Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

Transkript

1 Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

2 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 1 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Viggo Stuckenbergsvej Rådhuset 8200 Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 2 af 266

3 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 117 LA Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 704,16 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 44,25 %: 6,83 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 3 af 266

4 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 8.400, , Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud , G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 4 af 266

5 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag , , * 1. Tab ved fraflytning 2.816, Dækket af tidligere henlæggelser , , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 5 af 266

6 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Erhverv m.v , Kældre m.v , , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 1.700, Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 6 af 266

7 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger 9.209,45 20 heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0, * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 7 af 266

8 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 4. Økonomistyrelsen 4.584, Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Ombygning , Andre beboerindskud: 1. Forhøjet beboerindskud ved ombygning 9.100, Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 1.000, * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 8 af 266

9 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.222, Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel 192,62 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag 65, Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 6.781, Trappevask , Anden renholdelse 5.361, Leje af containere 3.342, Snerydning, saltning 3.566, Almindelig vedligeholdelse: ,65 3. Kompletterende bygningsdele 2.271,68 4. Overfladebeklædning 1.171,88 5. VVS-anlæg 2.552,50 6. El-anlæg 5.257,91 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,59 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 9 af 266

10 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele 4.432,35 3. Kompletterende bygningsdele ,75 4. Overfladebeklædning ,27 5. VVS-anlæg ,40 6. El-anlæg ,55 7. Inventar og udstyr 1.336,88 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,63 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,99 Indtægter , ,99 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter ,14 Indtægter 1.700, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 5.891,33 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.500,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kursus 600,00 Aktiviteter 8.250, ,00 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 204,71 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 5.513, ,65 0, ,98 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,54 Andre renter -0, Korrektion vedr. tidligere år: ,53 Rabat Nrgi 8.353,96 Indgået tidligere afskrevne debitorer 2.203, Forbedringsarbejder: ,70 Primo saldo , Afdrag i året ,17 Indeksregulering ,08 Ultimo saldo ,65 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 10 af 266

11 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,08 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,45 Ultimo saldo , Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,08 Årets forbrug (konto 116.9) ,63 Årets henlæggelse (konto 120) ( 164,80 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,31 Årets forbrug (konto 117.2) ,10 Årets henlæggelse (konto 121) ( 20,93 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,73 Årets forbrug (konto 130.2) ,12 Årets forbrug (konto 129.2) 0,00 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,45 - Årets overskud (konto 140) ,32 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger og boligandele 6.538,91 Kreditorer ,79 Feriepengeforpligtelse ,15 Boligstøtte , Deposita og forudbetalt leje: ,85 Forudbetalt leje 5.980,00 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,50 Vandregnskab 5.445,57 Varmeregnskab , ,36 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 11 af 266

12 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 2 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Otto Benzonsvej Rådhuset Viggo Stuckenbergsvej Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 12 af 266

13 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 117 NM Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 693,85 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 45,04 %: 7,00 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 13 af 266

15 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag , Heraf dækket af løbende offentlige tilskud , , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 15 af 266

16 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Værelser , Kældre m.v , Særlige forhøjelser , , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 8.650, Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 7.308, Ekstraordinære indtægter i alt 7.308, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 16 af 266

17 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme ,00 0 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0, * 6. Andre debitorer 543,11 0 * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 17 af 266

18 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 18 af 266

19 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 6.497, Trappevask , Anden renholdelse 6.140, Leje af containere 3.760, Snerydning, saltning 4.012, Almindelig vedligeholdelse: ,36 3. Kompletterende bygningsdele 2.731,68 4. Overfladebeklædning 2.143,75 5. VVS-anlæg ,21 6. El-anlæg 6.766,79 7. Inventar og udstyr 400,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,25 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 19 af 266

20 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele 4.986,40 3. Kompletterende bygningsdele ,03 4. Overfladebeklædning ,20 5. VVS-anlæg ,84 6. El-anlæg ,70 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,71 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,05 Indtægter , ,05 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter ,74 Indtægter 8.650, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 6.852,37 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.500,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Aktiviteter 9.450,00 6. Diverse udgifter 230,29 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 6.183, ,99 0, ,36 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,62 Andre renter -19, Korrektion vedr. tidligere år: ,39 Rabat Nrgi 7.205,54 Indgået tidligere afskrevne debitorer 102, ,49 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 20 af 266

21 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 10 Faste noter Konto Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo , Afdrag i året ,93 Indeksregulering ,35 Ultimo saldo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,21 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,32 Ultimo saldo , Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,45 Årets forbrug (konto 116.9) ,71 Årets henlæggelse (konto 120) ( 143,88 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,97 Årets forbrug (konto 117.2) ,22 Årets henlæggelse (konto 121) ( 24,01 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,45 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,06 - Årets overskud (konto 140) ,90 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Boligstøtte ,00 Kreditorer ,39 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,48 Forudbetalt leje 1,00 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,00 Vandregnskab ,21 Varmeregnskab ,45 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 21 af ,66

22 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 3 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Risvang alle Rådhuset Bethesdavej Århus N 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 22 af 266

23 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 71 IZ m.fl. Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger nej/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 690,81 Lejeforhøjelse i årets løb: Nej Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 0,00 %: 0,00 Årsbasis: 0,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 23 af 266

24 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 8.052, G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 8.885, Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 24 af 266

25 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 0, * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag 5.400, , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 25 af 266

26 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Særlige forhøjelser 4.200, , * Renter , Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 0, Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 0, Ekstraordinære indtægter i alt 0, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 26 af 266

27 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Andre anlægsaktiver: 8. Igangværende byggesag 0, Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.282, Fraflytninger 741,96 0 heraf til incasso 0, , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 27 af 266

28 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Ombygning , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 28 af 266

29 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Anden renholdelse 3.777, Leje af containere 7.944, Snerydning, saltning , Almindelig vedligeholdelse: ,32 2. Primære bygningsdele 775,00 3. Kompletterende bygningsdele ,16 5. VVS-anlæg ,58 6. El-anlæg 880,13 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,10 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 29 af 266

30 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele ,33 3. Kompletterende bygningsdele ,50 4. Overfladebeklædning ,09 5. VVS-anlæg ,18 6. El-anlæg 700,70 7. Inventar og udstyr 6.000,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 1.765, Diverse udgifter: 202 Renter: ,20 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,20 1. Kontingent BL 1.928,07 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 4.000,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kursus 3.630,50 6. Diverse udgifter 435,00 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 532,38 967,38 0, ,95 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% , Forbedringsarbejder: Primo saldo ,88 Tilgang , Afdrag i året , Afskrivning i året ,00 Ultimo saldo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo 7.047,31 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,00 Ultimo saldo 1.282,31 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 30 af 266

31 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: 401 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,91 Årets forbrug (konto 116.9) ,20 Årets henlæggelse (konto 120) ( 186,32 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,04 Årets forbrug (konto 117.2) ,60 Årets henlæggelse (konto 121) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,61 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo 2.839,60 - Årets overskud (konto 140) ,60 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Boligstøtte ,00 Kreditorer ,66 Feriepengeforpligtelse 6.097, Deposita og forudbetalt leje: ,66 Forudbetalt leje 135,00 Deposita/boligandel , ,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 31 af 266

32 Regnskab for afdeling 4 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 4 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Vilhelm Bergsøesvej Rådhuset Peter Fabersvej Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 5 1/5 1 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 32 af 266

33 Regnskab for afdeling 4 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 117 PH Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 838,99 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 61,04 %: 7,85 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 33 af 266

34 Regnskab for afdeling 4 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse , , Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud , G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler 3.884, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 34 af 266

35 Regnskab for afdeling 4 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag , Heraf dækket af løbende offentlige tilskud , , * 1. Tab ved fraflytning , Dækket af tidligere henlæggelser , , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 35 af 266

36 Regnskab for afdeling 4 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger , Garager/carporte , , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 4.175, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 36 af 266

37 Regnskab for afdeling 4 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 7.752,00 0 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 6. Andre debitorer 375,00 0 * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 37 af 266

38 Regnskab for afdeling 4 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber 2.053, Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 38 af 266

39 Regnskab for afdeling 4 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) ,00 Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,81 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag 9.660, Afdragsbidrag ,46 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) ,19 Nettokapialtudgifter i alt , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Trappevask , Anden renholdelse , Leje af containere 6.556, Snerydning, saltning 5.159, Almindelig vedligeholdelse: ,89 3. Kompletterende bygningsdele ,05 4. Overfladebeklædning 6.268,75 5. VVS-anlæg ,07 6. El-anlæg 9.222,19 7. Inventar og udstyr 712,50 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: ,48 2. Primære bygningsdele 2.087,51 3. Kompletterende bygningsdele ,29 4. Overfladebeklædning ,96 5. VVS-anlæg ,64 6. El-anlæg ,59 7. Inventar og udstyr ,57 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,44 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,44 0,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 39 af 266

