Regnskab Bind II

Transkript

1 Regnskab 2013 Bind II

2 Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter Konto 00 Byudvikling Konto 01 Forsyningen Konto 02 Transport og infrastruktur Konto 03 Skoler m.v Konto 04 Sundhed Konto 05 Socialområdet Konto 06 Administration Konto 07 Renter, tilskud m.v Konto 08 Balanceforskydninger SWAP-aftaler Anlægsarbejder komplet Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsregnskaber Anlægsregnskaber (i kr.) Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Fysiske aktiver Overførsel af bevillinger fra 2013 til Regnskaber for selvejende institutioner Dragebakken Holbæk Fritidscenter

3 1 Regnskabsoversigter 1.1 Konto 00 Byudvikling 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Boligformål Anlæg Byomdannelse Holbæk Havn - etape II Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/ Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II Diverse byggemodningsarbejder Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat) Gislinge Vest etape Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat) 2

4 "Byggemodningsrelaterede udgifter" 03 Erhvervsformål Anlæg Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse Virkelyst - salg, omkostninger m.v. efter 2012 (Skat) 05 Ubestemte formål Drift Fællesudgifter og indtægter Ladegårdsjordene Wegenersminde Arealer i Vipperød Arealer på Tuse Næs Arealer i Tuse Arealer, Tv Merløse (Omfartsvejen) Arealer i Holbæk by Tjebberupvej matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård) Søgård, bolig Nr Jernløse/Regstrup matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a 3

5 Matr.nr. 4 an og ao Tølløse matr.nr. 2 d Nr Eskilstrup, Skovbakkegård matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup matr.nr. 5 az Kr Eskilstrup, grønt område matr.nr. 7 d St Merløse matr.nr. 15 s St Merløse, butikscenterområde matr.nr. 2 a St Tåstrup Arealer i Gl Tølløse Kommune Arealer i Gl Tornved Kommune Arealer i Gl Svinninge Kommune 3 Anlæg Overtagelse mv. af diverse arealer Køb af diverse arealer 4

6 Salg af diverse arealer Salg af diverse arealer - ej momsregistreret Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat) 25 Faste ejendomme Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde Erstatninger vedr gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder Varmecentral, Hjortholmvej 13, Tølløse Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer Andre faste ejendomme Grønne områder og legepladser Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Musikarrangementer

7 Daginstitutioner m.v. - Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bosted for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud Revalidering Administrationsbygninger Teknisk servicemedarbejdere Fælles omkostninger Løn til teknisk servicemedarbejdere Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Udkontering på enhederne Offentlige toiletter

8 3 Anlæg Renoveringspulje mindre anlægsarbejder Energirenovering diverse 11 Beboelse Drift Fællesudgifter og indtægter Vestervangen Damvej 29, Hagested Platanvej 4 a-b Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød Bygaden 58, Orø Hovedgaden 15, Nr Jernløse Hovedgaden 113, Regstrup (integration) Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune) Holbækvej 30a, St Merløse (flygtningebolig) Elmegården 156, Jyderup 7

9 Aldersrovej 11, Jyderup Thorvej 12, Holbæk Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse Ejd. som adm. af VAB, Platanvej Tølløse (afd. 589) Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590) Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591) 13 Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter og indtægter Kalundborgvej Hanerupvej 4, Regstrup Kasernevej 6, Kasernebygning Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B Asmindrupvej Militærdepotet Vipperød Hovedgaden 55, Regstrup 8

10 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse Eskilhus, Kr Eskilstrup Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk Sølyst, Sølystvej, Jyderup Stokkebjergvej 54, Spejdergården Rådbjergvej 4, Jyderup Oldvejen (udlejning) Brøndevej 18a, Orø Borgmestergårdsvej C - Radioklubben Surina Rævebjerg Spejderhus DDS Alexandra gruppe Starkhallerne Blegstræde 23Y Anlæg Energirenovering

11 Renoveringspulje Rokade Vækstfabrikken Salg af diverse ejendomme 15 Byfornyelse Drift Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Kirkestræde Områdefornyelse 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Parker og legepladser Grøn ordning - energitilskud Jyderup Kolonihaver - alle i Holbæk 10

12 Holbæk Fælled Strandområder blå flag Diverse grønne områder Oldvejen Hangar på Fælleden 3 Anlæg Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Fælles udgifter og indtægter Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter Multihus på Fælleden Strandjagt klubhus på Fælleden Holbæk Golfbane Tuse Skovvej Holbæk Motorcykel klub 35 Andre fritidsfaciliteter Drift Fællesudgifter og indtægter Transportabel scene Munkholmskoven Ugerløse Fritidscenter 11

13 KFUK-spejderene og FDF/Vipperød Vipperød Mark FDF Borgmestergårdsvej Jyderup Campingplads Foreningen Sidesporet 38 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojek ter 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Bjørneklo bekæmpelse ' Naturpleje/naturgenopretning Fælles udgifter/indtægter Beskyttet natur Naturpark Åmosen "Rekreative stier i det åbne land" 52 Fredningserstatninger Drift Fællesudgifter og indtægter 53 Skove Drift "Rekreative stier i byen" Holbæk kommunes skove

14 Ladegårdsskoven Tølløse skov (momsreg.) 48 Vandløbsvæsen Fælles formål Drift Vandhandleplaner Fællesudgifter og indtægter Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter 81 Jordforurening Drift Fællesudgifter og indtægter 83 Råstoffer Drift Fællesudgifter og indtægter 85 Bærbare batterier Drift Miljøtilsyn virksomheder 1 Drift Miljøregulering landbrug 13

15 Miljøregulering virksomheder 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Affald Grundvandsbeskyttelse Badevand Badevand Svømmebade Vandindvinding Diverse udgifter og indtægter 90 Fælles Formål Drift Skimmelsvamp Skadedyrsbekæmpelse Drift Fællesudgifter og indtægter Foranstaltninger i øvrigt 1 Drift Skorstensfejerarbejde 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

16 1.2 Konto 01 Forsyningen 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Drift Fælles formål/administrationsomkostninger, St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Vandforsyning Drift Fællesudgifter og indtægter 35 Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Administrationsomkostninger på Kalvemosevej 44 Tømningsordninger Drift Fællesudgifter og indtægter 38 Affaldshåndtering Generel administration Drift Fællesudgifter og indtægter - Affaldshåndtering Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Generel Administration, husholdning Generel Administration, erhverv 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 15

17 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 63 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 64 Ordninger for farligt affald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 3 Anlæg Genbrugsstationer Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Genbrugspladser, husholdning Genbrugspladser, erhverv 16

18 3 Anlæg Holbæk Affald's anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012) Genbrugspladser, husholdning Genbrugspladser, erhverv Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

19 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles udgifter og indtægter Vej og Park Anlæg Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde 03 Arbejder for fremmed regning 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 05 Driftsbygninger og pladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Stoppesteder og læskure Materielplads, Holbæk Materielplads, Svinninge Materielplads, Tølløse Materielplads, Tornved 07 Parkering Drift Parkeringskontrol P-kælder Ahlgade, betalingsparkering 18

20 28 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Teknik Broer Funktionskontrakter, asfaltbelægninger Bænke, cykelstativer m.v Mindre asfaltarbejder Fortove, kantsten m.v Reparation af belægninger Færdselstavler og andre afmærkninger Græsslåning Afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, dræn Parkerings- og rastepladser Mindre forbedringer Serviceydelser uden beregning Fejning Signal- og torontoanlæg Stadepladser Gadelukninger på Ahlgade Vejbelysning Afmærkning på kørebaner, striber Vejtræer og beplantning Vejafvandingsbidrag til forsyningen Areal og pladser Gadelys på privat fællesvej (skat-moms) 19

21 14 Vintertjeneste Drift Fællesudgifter og indtægter Vintertjeneste Ikke vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter 22 Vejanlæg Anlæg Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms) Lokalplan Industrivej, Tølløse - Etablering af trafikanlæg Fællesudgifter/-indtægter Trafikstyring Trafikrevision Entreprise II Vejbelysning Veje - anlæg (rammebeløb) 20

22 Borgmester N. E Hansensvej Diverse lokalfora Jyderup lokalforum Tilgængelighed busstoppesteder Renovering og særligt eftersyn af broer Bro nr (Ringstedvej) Kollektiv trafik Busdrift Drift Fællesudgifter og indtægter 33 Færgedrift Drift Færgefarten Orø-Holbæk 3 Anlæg Orø Færgen - nye motorer Orø Færgen - moms (Skat) 35 Havne Havne Drift Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms) 3 Anlæg Energirenovering

23 Paralellvej Lystbådehavne m.v Drift Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms) Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

24 1.4 Konto 03 Skoler m.v. 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Fælles udgifter og indtægter Skoleområdets fælles udgifter og indtægter Inklusion i indskolingen - efteruddannelse Rengøringsprojekt på intitutionsområdet Frit skolevalg Gennemførelse af børne- og ungepolitiken Sundhedsfremme Projekt Fravær Fremtidens Folkeskole Skole-IT Kompetenceudvikling Mellemtrin Central udviklingsunderstøttelse Undervisningstilbud i Ungdomsskolen Heltidsundervisning Plus Ungdomsklassen og 10. klasse Heltidsundervisning Støttetimer i folkeskolen u/12 timer IT-rygsæk

25 Støttetimer u/ timer Efterskole for Ordblinde H-Klassen E-klassen Pusterummet Dysleksi(ordblinde)projekt Betaling til og fra andre kommuner Absalonskolen A-afdelingen Bjergmarkskolen Østre skole klassecentret klassecentret Pæd Servicecenter Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Katrinedalskolen (fra ) Fælles Svinninge Gislinge Kundby Svinninge I-klassen Skolen ved Tuse Næs Fælles Tuse Udby Hagested Sprogklassen Vipperød skole Ågerup skole

26 Engskovskolen Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Tuse skole Orø skole Ungdomsklassen Udby skole Børnehuset i Hagested Kildevangens skole Fælles Vipperød Ågerup Naturskole og Dyrepark Naturskole og Dyrepark Naturformidling Jyderup skole Elverdamsskolen Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Knabstrup skole Kildebjergskolen Tornvedskolen Fælles Jyderup Kildebjerg Tølløse Skole

27 Stestrup skole St. Merløse centralskole Sofielundskolen Fælles Bjergmarken Østre Ugerløse skole Ugerløse skole (alm.) Nr. Jernløse skole Undløse skole Svinninge skole Isefjordskolen Fælles Holbæk Orø E-klassen Gislinge skole Kundby skole Egne specialklasser Holbæk Fælles udgifter og indtægter I-klassen, Svinninge Specialklasser, Bjergmarkskolen Specialklasse, Stjerneskuddet, Østre Skole Specialklasse, Satelitklasse, Tølløse Specialklasser, Ugerløse Sprogklassen i Udby 26

28 3 Anlæg Energirenovering Fællesudgifter for alle projekter Fællesudgifter for alle projekter Svinninge skole Tuse Skole (2011) Tølløse Skole Jyderup skole Stestrup Skole Knabstrup Skole Solcelleanlæg Svinninge Skole (2012) Solcelleanlæg Jyderup Skole (2012) Renoveringspulje Knabstrup Skole renovering Østre Skole understøbning af etagedæk (2012) Søndre Skole ventilation i Skydekælder (2012) Orø Skole (2012) Absalonsskolen Knabstrup Skole Rokade Sofielundskolen - Afd. Østre (2012) Ågerup Skole

29 Skoler - anlæg Skoler i Tølløse Tølløse Centralskole - faglokaler Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101 se også sted Absalonskolen, forbedring af akustik sag 09/ Tuse Skole (2011) Svinninge Skole Jyderup Skole Knabstrup Skole, kælder (2011) 28

30 Bjergmarkskolen fysik lokaler (2012) Nr. Jernløse skole Prospekt og analyse Renovering af klasselokaler Syge- og hjemmeundervisning 1 Drift Sygehusundervisning 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift PPR Læsekonsulent Hurtig udredning af børn med psykiske lidelser 05 Skolefritidsordninger Drift Fælles udgifter og indtægter SFO Familiecentret Katrinedalskolen SFO 29

31 Fælles Svinninge Gislinge Kundby Skolen ved Tuse Næs - SFO Fælles Tuse Udby Hagested Engskovskolen SFO Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Kildevangens skole SFO Fælles Vipperød Ågerup Elverdamsskolen SFO Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Hjortholmskolen A-Afdelingens SFO Tornvedskolen SFO Fælles Jyderup Kildebjerg Sofielundskolen SFO Fælles Bjergmarken Østre Isefjordskolen SFO 30

32 Fælles Holbæk Orø SFO støttetimer Befordring af elever i grundskolen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Skolebuskørsel (fra ) Befordring Katrinedalskolen Befordring Skolen ved Tuse Næs Befordring Engskovskolen Befordring Kildevangens Skole Befordring Elverdamsskolen Befordring Tornvedskolen Befordring Sofielundskolen Befordring Isefjordskolen Befordring klassecentret Skolebuskørsel Heltidsundervisning Familiecentret Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift Familiecentret Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 31

33 Ladegårdsskolen Familiecentret Undervisning efter Specialundervisning efter Familiecentret, dagsbehandlingstilbud Hjortholmskolen A-huset Holbæk Seminarium Holbæk Seminarium Drift Kursusvirksomhed SOSU (momsreg. virksomhed) BSC2 Videnscenter Hjortholmskolen, A-afdelingen 3 Anlæg Energirenovering Ombyg. af Holbæk Seminarium (2011) Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg Renoveringspulje Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg Ladegårdsskolen dræn og fuger 32

34 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Ladegårdsskolen ny (2011) 10 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland 001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 002 Finansieret af statsmidler "Unge-pakke II indsatsen" Projekt TOP Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 002 Finansieret af statsmidler

35 Projektmidler "Udskolingsprojekter" Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Center for specialundervisning 105 Fælles Voksenafdeling Center for specialundervisning 112 Indtægtsdækket virksomhed Center for specialundervisning 106 Ungeafdelingen Klub Morgen Socialcentret Anlæg Energirenovering Botilbuddet Grønnehaven - Anneberg 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift Pulje, Ny løn Fælles udgifter og indtægter Ugerløse Friluftsbad 34

36 Jord til Rideklubben Tølløse Hallen Jernløse Hallen Mørkøv Hallen Undløse Hallen Knabstrup Hallen Svinninge Hallen Kundby boldklub klubhus Orø Hallen Hagested Hallen Klubhus Tuse Næs Hallen Tuse Næs Hallens klubhus Stadionhallen Holbæk Roklub/bådebro Bjergmarkshallens klubhus Bjergmarkshallen Merløse Fritidscenter Stestrup Fritidsgård Jyderup Bad A/S Holbæk Badmintonhal 35

37 Jyderup Hallen Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus) Kongstrup klubhus Vedligeholdelse af diverse klubhuse Stigs Bjergby Idrætsforening - klubhus Gislinge Boldklub klubhus Klubhuset Damvej AogB, Gl. Hagested Tennis klubhus Holbækvej 30 E Holbæk kommunes idrætsanlæg Tuse Næs Hallens klubhus Isskøjtebane på Markedspladsen Skatebane på Markedspladsen Tuse Hallen Multiaktivitetsbane, Tuse Holbæk Svømmehal Vipperød Hallen Anlæg Energirenovering Knabstrup Hallen Gislingehallen Tølløse Hallen

38 Jernløse Hallen Tuse Næs Hallerne Mørkøv Hallen Tagrenovering (2012) Gislinge Hallen Solcelle anlæg (2012) Renoveringspulje Rammebevilling halrenovering Bjergmarkshallen Stestrup Fritidsgård (2012) - gavle Svinningehallen Mørkøv Hallen Tagrenovering (2012) Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (Kommunale 2012) Opførelse af Holbæk Arena 30 Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler

39 45 Erhvervsgrunduddannelse rs skoleophold 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fælles udgifter og indtægter 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift Socialcentret Socialcentret gl år 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Holbæk bibliotek Fælles udgifter og indtægter Kulturelle arrangementer Sprogkufferter Skolebibliotekskonsulent 3 Anlæg Energirenovering Holbæk Bibliotek Renoveringspulje Svinninge Bibliotek - Vindfang 35 Kulturel virksomhed Museer Drift Fælles udgifter og indtægter 38

40 Museet for Holbæk og omegn Andelslandsbyen Nyvang Museet Ourø Minde Museet for Holbæk og omegn - Bakkekammen Lokalhistorisk arkiv Svinninge Lokalhistorisk arkiv Jernløse Lokalhistorisk arkiv Tuse Næs Modeljernbanen Lokalhistorisk forening Tuse Orø Museum Anlæg Holbæk Museumsbygning, renovering Andelslandsbyen køb af matr.nr. 1d, Li. Grandløse By 62 Teatre Drift Tilskud til Teatre Holbæk Egnsteater Musik- og teaterforening Teatret Fair Play Statsrefusion Tilskud til Teatre Holbæk Egnsteater Teatret Fair Play Musikarrangementer Drift Pulje, Ny Løn Fælles udgifter og indtægter 39

41 Holbæk Byorkester Holbæk Pipe Band Holbæk Garden Musikforeningen Brage Musik- og Billedskoleaktiviteter Holbæk Kommunale Musikskole Holbæk Ensemble Billedskolen Elværket Statsrefusion Musik- og Billedskoleaktiviteter Holbæk Kommunale Musikskole 64 Andre kulturelle opgaver Drift Fælles udgifter og indtægter Forsamlingshuse Fællesudgifter/-indtægter Tuse Forsamlingshus Skamstrup Forsamlingshus Svinninge Forsamlingshus Drift af Frivillighedscenter Enkeltstående kulturelle arrangementer 40

42 Enkeltstående kulturelle arrangementer Faste kultur- og fritidsaktiviteter Diverse kultur og fritidsopgaver Arrangementspulje Sankt Hans festen Kulturaftalens årige overgangsordning fra tidl. amtslige tilskud Venskabsbysarrangementer Depot til foreninger VK-udstilling Årets mestre Jul i Brorfelde Forretningsrelateret udgifter Børnekultur Budget Idræt på tværs Børneteaterordning Driftstilskud vedr. bygninger til kulturformål Starkhallen Tilskud til kunstforeningens drift af Æglageret Nr. Jernløse Gl Møllelaug Foreningshuset Undløse Frysehuset (Hanerupvej 4) Brorfelde Venner

43 Wegenersminde Holbæk Kasserne Kulturregion Midt og Vestsjælland BGK Billedkunstnerisk grundkursus Kulturaftalen sekretariatsbistand Kunstdage i pinsen Frivilligheds- og sundhedspuljen og Fripladsordning Fripladsordning Frivilligheds- og sundhedspulje Talentudvikling Rammebeløb til talentudvikling Talentråd Talentråd indsats Fripladsordningen Katrinedalskolen Elverdamsskolen Sofielundskolen Isefjordskolen Hotel Aurelia Kulturkasernen Multihus på Fælleden Lokalfora Fællesudgifter/-indtægter Kirke Eskildstrup ( Stestrup) 42

44 Tuse Næs Orø Tølløse Mørkøv Anlæg Salg af forsamlingshuse Renoveringspulje Rokade Kasernevej Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Drift Fælles udgifter og indtægter 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Aftenskoler Fælles udgifter og indtægter AOF - Holbæk LOF - Holbæk

45 ÆOF Kreativskolen Brunhøjskolens aftenskole Holbæk Garden Holbæk Symfoniorkester Holbæk og Omegns Musikskole Hjerteforeningen Holbæk Harmoniorkester Familiebrugets oplysning Sangskaderne Svinninge aftenskole Blindes fritidsundervisning DOF Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Udviklingspulje Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v Viften Krudthuset Zoom Lokaletilskud Drift Fælles udgifter og indtægter Pedelbistand Idrætsforeninger Uniformerede korps Rideklubber Fritidsaktiviteter uden

46 for folkeoplysningsloven 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Foreningsunderstøttelse Netværkskontrakter Fælles udgifter og indtægter Foreningsunderstøttelse Teknik og Miljø Hagested Hallen Orø Gymnastik- og Idrætsforening Tuse IF Tuse Næs Boldklub Vipperød Boldklub Holbæk Bold- og Idrætsforening Fodboldklubben Munkholm Holbæk Tennisklub Jyderup Boldklub Hjembæk Idrætsforening Knabstruphallen Stigs-Bjergby IF Kr. Eskilstrup BK (Stestrup) St. Merløse IF fodbold Tølløse Boldklub Ugerløse Idrætsforening Jernløse Boldklub (Virkelyst) Undløse Boldklub af Gislinge Boldklub Kundby IF Svinninge Idrætsforening 45

47 Jyderup Tennisklub Gislinge Tennisklub Tuse IF Tennis Tuse Næs Tennisklub St. Merløse Tennisklub Svinninge Tennisklub Ugerløse IF tennis Tølløse Tennisklub Nordvestsjællands Cricket Club 76 Ungdomsskolevirksomhed Drift Fælles Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Fritid Ungdomsskoleklub Ungdomsskolen Heltid Transitten Udviklingsprojekter Selvtillidsloven Grejbank Unge & Demokrati Mejerigården Cirkus Kæphøj Fælles udgifter og indtægter Cirkus Klub Ture Turné Ungdomsklub Café Vestergade

48 Kulturformidler U-team Fast kontaktperson ,stk3,nr7 Bum-model 3 Anlæg Renoveringspulje Cirkus Kæphøj Ungdomsklubcafé på Holbæk Skibsværft Energirenovering Ombygning til ungdomscafe - Vestergade Køb af Vestergade , Holbæk Ombygning til ungdomscafe - Vestergade 7 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

49 1.5 Konto 04 Sundhed 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter gl. år Fællesudgifter og indtægter gl. år 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Social og sundhedscentret gl. år Social og sundhedscentret gl. år Socialcentret Socialcentret Genoptræning og vedligeholdelse Genoptræning og vedligeholdelse 3 Anlæg Energirenovering Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 1 Drift Socialcentret vederlagsfri fysioterapi Socialcentret vederlagsfri fysioterapi 85 Kommunal tandpleje Drift Fællesudgifter og indtægter 48

50 Kommunal tandklinik - Holbæk 098 Kommunal tandklinik Specialtandpleje Omsorgstandpleje Behandling af asylbørn Tandreguleringsklinikken - Holbæk Tandreguleringsklinikken - Holbæk 3 Anlæg Tandklinik (B-2012) 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift Sundhedscenter Sundhedscenter Fremme og forebyggelse 016 Udvikling og måling af social kapital i boligområder - lokalfora og byfornyelse Patientrettet indsatser 001 Støtte til livsstilændringer 002 Motion som behandling 004 Rygestop-tilbud til alle rygerer 005 Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom 006 Forløbskoordinatorer for kronisk syge Alkoholprojekt

51 001 Den gode kommunale alkoholforebyggelse i samarbejde med Sorø og Kalundborg Sundhedsdag Sundhedsdag Kampagner Kampagner Sund By Netværk Faldforebyggelsespr ojekt med Trygfonden Dataindsamling og strategiudvikling (medfinansiering, forebyggelse og sundhedsprofiler) Dataindsamling og strategiudviklng Lægepraksiskonsulenter Lægepraksiskonsulenter Projekter med eksterne samarbejdspartnere 007 Den gode kommunale alkoholforebyggelse i samarbejde med Sorø og Kalundborg Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland Opfølgende hjemmebesøg 50

52 Akutstue projekt Projekt: Kontinuerlig udvikling og implementering af forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom finansieret af Indenrigs og Sundhedsministeriet 001 Direkte udgifter til kronikerprojekt 002 Indirekte og øvrige udgifter til kronikerprojekt Projekt Ung uden rus Projekt Ung uden rus Hjerneskadeprojektet Hjerneskadeprojektet Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Sundhedstjeneste Holbæk 51

53 Projekt: Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 90 Andre sundhedsudgifter Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Borgerservice Borgerservice Socialcentret Socialcentret Social og sundhedscentret gl. år Social og sundhedscentret gl. år Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

54 1.6 Konto 05 Socialområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Familiecentret Socialcentret Visitations- og myndighedsenheden 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter som indgår i forældrebetaling 20 Ordinære PA-elever/SUSU-pædagogisk assistentuddannelse Fælles udgifter og indtægter Pædagogiske læreplaner, fleksibel pasning Kompetenceløft/Sammenhængende børnepolitik Udviklingskraft Gennemførelse af børne- og ungepolitikken Rotationsprojekt Ressourcepædagoger Sprogstimulering for tosprogede Fællesudgifter og indtægter 53

