FLIS DAGE. København 15. dec Kolding 16.dec. 2014

Transkript

1 FLIS DAGE København 15. dec Kolding 16.dec. 2014

2 Program Modtagelse og morgenmad Velkomst samt status og indsatser på FLIS Nye muligheder med Udsatte Børn- og Unge Pause Nyheder i Release Udfordringer for ibrugtagning af FLIS? Frokost og FLIS-mingling Informations-øer Kommuneoplæg Afslutning og afrunding Farvel og tak for i dag

3 MODTAGELSE OG MORGENMAD

4 VELKOMST STATUS OG INDSATSER PÅ FLIS

5 Status Vi arbejder fortsat i disse fire spor: 1. Ibrugtagning: netværk, uddannelse og kommunikation 2. Økonomi gevinstrealisering og business case 3. Videreudvikling nye dataområder og funktionalitet 4. Kvalitet data, dokumentation og drift

6 Status for udvikling af FLIS kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 15 Økonomi, borger og personale/fravær P/F Skole Release1.3 Ældre Voksenhandicappede Release 2.0 Release 3.0 Udsatte Børn & Unge Release 4.0 Ændringsrelease Release 4.1 Sundhed Beskæftigelse Under afklaring scope og gennemførsel Analyse/Udvikling Test, fejlretning og udrulning af ny version Klarmelding

7 Status ultrakort om release 4.0 Release 4.0 blev lanceret d. 1. dec o Nyt dataområde Udsatte Børn & Unge 166 nøgletal, fem standardrapporter og fem DAKrapporter o Ændret nøgletalsberegninger inkomplette/dårlige data o Københavns Kommune leverer økonomidata til FLIS o Opdateret kortfunktionalitet og diverse rettelser

8 Status sidste nyt om release 4.1 Release 4.1 ændringsrelease o Rådata stilles til rådighed umiddelbart efter at FLIS har modtaget dem o Daglig leverance af fraværsdata fra Silkeborg Data o Værktøj, der kan vise ændringer på DSA, DM og kube-niveau o UBU-data fra SBSYS o PL-regulering på alle relevante dataområder o Nye nøgletal på økonomiområdet o Skiftende definitioner på serviceudgifter i økonomi nøgletal o Mm.

9 Tilslutning Netværk

10 Datavalidering - Status Økonomi Borger Personale Skole Ældre VH UBU - DAK-rapporter laves på nye områder og opdateres løbende - Best-practice behandles i Partnerskabet og offentliggøres - Ældre og VH er udfordret af manglende snitflader, registreret data og ens registreringspraksis. Vi prioriterer dette højt. - UBU skal datavalideres i det nye år.

11 Nyt i Vi vil etablere en følgegruppe med 8-10 kommuner - Formålet er at sikre et tæt samarbejde mellem jer og os - Hjælpe os med afklaringer og prioriteringer - Gruppen skal både bestå af portal- og datakommuner - Kommissorium udsendes primo Vi indfører et deltagergebyr på uddannelse kr. per kursusdag per deltager - Kurser i nye dataområder er gratis det første år - Nye kommuner skal ikke betale for det første år

12 INDSATSER

13 Indsatser Hvad hører vi fra jer = vores fokus 1. Vi har svært ved at realisere vores business case o Vi skal kunne opsige eksisterende snitflader 2. Adgang til data skal styrkes o Månedsdata skal være tidligere tilgængeligt o En del kommuner ønsker mulighed for udlæsning af rådata på daglig/ugentlig basis 3. Udvikling af FLIS-rapporter er teknisk svært

14 FLIS-landskabet I er meget forskellige vi mødes af forskellige krav og forventninger til FLIS. Hvem er I? 1. Datakommuner, der udlæser data til lokal ledelsesinformation 2. Anvender FLIS-portal til benchmark og har derudover et lokalt ledelsesinformationssystem 3. Anvender alene FLIS som ledelsesinformationssystem

15 Hvad er FLIS? Det afhænger af, hvem du spør Jeres svar varierer fra strategisk benchmark til lokal ledelsesinformation. Vores svar er: o FLIS er et strategisk ledelsesinformationssystem, der samtidig styrker kommunernes dataadgang og bl.a. kan levere data til mere operationelle og lokale ledelsesinformationssystemer. o Kommuner, der ikke har et lokalt ledelsesinformationssystem, kan anvende FLIS-portalen. Portalen giver en afgrænset adgang til ledelsesinformation og kan være et godt udgangspunkt for disse kommuner.

