaver og beskæftigel Tinglysningsafgift ved lån Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekr. indtægter m/moms Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme HR HMU HMU Job og Økonomi Sekretariat job og økonomi Sekretariat job og økonomi Økonomi og løn Div. mellemregningslønposteringer Registrantkontering Differencer Differencer Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Borgerservice - div. udg. og indt adm. aftale Favrskov forsyning momsregis Direktion - adm Direktion - adm Økonomi og løn - adm Økonomi og løn - adm. - fælles Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd Økonomi og løn - adm. - Budgetafd Økonomi og løn - adm. - Lønafd Personalegoder Personalegoder - individuelle ordn Arbejdsmarked Jobcenter Jobcenter indtil Sygedagpenge og specialteam Kontanthjælp og integration A-dagpenge Staben CVA Integration Beskæftigelsesråd - Projekter Det Lokale Beskæftigelsesråd Forsørgelse (Job og Økonomi) Forsørgelse (Job og Økonomi) Børn og Skole Børn og Skole Sekretariatet Børn og Skole Sekretariatet

8 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Familierådgivere BS Ledelse Social og Sundhed Social- og sundhed sekretariat Social- og sundhed sekretariat Ledelse SSF Sekretariatet SSF Social indsats Visitationen SSF fælles udgifter og indtægter Teknik og Kultur Teknik og Miljø Natur Natur og miljø, adm Miljø Trafik og Veje Teknik og Veje, adm Plan, Byg og Beredskab Plan og Byg Plan og byg adm Teknik & Kultur Sekretariatet Teknik & Kultur Sekretariatet, adm

9 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE IT Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm It-adm. m/moms IT - Digitalisering

10 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Erhverv og turisme Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Kommunaldirektør Erhverv og turisme - kommunald Erhverv og turisme - kommunaldirektør Teknik og Kultur Teknik & Kultur Sekretariatet Jordforsyning-fælles Boligformål-fælles Erhvervsformål-fælles Ubestemte formål-fælles Ubestemte formål-fælles moms

11 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Folkeskolen (pulje vikarer barsel) SFO (pulje vikarer barsel) Børnehaver (pulje vikarer barsel) Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) Forsikringspulje Forsikringspulje Forsikring og arbejdsskade Budgetpuljer - Økonomi og løn Budgetpuljer - ØLF - lov- og cirkulærep Budgetpuljer - ØLF Tjenestemandspension Tjenestem.pension - øvrige Tj.pension - folkeskoler Tj.pension - folkebiblioteker Tj.pension - ungdomsskolevirks Tj.pension - komm.tandpleje Tj.pension - komm. sundhedstj Tj.pension - dagpleje Tj.pension - pleje og omsorg Tj.pension - komm. bestyrelsesmedlemmer Tj.pension - sek. og forvaltninger Tjenestem.pension - forebyggen Tj.pension - forebygg. - Hindhøjen Tj.pension - forebygg. - Hadsten Bocent Tj.pension - forebygg. - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - botilbud Tj.pension - botilbud - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - beskyttet Tj.pension - beskyt be - Hadsten Bocent Tj.pension - beskyt be - Hammel Bocent Arbejdsskadeforsikring Vandløbsvæssen Fælles vandløb (arbejdsskadeforsikring) Redningsberedskab Redningsberedskab (Arbejdsskadefors.) Brandvæsen (Arbejdsskadefors.) Vej og Park Trafik og Veje, drifte (arbejdsskadefor) Trafik og Veje,fælles (arbejdsskadefor) Skoler og SFO/Klub Folkeskoler fælles (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen (Arbejdsskadefors.) Skovvangskolen (Arbejdsskadefors.) Søndervangskolen (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup Sk. (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen (Arbejdssakdefors.) Ulstrup Skole (Arbejdsskadefors.)

12 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Lilleåskolen (Arbejdsskadefors.) Heldagsskolen (Arbejdsskadefors.) PPR (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Skovv. SFO Bifrost (Arbejdsskadefors.) Sønderv. SFO Bølgen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen Klub (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Lillåskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup SFO(Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen SFO (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Lærkereden SFO (Arbejdsskadefors.) UU fælles (Arbejdsskadefors.) Biblioteker Hadsten Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hammel Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hinnerup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Kulturel virksomhed Favrskov Musikskole (Arbejdssakdefors.) Kulturhus Sløjfen (Arbejdsskadefors.) Kulturhus InSide (Arbejdsskadefors.) Lokalhistorie (Arbejdsskadefors.) Ungdomsskole Favrskov Ungdomssk. (Arbejdssakdefors.) Søften Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Rønbæk Fritidscenter (Arbejdskadefors.) Hinnerup Fritidscente (Arbejdsskadefors) Hammel Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Thorsø Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Hadsten Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Sundhedsområdet Sundhedsfremme (Arbejdsskadefors.) Sundhedspleje (Arbejdsskadefors.) Genoptræ. sundhedslov (Arbejdsskadefors) Genoptræ. servicelov (Arbejdsskadefors) Børne- og ung.tandpleje (Arbejdsskadef) Genoptræning udenfor decentra.(arb.sk.fo Dagtilbud børn og unge Dagtilbud fælles (Arbejdsskadefors.) Støttepædagog (Arbejdsskadefors.) Dagpleje fælles (Arbejdsskadefors.) Dagpleje-Hammel/Hvorslev (Arbejdsskadef)

13 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Dagpleje-Hadsten/Laurbjer(Arbejdsskadef) Gæstedagplejehus Vinterslev (Arb.sk.fors Børnehaver Bh. Vesterskovvej (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Hovvej (Arbejdsskadefors.) Skovbørnehaven (Arbejdsskadefors.) Voldum Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Bh.Svalerne (Arbejdsskadefors) Børnehaven Engly (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Skovvang (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Søndervang (Arbejdsskadefors) Ulstrup Børnehave (Arbejdsskadefors.) Naturbørnehaven Ulstrup (Arbejdsskadef.) Bh. Skattekisten (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Elmegården (Arbejdsskadefors) Børnehaven Korsholm (Arbejdssakdefors.) Børnehaven Nørreskoven (Arbejdsskadefor) Børnehaven Engen (Arbejdsskadefors.) Hadsten Børnehave (Arbejdsskadefo) NaturBH Bakkegården (Arbejsskadefors.) Vellev Børnehus (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Gården (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Lærkereden (Arbejdsskadefors) Integrerede institutioner Børnehuset Hadbjerg (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Ellebo (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Børnely (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Trekløveren (Arbejdsskadef.) Børnehuset Thorsø BH (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Spiren (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Toppen (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Rønbækken (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Fuglereden (Arbejdsskadefors) Børnehuset Mælkevejen (Arbejdsskadefors) Børnegården Vinterslev (Arbejdsskadefor) Børnehuset Bavnehøj (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Bymarken (Arbejdsskadefors.) Selling Børnehus (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Grævlingehulen (Arbejdsskade) Børnehaven Filuren (Arbejdsskadefors.) Sneglehuset (Arbejdsskadefors.) Klintholm Skovbørnehave (Arbejdsskadef.) Pleje og omsorg ældre og handi Pleje Uddannelsesafd. (Arbejdsskadefors) Pleje Servicemedarbej (Arbejdsskadefors) Pleje Administration (Arbejdesskadefors) Pleje Tjenestebiler (Arbejdsskadefors.) Pleje Favrskov Madser. (Arbejdsskadefor)

14 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler servicem.(arbejdsskadefors) Ældreplejen-ude 001 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-udegrup Nat (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Syd (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Syd (Arbejdsskadef) Favrskov Lokalrengøring (Arbejdsskadef) Aktivitet (Arbejdsskadefors.) Demensteamet 004(Arbejdsskadefors.) Demensteamet 011(Arbejdsskadefors.) Hinneruplund-plejecen 004(Arbejdsskadef) Hinneruplund-plejecen 011(Arbejdsskadef) Møllegården 004(Arbejdsskadefors.) Møllegården 011(Arbejdsskadefors.) Lev livet-hele livet (arbejdsskadefors:) Elmehøj 004(Arbejdsskadefors.) Elmehøj 011(Arbejdsskadefors.) Skaghøj-plejecenter 004(Arbejdsskadef) Skaghøj-plejecenter 011(Arbejdsskadef) Tinghøj 004(Arbejdsskadefors.) Tinghøj 011(Arbejdsskadefors.) Anlægget 004(Arbejdsskadefors.) Anlægget 011(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 004(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 011(Arbejdsskadefors.) Korttids Hinneruplund (Arbejdsskadef) Korttidsaf. Hammel (Arbejdsskadefors.) Voldum centret (Arbejdsskadefors.) Modt.køk/cafe Hinneruplund(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Anlægget/Tho(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Hammel (Arbejdsskadefors.) Pleje Fælles (arbejdsskadefors.) Bestillerenheden (Arbejdsskadefors.) Tilbud til voksne med særlige Ellemosevej 26 b (Arbejdsskadefors.) Eriksminde 25 (Arbejdsskadefors.) AC Møllen - Hammel (Arbejdsskadefors.) Støtte- og kontaktp fælles(arbejdsskade) AC Ellemosevej (Arbejdsskadefors.) Naturværket (Arbejdsskadefors.) Ambulant alkoholrådgiv. (Arbejdsskadef) Boenheden Urvej (Arbejdsskadef) Fælles akt.-og samværstilbud (Arb.sk.fo STU Favrskov (arbejdsskadeforsikring) Handicap/psyk. rammebelagt. (arbejdsskad Botilbud, fællesudg. (arbejdsskadeforsi) Eriksminde 21 (arbejdsskadeforsikr.) Carma Socpsyk. ungetilbud (arbejdsskadef Favrskov Rusmiddelcenter (arbejdsskadef) Administrationsbygninger

15 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Adm. Bygninger (Arbejdsskadefors.) Sekretariat og forvaltninger Adm. Jobc og pilot fælles(arbejdsskadef) Sekreatariaterne (arbejdsskadeforsikr.) It (arbejdsskadeforsikring) Jobcenter (arbejdsskadeforsikring) Miljøbeskyttelse (arbejdsskadeforsikring Byg (arbejdsskadeforsikring) Voksen/ældre/handic (arbejdsskadeforsik) Det spec. børneområde (arbejdsskadef.) Forebyggende indsats ældre og Forebyggende hjemmebesøg (Arbejdsskadef) Bostøtte Socialpsykiatri (Arbejdsskadef) Ekstern Bostøtte (Arbejdsskadefors.) Bostøtte handicap (Arbejdsskadefors.) Hindhøjen (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26A (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.th Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A st. (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.sal (Arbejdsskadef) Eriksminde 23 (Arbejdsskadefors.) Jagtvej (Arbejdsskadefors.) Fulgebakken (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26C (Arbejdsskadefors.) Psyk. Bost./tilbud (Arbejdsskadefors.) Fælles foreb.indsats ældre (Arbejdssk.fo Enkeltmandsprojekter (arbejdsskadefors.) Løntilskud til forsikrede ledi Løn forsik.ledig fælles (Arbejdsskadef) Tilbud til børn og unge - særl Åhuset (Arbejdsskadefors.) Slottet (Arbejdsskadefors.) Ungeteamet (Arbejdsskadefors.) Familiecentret (Arbejdsskadefors.) Kontaktperson barn/unge (Arbejdsskadef) Beskæftigelsesordninger Serviceholdet (Arbejdsskadefors.) Slusen (Arbejdsskadefors.)

16 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Ejendomscenter Drift og Service Område Nordvest (EC) Daugbjergvej 3 (EC) Torvet 2, Thorsø (EC) Fælles udgifter NV (EC) Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening (EC) TIF klubhus (EC) Toiletter NV (EC) Vejerslev IF klubhus, Præstevej 8a (EC) 7 Anlægget (UBV) Thorshøj (UBV) Ulstrup Bibliotek (EC) Administrationsbygning Hvorslev (EC) Skolevej 24, Laurbjerg (EC) Hammelvej 211, Houlbjerg (EC) Tungelundskolen (EC) Ulstrup Skole (EC) Hvorslev lokalarkiv (EC) Lilleåskolen (EC) Heldagsskolen (EC) Thorsø Ungdomsklub (EC) Ulstrup Børnehave (EC) Lukkes 1/ Naturbørnehaven Ulstrup (EC) Laurbjerg BH Skattekisten (EC) Børnehuset Thorsø (EC) Værested Ulstrup (UBV) Børnehuset Bakkegård (EC) Børnehuset Spiren (EC) Vellev Børnehave (EC) Fam. Center Vest, Hammel (EC) Dagpleje, Skolevej 1 a, (EC) Børnehuset Houlbjerg (EC) Østergade 23, Laurbjerg (EC) Område Nordøst (EC) Dalsbrovej 84-90, Voldum (EC) Højvangsvej 5 (EC) Østergade 2, Hadsten CVA Hadstencentret (EC) Fælles udgifter NØ (EC) Hadsten Idrætscenter (EC) Hadsten Tennisklub (EC) Nielstrup-Voldum klubhus (EC) Toiletter NØ (EC) Sandbyvej 32, Hadsten, (EC) Sundhedscenter Hadsten (EC) Lerbjerg sportsplads, lyngåvej 1, (EC) 5 Brandstation Hadsten (EC) Hadsten Skole (EC) Hadsten Bibliotek (EC) Legestue, Vinterslevvej 36, Hadsten (EC) Administrationsbygning Hadsten (EC) Østervangsskolen (EC) Legestue Hadsten (EC) Slottet (EC) Åhuset, Østervangsvej 31, Hadsten (EC)

17 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Hadbjerg Skole (EC) Ungeteamet (EC) Hadsten Ungdomscafe (EC) Bavnehøjskolen (EC) Hadsten Biograf (EC) Møllegården (UBV) Sløjfen (EC) Børnehuset Vesterskovvej (EC) Børnehaven Hovvej (EC) lukkes 1/ Bygvænget (EC) SkovBH Kirkevej (EC) lukkes 1/ Voldum Børnehave (EC) Stationsstræde 51, Hadsten (UBV) Børnehaven Lindevej (EC) Hadsten Ungdomsklub (EC) Voldum centret (UBV) Østergade 38, Hadsten (UBV) 63 Selling Børnehus (EC) Børnehuset Hadbjerg (EC) Børnehuset Ellebo (EC) Serviceholdet, Vesselbjergvej 12 (EC) BH Vinterslev (EC) lukkes 1/ Børnehuset Bavnehøj (EC) Fam. Center Øst, Savværksvej 5, (EC) Hadbjergvej 9, Hadsten (EC) Skanderborgvej 3, Hadsten (EC) Skanderborgvej 5, Hadsten (EC) Skanderborgvej 11 Hadsten (EC) Skanderborgvej A, Hadsten (EC) Integrationsafd. Pavillion Bavnehøj (EC) Område Sydøst (EC) Teglværksvej 1, Hinnerup, (EC) Teglværksvej 3, Hinnerup, (UBV) Ølstedvej 14, Hinnerup, (EC) Ølstedvej 1, Hinnerup, (EC) Fælles udgifter SØ (EC) Klubhuse SØ (EC) Grundfør medborgerhus (EC) Korsholm Idrætsforening (EC) Søften Gymnastikforening (EC) Vitten Forsamlingshus (EC) Toiletter SØ (EC) HOG Klubhus (EC) Materielgård Hinnerup (EC) Kolonihaver, Enghavevej, Åhusene Favrskov Ungdomsskole (EC) Hinnerup Badet (EC) Hinnerup Bibliotek (EC) Legestue, Postvej, Foldby (EC) Administrationsbygning Hinnerup (EC) Legestue, Nørrevangen 18, Hinnerup (EC) Haldum-Hinnerup Skolen (EC) Søften Fritidscenter (EC) Korsholm Skole (EC) Lokalarkiv Hinnerup (EC) Rønbæk Fritidscenter, Gnisten (EC) Rønbækskolen (EC) Hinnerup Fritidscenter, Skovvej 12C (EC) Sundhedscenter Hinnerup (EC)

18 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Præstemarkskolen (EC) Søften Ungdomsklub (EC) Hinnerup Ungdomsklub, Skovvej 12B(EC) Børnehaven Elmegården (EC) Børnehaven Korsholm (EC) BH Nørreskoven, afd. Skoven (EC) BH Nørreskoven, afd. Lunden (EC) BH Fuglereden, Rylebakken (EC) Stationen, Hinnerup (UBV) Børnehaven Engen (EC) Værested Hinnerup (UBV) Børnehuset Toppen (EC) Børnehuset Rønbækken (EC) Børnehuset Fuglereden, Rylebakken (EC) Børnehuset Mælkevejen (EC) Børnehuset Bymarken (EC) Herredsvej 22, Hinnerup (EC) Postvej 25, Foldby Område Sydvest (EC) Italiensvej Rutebilstation, Hammel Viborgvej 97, Hammel Fælles udgifter SV (EC) Farre klubhus (EC) HGF klubhus (EC) Hammel tennisklub og cykelklub (EC) Haurum/Sall klubhus (EC) Toiletter SV (EC) Sprækkebjerg (EC) Skjød klubhus (EC) Midtjydsk Rideklub, Klintholm (EC) MC75, Englandsvej, Hammel (EC) Svenstrup Klubhus, Vadstedvej 215, (EC) 17 Center 10, Nørregade 3, Hammel (EC) A-klassen, Klintholm, Hammel (EC) Voldby klubhus, Farrevej 5 (EC) Materielgården Hammel (EC) Hammel Bibliotek (EC) Administrationsbygning Hammel (EC) Legestue, Hammel (EC) Sundhedscentret, Hammel (EC) Skovvangskolen (EC) Søndervangskolen (EC) InSide (EC) Storgårdsvej 20, Vadsted (EC) Storgårdsvej 30, Vadsted (EC) Hammel Fritidscenter (EC) Børnehaven Engly (EC) lukkes 1/ Børnehaven Filuren (EC) Skaghøj (UBV) Hammel Ungdomsklub (EC) Børnehaven Skovvang (EC) Børnehaven Søndervang (EC) Jagtvej (UBV) Klintholm Skovbørnehave (EC) Eriksminde 25, Hammel (UBV) Harebakken (UBV) Hammel Aktivitetscenter (UBV) Børnehuset Børnely (EC)

19 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Værested Hammel (UBV) Børnehuset Trekløveren, Sall (EC) Børnehaven Krudtuglen (EC) lukkes 1/ Børnehaven Lærkereden, Lading (EC) Børnehuset Grævlingehulen (EC) Vitten IF (EC) Industrivej 6B, Hammel Industrivej 16, Hammel Fabriksvej 8, Hammel Fabriksvej , Hammel Lokale og Halgruppen Præstemarkshallen (EC) Rønbækhallen, Hinnerup (EC) HH Hallen, Hinnerup (EC) Vestjysk Bank Arena, Hadsten (EC) Hadstenhallen (EC) Fælles udgifter, haller (EC) Fælles indtægter og udgifter, drift Pulje til hovedrengøring Fælles udgifter og indtægter, drift UBV Pulje til udv. bygn.vedligehold Budgetpulje - diverse tilpasning Salg af metalskrot -263 Bygning Bygning, Fælles udgifter og indtægter Besparelser Energibank Lukket Klubhuse NV (EC) Plan og Byg Tekniske undersøgelser Byfornyelse

20 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Natur, miljø og vandløb Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Teknik og Kultur Teknik og Miljø Natur Miljø

21 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Kollektiv trafik Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Miljø Trafik og Veje Fælles formål, veje Letbane Kollektiv trafik Fælles indtægter og udgifter Læskærme og busholdepladser Buskørsel Handicapkørsel Trinbræt, Laurbjerg

22 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fritidsområder, vej og park Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Miljø Trafik og Veje Jordforsyning, vejbidrag Grønne områder Grønne områder Driftenheden Driftenheden med moms Driftenheden uden moms Fælles formål, veje Fælles indtægter og udgifter Vejplanlægning Vejvedligeholdelse Fælles indtægter og udgifter, veje Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr Vedl. af veje, stier, pladser, m. moms Broer og bygværker Vejbelysning Asfaltbelægninger Adm.bygninger, udenomsarealer Adm.bygninger, udenomsarealer Banevedligeholdelse Banevedligeholdelse Vandløbsvedligeholdelse Natur og Vand Vintertjeneste Vintertjeneste Vintertjeneste m. moms Driftsbygninger og pladser Driftsbygninger og pladser

23 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Børn og Skole Børn og Familie Myndighedsfunktion Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd Specialpædagogisk bistand børn førskole Rådgivningscenter PPR PPR Specialundervisning Specialundervisning, ejerforhold Specialundervisning, ejerforhold Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Fællesudg. og indtægter, SFO området Sfo-bussen Ungdomsskole og fritidscentre Ungdomsskole Ungdomsskole fælles Favrskov Ungdomsskole og Ungdomscaféer Favrskov Ungdomsskole Favrskov Ungsomsskole - Ledelse Ungdomsskolens sejlcenter SSP Østjyllland Fritidscentre og ungdomsklubber Søften Fritidscenter og Ungdomsklub Søften Fritidscenter Søften Fritidscenter - Ledelse Søften Ungdomsklub Rønbæk Fritidscenter, Hinnerup ungdomskl Rønbæk Fritidscenter Rønbæk Fritidscenter - Ledelse Hinnerup Ungdomsklub Hinnerup Fritidscenter Hinnerup Fritidscenter Hinnerup Fritidscenter - Ledelse Nyt Fritidscenter - Hadsten Hadsten Fritidscenter Hadsten Fritidscenter - Ledelse Hammel Fritidscenter og Ungdomsklub Hammel Fritidscenter, Gården Hammel Fritidscenter, Gården - Ledelse Hammel Ungdomsklub, Gården Ulstrup Ungdomsklub Ulstrup Ungdomsklub Thorsø Ungdomsklub Thorsø Ungdomsklub Hadsten Ungdomsklub Hadsten Ungdomsklub Heldagsskolen Heldagsskolen Bavnehøjskolen og SFO Bavnehøjskolen Bavnehøjskolen - Ledelse Bavnehøjskolen SFO og Klub Bavnehøjskolens SFO Bavnehøjskolens SFO - Ledelse Hadbjerg Skole og SFO

24 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Hadbjerg Skole Hadbjerg Skole - Ledelse Hadbjerg Skole SFO og Klub Hadbjerg Skoles SFO Hadbjerg Skoles Klub Hadbjerg Skole/SFO - Ledelse Hadsten Skole og SFO Hadsten Skole Hadsten Skole - Ledelse Hadsten Skole SFO og Klub Hadsten Skole SFO Hadsten Skole/SFO - Ledelse Haldum-Hinnerup Skolen og SFO Haldum Hinnerup Skolen Haldum Hinnerup Skolen SFO Haldum Hinnerup Skolen/SFO - Ledelse Haldum Hinnerup Skolen - Ledelse Korsholm Skole og SFO Korsholm Skole Korsholm Skole _ Ledelse Korsholm Skole SFO og Klub Korsholm Skole SFO Korsholm Klub Korsholm Skole/SFO - Ledelse Lilleåskolen og SFO Lilleåskolen Lilleåskolen - Ledelse Lilleåskolen SFO og Klub Lilleåskolen SFO Lilleåskolen Klub Lilleåskolen/SFO - Ledelse Lærkereden (SFO) Lærkereden SFO Lærkereden SFO - Ledelse Præstemarkskolen og SFO Præstemarkskolen Præstemarkskolen SFO Præstemarkskolen - Ledelse Præstemarkskolen SFO - Ledelse Rønbækskolen og SFO Rønbækskolen Rønbækskolen Junglen Rønbækskolen - Ledelse Rønbækskolen Junglen - Ledelse Skovvangsskolen og SFO Skovvangsskolen Skovvangsskolen Bifrost Skovvangskolen - Ledelse Skovvangskolen Bifrost - Ledelse Søndervangsskolen og SFO Søndervangsskolen Søndervangsskolen Bølgen Søndervangsskolen - Ledelse Søndervangsskolen Bølgen - Ledelse Tungelundskolen og SFO Tungelundskolen Tungelundskolen - Ledelse Tungelundskolen SFO og Klub Tungelundskolen SFO Tungelundskolen Klub Tungelundskolen/SFO - Ledelse

25 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Ulstrup Skole og SFO Ulstrup Skole Ulstrup Skole - Ledelse Ulstrup Skole SFO og klub Ulstrup Skole SFO Ulstrup Skole SFO klub Ulstrup Skole SFO - Ledelse Voldum Skole og SFO -743 Voldum Skole -743 Østervangsskolen og SFO Østervangsskolen Østervangsskolen - Ledelse Østervangskolen SFO og klub Østervangsskolen SFO Østervangsskolen/SFO - Ledelse

26 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Dagtilbud Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Børn og Skole Børn og Familie Rådgivningscenter Støttepædagoger Støttepædagoger Dagtilbud Dagtilbud fælles Fællesudgifter - og indtægter dagtilbud Børnehaver og integrerede inst Søften-området Søften-området Børnehaven Korsholm Børnehaven Korsholm Børnehuset Mælkevejen, Søften Børnehuset Mælkevejen, Søften Børnehaven Engen, Søften Børnehaven Engen, Søften Haldum-Hinnerup-området Haldum-Hinnerup-området Børnehuset Bymarken, Hinnerup Børnehuset Bymarken, Hinnerup Børnehuset Toppen, Hinnerup Børnehuset Toppen, Hinnerup Børnehuset Fuglereden, Hinnerup Afd. Nørrevangen Afd. Nørrevangen, Fuglereden Afd. Rylebakken Afd. Rylebakken, Fuglereden Rønbæk-området Rønbæk-området Børnehaven Nørreskoven, Hinnerup Børnehaven Nørreskoven, Hinnerup Børnehaven Elmegården, Hinnerup Børnehaven Elmegården, Hinnerup Børnehuset Rønbækken, Hinnerup Børnehuset Rønbækken, Hinnerup Thorsø/Ulstrup-området Thorsø-området Børnehuset Spiren, Ulstrup Børnehuset Spiren, Ulstrup Naturbørnehaven, Ulstrup Naturbørnehaven Ulstrup Naturbørnehaven Bakkegården, Thorsø Naturbørnehaven Bakkegården Ulstrup Børnehave Ulstrup Børnehave Thorsø Børnehus Thorsø Børnehus Søndervang-området Søndervang-området Børnehaven Søndervang, Hammel Børnehaven Søndervang, Hammel Børnehuset Børnely, Farre Børnehuset Børnely, Farre Børnehaven Lærkereden, Lading Børnehaven Lærkereden, Lading Søndervang-området Søndervang-området Grævlingehulen, Filuren og Klintholm Børnehuset Grævlingehulen, Hammel

27 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Dagtilbud Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Børnehaven Filuren, Hammel Børnehaven Sneglehuset, Hammel Skovbørnehaven Klintholm Skovvang-området Skovvang-området Børnehaven Skovvang, Hammel Børnehaven Skovvang, Hammel Børnehuset Trekløveren, Sall Børnehuset Trekløveren, Sall Børnehaven Krudtuglen, Gården Børnehaven Krudtuglen, Gården Børnehaven Engly, Hammel Børnehaven Engly, Hammel Østervang-området, lukket Østervang-området Lilleåens Børnehave, Hadsten, lukket 182 Lilleåens Børnehave 182 Hadsten By Hadsten By Børnehuset Vesterskovvej Børnehaven Svalerne Børnehuset Vesterskovvej Skovbørnehaven Hadsten Skovbørnehaven Hadsten Børnehuset Ellebo, Hadsten Børnehuset Ellebo, Hadsten Hindbærgruppen (BH. Ellebo) Børnehuset Bavnehøj, Hadsten Børnehuset Bavnehøj, Hadsten Børnegården Vinterslev, Hadsten Børnegården Vinterslev, Hadsten Børneh. Hovvej Idrætsbørnehave, lukket Børneh. Hovvej Idrætsbørnehave Hadsten Hadsten Opland Hadsten Opland Børnehuset Skattekisten Børnehuset Skattekisten Selling Børnehus Selling Børnehus Børnehuset Hadbjerg Børnehuset Hadbjerg Voldum Børnehave Voldum Børnehave Børnehaven Lindevej 4, Hadsten Børnehaven Lindevej 4, Hadsten Dagpleje Dagpleje, fælles udgifter og indtægter Dagpleje, fælles udgifter og indtægter Dagplejen Øst Dagplejere, område øst Dagplejepædagoger område øst Gæstedagplejehus Gæstedagplejehus, lønudgifter Gæstedagplejehus, excl. løn Dagplejen Vest Dagplejere, område vest Dagplejepædagoger område vest Projekter med tilskud Pulje pædagogisk personale i dagplejen Pulje pædagogisk personale i daginst

28 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Sårbare børn og unge Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Børn og Skole Børn og Familie Refusioner Statsrefusion, Børn og familie Myndighedsfunktion Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd Ungdomsuddannelser (særligt behov) u/ Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder, ejerf Plejefamilier og opholdssteder, ejerf Forebyggende foranstaltninger børn/unge Forebyg. foranstaltn. børn/unge ejerf Forebyg. foranstaltn. børn/unge ejerf Døgninstutioner - bestiller Døgninstutioner - bestiller Sikrede døgninstitutioner børn og unge Sikrede døgninstitutioner børn og unge Kontante ydelser, sociale formål Kontante ydelser, sociale formål Tilbud børn, unge og familie Familiecentre Familiecenter Vest Hammel Familiecenter Øst Hadsten Praktisk pædagogisk indsat Favrskov Børne og ungecenter Ungeteamet Slottet Åhuset Rådgivningscenter Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber

29 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Social og Sundhed Ældrechef Bestiller/Rehab - Hjælpemidler Projekt Lev-Livet - Hele Livet Støttekorpset Delprojekt 2 og Hjerneteamet Del 3- Rehabilitering-træning Del 3-Rehababilitering-hjælpemiddel Del 3 - Rehabilitering-træning -administ Rotationsprojekt Lev Livet Pasning af døende Pasning af døende herunder plejevederlag Køb/salg til/fra andre kommune Køb af timer/pladser andre komm.-ældre Salg af timer andre kommuner-ældreomr Bestillerområdet - ældre hjælperordning - ældre Private leverandører-pleje/omsorg ældre Bestillertet-ældre Statsrefusion-pleje og omsorg Budgetpuljer-ældreområdet Særligt dyre borgere Hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelområdet Handicapkørsel Handicapkørsel Hjerneteamet Hjerneteamet Sundhedsstrategisk Ledelse Randersklynge Kvalitets- udviklingspulje - Randersklyn Kommunepuljen-støtte - Randersklyngen Favrskov andel Sundhedsstrategisk ledels Kvalitets-udvikl.-Randersk-ejerk Kommunep.-støtte-Randersk. ejerf Ældrepuljen Styrke rehabiliteringsindsatsen (1) Styrke rehab Styrke genoptræningsindsatsen Døgntræning Kompetenceudvikling af medarbejdere (1) Kompetenceudvikling Øge serviceniveauet på praktisk hjælp(2) Ekstra rengøring udeområdet Øge serviceniveauet på personlig pleje( Ekstra bad udeområdet Styrke forbyggende/sundhedsf.indsats(2) forbyggende hjemmebesøg/faldforebyggelse Bemanet vagtcentral Ernæringsscreening Bedre indsats målrettet demens pårørende Aflastningsbolig demens Flere sociale aktiviteter (3) Rehabilitering, motion og bevægelse Plejecenter Vest

30 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Plejecenter Syd Plejecenter Nord Ekstra bad Plejecenter Vest Plejecenter Syd Plejecenter Nord Ekstra rengøring Plejecenter Vest Plejecenter Syd Plejecenter Nord Aftenaktiviteter og udflugter Plejecenter Vest Plejecenter Syd Plejecenter Nord Statstilskud statstilskud Ældreboliger Skattefinansierede del Ydelsesstøtte vedr private æld Ydelsesstøtte vedr private ældreboliger Lejetab-ældreboliger - ældreom Lejetab-ældreboliger Hinneruplund Lejetab-ældreboliger-Anlægget Lejetab-ældreboliger-Thorshøj Lejetab-ældreboliger-Hvedevænget Lejetab-ældreboliger-Anbækvej/Skaghøj Lejetab-ældreboliger-Elmehøj Lejetab-ældreboliger Møllegården Lejetab-ældreboliger Laurbjerg Lejetab-ældreboliger Postvej Lejetab-ældrebol., SimonsensHave,Søften Lejetab-ældreboliger Anemonevej Lejetab-ældreboliger Tinghøj Lejetab Vadstedvej 12 B, Hammel Lejetab Stadionallè Lejetab Vestervangsvej Lejetab Mejerigården Nørregade Lejetab Tommesensvej 404 Lejetab ældreboliger - ramme Lejetab Harebakken Lejetab Elkjærsvej Hammel Brugerfinansierede ældrebolige Ældreboliger Anlægget Ældreboliger Thorshøj Ældreboliger Hvedevænget Toftevej,Voldum og Dalsbrovej Ældreboliger Møllegården Ældreboliger Anbækvej, Hammel Skolevej 5,Anemonevej 8A-H,Laurbjerg Postvej - ældreboliger Fælles udgifter og indtægter-æ Central ledelse-ældre Budgetpuljer-ældre Administration og Vitae Administration Administrativt personale ældre-løn Øvrige udgifter-administration ældre Omsorgssystem Vitae Omsorgssystem Vitae

31 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Udeområde Favrskov Øst Servicemedarb., biler, hjælpem Servicemedarbejdere - ældre Servicemedarbejdere hjælpemidler Tjenestebiler-ældre Hjælpemiddeldepoter Udegrupper - Favrskov Øst Favrskov Nat Personale og vikarer Personale faste medarbejdere Personale - vikarer Rotationsprojekt - Favrskov Nat Øvrige udgifter - Favrskov Nat Øvrige udgifter-favrskov Nat Udeområde Øst Pleje og omsorg - frit valg No Personale og vikar-udeområde Øst Plejepersonale Rotationsprojekt - Ude Øst Laurbjerg Laurbjerg - fast personale Laurbjerg - vikarer Hadsten, dag Hadsten Land - fast personale Hadsten Land- vikarer Hinnerup Dag Hinnerup Dag Hinnerup Dag - Vikar Hadsten By Hadsten By - fast personale Hadsten By - vikar Favrskov Øst-aften-fast personale Favrskov Øst - aften - fast personale Favrskov - Øst - aften - virkar Ledelse-ude Øst Ledelse-ude Øst Øvrige udgifter-udeområde Øst Øvrige udgifter-udeområde Øst Sygeplejersker Øst Personale og vikar-sygepleje u Sygepleje ude Øst - fast personale Sygepleje ude Øst - vikar Natsygeplejerskedækning Øvrige udgifter-sygepleje Øst Øvrige udgifter-sygepleje Øst Uddannelsesafdelingen Personale Fast Fagpersonale-udd.afd Fast Fagpersonale-udd.afd Hjælperelever Almindelige hjælperelever Voksen-hjælperelever Voksenlærlinge Assistentelever Almindelige assistentelever Voksenassistent-elever Øvrige udgifter-udd.afd Øvrige udgifter-udd.afd Hjemmepleje Favrskov Syd Favrskov Lokalrengøring

32 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Lokalreng.- personale og vikar Favrskov Lokalrengøring - fast personale Udeområde syd Pleje og omsorg - frit valg Sy Personale og vikar Syd Ledelse-ude Syd Ledelse-udeområde Syd Plejepersonale Hinnerup Hinnerup - fast personale Foldby Foldby - fast personale Aften Aften - fast personale Øvrige udgifter - udeområde Sy Øvrige udgifter - udeområde Syd Sygepleje-ude Syd Personale og vikar-sygepleje u Sygepl. ude Syd - fast personale Øvrige udgifter-sygepleje ude Øvrige udgifter-sygepleje ude Syd Specialteam Specialsygeplejersker Forebyggelse af hostitalsindlæggelser Hjemmepleje Favrskov Vest Udeområde Vest Pleje og omsorg - frit-valg Ve Personale og vikar-udeområde V Ledelse ude Vest Ledelse- ude Vest Plejepersonale Rotationsprojekt - Ude Vest Ulstrup Ulstrup - fast personale Ulstrup - vikar - dag Thorsø Dag Thorsø Dag - Faste medarbejdere Thorsø Dag - Vikarer Hammel A Hammel - dag - fast personale Hammel - dag - vikar Hammel B 838 Hammel B- vikar 838 Aften Hammel Aften - Hammel - fast personale Aften - Hammel - vikar Ulstrup Aften Ulstrup Aften - faste medarbejdere Ulstrup Aften - Vikarer Øvrige udgifter-udeområde Vest Øvrige udgifter-udeområde Vest Sygepleje-Vest Øvrige udgifter-sygepleje Vest Øvrige udgifter-sygepleje Vest Personale og vikar-sygepleje u Sygepl. ude Vest - fast personale Sygepleje ude Vest - vikar Specialteam Specialsygeplejersker Forebyggelse af hospitalindlæggelser

33 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Sygeplejeartikler Favrskov Lokalrengøring Favrskov Lokalreng. personale og vikar Favrskov Lokalrengøring - fast personale Rotationsprojekt Favrskov Lokalrengøring Favrskov Lokalrengøring - vikar Favrskov Lokalreng. øvrige udgifter Favrskov Lokalrengøring - øvrige udgifte Plejecentrene Nord og demenste Plejecentrene Favrskov Nord Plejecenter Møllegården Hadste Personale og vikarer-møllegård Ledelse-Møllegården Ledelse-Møllegården Sygepleje Møllegården Sygepleje Møllegården Plejen-Møllegården Rotationsprojekt - Møllegården Boligklynge A Plejen - fast personale Møllegården Plejen - vikarer - Møllegården Boligklynge B Boligklynge B - fast personale Boligklynge C Boligklynge C - fast personale Boligklynge C - vikarer Boligklynge D Boligklynge D - fast personale Boligklynge D - vikarer Fleksjob Fleksjob Servicepersonale-Møllegården Servicepersonale-Møllegården Øvrige udgifter-møllegården Øvrige udgifter-møllegården Servicepakker-Møllegården -0 Servicepakker-Møllegården -0 Beboeres bet. for service-møll Beboeres bet. for service-møllegården Voldumcentret Voldum Personale og vikar-voldum Ledelse-Voldum Ledelse-Voldum Sygepleje-Voldum Sygepleje-Voldum Plejen-Voldum Plejen-Voldum - fast personale Plejen Voldum - vikar Rotationsprojekt - Voldum Servicepersonale-Voldum Servicepersonale-Voldum Øvrige udgifter-voldum Øvrige udgifter-voldum Servicepakker-Voldum 1 Servicepakker-Voldum 1 Beboeres betaling for service Beboeres betaling for service Voldum Plejecentret Tinghøj Hammel

34 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Personale og vikar-tinghøj Ledelse-Tinghøj Ledelse-Tinghøj Sygepleje-Tinghøj Sygepleje-Tinghøj Plejen-Tinghøj Plejen-Tinghøj - fast personale Plejen Tinghøj - vikar Rotationsprojekt - Tinghøj Servicepersonale-Tinghøj Servicepersonale-Tinghøj Øvrige udgifter-tinghøj Øvrige udgifter-tinghøj Servicepakker-Tinghøj -504 Servicepakker-Tinghøj -504 Demensteam Ældreområdet Kolonihavehuset Rotationsprojekt Kørsel til Daghjem Kolonihavehuset Daghjemmet Hammel Demenskonsulenter Daghjemmet Hinnerup Ledelse Demensteam Plejecentrene Favrskov Vest Plejecenterdelen-Favrskov Vest Plejecenter Anlægget Personale og vikarer-anlægget Ledelse-Anlægget Ledelse-Anlægget Sygepleje-Anlægget Sygepleje-Anlægget Plejen-Anlægget Rotationsprojekt - Anlægget Centerdelen - Anlægget Centerdelen-fast personale Centerdelen vikar Korttidsafsnit Anlægget Korttidsafsnittet-Anlægget - fast person Boligerne ved Anlægget Boligerne Anlægget - fast personale Boligerne Anlægges - vikar Skovbrynet Skovbrynet - fast personale Skovbrynet - vikar Øvrige personale-anlægget Rengøringspersonale-Anlægget Øvrige udgifter-anlægget Øvrige udgifter-anlægget Servicepakker-Anlægget 1 Servicepakker-Anlægget 1 Beboeres betaling for service Beboeres betaling for service-anlægget Plejecenter Thorshøj Personale og vikarer-thorshøj Ledelse-Thorshøj Ledelse-Thorshøj Sygepleje-Thorshøj Sygepleje-Thorshøj

35 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Plejen-Thorshøj Plejen Thorshøj - fast personale Plejen Thorshøj - vikar Rotationsprojekt - Thorshøj Øvrig personale-thorshøj Øvrig personale-thorshøj Øvrige udgifter-thorshøj Øvrige udgifter-thorshøj Servicepakker-Thorshøj 936 Servicepakker-Thorshøj 936 Plejecenter Elmehøj Personale og vikarer-elmehøj Ledelse-Elmehøj Ledelse-Elmehøj Sygepleje-Elmehøj Sygepleje-Elmehøj Plejen-Elmehøj Plejen Elmehøj - fast personale Plejen Elmehøj - vikar Rotationsprojekt - Elmehøj Øvrige udgifter-elmehøj Øvrige udgifter-elmehøj Servicepakker-Elmehøj -0 Servicepakker-Elmehøj -0 Plejecenter Skaghøj Personale og vikarer-skaghøj Ledelse-Skaghøj Ledelse-Skaghøj Sygepleje-Skaghøj Sygepleje-Skaghøj Plejen-Skaghøj Plejen-Skaghøj - fast personale Nat skaghøj/elmehøj Rotationsprojekt - Skaghøj Plejen Skaghøj - vikar Øvrig personale-skaghøj Øvrig personale-skaghøj Øvrige udgifter-skaghøj Øvrige udgifter-skaghøj Servicepakker-Skaghøj -0 Servicepakker-Skaghøj -0 Modtagekøkkener Modtagekøkken Hammel Personale og vikar-modtagekøkken Hammel Øvrige udgifter-modtagekøkken Hammel Indtægter-modtagekøkken Hammel Momskonti-Told og Skat - modtage Hammel Modtagekøkken Anlægget/Thorshø Personale/vikar-køkken Anlægget/Thorshøj Øvrige udgifter-køkken Anlægget/Thorshøj Indtægter-køkken Anlægget/Thorshøj Moms-Told og Skat-køkken Anlæg/Thorshøj Plejecenter Favrskov Syd Plejecenter Hinneruplund Personale og vikar-hinneruplun Ledelse-Hinneruplund Ledelse-Hinneruplund Sygepleje-Hinneruplund

36 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Sygepleje-Hinneruplund Plejen-Hinneruplund Rotationsprojekt - Hinneruplund Klynge 1,2, Klynge fast personale Klynge 1-3, vikarer Klynge 4,5,6,7 og Nat Nat Hinneruplund Nat-Hinneruplund - fast personale Klynge 4-7 Hinneruplund Klynge fast personale Øvrig personale-hinneruplund Servicepersonale-Hinneruplund Øvrige udgifter-hinneruplund Øvrige udgifter-hinneruplund Servicepakker-Hinneruplund 1 Servicepakker-Hinneruplund 1 Korttidsafsnittet Hinneruplund Personale og vikarer-kort Hinn Sygepleje-korttid Hinneruplund Plejen fast personale-korttid Hinneruplu Rotationsprojekt - Kortid Hinneruplund Øvrige udgifter-korttid Hinner Øvrige udgifter-korttid Hinneruplund Servicepakker-korttid Hinnerup 211 Servicepakker-korttid Hinneruplund 211 Kortidsafsnittet Hammel Korttidsafsnittet Hammel Personale og vikarer-korttid H Ledelse-Korttid Hammel Ledelse-Korttid Hammel Sygepleje-Korttid Hammel Sygepleje-Korttid Hammel Plejen-Korttid Hammel Plejen-fast personale. Korttid Hammel Vikar - Korttid Hammel Plejen Rotationsprojekt - Kortid Hammel Øvrige udgifter-korttid Hammel Øvrige udgifter-korttid Hammel Servicepakker-Korttid Hammel Servicepakker-Korttid Hammel Projekter - Ældrechef Syng om livet Klippekortmodellen Arbejdsmiljørådgivning Ældrepuljen 7,4 mio. kr Styrke rehabiliteringsindsatsen (1) Styrke rehab-udeområdet Øge serviceniveauet på praktisk hjælp(2) Ekstra rengøring-udeområdet Øge serviceniveauet på personlig pleje( Ekstra bad-udeområdet Styrke forebyggende/sundhedsf.indsats(2) Forbyggende hjemmebesøg/faldforebyggelse Velfærdsteknologiske løsninger (3) Censorbelysning i boliger Censorbelysning i boliger (ny) Flere sociale aktiviteter (3) Rehabilitering,motin og bevægelse

37 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Ældreindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Plejecenter Vest Plejecenter Syd Plejecenter Nord Ekstra bad 0 Plejecenter Vest -0 Plejecenter Syd 0 Plejecenter Nord 0 Ekstra rengøring -0 Plejecenter Vest -0 Aftenaktiviteter og udflugter 10 Plejecenter Vest 1 Plejecenter Syd 0 Plejecenter Nord 8 35

38 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Handicap- og psykiatriindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Social og Sundhed Social- og sundhed sekretariat Social- og sundhed sekretariat Støtte til frivilligt socialt arbejde Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri Fælles, bestiller voksen/handicap Fælles, bestiller voksen/handicap Specialpædagigisk bistand til voksne Specialpædagogisk bistand til voksne STU (ung.udd unge særlige behov) o/ STU (ung.udd. unge særlige behov) o/ Lejetab voksenhandicap/psykiatri Lejetab handicap/psykiatri Pleje og omsorg af ældre og handicappede Handicap-psykiatriområde-pleje og omsorg Kontante ydelser, voksen/handi Kontante ydelser, voksen/handicap Køb og salg af pladser, voksen Kontakt, støtteperson og ledsagerordning Botilbud læng Botilbud, længerev. ophold, 108 ejerf Botilbud læng. 108 ej Bostøtte Bostøtte, ejerforh Bostøtte, ejerforh Statsrefusion, bostøtte Botilbud, midlertidig oph., Botilbud, midlertidig oph., 107, ejerf Botilbud, midlertidig oph., 107, ejerf Statsrefusion, botilbud Beskyttet beskæftigelse, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværstilbud, Aktivitets- og samværstilbud, Mentor, Handicap og Psykiatri Mentor, Handicap og Psykiatri Tilbud til voksne med særlige Tilbud til voksne med særlige behov Udfører Handicap og psykiatri Handicap/psyk., fællesudg. og indtægter Handicap/psyk., rammebelagte udgifter Handicap/psyk., ej rammebelagte udgifter Handicap, Bostøtte og Botilbud Handicap, Bostøtte og Botilbud Bostøtte og Botilbud fæll.forb.indsats Botilbud, fællesudg Botilbud fælles, længerevarende ophold Botilbud, længerevarende ophold Hammel del Ekstern bostøtte Eriksminde Eriksminde Hammel del Eriksminde

39 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Handicap- og psykiatriindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Eriksminde Hinnerup del Hindhøjen Hindhøjen Hinnerup del Hindhøjen Fuglebakken Hadsten del Ellemosevej 26b Ellemosevej 26a Bostøtte og ledsagerordning Bostøtte handicap Særlige bostøtteprojekter Hadsten del Ellemosevej 28a st Ellemosevej 28a 1.th Ellemosevej 26c Ellemosevej 28a 1.sal Socialpsykiatri, Bostøtte og Botilbud Bostøtte og Botilbud, fællesudg./indtg Botilbud, fællesudgifter/indtægter Fællesudgifter og indtægter, boenheden Socialpsyk. B Jagtvej 1-29C Socialpsyk. C Harebakken Sommerhuset Harebakken Carma - Socialpsykiatrisk ungetilbud Carma - Ellemosevej Socialpsyk. A Bostøttepsykiatri og SKP Bostøtte socialpsykiatri Støtte- og kontaktperson Biler Bostøtte Favrskov Rusmiddelcenter, gammel Ambulant alkoholrådgivning Favrskov Rusmiddelcenter - Stofmisbrug Socialpsyk. D Carma Voldbyvej (NY) Carma Ellemosevej (NY) Aktivitet, uddannelse og job Fælles Aktivitet, uddannelse og job Fælles, beskyttet beskæftigelse Fælles, aktivitets- og samværstilbud Aktivitet, Cafè og Natur Netværkshuse Netværkshus Hammel Netværkshus Hinnerup Netværkshus Ulstrup Aktivitetscenter Møllen Aktivitetscenter Møllen Aktivitetscenter Møllen, m/moms Naturværket Naturværket Naturværket m/moms Cafe AG Cafe AG med moms Aktivitet og uddannelse Aktivitetscenter Ellemosevej Aktivitetscenter Ellemosevej

40 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Handicap- og psykiatriindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Aktivitetscenter Ellemosevej m/moms STU Favrskov STU Favrskov Favrskov Rusmiddelcenter NY Favrskov Rusmiddelcenter Stofmisbrug NY Ambulant Alkoholrådgivning NY Ældrechef Ældreboliger Brugerfinansierede ældrebolige Havrebakken, Hammel

41 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Sundhedstilbud Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Sundhedsområdet Bestiller-sundhedsområdet Madområdet Private leverandører - mad Mellemkommunale afregningersundhed/mad Godtgørelse til befordring af Egne-bef.godtgørelse borgere-sundhedslov Private lev-bef.godtg.borger-sundhedslov Sundhedschef Madproduktion og levering Kostkonsulent Kostkonsulent Favrskov Madservice Favrskov Madservice Personale Favrskov Madservice Adm./ledelse Favrskov Madservice Madudbringning-Favrskov Madservice Øvrige udg.og indt.-favrskov Madservice Modtagekøkken/cafe Hinneruplun Personale-modtagekøkken Hinneruplund Adm./Ledelse Favrskov Madservice Øvr. Udg. og indtg. Modtage Hinnerupl Moms-modtagekøkken Hinneruplund Renovering af cafèen Hinneruplund Køkken Hinlund-frit-valg-forde 0 Køkken Hinlund-frit-valg-fordelingskonti Køkken Hinlund-ej frit valg-fordeling Køkken Hinneruplund-fordelingskonti Sundhedsfr./forebygg.og sundhe Sundhedscentre Sundhedscenteret i Hadsten Sundhedscenter Hammel Sundhedscentre Ulstrup og Hinnerup Sundhedsfremme og forebyggelse Almen sundhedsfremme og forebyggelse Etab.af initiativ-,udvik.-og evaluering Patientuddannelse og patientskoler Praksiskonsulentordning Praksiskonsulentordning ejerforhold Sundhedsteam Sundhedspris Tilbud til borgere med kronisk sygdom Rygestop (vægtstop) Forløbsprogrammer-kronisk sygdom Uddannelse af sundhedsambassadører Kræftplan III - bloktilskud Sundhedsplejen Sundhedsplejen Sundhedsplejen Tandpleje Børne- og ungdomstandpleje Tandpleje 0-18 år-komm. egne k Personale-løn Tandpleje-ledelse-løn Tandlæger-løn Specialtandlæger-løn

42 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Sundhedstilbud Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Tandklinikassistenter-løn Tandplejer-løn Øvrig personale vedr. tandplejen -løn Øvrige udgifter-tandpleje egne Øvrige udgifter-tandpleje egne klinikker Tandpleje 0-18 år-private/andr Tandpleje 0-18 år-private/andre kommuner Omsorgs- og specialtandpleje Omsorgs-/specialtandpleje-egne Omsorgs-/specialtandpleje-egne øvr.udg Omsorgstandpleje-egne klinikker Omsorgs-/specialtandp-private/ Omsorgstandpleje-private/andre komm Specialtandpleje-private/andre komm Aktivitet, træning, forebygg.h Træning Vederlagsfri fysioterapi Sundhedskurser/team Neuroteam Træning efter serviceloven Træning efter serviceloven-løn Træning efter serviceloven-egne Træning efter serviceloven-private lev Træning efter sundhedsloven Træning efter sundhedsloven-løn Træning efter sundhedsloven-egne Træning efter sundhedsloven-private Aktivitet og forebyggende hjem Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetsområdet Kommunens eget aktivitetsområd Aktivitetspersonale-løn Adm./Ledelse Aktivitetspersonale Øvrige udgifter-eget aktivitetsområde Aktivitetsområdet - kørsel/tra Aktivitetsområdet - kørsel/transport Støtte klub/kontaktudvalg/huse Støtte klub/kontaktudvalg/huse-aktivitet Afregninger til region-sundhed Afregninger til region-sundhedsudgifter Ridefysioterapi (ejerforholdskode 4) Ridefysioterapi (ejerforholdskode 4) Øvrige sundhedsområder Begravelseshjælp Genoptræning-lønandel ledelse Patientombuddet Projekter - Sundhedschef Sundhedsstra.ledelse nære sundhedsvæsen 320 Behandling af svært overvægtige børn Sundhedskursus-tilbage til arbejdsmarked Nye veje

43 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Indkomstoverførsler socialt område Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Job og Økonomi Arbejdsmarked Flygtninge m.v Boligplacering af flygtning Introduktionsydelse Introduktionsydelse m.v Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Indkomstoverførsler socialt om Personlige tillæg Personlige tillæg Sociale formål Sociale formål Øvrige sociale formål Boligstøtte Boligstøtte

44 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Job og Økonomi Arbejdsmarked Førtidspensioner Førtidspensioner Jobcenter Integration Erhvervsgrunduddannelser Egne institutioner Private praktiksteder Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsprogram udlændinge ejerf Introduktionsprogram ejerf. 4 private Introduktionsydelse Introduktionsydelse Sygedagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp Kontanthjælp visse grp af flyg Kontanthjælp visse grp af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtag Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud personer i fleksjob Løntilskud personer i fleksjob mv CVA, Gl. Sellingvej 1, Hadsten CVA, Gl. Sellingvej 1, Hadsten Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb Udd.ordning ledige opbrugt dagpengeret Udd.ydels. ledige uden dagpengeret

45 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Arbejdsmarkedsindsats Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Job og Økonomi Arbejdsmarked Projekt sygedagpenge Projekt sygedagpenge Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Ledelse og administration UU Produktionsskoler Produktionsskoler Beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats kommunalt Beskæftigelsesindsats forsikre Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Løntilskud forsikr ledige ansa Løntilskud forsikr ledige ansat i komm Servicejob Servicejob Seniorjob til personer o 55 år Seniorjob til personer o 55 år Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Serviceholdet, Vesselbjergvej Serviceholdet, Vesselbjergvej Slusen Slusen CVA, Gl. Sellingvej 1, Hadsten CVA, Gl. Sellingvej 1, Hadsten

46 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fritidsfaciliteter Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Teknik og Kultur Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Fritidsaktiviteter uden for fou.loven Idrætsfaciliteter for børn og Stadions og Idrætsanlæg Klubhuse Idræts- og svømmehaller

47 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeoplysning Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Teknik og Kultur Kultur og Fritid Folkeoplysning Folkeoplysning Aktiviteter uden for folkeoplysningslov

48 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Det kulturelle område Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Teknik og Kultur Kultur og Fritid Det kulturelle område Andre kulturelle opgaver Fælles indtægter og udgifter Lokalhistorisk Arkiv Lokalsamfund Sløjfen Sløjfen, momsregistreret Sløjfen - Ledelse Sløjfen Inside Inside, momsregistreret Inside Favrskov Musikskole Favrskov Musikskole Favrskov Musikskole - Ledelse Kulturskolen Folkebiblioteker Ulstrup Bibliotek Folkebibliotekerne fælles Fælles udgifter og indtægter - ledelse Fælles indtægter og udgifter Hadsten Bibliotek Hadsten bibliotek - ledelse Hadsten Bibliotek Hammel Bibliotek Hammel bibliotek - ledelse Hammel Bibliotek Hinnerup Bibliotek Hinnerup bibliotek - ledelse Hinnerup Bibliotek Museer Museer Teatre Teatre Biografer Hadsten Bio

49 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Beredskab Regnskabsår JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Beredskab Beredskab Beredskab - ledelse Beredskab, momsregistreret Hadsten Brandvæsen

50 Regnskabsoversigt Konto 07 og 08 48

51 REGNSKABSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 OG 8 Regnskabsår JAN JAN Oprindeligt Oprindeligt Tillægs bevillinger Tillægs bevillinger U/I U I U I U I Dranst Funktion DKK DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat Renter Resultat Renter Indskud i pengeinstitutter m.v Renter Realkreditobligationer Renter Kommunekreditforeningsobligationer Renter Statsobligationer m.v Renter Tilgodehavender i betalingskontrol Renter Pantebreve Renter Aktier og andelsbeviser m.v Renter Udlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter Mellemregningskonto Renter Realkredit Renter Kommunekreditforeningen Renter Kurstab og kursgevinster i øvrigt Renter Garantiprovision Balanceforskydninger Resultat Balanceforskydninger Kontante beholdninger Balanceforskydninger Indskud i pengeinstitutter m.v Balanceforskydninger Realkreditobligationer Balanceforskydninger Kommunekreditforeningsobligationer 0 5 Balanceforskydninger Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger Tilgodehavender i betalingskontrol Balanceforskydninger Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Balanceforskydninger Pantebreve Balanceforskydninger Udlån til beboerindskud Balanceforskydninger Indskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger Deponerede beløb for lån m.v Balanceforskydninger Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Kassekreditter og byggelån Balanceforskydninger Anden gæld Balanceforskydninger Kirkelige skatter og afgifter Balanceforskydninger Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Balanceforskydninger Mellemregningskonto Afdrag på lån og lea Resultat Afdrag på lån og lea Realkredit Afdrag på lån og lea Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og lea Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Resultat Finansiering Udligning og generelle tilskud Finansiering Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Særlige tilskud Finansiering Refusion af købsmoms Finansiering Kommunal indkomstskat Finansiering Selskabsskat Finansiering Anden skat pålignet visse indkomster Finansiering Grundskyld Finansiering Anden skat på fast ejendom Finansiering Kommunekreditforeningen Finansiering Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