55 Integrationsprojektet Enkeltintegration i dagtilbud Dagpleje Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Børnereguleringspulje Dagplejen Vipperød Dagplejen Midt Dagplejen Vestervangen, Holbæk Dagplejen, Jyderup Dagpleje Distrikt Katrinedal Dagpleje Distrikt ved Tuse Næs Dagpleje Distrikt Engskov Dagpleje Distrikt Kildevang Dagpleje Distrikt Elverdam Dagpleje Distrikt Tornved Dagpleje Distrikt Sofielund 54

56 Dagpleje Distrikt Isefjord 13 Børnehaver Drift Folkebørnehaven/Anneks (kt.stop08) Specialbørnehaven Spiretårnet 14 Integrerede daginstitutioner 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Idræt og bevægelse Børnereguleringspulje Specialindsats i dagtilbud Dagtilbudsdistrikt Katrinedal Fælles udgifter Sv-Elverbo Sv-Pilehytten Kundby Børnehus Gislinge, Solsikken Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs Fælles udgifter Tusenfryd Tuse Næs, Troldemosen Børnehuset Hagested

57 Dagtilbudsdistrikt Engskov Fælles udgifter Re-Spirekassen Re-Nr. Jernløse Børnehus Undløse Børnehus Knabstrup, Kirsebærhaven Dagtilbudsdistrikt Kildevang Fælles udgifter Vipperød Børnegård Ågerup Børnehus Dagtilbudsdistrikt Elverdam Fælles udgifter Tø.Firkløver vuggestue Tø-Kernehuset Tø-Solgården Tø-Spiren Tø-Troldehytten Ugerløse, BG Elletoften St. Merløse, Huset KiE-Stestrup Børnegård Dagtilbudsdistrikt Tornved Fælles udgifter Jy-Mariendal Jy-Sølyst Jy-Troldhøjen Mø-Frydendal Mø-Springbrættet Dagtilbudsdistrikt Sofielund Fælles udgifter Bispehøjen

58 Dragebakken Folkebørnehaven Holbæk Have Karensminde Lejerbo Munkevænget Sofiehaven Stormøllen Dagtilbudsdistrikt Isefjord Fælles udgifter Elverhøj Eventyrlunden Skovhuset Slotsparken Søndre Villa Kulla Orø Undløse Børnehus Holbæk Midt daginstitution Mi-Birkevænget Kernehuset, Tølløse (intgr ) Jyderup daginstitution Jy-Mariendal år Kirke Eskilstrup daginstitution KE-Røde Kors år Mørkøv daginstitution Mø-Kastanjehaven Regstrup daginstitution Re-Børnehuset Sdr. Jernløse Re-Stjernehuset

59 Distrikt Tølløse daginstitution Tø-Lærkereden år 3 Anlæg Energirenovering Tornhøj Tagrenovering (2012) Slotsparken Børnegård (2012) Børnehuset Orø Eventyrlunden Gulvvarme og ventilation Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i institutioner m.v. sag 09/34101 se også sted Helhedsinstitution i Ågerup Renoveringspulje Eventyrlunden Tornhøj Tagrenovering (2012)

60 Tølløse Midgård Renovering og ombygning af Stjernehuset Stestrup Børnegård mindre ombygning Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Særlige børnehaver Særlige klubtilbud Hjortholmskolen A-huset, Helhedstilbud Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen 01 Ejendomsvedligeholde lses pulje 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Drift Familiecentret Socialcentret efterværn 59

61 Socialcentret vedr. sidste år voksne 2 Statsrefusion Familiecentret Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Familiebehandling, ,stk 3,nr En god start Familiecentret Socialcentret efterværn Efterværnsprojekt Puljer Udvilklingspulje Styrkelse af de forebyggende indsats Udviklingskraft Kompetenceløft Gennemførelse af børne- og ungepolitikken Projekt Agervang Fælles administrationsomkostninger Drengeklubben aktiviteter Fripladser i foreninger Familieinddragelse SSP Kriminalpræventivtarbejde 60

62 Socialcenteret efterværn vedr. sidste år Ungeindsats/Efterværn Projekt: Børns trivsel i udsatte familier m. overvægt og andre sundhedsrisici Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Socialcentret efterværn Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj Børnespecialcenter , Sekretariatet Skolehjemmet Undløse Fællesudgifter for Skolehjemmet Boafdelinger Dagafdeling Skole Efterskole Minibo Minibo Børn- og ungecenter Isefjord Fællesudgifter-Børnespecialcenter 1 61

63 01 Fællesudgifter-Børne specialcenter Børnespecialcenter (udgifter uden for takstberegningen) Kørselstilbud til specialinstitutionerne Børnespecialcenter (udgifter uden for takstberegningen) Kørselstilbud til specialinstitutionerne Familiecentret Anlæg Renoveringspulje Energirenovering Renovering af svømmebassin - Ladegårdsskolen (2011) Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1 Drift Familiecentret Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Ældreboliger i Nr Jernløse 62

64 Ældreboliger i Nr. Jernløse Ældreboliger Åhaven Ældreboliger Åhaven Ældreboliger i Undløse Ældreboliger i Undløse Ældreboliger Åvang Ældreboliger Åvang Ældreboliger Agervænget Ældreboliger Agervænget Ældreboliger Østergårdsvej Ældreboliger Østergårdsvej Ældreboliger, Carl Reffsvej Ældreboliger, Carl Reffsvej Ældreboliger, Mårsø Ældreboliger, Mårsø Ældreboliger, Tuse Ældreboliger, Tuse Ældreboliger, Stenhusbakken Ældreboliger, Stenhusbakken Ældreboliger, Holbækhus 63

65 Ældreboliger, Holbækhus Ombygningsboliger-Stenhusvej Ombygningsboliger Stenhusvej Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger Ældreboliger Bytorvet, Tølløse Ældreboliger Bytorvet, Tølløse Ældreboliger Solvænget, Tølløse Ældreboliger Solvænget, Tølløse 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 Drift Fælles udgifter og indtægter - Socialcenteret - Ældreområdet Fælles udgifter og indtægter Driftsoptimering Stab og ledelse Boligprojekt Ældre- og plejeboliger Ældrepolitik, udmøntning frivillighed 64

66 Ældrepolitik, udmøntning, velfærdsteknologi Ældrepolitik, udmøntning svageste borger Pleje Omsorg Fast ejendom og servicearealer Chr. Hansensvej Hesseløvej Østergården Servicearealer Elisabethcentret Servicearealer Teknisk service Rosenvænget Servicearealer Stenhusvej Servicearealer Pleje- og omsorgsområdet - elever Pleje- og omsorgsområdet - elever Pleje- og omsorgsenheden Plejecenter Administration Hjemmeplejen Holbæk - Administration Administration Kompetanceudvikling af medarbejdere på demensområdet i visitationen Specialister i Hjemmeplejen Holbækhus Visitations- og myndighedsenheden 65

67 Visitations- og myndighedsenheden Mit liv min hverdag Madservice Madservice Hjemmesygepleje Pleje Omsorg Hjemmesygepleje Pleje Omsorg Caféer - Pleje Omsorg Fællesudgifter og indtægter Café - Tølløse Café - Svinninge Café Elisabethcenteret Café - Tuse Café - Mårsø Café Stenhusbakken Café - Mørkøv Café - Elmelunden Personlig hjælperordning - voksenområdet Personlig hjælperordning - voksenområdet Plejecenter Øst Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Tølløse Plejecenter Møllevang Plejecenter Østergården 66

68 Plejecenter Midt I Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Holbækhus Plejecenter Hesseløvej Plejecenter Carl Reffsvej Område ØST Fællesudgifter og indtægter Projekt den gode arbejdsplads Område ØST Tølløse Område ØST Vipperød Område ØST - St Merløse Område ØST Regstrup Område ØST - NAT Plejecenter Midt II Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Stenhusbakken Plejecenter Stenhusvej Plejecenter Vest Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Kastanjely Plejecenter Elmelunden Plejecenter Rosenvænget Område MIDT Fællesudgifter og indtægter 67

69 Område MIDT Mårsø Område MIDT Slotshaven Område MIDT Ladegårdsparken Område MIDT Carl Reffsvej Område MIDT Hesseløvej Område MIDT Vang Område MIDT - Orø Område MIDT Elnebjergcentret Område Vest Fællesudgifter og indtægter En samlet arbejdsplads med fælles værdier Område Vest Mørkøv Område Vest Jyderup Område Vest Svinninge Køkkener Fællesudgifter og indtægter Stenhusbakken Møllevang Rosenvænget Vuggestuemad Aktivitetscentre VEST Fællesudgifter og indtægter Aktivitetscenter Tuse Aktivitetscenter Svinninge Aktivitetscenter Rosenvænget 68

70 Aktivitetscentre CENTRUM Fællesudgifter og indtægter Aktivitetscenter Elisabethcentret Aktivitetscenter Stenhusbakken Aktivitetscentre ØST Fællesudgifter og indtægter Aktivitetscenter Åvang Aktivitetscenter Tølløse Fælleshuse Fælleshus - Lersø Fælleshus - Mårsø Teknik, bygninger og lejemål Fællesudgifter og indtægter Aflastning Holbækhus Aflastning Rosenvænget Aflastning Elmelunden Aflastning Stenhusbakken Aflastning Kastaniely Aflastning Tølløse Aflastning Svinninge ældrecenter Aflastning Åvang 3 Anlæg

71 Boligstrategi (ældreb.,plejeboliger, servicearealer m.v.) Servicearealer Erik Menvedsvej Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Konsul Beyers Allé, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers Markedspladsen, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 8 pers Markedspladsen, psyk 85 Opgangsbofællesskab, 8 pers Lundestrædet 28, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers Lundestrædet 28, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers Bernts Have, psyk Opgangsbofællesskaber, 6 pers Bernts Have, psyk Opgangsbofællesskaber, 6 pers. 70

72 Bo- og støttetilbud Bernts Have, støttelejlighed Lundestrædet 15, støttelejlighed Konsul Beyers Allé, Bo og støtte 73-støtte, 14 pers Bo- og støttetilbud Lindevej, bofællesskab Lindevej, bofællesskab Konsul Beyers Allé, Bo og støtte 73-støtte, 14 pers Visitations- og myndighedsenheden Visitations- og myndighedsenheden Socialcentret Aflastning Behandling Socialpædagogisk støtte SEL Seniorbofællesskab, psyk 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer) Seniorbofællesskab, psyk 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer) Tåstrup Have Tåstrup Have

73 Tåstrup Have delydelse Socialcentret vedr. sidste år Socialpædagogisk støtte SEL Mentorordning /85 - Multihuset Isefjord Bostedet Hybenvang, Bofællesskab 30 personer Socialpsykiatrisk Bostøtte 85 - Holbæk Socialpsykiatrisk Bostøtte 85 - Banehuset, Jyderup Socialpsykiatrisk Bostøtte 85 - Stoppestedet, Gislinge Lokalområder Bostøtte 85 - Jyderup 3 Anlæg Etablering af multihus i Holbæk By 34 Plejehjem og beskyttede boliger 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Chr. Hansensvej Chr. Hansensvej Hesseløvej Hesseløvej Østergården

74 Østergården Åvang Åvang Beskyttede boliger i Undløse Beskyttede boliger i Undløse Beskyttede boliger i Jernløse Beskyttede boliger i Jernløse Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Socialcentret Socialcentret Anlæg Energirenovering Plejecenter Samsøvej (2012) Plejecenter Elmelunden (2012) Renoveringspulje Plejecenter Samsøvej - OPP bruger 73

75 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift Fælles udgifter og indtægter, Borgerservice Hjælpemidler Social- og Sundshedscenter, Voksne Hjælpemidler Familiecentret, Børn Hjælpemidler Social- og Sundshedscenter, Ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 Drift Social- og Sundhedscenter Social- og Sundhedscenter 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 Drift Center for specialrådgivning Center for specialrådgivning Hjælpemidler VISO Kursusvirksomhed Familiecentret Børneområdet Socialcentret voksenområdet 74

76 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 1 Drift Karlsvognen Socialcentret Statsrefusion Socialcentret Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 Drift Rådgivningscenter alkohol ambulantbehandling Socialcentret Pårørendearbejde Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Sofiehuset stofmisbrug dagbehandling Sofiehuset stofmisbrug dagbehandling Behandlingstilbud til unge årige Rådgivningscenter stofmisbrug ambulantbehandling 75

77 Behandlingstilbud til voksne Projekt vedr prævention til stofmisbrugere Sundhedsprojekt stofmisbrugsområdet Fælles Social- og Familiecenter 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Socialcentret Tornhøj Tornhøj Sneppevej Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Danhøj Danhøj Skarridsøhjemmet Skarridsøhjemmet Sneppevej Skarridsø-delydelse 76

78 Aflastning for socialcentret Abildgården Abildgården Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Taastrup Stræde Taastrup Stræde Bo- og Servicecenter - Holbæk Bo- og Servicecenter - Holbæk Anlæg Energirenovering Tornhøj, Søbækvej (2012) Helhedsplan for boliger og Aktivitetsplan 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Socialcentret Socialcentret vedr. sidste år Ungekollegiet Ungekollegiet - under årige Enkeltmandstilbud Ungekollegiet

79 Akutboliger Hybenvang 3 Anlæg Udbygning ved Ungekollegiet 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1 Drift Kontaktperson- og ledsagerordning Socialog Sundshedcenter Fællesudgifter og indtægter til misbrugere/hjemløse Projekt - Akut team til sindslidende Projekt Medicinpædagogik og psykoedukation Projekt Forebyggende indsats overfor unge ml. 16 og 25 år Projekt frivillighed og lokalforum Socialcentret vedr. sidste år Akut-team Fælles udgifter og indtægter 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1 Drift Socialcentret

80 Socialcentret vedr. sidste år VASAC, Center Holbæk 10 Kontor og administrationsteam 11 Kommunekram Industri team Kørsel for Projekter Ungetilbud Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Multihuset Isefjord Aktivitetscentret Kig Ind Aktivitetscentret Kig Ind Socialcentret Værestedet Stoppestedet - Gislinge Værestedet Banehuset, Jyderup Aktivitetscenteret Tornhøj Aktivitetscentret Tornhøj Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse

81 Solgården Solgården Oasen Slusen Natur og Idræt Fritidsgruppen Produktion Kørsel Projekter Jobservice Lokalområder Aktivitet- Samvær 104 Jyderup 46 Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Socialcentret Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Socialcentret Repatriering Drift Fællesudgifter og indtægter 80

82 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v Drift Fællesudgifter og indtægter Borgerservice Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Borgerservice 68 Førtidspension med pct. refusion 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 69 Førtidspension med pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 81

83 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 70 Førtidspension med pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 57 Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Fællesudgifter og indtægter Udbetaling af sygedagpenge Udbetaling af sygedagpenge - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 72 Sociale formål Drift Fællesudgifter og indtægter Socialcentret Enkeltudgifter

84 2 Statsrefusion Socialcentret Familiecentret Børn og Unge Enkeltudgifter Kontanthjælp Drift Fællesudgifter og indtægter Enkeltydelser Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1 Drift Familiecentret Socialcentret Statsrefusion Familiecentret Socialcentret Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 76 Boligydelse til pensionister 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 83

85 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 77 Boligsikring Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 78 Dagpenge til forsikrede ledige 1 Drift Fællesudgifter og- indtægter Drift Statsrefusion Revalidering Revalidering Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 84

86 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Drift Statsrefusion Arbejdsmarkedsforanstalt ninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Aktører Aktør Aktør Aktør Aktør Aktør Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift

87 Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 96 Servicejob Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 97 Seniorjob for personer over 55 år 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 98 Beskæftigelsesordninger Drift Fællesudgifter og indtægter Jobcentret Kompetencecenter Drift af kompetencecenter Projekt Uddannelse og Arbejdsm. KTH 86

88 Projekt Uddannelse og Arbejdsm. Forsikrede Projekt ugers afklaring for unge Projekt Jobklub - KTH Projekt Jobklub - Forsikrede ledige Projekt Jobklub - Ledighedsydelse Projekt Kvinder på vej + Studie Projekt Fysisk træning - unge under 30 år Projekt Fysisk træning - voksne Projekt Læse- og regnekursus FVU under 30 år Projekt Læse- og regnekursus FVU over 30 år Projekt Opportunity Virksomhedsnær beskyttet beskæftigelse 51 - Mellemvang Vejledning og opkvalificering Oldvejen

89 Fællesudgifter/-indtægter Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Drift Fælles udgifter og indtægter Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til brugerråd Handicapråd Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

90 1.7 Konto 06 Administration 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Strategi for Bæredygtig udvikling - Lokal Agenda Orøkontoret Kommunalbestyrelsesmedl emmer 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 42 Kommissioner, råd og nævn 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Skolebestyrelse Skolebestyrelse klassecentret Skolebestyrelse Katrinedalskolen Skolebestyrelse Skolen ved Tuse Næs Skolebestyrelse Engskovskolen Skolebestyrelse Kildevangens Skole Skolebestyrelse Elverdamsskolen Skolebestyrelse Tornvedskolen Skolebestyrelse Sofielundskolen Skolebestyrelse Isefjordskolen Kultur- og Fritidsudvalget 89

91 Huslejenævn Beboerklagenævn Hegnsyn Ældreråd og klageråd Handicapråd Øvrige kommissioner, råd og nævn Lokalfora Bybjerg, Orø Lokalfora Gislinge Lokalfora Hagested Lokalfora Holbæk By Lokalfora Jyderup Lokalfora Knabstrup Lokalfora Kr Eskilstrup Lokalfora Kundby Lokalfora Mørkøv Lokalfora Regstrup Lokalfora St Merløse Lokalfora Svinninge Lokalfora Tuse Lokalfora Tølløse

92 Lokalfora Udby Lokalfora Ugerløse Lokalfora Undløse Lokalfora Vipperød Valg m.v Drift Fællesudgifter og indtægter 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Drift Holbæk Rådhus Holbæk Administrationsbygning - Jernbanevej Kommunale udgifter Udlejning til SKAT (momsregistreret) Jernløse Administrationsbygning Skarridsøgade 37, Jyderup Tølløse Administrationsbygning Administrationscenter - Kanalstræde 2 og Kalundborgvej Kanalstræde Kalundborgvej Kasernevej IT HR og Personale aktiv forebyggelse 91

93 Danhøj, Rørvangsvej 4, 1. sal Anlæg Energirenovering Adm.bygning Jernbanevej 6 (2012) Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1) Renoveringspulje Rådhuspladsen Gl. Rådhus - Tagrenovering Rådhuspladsen Gl. Rådhus - Elevator - Tilgængelighed Jernbanevej

94 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 001 Fælles Elever administrative 003 Kursusaktiviteter fælles 005 Arbejdsmiljøforanst altninger 008 Integration IT Kommunikation Indkøbsfunktion Hovedudvalg Skanning byggesagsarkivet 017 Projekt VIS Projekt Netværk Projekt Digitalisering - borger - Nemt på nettet 025 Kommuneplan Lokalplaner Stategisk Forum Direktion Fælles Administrationscentre 002 Administrationscent er, Jernbanevej 6, Holbæk 004 Administrationscent er, Nr.Jernløse 012 Administrationscent er, Strandstræde 5, Holbæk Kommunikationssekretariatet Kultur- og fritidssekretariatet 93

95 Kultur- og fritidssekretariatet Projektansættelse m.v Organisations- og borgerservice Økonomi Strategi, Analyse og Ledelsessekretariatet Strategi og Analyse Ledelsessekretariatet Fundraising mindre projekter Plan & Byg Borger ombudsmand Arbejdsmarkedscenter Teknik og Miljø Teknik og miljøafdeligen Rengøringsfunktionen Ældreområdet Ældreområdet Stab Ældreområdet Visitation Sundhedscenter Almene tilbud for Børn og Unge Almene tilbud Børnesekretariat fælles for almene og særlige 94

96 Socialområdet Socialcentret Sekretariat for Bolig Social Indsats Risikostyring / Forsikring 014 Teknik og Miljø/Center for ejendomme 026 Plan og Byg Det Lokale Beskæftigelsesråd 009 Konferencer/Jobmess er mm. 015 AOF Projekter Øvrige udgifter/indtægter (DRIFT) 024 Operation Ordinært Arbejde Projekt: Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af DUBU-systemer Projekt Anbringelsesreformen (vikardækning) Kantinedrift fra / Kantinedrift momsregistreret

97 1 Drift Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 1 Drift Integrationsprojekt Projekt Førtidspensionister der ønsker arbejde Jobcenter (Arbejdsmarkedscenter) Langtidsledige Projekt Rask Gennem Virksomhedsindsats Medfinansiering af Jobcenter Finansieret af Statsmidler Projekt Iværksætteri og Erhvervsfremme i Vangkvarteret Projekt Fremskudt indsats i ghettoområdet Projekt Styrket indsats for dagpengevarighed 96

98 Mentorprojekt for unge Projekt Pulje til jobrettet opkvalificering Projekt Brug for alle - Indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere Brug for Alle Særlig Indsats Fastholdelse af nydanskere Nydanske kvinder Etablering af rehabiliteringsteam Akutpakke - Særlig personligt jobformidlingsforløb for forsikrede unge Administration vedrørende naturbeskyttelse 1 Drift Naturbeskyttelsesafdelingen 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 1 Drift Miljøbeskyttelsesafdelingen og Teknik & Miljø Drift Plan & Byg Drift Fællesudgifter og indtægter 97

99 Takstfinansierede enheder Socialområdet Socialcentret Handicap Socialcentret Sekretariat Sekretariat for Bolig Social Indsats Ældreområdet Ældreområdet Stab Ældreområdet Visitation Drift Fællesudgifter og indtægter Takstfinansierede enheder Særlige tilbud for Børn og Unge Børnesekretariatet Børnekonsulentcentret Familiecentret Projekter i.f.m implementering af DUBU-systemer Drift Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 98

100 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 1 Drift Fællesudgifter- og indtægter 62 Turisme Drift Turisme, Holbæk Erhvervsforum 67 Erhvervsservice og iværksætteri 1 Drift Holbæk Erhvervsforum Medfinansiering af Vækstfabrik Holbæk Tilskud til Væksthus Sjælland Vækstfabrik Anlæg Energirenovering Solcelleanlæg, Vækstfabrikken (2012) Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1 Drift Udvikling Nordvest Symbiose Center Lønpuljer Løn- og barselspuljer Drift Fællesudgifter- og indtægter 99

101 72 Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspensioner (takstfinaniserede områder) Tjenestemandspensioner Genforsikrede tjenestemænd 74 Interne forsikringspuljer 1 Drift Arbejdsskader Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

102 1.8 Konto 07 Renter, tilskud m.v. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v. 4 Renter Realkreditobligationer Renter Kommunekreditforeningso bligationer 4 Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 4 Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Renter af langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Renter Udlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4 Renter Deponerede beløb for lån m.v. 4 Renter Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 4 Renter Vandforsyning Renter Andre forsyningsvirksomheder 4 Renter Renter af kortfristet gæld til staten 101

103 52 Anden gæld Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 4 Renter Mellemregningskonto Renter Renter af langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst 4 Renter Stat og hypotekbank Renter Realkredit Renter Kommunekreditforeningen Renter Kurstab og kursgevinster m.v. 79 Garantiprovision Renter Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 7 Finansiering Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7 Finansiering Kommunale bidrag til regionerne 7 Finansiering Særlige tilskud Finansiering Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Selskabsskat Finansiering Anden skat pålignet visse indkomster 7 Finansiering

104 94 Grundskyld Finansiering Anden skat på fast ejendom 7 Finansiering Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

105 1.9 Konto 08 Balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Balanceforskydninger Indskud i pengeinstitutter m.v. 5 Balanceforskydninger Ny Holbæk Kommune Gl. Holbæk Kommune Tølløse Kommune Realkreditobligationer Balanceforskydninger Kommunekreditforeningso bligationer 5 Balanceforskydninger Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 5 Balanceforskydninger Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 5 Balanceforskydninger Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 5 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Balanceforskydninger Udlån til beboerindskud Balanceforskydninger Indskud i landsbyggefonden m.v. 104