16 Månedsdata skal være tidligere tilgængeligt i FLIS - Leverancedatoer skal fremrykkes for økonomisystemer og OPUS Personale - EG og Fujitsu kan godt, men vi skal tage hensyn til lukning af regnskab. Derfor har vi lavet en mini-høring blandt disse kommuner. - Vi er i dialog med KMD om tidligere levering af OPUS data. Vi venter ikke på KMD KLP og ØS => data vil komme ca. d. 19. i måneden. Dataleverancer Vores mål for data i FLIS Dataindlæsning inkl. buffer Model 1: Dataleveres tidligere (Model 2: Data indlæses hurtigere) (Model 3: Data indlæses per system)

17 Hvornår kommer data? FLIS-kalenderen 2015 vi vil oplyse, hvornår data forventes indlæst, så I kan planlægge herefter. Work in progress

18 Hyppigere data i FLIS - Hyppigere data på daglig eller ugentlig basis leveres som rådata til udlæsning i kommunernes lokale LIS. Data oplæses ikke i FLIS-portalen. - Der skal laves et indkøbsfællesskab rummes ikke af fællesskabet! Udvikling Interesse Hvor er vi?: Pris - Vi er i dialog med SD og KMD vedr. personaleområdet - Vi skal have afklaret økonomi og betalingsmodeller og kende jeres reelle interesse - FLIS-motoren skal tunes til at kunne arbejde parallelt

19 FLIS rapporter anvendelse og indhold Flere oplyser, at report-builderen er svær at anvende. - Vi afholder udvidet rapportbyggerkursus - Vi undersøger at åbne op for en tættere integration til Excel i portalen Andre initiativer: - Vi vil give de gamle standardrapporter et eftersyn - Vi vil styrke delingen af rapporter mellem kommunerne - KL vil fremadrettet stille rapporter til rådighed, fx omkring særlige reformer og indsatser samt på tværs af fagområder

20 NYE MULIGHEDER PÅ UDSATTE BØRN OG UNGE

21 Nyt område i FLIS hvorfor er det vigtigt? Dyre sager Store styringsudfordringer Stort politisk fokus både i kommuner og på landsplan Mange reformer Sammenhæng til øvrige serviceområder

22 Her finder i området i FLIS-portalen

23 FLIS på udsatte børn og ungeområdet Aktuelle data Rettes ikke i registreringer Historik Import af data Borger CPR Økonomi (KMD) Økonomi (Prisme) Aktiviteter (KMD Børn og Voksne) Aktiviteter (DUBU) Personale (KMD) Personale (SilkeborgLøn) Aktiviteter (AS2007)

24 Hvordan står det til hos os? Griber vi ind tidligt nok? Hvor mange får forebyggende foranstaltninger? Følger indsatserne de politiske målsætninger? Følger vores forbrug budgettet? Hvor stor en andel af vores børn og unge bliver anbragt? Hvad er effekten af vores foranstaltninger? Har vi højere udgifter til udsatte børn og unge end andre?

25 Find alle nøgletallene her i FLIS-portalen

26 Hvor ligger vi? Og hvorfor? Benchmarking - ift. mest sammenlignelige kommuner Kommune Landsgennemsnit Brøndby Kommune Lolland Kommune Odsherred Kommune Vordingborg Kommune Samlet NDU (serv.+overfør.) pr årig kr kr kr kr kr. NB: Området er endnu ikke datavalideret

27 Udgifter pr. anbragt (alle) Forklaringer Anbringer vi dyrt? Landsgennemsnit Brøndby Lolland Odsherred Vordingborg

28 Andel anbragte pr årige Forklaringer Har vi mange anbringelser? 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Landsgennemsnit Brøndby Lolland Odsherred Vordingborg

29 Gnm. varighed, anbringelser Forklaringer Varer vores anbringelser længe? 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Landsgennemsnit Brøndby Lolland Odsherred Vordingborg

30 Pct. ikke-anbragte 1 år efter anbringelse Forklaringer hvad er effekten af vores anbringelser? 25% 20% 15% 10% 5% 0% Landsgennemsnit Brøndby Lolland Odsherred Vordingborg

31 Andel anbragte af alle anbragte Gennemsnitsalder Går udviklingen i den rigtige retning for os? 60% 50% Udvikling i anvendelse af forskellige anbringelsestyper 13,0 12,5 12,0 11,5 Udvikling i gns.alder for forskellige foranstaltninger 40% 30% 20% Opholdssteder Plejefamilier Døgninst. 11,0 10,5 10,0 9,5 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger 10% 9,0 8,5 0% ,

32 Her finder I rapporterne i FLIS-portalen

33 Uddrag fra rapporten Anbringelser

34

35

36

37

38

39 Korrekte registreringer er altafgørende! Fast systematik i registrering af aktiviteter Alle indsatser af samme type registreres som det samme Betegnelserne skal være sigende Angiv korrekt hjemmelsgrundlag Kun en indsats pr. registrering Angiv korrekt start- og slutdato Sammenhæng mellem aktivitet og økonomi Korrekt kontering ift. aktivitetstype Anvend autoriserede grupperinger

40 PAUSE

41 NYHEDER I R 4.0

42 Rettelse på Personaleområdet o Der er foretaget en ændring af forretningsnøglen mellem Personale og Økonomi. o I Release 3.0 var forretningsnøglen: o Kontonr + IM oplysninger o Konsekvens: får en konto en ny relation til IM kontoplan tolkes det som en ny konto.