52 Regnskabsoversigt Anlæg 50

53 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsår Oprindeligt Oprindeligt Tillægs Tillægs JAN JAN bevillinger bevillinger Funktion Samlet resultat Bevilling sprogra U/I U I U I U I DKK DKK DKK DKK DKK DKK Boligformål Resultat Boligformål 001 Arealerhvervelse bolig Boligformål 002 Byggemodning bolig Boligformål 003 Grundsalg boliger Boligformål 005 Vejanlæg, bolig Boligformål Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, ØK Boligformål Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, TMU Boligformål Solgårdsvænget, Hadsten, etape, ØK Boligformål Solgårdsvænget, Hadsten, etape, TMU Boligformål Højager, etape 2 (Engelbjerggd. 1, del 2), TMU Boligformål Ravskærvej II, TMU Boligformål Humlehaven, storparcel, ØK Boligformål Humlehaven, TMU Boligformål Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev, ØK Boligformål Ravskærvej / Lavritsdal Hinnerup, TMU Boligformål Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, ØK Boligformål Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, TMU Boligformål Erslevvej 46, Galten, ØK Boligformål Amstrup Bakker, etape 2, ØK Boligformål Amstrup Bakker, etape 2, TMU Boligformål Ridder Munksvej II, Thorsø, ØK Boligformål Ridder Munksvej II, Thorsø, TMU Boligformål Byggemodning 5 grunde Vissing ØK Boligformål Amstrup Bakker etape 1 ØK Boligformål Hadsten Syd, Ginneruplund, ØK Boligformål Hadsten Syd, Ginneruplund, TMU Boligformål Vadsted, LP 324, ØK Boligformål Vadsted, LP 324, TMU Boligformål Jordforsyning generelt 2014 ØK Boligformål Salg af storparcel, Højager II Boligformål Salg af storparcel, Elverhøjen 2, Hadsten Boligformål Salg af storparcel, Borgergade 67, Sall Boligformål Jordforsyning generelt, ØK Boligformål Jordforsyning generelt, TMU Boligformål LP 336, Kirkevej, Lading, ØK Boligformål LP 336, Kirkevej, Lading, TMU Boligformål Præstegårdsvej, Søften, LP319, TMU Boligformål 585 Salg af matr. 10fa, Vinterslev By, Hadsten Boligformål 628 Køb og salg af matr 16aa, Sall By, Sall Boligformål Salg af Østergade 23, Laurbjerg Erhvervsformål Resultat Erhvervsformål 013 Grundsalg erhverv Erhvervsformål EF-parken LP , ØK Erhvervsformål Industriareal, Brogårdsvej, TMU Erhvervsformål Erhvervsområde Søften, ØK Erhvervsformål Erhvervsområde Bavne Alle, ØK Erhvervsformål Erhvervsområde Trigevej, ØK Erhvervsformål Hadsten Syd, Ginneruplund, ØK Erhvervsformål Hadsten Syd, Ginneruplund, TMU Erhvervsformål Salg af matr. 2dg, Vinterslev By, ØK Erhvervsformål Salg af matr. 1q, Søften By, ØK Erhvervsformål Arkæologi - Matr. 65, Hadbjerg By Ubestemte formål Resultat Ubestemte formål Dommerparken, Hammel, ØK Ubestemte formål Dommerparken, Hammel, TMU Ubestemte formål Hadsten Syd, Ginneruplund, ØK Ubestemte formål 399 Kunstgræsbane i Ulstrup Ubestemte formål 584 Køb & salg af matr. 4sø, regnvandsbassin Ubestemte formål 628 Køb og salg af matr 16aa, Sall By, Sall Ubestemte formål Køb af Ørstedsvej 2, Hinnerup Fælles formål Resultat Fælles formål 174 Masterplan 2 DELIKA Fælles formål 226 Energistyringssystem Fælles formål 345 ESCO på skoleområdet Fælles formål 439 Energibank Fælles formål 448 UBV og install. udenfor K.fond Fælles formål 449 Genopretning af bygninger, kval.fond Fælles formål 451 Mindre anlægsopgaver EC Fælles formål 452 Indeklimaforbedringer Fælles formål 454 Vandskadesikring Fælles formål 542 Genopretning af bygninger Fælles formål 543 Indeklimaforbedringer Fælles formål 544 Energibank Beboelse Resultat Beboelse 608 Flygtningeboliger Andre faste ejendomme Resultat Andre faste ejendomme 148 Salg af kommunale ejendomme Byfornyelse Resultat Byfornyelse 179 Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel Byfornyelse 425 Kondemnable boliger (nedrivningspulje) Byfornyelse 464 Helhedsplanlægning i centerbyerne Byfornyelse 465 Hinnerup midtby - samlet planlægning Byfornyelse 466 Lysprojekt i Thorsø Byfornyelse 494 Cykelstiplan og Cykelstiprojekter Byfornyelse 541 Videreførte planl.tiltag i centerbyerne Byfornyelse 576 Erstatning, Nyvej 10, Granslev Byfornyelse 630 Helhedsplan for Foldby-Norring Driftssikring af boligbyggeri Resultat Driftssikring af boligbyggeri 298 Udvid af plejecenter Tinghøj demente Driftssikring af boligbyggeri 317 Erstatningsbyggeri for Urbakken, Hammel Driftssikring af boligbyggeri 377 Botilbud Elbæk Alle, HCP Driftssikring af boligbyggeri 395 Statstilskud til servicearealer Driftssikring af boligbyggeri 558 Nyt plejecenter, Hammel Driftssikring af boligbyggeri 561 Botilbud Elbæk Alle, Affaldssug Driftssikring af boligbyggeri 575 Udvidelse af fælleshus, Harebakken Driftssikring af boligbyggeri 577 Køb af serv.areal, Favrskov Boligselskab Grønne områder og naturpladser Resultat Grønne områder og naturpladser 455 Lokale stier og MTB-ruter

54 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsår Oprindeligt Oprindeligt Tillægs Tillægs JAN JAN bevillinger bevillinger U/I U I U I U I Bevilling Funktion DKK DKK DKK DKK DKK DKK sprogra Grønne områder og naturpladser 456 Fugletårn, sti og P-plads Damsbro Mose Grønne områder og naturpladser 457 Adgangsforhold på Trækstien Grønne områder og naturpladser 458 Tange Sø, Gudenå-regulativ Grønne områder og naturpladser 538 Cirkuspladser i Favrskov Kommune Naturforvaltningsprojekter Resultat Naturforvaltningsprojekter 390 Ulstrup ved Gudenåen Naturforvaltningsprojekter 460 Initiativer og udviklingsprojekter T&M Skove Resultat Skove 461 Skovrejsning Grundfør, Søften, Hinnerup Fælles formål Resultat Fælles formål 176 Grundvand og naturrelaterede projekter Fælles formål Resultat Fælles formål 180 Klimaplan Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Resultat mv Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Grundvand og naturrelaterede projekter mv Redningsberedskab Resultat Redningsberedskab 573 Ny brandstation i Hadsten Fælles formål Resultat Fælles formål 359 VVM-undersøgelse af letbanen Driftsbygninger og -pladser Resultat Driftsbygninger og -pladser 246 Køb af materielgård Vejvedligeholdelse m.v. Resultat Vejvedligeholdelse m.v. 352 Renovering af broer Vejvedligeholdelse m.v. 354 Vejplan og vejprojekter Vejvedligeholdelse m.v. 498 ESCO på vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v. 583 Renovering af broer Vejanlæg Resultat Vejanlæg 179 Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel Vejanlæg 354 Vejplan og vejprojekter Vejanlæg 444 Trafiksikkerhedsprojekter Vejanlæg 462 Adgangsvej, akt.center, Elbæk Alle Vejanlæg 463 Stitunnel, Ødum & Vejudvid., Sellingvej Vejanlæg 494 Cykelstiplan og Cykelstiprojekter Vejanlæg 524 Etabl. af P-pladser i Hammel Vejanlæg 533 Infrastrukturfond Vejanlæg 535 Cykelstiplan Vejanlæg 578 Rundkørsel Hadbjergvej/Hovvej Vejanlæg 582 Salg af vejareal, Fanøvej Folkeskoler Resultat Folkeskoler 345 ESCO på skoleområdet Folkeskoler 368 Pædagogisk IT og IT-infrastruktur Folkeskoler 369 Præstemarksskolen, ren. og modernisering Folkeskoler 439 Energibank Folkeskoler 440 Energibank Præstemarkskolen Folkeskoler 452 Indeklimaforbedringer Folkeskoler 468 Hadbjerg Skole, udbygn. modern. 2. etape Folkeskoler 469 Folkeskolereform Folkeskoler 543 Indeklimaforbedringer Folkeskoler 545 Energibank - Bakkehuset Folkeskoler 546 Følgearb. ved ESCO på skolerne Folkeskoler 549 Kloakseparering, Ulstrup Folkeskoler 550 Belægninger & udearealer v institutioner Folkeskoler 551 Pædagogisk IT, dagtilbud og skole Folkeskoler 552 Reno. af legepladser i institutioner Folkeskoler 553 Reno. Bakkehuset, Præstemarkskolen Folkeskoler 554 Madkundskabslokale, Skovvangskolen Folkeskoler 555 Pulje til opgrad. af faglokaler og bygn Folkeskoler 586 Bygningstilpasninger, førskoletilbud Folkeskoler 633 Nedrivning af skole og BH Houlbjerg Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat Idrætsfaciliteter for børn og unge 191 Kunstgræsfodboldbane Idrætsfaciliteter for børn og unge 221 Forbedring og udvikling af hallerne Idrætsfaciliteter for børn og unge 399 Kunstgræsbane i Ulstrup Idrætsfaciliteter for børn og unge 439 Energibank Idrætsfaciliteter for børn og unge haller i Hadsten, Søften, Hammel Idrætsfaciliteter for børn og unge 483 Høsthallen, udvidelse af servicefaciliteterne Idrætsfaciliteter for børn og unge 485 Kunstgræsbane i Hammel Idrætsfaciliteter for børn og unge 486 Svømmehal i Hadsten, forundersøgelse Idrætsfaciliteter for børn og unge 522 Kommunalt klubhus, Englandsvej 14, Hammel Idrætsfaciliteter for børn og unge 566 Initiativer i.f.a. friluftsstrategi Idrætsfaciliteter for børn og unge 571 Tungelundbadet, sauna og spa Andre kulturelle opgaver Resultat Andre kulturelle opgaver 439 Energibank Andre kulturelle opgaver 480 Mindre anlæg Kultur og Fritid Andre kulturelle opgaver 481 Anlæg i landsbyerne Ungdomsskolevirksomhed Resultat Ungdomsskolevirksomhed 439 Energibank Integrerede institutioner (institu- tioner Resultat som omfatter mind Integrerede institutioner (institu- tioner Energibank som omfatter mind Integrerede institutioner (institu- tioner Indeklimaforbedringer som omfatter mind Daginstitutioner(institutioner kun for børn Resultat indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn Reno. af legepladser i institutioner indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn Sammenlægning af daginstitutioner indtil skolestar Ældreboliger Resultat Ældreboliger 377 Botilbud Elbæk Alle, HCP Pleje og omsorg mv. af ældre og Resultat handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og Større løbende renoveringer, ældre handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og Større løbende renoveringer, ældre handicappede Forebyggende indsats for ældre og Resultat handicappede Forebyggende indsats for ældre og Større løbende renoveringer, ældre handicappede Forebyggende indsats for ældre og Større løbende renoveringer, HCP handicappede Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Resultat Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 377 Botilbud Elbæk Alle, HCP Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Resultat Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 375 Udvidelse af akt.centret Naturværket Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 377 Botilbud Elbæk Alle, HCP

55 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsår Oprindeligt Oprindeligt Tillægs Tillægs JAN JAN bevillinger bevillinger U/I U I U I U I Bevilling Funktion DKK DKK DKK DKK DKK DKK sprogra Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 448 UBV og install. udenfor K.fond Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 490 Finansiering af botilbud Elbæk Alle Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Resultat Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 439 Energibank Administrationsbygninger Resultat Administrationsbygninger 439 Energibank Sekretariat og forvaltninger Resultat Sekretariat og forvaltninger Opus Uddannelse og Statens Arkiver Sekretariat og forvaltninger Adm., borgerservice, IT, anlæg Sekretariat og forvaltninger 415 Scanning af byggesagsarkivet Sekretariat og forvaltninger 418 Energimærkning Sekretariat og forvaltninger 419 Projekt arbejdsmiljø Sekretariat og forvaltninger 425 Kondemnable boliger (nedrivningspulje) Sekretariat og forvaltninger 427 Medfinans. af tilskudsfin naturprojekter Sekretariat og forvaltninger 441 Landsbyplanlægning Sekretariat og forvaltninger 476 Planrelaterede opgaver Sekretariat og forvaltninger 525 Planrelaterede opgaver Sekretariat og forvaltninger 526 Nedrivningspulje Sekretariat og forvaltninger 528 LAG Sekretariat og forvaltninger 543 Indeklimaforbedringer Sekretariat og forvaltninger 557 Større løbende renoveringer, ældre

56 Tværgående artsoversigt 54

57 Regnskabsår 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger incl. moms 26 Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter * Udgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner 8-79 Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud * Indtægter ** Total 55

58 Personaleoversigt 56

59 Personaleoversigt OVERORDNET Faktisk personale-forbrug Favrskov Kommune 3.234,30 Job og Økonomi 193,81 Borgmestersekretariat, HR og Borgerservice 46,29 Teknik og Kultur 188,99 Børn og Skole 1.617,75 Social og Sundhed 1.187,46 DETALJERET UDVALGTE OMRÅDER Favrskov Kommune 3.234,30 Job og Økonomi 193,81 Arbejdsmarkedsområdet 117,38 Økonomi og løn 39,79 Sekretariat. indkøb og analyse 15,57 IT 21,08 Borgmestersekretariat, HR og Borgerservice 46,29 Teknik og Kultur 188,99 Teknik og Kultur Sekretariatet 18,60 Plan, Byg og Beredskab 78,62 Kultur og Fritid 42,03 Teknik og Miljø 49,73 Børn og Skole 1.617,75 Skoler 867,77 Dagtilbud 617,04 Børn og Familie 114,59 Børn og Skole Sekretariatet 18,36 Social og Sundhed 1.187,46 Ældreområdet 686,88 Sundhedsområdet 127,78 Social og Sundhed Sekretariatet 13,34 Social, Handicap og Psykiatri 359,45 57

60 Specielle bemærkninger 58

61 Økonomiudvalget Politikområde 101 Politisk organisation I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Politisk organisation i alt Generelt til området Politikområdet omfatter udgifter til byrådet, kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med valg. Herudover konteres kontingent til medlemskab af KL på dette politikområde. Væsentlige afvigelser i forhold til tet Der er et mindreforbrug på udgiften til kommunalbestyrelsesmedlemmer, byråd og fagudvalg, hvilket primært kan tilskrives en mindreudgift til uddannelse og studieture. Der er et samlet mindreforbrug på kr. på kommissioner, råd og nævn. Heraf vedrører kr. Ældrerådet, der primært skyldes, at der opspares midler til kommende ældrerådsvalg. Der har været afholdt folketingsvalg 18. juni og folkeafstemning om EU retsforbehold 3. december. Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt til at dække udgiften til afholdelse af ét valg. Herudover blev der givet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til at dække den forventede udgift til EUafstemningen. Den samlede udgift til de to valghandlinger er opgjort til 2,075 mio. kr. 59

62 Politikområde 102 Borgerservice og Administration I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen- ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Borgerservice og administration i alt Generelt til området: Politikområdet Borgerservice og Administration dækker primært alle administrative udgifter til såvel administrationsbygninger som administrativt personale. Langt størstedelen af politikområdet er omfattet af en fælles decentraliseringsaftale for hele administrationen. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Regnskabet for hele politikområdet udviser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 1,016 mio. kr. i. Størstedelen af politikområdet er sammen med politikområde 103 omfattet af en decentraliseringsaftale, hvor kommunaldirektøren har mulighed for at disponere på tværs inden for aftalen. I er der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 4,519 mio. kr. relateret til administrationens decentraliseringsaftale, som dækker både politikområde 102 og 103. Overskuddet skyldes, at der blev overført et overskud fra 2014 til på 4,579 mio. kr. 60

63 Politikområde 103 IT I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Fælles formål Fælles formål Folkeskoler Kommunal tandpleje Andre sundhedsudgifter Fælles formål Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Fælles formål Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni IT i alt Væsentlige afvigelser: Politikområdet IT indgår i administrationens decentraliseringsaftale, som beskrevet under politikområde 102 Borgerservice og administration. Der er et mindreforbrug på 3,872 mio. kr. på IT i forhold til det korrigerede for. Mindreforbruget indgår i det samlede resultat for administrationens decentraliseringsaftale, som udviser et overskud på 4,519 mio. kr. i. 61

64 Politikområde Erhvervsfremme og turisme I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsfremme og turisme i alt Generelt til området: På funktionerne Bolig-, Erhvervs- og Ubestemte formål konteres udgifter vedrørende den løbende pleje og drift af usolgte arealer samt forpagtningsindtægter fra ikke byggemodnet landbrugsjord. På funktionerne turisme samt erhvervsservice og iværksætteri konteres blandt andet tilskud til Favrskov Erhvervsråd, Business Region Aarhus, og Væksthus Midtjylland. Herudover afholdes der indenfor tet udgifter til markedsføringsaktiviteter og andre arrangementer, hvor Favrskov Kommune markedsføres. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Jordforsyning Der har været afholdt udgifter til vedligehold og drift af usolgte erhvervs- og boligarealer. Indtægterne fra bortforpagtning af landbrugsarealer overstiger dog udgifterne, hvorved der er et samlet mindreforbrug på driften af usolgte arealer. Turisme og Erhverv Der har været et samlet mindreforbrug på turisme og erhvervsområdet på i alt kr. Som støtte til fremme af erhvervslivet og iværksætteri i Favrskov Kommune er der blandt andet ydet tilskud til Business Region Aarhus, Favrskov Erhvervsråd, Væksthus Midtjylland og Central Denmark EU-kontoret. Herudover har der været afholdt udgifter til andre erhvervsrelaterede aktiviteter, f.eks. projekt for detailhandlen i Favrskov Kommune, afholdelse af erhvervskonference m.v. Af tet til turisme og markedsføring har der i bl.a. været afholdt udgifter til køb af markedsføring i forbindelse med Cykelløb i Hadsten, Hammel Hestemarked, Lilleåmarkedet i Hadsten, Busbjerg-Spillene m.fl. Der er også indgået markedsføringsaftale med en række divisionshold i håndbold. Der er igen i ydet tilskud til Modeljernbanen i Hadsten. Favrskov Kommune deltager i foreningen VisitGudenå, hvor der i har været afholdt en række udgifter i relation til afslutning af et turismeprojekt med fokus på at synliggøre Gudenåen. I har der været en ekstraordinær udgift til finansiering af underskud i foreningen. Det forventes at udgiften i modsvares af en tilsvarende indtægt i

65 Politikområde 105 Tværgående udgifter I kr. Nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Sekretariat og forvaltninger Budgetpuljer Tjenestemandspensioner Generelle reserver Arbejdsskade, ansvars- og patientforsikring Barselspulje Lønpuljer i alt Generelt til området Politikområdet Tværgående udgifter dækker over en række tværgående puljer, herunder: Budgetpuljer omfattende bl.a. trepartsmidler, lov- og cirkulæreprogram, lederudvikling og fratrædelsesordninger. Herudover indgår en pulje, som muliggør at institutioner kan anvende opsparede midler. Udgifter til tjenestemandspensioner Forsikringspulje vedrørende arbejdsskade- og ansvarsforsikring Barselpulje til kompensation vedrørende afholdelse af barsel Væsentlige afvigelser i forhold til tet Budgetpuljer ( ) Funktionen puljer dækker over diverse tværgående puljer. Der er uforbrugte midler på 7,5 mio. kr. som bl.a. vedrører pulje til lederudvikling, kompetenceudvikling samt allerede disponerede (men ikke udbetalte) beløb vedrørende DOL-uddannelsen. En stor del af de uforbrugte midler overføres til Desuden indeholder funktionen en incitamentspulje på 17 mio. kr., som har til hensigt at skabe råderum til at institutionerne kan anvende opsparede midler. af puljen sker således på de decentraliserede områder. Arbejdsskade-, ansvars- og patientforsikring Favrskov Kommune har valgt at være selvforsikret vedrørende arbejdsskader ud fra princippet om, at forsikringen hviler i sig selv på længere sigt. De enkelte områder betaler ind til en central pulje, der skal dække alle omkostninger vedrørende arbejdsskader. Herudover betaler de enkelte områder AES-bidrag. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af arbejdsskadeforpligtelsen. Aktuarberegningen, der er udarbejdet i 2013 for perioden 2007 til , viser at selvforsikringen af arbejdsskader vil medføre et hensættelsesbehov på 36 mio. kr. 1 Aktuarberegningen indeholder udgifter før 2007, hvilket skyldes at der er overtaget skader af amtet i forbindelse med sammenlægningen i

66 Budgettet til arbejdsskadeforsikringer er fastsat ud fra de samlede forventede udgifter til arbejdsskader. Budgettet er fordelt på de enkelte områder ud fra de forsikringspræmier, Favrskov Kommune fik tilbudt i 2010 på forskellige personalegrupper samt antallet af fuldtidsansatte indenfor hvert område. I de år Favrskov Kommune har været selvforsikret, er der oparbejdet et overskud, som indgår i kassebeholdningen. Dette overskud er ikke til fri disposition, men ses som en bufferkapital til fremtidige ekstraordinære udgifter til arbejdsskader. Der har i været et merforbrug til arbejdsskader på kr. som følge af et par store sager sidst på året. Den opsparede bufferkapital på arbejdsskader udgør således 21,5 mio. kr. ved udgangen af. Beløbet indgår i Favrskov Kommunes opgørelse af kassebeholdningen. I kr. Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Opsparing til bufferkapital 2013 Opsparede midler Arbejdsskader Arbejdsskader Der er et mindreforbrug på kr. på øvrige forsikringer, som skyldes færre udgifter til bygnings- og løsøreskader samt patientforsikring. Barselspulje Det oprindelige til barsel er 10,8 mio. kr. i og den faktiske kompensation til barsel udgør 12,5 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er afholdt mere barsel end teret, især i sidste kvartal af. 64

67 Teknik- og Miljøudvalget Politikområde 201 Fast ejendom Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i forhold til I kr. Nettodrift Budget Budget korrigeret kr Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Kommunale specialskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Ungdomsskole virksomhed Andre sundhedsudgifter Dagpleje Daginstitutioner Forebyg. foranstaltninger for børn & unge Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets & samværstilbud ( 104) Driftsudgifter til den kommunal Beskæftigelsesindsats Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fast ejendom i alt

68 Generelt til området: Der er et korrigeret på kr. til tekniske undersøgelser ifm. udarbejdelse af lokalplaner på funktion og kr. til udgifter vedrørende byfornyelse på funktion Budgetansvaret herfor ligger i Plan og Byg. Det resterende korrigerede på 79,6 mio. kr. er til opgaver, der varetages af Ejendomscentret. Herunder al indvendig og udvendig vedligehold, el, vand, varme, renovation, bygningsforsikringer, løn til servicemedarbejderne og andre bygningsrelaterede udgifter samt rengøring varetages af Ejendomscentret. Ejendomscentret har ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger, dog undtaget bygninger under social og sundhedsområdet. Disse bygninger vedligeholdes f.s.v. indvendig vedligehold og installationer fortsat af Social og Sundhedsforvaltningen. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Tekniske undersøgelser og udgifter vedr. byfornyelse Der er afholdt udgifter til byggelister og miljøscreening samt tekniske undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Herudover er der afholdt udgifter, der relaterer sig til nedrivning af ejendomme efter byfornyelsesloven. Ejendomscentret Ejendomscentret er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering. Undtaget de kommunale haller, der er omfattet af egen decentraliseringsaftale på politikområde 601. Det samlede regnskabsresultat for Ejendomscentret viser et overskud på 3,2 mio. kr. i. Resultatet kan opdeles i nedenstående oversigt. Resultatet af ejendomscentrets primære drift er på kr. Herunder afholdes udgifter til blandt andet el, vand, varme, institutionsrengøring, indvendig og udvendig bygningsvedligehold. Som en tværgående pulje er der afsat til hovedrengøring og ekstrarengøring. Der er et overskud på tet på knap 1,2 mio. kr. En del af dette overskud søges overført til 2016 til hovedrengøring, der har været udsat, indtil skiftet af rengøringsleverandør i Favrskov Øst er gennemført primo I forbindelse med vedtagelsen af -18 blev der afsat 2,25 mio. kr. (inkl. afledt drift på 0,25 mio. kr.) til analyse af den kommunale ejendomsportefølje og indkøb af et Facilities Managementsystem (FM system). Dette projekt er endnu ikke afsluttet og resttet overføres til Da FM systemet endnu ikke er implementeret, kan tet afsat til licenser og drift i tilføres kassen. Følgende oversigt viser fordelingen af og forbrug i opdelt på Ejendomscentret uden haller og hallerne alene. 66

69 Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i I kr. Nettodrift Budget Budget forhold til korrigeret kr. Ejendomscenter, drift Rengøringspuljer Optimeret udnyttelse af kommunale bygninger Haller, Favrskovmodellen Tekniske undersøgelser Fast Ejendom i alt

70 Politikområde 202 Natur og Miljø I kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Naturforvaltningsprojekter Natura Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn, virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Natur og Miljø i alt Generelt til området: Natur og miljøområdet varetager opgaver som sagsbehandling og tilsyn, natur- og miljøplanlægning samt naturpleje inden for en lang række lovområder på natur- og miljøområdet (miljøbeskyttelseslov, naturbeskyttelseslov, miljømålslov, vandløbslov, vandforsyningslov, husdyrgodkendelseslov m. fl.) Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Der er på funktion Naturforvaltningsprojekter blandt andet afholdt udgifter til vedligehold af naturområder i Favrskov Kommune. Herunder udskiftning af hegnspæle, opsætning af faldlåge samt almindelig naturpleje. På funktionen konteres endvidere udgifter til kommunens naturvejleder, samt udgifter til udvikling og vedligehold af mountainbikespor. På kontoen for vandløbsvæsen er der samlet et mindreforbrug på 1,345 mio. kr. i. Se nedenstående oversigt. Heraf udgør vandplaner og realisering af projekterne i vandhandleplanen et mindreforbrug på kr. I har der været afholdt udgifter for 3,76 mio. kr. og der er modtaget tilskud for 4,95 mio. kr., der har således været en nettoindtægt på 1,2 mio. kr. der også vedrører udlæg foretaget i tidligere år. Realisering af projekter i vandhandleplanen fortsætter i de kommende år. Der er i udført projekter i vandhandleplanen ved Hagenstrup Møllebæk, Rønbæk, Norring Møllebæk, Lystskov Bækkene, Helstrup Bæk, Houlbjergskov Bæk, Søholm Bæk, Kjeldbæk og Hasager Bæk. 68

71 I kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. Vandløbsvæsen Fælles formål Vandrelaterede projekter Udsætning af laks i Gudenåen Gudenåkomite Vandplaner Realisering af vandplaner, nettoudgifter Vandløbsvæsen i alt På funktionen øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v konteres kommunens udgifter til Danmarks Miljøportal samt til tilknyttede digitale opgaver på miljøområdet. Miljødatasystemet KMD Structura, som er inddateringsmiljøet til Miljøportalen, er i blevet opdateret. Mindreforbruget skyldes primært, at ikke alle IT-leverancer vedr. KMD Structura er implementeret endnu. Området skadedyrsbekæmpelse (primært rottebekæmpelse) er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Det er husstandene i kommunen, der over ejendomsskattebilletten opkræves for skadedyrsbekæmpelsen. Over- eller underskud de enkelte år overføres til året efter. Udgifterne til rottebekæmpelse har i både 2014 og været større end forventet. Det lune efterår og vinter har medvirket til flere rotter end normalt. Samtidig anmelder borgere oftere rotteforekomster. De seneste års underskud skal finansieres ved, at gebyret for skadedyrsbekæmpelse vil blive øget de kommende år. 69

72 Politikområde 203 Kollektiv trafik I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Fælles formål Driftsbygninger og pladser Fælles formål Busdrift Jernbanedrift Kollektiv trafik i alt Generelt til området: Størstedelen af områdets er omfattet af en kontrakt med Midttrafik, som varetager den daglige drift og administration af buskørslen i kommunen. Derudover er der afsat til udarbejdelse af køreplaner samt vedligeholdelse af buslæskærme og busholdepladser. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Letbane På funktionen Fælles formål konteres udgifter vedrørende VVM-undersøgelsen af 2. etape af Letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup. Der er et mindreforbrug på kr. i grundet udskydelse. Idéfasen for letbanen er igangsat i Busdrift Der er et mindreforbrug på 1,438 mio. kr. på busdriften i, hvilket primært kan tilskrives et overført overskud fra tidligere år på kr. samt faldende brændstofudgifter. Herudover er kommunens teletaxaordning ikke blevet anvendt som forventet i. Ordningen fortsætter i Budgettet til teletaxa på kr. i overføres ikke til 2016, men tilføres kassebeholdningen. 70