106 5 Balanceforskydninger Holbæk Kommune Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5 Balanceforskydninger Deponerede beløb for lån m.v. 5 Balanceforskydninger Udlæg vedr forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 5 Balanceforskydninger Vandforsyning Balanceforskydninger Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten Balanceforskydninger Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 42 Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Parkeringsfond Balanceforskydninger Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v. 5 Balanceforskydninger Staten Balanceforskydninger

107 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 Balanceforskydninger Skyldige feriepenge Balanceforskydninger Personaleafdelingen 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 5 Balanceforskydninger Mellemregningskonto Balanceforskydninger Personaleafdelingen Borgerservice Socialcentret Jobcentret Økonomiafdelingen Teknik- og miljøafdelingen Boligkontoret og Center for Ejendomme Regnskabsafdelingen Byrådssekretariatet Ung Holbæk

108 Østre skole Østre skole Tølløse skole Forsyning Forskydninger i langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 64 Stat og hypotekbank Afdrag på lån og leasingforpligtelser 68 Realkredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser 70 Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og leasingforpligtelser 7 Finansiering Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

109 2 SWAP-aftaler Holbæk Kommune har indgået 5 swap-aftaler således: Kontraktnummer Modparten Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Hovedstolen (1.000 kr.) Kontrakten gældende fra Kontraktens udløbstidspunkt Kontraktens markedsværdi pr (1.000 kr.) Renteforhold Valutaforhold Kommunen fast rente, Nordea variabel rente Danske kroner Markedsværdien for den enkelte swap-aftale er udtryk for det beløb, som Holbæk Kommune er forpligtet til at betale / berettiget til at modtage for hhv. negative og positive værdier, såfremt Holbæk Kommune ville have ønsket at udtræde af swap-aftalerne på opgørelsesdagen. Begreb: En swap er en aftale mellem to eller flere parter om at bytte betalingsstrømme på aftalte vilkår over en aftalt periode. 108

110 3 Anlægsarbejder komplet 3.1 Igangværende anlægsarbejder Anlægsoversigt til regnskab 2013 Igangværende anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Økonomiudvalget: Ordinære anlægsarbejder Rokade Fælles udgifter og -indtægter Absalonsskolen Dragebakken Kasernevej Rådhuset Sofielundsskolen afdeling Østre Vækstfabrikken Jernbanevej Kanalstræde 2/Strandstræde Rebslagervej Rørvangsvej Gl. Skovvej Carl Reffsvej Jernbanevej 6 - stuen Etablering af Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Nykøbing F Energirenovering Energirenovering - diverse Energirenovering Svinninge skole (2011) Tølløse Skole (2012) Engskovskolen - Nr. Jernløse Skoler - anlæg Energirenovering (Budget 2012>m.v) Energirenovering Ombyg. af Holbæk Seminarium Energirenovering Tornhøj - Tagrenovering (2012)

111 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Igangværende anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Energirenovering Plejecenter Elmelunden (2012) Energirenovering Etablering af Socialtilsyn Øst - Anders Larsensvej Renoveringspulje Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder Renoveringspulje Rokade Vækstfabrikken Renoveringspulje Absalonsskolen (2012) Knabstrup Skole (2012) Rokade Sofielundskolen - Afd. Østre (2012) Skoler - anlæg Renovering (budget 2010, 2011, 2012 m.v.) Renoveringspulje Rammebevilling - halrenovering Bjergmarkshallen Renoveringspulje Rokade Kasernevej Økonomiudvalget: Udvalget for Børn Skoler - anlæg Skole IT Engskovskolen, Jernløse afd. (2013) Skoler i Tølløse A-huset - Ombygning af Hjortholmvej 9 til Autister Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler

112 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Igangværende anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Svinninge Skole (2011) Tølløse Skole (2012) Bjergmarkskolen - fysik lokaler Nr. Jernløse skole (2012) Prospekt og analyse Renovering af 4 klasselokaler Engskovskolen, Jernløse afd Renovering af skolernes IT-netværk Fælles renovering af skolernes IT-netværk Skolen ved Tuse Næs Fælles Afd. Tuse Afd. Udby Afd. Hagested Engskovskolen Fælles Afd. Jernløse Afd. Undløse Afd. Knabstrup Elverdamsskolen Fælles Afd. Tølløse Afd. Ugerløse Afd. Stestrup Afd. Store Merløse Sofielundskolen Fælles Afd. Bjergmarken Afd. Østre Katrinedalskolen Gislinge skole Svinninge skole Isefjordskolen Absalon skole Tandklinik 2013 (B-2012) Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v Dagplejen, legestuer Tølløse Midgård Liggehal - Sofiehaven Udvalget for Børn

113 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Igangværende anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Udvalget for Voksne Tab på garantier Holbæk Erhvervsskolers (H.E.) Kollegium - likvidation Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Plejehotel Åvang Boligstrategi (ældreb.,plejeboliger, servicearealer m.v.) Servicearealer - Erik Menvedsvej Udgifter/indtægter afholdt efter OPP udgifter vedr. plejecentre Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården Udvalget for Voksne Udvalget for Klima og Miljø Asmindrupvej 50 - Overdragelse af depotbygninger Kirkestræde. Områdefornyelse Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde Udvidelse af kontorlokaler til driftsledelse, Vej og Park Hagested stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanalen) Fortov langs Sandbyvej i Gislinge Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød Sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms) Abilgårdsvej, Knabstrup Bakken, Knabstrup Skovvænget, Knabstrup Tværvej, Knabstrup Vinkelvej, Knabstrup Engdraget, Ll. Granløse Lokalplan Industrivej, Tølløse - Etablering af trafikanlæg Fællesudgifter/-indtægter Trafikstyring Trafikrevision Entreprise II

114 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Igangværende anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Vejbelysning Veje - anlæg (rammebeløb) Borgmester N. E. Hansensvej Broer - anlæg (rammebeløb) Diverse lokalfora Jyderup lokalforum Projektering og forundersøgelser Krydsomlægning-Skarridsøgade/Holbækvej Bymidteplan Sivevej ved Stationscentret St. Merløse lokalforum Projektering og forundersøgelser Trafikforanstaltninger i St. Merløse Cykelsti ved Bagmarken Tuse lokalforum Tilgængelighed busstoppesteder Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse Tilgængelighedstiltag - Ældre og Handicap Renovering og særligt eftersyn af broer Bro nr. 35 (Ringstedvej) Orø Færgen - nye motorer Orø Færgen - moms (Skat) Nybygning Orø Havn Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Kultur og Fritid Kunstgræsbane i Mørkøv Opførelse af Holbæk Arena Holbæk Museumsbygning, renovering Maritimt Center/Gl. Skibsværft Lokalområdepulje (Budget ) Brorfeldeprojekt Fællesudgifter/-indtægter Køb af jord Udvalget for Kultur og Fritid Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Munkholmvej-Oldvejen byggemodning Munkholmvej-Oldvejen byggemodning - ej momsregistreret Munkholmvej-Oldvejen byggemodning v Byggemodning Fjordstien Byggemodning Fjordstien - momsregistreret (Skat) Byggemodning, Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup

115 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Igangværende anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget Byomdannelse Holbæk Havn - etape II Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/ Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II Diverse byggemodningsarbejder Erhvervelse/frikøb alle lejemål, Havneområdet, Holbæk Udbygning af Stenhusvej (flyttet fra ) (det er kun selve Stenhusvej ikke 0 noget med udstykningen) Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat) Gislinge Vest - etape Boligudstykning, Sofievej Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og Vestre Hovvej, Sv. (lokalplanomr. B112.4) Tølløse Vest II (Barnekow parken), Tølløse Tølløse Vest II (Barnekow parken), Tølløse - ej momsregistreret Tølløse Vest II (Barnekow parken), Tølløse - momsregistreret (Skat) "Byggemodningsrelaterede udgifter" Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse Virkelyst - salg, omkostninger m.v. efter 2012 (Skat) Overtagelse mv. af diverse arealer Køb af diverse arealer Salg af diverse arealer Køb af diverse ejendomme Salg af diverse ejendomme Salg af Orø Camping Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Salg af vejmandspladsen i Svinninge Andelslandsbyen - køb af matr.nr. 1d, Li. Grandløse By Salg af forsamlingshuse Køb af Bjergmarkkollegiet Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" - momsregistreret (Skat) Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Total

116 3.2 Afsluttede anlægsregnskaber Anlægsoversigt til regnskab 2013 Afsluttede anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Økonomiudvalget: Energirenovering Energirenovering 2010 og Energirenovering Energirenovering Tølløsevej 41, Produktionsskolen (2011) Nyvang - Oldvejen 25 (2011) Eskilhus, Sønderstrupvej 186 (2011) Gl. Ringstedvej Sølyst, Sølystvej 2 (Slottet ) Spejdergården - Stokkebjergvej Produktionsskolen Tølløse - tag og facader (2012) Udby Kirkevej 30 (2012) Udby Kirkevej 30+30A (2013) Kasernevej 6 (Lokale rokade) Kanalstræde 2 (2013) Energirenovering Adm. Center Vej og Park (2012) Paralellvej 52 (2012) Beredskab Tuse Næs/Orø Havn Energirenovering Fællesudgifter for alle projekter Fællesudgifter for alle projekter Absalonskolen (2011) Bjergmarksskolen (2011) Nr. Jernløse skole (2011) Tølløse skole (2011) Tuse Skole (2011) Jyderup Skole (2011) Kundby skole (2011) Stestrup skole (2011) Gislinge skole (2011) Ugerløse skole (2011) Solcelleanlæg Jyderup skole Jyderup skole (2012) Kundby skole (2012) Stestrup Skole Ugerløse Skole (2012) Ågerup Skole (2012) Knabstrup Skole (2012) Stestrup Skole (Vinduer og Dørparti 2012) Kildebjergskolen, Skamstrupvej Elverdamsskolen / SFO Juniorklub, Falkevej 3 (2012) Tornvedskolen / Jyderup (2012) Elverdamsskolen / Store Merløse Mørkøv Skole (2012) Solcelleanlæg Svinninge Skole Solcelleanlæg Jyderup Skole

117 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Afsluttede anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget Tølløse Ungdomsklub (2012) Multihuset Solcelleanlæg (2012) Orø Skole (2012) Jyderup Skole - tagrenovering Tuse Skole - CTS til ventilationsog varmeanlæg (2013) Kildebjergskolen - Vinduer og døre (2013) St. Merløse Central Skole - Døre/vinduer/mellemgang (2013) Sofielundskolen, afd. Bjergmarken, solceller (2013) Kildevangens skole, afd. Vipperød, solceller (2013) Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Energirenovering BSC 2, Tølløsevej 58, Hjortholmvej BSC 2, Tølløsevej 58, Hjortholmvej 9 (2011) BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011) Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg Ombyg. af Holbæk Seminarium (2012) Ladegårdsskolen - Ventilation Ladegårdsskolen, solceller (2013) Energirenovering Annebergbergparken 17 (2011) Botilbuddet Grønnehaven - Anneberg Annebergparken, Specialskolen CSU Energirenovering Energirenovering Hagested Hallen Holbæk svømmehal (2011) Tuse Hallen (2011) Stadionhallen (2011) Knabstrup Hallen (2011) Kundby Hallen (2011) Jyderup Hallen (2011) Bjergmarkshallen (2011) Gislingehallen (2011) Undløse Hallen (2012) Gislingehallen (2012) Mørkøv Hallen (2012) Stestrup Fritidsgård (2012) Svinninge Hallen (2012) Tuse Næs Boldklub (2012) Vipperød Hallen (2012) Merløse Hallen (2012) Tølløse Hallen (2012) Stestrup Hallen (2012) Jernløse Hallen (2012) Tuse Næs Hallerne (2012) Tølløse Hallen - Udskiftning af tag og asbestlofter (2012) Mørkøv Hallen - Tagrenovering Ugerløse Klubhus (2012) Gislinge Hallen Solcelle anlæg Halpulje - Jyderup Hallen (ny del) (2013) Tusehallen etape 2 - tag og facader på omklædning (2013) Holbæk Svømmehal - Nye vinduer Vipperød Hallen - udskiftning af vinduer (2013) Jernløse Hallen (2013) Vipperød Hallen, solceller (2013)

118 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Afsluttede anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Energirenovering Holbæk bibliotek (2011) Holbæk Bibliotek (2012) Svinninge Bibliotek - Udskiftning af belysning (2013) Musikarrangementer Elværket (2011) Energirenovering Æglageret (2012) Energirenovering Produktionsskolen - Tølløsevej Ombygning til ungdomscafe - Vestergade Cirkus Kæphøj (2011) Energirenovering Genoptræning, Rebslagervej Genoptræning, Rebslagervej 15 - del af Rokade (2013) Kommunal tandpleje Tølløse Tandklinik, Sportsvej 5 (2011) Energirenovering Frydendal børnehave (2011) Bispehøjens Børnegård (2011) Børnehuset Kirsebærhaven (2011) Børnehuset Karensmindevej (2011) Stormøllens børnehave (2011) Spirekassen, Regstrup (2011) Elverbo (2011) Vipperød Børnegård (2011) Kernehuset, Tølløse (2011) Folkebørnehaven - Tagrenovering Søndre Børnehus (2011) Sdr. Jernløse Børnehus (2011) Søndre Børnehus (2012) Børnehuset Solgården (2012) Folkebørnehaven/Rolighedsstræde Udby Børnehave (2012) Børnehaven Solsikken (2012) Villa Kulla - styring af varme Slotsparken Børnegård (2012) Børnehuset Orø (2012) Frydendal Børnehave (2012) Elverhøj (2012) Holbæk Fritidscenter Mellemvang 27 (2012) Eventyrlunden - Gulvvarme og ventilation (2012) Pilehytten - Hovedgaden 74 (2012) Børnehaven Elverbo (2012) Huset, St. Merløse (2012) Børnehaven Kirsebærhaven (2013) Søndre Børnehave - Vinduer/døre udv. (2013) Pilehytten - Kedeludskiftning 2 stk. (2013) Stjernehuset - solceller (2013) Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2013)

119 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Afsluttede anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Energirenovering Facaderenovering Isefjord (2011) Renovering af svømmebassin - Ladegårdsskolen (2011) Minibo, Sofievej (2011) Elevhjemmet Kikhøj (2011) Undløse skolehjem (2011) Allerup Børnegård - Børnespecialcenter (2012) Kikhøj, solceller (2013) Familiehuset (2013) Ældreboliger Markedspladen 6 A og B, ældreboliger Chr. Hansensvej, ældreboliger Elisabethcentret, ældreboliger Mårsø Ældrecenter Tuse Ældrecenter Holbækhus, Smithsvej Tølløse Ældreboliger, Tølløsevej Tølløse Ældrecenter, Tølløsevej Elisabethcentret (2011) Ældreboliger Tuse (2011) Østergården, ældrecenter (2011) Energirenovering Tølløse Ældrecenter, Nytorv Energirenovering Multihus - Kalundborgvej Energirenovering Markedspladsen 6 A og B Chr. Hansensvej Elisabethcentret Mårsø Ældrecenter Tuse Ældrecenter Holbækhus Tølløse Ældrecenter Tølløse Ældrecenter (2011) Østergården Ældrecenter (2011) Møllevangen (2011) Plejecenter Samsøvej (2012) Stenhusbakken Plejeboliger, solceller (2013) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Specialrådgivning - Rosenvænget Energirenovering Karlsvognen, Jernbanevej 29A Karlsvognen, Jernbanevej 29A

120 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Afsluttede anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Energirenovering Skarridsøhjemmet (2012) Abildgården (2012) Tornhøj, Søbækvej 30 (2012) Energirenovering Stoppestedet, Socialpsykiatri, Gislinge (2012) Energirenovering Solgården, Mellemvang 9 (2012) Solgården, Mellemvang 7 (2012) Energirenovering Adm.bygning Jernbanevej 6 (2011) Adm.bygning Jernbanevej 6 (2012) Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1) Energirenovering Solcelleanlæg, Vækstfabrikken Renoveringspulje Renoveringspulje Renoveringspulje Renoveringspulje Beboelse Kloak - Sønderstrupvej Renoveringspulje PCB-pulje Nedrivning af del af Industrivej Kloakrenovering, Kasernevej Produktionsskolen Tølløse - tag og facader (2012) Renoveringspulje Sønder skole Tølløse gl. skole Jyderup skole (udskiftning af vinduer) Tuse skole - tagrenovering Nr. Jernløseskole (isolering/ombygning) Kloak, Jyderup skole Kloak, Bjergmarkskolen Knabstrup Skole - renovering Gislinge Skole - nyt eternit Kloak, Svinninge skole Kloak, Ågerup skole St. Merløse Skole - kloak Udby Skole - flugtveje Bjergmarkskolen renovering kloak (ny sag 2012) Østre Skole - understøbning af etagedæk (2012) Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012) Orø Skole (2012)

121 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Afsluttede anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Ågerup Skole (2012) Kildebjergskolen - Ombygning plads til SFO (2013) Isefjordskolen - Absalonskolen, hovedtrappe (2013) Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013) Kildebjergskolen - Facade og paptag rep. (2013) Absalonskolen - Mørklægningsgardiner i gymnastiksal Bjergmarkskolen renovering af kloak (2013) Gislinge Skole - Forstærkning af gavle (2013) Jyderup Skole afd. Tornved - Rep. af trappe/terasse (2013) St. Merløse Centralskole - døre/vinduer/mellemgang (2013) Vipperød skole - Cykelparkering afslutning byggesag (2013) Ågerup Skole - Klimaskærm (2013) St. Merløse Skole - Ombygning klassecentret - Gl. Ringstedvej - PCB renovering Renoveringspulje BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011) Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg Ladegårdsskolen - dræn og fuger Specialpædagogisk bistand til voksne Annebergbergparken Renoveringspulje Renoveringspulje Renoveringspulje Renoveringspulje Stadion Hallen Stestrup Hallen St. Merløse Fritidscenter Tølløse Hallen Mørkøv Hallen Tuse Hallen - nyt tag Kloakrenovering - Stadionhallen Stadionhallen - mur og tag Hagestedhallen Kundby Hallen Knabstrup Hallen - lovliggørelse af kælder Holbæk Svømmehal Svinningehallen Kloak - Tuse Hallen Holbæk Svømmehal (2012) Tølløsehallen Stestrup Fritidsgård (2012) - gavle Svinningehallen (2012) Mørkøv Hallen - Tagrenovering Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (Kommunale 2012) Ugerløse Fritidsbad - AT-Påbud-Syre og klor (2013) Halpulje - Jyderup Hallen (ny del) (2013) Tusehallen etape 2 - tag og facader på omklædning (2013) Halpulje - Klubhus i Jyderup Halpulje - Hagstedhallen - Genveks på ventilation (2013) Halpulje - Svinninge Hallen - Nødudgange (2013) Holbæk Svømmehal - Ventilations aftræk nye hætter (2013) Vipperødhallen - udskiftning af vinduer (2013) Holbæk Svømmebad - Nye vinduer

122 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Afsluttede anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Renoveringspulje Holbæk Bibliotek (fugtisolering af kælder) Svinninge Bibliotek - Vindfang Renoveringspulje Elværket Renoveringspulje Stigs Bjergbys Forsamlingshus- renovering af kælder (2011) Renovering af Mejerigården Kulturkasernen - Tagrenovering Kulturkasernen - Udskiftning af defekte fuger (2014) Kulturkasernen - Etablering af dørhul (2014) Kulturkasernene Renov. af øvelokale/musikrum Renoveringspulje Cirkus Kæphøj (2012) Renoveringspulje Frydendal børnehave (2011) Pilehytten - Etablering af vuggestue og liggehal Folkebørnehaven - Tagrenovering Solsikken - Tagrenovering Vipperød Børnegård - kloakrenovering Eventyrlunden Skovhuset - udskiftning af døre og vinduer Villa Kulla - asfalt P-plads Frydendal Børnehave - AT-påbud Søndre Børnehus Solsikken (2012) Eventyrlunden Tornhøj - Tagrenovering (2012) Kirsebærhaven (2012) Elverhøj AT påbud lys (2013) Spiretårnet - Liggehal og cykelskur (2013) Lejerbo, Mellemvang 27 Nyt linoleumsgulv (2013) Søndre Børnehus - Akustik - Lovkrav (2013) Spiretårnet - Nye døre (2013) Elverhøj - liggehal overgang + ABA (2013) Sølyst Børnegård - fugt i dæk Eventyrlunden - Ny ventilation Køkken og kontorer Renoveringspulje Tagrenovering af Allerupgård Vinduesrenovering Isefjord, Kalundborgvej Facaderenovering Isefjord Minibo, Sofievej Kikhøj - gennemgang, flytning og lukning af dørhuller og nyt vindue i vaskerum (2013) Ældreboliger Holbækhus (2011)

123 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Afsluttede anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Renoveringspulje Holbækhus (2011) Holbækhus - fugtrenovering ( ) Botilbud for personer med særlige sociale problemer Karlsvognen, Jernbanevej 29A Renoveringspulje Abildgården, Ny Tåstrupvej Kloak, Tornhøj Beskyttet beskæftigelse Tagrenovering - Vasac Mellemvang Renoveringspulje Ombygning Gl. Skovvej 158 Regstrup (2011) Kloakrenovering - Gl. Skovvej 158, Regstrup Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Tagrenovering Kloakrenovering - Rådhuspladsen Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Elevator - Tilgængelighed Jernbanevej 6 (2012) Gl. Jyderup Rådhus (bib) - Renovering af gl. byrådssal Renoveringspulje Vækstfabrikken - solafskærmning Økonomiudvalget: Udvalget for Børn Skoler i Tølløse Tølløse Centralskole - renovering Tølløse Centralskole - faglokaler Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101 se også sted Østre Skole Tuse skole Nr. Jernløse skole Elverdamsskolen afd. Tølløse Elverdamsskolen afd. Ugerløse Absalonskolen, forbedring af akustik sag 09/ Tuse Skole (2011) Jyderup Skole (2011) Knabstrup Skole, kælder (2011) Ladegårdsskolen - ny (2011) Ombygning til ungdomscafe - Vestergade Ny daginstitution i Ågerup i 2010, sag nr. 08/

124 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Afsluttede anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i institutioner m.v. sag 09/34101 se også 0sted Børnehuset Karensminde Eventyrlunden Børenehuset Elverbo Børnehuset Pilehytten Børnehuset Sølyst Børnehuset Holbæk Have Villa Kulla Troldemosen Firkløveren Søndre Børnehave Folkebørnehaven Elletoften - Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tusindfryd - Dagtilbudsdistrikt Tuse Næs Solsikken - Dagtilbudsdistrikt Katrinedal Børnehaven Frydendal Helhedsinstitution i Ågerup Renovering og ombygning af Stjernehuset (2012) Stestrup Børnegård - mindre ombygning Minibo Familiehus Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101 se også sted Kanalstræde - indeklimaproblemer Udvalget for Børn Udvalget for Voksne Etablering af multihus i Holbæk By Udbygning ved Ungekollegiet Udvalget for Voksne Udvalget for Klima og Miljø Udbedringer på strandanlægget ved Holbæk Havn Renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup Renovering og særligt eftersyn af broer Broarbejder 2013 (Bro nr. 2 Valdemar Sejrsvej, 48 Skolesti Svinninge Å, 58 Holbækvej Kobbel Å og 69 Hovedgaden Regstrup Å) Udvalget for Klima og Miljø

125 Anlægsoversigt til regnskab 2013 Afsluttede anlægsarbjeder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Ultimo saldo 2012 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Etablering af vækstfabrik Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Kultur og Fritid Ungdomsklubcafé på Holbæk Skibsværft Udvalget for Kultur og Fritid Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Køb af Vestergade 7, Holbæk Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Total