40 Regnskab for afdeling 4 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,50 Indtægter , ,04 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 3.884,73 Indtægter 4.175,00-290, Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 8.676,32 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kursus 1.200,00 Aktiviteter , ,00 6. Diverse udgifter 5.800,00 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 7.679, , ,69 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,69 Andre renter -6, Korrektion vedr. tidligere år: ,06 Rabat Nrgi , Forbedringsarbejder: Primo saldo , Afdrag i året ,93 Indeksregulering ,43 Ultimo saldo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,83 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,61 Ultimo saldo ,44 Uafsluttet internetregnskab Primo saldo ,43 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,23 Ultimo saldo , Afsluttede forbrugsregnskaber: Vandregnskab ,41 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 40 af 266

41 Regnskab for afdeling 4 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Andre debitorer Tilgodehavende andre debitorer 375, Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,46 Årets forbrug (konto 116.9) ,44 Årets henlæggelse (konto 120) ( 112,79 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,07 Årets forbrug (konto 117.2) ,19 Årets henlæggelse (konto 121) ( 7,91 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,28 Årets forbrug (konto 130.2) ,06 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,35 - Årets overskud (konto 140) ,99 - Budgetmæssigt afvikling af underskud (konto 133.1) ,00 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger og boligandele ,40 Boligstøtte ,00 Kreditorer ,31 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,71 Forudbetalt leje 3.017,50 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,50 Varmeregnskab 2.053,94 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 41 af 266

42 Regnskab for afdeling 5 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 5 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Trøjborgvej 58 Rådhuset 8200 Århus N 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 42 af 266

43 Regnskab for afdeling 5 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1521 L Århus Bygrunde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 578,07 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 27,33 %: 5,00 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 43 af 266

44 Regnskab for afdeling 5 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 1.800, , Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud , G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler 9.276, , * Diverse udgifter 6.870, Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 44 af 266

45 Regnskab for afdeling 5 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 0, * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag 8.622, , * 1. Tab ved fraflytning , Dækket af tidligere henlæggelser , , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 45 af 266

46 Regnskab for afdeling 5 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Kældre m.v , Særlige forhøjelser 4.800, , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 1.567, Indeksoverskud 619, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 5.071, Ekstraordinære indtægter i alt 5.071, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 46 af 266

47 Regnskab for afdeling 5 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 0, * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 4.791, Fraflytninger 0, heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 730, * 6. Andre debitorer 0, * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 47 af 266

48 Regnskab for afdeling 5 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning 3.382, Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 48 af 266

49 Regnskab for afdeling 5 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 377, Trappevask 3.068, Anden renholdelse 1.724, Leje af containere 2.309, Snerydning, saltning 2.372, Almindelig vedligeholdelse: ,01 2. Primære bygningsdele 743,75 3. Kompletterende bygningsdele 4.996,61 4. Overfladebeklædning 5.747,76 5. VVS-anlæg ,37 6. El-anlæg 8.330,00 7. Inventar og udstyr 1.001,51 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 4.503, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: ,03 3. Kompletterende bygningsdele ,19 4. Overfladebeklædning ,46 5. VVS-anlæg ,00 6. El-anlæg ,41 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,26 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,26 0,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 49 af 266

50 Regnskab for afdeling 5 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,54 Indtægter , ,04 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 9.276,71 Indtægter 1.567, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 1.285,38 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 1.042,45 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kursus 1.395,81 Beboermøder 500,00 Aktiviteter 1.200, ,81 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 1.446, ,62 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% , Korrektion vedr. tidligere år: Rabat Nrgi 5.071, Forbedringsarbejder: Primo saldo , Afdrag i året ,81 Indeksregulering ,89 Ultimo saldo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo 7.068,06 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,21 Ultimo saldo 4.791, Afsluttede forbrugsregnskaber: Vandregnskab 730,14 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 50 af 266

51 Regnskab for afdeling 5 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,60 Årets forbrug (konto 116.9) ,26 Årets henlæggelse (konto 120) ( 105,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,77 Årets forbrug (konto 117.2) ,51 Årets henlæggelse (konto 121) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,58 Årets forbrug (konto 130.2) ,11 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo 3.382, Opsamlet resultat Saldo primo ,57 - Årets overskud (konto 140) ,25 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet internetregnskab Primo saldo ,14 Indtægt i året 4.850,00 Udgift i året ,65 Ultimo saldo , Skyldige omkostninger: Forbrugsopgørelse 1.831,57 Boligstøtte 3.114,00 Kreditorer ,43 Feriepengeforpligtelse 7.449, Deposita og forudbetalt leje: ,00 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,15 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 51 af 266

52 Regnskab for afdeling 6 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 6 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Majdalen 1-13 Rådhuset 8200 Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 52 af 266

53 Regnskab for afdeling 6 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 74 GB m.fl. Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 634,86 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 41,52 %: 7,00 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 53 af 266

54 Regnskab for afdeling 6 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse , , Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud , G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Anden kapitalfremskaffelse 0, Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler 2.021, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 54 af 266

55 Regnskab for afdeling 6 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag , , * 1. Tab ved lejeledighed m.v , Dækket af tidligere henlæggelser , , * 1. Tab ved fraflytning 342, Dækket af tidligere henlæggelser -342, , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 55 af 266

56 Regnskab for afdeling 6 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Erhverv m.v , Kældre m.v , Særlige forhøjelser 0, , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 3.360, Indeksoverskud 2.070, Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 56 af 266

57 Regnskab for afdeling 6 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Andre anlægsaktiver: 8. Igangværende byggesag 0, Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 4.665,20 0 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger ,25 0 heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 57 af 266

58 Regnskab for afdeling 6 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 58 af 266

59 Regnskab for afdeling 6 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Andel til Nybyggerifonden 0, Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 9.191, Trappevask , Anden renholdelse 9.290, Leje af containere 6.380, Snerydning, saltning 6.393, Almindelig vedligeholdelse: ,19 2. Primære bygningsdele 9.217,24 3. Kompletterende bygningsdele ,36 4. Overfladebeklædning ,80 5. VVS-anlæg ,64 6. El-anlæg 9.875,64 7. Inventar og udstyr 3.144,23 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: ,55 2. Primære bygningsdele ,93 3. Kompletterende bygningsdele ,28 4. Overfladebeklædning ,37 5. VVS-anlæg ,29 6. El-anlæg ,23 7. Inventar og udstyr 6.472,19 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,13 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,13 0,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 59 af 266

60 Regnskab for afdeling 6 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,37 Indtægter , ,67 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 2.021,82 Indtægter 3.360, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 7.498,05 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.500,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kursus 1.200,00 Beboermøder 2.500,00 Aktiviteter 2.625, ,00 6. Diverse udgifter 810,87 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 5.912, , ,16 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,10 Andre renter -0, Korrektion vedr. tidligere år: ,83 Rabat Nrgi ,93 Indgået tidligere afskrevne debitorer 61, Forbedringsarbejder: ,79 Primo saldo ,11 Tilgang i året , Afdrag i året ,48 Indeksregulering ,11 Ultimo saldo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,63 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,33 Ultimo saldo , Afsluttede forbrugsregnskaber: Vandregnskab ,34 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 60 af 266

61 Regnskab for afdeling 6 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Andre debitorer Tilgodehavende andre debitorer ,00 Forsikringssager , Forudbetalte omkostninger ,00 Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,50 Årets forbrug (konto 116.9) ,13 Årets henlæggelse (konto 120) ( 163,70 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,60 Årets forbrug (konto 117.2) ,64 Årets henlæggelse (konto 121) ( 5,10 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,10 Årets forbrug (konto 130.2) -342,49 Årets forbrug (konto 129.2) ,50 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,11 - Årets overskud (konto 140) ,95 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Forbrugsopgørelse ,90 Boligstøtte ,00 Kreditorer ,86 Feriepengeforpligtelse ,00 Mellemregning med byggesager m.m , Deposita og forudbetalt leje: ,76 Forudbetalt leje 42,00 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,00 Varmeregnskab ,59 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 61 af 266

62 Regnskab for afdeling 7 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 7 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Aldersrovej Rådhuset 8200 Århus N 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 1 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 22 1/5 4 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 62 af 266

63 Regnskab for afdeling 7 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1521 H Århus Bygrunde BBR-ejendomsnr.: 7426 Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 730,50 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 37,84 %: 5,50 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 63 af 266

65 Regnskab for afdeling 7 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag , , * 1. Tab ved fraflytning , Dækket af tidligere henlæggelser , , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 65 af 266

66 Regnskab for afdeling 7 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Erhverv m.v , Garager/carporte , Særlige forhøjelser 9.000, , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5.876, Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 4.576, Ekstraordinære indtægter i alt 4.576, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 66 af 266

67 Regnskab for afdeling 7 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger 0, heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 67 af 266

68 Regnskab for afdeling 7 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 5.600, * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 68 af 266