73 Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park I kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af vandløb Transport og infrastruktur, fællesfunktioner, fælles formål Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse Belægninger Vintertjeneste Idrætsfaciliteter for børn og unge Administrationsbygninger Fritidsområder, vej og park i alt Generelt til området: Området er organiseret i grønne områder, belægninger og vejvedligeholdelse mv. og vintertjeneste, under hvilke Trafik og Veje er bestiller af opgaver. Nogle opgaver udføres af egen driftsenhed, men en lang række af opgaverne på området udføres af eksterne leverandører. Grønne områder dækker over drift og vedligehold af naturpladser, grønne arealer (herunder vandløb og idrætsanlæg) og udenomsarealer ved administrationsbygningerne. Belægninger og vejvedligeholdelse mv. omfatter vedligeholdelsen af veje, vejbelysning, broer og fortove samt et vejafvandingsbidrag til Farvskov Forsyning svarende til 8 % af deres kloakanlægsomkostninger. Herudover dækker området udgifter til fælles formål inden for transport og infrastruktur som vejtilsyn, skiltevedligeholdelse, vejplanlægning, trafiktællinger og landinspektørudgifter. Herudover fungerer Trafik og Veje som bestiller af vintervedligeholdelse, der varetages som et særskilt område uden overførsel mellem årene. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Grønne områder Det samlede merforbrug på de grønne områder er 1,087 mio. kr. i, hvilket kan tilskrives et samlet overført underskud på 1,51 mio. kr. fra Merforbruget forventes nedbragt i løbet af 2016 og Belægninger og vejvedligeholdelse mv. I er der på belægninger og vejvedligeholdelse mv. et mindreforbrug på 1,361 mio. kr. på driften, hvoraf kr. vedrører vejafvandingsbidraget til Favrskov forsyning. 71

74 Vintertjeneste Som følge af en mild vinter i 1. halvår af er tet til vintertjeneste reduceret med 4,5 mio. kr. i forbindelse med 3. opfølgning. En tilsvarende mild vinter i 2. halvår har medført et mindreforbrug på yderligere 1,374 mio. kr. på vintertjenesten. Mindreforbruget tilføres kassebeholdningen. 72

75 Politikområde 205 Forsyning I kr. Nettodrift Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Forsyning i alt Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. I U I U I U I U I U I U I U Som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsregler skal udgifter og indtægter vedrørende Favrskov Affald A/S optages i det kommunale regnskab. Det skal ske selvom området er selskabsgjort. De forskellige affaldshåndteringsordninger administreres Favrskov Forsyning. Taksterne er godkendt af Byrådet og modsvares af udgifter til ordningerne. 73

76 Børne- og skoleudvalget Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud I kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Andre fritidsfaciliteter Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Folkeskoler og fritidstilbud i alt Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Andre fritidsfaciliteter Beløbet vedrører drift af motorbanerne i Favrskov og Ølsted og indgår i ungdomsskolens decentraliseringsaftale Folkeskoler Fælles udgifter og indtægter Decentraliseringsaftale, fælles formål En del af terne til folkeskolerne fordeles ikke efter de vedtagne resursetildelingsmodeller, men fordeles enten efter de enkelte skolers behov eller afholdes centralt. De midler der ved udgangen af ikke var anvendt er blevet tilbageført til skolernes decentrale ter. 74

77 Nedenstående beløb, et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. er dog ikke tilbageført. Disse beløb foreslås overført til Specifikation af overførslen til 2016: Beløb i kr. Korr. Regnskab Afvigelse Folkeskolereform, profiler i overbygning Samarbejde med Naturvidenskabernes hus Folkeskolereform, Efter- og videreuddannelse Læring for alle I alt Pulje til vikarer ved langtidssygdom Beløb i kr. Budgetteret pulje Fordelt til skolerne som kompensation for langtidssygdom Rest, der er opkrævet ved skolerne -222 Uden for decentraliseringsaftale, fælles formål Mellemkommunal betaling, folkeskole Almenområdet Beløb i kr. Betaling til kommuner Betaling fra kommuner I alt netto udgift Budgetteret, netto Mindreforbrug 612 Decentraliseringsaftaler, folkeskoler Resultatet af folkeskolernes decentraliseringsaftaler (ekskl. SFO) udviser et merforbrug på kr Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Beløbet vedrører Rådgivningscentret, som er omfattet af en decentraliseringsaftale. Resultatet udviser et merforbrug på kr. 75

78 Skolefritidsordninger Fælles udgifter og indtægter Fællesområdet vedrører bl.a. udgifter og indtægter som forældrebetaling, søskenderabat, fripladser, Vikarer ved langtidssygdom og mellemkommunale afregninger vedr. almenområdet. Pulje til vikarer ved langtidssygdom Der har i været et mindreforbrug på kr. vedr. vikarer ved langtidssygdom. Beløbet er ultimo fordelt mellem SFO erne/klubberne og fritidscentrene. Mellemkommunale betalinger, sfo Der er teret med netto kr. til mellemkommunale betalinger på almenområdet. Udgiften til de mellemkommunale betalinger har i været på 1,075 mio. kr., mens indtægterne kan opgøres til kr. Der er samlet set et merforbrug vedr. de mellemkommunale betalinger på kr. netto. Almenområdet Beløb i kr. Betaling til kommuner Betaling til regioner 0 Betaling fra kommuner -934 I alt netto udgift 141 Budgetteret, netto -66 Merforbrug -207 Forældrebetalinger, søskenderabat og fripladser Der har i været et samlet mindreforbrug på kr. vedr. forældrebetalinger, søskenderabat og fripladser. Nedenstående tabel specificerer fordelingen: I kr. Korrigeret Afvigelse Forældrebetalinger Forældrebetalinger fremmede kommuner Søskendetilskud Friplads I alt Befordring af elever i grundskolen Der har i været en mindreudgift på kr. vedr. almenområdet Specialundervisning i kommunen (specialklasser og støttetimer), Befordring af elever i grundskolen, Specialundervisning i regionale tilbud og Kommunale specialskoler Funktionerne skal ses under et, idet tet ses som en samlet ramme. 76

79 Den samlede ramme til specialundervisningen har efter korrektion for overskud fra 2014 udgjort kr. Udgifterne specificeres således: Beløb i kr. Regnskab Specialklasser inkl. Fritidstilbud Enkeltintegrerede elever Inklusion, generel tildeling til skolerne Takstbetaling fra skolerne Befordring til kommunens specialtilbud Mellemkommunale betalinger 964 Læse-camp Inklusionsprojekt mv. 293 Objektiv finansiering af regionale tilbud 32 Køb af pladser, regionale tilbud Befordring, regionale tilbud 289 Køb af pladser, kommunale specialskoler Befordring til kommunale specialskoler Fritidstilbud støttekrævende elever Køb af pladser, private leverandører I alt Totalt er der et merforbrug på kr., der overføres til Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Udgifterne på området omfatter en del af Favrskov Kommunes andel af udgifterne til det fælleskommunale samarbejde på kommunikationsområdet mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner kr. samt objektiv finansiering af landsdelsdækkende tilbud på kr. Derudover har der været udgifter til befordring til specialinstitutioner på kr. Der har i alt været et merforbrug på kr Ungdomsskolevirksomhed Området er opdelt i 2 decentraliseringsaftaler. En for ungdomsskolen/ungdomsklubber og en for fritidscentre for børn i klasse. Ungdomsskolens decentraliseringsaftale udviser et mindreforbrug på kr. og fritidscentrenes decentraliseringsaftale et mindreforbrug på kr. Beløbene overføres til Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser. Der er afholdt udgifter på kr. til befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser. 77

80 Bidrag til staten for elever på husholdningsskoler. Der er betalt bidrag for 2 elever (elevtal ) á kr. i alt kr. Tilskud til avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Der er teret udgifter vedr. tilskud til avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år på kr. Der er ikke afholdt udgifter i. 78

81 Politikområde 302 Dagtilbud I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner Dagtilbud i alt Generelt til området: Området omfatter alle former for dagpasningstilbud for 0-6-årige i Favrskov Kommune Fælles formål På Fælles formål ses et mindreforbrug på 2,998 mio. kr. Mindreforbruget dækker over følgende væsentlige afvigelser i forhold til tet: De seneste år er der overført mindreforbrug på udvalgte konti dvs. konti med eventuel overførselsret til efterfølgende år. Karakteristisk for disse konti er, at dagtilbudschefen har mulighed for at disponere og prioritere tiltag gældende for hele dagtilbudsområdet. I er der et mindreforbrug på kr. på disse konti. Beløbet overføres til På de øvrige konti er der et mindreforbrug på 2,144 mio. kr. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med mindreindtægter på forældrebetalingen på funktion , da indtægtstet, for antallet af børn der passes ud over grundnormeringen, er placeret i demografipuljen på Fælles formål Dagpleje Dagplejens resultat for viser et samlet merforbrug på kr. Heraf vedrører kr. udgifter til ekstra timer til dagplejepædagogerne, som følge at puljen Mere pædagogisk personale i dagtilbud. Det samlede tilskuddet fra staten for puljen er placeret på funktion Derudover viser opgørelsen af dagplejens decentraliseringsaftale et mindreforbrug på kr. Det samlede merforbrug uden overførselsret er kr. Merforbruget dækker over merudgifter til fripladstilskud og mindreindtægter fra forældrebetalinger Daginstitutioner Resultatet for daginstitutionerne viser et samlet merforbrug på 2,200 mio. kr. Merforbruget dækker over merudgifter til fripladstilskud og mindreindtægter fra forældrebetalinger. Der er et samlet overskud på institutionernes decentraliseringsaftaler på i alt kr Tilskud til privatinstitutioner På denne funktion er der et merforbrug på kr. Private institutioner modtager et drifts-, administrations-, og bygningstilskud pr. barn ud fra antallet af passede børn. 79

82 Politikområde 303 Sårbare børn og unge I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontaktperson- og ledsagerordninger (pgf. 45, 97-99) Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Sårbare børn og unge i alt Generelt til området: Hele politikområdet Sårbare børn og unge har et samlet mindreforbrug på 1,743 mio. kr. i, hvoraf resultatet for udførerområdets decentraliseringsaftaler med overførsel mellem årene udgør 1,378 mio. kr. Budgettet på myndighedsområderne uden overførsel mellem årene har således et mindreforbrug på kr. i. I forbindelse med opfølgningerne i er det samlede udvidet med 1 mio. kr. Udvidelsen er indarbejdet som en udvidelse af serviceudgifterne på 3,3 mio. kr. delvist finansieret af en reduktion i overførselsudgifterne Sociale formål på 2,3 mio. kr. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Indtægter fra den centrale refusionsordning På funktionen er en merindtægt på 2,223 mio. kr. i. Merindtægten på funktionen skyldes en øget refusion som følge af stigende anbringelsesudgifter, på trods af, at antallet af anbragte børn og unge i er faldet fra 126 til 122. Dette skyldes, at afgangen primært har været anbringelser, der har ligget under de gældende refusionsgrænser, mens der har været en tilgang af få dyre døgnanbringelser, samt to anbringelser på sikrede institutioner. Herudover kan kr. tilskrives berigtigelser fra tidligere regnskabsår. 80

83 Særlige dagtilbud og særlige klubber På funktionen er et mindreforbrug på 1,261 mio. kr. hvilket skyldes, at én særligt dyr enkeltsag nåede en alder, hvor denne blev overflyttet til specialundervisningsområdet Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På funktion Plejefamilier og opholdssteder er der et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Budgettet er i tilført 7 mio. kr. i intern tilpasning og ydereligere 3,3 mio. kr. i forbindelse med 3. opfølgning, grundet tilgangen af enkelte særligt dyre anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder. Der har fra 2014 til været en vækst i udgifterne til socialpædagogiske opholdssteder på 5,2 mio. kr. ud af en samlet udgiftsvækst på hele funktionen på 6,2 mio. kr Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der har i været et mindreforbrug på kr. på forebyggende foranstaltninger. Årsagen til mindreforbruget er, at Favrskov Familiecenter har leveret tilbud til udsatte flygtningefamilier efter servicelovens 11.3, hvor staten yder 100 % refusion. Det reelle omfang af statsrefusionen har dog været usikkert, da der ikke har været klare retningslinjer for, hvordan denne skulle opgøres. Gennem dialog med revisionen blev det ultimo besluttet, at dette skal ske med tilbagevirkende kraft på baggrund af en omkostningsbaseret takst, hvilket er på linje med øvrige tilbud inden for det specialiserede socialområde. Den samlede statsrefusion inklusiv berigtigelser fra tidligere år beløber sig til 2,16 mio. kr. Familiecentret, der er omfattet af en decentraliseringsaftale, har med refusionsindtægterne et samlet overskud på 1,526 mio. kr. i, hvoraf 1,3 mio. kr. foreslås overført til 2016 til afvikling af udskudte opgaver fra samt udvikling og afprøvning af hjemmebaserede indsatser. Udvikling og afprøvning af hjemmebaserede indsatser skal ses som et midlertidigt pilotprojekt med det formål at forebygge anbringelser og øge antallet af hjemgivelser blandt anbragte børn, og derved nedbringe udgifterne på områdets andre funktioner. Familiekonsulenterne på flygtningeområdet er fra 2016 overgået til Jobcenter Favrskov, hvorfor årets overførte resultat for Familiecentret er et enkeltstående tilfælde Døgninstitutioner for børn og unge Merforbruget på funktion Døgninstitutioner for børn og unge på 3,231 mio. kr. skyldes en intern tilpasning i løbet af afledt af målsætningen om at færre anbringelser skal ske på døgninstitutioner, men i plejefamilier. Institutionerne i Favrskov Børne- og Unge Center på funktion Døgninstitutioner for børn og unge, der er omfattet af en decentraliseringsaftale, har et samlet merforbrug på kr. i. Merforbruget overføres til Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der har i været et merforbrug på kr. på funktionen Sikrede døgninstitutioner for børn og unge. et på sikrede døgninstitutioner udgøres af en fast objektiv finansiering og en takstfinansiering ved anbringelser på sikrede døgnpladser. Merforbruget i skyldes, at der i løbet af året har været to unge anbragt på sikrede døgninstitutioner. Historisk har Favrskov årligt 1-2 unge anbragte unge på sikrede døgninstitutioner. 81

84 Sociale formål Funktionen består på dette politikområde af overførselsudgifterne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. På funktionen er der et mindreforbrug på kr. i forhold til det korrigerede i, hvilket skyldes fald i udgifterne til både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Ved 3. opfølgning i blev 2,3 mio. kr. tilført kassebeholdningen. Budgettet til overførselsudgifter er reduceret med 1 mio. kr. i Sekretariat og forvaltninger Der er samlet en merindtægt på funktion Sekretariat og forvaltninger på 1,369 mio. kr. Denne merindtægt skal ses i sammenhæng med de tilsvarende udgifter til det administrative overhead under Forebyggende foranstaltninger og Døgninstitutioner. Der konteres ved årets afslutning en administrativ udgift på de takstbaserede serviceydelser på funktion Forebyggende foranstaltninger og Døgninstitutioner, for dermed at indregne de indirekte udgifter, der er forbundet med driften af de enkelte tilbud i Favrskov Kommunes. 82

85 Social- og sundhedsudvalget Politikområde 401 Ældreindsats I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Driftssikring af boligbyggeri Busdrift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Indtægter fra den centrale ref. ordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sekretariat og forvaltninger Voksen-, ældre og handicapområdet Ældreindsats i alt Generelt til området: Området Ældreindsats består af udgifter og indtægter vedrørende: Levering af sygepleje, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) for udegrupperne Favrskov Vest, Øst, Lokalrengøring, Nat samt private leverandører Levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) samt sygepleje for Plejecentrene Vest, Nord og Syd indeholdende korttidsafsnittene Projekt Lev Livet Hele Livet herunder administration af projektet Modtagekøkkener i Hammel, Anlægget og Thorshøj Betalinger til og fra andre kommuner for personlig og praktisk hjælp Administration af ældreområdet samt udgifter til drift af omsorgssystem Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt drift af hjælpemiddelcentral Uddannelsesafdeling - vedrører primært uddannelse af elever og studerende på plejecentre, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen. Servicemedarbejdere i hjælpemiddeldepot og på plejecentre, samt drift af tjenestebiler 83

86 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende Driftssikring af boligbyggeri støtte til opførelse af boliger og ungdomsboligbidrag Ældreboliger lejetab samt den brugerfinansierede drift af ældreboligerne. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Af det samlede mindreforbrug på 1,278 mio. kr., tilgår der kassen 0,999 mio. kr. fra et overskud på de brugerfinansierede ældreboliger tilgår der kassen 0,102 mio. kr. fra et overskud på den skattefinansierede del af ældreboliger og driftssikring af boligbyggeri finansierer kassen et merforbrug på 2,697 mio. kr. fra områderne pasning af døende, hjælpemidler, bestillerområdet samt handicapkørsel søges 1,985 mio. kr. overført til 2016 i form af decentraliseringsaftaler søges 0,230 mio. kr. overført til 2016 på områder, hvor der er tradition for overførsel af over-/underskud søges 0,659 mio. kr. overført på endnu ikke afsluttede projektregnskaber (Ældremilliarden og Klippekortet ) Bestillerenheden Bestillerenheden - ikke omfattet af decentraliseringsaftale (1.000 kr.) Korr. vedt. Restkorrigeret års Køb af pladser/timer hos andre kommuner Salg af pladser/timer til andre kommuner Bestiller til køb af timer hos kommunale leverandører eller private/andre kommuner Udgifter til hjælpere (SL 94) Indtægter fra den centrale refusionsordning Pasning af døende Hjælpemiddelområdet Handicapkørsel Resultat Køb af pladser/timer hos andre kommuner Der er et mindreforbrug på 0,809 mio. kr., svarende til 7,4 % af det korrigerede. I forhold til køb af pladser i andre kommuner, er Favrskov Kommune betalingskommune, men ikke handlekommune for borgerne. Der er således ikke en sammenhæng mellem visitationskompetencen og finansieringsansvaret. Udgiften er afhængig af borgernes plejetyngde og den visiterede hjælp fra handlekommunen. Der mangler opkrævning på 2 borgere, som er indflyttet i ældrebolig/plejebolig i 2. halvdel af. Opkrævningen for vil blive afregnet i regnskab

87 Bestiller til køb af timer hos kommunale leverandører eller private leverandører Hver måned fordeles til de kommunale leverandører svarende til de leverede ydelser. Budgettet bliver omplaceret til de kommunale leverandører fra bestillertet, hvorimod de private leverandører modtager afregninger, svarende til modtagne fakturaer for de leverede ydelser. Der er et korrigeret på 53,977 mio. kr., men heraf er 49,591 mio. kr. afregnet til de kommunale leverandører, som afregning for visiterede timer. Der er afregnet 5,334 mio. kr. til private leverandører. Samlet afregning på 54,925 mio. kr. til private og kommunale leverandører. Der er et merforbrug på 0,948 mio. kr.. Samlet har der således været købt flere timer end forventet. I løbet af er der netto tilført området 3,0 mio. kr. via tillægsbevillinger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (1.000 kr.) Korrigeret Budget Hjælpemidler Hjælpemidler efter Servicelovens (beløb i kr.) Korrigeret Budget Rest Rest Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder sgoder m.v Hjælp til boligindretning Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil Refusion Samlet Der er et merforbrug på 2,437 mio. kr. i forhold til korrigeret, svarende til en forbrugsprocent på 111,5. Der er i løbet af året givet en tillægsbevilling på 2,070 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt på støtte til køb af biler, andre hjælpemidler, arm- og benproteser samt boligindretning. Der er afholdt udgifter på 3 udenlandske borgere, hvor krav om refusion af afholdte udgifter er sendt til borgernes hjemlande. Samlet er der sendt et krav på kr. for hjælpemidler. Indtægten forventes i regnskab

88 Projekter/puljer overførsler til 2016 Resttet søges overført til 2016 på områder, hvor der er tradition for overførsel af over- /underskud. Overførsel til 2016 områder med tradition for overførsel (1.000 kr.) Rest Elektroniske låse Hinneruplund 88 Enheder til selvmonitorering 48 Sundhedsstrategisk ledelse 134 Rest søges overført til 2016 for uafsluttede projekter. Overførsel til 2016 uafsluttede projekter Rest (1.000 kr.) Ældremilliarden 500 Projekt klippekort 159 Projekt Arbejdsmiljørådgivning -39 Decentraliseringsaftalerne Udførerenheden hjemmeboende Personlig pleje og praktisk hjælp - udeområder (1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest Udegrupper Favrskov Vest Udegrupper Favrskov Øst Favrskov Nat Favrskov Lokalrengøring Resultat Sygepleje (1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest Udegrupper Favrskov Vest Udegrupper Favrskov Øst Resultat Udførerne af pleje og sygepleje har i et mindreforbrug på netto kr. 86

89 Der er decentraliseringsaftaler på 2 områder: Favrskov Vest og Lokalrengøring Favrskov Øst og Nat Favrskov kommune er opdelt efter BUM-modellen, som er kendetegnet ved, at området er organiseret i en bestillerenhed, en udførerenhed og modtagerne. Bestillerenheden er organisatorisk placeret i visitationen. Der er indført økonomisk BUM-model på udegrupperne. Visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp afregnes månedsvis til udførerne. Der er til sygeplejeområdet tildelt et fast. Sygeplejetet indgår i de enkelte områders decentraliseringsaftaler. Projekt Lev Livet Hele Livet, Hjerneteamet samt specialteamet (1.000 kr.) Rehabiliteringsteamet incl. støtteteam Korrigeret Budget Rest Specialteamet Hjerneteamet Rehabiliteringsteamet incl. støtteteamet, specialteamet og hjerneteamet er alle omfattet af en decentraliseringsaftale, hvorfor beløbet søges overført til Plejecentre, demensteam, korttidspladser og modtagekøkken Plejecentre incl. sygepleje, demensteam, modtagekøkken og korttidsafsnittene Korr. vedt. Budget Restkorrigeret års (1.000 kr.) Plejecentre Nord incl. demensteam Plejecenter Syd Plejecentre Vest incl. modtagekøkkener Samlet

90 Plejecentre, demensteam incl. modtagekøkkener Korrigeret Budget Rest Personale (løn, vikar, kørsel, uddannelse mv.) Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Overført over/underskud Samlet Der har været følgende boliger til rådighed i. Antal boliger til rådighed i Plejeboliger - demente Almindelige plejeboliger Ældreboliger Korttidspladser Korttidspladser demente Anlægget, Ulstrup Thorshøj, Thorsø Voldumcentret Møllegården Hadsten Skaghøj, Hammel Elmehøj, Hammel Tinghøj, Hammel Korttidsplads Hammel 9 9 Hinneruplund, Hinnerup Total Total Der er i anvendt 2 almindelige plejeboliger på Skaghøj til genoptræningsboliger, ligesom 2 af de eksisterende korttidspladser bliver anvendt til genoptræningsboliger. De 4 genoptræningspladser er ikke indeholdt i de 335 boliger. Genoptræningspladserne finansieres af Ældremilliarden i. Områderne er omfattet af 3 decentraliseringsaftaler på områderne Plejecenter Nord, Syd og Vest. Plejecenter Nord består af Møllegården, Voldum, Tinghøj og demensteamet Plejecenter Syd består af Hinneruplund incl. korttidsafsnittene på Hinneruplund og Hammel Plejecenter Vest består af Skaghøj, Elmehøj, Anlægget, Thorshøj og modtagekøkkener i Hammel samt på Anlægget og Thorshøj Der er et fast på plejecentrene. Budgettet er tildelt med baggrund i den godkendte ressourcetildelingsmodel, hvor hver bolig tildeles en fast normering og til en gennemsnitspris 88

91 Administration og driftsudgifter til Vitae (1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest Administration Vitae - omsorgssystem Samlet resultat et til administration og drift af Vitae er et udtryk for de samlede administrationsudgifter til udegrupper i plejen, plejecentre, sygepleje, elever og servicemedarbejdere. Desuden er lønudgifter til administrative medarbejdere til produktionskøkkenet, aktivitet og træning afholdt her. Derudover er udgifter til drift af omsorgssystemet Vitae, hjælpemiddelsystem samt boligmodul indeholdt. Omsorgssystemet Vitae indeholder også drift af systemet på sundhedsområdet træning, vederlagsfri fysioterapi og aktivitet. Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. Uddannelsesafdelingen (1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest Uddannelsesafdelingen Uddannelsesafdelingen afholder udgifter til lønninger til SSA- og SSH-elever ansat i plejen i udegrupperne og plejecentrene. Derudover er der ansat 3 faste medarbejdere. Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. Servicemedarbejdere, hjælpemiddeldepot og tjenestebiler (1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest Servicemedarbejdere - plejen og hjælpemidler Tjenestebiler Hjælpemiddeldepot Samlet Udgifterne vedrører servicemedarbejdere ansat på plejecentrene og på hjælpemiddeldepotet. Derudover indeholder området udgifter til drift af hjælpemiddeldepot samt til drift af tjenestebilerne i ældreområdet. Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. 89

92 Ældreboligerne Ældreboliger Korrigeret Rest ( kr.) Budget Ydelsesstøtte Lejetab på ældreboliger Kommunalt støtte til lån - renter Kommunalt støtte til lån - afdrag Kommunalt finansierede udgifter Brugerfinansieret område Udgifter til kommunalt ejede ældreboliger Renter til lån Afdrag på lån Indtægter på kommunalt ejede ældreboliger Samlet brugerfinansierede udgifter Udgifter og indtægter på de brugerfinansierede ældreboliger skal over en årrække hvile i sig selv. Der er afholdt udgifter på følgende kommunalt ejede ældreboliger: 36 ældreboliger, Hvedevænget ældreboliger, Dalsbrovej 76-82/Toftevej i Voldum 43 ældreboliger, Møllegården 52 (44) ældreboliger Anbækvej, Hammel Skaghøj 46 ældreboliger Anlægget i Ulstrup 36 ældreboliger Odinshøj/Thorshøj i Thorsø 10 ældreboliger Skolevej 5, Laurbjerg 5 ældreboliger Anemonevej 8 A-E, Laurbjerg 3 ældreboliger Anemonevej 8 F-H Laurbjerg 90

93 Politikområde 402 Handicap- og psykiatriindsats I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Beboelse Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbruger Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Handicap- og psykiatriindsats i alt Generelt til området Området er overordnet set opdelt efter BUM-modellen, hvilket vil sige, at der er et bestiller- og et udfører. Udførertet omfatter 4 decentraliseringsaftaler, mens bestillertet er et ramme. Handicap- og psykiatriområdets samlede merforbrug på kr. dækker over følgende fordeling: Bestillerområdet kr. Overførsel vedr. decentraliseringsaftaler kr. Overførsel vedr. sociale formål kr. Samlet merforbrug kr. 91

94 Området har fortsat i været under observation ved de kvartalsvise opfølgninger. Ved 1. opfølgning blev presset på bestillerområdet skønnet til 7,2 mio. kr., hvorpå der blev givet en tillægsbevilling på de 5,0 mio. kr. Det allerede igangsatte arbejde med handleplaner med henblik på nedbringelse af merforbruget skulle samtidig fortsætte. Ved 2. opfølgning lød presset på 9,5 mio. kr., hvoraf de 5,0 mio. kr. allerede var bevilliget ved 1. opfølgning. Der blev givet en tillægsbevilling på de 3,0 mio. kr. med aftale om fortsat fokus på nedbringelse af samlede udgifter. Ved 3. opfølgning lød presset på 9,2 mio. kr., hvoraf der allerede var bevilliget i alt 8,0 mio. kr. Restbeløbet på de 1,2 mio. kr. blev bevilliget. Det faktiske merbrug i blev imidlertid kun 8,8 mio. kr. Budgetpresset i skyldtes primært en øget tilgang af visiterede borgere i slutningen af Denne stigende tilgang blev der ikke taget højde for i lægningen for hverken 2014 eller, hvorfor bestillerkassen har haft pres i begge år. I 2014 lød merforbruget i forhold til det oprindeligt terede på 9,6 mio. kr. et i er således faldet ca kr. i forhold til I Budget er der bevilliget 12,0 mio. kr. for at imødegå det stigende antal visiterede borgere samt kommende dyrere kendte sager fra børneområdet. Udover tillægsbevillingerne til dækning af presset er der særskilt i givet en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. til en tabt sag i Ankestyrelsen vedrørende en dyr borger. Sagen vedrørte en borger, hvor Favrskov Kommune i en årrække har sendt opkrævninger for bo- og dagtilbud til en anden kommune. Ankestyrelsen afgjorde, at Favrskov Kommune skal betale for borgeren, hvorfor tilbagebetalingskravet sammenholdt med de løbende udgifter i løb op i 2,7 mio. kr. 92

95 Bestillerenheden Bestillerenheden ikke omfattet af decentraliseringsaftale Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til kr. korrigeret kr. Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov STU Refusion Særligt dyre enkeltsager Ældreboliger Lejetab Ældreboliger Kommunale ældreboliger Tilbud til ældre og handicappede SEL 95, 96 og 192, BPA Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 85, Bostøtte og botilbud Botilbud for personer med særlige sociale problemer SEL , Forsorgshjem og kvindekrisecentre Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbruger SEL Botilbud for længerevarende ophold SEL Botilbud til midlertidig ophold SEL Kontaktperson- og ledsagerordning SEL Beskyttet beskæftigelse SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL Merudgifter for voksne SEL Mentorordninger Administrative omkostninger Bestillerområdet i alt Væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret Det samlede forbrug for bestillerenheden endte kr. lavere end forventet ved 3. opfølgning Specialpædagogisk bistand til voksne Udgifterne til dette område blev kr. mindre end forventet. Dette skyldes delvis, at udgifter på kr. til abonnementsaftale indenfor døve- og taleområdet vedrørende voksne er omkonteret til politikområde 102 Administration og IT. Det betyder, at det reelle mindreforbrug er kr Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) Udgifterne til STU blev kr. mindre end skønnet ved 3. opfølgning. Det skyldes primært at udgifterne til indskrevne borgere i kommunens egne STU-tilbud er blevet lavere end forventet. 93

