Bevillingsoversigt. Budget 2013

Transkript

1 Byplanudvalget Faste ejendomme mv Beskæftigelse - ydelser og indsats Boliger til flygtninge Beboelse Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Bygningsdrift Energistyring beløb til senere fordeling Demografipulje Overførsler mellem årene Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse, bygn Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Ejendomsadministration Jordforsyning Jordforsyning Grunde og bygninger Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Fællesudgifter og -indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Beboelse Alleen Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter

2 Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Brillerne Personale Løn Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Varme Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Caroline Mathildesti 55 (Maglebo) Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Caroline Mathildesti (Maglelund) Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Varme Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle (Pils Skov) Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 124 a (Nordre Brohus)

3 Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 125 (Søndre Brohus) Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 127 (Gartnerhuset) Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 129 (Stenhuset) Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 131 (Havehuset) Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Egebækvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Gl. Holtevej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Gøngehusvej Grunde og bygninger

4 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Gøngesletten Grunde og bygninger Skatter og afgifter Havarthivej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Høsterkøbvej 63 a-b Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Varme Vand Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Kajerød Vænge Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Kohavevej 15 a-d Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Kohavevej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Kongevejen Grunde og bygninger Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser

5 Mariehøjvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Nærumgårdsvej 74 b Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Rundforbivej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring Varme Skatter og afgifter Søengen Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Søllerødvej Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Sønder Paradisvej Personale Løn Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme

6 Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Teglværksvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Teglværksvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Trørødvej Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Vangeboled Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Vejlesøparken Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Egevang Nord (50 lejligheder) Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Varme

7 Flintemarken 7-85 (22 lejligheder) Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Varme Diverse beboelsesejendomme Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Erhvervsejendomme Bakkevej Grunde og bygninger Vand Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 126 a Grunde og bygninger Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Kongevejen Grunde og bygninger Varme Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Ravnsnæsvej Grunde og bygninger Vand Indtægter Salg af produkter og ydelser Skodsborg Strandvej Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Skovlytoften Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Varme Vand Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Vedbæk Strandvej Grunde og bygninger

8 Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Vedbæk Strandvej Indtægter Salg af produkter og ydelser Vedbæk Strandvej Indtægter Salg af produkter og ydelser Bådplads ved Vejlesø Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Vejlesøvej Indtægter Salg af produkter og ydelser Vilhelm la Cours Vej Grunde og bygninger Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Wesselmindevej Grunde og bygninger El Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Diverse andre ejendomme Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Byfornyelse Fællesudgifter og -indtægter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Koloni- og nyttehaver Lille Bistrup Hegn Indtægter Salg af produkter og ydelser Hestkøb Vænge Indtægter

9 Salg af produkter og ydelser Majsletten Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter Rundforbivej Indtægter Salg af produkter og ydelser Skyttehaven Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Stenløkken Indtægter Salg af produkter og ydelser Søllerødvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Tornevang Indtægter Salg af produkter og ydelser Vangeboled Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Wesselmindevej Indtægter Salg af produkter og ydelser Drift Parkdrift Vedligeholdelse af udenomsarealer Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Diverse arealer Alleen Brillerne Maglelund (Caroline Mathildesti 57-59) Piils Skov (Dronninggårds Alle 24-26) Gl. Holtevej Kohavevej Kohavevej

10 Hegnshuset (Nærumgårdsvej 74 b) Sønder Paradisvej Trørødkollegiet Jægerhuset Jægerhytten Vilhelm la Cours Vej

11 Teknik- og miljøudvalget Veje og grønne områder mv Tjenestemandspension Personale Tjenestemandspensioner Ergoterapeutområdet inkl. hjælpemidler Busdrift Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter Områdechef 104 Overførelser 104 Overførelser 104 beløb til senere fordeling 104 Overførsler mellem årene 104 Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter beløb til senere fordeling -108 Overførsler mellem årene -108 Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Bygningsdrift Bygningsdrift Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Grunde og bygninger Rengøring Energistyring beløb til senere fordeling Tilpasningspulje Udvendig vedligeholdelse Overførelser Overførelser mellem årerne beløb til senere fordeling Overførsler mellem årene Udvendig vedligeholdelse, diverse Udvendig vedligeholdelse, diverse Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Udvendig vedligeholdelse, bygn Vedbæk Strandvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rudersdal Kirkegårde Personale

12 Øvrige personaleudgifter Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Materielgård, Birkerød Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Materielgård, Nærum Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Drift Kirkegårde Kirkegårde beløb til senere fordeling Overførsler mellem årene -495 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Kirkegårde / moms Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Parkdrift Parker og grønne områder Parker Fælles formål beløb til senere fordeling Overførsler mellem årene 148 Engangsudgifter (Godkendes af direktør)

13 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Husleje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Parker og Grønne vejarealer beløb til senere fordeling 65 Overførsler mellem årene 65 Personale Øvrige personaleudgifter Strandområder Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer El Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Naturopretning beløb til senere fordeling -111 Overførsler mellem årene -111 Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Skove Skove Materiale- og aktivitetsudgifter IT, Inventar og Materiel Grunde og bygninger Skove / moms Indtægter Salg af produkter og ydelser Vejdrift Fælles formål Veje Fælles formål Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter

14 Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Fremmed regning Fremmed regning Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Fremmed regning / moms Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Vejvedligeholdelse Forstærkning af kørebaner Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Reparation af belægning på kørebaner m.v Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Afvandingsledninger, brønde m.v Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Parkerings- og rastepladser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Stier i egen trace Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Afmærkning på kørebaner Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Færdselstavler og anden afmærkning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Renholdelse Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel

15 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Broer, tunneler m.v Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Gadeinventar Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Signalanlæg Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rabatter, grøfter og skråninger Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Kommunens bidrag til spildevandsanlæg (v Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vintertjeneste Ikke vejrafhængig Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Glatføre Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Snerydning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Materielgård Materielgårde Administrativt personale Personale Løn Vej, personale Personale Løn Værksted, personale Personale Løn

16 Park, personale Personale Løn Kirkegård, personale Personale Løn Elever og lærlinge Personale Løn Materielgårde, driftsudgifter Personale Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Maskinstation Maskinstation Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Parkafdelingen Parker og grønne områder Træbroer ved søer og vandløb Grunde og bygninger

17 Vedligeholdelse af udenomsarealer Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vejafdelingen Vejafdeling Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Fælles formål Vejplanlægning og udvikling Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Myndighed og administrative forhold Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vejvedligeholdelse Slidlag på kørebaner Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vejbelysning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Ukrudtbekæmpelse og beplantningspleje Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vejplanlægning - Færdselstællinger IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Vejplanlægning - Skitseprojektering Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Andre driftsudgifter og -indtægter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Kollektiv trafik Busdrift Materiale- og aktivitetsudgifter

18 Andre udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Færgedrift Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter

19 Miljø Tjenestemandspension Personale Tjenestemandspensioner Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Bygningsdrift Offentlige toiletter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse, bygn Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Offentlige toiletter Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Miljøafdelingen Miljø Vandløbsvæsen Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Miljøbeskyttelse beløb til senere fordeling Engangsudgifter (Godkendes af direktør) Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Miljøtilsyn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Øvrig planlægning beløb til senere fordeling 129 Overførsler mellem årene 129 Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar

20 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Skadedyrsbekæmpelse Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Forsyningsvirksomheder - Andre udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Renovation Fælles formål Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Forsyningsvirksomheder - Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Dagrenovation Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Storskrald Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Glas, papir og pap IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Farligt affald IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Indtægter Salg af produkter og ydelser Genbrugsstationer Materiale- og aktivitetsudgifter

21 Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Øvrige ordninger, haveaffald IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Indtægter Salg af produkter og ydelser

22 Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt Øvrige udgifter Tilskud til selvej. Institutioner (3.78) Tjenestemandspension Personale Tjenestemandspensioner Rudersdal Bibliotekerne Rudersdal Bibliotekerne - Fælles Rudersdal Bibliotekerne - Fælles beløb til senere fordeling Øvrige puljer Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Indtægter med moms Indtægter Salg af produkter og ydelser Holte Bibliotek Holte Bibliotek Grunde og bygninger Varme Indtægter Salg af produkter og ydelser Nærum Bibliotek Nærum Bibliotek Grunde og bygninger Varme Idrætsanlæg Idrætsanlæg - Idrætsinspektør

23 Birkerød Idrætscenter Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Serviceabonnement Indtægter Salg af produkter og ydelser Rundforbi Idrætsanlæg Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter

24 Indtægter Salg af produkter og ydelser Vedbæk Idrætsanlæg Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Rudegaard Idrætsanlæg Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Birkerød Badmintonhal Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand

25 Skatter og afgifter Serviceabonnement Høsterkøb Idrætsplads Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Tennisanlæg Vangebovej Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Idrætsanlæg fælles Idrætsanlæg fælles Sjælsøhallen Tennis- og squashanlæg Hestkøbgård Kongevejen 168, 1. sal Sejlklubben Juniorklubhuset Sejlklubben Klubhus Syd Dykkerklubben Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme Skatter og afgifter Andre fritidsfaciliteter Bygninger Gl. Holtevej 24 A Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger El Varme Skatter og afgifter Knallertværksted Birkerød IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Tornevangsvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Skatter og afgifter Spejdergrunde Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger

26 El Skatter og afgifter Museer Rudersdal Museer Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Indtægter Salg af produkter og ydelser Museer Fælles Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Indtægter

27 Salg af produkter og ydelser Museer Kioskvirksomhed Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Museer Mothsgården Personale Løn Øvrige personaleudgifter Lokalhistorisk Arkiv Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Arkæologisk ansvar Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Biografer Biografer Reprise Teatret Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Reprise Teatret - moms Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Øverødvej Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger

28 Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Biografer fælles Birkerød Bio Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme Vand Skatter og afgifter Rudersdal Musikskole Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Indtægter Salg af produkter og ydelser Ung i Rudersdal beløb til senere fordeling Demografipulje Øvrige puljer Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Andre udgifter