126 3.3 Anlægsregnskaber (i kr.) Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE KAH/CHARO Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Energirenovering 2010 og 2011 Journalnr. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Holbæk byråd /42688 Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Tølløsevej 41, produktionsskolen 2011 nyt gasfyr Nyvang oldvejen 25 (2011) El-arb Eskildehus (2011)Solvarme og kedelanlæg Fællesudgifter - Rådgivning, mærkning mm Absalonskolen Ventilation Bjergmarksskolen 2011-kedler varmeanlæg, gasfyr Nr. jernløse skole Isolering, Ventilation radiatorer Tølløse skole Kundby skole 2011 Solfangeranl. Kedler fyr vent Stestrup skole 2011-Solvarme, kedler, ventilation GislingeSkole & Hal 2011-Solvarme kedler CTS-anlæg Ugerløse skole - Varmeanlæg kedler Solceller Jyderup skole BSC 2- Tølløsevej 58/Hjortholmvej 9 Afvik.varmecentral Tølløsevej 58/ Hjortholmvej 9 (2011) Ny rørinst BSC 2 Hjortholmvej 13 (2011) Vinduer & Isolering Annebergparken 17 - (2011) - Rådgiv Hagested Hallen Holbæk svømmehal Ventilation Tuse Hallen Tagrenov. & belysning Stadion Hallen Etab. Jordelektrode mm Knabstrup Hallen (2011) Solfanger,varmepaneler vent Kundby Hallen Ventilation Jyderup Hallen (2011) Varme & Ventilation Bjergmarkshallen (2011) - Ventilation Gislinge Hallen Solvarme - kedelanlæg Holbæk Bib Ventilation

127 Elværket Cirkus Kæphøj nye varmepumper Tølløse Tandklinik sportsvej 5 (2011) Just.vent Frydendal Børnehave (2011) Vinduer, efterisolering Bispehøjens Børnegård (2011) YIT - ekstraarb Børnehuset Kirsebærhaven (2011) Nyt ventilationsanlæg Børnehuset Karensmindevej (2011) Udskift.lydsluser Stormøllens Børnehave (2011) nyt gasfyr Spirekassen, Regstrup (2011) Nyt gasfyr, ventilation Elverbo (2011) - Nyt gasfyr Vipperød Børnegård (2011) Kedler & varmeanlæg Kernehuset, Tølløse (2011) - Kedler varmeanlæg Folkebørnehaven-Tagrenovering (2011) & Forsatsvinduer Søndre Børnehus (2011) nyt gasfyr & ventilation Sdr. Jernløse Børnehus (2011) - entrepriseforsikr Isefjord facaderenov. -Energidel Minibo - Sofievej 2011 Nyt gasfyr, vinduer,tag Elevhjemmet Kikhøj - Ventilation Undløse skolehjem Nyt gasfyr, kedel & varmeanlæg Markedspladsen 6 A-B ældrebolig - Nyt gasfyr termostater, regulering Chr. Hansensvej ældrebolig - Ny pumpe Tek.isolering regulering Elisabethscenteret ældreboliger Nyt kedelanlæg, pumper, regulering Mårsø Ældrecenter -Nyt kedelanlæg regulering Tuse Ældrecenter - Nyt kedelanlæg regulering Holbækhus Smithsvej 1 - Nyt kedelanlæg regulering Tølløse ældreboliger, kedelanlæg regulering Tølløse ældreboliger, kedelanlæg regulering Elisabethcenteret Nye gasfyr Ældreboliger Tuse nye gasfyr Østergården Ældrecenter (2011) Nye gasfyr Markedspladsen 6A og B -Nyt gasfyr fordel Chr. Hansensvej - Ny pumpe Tek.isolering Elisabethcenteret -nyt kedelanlæg Mårsø Ældrecenter - nyt kedelanlæg Tuse Ældrecenter- nyt kedelanlæg Holbækhus - Nyt kedelanlæg Tølløse Ældrecenter - Nyt kedelanlæg Tølløse Ældrecenter (2011) -kedelanlæg Østergården Ældrecenter (2011) Nyt gasfyr Møllevangen (2011) kedler varmeanlæg Specialrådgivning Rosenvænget 13 Ventilation Karlsvogen jernbanevej 29 A Tek.isolering Adm.bygningen Jernbanevej 6 (2011) Ventilation I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den anlægsbevilling på 10.mio.kr. til energirenovering af kommunens ejendomme for 2010 og godkendte i møde den 9. februar 2011 anlægsbevilling på 21 mio.kr. til energibesparende projekter for Der er udfor den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave. 126

128 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Cfe Kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Energirenovering 2012 Journalnr. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Prioritering af puljer - Energirenovering Prioritering af puljer - Energirenovering Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Gl. Ringstedvej 32 Sdr. skole - udsk.kuglehaner mm Sølyst, Sølystvej 2 (Slottet ) Cirk.pumpe Spejdergården-Stokkebjergvej 54 (2012)varmepumpe mm Produktionsskolen Tølløse - tag og facader (2012) Udby Kirkevej 30 (2012) - rørisolering Adm. Center Vej og Park (2012) Kedel ventilation varmepumpe Parallelvej 52 (2012) kedel ventilation varmepumpe Fællesudgifter for alle projekter (2012)- Energisparetilskud SeasNVE Fællesudgifter for alle projekter - Rådgiv., mærkning mm Kundby Skole (2012) - gasfyr Stestrup Skole - Udskift. Varmeflader mm Ugerløse Skole (2012) - rørisolering Ågerup Skole (2012) - Kedel - varmeanlæg Knabstrup Skole (2012) - varmeanlæg Stestrup Skole (Vinduer og Dørparti 2012) Kildebjergskolen, skamstrupvej 18 (2012)- Rørisolering Elverdamsskolen / SFO Juniorklub (2012)-Varmeanlæg Tornvedskolen / Jyderup (2012) -Rørisolering Elverdamsskolen / Store Merløse (2012)- rørisolering Mørkøv Skole (2012) - rørisolering & pumper Solcelleanlæg Svinninge Skole (2012) Solcelleanlæg Jyderup Skole (2012) Tølløse Ungdomsklub (2012) rørisolering & belysning Multihuset Solcelleanlæg (2012) Orø Skole (2012) - Kedel Jyderup Skole - tagrenovering (2012) Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg Ombygning af Holbæk Seminarium Botilbuddet Grønnehaven - Anneberg -rørisolering & pumper Annebergparken, specialskolen CSU (2012) -rørisolering Knabstrup Hallen (2011) Solfanger,varmepaneler vent Jyderup Hallen (2011) Varme & Ventilation Bjergmarkshallen (2011) - Ventilation

129 Undløse Hallen (2012) - Udskift. Fyr Gislngehallen (2012) - Solceller & belysning Mørkøv Hallen (2012)-belysning, pumper rørisolering Stestrup Fritidsgård (2012) - Solfanger & rørisolering Svinninge Hallen (2012) - Rørisolering & pumper Tuse Næs Boldklub (2012) - Kedel Vipperød Hallen (2012) - Ventilation Merløse Hallen (2012) - Ventilation Tølløse Hallen (2012)- Kedel, ventilation, pumper Stestrup Hallen (2012) - Ventilation Jernløse Hallen (2012) - Ventilation Tuse Næs Hallerne (2012) - Vinduesudskift Tølløse Hallen - Udskiftning af tag og asbestlofter (2012) Ugerløse klubhus (2012) - Pumper, Rørisolering Gislinge Hallen Solcelle anlæg (2012) Holbæk Bibliotek (2012) - Kedel Æglageret (2012) - tilskud t/isolering vinduer mm Produktionsskolen - Tølløsevej Varmeanlæg Genoptræning, Rebslagervej 15 (2012) rørisolering Søndre Børnehus (2011) nyt gasfyr & ventilation Søndre Børnehus (2012) - Pumpe Børnehuset Solgården (2012) Kedel Folkebørnehaven/Rolighedsstræde (2012) Kedel Udby Børnehave (2012) Kedel & pumper Børnehaven Solsikken (2012) Kedel Villa Kulla - styring af varme (2012) Slotsparken Børnegård (2012) - Vinduer Børnehuset Orø (2012) - Kedel Frydendal Børnehave (2012) - Rørisolering Elverhøj (2012) - Pumper Holbæk Fritidscenter Mellemvang 27 (2012) - Pumper, rørisolering Eventyrlunden - Gulvvarme og ventilation (2012) Pilehytten - hovedgaden 74 (2012) -Rørisolering Børnehaven Elverbo (2012) -Termostatventiler Huset, St. Merløse (2012)- Cirkulationspumpe Allerupgård - Børnespecialcenter (2012) - Pumper Tølløse ældrecenter, Nytorv 14 (2012)- Kedel Multihus Kalundborgvej Belysning Plejecenter Samsøvej (2012) - Fejl - rettet efterflg Karlsvognen, Jernbanevej 29A (2012) - pumper Skarridsøhjemmet (2012) - Kedel Abildgården (2012) - Ventilation Tornhøj, Søbækvej 30 (2012) -Varmeanlæg & Pumper Stoppestedet, Socialpsykiatri, Gislinge (2012) Pumper Solgården, Mellemvang 9 (2012) - kedel Solgården, Mellemvang 7 (2012) - Pumper Adm.bygning Jernbanevej 6 (2012) - Køleanlæg ventilation Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1) 2012 Tag - rådgiv Solcelleanlæg, Vækstfabrikken (2012) I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 11. april 2012 anlægbevilling på kr. til energirenovering af kommunens ejendomme i Der er ud for den enkelte bygning angivet projektets art i meget kort udgave. 128

130 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE KAH/CHARO Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Energirenovering 2013 Journalnr. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse af energirenovering Vestergade Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Udby Kirkevej 30+30A (2013) - Kedel Kasernevej 6 - rokade - belysning Kanalstræde 2 - (2013) Rokade.- Etab. Af fjernaflæsning Parallelvej 52(2012) - gaskedel og VVB Beredskab Tuse Næs/Orø havn - Rådgivning Fællesudgifter/indtæger - Tilskud SEAS besparelser Fællesudgifter - rådg. m.m Stestrup skole(2012) - Gardiner Knabstrup skole(2012) - Vinduesudsk.m.m Svinninge skole solceller(2012) Jyderup skole solceller (2012) Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013) Kildebjergskolen - Vinduer og døre (2013) St. Merløse Centralskole - Døre/vinduer/mellemgang (2013) Sofielundskolen afd. Bjergmarken solceller (2013) Kildevangens skole afd. Vipperød solceller (2013) Ladegårdskolen ventilation (2013) Ladegårdskolen Solceller (2013) Botilbuddet Annebergparken - Vinduer Holbæk bib. (2012) - Belysning Svinninge Bib. Udskiftning af belysning (2013) Genoptræning, Rebslagervej 15-del af Rokade(2013)Belysning Slotsparkens Børnegård(2012) - Vinduesudskiftning Børnehuset Orø (2012) - Kedel Eventyrlunden - Gulvvarme og ventilation (2012) Børnhaven Kirsebæhaven (2013) Udskift. Varmeflade Søndre Børnehave - Vinduer/døre udv. (2013) Pilehytten - Kedeludskiftning 2 stk. ( Stjernehuset - solceller og varmepumper (2013) Vipperød børnegård- Renov. Af klimaskærm

131 Kikhøj solceller (2013) Familiehuset (2013) - Udskift. Døre /vinduer Plejecenter Samsøvej Stenhusbakkens plejeboliger solcelleanlæg, tagrenov. (2013) Tornhøj - tagrenov. (2012) Adm.bygning Jernbanevej 6 (2012) - Køleanlæg ventilation Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1) 2012 Tag - rådgiv Solcelleanlæg, Vækstfabrikken (2012) I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 13. marts 2013 en samlet anlægsbevilling på kr. 8,7 mio. til energibesparende foranstaltninger. 130

132 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE KAH/CHARO Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Energirenovering Haller Journalnr. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Holbæk byråd pkt. 45. Idrætshaller - energirenovering Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Knabstrup Hallen (2011) Solfanger,varmepaneler vent Gislinge Hallen (2012) - Solceller Tølløse Hallen (2012)- Kedel, ventilation, pumper Jernløse Hallen (2012) - Ventilation Tuse Næs hallerne (2012) Vinduesudskiftning Mørkøv Hallen Tagrenov. (2012) Gislinge Hallen Solcelleanlæg (2012) Jyderup Hallen - Ny del(2013)-udsk. Af vent.anlæg Tuse Hallen - etape 2-Tag og facader på omklæd.(2013) Holbæk Svæmmehal - Nye Vinduer (2013) Vipperød Hallen (2013) - Udsk. Af vinduer Jernløse Hallen (2013) - Solceller Vipperød Hallen -Solceller (2013) I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 13. marts 2013 anlægsbevilling på kr. 7 mio. til energirenovering af hallerne i

133 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE KAH/CHARO Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Renoveringspulje 2010 og 2011 Journalnr. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt / behandling af budget Ramme til renov i alt kr. 25 mio. heraf kr. 10 mio. til energi kr. 2 mio. til haller kr. 1 mio til ungdomscafé renov.pulje i alt kr. 12.mio heraf kr. 1 mio. til tilgængelighed /42688 Frigivelse af anlægsmidler til renovering Overført til Knabstrup Skole Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Sønderstrupvej 30 - kloak Nedrivning af del af Industrivej Kloakrenovering, Kasernevej Kloak - Sønder skole Kloak - Tølløse gl. skole Jyderup Skole (udskiftning af vinduer) Tuse skole - tagrenovering Nr. Jernløseskole (isolering/ombygning) Kloak, Jyderup Skole Kloak, Bjergmarkskolen Gislinge skole - Nyt eternit Kloak, Svinninge skole Kloak, Ågerup skole Børnespecialcenter 2, hjortholmvej 13- Tagrep Annebergparken 17- Rådgiv. udbud Holb. Bib. Fugtisolering af kælder (2011) Elværket -Udskift. Vinduesrammer, fuger, malerarb Stigs Bjergby forsamlingshus - rep. Af dør Mejerigården - renov. - udsugning Kulturkasernen - tagreov

134 Frydendal Børnehave (2011) Til- og ombygning Pilehytten - etablering af vuggestue og liggehal Folkebørnehaven - Tagrenov Solsikken - Tagrenov Vipperød Børnegård - Kloakrenov Tagrenovering af Allerupgård Isefjord - vindues renovering Facaderenovering Isefjord Minibo, Sofievej Tag, vinduer og facaderenov Holbækhus - (2011) Skimmelsvampsanering boligandel Holbækhus - (2011) Skimmelsvampsanering centerdel Karlsvognen - Rep. Af trappe Abildgården - Rep. Vinduer Kloak, Tornhøj Vasac - Mellemvang 12 - Tagrenov Ombygning Gl. Skovvej 158 Regstrup (2011) Kloakrenovering - Gl. Skovvej 158, Regstrup Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Tagrenovering Kloakrenovering - Rådhuspladsen I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 7. oktober 2009 en samlet anlægsbevilling på 25 mio.kr. til renovering af kommunens ejendomme- heraf 12 mio. kr. til renoveringspuljen og den 5 oktober 2011 godkendte Holbæk byråd anlægsbevillng på kr. 11 mio.kr. til renoveringspuljen. I 2010 blev renoveringsarbejderne forsinket dels pga omstrukturering og dels på grund af en meget tidlig vinter og en sen bevilling i 2011 bevirkede, at man ikke fik så mange projekter afsluttet i Der er udfor den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave. 133

135 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE KAH/CHARO Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Renoveringspulje 2012 Journalnr. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Prioritering af puljer - renovering Overført til Jyderup Skole Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt PCB-pulje Produktionsskolen Tølløse - tag og facader (2012) Kloak - Bjergmarksskolen Svinninge skole - kloak St. Merløse Skole - kloak Udby Skole - flugtveje Bjergmarkskolen renovering klaok (ny sag 2012) Østre Skole - understøbning af etagedæk (2012) Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012) Ågerup skole - etablering af legeplads Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg Ladegårdsskolen - dræn og fuger Svinninge Bibliotek - Vindfang Elværket - Udskift. Vinduesrammer Cirkus Kæphøj (2012) - afret./udlæg rullegræd Frydendal Børnehave - (2011) - suppl. Låsearbejder Pilehytten - etab. Af vuggestue og liggehal Eventyrlunden - asfaltarb. -opret. P-plads Skovhuset - udskiftning af døre og vinduer Villa Kulla - asfalt P-plads Frydendal Børnehave - AT-påbud (2012) udsugning Søndre Børnehus -Redningsåbning, trappe, Pers.toilet Solsikken (2012) Facaderenov., udv. Trapper Eventyrlunden - Udskift.yderdør, låse mm Tornhøj -Tagrenovering (2012) Kirsebærhaven (2012)- opsæt pav., ventilation, ABA, udearealer Allerupgård - tagrenov, Minibo - Sofievej - Facaderenov Tornhøj kloak Udbygning ved Ungekollegiet - projektforslag Rådhuspladsen 1- Gl. rådhus - Tagrenov Rådhuspladsen 1 kloakrenov Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - elevator - Tilgængelighed Jernbanevej 6 (2012)- ny skillevæg I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 11. april 2012 anlægsbevilling på 11 mio.kr. til renoveringspuljen. Der er udfor den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave. 134

136 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Petch/kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr / Projektnavn Knabstrup skole - renovering Journalnr. Sagsid. 11/40130 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse af anlægsmidler til skoler Renoveringspulje Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug 0 0 Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 5. oktober 2011 anlægsbevilling på kr. 2,5 mio.kr. til renovering af kælder pga af skimmelsvamp og grundfugt. Renoveringen har bevirket at kælderen kan bibeholdes til undervisning, hvor kælder ellers kun ville kunne benyttes til opbevaring. Supplerende arbejder er afholdt af renoveringspuljen for ialt kr ,-.. Der er IKKE afsat beløb af til 1 & 5 års gennemgang. 135

137 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE KAH/CHARO Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Renoveringspulje 2013 Journalnr. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse af renoveringspulje Overførsel fra 2012 Overført til Overført til Køb af Vestergade Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Østre skole understøtning af etagedæk (2012) Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012) Orø skole (2012) Udskift. af vinduer Ågerup skole - etablering af legeplads Kildebjerg skole - omb. Plads til SFO Isefjordskolen - Absalonskolen, hovedtrappe (2013) Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013) Kildebjergskolen - Facade og paptag rep. (2013) Absalonskolen - Mørklægningsgardiner i gymnastiksal (2013) Bjergmarkskolen renovering af kloak (2013) Gislinge skole - Forstærkning af gavle Jyderup Skole afd. Tornved - rep. af trappe/terasse (2013) St. Merløse Centralskole - døre/vinduer/mellemgang (2013) Vipperød skole - cykelparkering afs. byggesag Ågerup skole -klimaskærm St. Merløse skole- ombygning klassecenteret- PCB renov. Gl. ringstedvej Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg Ladegårdskolen - dræn og fuger Kulturkasernen - udskiftning af defekte fuger Kulturkasernen - Etab. Af dørhul Kulturkasernen - renov. Af musikrum/øvelokale Cirkus Kæphøj (2012) Eventyrlunden - Udskift.yderdør, låse mm Tornhøj -Tagrenovering (2012) Elverhøj AT påbud lys (2013) Spiretårnet - Liggehal og cykelskur (2013) Lejerbo, Mellemvang 27 Nyt linoleumsgulv (2013) Søndre Børnehus - Akustik - Lovkrav (2013)

138 Spiretårnet - Nye døre (2013) Elverhøj - liggehal overgang + ABA (2013) Sølyst Børnegård - fugt i dæk (2013) Eventyrlunden - ny ventilation -køkken og kontor Kikhøj - gennemgang, flytning og lukning af dørhuller og nyt vindue i vaskerum (2013) Holbækhus - fugtrenovering ( ) Rådhuspladsens 1- gl. Rådhus -Tagrenov Rådhuspladsen 1 - elevator og tilgængelighed Jernbanevej 6 (2012)- ny skillevæg Gl. Jyderup Rådhus (bib) - Renovering af gl. byrådssal Vækstfabrikken - solafskærmning (2013) I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd har i møde den godkendt anlægsbevilling på 9 mio.kr.til renoveringspuljen. Der er udfor den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave. 137

139 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår CfE KAH/CHARO 2013 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr. Se nedenfor Halpulje Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling( Tekst Bevillingsbel Dato Tekst Udgift Indtægt / behandling af budget 2010/jniel Halpuljen udgør kr. 2 mio. af samlet bevilling på kr. 25 mio /42688 Frigivelse af anlægsmidler til renovering Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbelø Gruppering Udgift Indtægt Stadion Hallen -Asbestsanering Stestrup Hallen - AT-påbud, vedr. lofter St. Merløse fritidscenter - Nyt halgulv mm Tølløse Hallen - Tagrep. Ny cirk.pumpe,isolering Mørkøv Hallen - rep.rør & udsugning Tuse Hallen - Nyt tag Stadion Hallen - Kloakrenovering Stadion Hallen - Mur og tag Hagested Hallen - Nød-& panikbelys., Dør Kundby Hallen - Tagrep Knabstrup Hallen - Lovliggørelse af kælder Holbæk svømmehal - Undersøg. PCB & Asbest, Vinduer Svinninge Hallen - Etabl. Strålevarme Tuse Hallen - Kloak I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet Afvigelse imellem Bemærkninger / Holbæk byråd godkendte i møde den en samlet bevilling på 25. mio kr. til renovering af kommunens ejendomme i heraf blev afsat 2 mio.kr. til haller og den godkendte Holbæk byråd anlægsbevilling på kr. 4 mio. til halpuljen. I 2010 blev renoveringsarbejderne forsinket dels pga. omstrukturering og dels på grund af en meget tidlig vinter og en sen bevilling i 2011 bevirkede, at man ikke fik så mange projekter afsluttet i Der er udfor den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave. 138

140 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE KAH/CHARO Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Halpuljer 2012 Journalnr. Starttidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Afslutningstidspunkt - dato: Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt priotering af halpulje m.m Overførsel fra 2011 Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Tuse Hallen - nyt tag Stadion Hallen - kloakrenov Tuse Hallen - kloak Holbæk Svømmehal katode beskyt.m.m.(2012) Tølløse Hallen - tag Stestrup Fritidsgård - Gavle (2012) Svinninge Hallen - Belysning og nødudgange(2012) Mørkøv Hallen - tagrenov. (2012) Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (kommunale 2012) I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 11. april 2012 anlægsbevilling på 4 mio.kr. til renovering af haller i Der er udfor den enkelte bygning angivet projektets art i meget kort udgave. 139

141 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE KAH/CHARO Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Halpulje 2013 Journalnr. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Holbæk byråd pkt. 45 Idrætshaller Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Udgift i Stestrup Fritidsgård - Gavle (2012) Svinninge Hallen - Belysning og nødudgange(2012) Mørkøv Hallen - tagrenov. Etape Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (kommunale ) Ugerløse fritidsbad -AT-påbud syrer & klor Jyderup Hallen (2013) ventilation Tuse Hallen del2 -tag og facadeomklædning Klubhus i Jyderup rådgiv Hagested Hallen - Genvækst på ventilation Svinninge Hallen nødudgange Holbæk svømmehal ventilationsaftræk nye Vipperødhallen - udskiftning af vinduer Holbæk Svømmebad - nye vinduer Stestrup Hallen - fladt tag på omkl. Rep Udgifter afholdt i indgår i udgiften Svinninge Hallen nødudgange Vipperødhallen - udskiftning af vinduer Stestrup Hallen - fladt tag på omkl. Rep I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 13. marts 2013 anlægsbevilling på 4,1 mio.kr. til renovering af haller. Projektet på Mørkøv Hallen fortsættes i Der er udfor den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave (For Jyderup Hallen og Hagested Hallen er der tale om entrepriseforsikringsbeløb - der vil blive reguleret efterfølgende). Mindreforbruget ønskes overført til 2014, da bla. Mørkøv Hallen ikke er færdig. 140