96 Indtægter fra den centrale refusionsordning Som følge af øgede udgifter til kommunens borgere, der falder inden for kategorien særligt dyre enkeltsager, blev refusionsindtægterne kr. højere end forventede Ældreboliger lejetab I lægningen blev der afsat kr. til lejetab, hvilket svarer til gennemsnitlig 5 tomme boliger om måneden. Ved 3. opfølgning så det ud til, at forbruget ville ende kr. lavere end teret. Budgettet blev derfor nedjusteret. et steg imidlertid i de sidste måneder af, hvorfor det endelige resultat endte med et merforbrug på kr Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede et til borgere i BPA-ordninger blev kr. lavere end skønnet ved 3. opfølgning. Det skyldes primært en borgers død i efteråret Bostøtte og botilbud efter SEL 85, Længerevarende botilbud efter SEL 108 og Midlertidige ophold efter SEL 107 et til bostøtten efter SEL 85 og botilbud efter SEL skal ses i sammenhæng med de administrative omkostninger (overhead) og refusionsindtægter. Samlet set for bostøtte og botilbud ses en afvigelse på kr. Denne afvigelse var også kendt ved 3. opfølgning, og skulle finansieres af det afsatte på 1,019 mio. kr. til beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Der var afsat 1,019 mio. kr. til dækning af mentorordninger i. Det afsatte er anvendt til dækning af merforbruget på bostøtte og botilbud. Budgettet er bibeholdt på funktionsområdet, da udgiften er en overførselsudgift Botilbud for personer med særlige sociale problemer, Alkoholbehandling og Behandling af stofmisbruger Generelt har der i løbet af været lave udgifter til forsorgshjem og krisecentre samt behandling af alkohol og stofmisbrugere. Forventningerne til forbruget på disse områder er derfor blevet nedjusteret i løbet af året. Udgifterne til forsorgshjem og krisecentre er dog blevet højere end det oprindeligt afsatte, mens udgifterne til alkohol og stofmisbrug er blevet lavere end forventet ved 3. opfølgning. Samlet for disse områder er der et mindreforbrug på kr. For både forsorgshjem og kvindekrisecentrene gælder selvmødeprincippet, hvilket betyder, at borgeren selv har visiteringsretten Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud Mindreforbruget til beskyttet beskæftigelse bevilliget efter SEL 103 skal ses i sammenhæng med merudgifterne til aktivitets- og samværsudgifterne bevilliget efter SEL 104. Samlet set er der et mindreforbrug på kr. i forhold til tet. Afvigelsen skyldes primært afregning af befordring, som i mange tilfælde først opgøres og afregnes ved årets udgang. 94

97 Administrative omkostninger Der er en merindtægt på funktion Sekretariat og forvaltninger på kr. Denne merindtægt skal ses i sammenhæng med de tilsvarende udgifter til den administrative overhead for kommunens egne tilbud under funktionerne: Tilbud til ældre og handicappede, Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Behandling af stofmisbruger, Botilbud til længerevarende ophold, Botilbud til midlertidigt ophold, Kontaktperson- og ledsageordninger, Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud. Den administrative overhead afspejler kommunens indirekte udgifter, der er forbundet med driften af Favrskov Kommunes bo- og dagtilbud. For at tydeliggøre kommunens samlede udgifter til kommunens botilbud er det lovkrav, at de indirekte udgifter skal konteres under de pågældende funktioner. Decentraliseringsaftaler Decentraliseringsaftaler kr. Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Overført over/under -skud fra 2014 Bostøtte og botilbud handicap Bostøtte og botilbud socialpsykiatri Aktivitet, uddannelse og job Handicap og psykiatri fællespulje Decentraliseringsaftaler i alt Væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret Bostøtte og botilbud handicap Underskuddet udgør 2,40 % af det korrigerede. Det akkumulerede underskud er forøget i løbet af med kr. Underskuddet dækker over et akkumuleret underskud på 1,8 mio. kr. på det rammebelagte område. Dette underskud er blevet vokset i, da opsigelsen af medarbejdere har betydet udbetaling af feriepenge og øget vikardækning, da flere af de opsagte medarbejdere har været sygemeldte i opsigelsesperioden. På det ikke-rammebelagte område er overskuddet modsat blev forøget, så det nu lyder på kr. Det ikke-rammebelagte område omfatter bostøtten, Fuglebakken og Eriksminde Bostøtte og botilbud socialpsykiatri Underskuddet udgør 3,15 % af det korrigerede, hvilket er en fordobling i forhold til Underskuddet relaterer sig til merudgifter på botilbuddene Harebakken og Carma Ellemosevej, mens botilbuddene Carma Voldbyvej og Jagtvej samt bostøtten har mindreudgifter. Merforbruget på Harebakken skyldes primært ekstraudgifter i forbindelse med opstart af ungetilbuddet, mens tomme pladser i botilbuddet Carma Ellemosevej har bevirket underskud. 95

98 Aktivitet, uddannelse og job Det akkumulerede overskud udgør 1,68 % af det korrigerede, hvilket er en forbedring på 1,42 mio. kr. isoleret set for. Aktivitet, uddannelse og job har de seneste år haft underskud, hvor størstedelen skyldes underskud i Café AG. Det har dog i været muligt at vende underskuddet til et overskud på kr., hvilket dels skyldes et driftstilskud fra ældreområdet dels indgåelse af aftale med Jobcentret om refusion til de af caféens medhjælpere, der er i et afklaringsforløb. Handicap og psykiatri fællespulje Det akkumulerede overskud udgør 6,81 % af det korrigerede. I løbet af er fællespuljens resultat vendt fra et underskud på kr. ved årets start til et overskud på kr. Dette skyldes delvis, at der ved 3. opfølgning blev overført kr. fra anlægspuljen for mindre vedligeholdelser på handicap- og psykiatriområdet til fællespuljen. Beløbet skal anvendes til kompetenceudvikling indenfor psykiatriområdet. Herudover har der været en generel tilbageholdenhed, f.eks. i form af en vakant stilling i 3 kvartaler i. Udenfor decentraliseringsaftaler Udenfor decentraliseringsaftaler kr. Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Overført over/under -skud fra 2014 Støtte til socialt frivilligt arbejde Styrkelse af den frivillige indsats plejecentre Projektmidler Styrkelse af hjerneskadeindsatsen Enkeltmandsprojekt Udenfor decentraliseringsaftaler i alt Væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret Støtte til socialt frivilligt arbejde Mindreforbruget på kr. skyldes primært, at nogle af de uddelte midler er leveret tilbage, da modtageren ikke har kunnet anvende midlerne til det aftalte formål. Mindreforbruget overføres til 2016 og indgår i Frivilligrådets uddeling af 18-midler i Styrkelse af den frivillige indsats plejecentre Puljen anvendes til frivillige aktiviteter på plejecentrene. Mindreforbruget overføres til 2016 og indgår i uddeling af midler i Projektmidler Styrkelse af hjerneskadeindsatsen Projektet afsluttede ved udgangen af. Der er overført kr. til hjerneskadeteamet under Sundhedsområdet, hvilket svarer til de ikkeforbrugte lønmidler. 96

99 Politikområde 403 Sundhedstilbud I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Sundhedsindsats i alt Væsentlige afvigelser i forhold til tet eller kommentarer til regnskabet: Af det samlede mindreforbrug på 4,899 mio. kr. i forhold til korrigeret søges et mindreforbrug på 1,438 mio. kr. overført til 2016 i form af decentraliseringsaftaler søges et mindreforbrug på 0,508 mio. kr. overført til 2016 på områder, hvor der er tradition for overførsel tilgår der kassen 0,230 mio. kr. i mindreforbrug på ambulant specialiseret genoptræning tilgår der kassen 0,043 mio. kr. i mindreforbrug til færdigbehandlede patienter tilgår der kassen 0,430 mio. kr. i mindreforbrug til hospice tilgår der kassen 1,990 mio. kr. i mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering tilgår der kassen 0,027 mio. kr. i mindreforbrug fra bestillerområdet til madservice tilgår der kassen 0,368 mio. kr. i mindreforbrug fra godtgørelse til befordring vedr. sundhedslovens 170 og 261 finansierer kassen et merforbrug på 0,124 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi finansierer kassen netto et merforbrug på 0,011 mio. kr. fra begravelseshjælp, træning uden for rammen, patientombuddet og 3 projekter Regionale sundhedsopgaver Kommunerne skal jf. sundhedsloven medfinansiere de regionale sundhedsopgaver. Medfinansieringen sker via et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. 97

100 Aktivitetsbestemt medfinansiering Opr Korrigeret Regnskab Afvigelse korr. og forbrug Forskel opr. og forbrug Somatik stationær Somatik ambulant Genoptræning under indlæggelse Psykiatri stationær Psykiatri ambulant Sygesikring Takstomlægning Demografi Samlet Afvigelse i procent 1,31-6,66 Favrskov kommune skal betale et beløb, hver gang kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Medfinansieringen omfatter både ydelser fra det somatiske (dvs. sygehusbehandling, der ikke er psykiatri) og det psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen fx tandlæger, kiropraktor, speciallæger og psykologer. For brugen af sygehusene beregnes den kommunale medfinansiering på baggrund af antallet af udskrivninger og antallet af ambulante besøg. Afregningen afhænger således ikke af, hvor mange dage, den enkelte borger er indlagt (sengedage). Ved 2. opfølgning blev der givet en tillægsbevilling på 14,0 mio. kr., med baggrund i en større stigning i antallet af ambulante besøg og en stigning i udgifterne på det psykiatriske område. Ved 3. opfølgning blev skønnet nedjusteret, og der blev givet en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. Regnskab udviser et mindreforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,990 mio. kr. i forhold til korrigeret, og et merforbrug på 9,325 mio. kr. i forhold til oprindelig. Der har i landets regioner været en større aktivitet i 2014 end aftalt mellem Danske Regioner og regeringen. Det har derfor været en tilbagebetaling i på 667 mio. kr., svarende til 5,2 mio. kr. for Favrskov Kommune. Tilbagebetalingen er en del af midtvejsreguleringen, og bliver således ikke indtægtsført på politikområde Sundhedstilbud. I Region Midtjylland og i landets øvrige regioner er aktivitetsniveauet højere end forudsat i økonomiaftalen for. Derfor vil kommunerne i 2016 modtage en tilbagebetaling fra staten vedrørende. Den endelige afregning for regnskab på aktivitetsbestemt medfinansiering er endnu ikke opgjort, men det er forventningen, at tilbagebetalingen for ligger omkring 7-8 mio. kr. 98

101 Genoptræning Genoptræning Korrigeret Regnskab Afvigelse Omfattet af decentraliseringsaftale Vederlagsfri fysioterapi Sundhedskurser Genoptræning - hjerneskade Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræning efter serviceloven Udenfor decentraliseringsaftale Ambulant specialiseret genoptræning Andet Samlet Genoptræning og personbefordring efter service- og sundhedsloven er omfattet af en decentraliseringsaftale. Træningsafdelingen har som en del af decentraliseringsaftalen udført træning af borgere, der er tilbudt et sundhedskursus ved sundhedsfremme og forebyggelsesområdet, samt træning af borgere, som er tilbudt vederlagsfri fysioterapi. Der er desuden udført træning af borgere med hjerneskade. Den samlede decentraliseringsaftale viser et overskud på 0,359 mio. kr., svarende til 3,3 % af det korrigerede. Mindreforbruget søges overført til Udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning er ikke omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på 0,230 mio. kr. svarende til 11,7%, som tilgår kassen Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Opr. Budget Korrigeret Regnskab Afvigelse korr. og forbrug Forskel opr. og forbrug Vederlagsfri fysioterapi - kommunalt tilbud Vederlagsfri fysioterapi - afregning til private Resultat Der er et merforbrug på 0,123 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 101,5 i forhold til det korrigerede, mens der er et mindreforbrug på 0,470 mio. kr. i forhold til oprindeligt svarende til en forbrugsprocent på 94,5. 99

102 Det er de praktiserende læger, der bevilger den vederlagsfrie fysioterapi, og borgerne har frit-valg i forhold til valg af fysioterapeut. For kommunen er der forholdsvis begrænsede muligheder for at påvirke udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Samlet er der et mindreforbrug på 0,436 mio. kr. Beløbet kan opdeles i 3 delelementer: Der er et mindreforbrug på 0,177 mio. kr. på sundhedskurser under træningsområdet. Beløbet indgår i decentraliseringsaftalen vedr. træning og søges overført til 2016 via træningsområdets decentraliseringsaftale Der er 3 projekter, som samlet viser en nettoindtægt på 0,014 mio. kr. i regnskab. Projekt: Behandling af svært overvægtige børn indtægt 0,061 mio. kr. Projekt: Sundhedskursus tilbage til arbejdsmarked udgift 0,383 mio. kr. Projekt: Nye veje med forebyggelse for øje indtægt 0,336 mio. kr. Området sundhedsfremme og forebyggelse er ikke omfattet af en decentraliseringsaftale, men der overføres midler over årene. Der er et mindreforbrug på 0,244 mio. kr., som søges overført til Andre sundhedsudgifter Sundhedscenter Driften af sundhedscentrene i Hadsten og Hammel er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på 0,502 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et på 0,500 mio. kr. til udskiftning af en elevator i Inside. Elevatoren forventes udskiftet i sommeren Kommunale udgifter til hospice-ophold Det korrigerede udgør 1,310 mio. kr. og forbrug 0,880 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,430 mio. kr.. Regionsrådet yder sygehusbehandling til personer. Regionen kan derudover yde sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen ved private specialsygehuse f.eks. hospice. Derefter kan regionen opkræve betaling hos bopælskommunen for ophold på hospice. Der opkræves samme takst som for færdigbehandlede patienter. Udgifterne varierer over årene, jf. nedenstående tabel. Beløb i kr. Regnskab Regnskab 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab Hospice Plejetakst for færdigbehandlede patienter somatik og psykiatriske Det korrigerede udgør 0,050 mio. kr. for færdigbehandlede patienter, og der er et forbrug på 0,007 mio. kr.. 100

103 Udgifterne varierer over årene, jf. nedenstående tabel Beløb i kr Færdigbehandlede patienter Regnskab Regnskab 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab Note: Der er i 2012 modtaget en indtægt på 0,536 mio. kr. i regulering vedr for en færdigbehandlet psykiatriborger Befordringsgodtgørelse til borgere efter 170 og 261 i sundhedsloven Det korrigerede udgør 0,600 mio. kr. og der er et forbrug på 0,232 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,368 mio. kr.. Der er i januar 2016 modtaget en tilbagebetaling vedr. på 0,291 mio. kr. fra Midttrafik. Der kan i sygdomstilfælde ydes godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge og speciallæge til personer, der tilhører sygesikringsgruppe 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning Begravelseshjælp Det korrigerede udgør 0,780 mio. kr., og forbruget udgør 0,784 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,004 mio. kr.. Udgifterne varierer over årene, jf. nedenstående tabel Regnskab Regnskab Beløb i kr Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Begravelseshjælp Nye opgaver for almen praksis i Det Nære Sundhedsvæsen Der blev afsat kr. til afregning af nye opgaver for almen praksis i Det Nære Sundhedsvæsen. Der er endnu ikke indgået en aftale med praksissektoren, så beløbet søges overført til Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Korrigeret Regnskab Afvigelse (1.000 kr.) Bestillerenheden Favrskov Madservice inkl. modtagekøkken/café Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede i alt

104 Favrskov Madservice inkl. modtagekøkken/café på Hinneruplund Køkkenet leverer vakuumpakket kølemad til hjemmeboende borgere, der har valgt køkkenet som leverandør samt til borgere på plejecentre én gang om ugen. Området er omfattet af én samlet decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på 0,452 mio. kr., hvilket udgør 7,99% af tet. Mindreforbruget skyldes primært et til renovering af Caféen på Hinneruplund, som først forventes endeligt brugt i

105 Politikområde 404 Indkomstoverførsler socialt område I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Boligplacering af flygtninge Introduktionsydelser Personlige tillæg m.v Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Indkomstoverførsler socialt område i alt Generelt til området: Bevillinger under dette politikområde er omfattet af benævnelsen overførselsindkomster. Det betyder der er teret med bedste skøn på baggrund af det forventede antal sager Boligplacering af flygtninge Boligplacering af flygtninge viser et mindreforbrug på 1,058 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes et lavere antal modtagne flygtninge end forventet først på året. Samtidig er den kommunale udgift til indskud flyttet over på balancen Sociale formål De sociale formål viser et mindreforbrug på 0,307 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. lavere udgifter til sygebehandling. Generelt registreres der her udgifter vedr. særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Området er fordelt på tre politikområder afhængigt af, om ydelserne vedrører børn, voksne med handicap eller lovbestemte indkomstoverførsler. Følgende områder er omfattet af dette politikområde: Udgifter vedr. samværsret med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling Hjælp til enkeltudgifter og flytning Efterlevelseshjælp 103

106 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde 501 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram og introduktionsforløb Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet Førtidspension med 50% - kommunal medfinansiering Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler før 1. januar Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler fra 1. januar Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob m.v Ressourceforløb Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler i alt Generelt til området: Alle bevillinger under dette politikområde er omfattet af betegnelsen overførselsindkomster. Langt størstedelen er også omfattet af enten garanti eller beskæftigelsestilskud, hvilket betyder, at der sker en efterregulering for landets kommuner under et. Udgifter til sygedagpenge er ikke omfattet af garantien, men i forbindelse med den årlige aftale om den kommunale økonomi, er der lavet en speciel aftale, som sikrer en regulering ved større afvigelser i forhold til aftalen. 104

107 Integrationsprogram og introduktionsforløb Der er et merforbrug på 1,830 mio. kr. på Integrationsprogram og introduktionsforløb. Heraf vedrører 0,815 mio. kr. et merforbrug til tolkeudgifter, mens det øvrige merforbrug vedrører højere driftsudgifter til flygtninge og familiesammenførte Førtidspension Der er et samlet merforbrug på 0,328 mio. kr. Den endelige opgørelse over antal nye tilkendelser i viser, at der på pensionsmøder i løbet af året, er bevilget 64 nye sager. Budgettet skønnede 60 nye sager. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal nye tilkendelser de seneste år. Det store fald fra 2012 til 2013 skyldes den nye reform af førtidspensions- og fleksjobområdet, som trådte i kraft d. 1/ Udviklingen i antal tilkendelser i Favrskov Kommune År Sager bevilget på møder i året Kilde: Egen statistik Sygedagpenge Sygedagpenge udviser et mindreforbrug på 2,849 mio. kr., hvilket skyldes generelt lavere udgifter til sygedagpenge sidst på året. Samtidig er der blevet hentet flere regresindtægter end forventet Dagpenge forsikrede ledige Der er et mindreforbrug på 8,424 mio. kr. i forhold til det korrigerede. De samlede udgifter til de forsikrede ledige, er i løbet af året skønnet til at være på niveau med beskæftigelsestilskuddet for år fratrukket 7 mio. kr. De 7 mio. kr. er beregnet ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter baseret på tidligere års regnskabsresultat. Derfor svarer det korrigerede nøjagtigt til beskæftigelsestilskuddet fratrukket 7 mio. kr. Det kan alt andet lige forventes, at mindreforbruget på 8,424 mio. kr. på området i regnskab, skal tilbagebetales i 2016, ved den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskud for. Det vil dog afhænge af faktorer, som f.eks. ledighed i forhold til øvrige kommuner, i den landsdel Favrskov indgår i, ved den endelige opgørelse Løntilskud til personer i fleksjob Der er et merforbrug på 1,524 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes primært flere udgifter til fleksløntilskud sidst på året. 105

108 Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsindsats i alt Generelt til området: Udgifter til beskæftigelsesordninger, seniorjob og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for alle målgrupper er omfattet af betegnelsen overførselsindkomster. Samme områder er med udtagelse af udgifter til seniorjob omfattet af garanti eller beskæftigelsestilskud Ungdommens Uddannelsesvejledning Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på 0,751 mio. kr., hvilket udgør 14,43 % af tet. Mindreforbruget skyldes overførsler på 1,053 mio. kr. fra Der har siden efteråret 2013 været varslet ændringer, der ville medføre økonomiske besparelser på UU-området. Derfor blev der ikke genbesat ledige stillinger i 2014 af hensyn til tilpasningen til den kommende reform. Vedtagelsen af erhvervsuddannelsesreformen betød en besparelse for UU på 23 % i (svarende til ca. 1,2 mio. kr.) stigende til 27 % i 2017 (svarende til ca. 1,4 mio. kr.). I er der brugt kr. af det overførte resultat fra 2014 til at tilpasse opgavehåndteringen til de konsekvenser, der er for uddannelsesvejledningen i erhvervsuddannelsesreformen Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Funktionen dækker over udgifter til uddannelse, vejledning og opkvalificering af alle målgrupper og er omfattet af garantien. Fra 1. januar 2014 er driftsloftet opdelt i to særskilte driftslofter et ledighedsrelateret loft til modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp og et loft til modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalideringsydelse. Der ydes 50 % refusion inden for driftslofterne. 106

109 I er der et mindreforbrug på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats på 1,896 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der har været mindreforbrug på driftsudgifter til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge og dagpenge, hvor der generelt har været færre sager end teret Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Der er et merforbrug på 2,609 mio. kr. Denne funktion skal ses i sammenhæng med forsørgelsen af de forsikrede ledige, som er placeret under politikområde 501 på funktion Det er primært udgifter til personlig assistance, som har været større end forventet. Derudover mangler der en indtægt på ca. 2 mio. kr. fra STAR omkring jobrotation Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Der er et mindreforbrug på 0,296 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre forsikrede ledige i løntilskud i Favrskov Kommune Seniorjob Der er et merforbrug på 0,540 mio. kr. vedrørende seniorjob. Merforbruget skyldes generelt flere udgifter end forventet Beskæftigelsesordninger Der er et mindreforbrug på 1,112 mio. kr. på beskæftigelsesordninger, hvilket hovedsageligt vedrører udgifter til mentor. Mentorordningen har været anvendt i mindre omfang i end tidligere. Det skyldes en omlægning af indsatsen som følge af, at der i 2014 blev lagt et loft over refusionen på mentorudgifter. 107

110 Kultur- og fritidsudvalget Politikområde 601 Fritidsfaciliteter I kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Fritidsfaciliteter i alt Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Idrætsfaciliteter for børn og unge Området består af nedenstående: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Stadion/Idrætsanlæg Klubhuse Idræts- og svømmehal Idrætsfaciliteter for børn og unge i alt Stadion/Idrætsanlæg Den primære udgiftspost indenfor området vedrører pasning og vedligeholdelse af baner og anlæg. Kultur og Fritid har indgået aftale med HedeDanmark A/S om varetagelse af opgaven. I var kontraktbeløbet på 1,967 mio. kr. Idræts- og svømmehal Udgiften vedrørende Idræts- og svømmehaller afspejler Favrskovmodellen, der blev godkendt af Byrådet 26. juni Favrskovmodellen udgør den beregningsmodel, der fastsætter de kommunale hallers og de selvejende hallers tilskud med udgangspunkt i følgende parametre: Tilskud til låneydelser, haltilskud, omklædningstilskud, skole- og institutionstilskud og et aktivitetsbestemt timetilskud (timetilskuddet er placeret under funktion lokaletilskud). Der er i et mindreforbrug på kr. vedr. Favrskovmodellen Lokaletilskud Merforbruget under funktionen Lokaletilskud skyldes, at foreningerne har benyttet de kommunale og selvejende haller flere timer, end det forudsatte timeforbrug jf. Favrskovmodellen. Samlet set et merforbug på 693 timer. Merforbruget af timer betyder, at haller med et timeforbrug på mere end timer pr. hal, vil få en lavere timepris for timerne ud over de timer. Der vil derfor i 2016 ske en regulering af timetilskuddet vedrørende. 108

111 Politikområde 602 Folkeoplysning I kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Folkeoplysning i alt Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Fælles formål Der var i afsat kr. til en start- og udviklingspulje. Syv foreninger har modtaget tilskud fra puljen, hvilket har medført et samlet forbrug på kr Folkeoplysende voksenundervisning Området består af nedenstående: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Undervisning Mellemkommunale betalinger Folkeoplysende voksenundervisning i alt Undervisning Der fordeles årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Når regnskabsåret afsluttes, sker der en opgørelse af tilskuddet samt tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud. Vedrørende tilskudstilsagn for 2014 er der i tilbagebetalt kr. Betaling andre offentlige myndigheder Der er i afsat et netto på kr. til mellemkommunale betalinger vedr. den folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet var sammensat af udgifter vedr. betalinger til kommuner på i alt kr. og indtægter vedr. betalinger fra kommuner på kr. Budgettet vedr. betaling til andre kommuner blev tilført kr. i (2014-niveau) i forbindelse med 1. opfølgning Budgetudvidelsen kan henføres til at borgere bosiddende i Favrskov Kommune har haft et øget antal handicapundervisningstimer i Aarhus Kommune i I samarbejde med Beskæftigelsesområdet er købet af handicapundervisningstimer reduceret, hvorfor der er opnået overholdelse i. 109

112 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Området består af nedenstående: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Aktivitets- og medlemstilskud Fritidspas Projekter med tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt Fritidspas Det blev i forbindelse med vedtagelsen af tet for besluttet at indføre en fritidspas-ordning i Favrskov Kommune. Budgettet udmøntes som en kontingentstøtte til børn og unges aktiviteter. Restbeløbet søges overført til 2016, hvor det primært skal anvendes til videreudvikling af ordningen. Projekter med tilskud Beløbet vedrører projekt Fritidsvejledning, hvortil Favrskov Kommune har modtaget statstilskud. Projektet løber over en toårig periode, hvorfor restbeløbet søges overført til Lokaletilskud Området består af nedenstående: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Lokaletilskud, voksenundervisning Lokaletilskud, foreningsarbejde Lokaletilskud iht. aftaler Lokaletilskud i alt Lokaletilskud, foreningsarbejde Lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger beregnes som 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler. Der foretages dog reduktion for medlemmer over 25 år. Lokaletilskuddet beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, der først kendes, når regnskabsåret er afsluttet. Derfor foregår udbetalingen af tilskuddet i som et aconto beløb samtidig med, der i registreres årsreguleringer vedr. tilskuddene udbetalt i Ikke alle foreninger anmoder om aconto udbetaling. Af den samlede udgift til foreningernes lokaletilskud i på 1,104 mio. kr. vedrører kr. aconto udbetaling vedr., mens kr. vedrører årsregulering for Lokaletilskud, voksenundervisning Der var i afsat kr. til lokaletilskud til voksenundervisning. Aftenskolerne kan søge beløbet efter gældende regler. Der er i udbetalt tilskud til Vissing Aftenskole Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven I forbindelse med -18 blev der afsat kr. i til videreudvikling af den frivillige indsats. Da aktiviteterne først er kommet i gang medio, søges resttet på kr. ekstraordinært overført til 2016, hvor det kan udmøntes i samarbejde med frivillighedssekretariatet Bindeleddet. 110

113 Politikområde 603 Det kulturelle område I kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Andre faste ejendomme Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Det kulturelle område i alt Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Folkebiblioteker Folkebibliotekerne, der inkluderer en fællesdel, Hadsten Bibliotek, Hammel Bibliotek, Hinnerup Bibliotek og Ulstrup Bibliotek er omfattet af én samlet decentraliseringsaftale. Mindreforbruget i på kr. udgør 1,09 % af det korrigerede netto for området Teatre Der er i afholdt udgifter til tilskudsberettiget børneteater for kr. samtidig er der modtaget statsrefusion på kr. vedrørende den tilskudsberettigede børneteaterudgift afholdt i Den samlede nettoudgift udgør derved kr. hvilket medfører et mindreforbrug på området på kr Musikarrangementer Favrskov Musikskole er en kommunal musikskole. Der har i været udgifter for i alt 6,388 mio. kr. der delvist er blevet finansieret af deltagerbetalinger på -2,272 mio. kr. og statsrefusion på kr. Ligesom i 2014 har der i været stor usikkerhed omkring folkeskolereformens påvirkning på Favrskov Musikskoles aktivitetsniveau. Mindreforbruget på kr. kan derfor primært henføres til flere indtægter end forventet. Mindreforbruget udgør 6,29 % af det korrigerede netto for området Andre kulturelle opgaver Området består af nedenstående: I kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Fællesudgifter og- indtægter Idræts- og kulturhuset Sløjfen Kulturhuset InSide Lokalhistoriske Arkiver Lokalsamfund Andre kulturelle opgaver i alt