69 Regnskab for afdeling 7 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 1.448, Trappevask , Anden renholdelse 3.845, Leje af containere , Snerydning, saltning 1.129, Almindelig vedligeholdelse: ,98 2. Primære bygningsdele 812,50 3. Kompletterende bygningsdele ,86 4. Overfladebeklædning 1.340,88 5. VVS-anlæg ,20 6. El-anlæg ,72 7. Inventar og udstyr 2.166,21 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: ,49 2. Primære bygningsdele 3.302,73 3. Kompletterende bygningsdele ,28 4. Overfladebeklædning ,16 5. VVS-anlæg ,53 6. El-anlæg ,30 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,40 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,40 0,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 69 af 266

70 Regnskab for afdeling 7 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,28 Indtægter , ,78 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter ,92 Indtægter 5.876, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 4.820,18 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.912,74 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kursus 5.350,61 Beboermøder 2.000,00 Aktiviteter 4.700, ,61 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 5.571, ,36 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,29 Andre renter 0, Korrektion vedr. tidligere år: ,31 Rabat Nrgi 4.576, Forbedringsarbejder: Primo saldo , Afdrag i året ,19 Indeksregulering ,25 Ultimo saldo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,23 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,98 Ultimo saldo , Afsluttede forbrugsregnskaber: Vandregnskab ,92 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 70 af 266

71 Regnskab for afdeling 7 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,92 Årets forbrug (konto 116.9) ,40 Årets henlæggelse (konto 120) ( 120,90 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,58 Årets forbrug (konto 117.2) ,88 Årets henlæggelse (konto 121) ( 8,16 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,39 Årets forbrug (konto 130.2) ,48 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo 2.556,37 - Årets overskud (konto 140) ,70 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet internetregnskab Primo saldo ,59 Indtægt i året ,00 Udgift i året , ,73 Ultimo saldo 421 Skyldige omkostninger: Forbrugsafregninger ,44 Boligstøtte ,00 Kreditorer ,14 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,58 Forudbetalt leje 6.334,00 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,00 Varmeregnskab ,86 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 71 af 266

72 Regnskab for afdeling 8 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 8 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Trøjborgvej Rådhuset 8200 Århus N 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 3 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 4 Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 72 af 266

73 Regnskab for afdeling 8 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1521 A Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 594,51 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 33,50 %: 6,49 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 73 af 266

75 Regnskab for afdeling 8 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag , , * 1. Tab ved fraflytning 736, Dækket af tidligere henlæggelser -736, , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 75 af 266

76 Regnskab for afdeling 8 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Erhverv m.v , Institutioner , Kældre m.v. 500, Særlige forhøjelser , , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 6.007, Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 7.185, Ekstraordinære indtægter i alt 7.185, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 76 af 266

77 Regnskab for afdeling 8 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 8.627, * 6. Andre debitorer 100,00 0 * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 77 af 266

78 Regnskab for afdeling 8 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 78 af 266

79 Regnskab for afdeling 8 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 1.511, Trappevask , Anden renholdelse 7.759, Leje af containere , Snerydning, saltning 1.178, Almindelig vedligeholdelse: ,37 2. Primære bygningsdele 1.934,79 3. Kompletterende bygningsdele ,90 4. Overfladebeklædning 5.596,30 5. VVS-anlæg ,46 6. El-anlæg ,36 7. Inventar og udstyr 3.453,28 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,19 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 79 af 266

80 Regnskab for afdeling 8 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele 3.446,33 3. Kompletterende bygningsdele ,52 4. Overfladebeklædning ,09 5. VVS-anlæg ,57 6. El-anlæg ,54 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,69 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,75 Indtægter , ,25 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter ,58 Indtægter 6.007, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 4.930,29 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.919,81 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kursus 6.183,24 Beboermøder 2.000,00 Aktiviteter 4.700, ,24 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 5.819,26 0, ,60 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,92 Andre renter 0, Korrektion vedr. tidligere år: ,94 Rabat Nrgi 7.185, Forbedringsarbejder: Primo saldo , Afdrag i året ,18 Indeksregulering ,85 Ultimo saldo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,53 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,01 Ultimo saldo , Afsluttede forbrugsregnskaber: Vandregnskab 8.627,25 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 80 af 266

81 Regnskab for afdeling 8 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Andre debitorer Tilgodehavende andre debitorer 100, Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,59 Årets forbrug (konto 116.9) ,69 Årets henlæggelse (konto 120) ( 124,62 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,93 Årets forbrug (konto 117.2) ,91 Årets henlæggelse (konto 121) ( 5,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,29 Årets forbrug (konto 130.2) -736,29 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo 7.849,99 - Årets overskud (konto 140) ,08 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet internetregnskab Primo saldo ,95 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,26 Ultimo saldo , Skyldige omkostninger: Forbrugsafregninger 5.049,14 Boligstøtte ,00 Kreditorer ,96 Feriepengeforpligtelse ,00 Mellemregning med byggesager m.m , Deposita og forudbetalt leje: ,26 Forudbetalt leje 6.269,00 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,00 Varmeregnskab ,66 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 81 af 266

82 Regnskab for afdeling 9 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 9 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Tamperdalsvej 1-11 Rådhuset 8200 Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 82 af 266

83 Regnskab for afdeling 9 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 74 GF Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 663,88 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 25,55 %: 4,00 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 83 af 266

84 Regnskab for afdeling 9 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse , , Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud , G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler 2.048, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 84 af 266

85 Regnskab for afdeling 9 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag , , * 1. Tab ved lejeledighed m.v , Dækket af dispositionsfonden , Dækket af tidligere henlæggelser 0, , * 1. Tab ved fraflytning , Dækket af tidligere henlæggelser , , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 85 af 266

86 Regnskab for afdeling 9 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Erhverv m.v , Kældre m.v , , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 3.456, Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 86 af 266

87 Regnskab for afdeling 9 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Andre anlægsaktiver: 8. Igangværende byggesag 0, Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme , * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter 7.840, , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 87 af 266

88 Regnskab for afdeling 9 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 88 af 266

89 Regnskab for afdeling 9 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel 4.806,53 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag 910, Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 7.027, Trappevask , Anden renholdelse 9.740, Leje af containere 5.763, Snerydning, saltning 6.482, Almindelig vedligeholdelse: ,06 2. Primære bygningsdele 9.345,26 3. Kompletterende bygningsdele 9.027,90 4. Overfladebeklædning ,00 5. VVS-anlæg ,98 6. El-anlæg ,13 7. Inventar og udstyr ,32 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,75 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 89 af 266

90 Regnskab for afdeling 9 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 3. Kompletterende bygningsdele ,30 4. Overfladebeklædning ,09 5. VVS-anlæg ,01 6. El-anlæg 2.010,94 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,03 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,11 Indtægter , ,76 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 2.048,82 Indtægter 3.456, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 7.712,28 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.500,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Beboermøder 2.500,00 Aktiviteter 4.725, ,00 6. Diverse udgifter 822,13 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 5.992, ,57 0, ,85 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,31 Andre renter -1, Korrektion vedr. tidligere år: ,45 Rabat Nrgi ,56 Indgået tidligere afskrevne debitorer 5.566, Forbedringsarbejder: ,39 Primo saldo ,36 Tilgang i året , Afdrag i året ,55 Indeksregulering ,15 Ultimo saldo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,98 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,49 Ultimo saldo , Afsluttede forbrugsregnskaber: Vandregnskab ,55 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 90 af 266

91 Regnskab for afdeling 9 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Andre debitorer Tilgodehavende andre debitorer , Forudbetalte omkostninger Periodisering 7.840, Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,35 Årets forbrug (konto 116.9) ,03 Årets henlæggelse (konto 120) ( 155,30 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,87 Årets forbrug (konto 117.2) ,92 Årets henlæggelse (konto 121) ( 10,20 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,08 Årets forbrug (konto 130.2) ,22 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 5,10 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,83 - Årets overskud (konto 140) ,20 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Forbrugsafregninger ,79 Boligstøtte ,00 Kreditorer ,02 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,81 Forudbetalt leje 5.285,00 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,00 Varmeregnskab ,03 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 91 af 266

92 Regnskab for afdeling 10 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 10 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Visbjerg Hegn Rådhuset 8200 Århus N 8320 Mårslet 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 92 af 266

93 Regnskab for afdeling 10 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 3 I og 8 AB Mårslet BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus ja Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 815,17 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 23,75 %: 2,91 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 93 af 266

94 Regnskab for afdeling 10 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Vandafgift 1.560, Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 2. El og varme til ungdomsboliger , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 8.260, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 94 af 266

95 Regnskab for afdeling 10 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 130 * 1. Tab ved fraflytning 4.350, Dækket af tidligere henlæggelser , , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 95 af 266

96 Regnskab for afdeling 10 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger , Urtehaver 3.396, , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler , , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 0, Ekstraordinære indtægter i alt 0, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 96 af 266