142 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE FLLL/kah Regnskabsår 2012 Anlæg Stednr Projektnavn Tølløse Centralskole - renovering Journalnr. Sagsid 06/3516 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt og Holbæk byråd godkendte at afsætte kr. 40 mill. På investeringsoversigten Holbæk byråd godkender anlægsbevilling på ,- til projektet. Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Anlægstilskud Projektering Veje Kloaktilslutningsbidrag Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger Erstatninger Tilsyn Indtægter I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse I sommeren 2006 blev der konstateret forekomster af skimmelsvamp på Tølløse Centralskoles bygning A, C og mellembygningen. I foråret/sommeren 2007 blev der udarbejdet grundlag for afhjælpning af dette. Byrådet godkendte i møde den at afsætte 40 mill.kr. på investeringsoversigten og godkendte efterfølgende i møde den anlægsbevilling på 45 mill.kr. til renovering af skolen, herunder kloakrenovering (byg.c), tagrenovering, nyt indgangsparti samt genhusning/leje af pavilloner i Regnskabet udviser en merudgift på 1,9 mill.kr. - heraf udgør rådgivning og teknisk assistance de 1,3 mill. kr. - Da anlægsbevillingen blev bevilget var der allerede afholdt rådgiverudgifter for 1,5 mill. og pga. usikkerheden vedr. omfanget af renoveringssagens faser kunne der ikke indgås en fast honoraraftale og der blev afsat et skønnet beløb på ,- til gennemførelsen. Gennemførelsen af byggeriet blev langt mere kompleks end forventet og det blev nødvendigt at have ekstra teknisk assistance/rådgivning/tilsyn igennem hele forløbet. Merudgiften på de resterende 0,6 mill.kr. vedrører uforudseete følgeudgifter: Inventar til skolekøkken kr ,- var ikke indeholdt i udbuddet, retablering af udvendig belysning, asbestsanering, ekstra indregulering af varmesystem. Der er ikke afsat beløb til1-og 5 års gennemgang. 141

143 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Kofod/kah Regnskabsår 2012 Anlæg Stednr Projektnavn Tølløse Centralskole - faglokaler Journalnr. Sagsid. 10/31058, 10/45713 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Byrådets godkendelse af budget for herunder investeringsoversigten for 2010 Anlægsbevilling Tølløse skole faglokaler Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde budgettet for herunder investeringsoversigten for 2010, hvor man havde afsat kr. 7,0 mio.kr. til etablering af nye faglokaler til Tølløse Centralskole. Der er ikke søgt om frigivelse af anlægsbevillingen, idet man fra direktionen fik bekræftet at byrådets behandlinger af udmøntningen af kommunens ekstraordinære låneadgang i februar og marts måned 2010 var tilstrækkeligt grundlag til at igangsætte anlægsprojekterne. Regnskabet udviser en merudgift på kr ,00, hvoraf de er afsat til en faktura fra Daurehøj samt ,- til 1 & 5 års gennemgang. Derudover er der afholdt merudgifter, der skyldes udgifter til omlægning af kloak ved vestgavl, herunder opgravning og deponering af forurenet jord mv., ekstra vinterforanstaltninger, flytning af renset jord fra P-plads til kælkebakke og endelig er der ikke modtaget tilskud til risikostyring (forventet tilskud ca ,- kr.) 142

144 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr , , og Projektnavn Journalnr. Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet Sagsid 13/45899, 10/23944,10/24620 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Arbejdstilsynet - påbud Frigivelse af midler til AT-påbud Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Østre Skole - Kasernevej - Skimmelsvamp - renov.bad & toilet Tuse skole - Vindfang - Ventilation Nr. Jernløse skole - Naturfagslokaler mm lovkrav Elverdamsskolen, afd. Tølløse - Akustikregulering Elverdamsskolen, afd. Ugerløse - Rådgivn. vedr. akustikregulering Børnehuset Karensminde - Ventilation - Støjdæmpning Eventyrlunden - Ventilation - Krybberum Børnehuset Elverbo - Ventilation - Støjdæmpning Børnehuset Pilehytten - Ventilation - Støjdæmpning Børnehuset Sølyst - Afhj. af trækprobl Børnehuset Holbæk Have - Opsætn. Solfilm Villa Kulla - Støjdæmpning - Akustikregulering Troldemosen - Flytn. Hæve/sænkebord mm Firkløveren - Belysning Søndre Børnehave - Ændring af ABA-anlæg - brandkrav Folkebørnehaven - Brandtrappe Børnhuset Elletoften - Opsætn. Solfilm Børnehuset Tusenfryd - Støjdæmpning - Akustikregulering Børnehuset Solsikken - Støjdæmpning - Akustikregulering Børnehaven Frydendal - Støjdæmpning - Træk Kanalstræde - indeklimaforbedringer - opsætn. Døre Minibo, Sofievej - Udskiftn. Branddøre I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den anlægsbevilling kr ,- med tilsvarende rådighedsbeløb til afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet og godkendte efterfølgende i møde den yderligere anlægsbevilling på kr. 1 mio. til afhjælpning af AT-påbud. Anlægsbevillingen udviser en mindre udgift på kr ,-. Afhjælpningen på Tusenfryd og Kanalstræde er p.t. igang og beløbene er afsat jfr. de indhentede tilbud. 143

145 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Ser/Fredo/Kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Absalonskolen, forbedring af akustik Journalnr. Sagid. 06/2706 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Udmøntning af ekstraordinær låneadgang Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde 23. marts 2010 anlægsbevilling 4 mill. Kr. til brug for forbedring af akustikken på Absalonskolen på baggrund af udstedt AT-påbud. Regnskabet udviser et merforbrug på ,- kr., der skyldes et tilkøb af skærmvægge for ialt kr ,- for en yderligere sikring af lydforholdene samt at der er afsat kr ,- incl. moms til 1& 5 års gennemgang. 144

146 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Klem/Jearu/kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Tuse Skole - Energirenovering og Anlæg Journalnr. 11/42688, 12/38994 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Energirenovering: Frigivelse af anlægsmidler til skoler Frigivelse af anlægsmidler til folkeskoler Anlæg: Frigivelse af anlægsmidler til skoler Frigivelse af anlægsmidler til skoler Frigivelse af anlægsmidler til folkeskoler Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Energirenovering: Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger Anlæg: Projektering Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den anlægsbevilling på i alt kr. 8,9 mio. fordelt med 8,0 mio.kr. til anlæg og ,- kr. til energi og efterfølgende godkendte byrådet den anlægsbevilling på i alt kr. 10,3 mio. fordelt med 9,4 mio.kr. til anlæg og ,- kr. til energi samt overførsel af 4 mio.kr. fra 2011-bevillingen til anlæg 2012 = Anlægsbevilling total 23,2 mio.kr. heraf 21,4 mio. kr. til anlæg og 1,8 mio.kr. til energi. Bevillingen er anvendt til renovering af nuværende bygninger og udbygning af klasselokaler og faglokaler til musik og naturfag samt nedlæggelse af pavilloner. På grund af en vandskade pga frost samt fejl og ændring af ventilationsanlæg er afslutningen af byggesagen blevet forsinket. Merudgiften på kr ,- skyldes ekstra rådgivning og tilsyn til ændringen af ventilationsystemet, udsugningen til fysiklokaler samt opsætning af solafskærmning, der er endvidere afsat kr ,- til 1 & 5 års gennemgang. 145

147 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Krisb/Kofod/kah Regnskabsår 2012 Anlæg Stednr Projektnavn Jyderup Skole - Energirenovering og Anlæg Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Journalnr. 11/42688, , 12/38994, 13/ Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Energirenovering: Frigivelse af anlægsmidler til skoler Frigivelse af anlægsmidler til folkeskoler Anlæg: Frigivelse af anlægsmidler til skoler Frigivelse af anlægsmidler til folkeskoler Reserv. fra Renov.pulje Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Energirenovering: Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger Anlæg: Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Holbæk byråd godkendte i møde den anlægsbevilling på i alt kr. 9,0 miol.kr. fordelt med 4,5 mio.kr. på anlæg og 4,5 mio. kr. til energirenovering til Jyderup skole og efterfølgende godkendte byrådet den anlægsbevilling på i alt kr. 14,5 mio.kr. fordelt med 6,1 mio.kr. til anlæg og 8,4 mio.kr. til energirenovering = Anlægsbevilling total kr. 23,5 mio - heraf 12,9 mio.kr. til energi og 10,6 mio.kr. til anlæg. Bevillingen er anvendt til renovering af eksisterende bygninger med klasselokaler, værksteder og administration, nedlæggelse af pavilloner, omrokering af funktioner, ombygning i eksisterende bygningsmasse, renovering af klimaskærm samt optimering af gamle klasselokaler med ventilation i henhold til lovkrav. Økonomien har været ekstra udfordret, idet budgettet blev reduceret med 3 mio. kr (overdraget til Tuse skole) - og bevillingen blev givet - før priserne var hentet hjem. Derfor blev der reserveret kr ,- fra renoveringspuljen til "1950 & 1970-bygningerne" til tag, isolering, ovenlys og radiatorer som supplement. Regnskabet udviser et merforbrug på kr ,- som dels skyldes at den ene bygning var utæt og dels at det har været svært at reducere budgettet så meget, når projektet er igangsat samt at RS-tilskuddet har været ,- kr. mindre end forventet. Der er afsat kr ,- til 1 & 5 års gennemgang. 146

148 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Jearu/Petch/kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr / Projektnavn Ladegårdsskolen Journalnr. Sagsid. 11/38351, 11/34972, 13/359 m.fl. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse af midler til anlæg Frigivelse af midler til anlæg Frigivelse af midler til energirenovering Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Anlæg - Nybygning Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger Energirenovering - Svømmebasin Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 5. oktober 2011 frigivelse af bevillinger kr. 7,7 mio.kr. t/anlæg og 5 mio.kr. t/energirenovering samt kr. 5 mio. til anlæg i Regnskabet udviser et merforbrug på kr ,- hvoraf de ,- kr. er afsat til 1 & 5 års gennemgang. Merforbruget skyldes dels matrikelændring og tinglysning pga varmeslanger til jordvarme, P-plads og retablering af skolehave og legeplads, ændring af liftsystem (tilpasning til brugere/medarbejdere) samt tilpasning af belysning til blinde brugere 147

149 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Hejle/kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Vestergade 7 - Ungdomscafé Afslutningstidspunkt - dato: Journalnr. Sagsid. 12/ Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Anlæg: Køb af ejendom Finansieret af UngHolbæk Renoveringspulje 2013 Energirenovering: En del af energirenoveringspuljen 2013 på i alt kr , Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Anlæg Køb/salg af bygninger Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger Energi Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 5. december 2012 at erhverve ejendommen Vestergade 7 med henblik på at etablere en ungdomsklubcafé og drives af UngHolbæk. Istandsættelsen blev anslået til at koste kr ,-, hvoraf de ,- kr. skulle finansieres af UngHolbæks pulje på ialt ,- kr. og de resterende ,- kr. af renoveringspuljen under Center for Ejendomme. De resterende ,- fra UngHolbæk's pulje skulle herefter anvendes til inventar, indretning, IT m.v. til ungdomsklubcaféen. Projektet har omfattet energirenovering, herunder udskiftning af fyr, vinduer og døre og blev dyrere end forventet på grund af ændet anvendelse samt lovliggørelse. Merudgiften kr ,- er afholdt af renoveringspuljen for 2013, hvoraf der er afsat ,- kr. til 1 & 5 års gennemgang. 148

150 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Ser/Fredo/kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Helhedsinstitution i Ågerup Journalnr. Sagsid. 08/40701 m.fl Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Ny daginstitution i Ågerup Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Køb/salg af jord Projektering Udearealer Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 7. oktober 2009 ved budgetbehandlingen anlægsbevilling på 24 mio.kr. til brug for etablering af helhedsinstitution i Ågerup. Projektet har omfattet etablering af en skovbørnehave & SFO med bålhus og legeplads mv. Regnskabet udviser en merudgift på kr ,- der bla. skyldes at der er anvendt kr ,- til erhvervelse af 4664 m2 skovareal samt ,- kr. til landinspektør, hertil kommer ekstraudgifter på afr. kr ,- til etablering af hegn og hæk mod nabo. Derudover er der afsat ,- kr. til 1 & 5 års gennemgang. Byrådet har i møde den godkendt erhvervelsen af arealet til projektet. 149

151 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Fredo/kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Renovering og ombygning af Stjernehuset (2012) Journalnr. Sagsid: 12/9419, 12/73623 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Ombyg. Af Stjernehuset Regstrup Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den anlægsbevilling på 7,2 mio.kr. til ombygning og renovering af Stjernehuset i Regstrup med henblik på at etablere en mere tidssvarende og bedre sammenhængende institution, herunder energibesparende tiltag som ventilation og belysning ( Der er etableret solceller og jordvarme i et særskilt energiprojekt). Regnskabet udviser en merudgift på kr ,- der dels skyldes en stor omkostning på opstilling og leje af pavillon i byggeperioden på ialt ,-kr. dels et manglende tilskud til risikostyring (forventet tilskud ca ,-kr.). Der er derudover afsat kr ,- kr. incl.moms til 1 & 5 års gennemgang. 150

152 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Hejle/kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Journalnr. Stestrup Børnegård - mindre ombygning Sagsid: 12/58399 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigiv. til mindre ombyg. af Stestrup Børnegård Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 6. juni 2012 en anlægsbevilling på kr ,- til en mindre ombygning af Stestrup Børnegård som midlertidig løsning. Projektet har omfattet nye vinduer, handicaptoilet, ventilation og maling af børnegården. Regnskabet udviser en mindreudgift på kr ,-. Der er ikke afsat beløb til 1 & 5 års gennemgang, da det ikke skønnes nødvendigt. Det overskydende beløb kan lægges i kassen. 151

153 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Kofod/kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Familiehus Journalnr. Sagsid.: 12/ Anlægsbevilling(er) Afslutningstidspunkt - dato: Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Anlæg: Frigivelse anlægsmidler Familiehus Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 20. februar 2013 bevilling på i alt 2,3 mio. kr. heraf 2,1 mio.kr. til etablering af Børnefamiliehus i den tidligere daginstitution Folkebørnehaven Rolighedsstræde 2 og 5. Regnskabet udviser en merudgift på kr ,-. Merudgiften skyldes ekstraarbejder med udbedring af manglende fundering af indervæggene på Rolighedsstræde 5 og dels øgede omkostninger til IT-arbejder, der udgør afr. kr ,- (budgetteret kr ) hertil kommer låse/alarmer afr. kr ,- (efter RStilskud på ,- og budgetteret til kr ,-kr.) - flytteudgifter på kr ,- (budgetteret til kr ,-.) og der er derudover afsat kr ,- incl. moms til 1 & 5 års gennemgang. Herudover er der foretaget energiudgifter vedrører udskiftning af døre og vinduer kr ,-, der indgår i anlægsregnskabet over energirenovering

154 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE hejle/fredo/kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Etablering af multihus i Holbæk by Journalnr. Sagsid. 12/8049 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Finansiering af anlægsudgifter, multihus Frigivelse af anlægsmidler ifm. BR Frigivelse af anlægsmidler ifm. BR Frigivelse af anlægsmidler Frigivelse af anlægsmidler ifm. BR Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 11. april 2012 at anvende ,- kr. (oprindeligt afsat til Danhøj) til etablering af Multihus på Kalundborgvej 133. Efterfølgende godkendte byrådet i møde den 3. oktober 2012 at anvende yderligere ,- kr. til etablering af rampe, således at adgangsforholdene overholder gældende Bygningsreglement. Ombygningen har derudover medtaget brugerønsker, der er finansieret af Socialpsykiatrisk Center ved budgetreguleringer. Regnskabet udviser en mindreudgift på kr. 763,- efter at der er afsat kr ,- til 1 & 5 års gennemgang. 153

155 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Udbedringer på starndanlæg ved Holbæk Havn Journalnr. Anlægsbevilling(er) Afslutningstidspunkt - dato: Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse af infrastruktur midler Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Håndværkerudgifter I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Anlægget er udført med et "fastpris tilbud" og derfor gennemført indenfor bevillingen. 154

156 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer TRIN BC Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup Journalnr. Anlægsbevilling(er) Afslutningstidspunkt - dato: Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse af infrastruktur midler Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Udgift i 2014 Projektering Arealerhvervelse Entrepriser Eget regi Heraf udgifter i I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse På grund af konkurrencesituationen på licitationstidspunktet opnåedes et licitationsresultet væsentligt bedre, end forventet. 155

157 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Broarbejder 2013 (Bro nr. 2, 48, 58 og 69) Journalnr. Anlægsbevilling(er) Afslutningstidspunkt - dato: Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Broarbejder Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Entrepriser I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Projekterne er gennemført med et beskedent mindreforbrug til entreprenørudgifter. 156

158 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Kah/Kofod Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Journalnr. Etablering af vækstfabrik Sagsid 10/28110, 10/28580 m.fl. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt og Holbæk Byråd - Udmøntning af ekstraordi nær låneadgang - Renov. Af Rovesta bygn. Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Veje Kloaktilslutningsbidrag Vandforsyning El Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger Tilsyn Totalentrepriser Indtægter I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte d i forbindelse med udmøntningen af den ekstraordinære låneadgang - anlægsbevilling stor kr. 8 mill. til renovering af Rovesta bygningen til brug for etablering af Vækstfabrik. Regnskabet udviser en merudgift på kr ,-. Merudgiften skyldes dels at licitationsresultatet først forelå efter at bevilling var givet og lå på 8,2 mio.kr. + rådgiver. Efter en sparerunde kom man lige under de 8 mio.kr. - men uden beløb til uforudseete udgifter. Som ekstraarbejde er udført ændring af elevator fra vareelevator til personelevator (krav om tilgængelighed) -udgift kr ,-, ekstra låse for ,- kr. og ekstra alarmer for kr. end oprindelig budgetteret samt skimmelsvamp/fugtundersøgelse, tagscanning og PCBprøver for ca ,-.kr. Der er ikke modtaget RS- tilskud til låse og alarmer - forventet tilskud var ca ,-.kr. Der er ikke afsat beløb af til 1 & 5 års gennemgang. 157

159 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer CfE Petch/kah Regnskabsår 2013 Anlæg Stednr Projektnavn Ungdomsklubcafé skibsværftet Journalnr. Sagsid: 14/10469 Anlægsbevilling(er) Afslutningstidspunkt - dato: Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Ungdomsklubcafé - Holbæk Skibsværft Samlet anlægsbevilling Andel af renoveringspulje nyt projekt Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk byråd godkendte i møde den 22. december 2010 anlægsbevilling på 1 mio.kr. til etablering af Ungdomsklubcafé mv., der skulle renoveres og efterfølgende drives af Produktionsskolen NV. NVpro forestod projektstyringen indtil efteråret I 2011 er anvendt ,- kr. og i 2012 kr ,- til bl.a. forprojekt (tegninger). Byrådet godkendte den 5. december 2012 at erhverve Vestergade 7 til ungdomsklubscaféens "værestedsfunktion" og Holbæk Skibsværft blev overdraget til Center for Ejendomme, der i 2012 bl.a. fik udført afstivning af konstruktionen, da der var fare for kollaps af bygningen. 158

160 4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Beløb i kr. Udgifter Indtægter Netto Saldo pr Forrentning af saldo Drift: 005 Ubestemte formål Anlæg: 002 Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Saldo pr Holbæk Byråd har i sit møde d vedtaget, at der skal etableres en pulje til køb og salg af jord og fast ejendom. Med etableringen af puljen vil Holbæk Byråd synliggøre og fastholde et økonomisk råderum, der skal være med at sikre den fremtidig aktivitet omkring opkøb af jord, byggemodning, salg af grunde m.v. 159

161 5 Fysiske aktiver Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) AMT-K0001 Elevhjemmet Kikhøj, grund AMT-K0003 Bo- & Serv. Abildgården, grund AMT-K0005 Bo- & Serv. Danhøj, grund AMT-K0007 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru AMT-K0009 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru AMT-K0011 Bo- & Serv. Tornhøj, grund AMT-K0016 Misbrugscenteret, grund AMT-K0017 Misbrugscenteret, grund AMT-K0020 Soc. Psyk. Ungekollegie, grund AMT-K0024 VASAC center 1 103, grund AMT-K0025 VASAC center 1 104, grund AMT-K0026 VASAC center 1 104, grund AMT-K0027 VASAC center 1 104, grund AMT-K0033 VASAC center 1, projekt, grund AMT-K0035 Hjælpemiddelcentralen, grund AMT-S0037 Brunhøjskolen, grund AMT-S0038 Brunhøjskolen, grund AMT-S0041 Undløse skolehjem, grund AMT-S0044 Fritidshj. Ladegårdssko. grund AMT-S0046 B&U Center Issefjord, grund AMT-S0047 B&U Center Issefjord, grund AMT-S0050 Ladegårdsskolen, grund AMT-S0051 Ladegårdsskolen, grund HO-0013 Matr.35a Udby by, Udby, Ejd HO-0014 Udby Kirkevej11, Grund HO-0017 Matr.1a Ladegår,Hlb.jord,Ejd HO-0018 Matr. 1au Ladegården, Ejd HO-0019 Matr.1nz m.fl.ladegården,ejd HO-0024 Matr.1a Vip.gårde Grandl.Ejd HO-0025 Matr.29e+29f Tuse by. Ejd HO-0027 Skagerakvej 50 - udstykningsar HO-0028 Lersøparken 3, Grønt areal HO-0030 Areal udlejet til Kolinihave HO-0031 Matr.6a m.fl.tjeb.,grand,e HO-0041 matr.holb. Bygrund,ejen.nr HO-0044 Matr.4d Bybjerg by Orø, Ejd HO-0045 Ældreboliger, Grund HO-0048 matr. 6 o Ladg. ejd.nr HO-0055 Matr.443cHlb.bygrund,Ejd HO-0057 Miljø & Levnedmiddel, Grund HO-0062 Kulturkasernen, Grund HO-0070 Matr. 6a Ladegården, Ejd HO-0071 Matr.581 A Bygrunde,Ejd HO-0073 Matr.31a markjord, Ejd HO-0075 Ubebygget areal - Bispehøjen HO-0076 Matr. 30a markjor. Ejd HO-0079 Matr. 11m kmj., Ejd HO-0080 Matr. 11a Hlb. markj., Ejd

162 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HO-0081 Matr. 11ah mkj,ejd HO-0087 Vip. Gl. klubhus, Grund HO-0097 Grund til Boblehal HO-0098 Matr.12F Gl.Hagested Ejd HO-0099 Tuse Næs Hallen, Grund HO-0103 Tuse Hallen, Grund HO-0105 Svømmehal, Grund HO-0108 Matr.1ØN Ldg.Holb.jdr. Ejd HO-0118 Matr.11 AE Holbæk Markjorder HO-0119 Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipper HO-0120 Matr. 1 CK Tåstrup, Holbæk jor HO-0121 Holbæk MC Klub, Grund HO-0123 Dragerupvej Golfbane, Grund HO-0365 Vej & Park Adm, Grund HO-0366 Mat.nr. 28 F Bybj by, ejd.nr HO-0367 Falck, Grund HO-0368 Tåstrup Byvej 33 B, Grund HO-0409 Holbæk Marina, Grund HO-0419 Holbæk Musikskole, Grund HO-0421 Østre Skole, Grund HO-0425 Bjergmarkskolen-Hal, Grund HO-0434 Ågerup Skole og SFO, Grund HO-0438 Tuse Skole, Grund HO-0444 Orø Skole, Grund HO-0446 Vip Skole bib SFO, Grund HO-0447 Vipperød Skole, Grund HO-0455 Skole og Forsamlingshus, Grund HO-0457 Udby Bibliotek, Grund HO-0458 Udby Skole og SFO, Grund HO-0476 Holbæk Hovedbibliotek, Grund HO-0486 Orø Museum, Grund HO-0490 Elværket, Grund HO-0499 Orø Forsamlingshus, Grund HO-0508 Børnehaven Karensmindevej, Gru HO-0515 Bispehøjens Børnegård, Grund HO-0518 Børnehuset Tusindfryd, Grund HO-0521 Børnehaven Annekset, Grund HO-0522 Folkebørnehaven, Grund HO-0531 Søndre Børnehave, Grund HO-0533 Udby Børnehave, Grund HO-0535 Børnehave, Grund HO-0539 Børnehave Munkevænget, Grund HO-0546 Holbæk Have Børnehus, Grund HO-0548 Børnehuset Villa Kulla, Grund HO-0552 Vipperød Børnegård, Grund HO-0563 Børnehuset Tusenfryd, Grund 0 0 HO-0565 Matrnr. 20 A HO-0571 Ældreboliger Elisabeth Cen, Gr

