HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Transkript

1 12

2 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 13

3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED(INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A.DRIFTSVIRKSOMHEDIALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B.ANLÆGSVIRKSOMHEDIALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6(BO-ÅRENE) C.RENTERIALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse(e)/forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22) Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) E. AFDRAG PÅ LÅN(DEBETSIDEN PÅ 08.55) IALT D.BALANCEFORSKYDNINGERIALT A B C D E PRIS-OGLØN- STIGNINGERVEDR.HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F.FINANSIERINGIALT BALANCE

4 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED(INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A.DRIFTSVIRKSOMHEDIALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B.ANLÆGSVIRKSOMHEDIALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6(BO-ÅRENE) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse(e)/forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22) Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D.BALANCEFORSKYDNINGERIALT E. AFDRAG PÅ LÅN(DEBETSIDEN PÅ 08.55) IALT C.RENTERIALT A B C D E PRIS-OGLØN- STIGNINGERVEDR.HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F.FINANSIERINGIALT BALANCE

5 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 16

6 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED(INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 04 Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder 22 Forsyningsvirksomheder i alt Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomhederm.v.ialt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Transportoginfrastrukturialt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSIONIALT Undervisningogkulturialt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdetialt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål

7 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED(INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 04 Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder 22 Forsyningsvirksomheder i alt Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomhederm.v.ialt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Transportoginfrastrukturialt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSIONIALT Undervisningogkulturialt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdetialt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål

8 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 11 Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSIONIALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifterogadministrationm.vialt A.DRIFTSVIRKSOMHEDIALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg Forsyningsvirksomhederm.v.ialt Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje

9 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 11 Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSIONIALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifterogadministrationm.vialt A.DRIFTSVIRKSOMHEDIALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg Forsyningsvirksomhederm.v.ialt Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje

10 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 02 Transportoginfrastrukturialt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Undervisningogkulturialt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdetialt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede i alt Tilbud til voksne med særlige behov 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Fællesudgifterogadministrationm.vialt B.ANLÆGSVIRKSOMHEDIALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6(BO-ÅRENE) RENTER RENTERIALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT BALANCE

11 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 02 Transportoginfrastrukturialt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Undervisningogkulturialt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdetialt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede i alt Tilbud til voksne med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Fællesudgifterogadministrationm.vialt B.ANLÆGSVIRKSOMHEDIALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6(BO-ÅRENE) RENTER RENTERIALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT BALANCE

12 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 23

13 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1 BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 1Lønninger Indtægter fra dagpengefonden Tj. pensionsforsikringer Diverse manuelt vedr. løn Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Finansforskydninger Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Låneoptagelse Statstilskud Finansforskydninger Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Pris-oglønstigninger Vedr.hovedkonto Rapporttotal-udgift Rapporttotal-indtægt

14 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2 BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 1Lønninger Tj. pensionsforsikringer Diverse manuelt vedr. løn Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Låneoptagelse Statstilskud Pris-oglønstigninger Vedr.hovedkonto Rapporttotal-udgift Rapporttotal-indtægt

15 Bevillingsstruktur Udgift Indtægt netto 1 ØKONOMIUDVALG DRIFT OG REFUSION UDLEJNING UDLEJNINGSBOLIGER ÆLDREBOLIGER STØTTET BOLIGBYGGERI FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V POLITISK ORGANISATION VEDERLAG M.V ØVRIG POLITISK ORGANISATION ØKONOMIUDVALG UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET RÅD OG NÆVN HEGNSYNSNÆVN ADMINISTRATIV ORGANISATION PERSONALEUDGIFTER M.V FÆLLES FUNKTIONER FÆLLES ADMINISTRATION M.V BUDGETRAMME TEKNIK OG MILJØ BUDGETRAMME, SOCIAL OG ARBEJDSMARKED BUDGETRAMME BØRN, UNGE OG KULTUR BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER IT OG KOMMUNIKATION BEREDSKAB FORSIKRINGER OG VIKARPULJER ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER ØVRIGE FORSIKRINGER FÆLLES VIKARPULJE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V GEBYRER LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN LEASINGPROJEKT SKOLER PULJER TIL SPAREMÅL INDKØBSPOLITIK OG KONKURRENCEUDBUD SPAREKRAV REST. ADM.BIDRAG VEDR FORSYNINGSVIRK

16 ANLÆG ØKONOMIUDVALG RENTER UDLEJNING ÆLDREBOLIGER LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN LEASINGPROJEKT SKOLER LÅNOPTAGELSE, RENTER OG AFDRAG FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING UDLEJNING ÆLDREBOLIGER SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN LEASINGPROJEKT SKOLER LÅNOPTAGELSE, RENTER OG AFDRAG