114 Fællesudgifter og indtægter Området dækker udgifter vedrørende bl.a.: Kunst og udsmykning Diverse kulturelle aktiviteter (herunder Kulturelt Samvirke, Voldum Ungdomsklub, Kulturring Østjylland, Kulturinitiativer samt Pulje til andre kulturelle aktiviteter) Billedskoler Aarhus som Kulturhovedstad 2017 Projekter med tilskud Området Fællesudgifter og indtægter er ikke omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering, men har tradition for at få overført over-/underskud vedrørende Kunst og udsmykning samt Kulturelt Samvirke. I forbindelse med regnskab vil et mindreforbrug på kr. blive søgt overført vedr. Kunst og udsmykning mens kr. vil blive søgt overført vedr. Kulturelt Samvirke. Mindreforbruget vedr. Kulturelt Samvirke skyldes, at midlerne er foruddisponeret, men først kommer til udbetaling efter projekternes gennemførsel. Der er i et mindreforbrug vedr. Kulturinitiativer på kr. Af mindreforbruget søges kr. ekstraordinært overført til Beløbet søges overført, da der i er givet tilsagn om tilskud til et projekt, der gennemføres i Tilskuddet vil først blive udbetalt i forbindelse med projektets gennemførsel. Aarhus som Kulturhovedstad 2017 Der er i december måned 2014 indgået kontrakt mellem Favrskov Kommune og Fonden Aarhus Favrskov Kommune udbetaler på baggrund af kontrakten et årligt tilskud i aftaleperioden efter nedenstående udbetalingsplan: Regnskabsår I alt Prisniveau Tilskud til Fonden* * Beløbene er inkl. udligningsmoms på 8 % af bruttobeløbet jf. positivlisten. Opsparingen til formålet blev påbegyndt i 2012, hvor der blev afsat kr. til formålet (2012- prisniveau). Opsparingen har frem til 2014 figureret på en mellemregningskonto, men er nu flyttet til driften, hvorfor der i søges om at få overført et overskud på kr. Idræts- og kulturhuset Sløjfen Sløjfen er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er i et mindreforbrug på kr. svarende til 26,51 % af det korrigerede netto. Mindreforbruget skyldes tilførsel af midler fra kulturpartnere og supportere, der støtter kulturhuset økonomisk. Overskuddet tænkes anvendt til afholdelse af arrangementer og videre udvikling af aktiviteter på Sunds Plads, f.eks. Jazz på Pladsen i juni og udvidelse af skaterbanen. 112

115 Kulturhuset InSide Inside er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er i et mindreforbrug på kr. svarende til 21,26 % af det korrigerede netto. Mindreforbruget skyldes primært, at der i er afsat midler til forskellige forbedringer i InSide, hvor udgiften først betales i Lokalsamfund Området Lokalsamfund er ikke omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering, men har tradition for at få overført over-/underskud. Budgettet udmøntes årligt i samarbejde mellem Landsbyrådet, Kultur- og fritidsudvalget og forvaltningen. Der er i et mindreforbrug på 2,058 mio. kr., hvoraf ca. 1,697 mio. kr. er forud disponeret. Dette skyldes, at de bevilligede midler først udbetales efter projekternes gennemførelse bevillingsperioden er som hovedregel 1 år. 113

116 Beredskabskommissionen Politikområde 701 Beredskab I kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr Transport og infrastruktur, fællesfunktioner, fælles formål Beredskab i alt Generelt til området: Politikområdet omfatter og udgifter til drift af kommunens beredskab. Af opgaver kan nævnes brandslukning, oprydning efter forureningsuheld, assistance ved færdselsuheld m.v. Pr. 1. januar 2016 indgår beredskabet i det fælleskommunale selskab Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov Djursland, og herefter løses opgaverne indenfor dette selskab. De nuværende tre brandstationer i Favrskov Kommune går med ind i det nye selskab. I Hinnerup og Hammel er der aftale med Falck, der driver stationerne, mens stationen i Hadsten er kommunalt drevet. Herudover er der slukningsaftale med Viborg, Silkeborg og Randers Kommuner om dækning af den nordvestlige og sydvestlige del af kommunen. Disse aftaler vil administreres af selskabet. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Der er i et mindreforbrug på kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget er et udtryk for, at der er udvist tilbageholdenhed i investeringer og vedligehold på materiel og inventar, da Beredskabet har ønsket at afvente den fremtidige organisering i det sammenlagte beredskab. Der er i givet tillægsbevillinger på i alt kr. til udgifter i forbindelse med strukturomlægningen på beredskabet. Af dette er der anvendt kr. Resttet anvendes til at videreføre projektorganisationen i Slukningsaftalen med Falck inkl. vagtcentralbetjening udgør ca. 4,0 mio. kr. Herudover udgør slukningsaftalerne med Silkeborg og Viborg Brandvæsen ca. 0,2 mio. kr. Der har været udgifter til personale på Hadsten Brandstation og ledelse på ca. 3,5 mio. kr. i. 114

117 Oversigt over tillægsbevillinger 115

118 Oversigt over tillægsbevillinger i Byrådsdato Tekst i kr Pkt. 180, Køb af servicearealer, botilbud handicap Pkt. 197, Hammel idrætscenter ansøgning om rykning af pant Pkt. 199, 3. opfølgning Pkt. 13, Drifts- og investeringsstøtte til Aarhus Lufthavn Pkt. 27, Udvidelse af service- og fællesarealer på Harebakken -900 Pkt. 33, Salg af jord årligt udbud af boliggrunde Pkt. 36, Låneoptagelse 2014, overførsel fra 2014 til Pkt. 44, Jordforsyning ekspropriation Pkt. 49, Overførsel af over eller underskud fra 2014 til (drift) Pkt. 50, Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til (anlæg) Pkt. 52, Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken -13 Pkt. 55, Salg af offentlig vej til Hinnerup Fjernvarme Pkt. 64, Kapitaltilførsel til afdeling 167, Hadsten Randersegnens Boligforening -56 Pkt. 77, Salg af jord, Hadsten 411 Pkt. 78, Godkendelse af licitationen Elbæk Allé i Hadsten Pkt. 81, 1. opfølgning Pkt. 84, Udbredelse af førskoletilbud proces og anlæg Pkt. 98, Opslag af stillingen som direktør for Børn og Skole Pkt. 126, 2. opfølgning Pkt. 156, Salg af Østergade 23, Laurbjerg Pkt. 160, 3. opfølgning Pkt. 172, Arkæologisk undersøgelse, Hadbjerg -410 Pkt. 181, Køb af ejendom, Hinnerup Pkt. 182, Køb af ejendomme, Hadsten Pkt. 10, Byggemodning, Ginneruplund i Hadsten Tillægsbevillinger i alt

119 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 117

120 FORTEGNELSE OVER GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER PR. 31. DECEMBER Navn Matr. Nr. Lånenr. Långiver GARANTIER Lånets opr. størrelse Det af kommunen garanterede beløb Lånebek.g. 3, stk. 2 nr. 1 - Almene boliger mv. Andelsboligforeningen Mejerivænget matr. 6AB Hadsten By, Over- og Neder Hadsten BRF Favrskov Boligselskab matr. 4EP Vinterslev By, Hadsten BRF Favrskov Boligselskab matr. 4ES Vinterslev By, Hadsten BRF Favrskov Boligselskab matr. 4ES Vinterslev By, Hadsten BRF Favrskov Boligselskab matr. 2HR Hinnerup By, Grundfør BRF Favrskov Boligselskab matr. 2IG Hinnerup By, Grundfør BRF Den selvejende institution Engstede matr. 16C Hår By, Haldum BRF Hadsten Boligforening matr. 1DG Kollerup Hgd., Hadbjerg BRF Hadsten Boligforening matr. 1DH Kollerup Hgd., Hadbjerg BRF Hadsten Boligforening matr. 10EL Vinterslev By, Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 10EL Vinterslev By, Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 10EL Vinterslev By, Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 16AC Hadsten By, Over-og Neder Hadsten BRF Andelsboligforeningen Mejerivænget matr. 6EO Hadsten By, Over-og Neder Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 3HY Hadsten By, Over-og Neder Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 3HY Hadsten By, Over-og Neder Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 3HY Hadsten By, Over-og Neder Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 3HY Hadsten By, Over-og Neder Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 23A Vinterslev By, Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 23A Vinterslev By, Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 3BÆ Hadsten By, Over- og Neder Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 3BÆ Hadsten By, Over- og Neder Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 3BÆ Hadsten By, Over- og Neder Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 7P Vinterslev By, Hadsten BRF Hadsten Boligforening matr. 7P Vinterslev By, Hadsten BRF Randersegnens Boligforening matr. 9BT Vinterslev By, Hadsten BRF Randersegnens Boligforening matr. 9BT Vinterslev By, Hadsten BRF Randersegnens Boligforening matr. 9BT Vinterslev By, Hadsten BRF AL2Bolig matr. 11DY Hammel By,Hammel BRF AL2Bolig matr. 20AA Hammel By, Hammel BRF AL2Bolig matr. 20AA Hammel By, Hammel BRF AL2Bolig matr. 12AF Hammel By, Hammel BRF AL2Bolig matr. 12AF Hammel By, Hammel BRF Al2Bolig matr. 25R Hammel By, Hammel BRF AL2Bolig matr. 25R Hammel By, Hammel BRF AL2Bolig matr. 25R Hammel By, Hammel BRF AL2Bolig matr. 25R Hammel By, Hammel BRF AL2Bolig matr. 25R Hammel By, Hammel BRF AL2Bolig matr. 4LF Hammel By, Hammel BRF Bent Engelbrecht matr. 7D Hår By, Haldum BRF Bent Engelbrecht matr. 7D Hår By, Haldum BRF AL2Bolig matr. 9AZ Hammel By, Hammel BRF Andelsboligforeningen Solgårdsvænge matr. 18AH & 18AQ Voldum By, Voldum Garantinr. 230 DLR Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 4UU Amstrup By, Hvorslev Garantinr. 73 LR Realkredit A/S Andelsboligforeningen Hindhøjen matr. 2HQ Hinnerup By, Grundfør Nykredit Andelsboligforeningen Hindhøjen matr. 2HQ Hinnerup By, Grundfør Nykredit Andelsboligforeningen Hindhøjen matr. 2HQ Hinnerup By, Grundfør Nykredit Andelsboligforeningen Hindhøjen matr. 2HQ Hinnerup By, Grundfør Nykredit A/B Udsigten matr. 13LO Hår By, Haldum Nykredit Boligforeningen Vesterbo matr. 1AR Hinnerup By, Haldum Nykredit Boligforeningen Vesterbo matr. 4LH Hammel By, Hammel Nykredit Boligforeningen Vesterbo matr. 4LH Hammel By, Hammel Nykredit A/B Gudenå matr. 3AM Laurbjerg By, Laurbjerg Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 12AI Aidt By, Aidt Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 12AI Aidt By, Aidt Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 4US Amstrup By, Hvorslev Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 11IS Thorsø By, Thorsø Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 11IS Thorsø By, Thorsø Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 11IS Thorsø By, Thorsø Nykredit AL2Bolig matr. 10DÆ Hår By, Haldum Nykredit AL2Bolig matr. 10DÆ Hår By, Haldum Nykredit

121 Navn Matr. Nr. Lånenr. Långiver Lånets opr. størrelse Det af kommunen garanterede beløb AL2Bolig matr. 4FI Søften By, Søften Nykredit AL2Bolig matr. 4FI Søften By, Søften Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 37 Thorsø By, Thorsø Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 37 Thorsø By, Thorsø Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 37 Thorsø By, Thorsø Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 37 Thorsø By, Thorsø Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg afd. 409 matr. 4DK Amstrup By, Hvorslev Nykredit Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg afd matr. 4DK Amstrup By, Hvorslev Nykredit Aktive Pensionisters Boligfond matr. 2BQ Hammel by, Hammel Nykredit Aktive Pensionisters Boligfond matr. 2BQ Hammel by, Hammel Nykredit AL2Bolig matr. 8AR Foldby By, Foldby Nykredit AL2Bolig matr. 8AR Foldby By, Foldby Nykredit AL2Bolig matr. 21AS Norring By, Foldby Nykredit AL2Bolig matr. 21AS Norring By, Foldby Nykredit AL2Bolig matr. 21AS Norring By, Foldby Nykredit Boligforeningen Vesterbo matr. 32BG Hammel By, Hammel Nykredit Boligforeningen Vesterbo matr. 32BG Hammel By, Hammel Nykredit Boligforeningen Vesterbo matr. 32BG Hammel By, Hammel Nykredit Boligforeningen Vesterbo matr. 32BG Hammel By, Hammel Nykredit AL2Bolig matr. 10DY Hår By, Haldum Nykredit AL2Bolig matr. 10DY Hår By, Haldum Nykredit AL2Bolig matr. 10DY Hår By, Haldum Nykredit AL2Bolig matr. 10DY Hår By, Haldum Nykredit Anders Linnet matr. 2EY Hammel By, Hammel Nykredit Anders Linnet matr. 2EY Hammel By, Hammel Nykredit AL2Bolig matr. 10DØ Hår By, Haldum Nykredit Thomas Klausen matr. 5A, Sandby By, Haldum Nykredit AL2Bolig matr. 4FO, Hammel By, Hammel Nykredit Boligselskabet Engen matr. 16S, Hår By, Haldum Nykredit AL2Bolig matr. 4EX Vinterslev By, Hadsten Nykredit Andelsboligforeningen Seniorbo Hammel matr. 4GN Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Andelsboligforeningen Hinneruphøj matr. 2HT Hinnerup By, Grundfør Realkr. Danmark Boligkontoret Århus matr. 1AR Hinnerup By, Haldum Realkr. Danmark Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 11C Thorsø By, Thorsø Realkr. Danmark Boligselskabet Lejerbo, Simonsens Have matr. 12A Søften By, Søften Realkr. Danmark Boligselskabet Lejerbo, Simonsens Have matr. 12A Søften By, Søften Realkr. Danmark Boligselskabet Lejerbo, Simonsens Have matr. 12A Søften By, Søften Realkr. Danmark Lejerbo Randers matr. 4E Vitten By, Vitten Realkr. Danmark Lejerbo Randers matr. 4I Vitten By, Vitten Realkr. Danmark Lading Andelsboligforening matr. 8H Lading By, Lading Realkr. Danmark Lading Andelsboligforening matr. 8H Lading By, Lading Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 13BA Lading By, Lading Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 13BA Lading By, Lading Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 13BA Lading By, Lading Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 17P Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 20E Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 20E Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 20E Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 20E Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 4EN Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 6DD Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Midtjysk Boligselskab matr. 4BL Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Randersegnens Boligforening matr. 18AO Voldum By, Voldum Realkr. Danmark Randersegnens Boligforening matr. 7AZ Voldum By, Voldum Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 12 Hinnerup By, Grundfør Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 12 Hinnerup By, Grundfør Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 12 Hinnerup By, Grundfør Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 12 Hinnerup By, Grundfør Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 12 Hinnerup By, Grundfør Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 12AB Hammel By, Hammel Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 12AB Hammel By, Hammel Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 12AB Hammel By, Hammel Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 4FO Hammel By, Hammel Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 4FO Hammel By, Hammel Realkr. Danmark

122 Navn Matr. Nr. Lånenr. Långiver Lånets opr. størrelse Det af kommunen garanterede beløb AL2Bolig matr. 4FO Hammel By, Hammel Realkr. Danmark AL2Bolig matr. 4FO Hammel By, Hammel Realkr. Danmark Lånebek.g. 3, stk. 3 - Forsyningsselskaber mv. Favrskov Spildevand A/S Lånenr Kommunekredit Hadsten Varmeværk A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hammel Fjernvarme A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hinnerup Vandværk Lånenr Kommunekredit Hinnerup Vandværk Lånenr Kommunekredit Hammel Fjernvarme A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hammel Fjernvarme A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Laurbjerg Kraftvarmeværk Lånenr Kommunekredit Laurbjerg Kraftvarmeværk Lånenr Kommunekredit Nielstrup-Bramstrup Vandværk Lånenr Kommunekredit Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Favrskov Spildevand A/S Lånenr Kommunekredit Hadsten Varmeværk A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hadsten Varmeværk A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hammel Fjernvarme A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hinnerup Vandværk Lånenr Kommunekredit Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hammel Fjernvarme A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A Lånenr Kommunekredit Lånebek.g. 3, stk. 1 nr. 3 - Selskaber og inst., som kan henføres til kommunen mv. Ulstruphallen Lånenr Kommunekredit I alt Øvrige Midttrafik 1) Lånenr Kommunekredit Midttrafik 1) Lånenr Kommunekredit Udbetaling Danmark 1) Lånenr Kommunekredit Udbetaling Danmark 1) Lånenr Kommunekredit Udbetaling Danmark 1) Lånenr Kommunekredit Udbetaling Danmark 1) Lånenr Kommunekredit GARANTIER I ALT EVENTUALFORPLIGTELSER Leasingforpligtelser, operationel leasing EVENTUALFORPLIGTELSER I ALT ) Solidarisk hæftelse for kommunen 60 selskaber og øvrige HMN Naturgas I/S Midttrafik - sikkerhed for leasingaftale indgået af Midttrafik KommuneKredit 120

123 Leje- og leasingaftaler 121

124 Finansielle forpligtelser vedr. lejeaftaler og operationel leasing pr. 31. december Afdrag på leasingforpligtelsen i Rest forpligtelse pr. 31. december Leasingfirma Kontraktnr. Leasinggenstand Leasingtager Antal Levetid år Dato for sidste afdrag Kommune Leasing K-710 A14833 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Teknik, Service & Hjælpemidler januar Kommune Leasing K-710 A14883 Opel Vivaro 2,0 CDTi 114 L2H2 Teknik, Service & Hjælpemidler juni Kommune Leasing K-710 A15091 Opel Vivaro 2,0 CDTi 114 L2H2 Teknik, Service & Hjælpemidler maj Kommune Leasing K-710 A15918 Hyundai i30cw 1,6 CRDi Botilbud, Hindhøjen april Pitney Bowes Finans DK Frankeringsmaskine Borgerservicecentret januar Kommune Leasing K-710 A18700 Opel Corsa 1,2 16V Cosmo VAN Hjemmeplejen Favrskov Nord oktober Kommune Leasing K-710 A17518 Suzuki SX4 1,6 GLX Van Teknik, Service & Hjælpemidler juni Kommune Leasing K-710 A17519 Suzuki SX4 1,6 GLX Van Teknik, Service & Hjælpemidler juni Kommune Leasing K-710 A17520 Suzuki SX4 1,6 GLX Van Teknik, Service & Hjælpemidler juni Kommune Leasing K-710 A18050 Opel Corsa 1,2 Cosmo Van Teknik, Service & Hjælpemidler juni Kommune Leasing K-710 A18142 Opel Vivaro 2,0 CDTI 114 Teknik, Service & Hjælpemidler juli Kommune Leasing K-710 A17153 VW Move Up 1,0 60 HK MBT Bostøtte Handicap og psyk Hadsten juni Kommune Leasing K-710 A19657 Suzuki SX4 4x4 Van Hjemmeplejen Favrskov Nord april Kommune Leasing K-710 A19674 Peugeot ion Hjemmeplejen Favrskov Nord april Kommune Leasing K-710 A19795 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord maj Kommune Leasing K-710 A19807 Peugeot Ion Hjemmeplejen Favrskov Nord april Kommune Leasing K-710 A19889 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord maj Kommune Leasing K-710 A19890 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord maj Kommune Leasing K-710 A19891 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord maj Kommune Leasing K-710 A19892 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord maj Kommune Leasing K-710 A19893 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord maj Kommune Leasing K-710 A19894 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord maj Kommune Leasing K-710 A19895 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord april Kommune Leasing K-710 A21439 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord november Kommune Leasing K-710 A21472 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord november Kommune Leasing K-710 A18849 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Teknik, Service & Hjælpemidler maj Kommune Leasing K-710 A18935 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Teknik, Service & Hjælpemidler april Kommune Leasing K-710 A18936 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Teknik, Service & Hjælpemidler april Kommune Leasing K-710 A19744 Skoda Citigo 1,0 60 Active 5d Kommunale ejendomme maj

125 Afdrag på leasingforpligtelsen i Rest forpligtelse pr. 31. december Leasingfirma Kontraktnr. Leasinggenstand Leasingtager Antal Levetid år Dato for sidste afdrag Kommune Leasing K-710 A20507 Renault Trafic T29 L2H1 115 HK Kommunale ejendomme august Kommune Leasing K-710 A20843 Renault Trafic T29 L2H1 115 HK Kommunale ejendomme juli Kommune Leasing K-710 A20844 Renault Trafic T29 L2H1 115 HK Kommunale ejendomme juli Kommune Leasing K-710 A21683 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord januar Kommune Leasing K-710 A22505 Opel Corsa 1.2 Van enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord maj Kommune Leasing K-710 A23025 Opel Corsa 1,2 Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord september Kommune Leasing K-710 A23230 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord august Kommune Leasing K-710 A23231 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord juni Kommune Leasing K-710 A23232 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord september Kommune Leasing K-710 A23233 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord september Kommune Leasing K-710 A23234 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord september Kommune Leasing K-710 A24692 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord november Kommune Leasing K-710 A24693 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord november Kommune Leasing K-710 A24402 Suzuki SX4,1,6 glx van Hjemmeplejen Favrskov Nord juni Kommune Leasing K-710 A24403 Suzuki SX4,1,6 glx van Hjemmeplejen Favrskov Nord juni Kommune Leasing K-710 A24404 Suzuki SX4,1,6 glx van Hjemmeplejen Favrskov Nord juni Kommune Leasing K-710 A24802 Renault Trafic T29 L2H1 115 HK Kommunale ejendomme oktober Kommune Leasing K-710 A22669 Opel Combo 1,3 L2H1, 90 HK van Modtagekøkkener marts Kommune Leasing K-710 A24688 Opel Corsa 1,2 Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord januar Kommune Leasing K-710 A25022 Renault Zoe Intense Trafik og Veje april Pitney Bowes Finans DK Frankeringsmaskine Borgerservicecentret oktober Frellsen Krea m/skab og møntsystem Hinnerup Bibliotek og Kulturhus april Udgifter i alt

126 Afsluttede anlægsregnskaber 124

127 AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Økonomiudvalget 102 Adm., borgerservice, IT, anlæg U Rådighedsbeløbet er uforbrugte driftsmidler der tidligere er blevet overført til anlæg. Projektet skal ses sammen med "Opus Uddannelse og Statens Arkiver". De to anlægsprojekter har et samlet uforbrugt rådighedsbeløb på 1,739 mio. kr. Det foreslås at 0,789 mio. kr. tilføres kassen og de resterende 0,95 mio. kr. i rådighedsbeløb og bevilling overføres til et nyt Resultat projekt til arkivering af KMD Sag og øvrige systemer. Opus Uddannelse og Statens Arkiver U Rådighedsbeløbet er uforbrugte midler fra tidligere IT sammenlægningsprojekter. Der var oprindeligt afsat 1,66 mio. kr. I 2012 er bevillingen reduceret til 0,866 mio. kr. til anvendelse for digitale arkiveringsopgaver. I Projektet skal ses sammen med "102 Adm., borgerservice og IT, anlæg 2012". De to anlægsprojekter har et samlet uforbrugt rådighedsbeløb på 1,739 mio. kr. Det foreslås at 0,789 mio. kr. tilføres kassen og de resterende 0,95 mio. kr. i rådighedsbeløb Resultat og bevilling overføres til et nyt projekt til arkivering af KMD Sag og øvrige systemer. U Scanning af byggesagsarkivet Scanningen af byggesagsarkivet er gennemført. Resultat U Projekt arbejdsmiljø I Der er afholdt rygestopkurser for det afsatte i. Resultat Økonomiudvalget i alt Teknik og Miljøudvalget Energibank Præstemarkskolen Energistyringssystem Genopretning af bygninger, kval.fond Indeklimaforbedringer Mindre anlægsopgaver EC Fugletårn, sti og P-plads Damsbro Mose U Der er gennemført energirenovering på Præstemarkskolen. Projektet skal ses i sammenhæng med "Præstemarkskolen, renovering og modernisering" under Børn og Skole, som omfatter Resultat renoveringen undenfor energibanken. U Midler anvendt til indkøb og implementering af Resultat energistyringssystemet Omega. Projektet er afsluttet U Der er gennemført vinduesudskiftning på Skovvangskolen og Resultat tagudskiftninger på Anlægget. U Der blev i 2014 afsat 1,0 mio. kr. til Indeklimaforbedringer. Der er gennemført indeklimaprojekt for Rønbækskolen, akustikregulering I i Børnehuset Vesterskovvej og vinduesudskiftninger på Østervangskolen og Tungelundskolen. Der er afsat 2 mio. kr. i Resultat U Midlerne er anvendt til renovering af Hammel Administrationsbygning, gulvlakeringer, klimaskærm på Resultat Sundhedscenter Hadsten. U I Projektet er afsluttet og eksterne midler er modtaget og indgår i regnskabet. Resultat

128 AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Grundvand og naturrelaterede projekter U Indsatsplanlægning for drikkevandsbeskyttelse. Midlerne er Resultat anvendt til udarbejdelse af indsatsplaner. Skovrejsning Grundfør, Søften, Hinnerup U Beløbet er anvendt til kommunens andel af det fælles projekt Skovrejsning Grundfør, Søften og Hinnerup sammen med Naturstyrelsen og Hinnerup Vandværk. Pengene er udbetalt til Naturstyrelsen på forhånd, der de kommende år forestår opkøb Resultat af jord i projektområdet. U Renovering af broer Igangsatte projekter er afsluttede. Resultat Trafiksikkerhedsprojekter Anlægsprojekterne er afsluttet. Budgetoverskridelse skyldes U udbudspris ikke svarende til anlægspris med den fornødne løsning for sikker trafikafvikling. Det foreslås at merforbruget finansieres delvist af overskud på vejplan og vejprojekter (1,119 mio. kr.), dels af mindreforbrug på driften i (Der er et overskud på vejvedligeholdelsen på Resultat ,017 mio. kr., hvoraf 0,339 mio. kr. finansierer merforbrug på dette projekt). Vejplan og vejprojekter Der er etableret tre signalanlæg ved Hammelvej/-Skanderborgvej U i Hadsten, Skolevej/Århusvej i Søften og Hadbjerg/Randersvej i Hadsten. Projekterne er afsluttede. Der er herudover udarbejdet en samfundsøkonomisk redegørelse for ringvej og omfartsvej ved Hadsten. Resultat Det foreslås at mindreforbruget medgår til finansiering af merforbrug på trafiksikkerhedsprojekterne. Teknik og Miljøudvalget i alt Børn og Skole Folkeskolereform Beløbet er anvendt til et adfærdsprojekt relevant i forbindelse U med skolernes nyindrettede arbejdspladser samt et projekt med henblik på at effektivisere lærernes tilrådeværende arbejdstid. Desuden er der fulgt op på mangler i forbindelse med Resultat medarbejderarbejdspladserne. Der er et mindre merforbrug der finansieres af driftsmidler på folkeskoleområdet i Pædagogisk IT og IT-infrastruktur U Puljen er opbrugt. Der er indkøbt Lego Mindstorm EV3 robotter, Lego Storystarter og 3D-printere - Indkøb i forbindelse med Resultat drengeprojekt Pædagogisk IT, dagtilbud og skole U Puljen er opbrugt. Brugerportalselementer (MeeBook), Digitale Resultat læremidler og Deployment til ipads Børn og Skole udvalget i alt Social og Sundhed Nyt plejecenter, Hammel Statstilskud til servicearealer # # U Der er brugt ca kr. til bygherrerådgivning. Det foreslås at Resultat restrådighedsbeløbet overføres. I Der er udbetalt et mindre beløb i servicearealtilskud. Beløbet kan Resultat tilgå kassen. Social og Sundhedsudvalget i alt

129 AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Kultur og Fritid Svømmehal i Hadsten, forundersøgelse Tungelundbadet, sauna og spa Anlæg i landsbyerne U Rapport vedr. evt. svømmehal i Hadsten er præsenteret for Resultat Byrådet. Restbeløbet kan tilføres kassen. U Projektet er afsluttet med et mindreforbrug til følge. Restbeløbet Resultat kan tilføres kassen. U Der er udbetalt tilskud til diverse initiativer. For eksempel musical, renovering af forsamlingshus og belysning og scenetæppe i Resultat Skjoldelev forsamlingshus. Kultur og Fritidsudvalget i alt Favrskov Kommune i alt