97 Regnskab for afdeling 10 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 6.478, * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 5.513, * 6. Andre debitorer 1.280, * 7. Forudbetalte udgifter 5.356, , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 97 af 266

98 Regnskab for afdeling 10 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 98 af 266

99 Regnskab for afdeling 10 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,16 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Afdragsbidrag ,18 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring , Trappevask 2.820, Anden renholdelse , Leje af containere , Snerydning, saltning 8.537, Almindelig vedligeholdelse: ,13 2. Primære bygningsdele 1.380,63 3. Kompletterende bygningsdele 7.106,32 4. Overfladebeklædning ,45 5. VVS-anlæg ,58 6. El-anlæg 4.628,38 7. Inventar og udstyr 5.909,81 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,43 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 99 af 266

100 Regnskab for afdeling 10 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele 2.335,91 3. Kompletterende bygningsdele ,74 4. Overfladebeklædning ,52 5. VVS-anlæg ,80 6. El-anlæg ,54 7. Inventar og udstyr ,75 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,55 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,92 Indtægter , ,92 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter ,98 Indtægter , , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL ,73 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 7.000,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 5.125,00 Kursus 8.820,00 Beboermøder 2.000,00 Aktiviteter , ,00 6. Diverse udgifter 435,00 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet , ,55 0, ,28 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,73 Andre renter -0, Forbedringsarbejder: ,75 Tilgang i året , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,07 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,80 Ultimo saldo ,87 Uafsluttede forbrugsregnskaber Elregnskab 1.560, Afsluttede forbrugsregnskaber: Elregnskab 5.513,45 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 100 af 266

101 Regnskab for afdeling 10 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering 5.356, Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,38 Årets forbrug (konto 116.9) ,55 Årets henlæggelse (konto 120) ( 126,73 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,47 Årets forbrug (konto 117.2) ,89 Årets henlæggelse (konto 121) ( 8,05 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,49 Årets forbrug (konto 130.2) ,48 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,27 - Årets overskud (konto 140) ,19 - Budgetmæssigt afvikling af underskud (konto 133.1) ,00 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Boligstøtte ,00 Kreditorer ,59 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,59 Forudbetalt leje 9.655,00 Deposita/boligandel , ,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 101 af 266

102 Regnskab for afdeling 11 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 11 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Hørretvej 14 B Rådhuset 8200 Århus N 8320 Mårslet 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 2 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner pr. påbeg. 60 m² 8 Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 102 af 266

103 Regnskab for afdeling 11 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 7 FA Mårslet by BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger nej/ja Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1.285,12 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 36,10 %: 2,89 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 103 af 266

104 Regnskab for afdeling 11 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Forsikringer 4.718, Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 0, Heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0, , * Særlige aktiviteter: 2. Andel af fællesfaciliteters drift 0, Variable udgifter i alt 0, Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 133 Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 4.816, Ekstraordinære udgifter i alt 4.816, Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 104 af 266

105 Regnskab for afdeling 11 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 5. Institutioner , * Renter , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter i alt 0, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 105 af 266

106 Regnskab for afdeling 11 Fra Side 5 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat 9.741, Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld i alt 0, Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 106 af 266

107 Regnskab for afdeling 11 Fra Side 6 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,10 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renter: Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,50 Årets forbrug (konto 116.9) 0,00 Årets henlæggelse (konto 120) ( 66,67 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,49 - Årets overskud (konto 140) ,78 - Budgetmæssigt afvikling af underskud (konto 133.1) 4.816,00 Saldo ultimo 9.741,29 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 107 af 266

108 Regnskab for afdeling 13 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 13 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Hjulby Hegn Rådhuset 8200 Århus N 8280 Trige 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 108 af 266

109 Regnskab for afdeling 13 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 15 F Spørring BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 879,88 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 57,56 %: 7,00 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 109 af 266

110 Regnskab for afdeling 13 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 8.000, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Andel af fællesfaciliteters drift , Drift af møde- og selskabslokaler 633, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 110 af 266

111 Regnskab for afdeling 13 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 130 * 1. Tab ved fraflytning , Dækket af tidligere henlæggelser , , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 8.181, Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 111 af 266

112 Regnskab for afdeling 13 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger , , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 4.058, Ekstraordinære indtægter i alt 4.058, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 112 af 266

113 Regnskab for afdeling 13 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 0, * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso ,26 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 6. Andre debitorer 5.312, * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 113 af 266

114 Regnskab for afdeling 13 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre beboerindskud: 1. Forhøjet beboerindskud ved ombygning 1.316, Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 0, * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 114 af 266

115 Regnskab for afdeling 13 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,25 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Afdragsbidrag ,90 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 4.368, Anden renholdelse , Leje af containere 362, Almindelig vedligeholdelse: ,59 2. Primære bygningsdele 708,75 3. Kompletterende bygningsdele ,05 4. Overfladebeklædning ,51 5. VVS-anlæg ,14 6. El-anlæg 7.998,13 7. Inventar og udstyr ,48 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,12 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 115 af 266

116 Regnskab for afdeling 13 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 3. Kompletterende bygningsdele ,46 4. Overfladebeklædning ,26 5. VVS-anlæg ,32 6. El-anlæg 2.397,41 7. Inventar og udstyr ,13 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,03 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,88 Indtægter , ,88 2. Andel af fællesfaciliteters drift: Grundejerfoernings bidrag ,00 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 633, Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 3.427,68 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 5.000,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Beboermøder 5.000,00 6. Diverse udgifter 1.077,68 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 1.925, ,68 0, ,36 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,02 Andre renter -13, Korrektion vedr. tidligere år: ,48 Rabat Nrgi 4.058,28 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 116 af 266

117 Regnskab for afdeling 13 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,18 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,52 Ultimo saldo , Afsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,05 Vandregnskab , Forudbetalte omkostninger ,06 Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,34 Årets forbrug (konto 116.9) ,03 Årets henlæggelse (konto 120) ( 149,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,80 Årets forbrug (konto 117.2) ,84 Årets henlæggelse (konto 121) ( 9,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,33 Årets forbrug (konto 130.2) ,06 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 15,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,25 - Årets overskud (konto 140) 8.181,16 - Budgetmæssigt afvikling af underskud (konto 133.1) ,00 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Boligstøtte ,00 Kreditorer ,47 Feriepengeforpligtelse 5.922, Deposita og forudbetalt leje: ,47 Forudbetalt leje 4.833,50 Deposita/boligandel , ,50 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 117 af 266

118 Regnskab for afdeling 14 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 14 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Julsøvej 2A - 36B Rådhuset 8200 Århus N 8240 Risskov 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 118 af 266

119 Regnskab for afdeling 14 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 32 KD Vejlby, Ellevang BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): nej/ja (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 871,76 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 53,20 %: 6,50 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 119 af 266

120 Regnskab for afdeling 14 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 107 Vandafgift , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 1.800, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 9.037, Andel af fællesfaciliteters drift , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 120 af 266

121 Regnskab for afdeling 14 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 129 * 1. Tab ved lejeledighed m.v , Dækket af dispositionsfonden , , * 1. Tab ved fraflytning 1.310, Dækket af tidligere henlæggelser , , Ekstraordinære udgifter i alt 0, Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 121 af 266

122 Regnskab for afdeling 14 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 2.618, Ekstraordinære indtægter i alt 2.618, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 122 af 266

123 Regnskab for afdeling 14 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 0, * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0, Fraflytninger , heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 123 af 266

124 Regnskab for afdeling 14 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 9.549, * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Landsbyggefonden , , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 0, * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 124 af 266

125 Regnskab for afdeling 14 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,14 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Afdragsbidrag ,99 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) ,30 Nettokapialtudgifter i alt , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 760, Anden renholdelse 2.868, Leje af containere 2.222, Snerydning, saltning 1.700, Almindelig vedligeholdelse: ,85 3. Kompletterende bygningsdele 3.859,68 5. VVS-anlæg ,66 6. El-anlæg 1.184,93 7. Inventar og udstyr 6.941,48 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 6.538, ,45 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 125 af 266

126 Regnskab for afdeling 14 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele ,19 3. Kompletterende bygningsdele 1.425,19 4. Overfladebeklædning ,97 5. VVS-anlæg ,38 6. El-anlæg 4.474,21 7. Inventar og udstyr 3.950,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,51 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 9.037,96 Indtægter , ,54 2. Andel af fællesfaciliteters drift: Grundejerforeninges bidrag , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 3.856,14 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Beboermøder 400,00 6. Diverse udgifter 2.732,46 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 3.219, ,40 0, ,54 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,22 Andre renter 1, Korrektion vedr. tidligere år: ,24 Rabat Nrgi 2.618, Afsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,13 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 126 af 266