17 Bevillingsstruktur Udgift Indtægt netto 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DRIFT OG REFUSION FRITIDSFACILITETER FÆLLES FACILITETER IDRÆTSHAL HVALSØ IDRÆTSHAL SÅBY IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE IDRÆTSHAL GLIM IDRÆTSHAL OSTED IDRÆTSHAL LEJRE IDRÆTSHAL TRÆLLERUP KULTUREL VIRKSOMHED FOLKEBIBLIOTEKET MUSIKSKOLEN TILSKUD TIL KULTURELLE OPGAVER, MUSEER M.V OPLEVELSESKOMMUNEN LEJRE ARKIVERNE FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN FRITIDSAKTIVITETER M.V. UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ANLÆG FRITIDSFACILITETER Anlæg FÆLLES FACILITETER

18 Bevillingsstruktur Udgift Indtægt netto 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM DRIFT OG REFUSION FOLKESKOLEN M.V FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVIG SKOLE GLIM SKOLE HVALSØ SKOLE KIRKE SAABY SKOLE KIRKE HYLLINGE SKOLE KIRKE SONNERUP SKOLE OSTED SKOLE SÆBY-GERSHØJ SKOLE TRÆLLERUPSKOLEN TILBUD TIL BØRN OG UNGE KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST SÆRLIGE TILBUD SUNDHEDSUDGIFTER PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING FAMILIEHUSET HELDAGSKLASSEN SPECIALKLASSER UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN FÆLLESUDGIFTER UNGDOMSSKOLEN BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER TANDPLEJEN FORÆLDREBETALING M.V FORÆLDREBETALING FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V DRIFT DAGTILBUD FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V DAGPLEJEN AVNSTRUP BØRNEGÅRD BØGEN BIRKEN EGEBJERGET FUGLEMARKEN HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY LÆRKEREDEN MYRETUEN + SOLSIKKEN MØLLEBJERGHAVE MØLLEHUSET

19 67 OSTED BØRNEHAVE RØGLEBAKKEN SKOVVEJENS BØRNEHAVE SØHUS SØPAVILLONEN Børnehaven Remisen HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN ROLLINGEN SÅBY BØRNEHAVE ANLÆG UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN TANDPLEJEN DRIFT DAGTILBUD FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER DAGPLEJEN

20 Bevillingsstruktur Udgift Indtægt netto 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DRIFT OG REFUSION MILJØFORANTALTNINGER VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V ROTTEBEKÆMPELSE FORSYNINGSVIRKSOMHED RENOVATION VEJ OG PARK GRØNNE AREALER MATERIELGÅRDEN VEJVEDLIGEHOLDELSE VINTERVEDLIGEHOLDELSE KOLLEKTIV TRAFIK ADMINISTRATION M.V IT-FAGSYSTEMER, GIS AGENDA BYFORNYELSE EJENDOMSADMINISTRATION EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE ENERGIFORBRUG SAMORDNET RENGØRING M.V DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER ENERGISTYRING OG -MÆRKNING GEBYRER ANLÆG MILJØFORANTALTNINGER VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V VEJ OG PARK VEJVEDLIGEHOLDELSE EJENDOMSADMINISTRATION EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE

21 Bevillingsstruktur Udgift Indtægt netto 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED DRIFT OG REFUSION UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER BESKÆFT.ORDNING, SYGE- OG A-DAGPENGE

22 Bevillingsstruktur Udgift Indtægt netto 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE DRIFT OG REFUSION PLEJE OG OMSORG BØGEBAKKEN AMMERSHØJPARKEN HVALSØ ÆLDRECENTER FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV ÆLDREDRIFT - FÆLLES HJEMMEPLEJE - UDFØRER SYGEPLEJE AKTIVITET OG SAMVÆR NATTEVAGT HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYGGENE AKTIVITET HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE AKTIVITETSCENTRE SUNDHEDSUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING SOCIALPSYKIATRISK CENTER SOLVANG BRAMSNÆSVIG BOFÆLLESSKABER TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER SOCIALE YDELSER ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE SOCIALE YDELSER KONTANTE YDELSER ØVRIGE SOCIALE YDELSER FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING SOCIALE YDELSER ØVRIGE SOCIALE YDELSER

23 34

24 35

25 36

26 37

27 38

28 39

29 40

30 Lovbestemt; følger satsreguleringsprocenten 41

31 42

32 43