130 AFSLUTTEDE ANLÆG - JORDFORSYNING Bevillingsprogram Projekt nr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Økonomiudvalget Arkæologi - Matr. 65, Hadbjerg By U De arkæologiske undersøgelser er gennemført og betalt i Resultat Grundsalg boliger 003 # I Afsluttes. Af det oprindeligt afsatte til grundsalg er der et restbeløb. Der er i forbindelse med lægningen for Resultat afsat rådighedsbeløb, derfor kan restbeløbet tilføres kassen. Grundsalg erhverv 013 # I Afsluttes. Af det oprindeligt afsatte til grundsalg er der et restbeløb. Der er i forbindelse med lægningen for Resultat afsat rådighedsbeløb, derfor kan restbeløbet tilføres kassen. - Jordforsyning generelt, ØK LP 336, Kirkevej, Lading, ØK Salg af matr. 1q, Søften By, ØK Salg af matr. 2dg, Vinterslev By, ØK U Ses sammen med Jordforsyning generelt under TMU, da bevillingen er delt. I Puljen er brugt til mindre udgifter der ikke kan henføres til et Resultat konkret byggemodningsprojekt. U Købt i Der er afholdt udgifter til handelsomkostninger og landinspektør i. Arealet byggemodnes og der opføres Resultat boliggrunde i U Ekspropriationssag til Favrskov Forsyning, hvor Favrskov I kommune opkøber areal, som videresælges til Favrskov Forsyning, så de kan bruge arealet til regnvandsbassin. Resultat U Matriklen er solgt i I forbindelse med I regnskabsafslutningen for 2014, blev indtægten tilført kassen. Resultat Salg af storparcel, Højager II U Storparcellen er solgt i. Udover indtægten fra jorden er der opkrævet forudbetalt kloaktilslutningsbidrag, der var betalt af I Favrskov Kommune til Favrskov Forsyning. Denne indtægt var ikke en del af bevillingen. Der kan derfor tilføres kassen Resultat kr. U Salg af Østergade 23, Laurbjerg I Ejendommen er solgt i. Resultat Økonomiudvalget i alt Teknik og Miljøudvalget Højager, etape 2 (Engelbjerggd. 1, del 2), TMU Industriareal, Brogårdsvej, TMU U U Overdragelse til grundejerforening pågår. Afsluttes foråret Der har ikke været afholdt udgifter i. Byggemodningen er Resultat Resultat Der forventes ikke flere udgifter afsluttet. Jordforsyning generelt, TMU Ravskærvej / Lavritsdal Hinnerup, TMU Ravskærvej II, TMU U Ses sammen med Jordforsyning generelt under ØK, da bevillingen er delt. Puljen er brugt til mindre udgifter der ikke kan henføres til et Resultat konkret byggemodningsprojekt. U Byggemodningen af Ravskjær I og II er afsluttet. Den samlede udgift til byggemodningen af de 2 etaper er på 30,2 mio. kr. Resultat hvilket betyder et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til U bevilling.merforbruget skyldes udbedring af afvanding på stisystemet. Resultat Arealerne er overdraget til grundejerforening. Teknik og Miljøudvalget i alt Favrskov Kommune i alt

131 Ikke afsluttede anlæg 129

132 IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Økonomiudvalget Salg af kommunale ejendomme U I Den eneste resterende bygning, Torvet 2, Thorsø er endnu ikke solgt. Bevilling søges ved konkret interesse. Resultat Grundkapitalindskud 527 # Byrådet besluttede 23. februar 2016 at ekstra U grundkapitalindskud på kr. vedrørende byggeregnskab for 25 familieboliger på Lilleå Bakker i Hinnerup finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud fra, idet rådighedsbeløbet på kr. i overføres til Herudover er der igangværende drøftelser om at opføre støttet Resultat boligbyggeri ved Nørreport i Hammel samt på Falkevænget/Elverhøjen i Hadsten. Ulstrup ved Gudenåen Kondemnable boliger (nedrivningspulje) Nedrivningspulje U Strukturplan er under politisk behandling, og realiseringen vil forløbe over de kommende år i sammenhæng med projektet for Resultat Dannebrogpladsen. U I Realiseres løbende ved tildeling af tilskud efter ansøgning og på baggrund af forvaltningens udpegning af bygninger. Resultat U Realiseres løbende ved tildeling af tilskud efter ansøgning og på Resultat baggrund af forvaltningens udpegning af bygninger. Medfinans. af tilskudsfin naturprojekter U Beløbet anvendes til de sidste rekreative tilretninger i vådområde I Vissing Enge. Nærmere betegnet udarbejdelse og opsætning af Info-skilte samt færdiggørelse og forbedring af Fugletårn. Beløbet Resultat forventes anvendt i foråret Landsbyplanlægning U Resterer udbetaling af konsulenthonorar m.v. Resultat Helhedsplanlægning i centerbyerne (2014) Videreførte planl.tiltag i centerbyerne () Hinnerup midtby - samlet planlægning () # U Disponeres i sammenhæng med -midlerne til aktiviteter og konsulentbistand i forbindelse med helhedsplanlægning Søften, Resultat Laurbjerg og Lading. U Disponeres i sammenhæng med 2014-midlerne til aktiviteter og konsulentbistand i forbindelse med helhedsplanlægning Søften, Resultat Laurbjerg og Lading. U Projektet er finansieret af rådighedsbeløb fra "Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne", hvor der var afsat i alt Resultat kr. Fortsættes i 2016, hvor der er afsat rådighedsbeløb. Helhedsplan for Foldby-Norring () U Projektet er finansieret af rådighedsbeløb fra "Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne", hvor der var afsat i alt Resultat kr. Færdiggøres i 2016 jf. godkendt tids- og procesplan Lysprojekt i Thorsø U Realiseres i 2016 Resultat Planrelaterede opgaver U Disponeres i sammenhæng med -midlerne til planstrategi og kommuneplanlægning, mindre planopgaver og borgerrrettede Resultat aktiviteter i forbindelse hermed. 130

133 IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Planrelaterede opgaver Finansiering af botilbud Elbæk Alle U Disponeres i sammenhæng med 2014-midlerne til planstrategi og kommuneplanlægning, mindre planopgaver og borgerrrettede Resultat aktiviteter i forbindelse hermed. U Der er givet bevilling til salg af Ellemosevej 40 samt det deponerede beløb vedr. pavillonen kan frigives og medgå til I finansiering af opførelsen af bo- og aktivitetstilbud på Elbæk Alle. Der har været afholdt udgifter til advokat og landmåler ifm. Resultat klargøring til salg Kommunalt klubhus, Englandsvej 16, Hammel U Projektet er igangværende og forløber planmæssigt. Resultat LAG U Der er givet tilsagn om støtte for kr. Støtten udbetales dog først når det pågældende projekt er færdigt. Restbeløbet Resultat søges overført og forventes udbetalt i U Erstatningen er udbetalt og nedrivningen gennemført. Der Erstatning, Nyvej 10, Granslev I afventes udbetaling af refusion fra Byfornyelsesmidlerne. Resultat Udbetalingen sker primo U De første etaper vedrører modning af området herunder Masterplan 2 DELIKA I miljøundersøgelser, nedrivning og etablering af grønt område jf. Resultat godkendt masterplan. m.v Økonomiudvalget i alt Teknik og Miljøudvalget Belægninger & udearealer v institutioner Der pågår en registrering af belægnings- og udenomsarelserne, U der danner grundlag for en koordineret indsats på området. Registeringen forventes færdig i maj Der er desuden anvendt midler på vedligehold på Sløjfen, HH-skolen og Hadsten Sundhedscenter. Det forventes, at der efter registringen vil være overblik over, hvilke institutioner der bør have udbedret belægninger og andet, hvor de resterende midler vil blive Resultat anvendt. Det foreslås, at restbeløbet overføres til pulje til belægninger ved institutioner 2016 Bygningstilpasninger, førskoletilbud U Der skal etableres lokaler til førskoletilbud på en række skoler. Ulstrup Skole og Korsholm Skole er færdige. Der er pågår ombygninger på Skovvangskolen, mens der er planlagt Resultat ombygninger på Søndervangskolen og Tungelund Skolen. Energibank Energibank U Puljen fra 2014 skal ses i sammenhæng med puljen i. Der I er et rest fra 2014 og på i alt ca. 4,9 mio. kr Herudover er der afsat 4 mio. kr. i Der forventes en Resultat investering på op til 6 mio til effektuering i Det drejer sig f eks. om udskiftning af varmepumper, varmeanlæg og hvidevarer, U samt isolering og belysning. Energiprojekterne laves i samarbejde med CeDePi, der er et samarbejde mellem Region Midt og flere Resultat kommuner. 131

134 IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Energibank - Bakkehuset 545 # U Projektet er udskudt til opstart ultimo Der er også afsat rådighedsbeløb i Det samlede rådighedsbeløb er dermed Resultat ,0 mio. kr. Energimærkning U Rådighedsbeløbet akkumulerer flere års afsatte rådighedsbeløb. Ny energimærkning følger udløb af tidligere energimærkning. Der er ikke udløbet nogen energimærker i. Der er i 2016 bl.a. planlagt energimærkning af alle skoler og de fleste Resultat daginstitutioner, således, at det restende anvendes. Flygtningeboliger 608 # U Der er afsat milder til flygtninge boliger på De anvendte midler er til bygherrerådgivning om projektet på Elbæk Resultat Allé. ESCO på skoleområdet Der er afsat yderligere 26,5 mio. kr. i 2016, der er bevilliget. Ud af U den samlede investering til selve renoveringerne er ca. 54% af tet brugt pr. 31/12- (excl. uddannelse, adfærdsregulering, drift og opfølgning m.v). ESCO-renoveringen er pt. i gang på følgende skoler: HH-Skolen, Østervangskolen, Tungelundskolen, Skovvangskolen, Søndervangskolen, Ulstrup Resultat Skole og Rønbækskolen. De resterende skoler renoveres i løbet af Følgearb. ved ESCO på skolerne Genopretning af bygninger U Anvendelsen følger ESCO projektet. Ud af den samlede bevilling I på 5 mio. kr. er der brugt ca. 1,9 mio. kr. til følgearbejde. Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i Resultat U Der er udskiftet af tag på Bavnehøjskolen, indrettet lokaler til Integrationsafdelingen, harmonisering af alarmer, samt en legeplads på Børnehuset Vesterskovvej. Det foreslås, at Resultat restbeløbet overføres til genopretningspuljen Indeklimaforbedringer Der blev afsat 2,0 mio. kr. til indeklimaforbedringer i. Heraf U er der overført kr. til etablering af førskoletilbud jf. byrådsbeslutning juni. Der er gennemført forskellige undersøgelser af PCB og skimmelsvamp, samt lavet vinduesudskiftninger på HH-skolen, Skovvangskolen og Tungelundskolen. Der er afsat 2 mio. kr. i Resultat Det foreslås, at restbeløbet fra indeklimapuljen i overføres til 2016 til indeklimaforbedringer på Lilleåskolen. Kloakseparering, Ulstrup U Der er afsat et rådighedsbeløb på yderligere 1,575 mio. kr. i der er bevilliget. Projektet følger planen, hvor der i blev lavet separering på Ulstrup Børnehave. For 2016 er det planlagt at lave separering på følgende institutioner: Ulstrup Skole, Resultat Børnehaven Spiren og Naturbørnehaven. 132

135 IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Sammenlægning af daginstitutioner U Der er bevilliget i alt 10,1 mio. kr. til sammenlægning af daginstitutioner. 5,6 mio. kr. finansieres ved forsikringssummen udbetalt vedr. branden på Kirkevej, Hadsten. Indtægten er først I kommet ind i Projektet vedr. justering af pasningkapacitet ved lukning af Vinterslev og Hovvejens børnehaver. Sammenlægges til Ny Resultat Ellebo børnehave ved Hadsten Skole. UBV og install. udenfor K.fond U Puljen er blandt andet udmøntet på renovering af Sløjfen og rottebekæmpelse (Der er lovkrav om, at der skal etableres rottespærrer på kommunalt ejede bygninger, hvor dette er muligt). Det foreslås, at restbeløbet overføres til genopretning 2016 til finansiering af tagrenovering og indeklimaforbedringer på Resultat Lilleåskolen. Vandskadesikring U Der er fortaget vandskadesikring på Hadsten Skole, Rønbækskolen, Tungelundskolen, Skovvangskolen og Søndervangskolen, mens der er planlagt opgaver på Resultat Østervangskolen. Nedrivning af skole og børnehave, Houlbjerg U Der er afholdt udgifter til etablering af varmeforsyning som en del af den samlede opgave med at nedrive skolebygning og børnehave, samt modernisere klubhuset til HLIF. Der er afsat Resultat og givet bevilling i januar Adgangsforhold på Trækstien Initiativer og udviklingsprojekter T&M Klimaplan U Etableringen er igangværende ved etablering af træsti og hævet grussti ved Ulstrup. Der forventes tilført eksterne midler fra Resultat Naturstyrelsen og Friluftsrådet, når projektet er udført., Midlerne er disponeret, i det omfang de rækker, til følgende U projekter: Damsbro Mose, Stier, såning af græs på arealer ved Hadbjerg Folkeskov, første års drift af Hadbjerg Folkeskov, etablering af P-plads i forbindelse med de nye træbroer ved Resultat Trækstien, samt rekreativisering af regnvandsbassin ved Hammel Idrætscenter. U Midlerne er anvendt til at gennemføre kommunens klimaplan i henhold til projektkatalog Opgaven fortsætter i 2016 med gennemførsel af den resterende del af projektkataloget, Resultat hvorfor de ubrugte midler ønskes overført. Lokale stier og MTB-ruter Stenstryg for laks i Gudenåen U Rådighedsbeløbet er afsat til etablering af hundeskov, I skovrejsning i Hadbjerg og udvikling af MTB-spor i Hammel Merforbruget skyldes at der endnu ikke er kommet tilskud til skovrejsningsprojektet. Resultat U Midlerne skal jf. aftale ikke anvendes til udarbejdelse af detailprojekt, da etablering af stenstryget afventer en løsning ved Tange Sø. Restrådighedsbeløbet er i februar 2016 frigivet pengene til tværkommunalt samarbejde om løsning Resultat ved Tange Sø samt regulativ for Gudenå. 133

136 IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning VVM-undersøgelse af letbanen 359 # U Der er sket en VVM-anmeldelse af Hinnerup-etapen af Aarhus Letbane. I løbet af foråret igangsættes en foroffentlighedsfase forud for udarbejdelse af VVM-redegørelsen. Der er udover anlægsmidler også afsat på driften. Der forventes overført Resultat kr. fra driften til Rundkørsel Hadbjergvej/Hovvej Cirkuspladser i Favrskov Kommune 538 # Cykelstiplan Cykelstiplan og Cykelstiprojekter ESCO på vejbelysning Etabl. af P-pladser i Hammel Infrastrukturfond 533 # Køb af materielgård 246 # Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel Adgangsvej, akt.center, Elbæk Alle Salg af vejareal, Fanøvej U Projektet igangsættes i foråret og forventes afsluttet inden Resultat sommerferien 2016 U Sagen afventer Favrskov Forsynings afslutning af Resultat ledningsarbejder. U Der er afsat rådighedsbeløb til etablering af cykelsti mellem Houlbjerg og Laurbjerg med statslig medfinansiering på 40%. I Detailplanlægning pågår, og anlægsarbejdet forventes påbegyndt Resultat i løbet af foråret. U Anlæg af Cykelstiprojekter mellem Lyngå og Rækkevej samt I Thorsø og Sall er afsluttede. Afventer afslutning af ekspropriationssag samt de sidste puljemidler fra Vejdirektoratet Resultat U Renovering fase 1 følger planen. Budgetoverskridelse skyldes I indkøb til lager. Overskridelsen finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2016 og Resultat U Projektet er gennemført i samarbejde med Region Midtjylland og I p-pladsen er taget i brug. Der mangler dog at blive udbedret Resultat enkelte mangler. Dette arbejde udføres i U Det afsatte til realisering af større trafik og vejprojekter overføres til Formålet er en opsparing til gennemførsel af Resultat mindst et større projekt indenfor en valgperiode. U Det er endnu uafklaret hvor en ny materielgård skal ligge. Resultat U Resttet overføres til endelig færdiggørelse af Resultat midtbyprojektet med fokus på tilgængelighed. U Vejen er etableret, men der mangler slidlag, kantsten og fortov. Resultat I Der mangler de sidste matrikulære ændringer inden arealet kan Resultat overdrages og sagen kan afsluttes. Stitunnel, Ødum & Vejudvid., Sellingvej U Projektet blev dyrere p.g.a. jordbundsforhold i forbindelse med spunsning ved tunnellen og ekstra vejudvidelse af Sellingvej i forhold til udbudsvurdering. Merforbruget finansieres delvist med kr. der ellers ville være tilført kassen i vedr. hovedrengørings-pulje, afledt drift på optimeret udnyttelse og Resultat teletaxaordningen. Restbeløbet finansieres af kassen. 134

137 IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Teknik og Miljøudvalget i alt Børn og Skoleudvalget Hadbjerg Skole, udbygn. modern. 2. etape U Anlæg følger tidsplan og resterende anlæg anvendes i Resultat årseftersyn i 2017, hvorefter anlægget kan afsluttes Madkundskabslokale, Skovvangskolen Præstemarksskolen, ren. og modernisering Pulje til opgrad. af faglokaler og bygn Reno. af legepladser i institutioner U Anlægget er gennemført og rest anlæg afregnes i Resultat Anlægget kan afsluttes herefter. U Skolerenoveringen er gennemført. 1-års eftersyn i 2016, I hvorefter sagen kan afsluttes i 2017 efter sammenbygning med Resultat Søften-Hallen U Projekter på Bavnehøj, Tungelund, Østervang, HH-skolen og Skovvangskolen til opgradering af udeværksted, grupperum, støjdæmpning, håndværk og design mm. Projekter er igangsat og Resultat færdiggøres i U Beløbet er udmeldt til decentrale foranstaltninger. Arbejderne er således disponeret, men ikke fuldt effektueret og færdiggøres i Resultat Reno. Bakkehuset, Præstemarkskolen 553 # U Projektet er udskudt til opstart ultimo Der er også afsat Resultat rådighedsbeløb i Børn og Skole udvalget i alt Social og Sundhedsudvalget Større løbende renoveringer, ældre U Restbeløbet skal anvendes til renovering af café på Hinneruplund. Igangsættelsen har afventet øvrig ombygning på Resultat Hinneruplund i forbindelse med sundhedshuse. Større løbende renoveringer, ældre U Projekterne skal udføres i 2016: Det drejer sig om DECTtelefoni/kaldeanlæg på plejecentrene Anlægget, Thorshøj og Voldum. Desuden udrulning af trådløs net på plejecentrene. Resultat Derudover midler til udførelse af malerarbejde på KTA i Hammel. Udvid af plejecenter Tinghøj demente Botilbud Elbæk Alle, HCP Køb af serv.areal, Favrskov Boligselskab Større løbende renoveringer, HCP Udvidelse af fælleshus, Harebakken U Boligerne er taget i brug 1. februar Anlægsregnskab er under udarbejdelse. Resultat U Byggeriet er igangværende og følger tidsplanen. Der er afsat I yderligere 35,179 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2016, der er Resultat bevilliget U Favrskov Kommune har primo 2016 godkendt skødet. Handlen Resultat afsluttes i løbet af U Restbeløbet foreslås anvendt til medfinansiering af tilbygning på Resultat Harebakken. U Byggeriet er igangværende. Projektet er blevet forsinket pga. af fundet af en regnvandsfaskine. Byggeriet er genoptaget i januar Resultat Social og Sundhedsudvalget i alt

138 IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Kultur og Fritidsudvalget 3 haller i Hadsten, Søften, Hammel Forbedring og udvikling af hallerne Høsthallen, udvidelse af servicefaciliteterne Initiativer i.f.a. friluftsstrategi Kunstgræsbane i Hammel Kunstgræsbane i Ulstrup Kunstgræsbane i Hinnerup Mindre anlæg Kultur og Fritid U Hallen i Hammel er opført, mens hallen i Søften forventes færdig uge 14. Halbyggeriet i Hadsten er ikke påbegyndt. Der er ikke givet bevilling til 3,5 mio. kr. der vedr. lånemulighed til Hadstenhallen. Resultat U Afventer momsscreening i de selvejende haller, som BDO skal Resultat gennemføre. BDO er forsinkede med opgaven. U Udvidelsen af Høsthallen er færdig. Der afventer 1 års Resultat gennemgang. Forventes afsluttet feb/marts U Strategien er godkendt efteråret. Projekterne udføres i Resultat U Kunstgræsbaneprojektet er opstartet ultimo. Hele beløbet Resultat overføres. I U Forvaltningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb overføres til Resultat U Restbeløbet skal anvendes til lysanlæg på kunstgræsanlægget. Resultat U Dele af beløbet er udmøntet af Kultur og Frtidsudvalget. Det resterende beløb forventes udmøntet af Kultur og Fritidsudvalget Resultat i 2016 til småprojekter. Kultur og Fritidsudvalget i alt Beredskabskommissionen Ny brandstation i Hadsten 573 # U Det er endnu uafklaret om den eksisterende brandstation skal renoveres eller der skal opføres en ny brandstation. Der er afsat Resultat rådighedsbeløb på yderligere 3,95 mio. kr. i Beredskabskommissionen i alt Favrskov Kommune i alt

139 IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG - JORDFORSYNING Bevillingsprogram Projekt nr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Økonomiudvalget Amstrup Bakker etape 1 ØK Amstrup Bakker, etape 2, ØK Byggemodning 5 grunde Vissing ØK Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, ØK Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev, ØK Dommerparken, Hammel, ØK EF-parken LP , ØK Erhvervsområde Bavne Alle, ØK Erhvervsområde Søften, ØK Erhvervsområde Trigevej, ØK Erslevvej 46, Galten, ØK Hadsten Syd, Ginneruplund, ØK Humlehaven, storparcel, ØK U I Ingen solgt i. 1 grund tilbage på 1.184m2 Resultat U Ingen grunde solgt i. Der er 11 grunde tilbage. I alt I m2 Resultat U Ingen solgt i - grundene er opmålt på ny. Åløb fragår I nuværende værdi på 1 mio. kr.) Der kommer ny opmåling af arealet. Resultat U I grunde solgt i. 1 grund tilbage. Resultat U I Ingen solgt. 4 grunde tilbage. I alt m2. Resultat U Vadstedvej 17, Fabriksvej 1 og 4 købt i. Der er kun givet I bevilling til de konkrete opkøb. Resultat U Ny lokalplan for del af området - nr m2 solgt i. I m2 tilbage. Salg og nedrivning af Englandsvej 10 er gennemført i. Resultat U I intet solgt i m2 tilbage. Resultat U I Der er solgt 1 grund i m2 tilbage. Resultat U I Intet solgt i m2 tilbage. Resultat U I Der er 1 grund - uden mindstepris. Resultat U Intet solgt i m2 tilbage (Gl. Sellingvej 8). I (derudover m2, som endnu ikke er til salg). Resultat U Det er besluttet at udbyde arealet som parcelhusgrunde i stedet I for som storparcel. Der udbydes 13 grunde, når byggemodningen er gennemført. Det forventes ikke at der kan opnås samme Resultat indtægt på grund af mindre arealudnyttelse, hvorfor der er afsat rådighedsbeløb til mindreindtægten i

140 IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG - JORDFORSYNING Bevillingsprogram Projekt nr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning U Intet solgt i. Del udgået som salgbart areal m2 Hvorslev Erhverv ØK I tilbage. Rådighedsbeløb og bevilling søges frigivet ved konkret interesse. Resultat U Industriareal, Brogårdsvej, ØK I intet solgt i m2 tilbage. Resultat U Køb & salg af matr. 4sø, regnvandsbassin I Handlen er gennemført. Der mangler tinglysning. Resultat U Køb af Ørstedsvej 2, Hinnerup Handlen er gennemført. Der mangler tinglysning. Resultat U Ekspropriationssag til Favrskov Forsyning, hvor Favrskov Køb og salg af matr 16aa, Sall By, Sall I kommune opkøber areal, som videresælges til Favrskov Forsyning, så de kan bruge arealet til regnvandsbassin. Resultat U Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, ØK I grunde solgt, 5 grunde tilbage, ialt 5469m2 Resultat U Ridder Munksvej II, Thorsø, ØK I grunde solgt i 8 grunde tilbage, i alt 7.700m2 Resultat U Salg af matr. 10fa, Vinterslev By, Hadsten I mangler endelig tinglysning Resultat U Salg af storparcel, Borgergade 67, Sall I ikke solgt i m2. Resultat U Salg af storparcel, Elverhøjen 2, Hadsten I ikke solgt i m2. Resultat U Solgårdsvænget, Hadsten, etape, ØK I Der er ikke solgt nogen grunde i. Der er en grund og en storparcel på 3.500m2 tilbage. Resultat Vadsted, LP 324, ØK U Der er solgt 3 grunde i - 26 stk. grunde tilbage. I alt m2. Der er i overslagsårene afsat rådighedsbeløb I på i alt 7,84 mio. kr. vedr. indtægter fra salg i udstykningen. Der Resultat er givet bevilling til rådighedsbeløbene. Økonomiudvalget i alt Teknik og Miljøudvalget Amstrup Bakker, etape 2, TMU Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, TMU Dommerparken, Hammel, TMU U Udstykningen er etableret, men der mangler Resultat færdiggørelsesarbejder (slidlag, kantsten og grønne arealer). U Byggemodningen færdiggøres i foråret Resultat # U Det planlagte byggemodningsarbejde i Dommerparken, Hammel Resultat er endnu ikke opstartet. 138

141 IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG - JORDFORSYNING Bevillingsprogram Projekt nr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Hadsten Syd, Ginneruplund, TMU U Selve byggemodningen af erhvervsarealet er afsluttet, men der Resultat mangler 1 års gennemgang. U Humlehaven, TMU Afsluttes foråret Etablering af grønne områder genstår. Resultat LP 336, Kirkevej, Lading, TMU U Byggemodningen er opstartet november. Færddiggøres i Resultat løbet af Der er afsat 2,75 mio. kr. i rådighedsbeløb i Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, TMU U Færdiggørelsesarbejder opstartes foråret 2016 (slidlag, grønne Resultat områder, kantsten) U Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser. Egentlig Præstegårdsvej, Søften, LP319, TMU I byggemodning opstartes primo Der er afsat yderligere 1,335 mio.kr. i 2016 der er bevilliget. Resultat U Ridder Munksvej II, Thorsø, TMU I Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og kantsten). Resultat Solgårdsvænget, Hadsten, etape, TMU U Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og Resultat kantsten). U Vadsted, LP 324, TMU I Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og kantsten). Resultat Teknik og Miljøudvalget i alt Favrskov Kommune I alt

142 Opgaver udført for andre myndigheder 140

143 Opgaver udført for andre myndigheder i I er der ikke udført opgaver for andre myndigheder. 141

144 Overførsel fra til

145 Nedenstående oversigter over overførsel af henholdsvis driftsbevillinger og rådighedsbeløb behandles i byrådet i april 2016, hvorfor der kan forekomme afvigelser mellem de optrykte oversigter og byrådets godkendelse af overførselsbeløb. Overførsel af over-/underskud fra til 2016 (drift) Overførsel fra 2014 til Overskud/ underskud i I hele kr. Forslag til overførsel fra til 2016 Overførsel i % af korr. Note Områder med decentraliseringsaftaler Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler og SFO Bavnehøjskolen ,37% 1 Hadbjerg Skole ,79% Hadsten Skole ,00% 1 Haldum-Hinnerupskolen ,51% Korsholm Skole ,83% Lilleåskolen ,50% 1 Præstemarkskolen ,29% Rønbækskolen ,22% 1 Skovvangskolen ,90% 1 Søndervangskolen ,45% 1 Tungelundskolen ,99% 1 Ulstrup Skole ,21% Østervangskolen ,05% Lærkereden SFO ,83% Rådgivningscentret ,94% 2 Ungdomsskolen ,46% Fritidscentre ,09% Folkeskolen, Fælles formål ,67% 3 Folkeskoler og SFO i alt Dagtilbud Dagplejen ,40% Søften-området ,17% Haldum-Hinnerup-området ,25% Rønbæk-området ,06% Thorsø/Ulstrup-området ,52% Søndervang-området ,00% Søndervang-området ,83% Skovvang-området ,70% Hadsten by ,42% Hadsten opland ,16% Hadsten Børnehave ,43% Dagtilbud i alt Sårbare børn og unge Åhuset og Det Kombinerede Ungetilbud ,93% Familiecenter Øst, Familiecenter Vest og Praktisk ,26% 4 Pædagogisk Indsats Sårbare børn og unge i alt Børne- og Skoleudvalget i alt

146 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Udegrupper, Favrskov Vest ,37% Udegrupper, Favrskov Øst og Nat ,30% Specialteam ,94% 5 Uddannelsesafdelingen ,52% Plejecentre Vest og modtagekøkkener ,55% Plejecenter Syd ,36% Plejecenter Nord og demenskonsulenter ,75% Administration og Vitae ,32% Servicemedarbejdere, tjenestebiler og ,94% hjælpemiddeldepot Rehabiliteringsteamet ,22% 6 Ældre i alt Handicap- og psykiatri Handicap- og Psykiatri fælleskonto ,81% Bostøtte og Botilbud Handicap ,40% Aktivitet, Uddannelse og Job ,68% Bostøtte og Botilbud Socialpsykiatri ,15% Handicap- og psykiatri i alt Sundhed Produktionskøkken Hinneruplund ,99% 7 Aktivitet ,09% Forebyggende hjemmebesøg ,32% Træning, service- og sundhedslov ,30% Sundhedspleje og kommunallæge ,49% Kommunal tandpleje ,75% Hjerneskadeteam ,94% Sundhedscentrene ,85% 8 Sundhed i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt Økonomiudvalget Administration og Borgerservice, IT ,92% Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget Ejendomscenter ,35% Teknik- og Miljøudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget Ungdommens Uddannelsesvejledning ,43% Arbejdsmarkedsudvalget i alt