127 Regnskab for afdeling 14 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,80 Årets forbrug (konto 116.9) ,51 Årets henlæggelse (konto 120) ( 107,29 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,03 Årets forbrug (konto 117.2) ,73 Årets henlæggelse (konto 121) ( 16,35 pr. m²) ,00 Ultimo saldo 9.549, Tab ved fraflytning Primo saldo ,11 Årets forbrug (konto 130.2) ,99 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,20 - Årets overskud (konto 140) ,79 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,47 Indtægt i året ,03 Udgift i året ,47 Ultimo saldo , Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger og boligandele 5.199,67 Boligstøtte 2.140,00 Kreditorer 3.862,23 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,90 Forudbetalt leje 3.445,90 Deposita/boligandel , ,90 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 127 af 266

128 Regnskab for afdeling 15 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 15 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Julsøvej og Rådhuset 8200 Århus N 8240 Risskov 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 128 af 266

129 Regnskab for afdeling 15 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 32 KB Vejlby, Ellevang BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger nej/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 712,67 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 33,37 %: 5,77 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 129 af 266

130 Regnskab for afdeling 15 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Vandafgift 621, Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 1.350, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 2. Grundejerforeningen 8.100, * Diverse udgifter 5.416, Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 130 af 266

131 Regnskab for afdeling 15 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter i alt 0, Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 131 af 266

132 Regnskab for afdeling 15 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , * Renter , Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 0, Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 5.055, Ekstraordinære indtægter i alt 5.055, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 132 af 266

133 Regnskab for afdeling 15 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 4.577,00 0 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.647, * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0, * 6. Andre debitorer 422, * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 133 af 266

134 Regnskab for afdeling 15 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre beboerindskud: 4. Forhøjet beboerindskud for boligtagers retableringspligt 1.220, Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 0, * Afsluttede forbrugsregnskaber 1.154, Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 134 af 266

135 Regnskab for afdeling 15 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,07 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Rentebidrag , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 570, Anden renholdelse 6.169, Leje af containere 3.964, Snerydning, saltning 1.275, Almindelig vedligeholdelse: ,98 3. Kompletterende bygningsdele ,80 4. Overfladebeklædning ,10 5. VVS-anlæg ,76 6. El-anlæg 4.936,51 7. Inventar og udstyr 2.694,53 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,41 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 135 af 266

136 Regnskab for afdeling 15 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 4. Overfladebeklædning ,64 5. VVS-anlæg 9.289,05 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,62 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 2. Andel af fællesfaciliteters drift: Grundejerfoernings bidrag 8.100, Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 2.892,11 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Beboermøder 200,00 6. Diverse udgifter 12,39 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 2.311, ,06 0, ,17 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,81 Andre renter -1, Korrektion vedr. tidligere år: ,36 Rabat Nrgi 3.165,33 Indgået tidligere afskrevne debitorer 1.890, Uafsluttede forbrugsregnskaber: 5.055,99 Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo 7.004,29 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,97 Ultimo saldo 1.647,26 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 136 af 266

137 Regnskab for afdeling 15 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,85 Årets forbrug (konto 116.9) ,62 Årets henlæggelse (konto 120) ( 72,48 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,71 Årets forbrug (konto 117.2) ,60 Årets henlæggelse (konto 121) ( 5,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,58 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,38 - Årets overskud (konto 140) ,79 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Boligstøtte m.m ,00 Feriepengeforpligtelse , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,00 Varmeregnskab 1.154,21 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 137 af 266

138 Regnskab for afdeling 16 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 16 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Fredensgade 30C og 30 D Rådhuset 8200 Århus N 8000 Århus C 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 138 af 266

139 Regnskab for afdeling 16 Fra Side 2 Matrikel nr.: 290 Matrikel tekst: Århus Bygrunde BBR-ejendomsnr.: 77 Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): nej/ja (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): nej/ja (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 972,90 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 69,90 %: 7,74 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 139 af 266

140 Regnskab for afdeling 16 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 107 Vandafgift , Renovation , Forsikringer 4.394, Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , El og varme til ungdomsboliger , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 140 af 266

141 Regnskab for afdeling 16 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 7.680, * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 133 Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Ekstraordinære udgifter i alt 0, Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 8.706, Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 141 af 266

142 Regnskab for afdeling 16 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger , * Renter , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 1.860, Ekstraordinære indtægter i alt 1.860, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 142 af 266

143 Regnskab for afdeling 16 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0, * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 143 af 266

144 Regnskab for afdeling 16 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 144 af 266

145 Regnskab for afdeling 16 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,25 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag 7.417, Afdragsbidrag ,41 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Trappevask 318, Anden renholdelse 2.327, Leje af containere 1.835, Snerydning, saltning 6.721, Almindelig vedligeholdelse: ,75 3. Kompletterende bygningsdele 4.908,21 5. VVS-anlæg 8.429,58 6. El-anlæg 1.950,46 7. Inventar og udstyr 1.350,48 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 1.198, ,58 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 145 af 266

146 Regnskab for afdeling 16 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele ,89 4. Overfladebeklædning , Diverse udgifter: 202 Renter: ,24 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,24 1. Kontingent BL 1.285,38 6. Diverse udgifter ,00 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 512, ,81 0, ,19 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% , Korrektion vedr. tidligere år: Rabat Nrgi 1.860,76 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 146 af 266

147 Regnskab for afdeling 16 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,22 Årets forbrug (konto 116.9) ,24 Årets henlæggelse (konto 120) ( 118,58 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,28 Årets forbrug (konto 117.2) ,80 Årets henlæggelse (konto 121) ( 16,00 pr. m²) 7.680,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,00 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,12 - Årets overskud (konto 140) 8.706,15 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,28 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,80 Ultimo saldo 288,92 Uafsluttet internetregnskab Primo saldo ,30 Indtægt i året 6.540,00 Udgift i året ,59 Ultimo saldo , Skyldige omkostninger: Forbrugsafregninger 528,25 Boligstøtte 3.116,00 Kreditorer ,94 Feriepengeforpligtelse 4.723, Deposita og forudbetalt leje: ,19 Forudbetalt leje 3.771,00 Deposita/boligandel , ,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 147 af 266

148 Regnskab for afdeling 17 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 17 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Brendstrupvej 6 Rådhuset 8200 Århus N 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 148 af 266

149 Regnskab for afdeling 17 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 95 C Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): nej/ja (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): nej/ja (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 747,05 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 56,86 %: 8,24 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 149 af 266

150 Regnskab for afdeling 17 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 107 Vandafgift , Renovation , Forsikringer 5.358, Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , El og varme til ungdomsboliger , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 8.116, Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Diverse udgifter 5.636, Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 150 af 266

153 Regnskab for afdeling 17 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 7. Forudbetalte udgifter 8.772, Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 153 af 266

154 Regnskab for afdeling 17 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger 8.647, * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 154 af 266

155 Regnskab for afdeling 17 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,51 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag 6.480, Afdragsbidrag ,11 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Trappevask 3.678, Anden renholdelse 2.224, Snerydning, saltning 7.106, Almindelig vedligeholdelse: ,13 3. Kompletterende bygningsdele 1.266,25 5. VVS-anlæg 5.982,12 6. El-anlæg 4.069,76 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 2.026, ,98 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 155 af 266

156 Regnskab for afdeling 17 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 4. Overfladebeklædning 5.320,12 6. El-anlæg ,39 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , Diverse udgifter: 202 Renter: ,01 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,01 1. Kontingent BL 1.178,27 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.000,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Beboermøder 2.000,00 6. Diverse udgifter 133,00 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 325,39 458,39 0, ,66 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% , Korrektion vedr. tidligere år: Rabat Nrgi 2.077,90 Indgået tidligere afskrevne debitorer 1.160, ,57 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 156 af 266

157 Regnskab for afdeling 17 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering 8.772, Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,03 Årets forbrug (konto 116.9) ,01 Årets henlæggelse (konto 120) ( 60,90 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,22 Årets forbrug (konto 117.2) ,61 Årets henlæggelse (konto 121) ( 10,00 pr. m²) 5.540,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,21 Årets forbrug (konto 130.2) -0,06 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,93 - Årets overskud (konto 140) 3.096,07 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,25 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,10 Ultimo saldo ,15 Uafsluttet internetregnskab Primo saldo ,43 Indtægt i året 7.920,00 Udgift i året ,00 Ultimo saldo , Skyldige omkostninger: Boligstøtte 1.961,00 Kreditorer 1.524,38 Feriepengeforpligtelse 5.162, Deposita og forudbetalt leje: 8.647,38 Deposita/boligandel ,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 157 af 266

158 Regnskab for afdeling 18 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 18 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Fredericiagade 18 Rådhuset 8200 Århus N 8000 Århus C 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 158 af 266

159 Regnskab for afdeling 18 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 297 C Marselisborg, Århus bygrunde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): nej/ja (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): nej/ja (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 920,68 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 70,09 % 8,24 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 159 af 266