43 Rettelse på Personaleområdet o I Release 4.0 er forretningsnøglen: o Konto o Konsekvens: Hvis IM oplysninger for en konto ændres for et regnskabsår, så vil ændringen påvirke hele året. Det vil fjerne nogle af problemerne omkring kobling mellem personale og økonomi.

44 Frederikssund kommune Kobling mellem Personal og Økonomi på den udvidede kontoplan Ikke koblet personale Koblet personale Release 3.0 Release 4.0

45 Danmarkskort, der viser nøgletal Der har tidligere været regionskort. De er nu samlet i et Danmarkskort. Kortet kan kopieres direkte over i f.eks. Word Kort kan også indarbejdes i kommunens egne rapporter

46 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal #1 Kommuner der kun leverer tal til tæller eller nævner ville tidligere påvirke gennemsnit FLIS før,90,880,860,840,820,80,780,760,740,720,70 Tæller Nævner Resultat 1200 FLIS nu 4.0 Fra FLIS 4.0 bliver disse kommuner fjernet helt fra 200 disse nøgletal 0 0,70 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 Tæller Nævner Resultat

47 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal #2 Hvis der mangler data i en måned bliver hele året fjernet. FLIS før Således undgås gennemsnit baseret på forkert grundlag FLIS nu 4.0

48 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal #3 Hvis der er data men de anslås at være fejlagtige kan nøgletal, der bruger disse data fjernes Nøgletal renses for hele år og dataområder, ikke nøgletalsniveau og ikke på månedsniveau FLIS før FLIS nu 4.0

49 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal Hvilke kommuner, som er blevet fjernet fra et nøgletal, kan ses i benchmarking oversigterne Oplysningerne indgår også i de relevante dataleverancer

50 UDFORDRINGER FOR IBRUGTAGNING AF FLIS

51 Udfordringer og barrierer for ibrugtagning og anvendelse af FLIS Vi har ikke ressourcer til at bruge og implementere FLIS Der findes ikke en strategi for BI, LIS - eller FLIS Manglende kompetencer til f.eks at bygge rapporter Vi har ikke været igennem datavalidering endnu så vi kan ikke bruge FLIS er er ikke tillid til data! Ledelse og politikere efterspørger ikke FLIS Hvor får vi eksempler og inspiration?

52 Udfordringer grupperer sig i 3 temaer: Tillid til data og datavalidering Strategisk forankring af FLIS Praktisk anvendelse af FLIS

53 Tillid til data og datavalidering Hvad gør KL og KOMBIT? - Datavalideringsprocesser - DAK-rapporter - Vejledninger på FLIS - Best practice for datavalidering Hvad kan du gøre? - Udpeg datansvarlige - Lad anvendelsen drive datavalidering! - Brug redskaberne - Samarbejd med fagområder - Afstem forventninger

54 Hvor kan jeg få hjælp til datavalidering?

55

56 FEJL ELLER PROBLEMER:

57 Strategisk forankring af FLIS Hvad gør KL og KOMBIT? - Fokus på ledelsens involvering - Anvendelse af FLIS i strategisk debatter - Ibrugtagningsforløb - Partnerskab - Redskaber og værktøjer i FLIS og på Copyright: Mette Dreyer, / Politiken Hvad kan du gøre? - Ha en strategi eller få den! - Hvad er ledelsens behov og ønsker? - Samarbejd med fagområderne - Brug redskaberne!

58 Vejledning og drejebøger i FLIS

59 Praktisk anvendelse af FLIS Hvad gør KL og KOMBIT? - Rapporter - Videndeling i partnerskab og netværk -Vejledninger i FLIS - Uddannelse Hvad kan du gøre? - Tænk stort start små skaler hurtigt! - Brug FLIS! - Deltag i uddannelse - Videndel i netværk

60 FLIS netværk og partnerskaber ultimo 2014 FLIS-netværk: 7-Byerne i Jylland: Viborg, Holstebro, Skive, Herning, Silkeborg, Horsens, Randers Syd- og sønderjydske FLIS-netværk: Haderslev, Aabenraa, Tønder, Vejen, Varde, Esbjerg og Billund Kommuner De fynske FLIS-kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Nordfyn, Nybrog, Kerteminde, Langeland og Ærø De sjællandske FLIS-kommuner: Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Lolland, Odsherred, Slagelse, Solrød, Sorø, Vordingborg og Stevns FLIS-partnerskabskommunerne: Kalundborg, Gladsaxe, Norddjurs, Gribskov, Haderslev, Høje Taastrup, Randers, Ishøj, Vallensbæk, Slagelse

61 Opsummering Vend processen om lad brugen af FLIS drive datavalidering Brug redskaberne som er udviklet Husk strategisk forankring er forudsætning for succes Skab oversigt over kommunens ressourcer og kompetencer Deltag i netværksarbejde

62 FROKOST

63 Informationsøer