147 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Kommunale Haller ,02% Favrskovmodellen ,19% Fritidsfaciliteter i alt Det kulturelle område Biblioteker ,09% Musikskolen ,29% Idræts- og kulturhuset Sløjfen ,51% Kulturhuset InSide ,26% Lokalhistorie ,73% Det kulturelle område i alt Kultur- og Fritidsudvalget i alt Decentraliseringsaftaler i alt Områder uden decentraliseringsaftaler Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler og fritidstilbud Specialundervisning Nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg Dagtilbud Dagtilbud, Fælles formål Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Ældre Elektroniske låse Hinneruplund Enheder til selvmonitorering Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere klippekortmodellen" Støtte til projekt Løft af ældreområdet (Ældremilliarden ) Arbejdsmiljørådgivning Teknologipulje Telemedicin Sundhedsstrategisk ledelse Pulje vedr. Tinghøj Uddannelsesprojekt Støtte fra puljen til løft af ældreområdet 2014 (ældremilliarden) Handicap og psykiatri Tilskud til frivilligt socialt arbejde og styrkelse af den frivillige indsats på plejecentrene Projekt - Styrkelse af hjerneskadeindsatsen Sundhed Projekt - Tilbage til arbejdsmarkedet Nye opgaver almen praksis nære sundhedsvæsen Sundhedsfremme og forebyggelse Social- og Sundhedsudvalget i alt

148 Økonomiudvalget Folkeoplysningsudvalget Uddannelsesaktiviteter - politiske udvalg Ældrerådet Bruger- og pårørenderåd (ældreområdet) Handicaprådet HMU - personalegoder Digitaliseringsbanken Erhvervsfremme og turisme Pulje til lederudvikling Pulje til diverse udviklingstiltag mv Det lokale beskæftigelsesråd Trepartsaftaler - Seniorinitiativer Trepartsaftaler - DOL Trepartsaftaler - DOL Trepartsaftaler - praktikpladser Kompetenceudvikling Strategiske lederudviklingsforløb Forsikring - Patientforsikring Forsikring - Intern selvrisiko Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget Rengøringspulje, Ejendomscentret Optimeret udnyttelse, Ejendomscentret Naturforvaltning Miljøforvaltning Skadedyrsbekæmpelse Vedligeholdelse af grønne arealer Vejvedligeholdelse og belægninger Kollektiv trafik Teknik- og Miljøudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget Kunst og udsmykning Kulturinitiativer Lokalsamfund (herunder Landsbyråd) Kulturelt Samvirke Aarhus som kulturhovedstad Kulturpulje Projekter med tilskud Videreudvikling af den frivillige indsats Fritidspas Pulje til andre kulturelle aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget i alt Beredskabskommissionen Beredskab Beredskabskommissionen i alt Total for områder uden decentraliseringsaftaler Samlet overførsel - drift

149 Noter: 1. Der er udarbejdet en særskilt handleplan for at afvikle underskuddet. 2. Underskuddet i Rådgivningscentret er forøget i som følge udgifter til feriepenge i forbindelse med fratrædelse samt senere fratræden af en medarbejder end forventet. Hertil kommer færre indtægter fra psykologbistand til Kanonskolen. 3. Beløbet vedrører uforbrugte statslige kompetenceudviklingsmidler på kr., igangværende uddannelsesprojekt (læring for alle) på kr. og udvidelserne i (profiler i overbygningen og den åbne skole samt samarbejde med Videnskabernes hus ialt kr.), der er igangsat senere end forventet. 4. Det foreslås, at der overføres 1,3 mio. kr. til Beløbet fordeler sig med kr. til afvikling af udskudte opgaver fra, samt kr. til udviklingen og afprøvning af hjemmebaserede indsatser. Tiltaget skal ses som et pilotprojekt med det formål at øge antallet af hjemgivelser blandt anbragte børn, samt forebygge anbringelser i de tilfælde, hvor der er stor usikkerhed omkring forældrepotentialet. De resterende kr. tilføres kassen. 5. Det oparbejdede overskud skal bruges til øgede sygeplejeressourcer i ydertimerne, så indlæggelse af akut syge borgere kan reduceres. Midlerne vil hovedsageligt blive benyttet til bemanding på kommunens 2 akutstuer. 6. Overskuddet er opstået, da det i blev undladt at besætte en stilling for at skabe rum til arbejdet med velfærdsteknologiske initiativer. Det er besluttet, at stillingen skal finansieres via midlerne fra værdighedsmilliarden. Overskuddet anvendes derfor til ansættelse af yderligere personale til daglig drift, idet opgavemængden er øget som følge af ny lovgivning på området (servicelovens 83a), hvor samtlige modtagere af hjemmepleje, skal revisiteres med henblik på en vurdering af, om de berørte borgere vurderes at have et træningspotentiale. Der iværksættes desuden en indsats med målrettede kampagneindsatser på hjælpemiddelområdet og til understøttelse af KLs fokusområde Bedre brug af hjælpemidler". 7. I forbindelse med vedtagelsen af -18 blev der flyttet kr. fra anlæg til drift til renovering af caféen på Hinneruplund. Af mindreforbruget på kr. udgør kr. midler til renovering af caféen. Renoveringen tænkes sammen med etablering af det nye sundhedscenter i Hinnerup. De afsatte midler til renoveringen vil derfor blive anvendt senere. 8. I forbindelse med vedtagelsen af -18 blev der flyttet kr. fra anlæg til drift til udskiftning af en elevator i Inside. Elevatoren forventes udskiftet i sommeren Størstedelen af det overskud, der blev overført til, er disponeret og anvendt i. Samtidig har udgifterne til specialundervisning uden for kommunen oversteget det forventede niveau. Der overføres derfor et underskud til 2016, som indregnes i disponeringen af specialundervisningsmidler i skoleåret 2016/ Beløbet er overført til anlæg i Byrådet har godkendt anlægsbevilling Tilskud fra ministeriet til klippekortmodellen. Mindreforbruget søges via ministeriet overført til 2016 til brug for hjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere i Tilskud fra ministeriet til ældremilliarden i. Mindreforbruget søges via ministeriet overført til 2016 til fortsat udmøntning af den modtagne bevilling. 13. Mindreindtægten søges overført til 2016, idet der forventes tilskud fra Arbejdstilsynet i Arbejdsmiljørådgivning er et projekt, der støtter op om "Sikkerhedskulturen i Hjemmeplejen". Projektet finansieres fra Arbejdstilsynet og Favrskov kommune med 50% fra hver. Projektet er endnu ikke afsluttet, og tilskud fra Arbejdstilsynet forventes i Projektet er afsluttet. Indtægten kommer i Mindreforbruget skyldes primært en forsinkelse i udgifterne til projektet "nye veje", som kører i et samarbejde med Aarhus Kommune. Projektet er en forebyggende indsats målrettet unge diagnosticerede med en alvorlig psykisk sygdom. 16. Beløbet søges overført til kommende studieture. 17. Ældrerådets overførsel dækker dels over en opsparing til afholdelse af ældrerådsvalg. Denne del udgør kr. Dels overførsel af til afholdelse af møder og andre aktiviteter i ældrerådet. 18. Beløbet vedrører en række projekter, der er igangsat/disponeret, men hvor en del af udgifterne først kommer i

150 19. Størstedelen af de overførte midler på 1,213 mio. kr. er disponeret til afslutning af særlig indsats for detailhandlen, markedsføringsindsatser i forhold til erhvervsområdet og eventuelle mindre projekter som følge af den kommende erhvervspolitik. 20. Det foreslås at overføre kr. til diverse udviklingstiltag i 2016, hvilket betyder at der tilføres kr. til kassen. 21. Nogle DOL-forløb er stoppet før tid. Det foreslås derfor, at der tilføres kr. til kassen. 22. Det foreslås at overføre kr. til 2016, hvilket betyder at der tilføres kr. til kassen. 23. Af det overførte beløb anvendes kr. til særlige risikostyringsindsatser (primært på folkeskoleområdet) i Der er et overskud på kr. på rengøringspuljerne i EC. Det foreslås, at der overføres kr. til rengøring i højden, ekstrarengøring af faglokaler, toiletter i SFO og polering af vinduer indvendigt. Herudover foreslås der overført kr. til renovering af slidte/porøse overflader til rengøringsvenlige overflader. De resterende overskud på kr. foreslås tilført kassen. 25. Der blev i afsat 2,0 mio. kr. til analyse af lokaleudnyttelsen i Favrskov Kommune og investering i et IT-system til Facility Management. Til drift af IT-systemet blev der herudover afsat kr. til licenser m.v. Det foreslås at tet til afledt drift tilføres kassen, da IT-systemet endnu ikke er i drift, mens resttet til analyse og IT-system overføres til Beløbet indeholder hovedsageligt overførte midler fra kommunernes midlertidige finansiering af vandløbs- og vådområdeprojekterne i vandplanen. Det forventes, at projekterne er gennemført i løbet af Der har været et meget stort antal rotteanmeldelser i 2014 og grundet milde vintre. Taksten har ikke modsvaret det store antal anmeldelser. Taksten er i 2016 forhøjet fra 0,0186 promille til 0,0389 promille for at imødese de forventede højere udgifter til rottebekæmpelse. 28. Underskuddet på de grønne arealer skyldes et overført merforbrug fra 2014 på 1,5 mio. kr. Den milde vinter i har gjort, at opgaver er fremrykket fra 2016, hvorfor det ikke har været muligt at nedbringe det overførte underskud i den grad, det var forventet. 29. Årets mindreforbrug på vejvedligeholdelse og belægninger på i alt 1,017 mio. kr. overføres ikke, men benyttes i stedet til at finansiere merforbrug på anlægsprojektet 'Stitunnel Ødum og vejudvidelse Sellingvej'. 30. Mindreforbruget på Kollektiv trafik foreslås delvist overført til Det foreslåede overførte beløb skal dække VVM-undersøgelse i forbindelse med letbanen, der er udskudt til 2016 samt usikkerhed omkring energiudgifterne til buskørsel i Teletaxa har ikke været benyttet i, men forventes at igangsat i Budgettet til teletaxa i ( kr.) tilføres kassen. 31. Der søges overført kr. fra til 2016 ud af et samlet rest på kr. De kr. er øremærket til projektet "Hej Nabo", der afsluttes i Restbeløbet på kr. tilføres kassen. 32. Af restbeløbet er kr. disponeret. 33. Restbeløbet på kr. skal anvendes til udbetaling af tilskud iht. kontrakt med Fonden Aarhus Beløbet søges overført, da der forventes at komme en række udgifter vedr. Aarhus 2017 i løbet af Beløbet vedrører "Gentænk Landsbyen", "Kunsten ud i Landsbyerne" og "Fritidsvejledning". 36. Aktiviteterne blev igangsat medio, og der er derfor et restbeløb på kr. i. Beløbet udmøntes i samarbejde med frivillighedssekretariatet "Bindeleddet". 37. Det foreslås, at overskuddet i overføres til 2016 til at imødegå den usikkerhed, der er i 2016 som følge af sammenlægningen af beredskaberne i Randers, Djursland og Favrskov. 148

151 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb er opgjort ultimo. Projekterne er stadig igangværende, og oversigten afspejler derfor ikke status april Nr. Anlæg, skattefinansieret område Overførsel af rådighedsbeløb fra til 2016 U/I Rådighedsbeløb Overføres til 2016 Økonomiudvalget Note 1 Salg af kommunale ejendomme I Torvet 2, Thorsø er endnu ikke solgt. 2 Grundkapitalindskud U Byrådet besluttede 23. februar 2016, at ekstra grundkapitalindskud på kr. vedrørende byggeregnskab for 25 familieboliger på Lilleå Bakker i Hinnerup finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud fra, idet rådighedsbeløbet på kr. i overføres til Herudover er der igangværende drøftelser om at opføre støttet boligbyggeri ved Nørreport i Hammel samt på Falkevænget/Elverhøjen i Hadsten Administration, borgerservice, IT, anlæg 2012 U Det foreslås, at kr. i rådighedsbeløb overføres til et nyt projekt til arkivering af KMD Sag og øvrige systemer. Dermed kan kassen tilføres kr. 4 Ulstrup ved Gudenåen 2013 U Strukturplanen er under politisk behandling, og realiseringen vil forløbe over de kommende år i sammenhæng med projektet for Dannebrogpladsen. 5 Kondemnable boliger (nedrivningspulje) U De to projekter, nr. 5 og nr. 6, ses samlet og realiseres løbende ved tildeling af tilskud efter ansøgning og på baggrund af forvaltningens 6 Nedrivningspulje U udpegning af bygninger. 7 Medfinansiering af tilskudsfinansierede naturprojekter U Landsbyplanlægning 2014 U Helhedsplanlægning i centerbyerne (2014) U De to projekter nr. 9 og nr. 10 ses samlet og disponeres til aktiviteter og konsulentbistand i forbindelse med 10 Videreførte planl.tiltag i centerbyerne () U helhedsplanlægning Søften, Laurbjerg og Lading. 11 Helhedsplan for Foldby-Norring () U Færdiggøres i 2016 jf. godkendt tids- og procesplan 12 Lysprojekt i Thorsø U Realiseres i Planrelaterede opgaver 2014 U Planrelaterede opgaver U Finansiering af botilbud Elbæk Alle U Der har været udgifter til advokat og landmåler vedr. Ellemosevej Hadsten, der er solgt til overtagelse i 2017, hvor der også er afsat rådighedsbeløb. 16 Kommunalt klubhus, Englandsvej 16, Hammel U Projektet forløber planmæssigt. Overskud søges overført til færdiggørelse i LAG U Restbeløbet er disponeret og forventes udbetalt i Erstatning, Nyvej 10, Granslev I Erstatningen er udbetalt og nedrivningen gennemført. Udbetalingen fra byfornyelsespuljen er sket primo Masterplan, Dommerparken U De første etaper vedrører modning af området herunder miljøundersøgelser, nedrivning og etablering af grønt område jf. godkendt masterplan. m.v. Teknik- og Miljøudvalget Belægninger og udearealer ved institutioner U Der pågår en registrering af belægnings- og udenomsarelserne, der danner grundlag for en koordineret indsats på området Registeringen forventes færdig i maj Det foreslås, at restbeløbet overføres til pulje til belægninger ved institutioner Bygningstilpasninger, førskoletilbud U De to projekter nr. 13 og nr. 14 ses samlet og disponeres til planstrategi og kommune-planlægning, mindre planopgaver og borgerrrettede aktiviteter i forbindelse hermed. Der skal etableres lokaler til førskoletilbud på en række skoler. Ulstrup Skole og Korsholm Skole er færdige. Der er pågår ombygninger på Skovvangskolen, mens der er planlagt ombygninger på Søndervangskolen og Tungelundskolen. 22 Energibank 2014 U Energibank U Energibank - Bakkehuset U Energimærkning U Projektet er udskudt til opstart ultimo Der er også afsat rådighedsbeløb i Det samlede rådighedsbeløb er dermed 1 mio. kr. Der er i 2016 bl.a. planlagt energimærkning af alle skoler og de fleste daginstitutioner. Resttet søges derfor overført. 26 Flygtningeboliger U Der er afsat midler til flygtningeboliger i Der har været udgifter i til bygherrerådgivning om projektet på Elbæk Allé. 27 ESCO på skoleområdet U Restrådighedsbeløbet søges overført til den igangværende ESCOrenovering af skolerne i Favrskov Kommune. Der er afsat rådighedsbeløb i Følgearbejder ved ESCO på skolerne U Anvendelsen følger ESCO-projektet. Restrådighedsbeløbet søges overført. 29 Genopretning af bygninger U Indeklimaforbedringer U Restrådighedsbeløbene vedr. nr. 22 og 23 søges overført til Der forventes udskiftet varmepumper, varmeanlæg og hvidevarer samt isolering og belysning i flere kommunale bygninger. Der er udskiftet tag på Bavnehøjskolen, indrettet lokaler til Integrationsafdelingen, harmonisering af alarmer samt en legeplads på Børnehuset Vesterskovvej. Det foreslås, at restbeløbet overføres til genopretningspuljen Det foreslås, at restrådighedsbeløbet overføres til 2016 til indeklimaforbedringer på Lilleåskolen. 149

152 Nr. Anlæg, skattefinansieret område U/I Rådighedsbeløb Overføres til 2016 Note Der er afsat et rådighedsbeløb på yderligere 1,575 mio. kr. i 2016, 31 Kloakseparering, Ulstrup U der er bevilget. I 2016 er det planlagt at lave separering på følgende institutioner: Ulstrup Skole, Børnehaven Spiren og Naturbørnehaven. 32 Sammenlægning af daginstitutioner U Der er bevilget i alt 10,1 mio. kr. til sammenlægning af daginstitutioner. 5,6 mio. kr. finansieres ved forsikringssummen udbetalt vedr. branden på Kirkevej, Hadsten. Indtægten er først konteret i Det foreslås, at restrådighedsbeløbet overføres til genopretning 33 Udvendig bygningsvedligehold og installationer udenfor U til finansiering af tagrenovering og indeklimaforbedringer på Kvalitetsfond 2014 Lilleåskolen. 34 Vandskadesikring U Der er etableret vandskadesikring på Hadsten Skole, Rønbækskolen, Tungelundskolen, Skovvangskolen og Søndervangskolen, mens der er planlagt opgaver på Østervangskolen. 35 Nedrivning af skole og børnehave, Houlbjerg U Adgangsforhold på Trækstien I Initiativer og udviklingsprojekter, Teknik- og Miljøområdet U Klimaplan U Der er afholdt udgifter til etablering af varmeforsyning som en del af den samlede opgave med at nedrive skolebygning og børnehave samt modernisere klubhuset til HLIF. Der er afsat og givet bevilling i januar Etableringen er igangværende ved etablering af træsti og hævet grussti ved Ulstrup. Der forventes tilført eksterne midler fra Naturstyrelsen og Friluftsrådet, når projektet er udført. Midlerne er disponeret. Det foreslås, at restrådighedsbeløbet overføres til Midlerne er anvendt til at gennemføre kommunens klimaplan i henhold til projektkatalog Opgaven fortsætter i 2016 med gennemførsel af den resterende del af projektkataloget, hvorfor de ubrugte midler ønskes overført. 39 Lokale stier og MTB-ruter 2014 U Rådighedsbeløbet er afsat til etablering af hundeskov, skovrejsning i Hadbjerg og udvikling af MTB-spor i Hammel. Merforbruget i skyldes, at der endnu ikke er kommet tilskud til skovrejsningsprojektet. Tilskuddet forventes primo 2016, hvorfor der søges overførsel. 40 Stenstryg for laks i Gudenåen U Restrådighedsbeløbet er i februar 2016 frigivet til tværkommunalt samarbejde om løsning ved Tange Sø samt regulativ for Gudenå. Beløbet søges overført. 41 VVM-undersøgelse af letbanen U Rundkørsel Hadbjergvej/Hovvej U Der er sket en VVM-anmeldelse af Hinnerup-etapen af Aarhus Letbane. I løbet af foråret igangsættes en foroffentlighedsfase forud for udarbejdelse af VVM-redegørelsen. Projektet igangsættes i foråret og forventes afsluttet inden sommerferien Cirkuspladser i Favrskov Kommune U Sagen afventer Favrskov Forsynings afslutning af ledningsarbejder. 44 Cykelstiplan U Der er afsat 6,7 mio. kr. til etablering af cykelsti mellem Houlbjerg og Laurbjerg med statslig medfinansiering på 2,7 mio. kr, svarende til 40%. Detailplanlægning pågår, og anlægsarbejdet forventes påbegyndt i løbet af foråret. 45 Cykelstiplan og Cykelstiprojekter 2014 U Anlæg af cykelstiprojekter mellem Lyngå og Rækkevej samt Thorsø og Sall er afsluttede. Afventer afslutning af ekspropriationssag samt de sidste puljemidler fra Vejdirektoratet. Den samlede projektøkonomi er på 11,25 mio. kr. med statslig medfinansiering på 4,5 mio. kr. 46 ESCO på vejbelysning U Renovering fase 1 følger planen. Der er afsat rådighedsbeløb i og 2017 til dækning af merudgiften, der skyldes fremrykning af aktiviteter. 47 Etablering af P-pladser i Hammel U Infrastrukturfond U Projektet er gennemført i samarbejde med Region Midtjylland og p- pladsen er taget i brug. Der mangler dog at blive udbedret enkelte mangler. Dette arbejde udføres i Det afsatte til realisering af større trafik- og vejprojekter overføres til Formålet er en opsparing til gennemførsel af mindst et større projekt indenfor en valgperiode. Rådighedsbeløbet søges overført til 2016, til der foreligger afklaring 49 Køb og ombygning af Vejdirektoratets materielgård U af købet og det videre forløb. 50 Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel U Resttet overføres til endelig færdiggørelse af midtbyprojektet med fokus på tilgængelighed. 51 Adgangsvej, aktivitetscenter, Elbæk Alle U Salg af vejareal, Fanøvej U Der mangler de sidste matrikulære ændringer, inden arealet kan overdrages, og sagen kan afsluttes. 53 Stitunnel, Ødum & Vejudvidelse, Sellingvej U Børne- og Skoleudvalget Hadbjerg Skole, udbygning og modernisering 2. etape U Madkundskabslokale, Skovvangskolen U Projektet blev dyrere pga. jordbundsforhold i forbindelse med spunsning ved tunnellen og ekstra vejudvidelse af Sellingvej i forhold til udbudsvurdering. Merforbruget finansieres delvist med kr., der ellers ville være tilført kassen i vedr. hovedrengørings-pulje, afledt drift af IT-system til bygningsporteføljestyring samt teletaxaordningen. Restbeløbet finansieres af kassen. Anlæg følger tidsplan og resterende anlægsmidler anvendes i årseftersyn i 2017, hvorefter anlægget kan afsluttes. 150

153 Nr. Anlæg, skattefinansieret område U/I Rådighedsbeløb Overføres til 2016 Note 56 Præstemarksskolen, renovering og modernisering U Pulje til opgradering af faglokaler og bygninger U Skolerenoveringen er gennemført. 1-års eftersyn i 2016, hvorefter sagen kan afsluttes i 2017 efter sammenbygning med Søften- Hallen. Der er ved en fejl konteret udgifter for kr. på dette projekt, der vedrører energirenoveringen på skolen. Der overføres derfor kr. fra Energirenovering - Præstemarkskolen til dette projekt. Projekter på Bavnehøj, Tungelund, Østervang, HH-skolen og Skovvangskolen til opgradering af udeværksted, grupperum, støjdæmpning, håndværk og design mm. Projekter er igangsat og færdiggøres i Renovering af legepladser i institutioner U Restrådighedsbeløbet er disponeret til udmøntning i Renovering af Bakkehuset, Præstemarkskolen U Projektet er udskudt til opstart ultimo Der er også afsat rådighedsbeløb i Social- og Sundhedsudvalget Nyt plejecenter, Hammel U Der er brugt ca kr. til bygherrerådgivning. Det foreslås, at restrådighedsbeløbet overføres til Større løbende renoveringer, ældre 2014 U Større løbende renoveringer, ældre U Udvidelse af plejecenter Tinghøj demente U Botilbud Elbæk Alle U Projekterne skal udføres i 2016: Det drejer sig om DECTtelefoni/kaldeanlæg på plejecentrene Anlægget, Thorshøj og Voldum. Desuden udrulning af trådløs net på plejecentrene. Derudover midler til udførelse af malerarbejde på KTA i Hammel. Boligerne er taget i brug 1. februar Anlægsregnskab er under udarbejdelse. Byggeriet er igangværende og følger tidsplanen. Der er afsat yderligere 35,179 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2016, der er bevilget. De angivne beløb er inkl. boliger, aktivitetscenter og servicearealer. Favrskov Kommune har primo 2016 godkendt skødet. Handlen 65 Køb af serviceareal, Favrskov Boligselskab U afsluttes i løbet af Større løbende renoveringer, handicap, U Restbeløbet foreslås anvendt til medfinansiering af tilbygning på Harebakken. 67 Udvidelse af fælleshus, Harebakken U Byggeriet er igangværende. Projektet er blevet forsinket pga. af fundet af en regnvandsfaskine. Byggeriet er genoptaget i januar Kultur og Fritidsudvalget haller i Hadsten, Søften, Hammel U Forbedring og udvikling af hallerne U Høsthallen, udvidelse af servicefaciliteterne U Hallen i Hammel er opført, mens hallen i Søften forventes færdig uge 14. Halbyggeriet i Hadsten er ikke påbegyndt. 71 Initiativer i.f.a. friluftsstrategi U Strategien er godkendt efteråret. Projekterne udføres i Kunstgræsbane i Hammel U Kunstgræsbaneprojektet er opstartet ultimo. Hele beløbet overføres. 73 Kunstgræsbane i Ulstrup U Det foreslås at rådighedsbeløbet overføres. 74 Kunstgræsbane i Hinnerup U Restbeløbet skal anvendes til lysanlæg på kunstgræsanlægget. 75 Mindre anlæg Kultur og Fritid 2014 U Beredskabskommissionen Ny brandstation i Hadsten U Favrskov Kommune i alt, skattefinansieret område Det er endnu uafklaret om den eksisterende brandstation skal renoveres eller der skal opføres en ny brandstation. Der er afsat rådighedsbeløb på yderligere 3,95 mio. kr. i

154 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb er opgjort ultimo. Projekterne er stadig igangværende og oversigten afspejler derfor ikke status april Nr. Anlæg, jordforsyning U/I Rådighedsbeløb Overføres til 2016 Økonomiudvalget Note Amstrup Bakker etape 1 Amstrup Bakker, etape 2 U Ingen solgt i. 1 grund tilbage på 1.184m2 I I Ingen grunde solgt i. Der er 11 grunde tilbage. I alt m2 U grunde Vissing I Ingen grunde solgt i. 80 Mejsevej, Hadbjerg I grunde solgt i. 1 grund tilbage. 81 Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev I Ingen solgt. 4 grunde tilbage. I alt m2. Vadstedvej 17, Fabriksvej 1 og 4 købt i. Der er kun givet 82 Dommerparken, Hammel U bevilling til de konkrete opkøb. Ny lokalplan for del af området - nr m2 solgt i. 83 EF-parken LP I m2 tilbage. Salg og nedrivning af Englandsvej 10 er gennemført i. 84 Erhvervsområde Bavne Alle I Intet solgt i m2 tilbage. 85 Erhvervsområde Søften I Der er solgt 1 grund i m2 tilbage. 86 Erhvervsområde Trigevej I Intet solgt i m2 tilbage. 87 Erslevvej 46, Galten I Der er 1 grund - uden mindstepris. Intet solgt i m2 tilbage (Gl. Sellingvej 8). 88 Hadsten Syd, Ginneruplund U (derudover m2, som endnu ikke er til salg). 89 Humlehaven, storparcel I Det er besluttet at udbyde arealet som parcelhusgrunde i stedet for som storparcel. Der udbydes 13 grunde, når byggemodningen er gennemført. Det forventes ikke at der kan opnås samme indtægt på grund af mindre arealudnyttelse, hvorfor der er afsat rådighedsbeløb til mindreindtægten i Køb & salg af matr. 4sø, regnvandsbassin U Køb af Ørstedsvej 2, Hinnerup U Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151 I grunde solgt, 5 grunde tilbage, ialt 5.469m2 93 Ridder Munksvej II, Thorsø I grunde solgt i, 8 grunde tilbage, i alt 7.700m2 94 Salg af matr. 10fa, Vinterslev By, Hadsten I Salg af storparcel, Borgergade 67, Sall U ikke solgt i m2. I Salg af storparcel, Elverhøjen 2, Hadsten U ikke solgt i m2. I Der er ikke solgt nogen grunde i. Der er en grund og en 97 Solgårdsvænget, Voldum, etape I storparcel på 1.902m2 tilbage. Der er solgt 3 grunde i - 26 stk. grunde tilbage. I alt m2. 98 Vadsted, LP 324 I Der er i overslagsårene afsat rådighedsbeløb på i alt 7, mio. kr. vedr. indtægter fra salg i udstykningen. Der er givet bevilling til rådighedsbeløbene. Teknik og Miljøudvalget Udstykningen er etableret, men der mangler 99 Amstrup Bakker, etape 2 U færdiggørelsesarbejder (slidlag, kantsten og grønne arealer). 100 Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg U Byggemodningen færdiggøres i foråret Det planlagte byggemodningsarbejde i Dommerparken, Hammel er 101 Dommerparken, Hammel U endnu ikke opstartet. Selve byggemodningen af erhvervsarealet er afsluttet, men der 102 Hadsten Syd, Ginneruplund U mangler 1 års gennemgang. 103 Humlehaven U Afsluttes foråret Etablering af grønne områder genstår. Byggemodningen er opstartet november. Færddiggøres i 104 LP 336, Kirkevej, Lading U løbet af Der er afsat 2,75 mio. kr. i rådighedsbeløb i Færdiggørelsesarbejder opstartes foråret 2016 (slidlag, grønne 105 Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151 U områder, kantsten) U Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser. Egentlig 106 Præstegårdsvej, Søften, LP319 byggemodning opstartes primo Der er afsat yderligere 1,335 I mio.kr. i 2016, der er bevilget. 107 Ridder Munksvej II, Thorsø U Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og kantsten). 108 Solgårdsvænget, Hadsten, etape U Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og kantsten). 109 Vadsted, LP 324 U Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og kantsten). Favrskov Kommune i alt, jordforsyningsområdet U I Netto