160 Regnskab for afdeling 18 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 107 Vandafgift , Renovation , Forsikringer 3.413, Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , El og varme til ungdomsboliger , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 0, Heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0, , * Diverse udgifter 1.093, Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 160 af 266

163 Regnskab for afdeling 18 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.855,85 0 * 7. Forudbetalte udgifter 5.577, , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 163 af 266

164 Regnskab for afdeling 18 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 0, * Skyldige omkostninger , * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 164 af 266

165 Regnskab for afdeling 18 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,06 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag 4.645, Afdragsbidrag ,31 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 1.424, Trappevask 318, Anden renholdelse 1.617, Snerydning, saltning 4.308, Almindelig vedligeholdelse: ,57 3. Kompletterende bygningsdele 251,25 5. VVS-anlæg 1.906,25 6. El-anlæg 105,63 7. Inventar og udstyr 1.077,63 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 6.913, ,17 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 165 af 266

166 Regnskab for afdeling 18 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 4. Overfladebeklædning 1.818,75 5. VVS-anlæg , Diverse udgifter: 202 Renter: ,75 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,75 1. Kontingent BL 856,92 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 236,64 0, ,56 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% , Korrektion vedr. tidligere år: Rabat Nrgi 1.559,79 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 166 af 266

167 Regnskab for afdeling 18 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering 5.577, Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,78 Årets forbrug (konto 116.9) ,75 Årets henlæggelse (konto 120) ( 120,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,58 Årets henlæggelse (konto 121) ( 20,38 pr. m²) 7.152,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,00 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,71 - Årets overskud (konto 140) 9.942,22 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger 1.850,02 Boligstøtte 4.204,00 Kreditorer 8.724,56 Feriepengeforpligtelse 3.421, Deposita og forudbetalt leje: ,58 Deposita/boligandel ,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 167 af 266

168 Regnskab for afdeling 19 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 19 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Viborgvej A - K Rådhuset 8200 Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 168 af 266

169 Regnskab for afdeling 19 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 12 FN Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger nej/ja Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 804,98 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 38,33 %: 5,00 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 169 af 266

170 Regnskab for afdeling 19 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer 8.166, Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 1.100, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Anden kapitalfremskaffelse 0, Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler 3.359, * Diverse udgifter 5.938, Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 170 af 266

171 Regnskab for afdeling 19 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter i alt 0, Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 9.380, Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 171 af 266

172 Regnskab for afdeling 19 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri 1.859, * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5.600, Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 1.436, Ekstraordinære indtægter i alt 1.436, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 172 af 266

173 Regnskab for afdeling 19 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0, * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 173 af 266

174 Regnskab for afdeling 19 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , * Afsluttede forbrugsregnskaber 8.216, Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 174 af 266

175 Regnskab for afdeling 19 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,82 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag 9.117, Rentebidrag , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Anden renholdelse 2.243, Snerydning, saltning 1.861, Almindelig vedligeholdelse: ,06 3. Kompletterende bygningsdele 5.606,79 5. VVS-anlæg ,21 6. El-anlæg 543,36 7. Inventar og udstyr 3.279,06 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,59 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 175 af 266

176 Regnskab for afdeling 19 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele ,00 4. Overfladebeklædning 5.001,44 5. VVS-anlæg ,64 6. El-anlæg 4.558,79 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,43 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 0,00 Indtægter 1.859, ,75 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 3.359,44 Indtægter 5.600, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 1.178,27 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.000,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Beboermøder 2.000,00 6. Diverse udgifter 435,00 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 325,39 760,39 0, ,66 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% , Korrektion vedr. tidligere år: Rabat Nrgi 1.436,88 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 176 af 266

177 Regnskab for afdeling 19 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,55 Årets forbrug (konto 116.9) ,43 Årets henlæggelse (konto 120) ( 120,75 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,83 Årets forbrug (konto 117.2) ,01 Årets henlæggelse (konto 121) ( 13,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,43 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo 7.270,03 - Årets overskud (konto 140) 9.380,68 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Forbrugsregnskab og boligstøtte 4.865,96 Kreditorer ,51 Feriepengeforpligtelse 5.233, Afsluttede forbrugsregnskaber: ,47 Vandregnskab 464,95 Varmeregnskab 7.751, ,68 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 177 af 266

178 Regnskab for afdeling 20 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 20 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Norsgade 7 Rådhuset 8200 Århus N 8000 Århus C 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 178 af 266

179 Regnskab for afdeling 20 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1249 C Århus bygrunde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 797,99 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 48,26 %: 6,43 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 179 af 266

180 Regnskab for afdeling 20 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer 9.915, Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 4.000, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , * Diverse udgifter 4.391, Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 180 af 266

181 Regnskab for afdeling 20 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 133 Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Ekstraordinære udgifter i alt 0, Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 4.243, Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 181 af 266

182 Regnskab for afdeling 20 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri 0, Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 2.165, Ekstraordinære indtægter i alt 2.165, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 182 af 266

183 Regnskab for afdeling 20 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Andre anlægsaktiver: 8. Igangværende byggesag 0, Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 4. Fraflytninger 210, heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 183 af 266

184 Regnskab for afdeling 20 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 4.247, * Skyldige omkostninger , * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 184 af 266

185 Regnskab for afdeling 20 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,68 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Afdragsbidrag ,73 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Anden renholdelse 3.651, Snerydning, saltning 6.869, Almindelig vedligeholdelse: ,83 3. Kompletterende bygningsdele 4.563,69 7. Inventar og udstyr 139,50 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,38 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 185 af 266

186 Regnskab for afdeling 20 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 3. Kompletterende bygningsdele 8.213,26 4. Overfladebeklædning ,86 5. VVS-anlæg ,00 6. El-anlæg 5.905,36 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 8.839, ,89 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,18 Indtægter 0, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 2.142,30 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 2.248,80 0, ,10 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,74 Andre renter 1, Korrektion vedr. tidligere år: ,55 Rabat Nrgi 2.165, Forbedringsarbejder: Primo saldo 0,00 Tilgang i året ,64 Ultimo saldo , Afsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 9.943,89 Vandregnskab 6.804, ,91 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 186 af 266

187 Regnskab for afdeling 20 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,10 Årets forbrug (konto 116.9) ,89 Årets henlæggelse (konto 120) ( 151,93 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,63 Årets forbrug (konto 117.2) ,64 Årets henlæggelse (konto 121) ( 21,08 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,85 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,97 - Årets overskud (konto 140) 4.243,75 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet internetregnskab Primo saldo ,32 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,00 Ultimo saldo 4.247, Skyldige omkostninger: Forbrugsregnskab og boligstøtte 4.703,84 Kreditorer ,64 Feriepengeforpligtelse 7.887, Deposita og forudbetalt leje: ,48 Deposita/boligandel ,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 187 af 266

188 Regnskab for afdeling 21 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 21 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Katrinebjergvej 56 Rådhuset 8200 Århus N 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 188 af 266

189 Regnskab for afdeling 21 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 83 B, m.fl. Århus markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 770,31 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 50,50 %: 7,01 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 189 af 266

190 Regnskab for afdeling 21 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 109 Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 5.400, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 190 af 266

191 Regnskab for afdeling 21 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 130 * 1. Tab ved fraflytning 81, Dækket af tidligere henlæggelser -81, , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 0, Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 191 af 266

192 Regnskab for afdeling 21 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 3.696, Ekstraordinære indtægter i alt 3.696, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) , Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 192 af 266

193 Regnskab for afdeling 21 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 4. Fraflytninger ,31 0 heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 6. Andre debitorer 65,65 19 * 7. Forudbetalte udgifter 8.270, , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 193 af 266

194 Regnskab for afdeling 21 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 5.349, * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 194 af 266

195 Regnskab for afdeling 21 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,66 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Afdragsbidrag ,84 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 3.678, Trappevask , Anden renholdelse 3.750, Leje af containere 354, Snerydning, saltning , Almindelig vedligeholdelse: ,75 3. Kompletterende bygningsdele 4.700,47 5. VVS-anlæg ,39 7. Inventar og udstyr 2.373,76 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 4.044, ,12 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 195 af 266

196 Regnskab for afdeling 21 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 3. Kompletterende bygningsdele 2.375,01 4. Overfladebeklædning ,48 5. VVS-anlæg ,27 6. El-anlæg 2.097,44 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,59 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,02 Indtægter , , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 3.856,14 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 6.000,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Beboermøder 6.078,40 Aktiviteter 4.700, ,40 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 422,99 0, ,53 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,64 Andre renter 0, Korrektion vedr. tidligere år: ,32 Rabat Nrgi 3.696, Afsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 7.205,60 Vandregnskab , ,17 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 196 af 266