163 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HO-0572 Elisabeth Centret, Grund HO-0575 Ældrecentret Mårsø, Grund HO-0577 Tuse Alderdomshjem, Grund HO-0578 Ældreboliger Tuse, Grund HO-0581 Ældreboliger Stenhusvej, Grund HO-0583 Ældreboliger-Smithsvej 1, Grun HO-0585 Plejeboliger/Stenhusvej 21, Gr HO-0587 Ældreboliger-bofælleskab, Grun HO-0598 Pleje- & Omsorgsenheden, Grund HO-0600 Center Lersøparken, Grund HO-0619 Beskyttede boliger Chr.Hans, G HO-0621 Beskyttede boliger, Grund HO-0624 Tandlæge Vip Skole, Grund HO-0625 Tandklinikken Tuse, Grund HO-0635 Matr.138 B bygrunde, Ejd HO-0640 Administrationscentret, Grund HOL-0001 Agervang 33, Grund HOL-0002 Aggersvoldvej - udstykningsare HOL-0003 Amtsvejen, Grund HOL-0004 Annavej 9, Grund HOL-0005 Bangs Alle 2, Grund HOL-0006 Barnekow Parken 996, Grund HOL-0007 Barnekow Parken 997, Grund HOL-0008 Barnekow Parken 998, Grund HOL-0009 Blegstræde 23, Grund HOL-0010 Blomstervænget 999, Grund HOL-0011 Bryggerparken 1-11 & HOL-0012 Elmegården 230, Grund HOL-0015 Dahliavej 999, Grund HOL-0018 Ellebjergvej 33, Grund HOL-0019 Elmevej 23, Grund HOL-0022 Gl. Ringstedvej 31, Grund HOL-0025 Havnen 1, Grund HOL-0027 Havnen 3A, Grund HOL-0030 Holbæk Have 6, Grund HOL-0031 Holbæk Have 9, Grund HOL-0034 Holbækvej 48C, udstykningsarea HOL-0035 Holbækvej 185A, Grund HOL-0036 Holbækvej 203, udstykningsarea HOL-0037 Holbækvej 301A, udstykningsare HOL-0040 Hovedgaden 26A, Grund HOL-0041 Hovedgaden 100, Grund HOL-0043 Hovedgaden 999, Grund HOL-0044 Høedvej 66, Grund HOL-0045 Højen 23, Grund HOL-0046 Højen 30A, Kolonihavegrunde HOL-0047 Højen 30B, Kolonihavegrunde HOL-0050 Industriparken 10, Grund

164 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0051 Isefjords Alle 13, Grund HOL-0052 Isefjords Alle 15, Grund HOL-0056 Transformerstation, Grund HOL-0057 Kalvemosevej 8, Grund HOL-0059 Kastanie Alle 3, Grund HOL-0070 Landlystvej, Grund HOL-0072 Lindevej 9, Grund HOL-0073 Lindevej 11, Grund HOL-0074 Lindevej 18, Grund HOL-0075 Lundemarksvej 19, Grund HOL-0076 Lundemarksvej 36, Grund HOL-0078 Lunden 3, Grund HOL-0079 Lynggårdsvej 34, Grund HOL-0080 Lynggårdsvej 37, Grund HOL-0081 Lynggårdsvej 39, Grund HOL-0083 Marievej 28C, Grund HOL-0085 Møllevej 6, Grund HOL-0087 Nykøbingvej, Grund HOL-0090 Omfartsvejen 6, Grund HOL-0094 Orø Havn 1, Grund HOL-0095 Parallelvej 21-25, Grund HOL-0096 Parallelvej 27, Grund HOL-0097 Parallelvej 29B, Grund HOL-0099 Parallelvej 31, Grund HOL-0100 Parallelvej 32, Grund HOL-0102 Parallelvej 39 pl 182, Grund HOL-0103 Parallelvej 41, Grund HOL-0104 Peder Billesvej 42A, Grund HOL-0105 Præstebrovej 22, Grund HOL-0106 Præstemarken, udstykningsareal HOL-0107 Præstemarken, udstykningsareal HOL-0108 Præstemarken, udstykningsareal HOL-0109 Præstemarken, udstykningsareal HOL-0110 Pølsekrogen 5, Grund HOL-0111 Rebslagervej M.M. Grund HOL-0113 Ringstedvej 25, Grund HOL-0119 Rævebjerg, Grund HOL-0120 Rævebjerg, Grund HOL-0121 Rævebjerg 1, Grund HOL-0123 Rørvangsparken 1, Grund HOL-0124 Rørvangsparken 3, Grund HOL-0125 Rørvangsparken 5, Grund HOL-0127 Rådbjergvej 1A HOL-0128 Sandbyvej 21A, Grund HOL-0129 Sandmosen 8, Grund HOL-0132 Skovbrynet 46, Grund HOL-0133 Skætterivej 19, Grund HOL-0134 Slagterivej 12-14, Grund

165 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0135 Slotshaven 9, Grund HOL-0140 Strandmøllevej 25, Grund HOL-0141 Strandmøllevej , Grund HOL-0142 Strandmøllevej 227, Grund HOL-0143 Strandmøllevej 229, Grund HOL-0144 Strandmøllevej 231, Grund HOL-0145 Syvendeskovvej, Grund HOL-0146 Syvendeskovvej 32A, Grund HOL-0148 Søgårdsvej, Grund HOL-0149 Søgårdsvej, Grund HOL-0153 Tuse Byvej 90, Grund HOL-0154 Tværvej 6A, Grund hol-0156 Tåstrup Byvej 3, Grund HOL-0158 Tåstrup Møllevej 16, Grund HOL-0161 Udby Kirkevej 27, Grund HOL-0164 Valdemar Sejrsvej 1, Grund HOL-0172 Vestre Hovvej 1A, Grund HOL-0175 Ydervang 25, Grund HOL-0177 Østerled 21Y, Grund HOL-0178 Østerled 34A, Grund HOL-0179 Østre Fælledvej 30, Grund HOL-0180 Østre Færgevej 68, Grund HOL-0181 Østre Havnevej 10, Grund HOL-0182 Østre Havnevej 11Y, Grund HOL-0183 Østrupvej 23A, Grund HOL-0185 Granløse Kirkevej 9, Grund HOL-0186 Stormøllevej 11, Grund HOL-0249 Erhvervelse/frikøb af lejemål, HOL-0252 Grønt område ved Østergården, HOL-0570 Wegenersminde område B HOL-0578 Ubebygget areal Annexgårdsvej HOL-0579 Grund ved lagerbygn. Vip. Skol HOL-0580 Ubebygget areal Brøndevej 34B HOL-0581 Ubebygget areal Bygaden (4520) HOL-0582 Ubebygget areal Bødkervej HOL-0583 Ubebygget areal Damvej HOL-0584 Ubebygget areal Dragerupvej HOL-0585 Ubebygget areal Ellebjergvej HOL-0586 Ubebygget areal Ewalds Have HOL-0587 Ubebygget areal Gasværksvej HOL-0588 Ubebygget areal Gl. Skovvej HOL-0589 Ubebygget areal Gl. Tuse Næs HOL-0590 Ubebygget areal Havnevej HOL-0591 Grund Holbæk gl. skibsværft HOL-0595 Grund daginstitution St. Merlø HOL-0596 Grund Psykiatrisk Center HOL-0598 Ubebygget areal Høedvej HOL-0599 Grund Holbæk stadion

166 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0600 Ubebygget areal Jørgen Rudsvej HOL-0601 Ubebygget areal Kagerupvej HOL-0602 Ubebygget areal Kalundborgvej HOL-0603 Skovhuset - grund HOL-0605 Grunareal m. bygning HOL-0606 Ubebygget areal L.C.Worsøesvej HOL-0608 Ubebygget areal Lundemarksvej HOL-0609 Ubebygget areal Martin Lønnesv HOL-0610 Ubebygget areal Mejsevejen mm HOL-0611 Ubebygget areal Munkholmvej HOL-0612 Ubebygget areal Nordgårdsvej HOL-0613 Ubebygget areal Nørrestængevej HOL-0614 Ubebygget areal Nørrestængevej HOL-0615 Ubebygget areal Nørupvej HOL-0616 Ubebygget areal Nørupvej HOL-0617 Ubebygget areal Omfartsvejen HOL-0618 Ubebygget areal Ridebanevej HOL-0619 Areal med bygning Ringstedvej HOL-0620 Ubebygget areal Rådbjerg HOL-0621 Ubebygget areal Skætterivej HOL-0623 Børnehave Sofiesminde Alle HOL-0624 Ubebygget areal Solsortvej HOL-0625 Ubebygget areal Solvej HOL-0626 Ubebygget areal Stenhusvej HOL-0627 Ubebygget areal Strandmøllevej HOL-0628 Ubebygget areal Strandmøllevej HOL-0629 Ubebygget areal Strandmøllevej HOL-0630 Ubebygget areal Strandmøllevej HOL-0631 Ubebygget areal Strandmøllevej HOL-0632 Ubebygget areal Strandvejen HOL-0633 Ubebygget areal Teknikvej HOL-0634 Ubebygget areal Tempelvej HOL-0635 Elverhøj vuggestue & børnehave HOL-0637 Eventyrlunden Grund HOL-0638 Ubebygget areal Tranekær HOL-0639 Ubebygget areal Tuse Byvej HOL-0640 Ubebygget areal Tvede 12 B HOL-0641 Ubebygget areal Uhrbjerggård HOL-0642 Absalonskolen - Grund HOL-0643 Vandtårnsvej 6 - Grund HOL-0644 Vestervangen 65 - Grund HOL-0645 Ubebygget areal Vibevej HOL-0646 Øvrige Kr. Eskildstr HOL-0647 Øvrige Kr. Eskildstr HOL-0648 Øvrige Kr. Eskildstr HOL-0649 Øvrige Kr. Eskildstr HOL-0650 Øvrige Kr. Eskildstr HOL-0651 Øvrige Kr. Eskildstr

167 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0652 Øvrige Kr. Eskildstrup HOL-0653 Øvrige Kr. Eskildstrup HOL-0654 Øvrige St. Taastrup HOL-0655 Øvrige St. Taastrup HOL-0656 Øvrige St. Taastrup HOL-0657 Øvrige St. Taastrup HOL-0658 Øvrige St. Taastrup HOL-0659 Øvrige St. Taastrup HOL-0660 Øvrige Tølløse HOL-0661 Øvrige Tølløse HOL-0662 Øvrige Tølløse HOL-0663 Øvrige Tølløse HOL-0664 Øvrige Tølløse HOL-0665 Øvrige Tølløse HOL-0666 Øvrige Tølløse HOL-0667 Øvrige Tølløse HOL-0668 Øvrige Tølløse HOL-0669 Øvrige Tølløse HOL-0670 Øvrige Tølløse HOL-0671 Øvrige Tølløse HOL-0672 Øvrige Tølløse HOL-0673 Øvrige Tølløse HOL-0674 Øvrige Tølløse HOL-0675 Øvrige Tølløse HOL-0676 Øvrige Tølløse HOL-0677 Øvrige Tølløse HOL-0678 Øvrige Tølløse HOL-0679 Øvrige Tølløse HOL-0680 Øvrige Tølløse HOL-0681 Ubebygget areal Ågerupvej 72 B HOL-0682 Ubebygget areal Åmosevej HOL-0683 Ubebygget areal Åmosevej HOL-0702 Aggersvoldvej 3A - Landbrugsar HOL-0772 Vestergade 7, Holbæk - Grund HOL-0775 Bjergmarkskollegiet, grund HOL-0834 Brorfelde areal 1 - grund HOL-0836 Brorfelde areal 2 - grund HOL-0838 Gammel hotelgrund Tølløse HOL-0839 Socialtilsyn Øst, grund HOL-0841 Nyt areal ved Andelslandsbyen JE-0002 Holløsevej 1 d, udstykning JE-0006 Åhaven, udstykning JE JE-0016 Tandlæge, Grund JE-0024 Den gamle mølle, Grund JE-0025 Udlejning, Grundi JE-0028 Pensionistboliger, Grund JE-0030 Pensionistboliger, Grund

168 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) JE-0069 Ældreboliger Åhaven, Grund JE-0102 Jernløse Hallen, Grund JE-0105 Nr. Jernløse Skole Ny, Grund JE-0106 Nr. Jernløse Skole Gl, Grund JE-0114 Undløse Skole, Grund JE-0119 Udstykninger til industrigrund JE-0121 Grundværdi JE-0123 Hal i Undløse, Grund JE-0127 Idrætsanlæg Nr. Jernløse skole JE-0133 Psykolog FamTeam, Grund JE-0135 Undløse SFO, Grund JE-0138 Nr. Jernløse Skole Gl, Grund JE-0139 Undløse Bibliotek, Grund JE-0142 Lokalhistorisk Arkiv, Grund JE-0144 Spejderne, Grund JE-0146 Ungdomsskolen, Grund JE-0150 Daginst. FamTeam, Grund JE-0152 Dagpleje FamTeam, Grund JE-0155 Børnehaven Spiren, Grund JE-0160 Stjernehuset, Grund JE-0164 FamilieTeam, Grund JE-0166 Ældreboliger, Grund JE-0170 Undløse Børnegård, Grund JE-0179 Østergården køk, Grund JE-0181 Østergården, Grund JE-0183 Grundværdi JE-0185 Østergården, Grund JE-0189 Grundværdi JE-0191 Beskyttede boliger, Grund JE-0194 Grundværdi JE-0198 Beskæftigelse, Grund JE-0200 Kommune kontor, Grund SV-0017 Bygaden, Kundby, landbrugsjord SV-0019 Smedevej, Svinninge, industrio SV-0020 Nordgårdsvej 3, Svinninge (Jer SV-0021 Nordgårde, Svinninge, landbrug SV-0024 Bygaden 37 A, Kundby, landbrug SV-0037 Haver, Kirkevej, Svinninge SV-0038 Legeplads, Vibevej, Svinninge SV-0039 Flordalsvej, Svinninge, grønt SV-0040 Fredet areal v/kirken, Gisling SV-0042 Idrætsplads, Kalundborgvej, Sv SV-0043 Idrætsplads, Nordgårde, Svinni SV-0044 Grund Svinningehallen, Svinnin SV-0045 Idrætsplads, Kirkevej, Gisling SV-0046 Idrætsplads, Kirkevej, Gisling SV-0047 Idrætsplads, Solbjerggård, Kun SV-0048 Idrætsplads, Hjembæk

169 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) SV-0239 Det Røde Hav, materielplads, S SV-0251 Svinninge skole, Grund SV-0257 Gislinge gl. skole, Grund SV-0258 Gislinge skole og hal, Grund SV-0263 Kundby skole, Grund SV-0269 Svinninge Bibliotek, Grund SV-0277 Ældrecenter Svinninge, Grund SV-0278 Servicearrealer Vestre Hovvej SV-0279 Ældrecenter Gislinge, Grund SV-0301 Køb jord Kalundborgvej/Nordg.v SV-0316 Køb erhvervsjord Gislinge TO-0001 matr. nr. 9 bb Jyderup TO-0008 Spejderhytte, Grund TO-0010 grund, matr.nr. 14 bf Jyderup TO-0013 grund, matr.nr. 9 ar Jyderup TO-0014 grund, matr.nr. 1 l Jyderup TO-0018 grund, matr.nr. 3 x Jyderup TO-0020 grund, matr.nr. 5 a Syvendekøb TO-0021 Hovedbyg, udlejet til erhv, Gr TO-0025 Idrætsplads, Grund TO-0027 Jyderup Stadion, Grund TO-0028 Forsamlingshus, Grund TO-0030 Jyderup Camping, Grund TO-0163 Jyderup skole, Grund TO-0168 Jyderup skole, Grund TO-0170 Knabstrup skole, Grund TO-0175 Kildebjergskolen, Grund TO-0181 areal ved Jyderup bibliotek TO-0184 Biblioteksfilial, Grund TO-0189 grund ved Jyderup fritidsklub, TO-0190 grund ved Jyderup Fritidsklub, TO-0196 Børnehaven Mariendal, Grund TO-0198 Børnehaven Frydendal, Grund TO-0201 Integreret daginstitution, Gru TO-0221 Socialpsykiatrisk cente, Grund TO-0228 Rådhus Tornved, Grund TØ-0001 Udstykningsareal (boliger) TØ-0012 Areal til centerområde TØ-0013 Nedlagt beboelse nedrevet Grun TØ-0020 Erhversudstykning TØ-0021 Erhversjord TØ-0039 Landbrugsjord TØ-0040 Byggegrund TØ-0046 Beboelse. Apotek, Frisør TØ-0048 Ældreboliger, Grund TØ-0051 Beboelse, Grund TØ-0054 Lejlighed i fritidsgården, Gru TØ-0065 Legeplads

170 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) TØ-0067 Produktionsskole, Grund TØ-0069 Nedlagt grovvareforretning TØ-0074 Eskilhus (bibliotek m.m.), Gru TØ-0076 Fjernvarmecentral, Grund TØ-0077 Erhvervsjord TØ-0079 Areal nø. f. Åparken TØ-0084 Tidl. Nyby Vandværk TØ-0085 Nedlagt vandværk, Grund TØ-0089 Skovbørnehave Lærkereden - Gru TØ-0090 Fodboldbaner m.v TØ-0091 Brevdueforening TØ-0093 Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane TØ-0097 Idrætshal, Grund TØ-0103 Fritidscenter, Grund TØ-0200 Vejmandsplads TØ-0203 Lade og hestefold, Grund TØ-0204 Lagerplads, Grund TØ-0206 Lagerbygning, Grund TØ-0208 Containerplads og Materielgård TØ-0220 Areal s. f. boldbane MIF TØ-0222 Tølløse Centralskole TØ-0225 Tølløse Skole, Tandpl. og Frit TØ-0229 Stestrup Skole, Grund TØ-0234 St. Merløse Centralskole, Grun TØ-0236 St. Merløse Bibliotek, Grund TØ-0238 St. Merløse Skole, A-klassen TØ-0242 Ugerløse Skole, Grund TØ-0243 Ugerløse Skole TØ-0249 Børnehaven Troldehytten, Grund TØ-0251 Børnehaven Spiren, Grund TØ-0253 Børnehaven Solgården, Grund TØ-0255 Stestrup Børnegård, Grund TØ-0265 Husets Fritidsklub, Grund TØ-0272 Tølløse Ungdoms/juniorklub, Gr TØ-0286 Ældreboliger, Bytorvet TØ-0288 Ældreboliger, Solvænget, Grund TØ-0289 Ældrecenter Solparken, Grund TØ-0307 Møllevang Ældrecenter, Grund TØ-0312 Rådhus, Grund AMT-K0002 Elevhjemmet Kikhøj, bygn AMT-K0004 Bo- & Serv. Abildgården, bygn AMT-K0006 Bo- & Serv. Danhøj, bygn AMT-K0008 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by AMT-K0010 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by AMT-K0012 Bo- & Serv. Tornhøj, bygn AMT-K0013 Bo- & Serv. Tornhøj, bygn AMT-K0018 Misbrugscenteret, bygn AMT-K0019 Misbrugscenteret, bygn

171 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) AMT-K0021 Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn AMT-K0022 Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn AMT-K0023 Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn AMT-K0028 VASAC center 1 103, bygn AMT-K0029 VASAC center 1 103, bygn AMT-K0030 VASAC center 1 104, bygn AMT-K0031 VASAC center 1 104, bygn AMT-K0032 VASAC center 1 104, bygn AMT-K0034 VASAC center 1, projekt, bygn AMT-K0036 Hjælpemiddelcentralen, bygn AMT-S0039 Brunhøjskolen, bygn AMT-S0040 Brunhøjskolen, bygn AMT-S0042 Undløse skolehjem, bygn AMT-S0043 Undløse skolehjem, bygn AMT-S0045 Fritidshj. Ladegårdssko. bygn AMT-S0048 B&U Center Issefjord, bygn AMT-S0049 B&U Center Issefjord, bygn AMT-S0052 Ladegårdsskolen, bygn AMT-S0053 Ladegårdsskolen, bygn AMT-S0054 Ladegårdsskolen, bygn AMT-S0096 Undløse Skolehjem, bygn AMT-S0098 Bo & Cerv. Tornhøj, bygn ANL Glasoverdækning/væg ANL Legehuse ANL Legeplads - Orø Skole ANL Pavillon ved Stormøllens Børne ANL Slotsparkens Børnegård, Bygnin ANL Ombygning Administrationscentr ANL Tølløse rådhus til bibliotek ANL Tornved rådhus til bibliotek ANL Legestue dpl. Byen - Pavillon ANL Renovering - Østre skole ANL Renovering - Vipperød skole ANL Elverhøj vuggestue & børnehave ANL Tilbygning Skovhuset ANL Ny institution: Eventyrlunden HO-0016 matr. nr. 356a bygr. plads HO-0032 Matr.5 by Allerup by,ejd HO-0042 Matr. 250 Hbk.bygr.,Ejd HO-0046 Ældreboliger, Bygning HO-0049 Matr.6o Ladegård.Hlb.j.,Ej HO-0053 Vipperød Mark 8, Bygning HO-0056 Matr.443c Hlb. bygrunde,ejd HO-0058 Miljø & Levnedmiddel, Bygning HO-0061 Matr.2bpVip.Gård,Grandl.,Ej HO-0063 Kulturkasernen, Bygning HO-0072 Matr. 581A Bygrunde, Ejd HO-0077 Matr.31ei Hlb.jl bygn.001,ejd

172 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HO-0078 Matr.31a Markj.Ejd.: HO-0082 Matr. 11m markjorder Ejd HO-0083 Stadion Holbæk, Toiletbygning HO-0084 Matr.11a markjorder, Ejd HO-0088 Vip. Gl. klubhus, Bygning HO-0100 Matr.12F Gl. Hagest. Ejd HO-0101 Tuse Næs Hallen, Bygning HO-0102 Matr.11 M Holbæk Mkj Ejd.nr HO-0104 Tuse Hallen, Bygning HO-0106 Svømmehal, Bygning HO-0107 Vipperød Hallen, Bygning HO-0114 Matr 6A Ldg.Holbæk jdr. ejd HO-0122 Holbæk MC Klub, Bygning HO-0370 matr. nr. 6 b Holbæk jdr.ejd HO-0371 Vej & Park Adm, Bygning HO-0372 Matr.nr.28 F Bybjerg by.ejd HO-0373 Falck, Bygning HO-0408 Kontor på Orø Havn, Bygning HO-0410 Holbæk Marina, Bygning HO-0412 Matr.15a Hørby HO-0420 Holbæk Musikskole, Bygning HO-0422 Østre Skole, Bygning HO-0426 Bjergmarkskolen-Hal, Bygning HO-0427 Om og Tilbygning Bjergmarkskol HO-0435 Ågerup Skole og SFO, Bygning HO-0439 Tuse Skole, Bygning HO-0440 Tuse Skole Nye Bygninger HO-0441 Om og Tilbygning Tuse Skole HO-0445 Orø Skole, Bygning HO-0448 Vip Skole bib SFO, Bygning HO-0449 Vipperød Skole, Bygning HO-0450 Renovering Vip Bibliotek HO-0456 Skole og Forsamlingshus, Bygni HO-0459 Udby Bibliotek, Bygning HO-0460 Udby Skole og SFO, Bygning HO-0465 Holbæk Naturskole, Bygning HO-0466 Absalonskolen HO-0468 Søndre Skole ombyg til 10. kla HO-0470 Søndre Skole ombyg børnehave HO-0471 Søndre Skole ombyg Musikskole HO-0472 Søndre Skole ombyg Holbæk Gard HO-0477 Holbæk hovedbibliotek, Bygning HO-0487 Orø Museum, Bygning HO-0491 Elværket, Bygning HO-0492 Ombygning Elværket HO-0498 Renovering af lokaler HO-0500 Orø Forsamlingshus, Bygning HO-0509 Børnehaven Karensmindevej, Byg