197 Regnskab for afdeling 21 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering 8.270, Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,76 Årets forbrug (konto 116.9) ,59 Årets henlæggelse (konto 120) ( 80,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,76 Årets forbrug (konto 117.2) ,92 Årets henlæggelse (konto 121) ( 11,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,02 Årets forbrug (konto 130.2) -81,65 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,91 + Årets underskud (konto 210) ,12 - Budgetmæssigt afvikling af underskud (konto 133.1) ,00 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger 6.466,06 Boligstøtte 5.045,00 Kreditorer ,63 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,69 Deposita/boligandel ,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 197 af 266

198 Regnskab for afdeling 22 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 22 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Åvænget og Rådhuset 8200 Århus N 8250 Egå 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 198 af 266

199 Regnskab for afdeling 22 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 13 K Egå by, Egå BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 826,65 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 33,65 %: 4,31 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 199 af 266

200 Regnskab for afdeling 22 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 4.500, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Anden kapitalfremskaffelse 0, Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Andel af fællesfaciliteters drift 5.280, Drift af møde- og selskabslokaler 6.965, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 200 af 266

201 Regnskab for afdeling 22 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 130 * 1. Tab ved fraflytning , Dækket af tidligere henlæggelser , , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 201 af 266

202 Regnskab for afdeling 22 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger , Særlige forhøjelser 1.200, , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 4.400, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 202 af 266

203 Regnskab for afdeling 22 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 4. Fraflytninger 4.731, heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 203 af 266

204 Regnskab for afdeling 22 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 204 af 266

205 Regnskab for afdeling 22 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,24 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Afdragsbidrag ,08 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 992, Trappevask 6.300, Anden renholdelse 8.776, Leje af containere , Snerydning, saltning 2.119, Almindelig vedligeholdelse: ,79 2. Primære bygningsdele 456,25 3. Kompletterende bygningsdele 1.516,27 5. VVS-anlæg ,19 7. Inventar og udstyr 4.740,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,49 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 205 af 266

206 Regnskab for afdeling 22 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 3. Kompletterende bygningsdele ,27 4. Overfladebeklædning ,78 5. VVS-anlæg ,47 6. El-anlæg 2.575,70 7. Inventar og udstyr 1.975,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,53 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,59 Indtægter , ,11 2. Andel af fællesfaciliteters drift: Bidrag til grundejerforeningen 5.280,00 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 6.965,39 Indtægter 4.400, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 5.034,41 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 5.000,00 Beboermøder 5.000,00 6. Diverse udgifter 440,15 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 3.888, ,33 0, ,74 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,60 Andre renter -2, Korrektion vedr. tidligere år: ,39 Rabat Nrgi 4.400,60 Indgået tidligere afskrevne debitorer 5.625, Afsluttede forbrugsregnskaber: ,60 Varmeregnskab ,34 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 206 af 266

207 Regnskab for afdeling 22 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,77 Årets forbrug (konto 116.9) ,53 Årets henlæggelse (konto 120) ( 113,15 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,79 Årets forbrug (konto 117.2) ,81 Årets henlæggelse (konto 121) ( 11,01 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,27 Årets forbrug (konto 130.2) ,90 Årets forbrug (konto 129.2) 0,00 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,79 - Årets overskud (konto 140) ,83 - Budgetmæssigt afvikling af underskud (konto 133.1) ,00 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,59 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,92 Ultimo saldo , Skyldige omkostninger: Boligstøtte ,00 Kreditorer 1.287,75 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,75 Forudbetalt leje 6.585,90 Deposita/boligandel , ,90 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 207 af 266

208 Regnskab for afdeling 23 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 23 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Høegh Guldbergsgade 49 Rådhuset 8200 Århus N 8000 Århus C 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 208 af 266

209 Regnskab for afdeling 23 Fra Side 2 Matrikel nr.: 1157 Matrikel tekst: Århus Bygrunde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 898,97 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 64,66 %: 7,75 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 209 af 266

210 Regnskab for afdeling 23 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 109 Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 5.550, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 210 af 266

211 Regnskab for afdeling 23 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 133 Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Ekstraordinære udgifter i alt 0, Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 211 af 266

212 Regnskab for afdeling 23 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 5.286, Ekstraordinære indtægter i alt 5.286, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 212 af 266

213 Regnskab for afdeling 23 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 4. Fraflytninger 1.303, heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 8.385, * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 213 af 266

214 Regnskab for afdeling 23 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat 7.240, Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 3.265, * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 7.285, * Deposita og forudbetalt leje 918, * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 214 af 266

215 Regnskab for afdeling 23 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,21 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Rentebidrag ,15 - Ungdomsboligbidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Anden renholdelse 6.255, Snerydning, saltning 7.114, Almindelig vedligeholdelse: ,22 3. Kompletterende bygningsdele 4.902,34 5. VVS-anlæg ,93 6. El-anlæg 6.438,55 7. Inventar og udstyr 1.461,33 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,88 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 215 af 266

216 Regnskab for afdeling 23 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele 5.625,00 3. Kompletterende bygningsdele 2.058,38 4. Overfladebeklædning ,86 6. El-anlæg ,35 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,70 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,18 Indtægter , , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 3.427,68 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 7.123,21 0, ,89 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,67 Andre renter -0, Korrektion vedr. tidligere år: ,57 Rabat Nrgi 5.286, Afsluttede forbrugsregnskaber: Vandregnskab 8.385,28 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 216 af 266

217 Regnskab for afdeling 23 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,88 Årets forbrug (konto 116.9) ,70 Årets henlæggelse (konto 120) ( 130,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,72 Årets forbrug (konto 117.2) ,98 Årets henlæggelse (konto 121) ( 38,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,93 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,39 - Årets overskud (konto 140) ,28 Saldo ultimo 7.240, Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet internetregnskab Primo saldo ,67 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,04 Ultimo saldo 3.265, Skyldige omkostninger: Boligstøtte ,00 Kreditorer ,38 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,38 Forudbetalt leje 918, Afsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,80 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 217 af 266

218 Regnskab for afdeling 25 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 25 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Paludan Müllersvej 46 A - C Rådhuset 8200 Århus N 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 218 af 266

219 Regnskab for afdeling 25 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 74 HK Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger nej/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 974,87 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 70,03 %: 7,74 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 219 af 266

220 Regnskab for afdeling 25 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 109 Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 5.710, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 220 af 266

221 Regnskab for afdeling 25 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 130 * 1. Tab ved fraflytning , Dækket af tidligere henlæggelser , , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 221 af 266

223 Regnskab for afdeling 25 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 4. Fraflytninger 0, heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 6. Andre debitorer 0, * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 223 af 266

224 Regnskab for afdeling 25 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 9.796, * Deposita og forudbetalt leje 561, Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 224 af 266

225 Regnskab for afdeling 25 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,51 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Rentebidrag ,88 - Ungdomsboligbidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 8.887, Trappevask 6.497, Anden renholdelse , Leje af containere 2.447, Snerydning, saltning 9.619, Almindelig vedligeholdelse: ,21 3. Kompletterende bygningsdele 2.150,21 4. Overfladebeklædning 1.263,13 5. VVS-anlæg ,69 6. El-anlæg 7.684,63 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 5.703, ,17 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 225 af 266

226 Regnskab for afdeling 25 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 3. Kompletterende bygningsdele 300,40 4. Overfladebeklædning ,53 5. VVS-anlæg ,66 6. El-anlæg ,72 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 3.459, Diverse udgifter: 202 Renter: ,69 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,69 1. Kontingent BL 3.856,14 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.500,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kursus 8.300,00 Beboermøder 2.500,00 Aktiviteter 2.000, ,00 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 3.740,43 0, ,57 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,12 Andre renter 0, Korrektion vedr. tidligere år: ,09 Rabat Nrgi 6.577, Afsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,03 Vandregnskab 2.305, ,11 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 226 af 266

227 Regnskab for afdeling 25 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,95 Årets forbrug (konto 116.9) ,69 Årets henlæggelse (konto 120) ( 103,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,42 Årets forbrug (konto 117.2) ,62 Årets henlæggelse (konto 121) ( 14,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,52 Årets forbrug (konto 130.2) ,56 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,81 - Årets overskud (konto 140) ,24 - Budgetmæssigt afvikling af underskud (konto 133.1) ,00 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,80 Indtægt i året ,47 Udgift i året ,16 Ultimo saldo , Skyldige omkostninger: Boligstøtte ,00 Kreditorer ,16 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,16 Forudbetalt leje 561,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 227 af 266

228 Regnskab for afdeling 26 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 26 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Paludan Müllersvej 44 Rådhuset 8200 Århus N 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 228 af 266

229 Regnskab for afdeling 26 Fra Side 2 Matrikel nr.: 117 RÆ, ejerlejlighed nr. 1 Matrikel tekst: Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 849,37 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 42,44 %: 5,26 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 229 af 266

230 Regnskab for afdeling 26 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 109 Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Anden kapitalfremskaffelse 0, Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler 0, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 230 af 266