173 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HO-0516 Bispehøjens Børnegård, Bygning HO-0519 Børnehuset Tusindfryd, Bygning HO-0523 Børnehaven Annekset, Bygning HO-0524 Folkebørnehaven, Bygning HO-0525 Folkebørnehaven, Renovering HO-0532 Søndre Børnehave, Bygning HO-0534 Udby Børnehave, Bygning HO-0536 Børnehave, Bygning HO-0540 Børnehave Munkevænget, Bygning HO-0541 Børnehave Munkevænget, Renov HO-0542 Børnehave Munkevænget Liggehal HO-0547 Holbæk Have Børnehus, Bygning HO-0549 Børnehuset Villa Kulla, Bygnin HO-0553 Vipperød Børnegård, Bygni HO-0554 Vipperød Børnegård, Ligge HO-0561 Cirkus Kæphøj, Bygning HO-0562 Cirkus Kæphøj, Bygning renover HO-0564 Børnehuset Tusenfryd, Bygnig 2 1 HO-0566 Matrnr. 20 A Tuse By, Ejdnr HO-0573 Ældreboliger Elisabeth Cen, By HO-0574 Elisabeth Centret, Bygning HO-0576 Ældrecentret Mårsø, Bygning HO-0579 Tuse Alderdomshjem, Bygning HO-0580 Ældreboliger Tuse, Bygning HO-0582 Ældreboliger Stenhusvej, Bygni HO-0584 Ældreboliger-Smithsvej 1, Bygn HO-0586 Plejeboliger/Stenhusvej 21, By HO-0588 Ældreboliger-bofælleskab, Bygn HO-0599 Pleje- & Omsorgsenheden, Bygni HO-0601 Center Lersøparken, Bygning HO-0620 Beskyttede boliger Chr.Hans, B HO-0622 Beskyttede boliger, Bygning HO-0626 Tandlæge Vip Skole, Bygning HO-0627 Tandklinikken Tuse, Bygning HO-0636 Matr.138b. bygrund,ejd HO-0639 Ren..af vind. udven./indven.1s HO-0641 Administrationscentret, Bygnin HOL-0026 Havnen 1, Bygning HOL-0055 Kalundborgvej 54H, Bygning HOL-0060 Kastanie Alle 3, Bygning HOL-0098 Parallelvej 31Y, Bygning HOL-0101 Parallelvej 39 pl 182, Bygning HOL-0114 Ringstedvej 25, Bygning HOL-0122 Rævebjerg 1, Bygning HOL-0147 Syvendeskovvej 32A, Bygning HOL-0162 Udby Kirkevej 27, Bygning HOL-0173 Vestre Hovvej 1A, Bygning HOL-0205 Multibane, Hobitten SFO

174 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0215 Danske Legepladser HOL-0230 Tølløse Centralskole, renoveri HOL-0231 Brunhøjskolen - asbestrenoveri HOL-0232 Søndre Skole ombyg Ungdomsskol HOL-0233 Ombygning Søndre Skole, bygnin HOL-0235 Børnehaven Annekset - ombygnin HOL-0236 Skovbørnehave, Lærkereden - ud HOL-0237 Elletoften, til- og ombygning HOL-0238 Stjernehuset - færdiggørelse a HOL-0239 Kernehuset, ændring til 40 bør HOL-0241 Børnehuset Tusenfryd HOL-0242 Børnehuset Sofiehaven - Bygn HOL-0243 Daginstitution på Tølløse Rådh HOL-0244 Tølløse Rådhus - renovering og HOL-0245 Tornved Tandreguleringsklinik HOL-0246 Børnehuset Troldhøjen (Jyderup HOL-0247 Tornved Rådhus, renovering af HOL-0271 Bad- og omklædningsrum i Idræt HOL-0272 Køb af pavilloner, Kometen, Ro HOL-0307 Gislinge Skole, multibane HOL-0308 Elletoften, Ugerløse, opsætnin HOL-0309 Servicearealer Østergården (an HOL-0332 Regstrup, Børnhavepladser HOL-0361 Børneh. Villa Kulla - Legeplad HOL-0381 A-klassernes udflytning til Tu HOL-0382 St. Merløse Skole skimmelsvamp HOL-0383 Gislinge Skole - overflytning HOL-0384 Tilbygning hallen Kundby HOL-0385 Pavillioner Tuse Skole HOL-0386 Udbygning af Bjergmarksskolen HOL-0388 Mejerigården, Undløse ombygnin HOL-0389 Søndre Skole ombyg ungdomsskol HOL-0390 Gislinge Børnehave - Solsikken HOL-0391 Ombygning Børnehuset Hagested HOL-0392 Vipperød Børnegård ny afdeling HOL-0393 Undløse Børnegård HOL-0417 Skovbørnehaven Lærkereden HOL-0431 Omrokering Bjergmarksskolen HOL-0432 Omrokering Autistklasser Tøllø HOL-0434 Daginstitution Ågerup HOL-0435 Omrokering Elisabethcentret HOL-0436 Etablering modtagerkøkkener HOL-0437 Omrokering Socialt Arbejdsmark HOL-0438 Administrationsbygninger - Omr HOL-0442 Legeplads - Kikhøj HOL-0449 Multibane - Jyderup SFO HOL-0453 Hagested-Hallen HOL-0471 Hybenvang Holbæk - servicearea

175 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0472 Ombygning af Holbæk Administra HOL-0473 Ombygning af Tølløse Administr HOL-0484 Atriumgård Børnespecialcenter HOL-0485 Multibane Uggerløse HOL-0488 Legeplads - Markedspladsen HOL-0490 Bjergmarksskolen HOL-0491 Tuse Skole HOL-0492 Tølløse Skole HOL-0493 A-klassen til Tølløse gl. skol HOL-0494 Udbedring af garderobe HOL-0495 Energirenovering - BSC HOL-0496 Energirenovering - Svømmehalen HOL-0497 Energirenovering - Stadionhall HOL-0498 Renoveringspulje - Stadiohalle HOL-0499 Multihus/klubhus på fælleden HOL-0501 Ombygning, Ungdomsskole klubhu HOL-0502 Ombygning Søndre Skole Bygn HOL-0503 Energirenovering - Tølløse Tan HOL-0504 Genoptræningen til Rebslagerve HOL-0505 Energirenovering - Børnehuset HOL-0506 Energirenovering - Karensminde HOL-0508 Modtagekøkken - Folkebørnehave HOL-0509 Modtagekøkken - Solgården HOL-0510 Modtagekøkken - Tusenfryd HOL-0511 Modtagekøkken - Solsikken HOL-0512 Modtagekøkken - Kundby Børnehu HOL-0513 Modtagekøkken - Pilehytten Svi HOL-0514 Modtagekøkken - Børnehuset Kar HOL-0515 Modtagekøkken - Frydendal HOL-0516 Modtagekøkken - Bispehøjens Bø HOL-0517 Modtagekøkken - Elverhøj HOL-0518 Modtagekøkken - Børnehuset Hag HOL-0519 Helhedsinstitution Ågerup HOL-0520 Renovering Undløse Skolehjem HOL-0521 Allerupgård - tagrenovering HOL-0522 Isefjord - Vinduesrenovering HOL-0523 Elisabethcentret HOL-0524 Mårsø Ældrecenter HOL-0525 Tuse Ældrecenter HOL-0526 Holbækhus HOL-0527 Tølløse Ældreboliger 0 0 HOL-0528 Tølløse Ældrecenter 0 0 HOL-0529 Tølløse Ældrecenter HOL-0530 Elisabethcentret HOL-0531 Solgården - Mellemvang HOL-0532 Vasac - Mellemvang HOL-0533 Administration Jernbanevej HOL-0534 Vækstfabrik

176 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0535 Multibane - Absalonskolen HOL-0539 Legeplads - Børnehuset Hageste HOL-0564 Ny legeplads - Kundby Skole HOL-0565 Multibane - Østre Skole SFO HOL-0572 Afhjælpning af påbud AT HOL-0573 Afhjælpning af påbud AT HOL-0575 Etablering af vækstfabrik HOL-0592 Bygning Holbæk gl. skibsværft HOL-0593 Lagerbygning Hjortholmvej HOL-0594 Lagerbygning fjernvarmecentral HOL-0597 Bygning Psykiatrisk Center HOL-0604 Skovhuset - bygning HOL-0687 Legeplads Nr. Jernløse SFO HOL-0704 Tølløsevej 41, Produktionsskol HOL-0705 Eskilhus, Sønderstrupvej 186 ( HOL-0707 Bjergmarksskolen (2011) HOL-0708 Vipperød skole (2011) HOL-0709 Svinninge skole (2011) HOL-0710 Tuse Skole (2011) HOL-0711 Kundby skole (2011) HOL-0712 Stestrup skole (2011) HOL-0713 Gislinge skole (2011) HOL-0714 Ugerløse skole (2011) HOL-0715 Solcelleanlæg Jyderup skole HOL-0716 Nr. Jernløseskole (isolering/o HOL-0717 Knabstrup Skole - renovering HOL-0718 Kloak, Svinninge skole HOL-0720 Tuse Skole (2011) HOL-0721 Svinninge Skole (2011) HOL-0722 Jyderup Skole (2011) HOL-0723 Vipperød Skole (2011) HOL-0725 BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011) HOL-0726 Ladegårdsskolen - ny (2011) HOL-0727 Tuse Hallen (2011) HOL-0728 Bjergmarkshallen (2011) HOL-0729 Gislingehallen (2011) HOL-0731 Etablering af selvbetjeningsbi HOL-0733 Opførelse af liggehal - Minimø HOL-0734 Frydendal børnehave (2011) HOL-0735 Børnehuset Kirsebærhaven ( HOL-0736 Spirekassen, Regstrup (2011) HOL-0737 Vipperød Børnegård (2011) HOL-0738 Folkebørnehaven - Tagrenoverin HOL-0739 Frydendal børnehave (2011) HOL-0740 Pilehytten - Etablering af vug HOL-0741 Folkebørnehaven - Tagrenoverin HOL-0744 Renovering af svømmebasin - La HOL-0746 Elevhjemmet Kikhøj (2011)

177 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0747 Undløse skolehjem (2011) HOL-0748 Elisabethcentret (2011) HOL-0749 Ældreboliger Tuse (2011) HOL-0750 Østergården, ældrecenter ( HOL-0751 Servicearealer - Erik Menvedsv HOL-0752 Elisabethcentret HOL-0753 Mårsø Ældrecenter HOL-0754 Tuse Ældrecenter HOL-0755 Holbækhus HOL-0756 Tølløse Ældrecenter HOL-0757 Østergården Ældrecenter (2011) HOL-0758 Specialrådgivning - Rosenvænge HOL-0759 Stormøllen Børnehave HOL-0760 Elverbo HOL-0761 Troldemosen, Holbæk hol-0762 Munkevængets Børnegård HOL-0764 Musikskolen (ny bygning) HOL-0768 Energirenov. Ladegårdsskolen HOL-0769 Energirenov. Jernløsehallen HOL-0770 Energirenov. Gislinge Hallen HOL-0771 Vestergade 7, Holbæk - Bygning HOL-0773 Energirenov. Børnehuset Orø HOL-0774 Bjergmarkskollegiet, bygning HOL-0776 Energirenov. Vækstfabrikken HOL-0787 Jyderup Skole - Energirenoveri HOL-0789 Stjernehuset - Renov og ombyg HOL-0790 Legeplads - Børnehuset Elletof HOL-0793 Legeplads - Bjergmarksskol SFO HOL-0794 Legeplads - Børnehuset Huset HOL-0817 ABH - Legeplads Ugerløse afd HOL-0818 U-Legeplads projekt HOL-0820 Pirat legeskib,bh Karensmindev HOL-0827 K: Fitness Parken ekstra modul HOL-0835 Brorfelde areal 1 - bygning HOL-0837 Brorfelde areal 2 - bygning HOL-0840 Socialtilsyn Øst, bygning HOL-0843 Rokade Rådhuset HOL-0844 Rokade Kanalstr 2/Strandstr HOL-0845 Rokade Rørvangsvej HOL-0846 Rokade Carl Reffsvej HOL-0847 Rokade Jernbanevej 6 - stuen HOL-0851 Reno.pulje Vækstfabrik Solafsk HOL-0854 Reno.pulje Holbækhus fugt.reno HOL-0855 Søndre BH Vinduer/Døre HOL-0856 Pilehytten Kedeludskiftn 2 stk HOL-0857 Stjernehuset solceller HOL-0858 Sdr Børnehus Akustik lovkrav HOl-0861 Familiehus

178 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0864 Tuse Skole CTS ventilation og HOL-0865 Kildebj.skole vindue/døre HOL-0866 St.Merløse Skole vind/dør HOL-0870 Reno.pulje AbsalonSkole Gardin HOL-0871 AT-påbud Elverdamsskol Tølløse HOL-0881 Jernløse Hallen HOL-0884 Ombygn. til ungd.café Vstrgad JE-0015 Tandlæge, Bygning JE-0023 Den gamle mølle, Bygning JE-0026 Udlejning, Bygning JE-0027 Pensionistboliger, Bygning JE-0029 Pensionistboliger, Bygninger JE-0101 Jernløse Hallen, Bygning JE-0103 Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin JE-0104 Nr. Jernløse Skole Ny, Bygning JE-0113 Undløse skole - ombygning JE-0115 Undløse Skole, Bygning JE-0118 Hal i Undløse, Bygning JE-0120 Loppemarked, idrætsforening, p JE-0125 Foreningshus - Undløse JE-0131 Undløse salen JE-0134 Psykolog FamTeam, Bygning JE-0136 Undløse SFO, Bygning JE-0137 Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin JE-0140 Undløse Bibliotek, Bygning JE-0141 Lokalhistorisk Arkiv, Bygning JE-0143 Spejderne, Bygning JE-0145 Ungdomsskolen, Bygning JE-0151 Daginst FamTeam, Bygning JE-0153 Dagpleje FamTeam, Bygning JE-0154 Børnehaven Spiren, Bygning JE-0158 Undløse Skole barak, Bygning JE-0159 Stjernehuset - Udbygning JE-0161 Stjernehuset, Bygnin JE-0165 FamilieTeam, Bygning JE-0167 Ældreboliger, Bygning JE-0169 Ældreboliger Undløse JE-0171 Ældreboliger Åhaven, Bygning JE-0173 Ombygning af ældreboliger JE-0174 Ældreboliger Agervænget JE-0175 Ældreboliger Østergårdsvej JE-0176 Ombygning af ældreboliger JE-0180 Østergården køk, Bygning JE-0182 Østergården, Bygning JE-0184 Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse JE-0186 Østergården, Bygning JE-0188 Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse JE-0192 Beskyttede boliger, Bygning

179 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) JE-0193 Beskyttede boliger, Bygning JE-0197 Beskæftigelse, Bygning JE-0199 Kommune kontor, Bygning je-0208 Nr. Jernløse skole, ren. tag je-0209 Undløse skole, tag, ovenlys je-0214 Mejerigården, tag SV-0049 Klubhus, Gislinge Boldklub SV-0050 Klubhus, Kundby boldklub SV-0252 Svinninge skole, Bygning SV-0253 Svinninge skole, Renove facade SV-0254 Svinninge skole, Renove tage SV-0256 Helhedsplan Svinninge skole SV-0259 Gislinge gl. skole, Bygning SV-0260 Gislinge skole og hal, Bygning SV-0264 Kundby skole, Bygning SV-0270 Svinninge Bibliotek, Bygning SV-0281 Ældrecenter Svinninge, Bygning SV-0282 Ældrecenter Gislinge, Bygning SV-0287 Servicearealer Vestre Hovvej I SV-0308 Udbygningsplane Gislinge Skole TO-0009 Spejderhytte, Bygning TO-0011 Matr. nr. 14 BF Jyderup TO-0012 Matr. nr. 9 AR Jyderup TO-0015 Matr. nr. 1 I Jyderup TO-0019 tidligere udlejning, matr.nr TO-0022 Hovedbyg, udlejet til erhv, By TO-0026 Forsamlingshus, Bygning TO-0029 Idrætsplads, Bygning TO-0031 Jyderup Camping, Bygning TO-0164 Jyderup skole, Bygning TO-0165 Udvidelse m.v., Jyderup skole TO-0166 Udvidelse m.v. Jyderup skole TO-0167 Jyderup skole, Bygning TO-0169 Indretning af lokaler til skol TO-0171 Knabstrup Skole, Bygning TO-0172 Indretning af specialklasse TO-0173 Indretning af specialklasse TO-0174 indretning af faglokaler m.v TO-0176 Udvidelse af Kildebjergskolen TO-0177 Kildebjergskolen, Bygning TO-0178 Træpavillon ved Kildebjergskol TO-0180 Udvidelse af Kildebjergskolen TO-0183 Biblioteksfilial, Bygning TO-0187 Ungdomsskoleklub, Bygnig TO-0188 Udbygning af Jyderup Fritidskl TO-0191 Fritidsklub TO-0192 Udbygning af Jyderup Fritidskl TO-0195 Etablering af ny daginst. Jyde

180 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) TO-0197 Børnehaven Mariendal, Bygning TO-0199 Børnehaven Frydendal, Bygning TO-0202 Integreret daginstitution, Søl TO-0203 Ændring t/ integreret daginsti TO-0222 Socialpsykiatrisk cente, Bygni TO-0223 Indretning til socialpsyk. cen TO-0227 Rådhus Tornved, Bygning TO-0230 B-Hal, Jyderup TØ-0045 Beboelse, Apotek, Frisør TØ-0047 Ældreboliger, Bygning TØ-0052 Beboelse, Bygning TØ-0053 Lejlighed i fritidsgården, Byg TØ-0066 Produktionsskolen, Bygning TØ-0068 Nedlagt grovvareforretning TØ-0073 Eskilhus (bibliotek m.m.), Byg TØ-0088 Skovbørnehave Lærkereden - Byg TØ-0092 Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane TØ-0096 Idrætshal, Bygning TØ-0101 Klublokaler u/ Tølløse c.skole TØ-0102 Fritidscenter, Bygning TØ-0201 Containerplads og Materielgård TØ-0202 Lade og hestefold, Bygning TØ-0205 Lagerbygning, Bygning TØ-0207 Kontorpavillon TØ-0223 Tølløse Centralskole, Bygning TØ-0224 Tølløse Skole, Tandpl. og Frit TØ-0226 Ny klassefløj samt renov. inds TØ-0228 Stestrup Skole, Bygning TØ-0233 St. Merløse Centralskole, Bygn TØ-0235 St. Merløse Bibliotek, Bygning TØ-0237 St. Merløse Skole, A-klassen TØ-0240 Ugerløse Skole og Bibliotek, TØ-0241 Ugerløse Skole, Bygning TØ-0244 Klasselokaler, nyt fritidshj., TØ-0246 Tølløse Bibliotek, Bygning TØ-0247 Børnehaven Kernehuset TØ-0248 Børnehaven Troldehytten, Bygni TØ-0250 Børnehaven Spiren, Bygning TØ-0252 Børnehaven Solgården, Bygning TØ-0254 Stestrup Børnegård, Bygning TØ-0256 Stestrup Fritidsklub, Bygning TØ-0257 Nyt fritidshjem & udv. klub TØ-0258 Træpavillon til vuggestue TØ-0264 Husets Fritidsklub, Bygning TØ-0266 Husets Fritidsklub,Renov ombyg TØ-0267 Ny daginstitution, St. Merløse TØ-0268 Nyt Fritidshjem, St. Merløse TØ-0271 Børnehaven Elletoften, Bygning

181 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) TØ-0276 Fritidshjem Tjørnegården TØ-0278 Klub i tidl. tandplejebygning TØ-0283 Indret. tidl. børnehave til kl TØ-0285 Ældreboliger, Bytorvet TØ-0287 Ældreboliger, Solvænget, Bygni TØ-0290 Ældrecenter Solparken, Bygning TØ-0294 Aktivitetscenter, Solparken TØ-0297 Renovering af Centralkøkken, M TØ-0305 Tølløse Ældrecenter, Bygning TØ-0306 Møllevang Ældrecenter, Bygning TØ-0309 Ombygning - tandplejen TØ-0310 TANDPLEJEN TØ-0311 Rådhus, Bygning TØ-2009 Børnehaven Elletoften, Pavilli TØ-2010 INDRETNING TIL FH/SKOLE TØ-2011 KOMMUNESAMMENLÆGNING AMT-K0073 VASAC center 1 103, mask AMT-K0077 VASAC center 1 103, mask AMT-K0084 Hjælpemiddelcentralen, tran AMT-K0089 Bo & Cervicecenter, tran AMT-K0092 Misbrugscenteret, tran AMT-S0055 Ladegårdsskolen, mask AMT-S0057 Brunhøjskolen, tran AMT-S0058 Brunhøjskolen, tran AMT-S0059 Brunhøjskolen, mask AMT-S0067 Vej & park mask ANL Nyt kedelanlæg 0 0 ANL Saltspreder Nido Stratos II ANL Kran/Hydraulikanlæg nr ANL Saltspreder Nido Stratos II ANL Saltspreder Nido Stratos II ANL Stander til tankanlæg ANL Spearhead Trident 5000 Park ANL Holder Multi pack gital C2.42D ANL Skovknuser Midifrost DT ANL Trkator MF 2430GE-4wd ANL Lastbil Iveco daily UJ ANL Leaset Van UB ANL Leaset bil - IT - UL ANL Leaset bil - IT - XZ ANL Leaset bil - IT - XZ ANL Nyt kedelanlæg HO-0085 overført fra anlæg HO-0091 Mobil skøjtebane HO-0092 Mobil skøjtebane HO-0093 Kunstgræsbane HO-0110 Afsluttet anlægsregnskab HO-0111 Afsluttet anlægsregnskab

182 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HO-0375 Reg.nr. SC HO-0376 Reg.nr. CT HO-0377 Reg.nr. CZ HO-0378 Model F 960 SE HO-0379 C 9.72 H HO-0380 Reg.nr. TV HO-0381 TS HO-0382 Digital C2.42.D HO-0383 Teleskoblæsser HO-0384 Reg. TS HO-0385 Mulitpark Digital, uindreg HO-0386 Reg. UL HO-0387 Reg.nr. SC HO-0388 Reg.nr. SU HO-0389 TJ HO-0390 VZ HO-0391 Reg. TM HO-0392 Reg.nr. JH HO-0393 Green-fleme Modul HO-0394 Rabatklipper FM 7.0 m HO-0395 Udstyr til Holder C 9.72-h ma HO-0396 Spearhead Trident incl. målløf HO-0397 Serienr fejemaski HO-0398 Dulevo 5000 City fejemaskine HO-0399 Reg.nr. TV HO-0400 C 2.34 SDS HO-0401 Reg.nr. SN HO-0402 Reg.nr. RM HO-0403 Epoke saltspreder HO-0404 K PL HO-0405 Epoke - City Sprayer HO-0406 Model B Saltspreder HO-0407 Færge Orø-Holbæk HO-0423 HRS udsugning i køkken HO-0451 Alarmanlæg monteret på nyderdø HO-0478 Toytoa Picnic - Bil 0 0 HO-0497 Varmeanlæg - kostforplejningen HO-0501 VK Personbil HO-0502 caravelle leasingaftale HO-0517 XN HO-0530 TK HO-0568 TJ HO-0589 VP HO-0590 TU HO-0591 TU HO-0592 UJ HO-0593 VH HO-0594 VP

183 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HO-0595 RS HO-0596 TU HO-0597 VT HO-0602 TK HO-0603 TS HO-0604 TL HO-0605 TS HO-0606 TV HO-0607 TV HO-0608 UY HO-0609 UY HO-0610 UY HO-0611 UY HO-0612 VD HO-0613 VP HO-0614 VP HO-0615 UB HO-0616 VX HO-0617 VY HO-0628 Tandlægeunits HO-0629 Punktudsugningsanlæg HO-0659 bil - 1 stk. Yaris HOL-0190 Feje-suge maskine - Schmidt HOL-0191 Rendegraver - Terex F980SE HOL-0192 Ladbil - Nissan Cabster HOL-0193 Vertikalskærer - Parkland HOL-0194 Autotransporter - UR HOL-0273 Reparation af bolværk på Orø H HOL-0321 Ford Galaxy YK Bostedet HOL-0322 Ford Galaxy YK Bostedet HOL-0333 Stestrup Børnegård, ventilatio HOL-0352 Absalonskolen - Traktor HOL-0353 Vej & Park - 2 Nissan Cabstar HOL-0354 Vej & Park - Shibaura redskabs HOL-0355 Vej & Park - Fendt traktor HOL-0394 Elevator - Ældreboliger Stenhu HOL-0462 Traktor - Jyderup Skole HOL stk. Nissan King Cab HOL-0475 Toyota Hilux D HOL-0476 MAN lastbil HOL-0477 Volvo FM 12 lastbil HOL stk. VW Transporter HOL-0479 Terex rendegraver HOL-0480 Trimas pegasus græsklipper HOL stk. SL3000 sneplove HOL-0546 Mitsubishi Canter HOL-0547 Mitsubishi Canter HOL-0548 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD

184 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0549 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD HOL-0550 VW Transporter db kabin 2.5 TD HOL-0551 VW Crafter kassevogn HOL-0552 VW Transporter db kabin 2.5 TD HOL-0553 VW Crafter ladvogn HOL-0554 Schmidt cleang 400 fejemaskine HOL-0555 TP Flishugger TP200 (nr. 240) HOL-0556 Kubota traktor inkl. frontlift HOL-0557 Twiga Combi spearhead HOL-0558 Twiga Combi spearhead HOL-0559 John Deere HOL-0560 Krampe Big Body HOL-0566 Pakkemaskine H.S. Tech HOL-0567 STT Condig kaldeanlæg HOL-0568 ABA Brandanlæg HOL-0685 Fiat Ducato Minibus MHT HOL-0686 Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU HOL-0688 Kubota traktor M HOL-0689 Spearhead twiga combi (til Kub HOL-0690 Kubota traktor M130X HOL-0691 Kubota traktor L4240 HST HOL-0692 Holder traktor C HOL-0693 GMR Triplex rotorklipper TH HOL-0694 Trimax Pegasus 493 classis kli HOL-0695 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD HOL-0696 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD HOL-0697 Erco traktor HOL-0700 Røngent scanner HOL-0765 Motorer til Orø-færgen HOL-0777 Kubota traktor M110GX HOL-0778 Kubota traktor M135GX HOL-0779 Mitsubishi Fuso Canter HOL-0780 Mitsubishi Fuso Canter HOL-0781 Mitsubishi Fuso Canter HOL-0782 Superpark 4400 HST traktor HOL-0795 El-kørestol HOL-0796 El-kørestol HOL-0797 El-kørestol HOL-0804 Nissan Navarra King Cab. (bo) HOL-0805 Kubota traktor STV 36-FR Hol-0806 Kubota traktor STV 36-FR HOL-0807 kubota traktor M135GX HOL-0808 Spearhead Twiga HOL-0809 Nissan X-trail dci 150 4WD HOL-0810 Nissan X-trail 2,0 dci 4WD HOL-0811 Bobcat TL470H teleskoplæsser HOL-0812 Iveco Eurocargo ML 120E HOL-0813 Kubota traktor STV

185 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0814 Nido StratosN B17KR-21-BCX HOL-0815 Nido Stratos model B1, HOL-0816 Nido Stratos B 11 PCLN HOL-0819 Lastbil Volvo FM HOL-0821 El kørestol HOL-0822 El kørestol HOL-0823 El kørestol HOL-0824 El kørestol HOL-0825 El kørestol HOL-0826 El kørestol HOL-0830 Traktor leasingaftale A HOL-0831 Frigørelsesredskab til beredsk HOL-0832 Traktor leasingaftale A HOL-0833 Traktor leasingaftale A JE-0095 MX 100 C3WD 0 0 JE-0096 Nissan Cabstar JE-0097 Toyota RAV 4 - SN JE-0098 Ladbil - Nissan Cabstar - PZ 0 0 JE-0099 Nissan Cabstar - RU JE-0107 Leasing JE-0108 Leasing JE-0109 Leasing af energistyring JE-0116 Undløse skole JE-0117 Oliefyr JE-0130 Lysanlæg JE-0149 Mejerigården JE-0177 Leasning JE-0187 Leasing JE-0190 Åvang JE-0195 Åvang - udskiftning af fyr JE-0201 Leasing JE-0202 Gaskedel je-0210 Nr. jernløse skole, varmean SV-0241 Peugeot lastbil PB SV-0242 Traktor NH TS90 DL, CU SV-0243 Tromle Hammm Type DV SV-0244 Citroen Jumper CH/LAD HDI, RU 0 0 SV-0245 Suzuki Vitara, SM SV-0246 Scania lastbil(brugt) SP SV-0247 Ladvogn - Kia 2700, SM SV-0248 Saltspreder 0 0 SV-0249 Klipper Shibauva ST 445 SSS SV-0250 Rabatklipper SV stk. Toyota Corolla 0 0 SV-0289 Nissan Serena Cargo kassevogn 0 0 SV stk. VW Caddy SV stk. Hyundai Matrix 1,6 van SV-0312 CTS varmestyring Kundby skole

186 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) sv-0601 Saltspreder, Materielgården TO-0151 Ford Cargo 0 0 TO-0152 Antonie traktor 0 0 TO-0153 JD 855, traktor TO-0154 Case IH TO-0155 Ford Transit 190 LD 0 0 TO-0156 Nissan King Cap ladvogn 0 0 TO-0157 Epoke GH 50 klipper 0 0 TO-0158 Græsklipper JDF TO-0159 Ford Transit TO-0160 Scania lastbil TO-0161 JCB 3CX rendegraver TO-0162 Lille traktor, årgang TO-0186 Ford Transit Bus, VX TO-0208 RU TO-0209 RU TO-0210 RU TO-0211 RU TO-0212 RU TO-0213 RU TO-0214 RU TO-0215 Ældrecentre/hjemmeplejen TO-0216 Personsikringssystem, leaset TO-0217 Hjemmeplejebil TO-0218 Hjemmeplejebil, TY TO-0219 Nyborg Vaskemaskine, W 375 H TO-0220 Citröen Jumper Bus TO-0240 RAV 4, vejvæsen, Tornved TØ-0075 Fjernvarmecentral TØ-0199 Rendegraver brugt, leaset TØ-0209 Fiat Ducato TØ-0210 VW Transporter TØ-0211 New Holland TN TØ-0212 New Holland TN 75 og TL TØ-0213 Peugot Boxer TØ-0214 Traktor, Lastbil ekskl. græskl 0 0 TØ-0215 Specielle maskiner TØ-0216 Maskiner til P&V 0 0 TØ-0217 Maskiner til P&V TØ-0218 Værktøj TØ-0298 Kølebil TØ-0299 Toyota Yaris TØ-0300 Toyota Yaris TØ-0301 Toyota Yaris TØ-0302 Toyota Yaris, 1,3 leaset TØ-0303 Toyota Yaris 1,0 Terra TØ-0313 VW Lupo TØ-0314 VW Polo

187 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) TØ-0315 VW Sharan TØ-0316 Toyota Corolla Terra Staben, l TØ-2014 BIL TIL TØF AMT-K0094 VASAC center 1 104, inv AMT-K0095 Hjælpemiddelcentralen, inv ANL tandlægestole ANL Tandlægestol (Unic) ANL Inventar til grupperum ANL Bærbare PC'ere ANL PC'ere til 3.klasserne 0 0 ANL bærbare computere ANL PC-E Computere ANL PC'ere til 3.klasserne 0 0 ANL bærbare computere ANL Diverse IT-udstyr ANL Belysning - Børnehaven Tusenfr ANL Legepladsudstyr - Vipperød bør ANL Inventar Pavillon - Stormøllen ANL Telefonanlæg ANL Igangværende - anlæg sammenlæg ANL PC'ere til 3.klasserne ANL PC'ere til 3.klasserne HO-0086 overført fra anlæg HO-0089 Inventar til idrætslegepladsen 0 0 HO-0090 Tuse Idrætslergeplads 0 0 HO-0424 Personalerum bygning 2, Østre HO bærbare pc'ere og 8 station HO acer travelmate bærbare com HO-0431 overført fra anlæg HO-0432 overført fra anlæg HO-0433 Bålhus på ude-arealet HO-0436 bunket HO-0437 Legeplads/Opholdsareal/Skoleha 0 0 HO-0442 Computere + 14 bærbare compute HO-0443 Kalundborgvej flere loka HO stk. stationære PC fra Inte HO-0453 Rensdyrvej 2 - klasseværelse i HO-0454 Leasingaftale K-315 A04059 Kom HO-0461 Inventar og apparatur HO-0462 Legepladsq HO-0469 Tandklinik, Absalonskolen HO-0474 Anskaffelse af helt ny legepla HO-0475 Diverse serienumre - se skema HO-0479 IT udlånsmakkine 0 0 HO-0480 Selvbetjeningsautomater - afle HO-0481 IT-udstyr Pc'ere, printer, ska 0 0 HO-0482 IT-udstyr Pc'er, printer, skan 0 0 HO-0483 Selvbetjeningsautomater

188 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HO-0484 mark 3 møbel HO-0485 Skranke reoler udlånsskrivebor HO-0493 overført fra anlæg HO-0503 Barnevogne Omega m.motor HO HO-0538 Etablering af 12 vuggestueplad HO HO-0550 Inventar og apparatur 0 0 HO-0551 Legeplads, Villa Kulla 0 0 HO-0567 Kopi Maskine HO-0623 købt hos Skandinavisk Dentalse HO-0630 køb af EDB udstyr 0 0 HO-0631 PKC HO-0632 indkøb af div. inventar til in HO-0633 Leasingaftale HO-0637 Nye møbler i byrådssalen HO-0642 Ariadne, elektronisk skiltesys 0 0 HO-0643 Fujitsu HO-0644 Laesingaftale dfd v 0 0 HO-0645 Leasinaftale HO-0646 Leasingaftale HO-0647 Leasingaftale HO stk.Vibr.15"TFT TCO99+16st 0 0 HO-0651 Servire/ IBM 0 0 HO-0652 Fujitsu Siemens Scenic P300 I8 0 0 HO-0653 Fujitsu Siemens Scenic C HO-0654 Mobil arkiv 0 0 HO-0655 Kontormøbler til Økonomiafdeli HO PC'ere 0 0 HO-0657 leasingaftale HO-0658 køb af computere HO-0660 it udstyr m.v HOL-0195 Smartboard 8 stk HOL-0196 SMART Board 680/680-I HOL-0197 ThinkPad IBM 24 stk HOL-0198 Smartboard m. projektor 6 stk HOL-0199 Lyreco 4 projektor+digital HOL pc'er m. tilbehør HOL computere HOL-0202 Smart Board tavler 4 lokaler HOL borde og 50 stole skolemøbl HOL computere og skab/ns HOL-0206 Smart Board HOL-0207 Opgrad. Mark HOL-0208 Ny EDB-JY HOL-0209 Lydudstyr til KulturKasernen HOL-0210 Unic Lind HOL-0211 Ny Unit

189 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0212 Ny unit HOL-0213 Planmeca Promax Røntgen HOL-0214 Smart Board Allerup HOL-0216 PC'er vedr. PDA'er HOL-0217 PDA'ere HOL-0218 A-skadesystem HOL-0219 A-skadesystem HOL-0220 IT-udstyr HOL-0221 IT-udstyr HOL-0222 IT-udstyr HOL stk. pc'er HOL stk. pc'er HOL-0225 Microsoft Licenser HOL HOL-0227 Blade Server System HOL-0228 PC'er og fladskærm 50 stk HOL-0229 Ombyg Jobcenter, Møbler HOL-0315 Kommunalreformen - Ombygninger HOL-0323 Div. møbler til Ungekollegiet HOL-0324 Træningsudstyr til genoptrænin HOL stk. Smartboards - Østre Sko HOL-0337 PC'er vedr. CARE mobilsystem H HOL-0341 Borgerservice - printer m.v HOL-0342 Absalonskolen - projektorer HOL-0343 Teknik og Miljø - Kontorinvent HOL-0344 Tuse Skole - Kopiudstyr HOL-0345 Bjergmarksskolen - Kopiudstyr HOL-0346 Ressourcecentret - Color Laser HOL-0347 Jobcentret - Kopiudstyr m.v HOL-0348 Børnehuset Hagsted - Kopiudsty HOL-0349 Strandstræde 5 - kopiudstyr HOL-0350 Kildebjergskolen - Kopiudstyr HOL-0351 Gislinge Skole - Kopiudstyr m HOL-0356 Bjergmarksskolen - PC'er skærm HOL-0357 Ugerløse Skole - Smartboards m HOL-0358 Kundby Skole - Smartboards mv HOL-0359 Holbæk Bib - InfoGalleri Hardw HOL stk. Unic Line tandlægestole HOL-0362 Specialklasser - Smartsboards HOL-0363 Fælles Adm. - Serverer HOL-0400 Fælles adm. - indkøb af PC'er HOL-0419 Inventar til Strandstræde HOL-0440 Diverse møbler A-afdelingen HOL-0441 Diverse møbler A-klassen SFO HOL-0444 Smartsboards og PC'er - Bjergm HOL-0445 Activ Boards + opsætning HOL stk. bærbare pc'er + ekstra HOL-0447 Smartboards og pc'er

190 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0448 Diverse inventar til tandklini HOL-0454 Administrationsbygninger - Omr HOL-0455 Administrationsbygninger - Omr HOL-0456 IT nyt Byråd HOL-0457 IT Absalonskolen HOL-0458 Bibliotekssystem/udstyr HOL-0459 Bjergmarksskolen HOL-0460 Gislinge Skole IT HOL-0463 IT-skolemøbler Ølstre skole HOL-0464 IT - Kanalstræde HOL-0465 IT Teknik og Miljø HOL-0466 IT Aktivitetshuset Tornhøj 0 0 HOL-0467 IT Aktivitetshuset Tølløse 0 0 HOL-0468 IT Jyderup Skole 0 0 HOL-0469 IT Møllevang Ældrecenter 0 0 HOL-0470 IT Undløse Skole HOL Unic tandlægestole HOL-0569 IBM System x3850x5 server HOL-0576 Konica Minolta udstyr HOL-0577 Bizhub C20 farvekopimaskine HOL-0698 Tidsskriftreol HOL-0699 Unic Bj tandlæge stol HOL-0784 IBM server (IBM-88524TG) HOL-0785 IBM server (IBM-7147A7G) HOL-0786 IBM server (IBM ) HOL-0791 IBM Storwize V HOL-0799 IBM Bladecenter HOL-0800 Coreswitch (Projekt) HOL-0801 HW - Firewall (Projekt) HOL-0802 SAN - Disk udvidelse HOL-0803 Tandpleje - Sterilisationskøkk HOL-0828 IBM Storwize V7000 Disk Expans HOL x SAS-servere (projekt) JE-0100 Hallen Jernløse - cafe JE-0110 Nr. Jernløse Skole 0 0 JE-0111 Nr. Jernløse Skole 0 0 JE-0112 Nr. Jernløse Skole 0 0 JE-0128 Nr. Jernløse skole/hal JE-0147 Leasing JE-0148 Leasing JE-0168 leasing JE-0203 Leasing JE-0204 Leasing JE-0205 Leasing af telefon-it og it-ud JE-0206 Leasing af telefonanlæg og it je-0217 Sammenlægningsudgifter SV-0255 Svinninge skole, Svinninge 0 0 SV-0261 Gislinge skole, Gislinge

191 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) SV-0262 Gislinge gl. skole, Gislinge 0 0 SV-0265 Kundby skole, Kundby 0 0 SV-0266 Hobbitten SFO, Svinninge 0 0 SV-0267 Solsikken SFO, Gislinge 0 0 SV-0268 Kundby Børnehus SFO, Kundby 0 0 SV-0271 Svinninge Bibliotek 0 0 SV-0272 Svinninge Bibliotek, Svinninge 0 0 SV-0273 Børnehaven Pilehytten, Svinnin 0 0 SV-0274 Børnehaven Elverbo, Svinninge 0 0 SV-0275 Børnehaven Solsikken, Gislinge 0 0 SV-0276 Børnehaven Kundby Børnehus, Ku 0 0 SV-0284 Ældrecentret, Svinninge 0 0 SV-0285 Nødkaldeanlæg 0 0 SV-0292 Børnetandklinikken, Svinninge 0 0 SV-0295 Rådhuset, Svinninge 0 0 SV-0296 Rådhuset, Svinninge 0 0 SV-0297 Kontormøbler, Rådhuset 0 0 SV-0298 IP-telefoner 0 0 SV-0299 Skolerne SV-0317 Konica Minolta Svinninge skole sv-0602 Inventar Gislinge skole, board TO-0179 Leaset kopimaskine, Toshiba ES TO-0224 Centralkøkkenet, Vindfang TO-0225 Centralkøkken, Rosenvænget, Mø TO-0226 ventilationsanlæg, centralkøkk TO-0229 Telefonanlæg 0 0 TO-0237 Fusionsomkostninger, NY Holbæk TØ-0227 Tølløse centralskole TØ-0230 Møbler TØ-0231 Møbler 0 0 TØ-0232 EDB-udstyr 0 0 TØ-0239 EDB-udstyr 0 0 TØ-0245 Kopimaskiner 0 0 TØ-0259 Børnehavemøbler 0 0 TØ-0260 Personalestue 0 0 TØ-0273 Nyt Køkken 0 0 TØ-0274 Nyt Køkken TØ-0275 Nyt Køkken TØ-0277 Køkken 0 0 TØ-0279 Klubmøbler 0 0 TØ-0281 Fritidshjemsmøbler 0 0 TØ-0282 Klubmøbler 0 0 TØ-0291 Omsorgssystem TØ-0292 Biler u. 3500, leaset TØ TØ-0295 Træningsudstyr i aktivitetshus TØ-0308 Klinikstole m.m. 0 0 TØ-0317 Kontormøbler

192 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) TØ-0318 IT-udstyr 0 0 TØ-2006 UGERLØSE SKOLE TØ-2007 INVENTAR TØ-2008 INVENTAR vuggestuegrupper m.m TØ-2013 KOMMUNESAMMENLÆGNING HOL-0416 Kundby Skole - udbygning 0 0 HOL-0706 Kloakrenovering, Kasernevej HOL-0724 Ombyg. af Holbæk Seminarium ( HOL-0730 Tuse Hallen - nyt tag HOL-0743 Minibo, Sofievej HOL-0745 Minibo, Sofievej (2011) HOL-0763 Køb og ombygning af Holbæk Sem HOL-0766 Renovering Ågerup Skole HOL-0767 Renovering Nr. Jernløse Skole HOL-0783 Holbæk Arena HOL-0788 Ny daginstitution Tølløse HOL-0842 Rokade Kasernevej HOL-0848 Energireno Etabl Soc.tilsy Øst HOL-0849 Etabl. Soc.tilsyn Øst -Holbæk HOL-0850 Etabl. Soc.tilsyn Øst -Nykøbin HOL-0852 Energireno Kasernev 6 lok.roka HOL-0853 Energireno Stenhusbakk plj.bol HOL-0859 Eventyrlunden ny ventilation i HOL-0860 Liggehal - sofiehaven HOL-0862 Plejehotel Åvang HOL-0863 Engskovskolen Nr. Jernløs HOL-0867 Sofielundssk Bjmark solceller HOL-0868 Kildevangssko. Vipp. solceller HOL-0869 Reno.pulje KildebjSkole Ombygn HOL-0872 Skolen ved Tuse Næse HOL-0873 Engskovskolen HOL-0874 Elverdamsskolen HOL-0875 Sofielundsskolen HOL-0876 Katrinedalsskolen HOL-0877 Ladegårdsskolen, solceller HOL-0878 Halpulje Jyderup Hallen ny del HOL-0879 Tuse Hal etape 2 tag og facade HOL-0880 Holbæk Svømmehal nye vinduer HOL-0882 Vipperød Hallen solceller HOL-0883 Halpulje Svinninge hal nødudga HOL-0885 Kikhøj solceller HOL-0886 Familiehuset HOL-0887 Tølløse Skole HOL-0888 Maritimt center/gl. Skibsværft HOL-0889 Helhdsplan boliger og akt.plan HO-0648 Officepakken HO-0649 Mikro Værkstedet HOL-0187 ESDH system (Accenture)

193 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) HOL-0188 Sitebuilder fra EDB-Gruppen HOL-0189 Prisme HOL-0310 Dokumenthåndtering, ESDH HOL-0335 CARE system - Hjemmeplejen HOL-0336 CARE mobilsystem - Hjemmepleje HOL-0338 Medialogic - Jobcentret HOL-0339 Sitebuilder - SKKI HOL-0364 Fælles Adm. - Licenser WMware HOL-0439 GIS-FOT etablering HOL-0701 Holbæk Kommunes hjemmeside HOL-0792 Ny Acadre impl HOL-0798 GIS-portal JE-0178 Leasing HO-0005 Matr. 6b og del af 2a tstr HO-0006 Erhvervsformål/ bygemodning HO-0007 del af matr.7a tstr.og 2e TV M HO-0011 Erhvervsformål HOL-0013 Børstenbindervej 5, Grund HOL-0029 Hjulmagervej 8, Grund HOL-0091 Omfartsvejen 10, Grund HOL-0092 Omfartsvejen 10, Bygning HOL-0254 Boligområde øst for stenhusvej HOL-0256 Gislinge Vest - etape HOL-0258 Byggemodning Helgogårdsvej, Ku HOL-0260 Byområde ved Regstrup Å, etape HOL-0264 Tølløse Vest HOL-0266 Erhvervsområde ved Virkelyst, HOL-0267 Bødkervej, Jyderup, Erhvervsud 0 0 HOL-0311 Byomdannelsesprojekt - Holbæk 0 0 HOL-0317 Jyderup Nord II, kommunal HOL-0318 Erhvervsgrunde, Rørvangsvej HOL-0401 Lokalplan 5.05 Udby, Tuse Næs HOL-0404 Rørvangsparken etape 2, Erhver 0 0 HOL-0482 Sofiesminde Alle 5. etape (Vej HOL-0483 Gislinge, Idrætsvej HOL-0571 L.C.Worsøesvej (L.C.W. 8) HOL-0607 Ubebygget areal Ladegårdsallee HOL-0622 Ubebygget areal Skætterivej HOL-0703 Grund Digemosevej JE-0011 Butiksareal Nørupvej JE-0017 Flygtningebolig, Bygning JE-0018 Flygtningebolig, Grund JE-0122 Idrætsplads, Grund JE-0124 Idrætsplads, Bygning SV-0022 Byggemodning Håndværkervej SV-0238 Materielgården, Kastanie Alle, SV-0240 Materielgård TO-0002 Elmevej/Elmegården

194 Nummer på anlægsaktiv Navn Anskaffelses pris (kr.) Bogført nettoværdi (kr.) TO-0003 Stokkebjergvej/Provstevænget TO-0204 Grund ved Familiehus, Jyderup, TO-0205 Familiehus TO-0206 Indretning som familiehus TO-0207 Indretning som familiehus TØ-0262 Husets Vuggestue og Børnehave TØ-0263 Husets Vuggestue og Børnehave

195 6 Overførsel af bevillinger fra 2013 til 2014 Samlebilag for overførsler (+ = overskud / - = underskud) Skattefinansierede aktiviteter Beløb i kr. Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Pol.omr. 1 - Politisk organisation Pol.omr. 2 - Administration Energirenovering, renoveringspulje m.v Udvalget for børn Pol.omr. 4 - Skoler Pol.omr. 5 - Almene dagtilbud Pol.omr. 6 - Børn, unge og familier m. særlige behov Udvalget for voksne Pol.omr. 7 - Sundhed Pol.omr. 8 - Ældreområdet Pol.omr. 9 - Voksenspecialområdet Udvalget for Klima og miljø Pol.omr Miljø og planer Pol.omr Ejendomme Pol.omr Kommunale veje og trafik Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Pol.omr Uddannelse og beskæftigelse Pol.omr Erhverv Udvalget for Kultur og Fritid Pol.omr Kultur og Fritid Ejendomsudgifter, portefølje Projekter (alle udvalg) Byggemodningsudgifter Overførsler i alt

196 7 Regnskaber for selvejende institutioner 7.1 Dragebakken Holbæk Fritidscenter 195

197 196

198 REGNSKAB

199 198

200 REGNSKAB

201 REGNSKAB

202 REGNSKAB

203 REGNSKAB

204 REGNSKAB

205 REGNSKAB