231 Regnskab for afdeling 26 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 129 * 1. Tab ved lejeledighed m.v , Dækket af dispositionsfonden , , * 1. Tab ved fraflytning 3.402, Dækket af tidligere henlæggelser , , Ekstraordinære udgifter i alt 0, Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 231 af 266

232 Regnskab for afdeling 26 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 232 af 266

233 Regnskab for afdeling 26 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 6. Andre debitorer 542, * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 233 af 266

234 Regnskab for afdeling 26 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 234 af 266

235 Regnskab for afdeling 26 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,49 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Rentebidrag ,52 - Ungdomsboligbidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring , Trappevask , Anden renholdelse , Leje af containere 5.438, Snerydning, saltning , Almindelig vedligeholdelse: ,77 3. Kompletterende bygningsdele 9.537,54 4. Overfladebeklædning ,72 5. VVS-anlæg ,92 6. El-anlæg ,53 7. Inventar og udstyr 609,19 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,34 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 235 af 266

236 Regnskab for afdeling 26 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 3. Kompletterende bygningsdele 68,54 4. Overfladebeklædning ,63 5. VVS-anlæg 2.517,59 6. El-anlæg ,25 7. Inventar og udstyr ,50 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,01 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,92 Indtægter , , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 8.569,20 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 5.000,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Beboermøder 5.000,00 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 5.556,41 0, ,61 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,43 Andre renter -1, Korrektion vedr. tidligere år: ,00 Rabat Nrgi , Afsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,77 Vandregnskab , Andre debitorer ,49 Afdragsordninger 542,99 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 236 af 266

237 Regnskab for afdeling 26 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,33 Årets forbrug (konto 116.9) ,01 Årets henlæggelse (konto 120) ( 82,87 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,42 Årets forbrug (konto 117.2) ,09 Årets henlæggelse (konto 121) ( 8,41 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,35 Årets forbrug (konto 130.2) ,48 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,81 - Årets overskud (konto 140) ,05 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,18 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,20 Ultimo saldo ,98 Uafsluttet internetregnskab Primo saldo ,03 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,65 Ultimo saldo , Skyldige omkostninger: Forbrugsregnskaber 4.141,69 Boligstøtte ,00 Kreditorer ,55 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,44 Forudbetalt leje 4.443,11 Deposita/boligandel , ,11 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 237 af 266

238 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 27 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Herningvej 1 Rådhuset 8200 Århus N 8000 Århus C 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 238 af 266

239 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 2 Matrikel nr.: 12 F, ejerlejlighed nr. 1 Matrikel tekst: Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 900,80 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 54,90 %: 6,49 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 239 af 266

240 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 2.100, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 117 * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 2. Bidrag til ejerforeningen , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Henlæggelser: 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 133 Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Ekstraordinære udgifter i alt 0, Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 240 af 266

241 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger , * Renter , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 109, Ekstraordinære indtægter i alt 109, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 241 af 266

242 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 5 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 7.615,25 0 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 6. Andre debitorer 937,50 0 * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 242 af 266

243 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 6 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat 9.444, Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre beboerindskud: 4. Forhøjet beboerindskud for boligtagers retableringspligt 8.480, Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje 4.520, Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 243 af 266

244 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 7 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,74 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Rentebidrag ,19 - Ungdomsboligbidrag , , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , & 203 Særlige aktiviteter: 2. Andel af fællesfaciliteters drift: Udgifter ,00 Indtægter 0, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 4.498,83 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 4.000,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Beboermøder 3.000, ,83 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,84 Andre renter -3, Korrektion vedr. tidligere år: ,27 Indgået tidligere afskrevne debitorer 109,51 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 244 af 266

245 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 8 Faste noter Konto Indev. år: Afsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,58 Vandregnskab , Forudbetalte omkostninger ,61 Periodisering , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,22 Årets forbrug (konto 117.2) ,40 Årets henlæggelse (konto 121) ( 32,75 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,14 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,40 - Årets overskud (konto 140) ,09 Saldo ultimo 9.444, Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,30 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,92 Ultimo saldo ,38 Uafsluttet internetregnskab Primo saldo ,96 Indtægt i året 7.545,00 Udgift i året ,28 Ultimo saldo , Skyldige omkostninger: Forbrugsafregninger 2.586,54 Boligstøtte ,00 Kreditorer 5.770, Deposita og forudbetalt leje: ,92 Forudbetalt leje 4.520,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 245 af 266

246 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 28 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Bethesdavej Rådhuset 8200 Århus N 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 246 af 266

247 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 71 LQ Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1.179,60 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 50,78 %: 4,50 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 247 af 266

248 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer 3.379, Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 9.839, Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 1.050, , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse 2.990, * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 5.327, * Diverse udgifter 820, Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 248 af 266

250 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , * Renter , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 2.662, Ekstraordinære indtægter i alt 2.662, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 250 af 266

251 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 676, * 6. Andre debitorer 0, * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 251 af 266

252 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat 4.665, Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger 5.974, * Afsluttede forbrugsregnskaber 5.501, Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 252 af 266

253 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,41 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Rentebidrag , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Anden renholdelse 1.097, Snerydning, saltning 2.350, Almindelig vedligeholdelse: ,98 3. Kompletterende bygningsdele 2.787,50 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 203, ,83 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 253 af 266

254 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 3. Kompletterende bygningsdele ,80 5. VVS-anlæg ,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 2.687, ,30 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 5.327,06 Indtægter 0, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 642,69 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 177,47 0,00 820,16 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,21 Andre renter -0, Korrektion vedr. tidligere år: ,10 Rabat Nrgi 2.662, Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,29 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,32 Ultimo saldo , Afsluttede forbrugsregnskaber: Vandregnskab 676,90 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 254 af 266

255 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,93 Årets forbrug (konto 116.9) ,30 Årets henlæggelse (konto 120) ( 115,00 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,85 Årets henlæggelse (konto 121) ( 10,00 pr. m²) 3.200,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,93 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,35 - Årets overskud (konto 140) 9.369,08 Saldo ultimo 4.665, Skyldige omkostninger: Kreditorer 2.687,50 Feriepengeforpligtelse 3.287, Afsluttede forbrugsregnskaber: 5.974,50 Varmeregnskab 4.699,69 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 255 af 266

256 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 29 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Hørretløkken 247A Rådhuset Hørretløkken 355A - 413B 8200 Århus N 8320 Mårslet 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 256 af 266

257 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1 HY Mårslet by, Mårslet BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus ja Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger nej/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 738,08 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 32,85 %: 4,66 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 257 af 266

258 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v. 0, , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 2. Andel af fællesfaciliteters drift , Drift af møde- og selskabslokaler , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 258 af 266

259 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 133 Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Ekstraordinære udgifter i alt 0, Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 259 af 266

260 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 4. Drift af møde- og selskabslokaler , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 0, Ekstraordinære indtægter i alt 0, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 260 af 266

261 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 5.712, Fraflytninger 4.635,01 0 heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 261 af 266

262 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , BRF-Kredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.046, * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 262 af 266

263 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,31 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Afdragsbidrag ,92 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Anden renholdelse , Leje af containere 2.750, Snerydning, saltning , Almindelig vedligeholdelse: ,50 3. Kompletterende bygningsdele 7.022,28 4. Overfladebeklædning 3.295,00 5. VVS-anlæg 6.645,05 6. El-anlæg 893,17 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,46 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 263 af 266

264 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 4. Overfladebeklædning ,95 5. VVS-anlæg 4.728,25 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,16 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 2. Andel af fællesfaciliteters drift: Grundejerforenings bidrag ,00 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter ,98 Indtægter , , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 6.426,86 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb ,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 1.000,00 0, ,86 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,30 Andre renter 0, Uafsluttede forbrugsregnskaber: ,37 Uafsluttet internetregnskab Primo saldo 9.486,76 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,49 Ultimo saldo 5.712, Afsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,77 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 264 af 266

265 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,64 Årets forbrug (konto 116.9) ,16 Årets henlæggelse (konto 120) ( 58,52 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,31 Årets forbrug (konto 117.2) ,69 Årets henlæggelse (konto 121) ( 2,52 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,54 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,24 - Årets overskud (konto 140) ,63 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo -630,89 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,16 Ultimo saldo 1.046, Skyldige omkostninger: Boligstøtte ,00 Kreditorer , Deposita og forudbetalt leje: ,98 Deposita/boligandel ,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 265 af 266

266 Regnskab for afdeling 30 Byggebalance Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 30 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Damgårdstoften 59 Rådhuset 8200 Århus N 8320 Mårslet 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse [email protected] E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr [email protected] Byggebalance pr Aktiver Grundudgift ,51 Håndværkerudgifter ,13 Omkostninger ,58 Aktiver i alt ,22 Passiver Landsbyggefonden ,00 Byggekredit ,00 Mellemregning med Bo ,22 Passiver i alt ,22 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 266 af 266

Vis mere

Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra 01-04-2011 Til 31-03-2012

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 1 Ole Kirks Vej M.Fl.

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune