Bevillingsoversigt. Budget 2013

Transkript

1 Byplanudvalget Faste ejendomme mv Beskæftigelse - ydelser og indsats Boliger til flygtninge Beboelse Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Bygningsdrift Energistyring beløb til senere fordeling Demografipulje Overførsler mellem årene Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse, bygn Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Ejendomsadministration Jordforsyning Jordforsyning Grunde og bygninger Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Fællesudgifter og -indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Beboelse Alleen Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter

2 Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Brillerne Personale Løn Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Varme Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Caroline Mathildesti 55 (Maglebo) Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Caroline Mathildesti (Maglelund) Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Varme Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle (Pils Skov) Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 124 a (Nordre Brohus)

3 Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 125 (Søndre Brohus) Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 127 (Gartnerhuset) Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 129 (Stenhuset) Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 131 (Havehuset) Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Egebækvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Gl. Holtevej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Gøngehusvej Grunde og bygninger

4 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Gøngesletten Grunde og bygninger Skatter og afgifter Havarthivej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Høsterkøbvej 63 a-b Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Varme Vand Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Kajerød Vænge Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Kohavevej 15 a-d Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Kohavevej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Kongevejen Grunde og bygninger Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser

5 Mariehøjvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Nærumgårdsvej 74 b Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Rundforbivej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring Varme Skatter og afgifter Søengen Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Søllerødvej Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Sønder Paradisvej Personale Løn Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme

6 Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Teglværksvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Teglværksvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Trørødvej Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Vangeboled Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Vejlesøparken Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Egevang Nord (50 lejligheder) Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Varme

7 Flintemarken 7-85 (22 lejligheder) Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Varme Diverse beboelsesejendomme Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Erhvervsejendomme Bakkevej Grunde og bygninger Vand Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårds Alle 126 a Grunde og bygninger Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Kongevejen Grunde og bygninger Varme Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Ravnsnæsvej Grunde og bygninger Vand Indtægter Salg af produkter og ydelser Skodsborg Strandvej Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Skovlytoften Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Varme Vand Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Vedbæk Strandvej Grunde og bygninger

8 Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Vedbæk Strandvej Indtægter Salg af produkter og ydelser Vedbæk Strandvej Indtægter Salg af produkter og ydelser Bådplads ved Vejlesø Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Vejlesøvej Indtægter Salg af produkter og ydelser Vilhelm la Cours Vej Grunde og bygninger Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Wesselmindevej Grunde og bygninger El Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Diverse andre ejendomme Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Byfornyelse Fællesudgifter og -indtægter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Koloni- og nyttehaver Lille Bistrup Hegn Indtægter Salg af produkter og ydelser Hestkøb Vænge Indtægter

9 Salg af produkter og ydelser Majsletten Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter Rundforbivej Indtægter Salg af produkter og ydelser Skyttehaven Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Stenløkken Indtægter Salg af produkter og ydelser Søllerødvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Tornevang Indtægter Salg af produkter og ydelser Vangeboled Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Wesselmindevej Indtægter Salg af produkter og ydelser Drift Parkdrift Vedligeholdelse af udenomsarealer Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Diverse arealer Alleen Brillerne Maglelund (Caroline Mathildesti 57-59) Piils Skov (Dronninggårds Alle 24-26) Gl. Holtevej Kohavevej Kohavevej

10 Hegnshuset (Nærumgårdsvej 74 b) Sønder Paradisvej Trørødkollegiet Jægerhuset Jægerhytten Vilhelm la Cours Vej

11 Teknik- og miljøudvalget Veje og grønne områder mv Tjenestemandspension Personale Tjenestemandspensioner Ergoterapeutområdet inkl. hjælpemidler Busdrift Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter Områdechef 104 Overførelser 104 Overførelser 104 beløb til senere fordeling 104 Overførsler mellem årene 104 Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter beløb til senere fordeling -108 Overførsler mellem årene -108 Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Bygningsdrift Bygningsdrift Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Grunde og bygninger Rengøring Energistyring beløb til senere fordeling Tilpasningspulje Udvendig vedligeholdelse Overførelser Overførelser mellem årerne beløb til senere fordeling Overførsler mellem årene Udvendig vedligeholdelse, diverse Udvendig vedligeholdelse, diverse Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Udvendig vedligeholdelse, bygn Vedbæk Strandvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rudersdal Kirkegårde Personale

12 Øvrige personaleudgifter Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Materielgård, Birkerød Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Materielgård, Nærum Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Drift Kirkegårde Kirkegårde beløb til senere fordeling Overførsler mellem årene -495 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Kirkegårde / moms Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Parkdrift Parker og grønne områder Parker Fælles formål beløb til senere fordeling Overførsler mellem årene 148 Engangsudgifter (Godkendes af direktør)

13 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Husleje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Parker og Grønne vejarealer beløb til senere fordeling 65 Overførsler mellem årene 65 Personale Øvrige personaleudgifter Strandområder Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer El Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Naturopretning beløb til senere fordeling -111 Overførsler mellem årene -111 Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Skove Skove Materiale- og aktivitetsudgifter IT, Inventar og Materiel Grunde og bygninger Skove / moms Indtægter Salg af produkter og ydelser Vejdrift Fælles formål Veje Fælles formål Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter

14 Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Fremmed regning Fremmed regning Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Fremmed regning / moms Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Vejvedligeholdelse Forstærkning af kørebaner Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Reparation af belægning på kørebaner m.v Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Afvandingsledninger, brønde m.v Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Parkerings- og rastepladser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Stier i egen trace Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Afmærkning på kørebaner Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Færdselstavler og anden afmærkning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Renholdelse Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel

15 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Broer, tunneler m.v Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Gadeinventar Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Signalanlæg Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rabatter, grøfter og skråninger Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Kommunens bidrag til spildevandsanlæg (v Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vintertjeneste Ikke vejrafhængig Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Glatføre Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Snerydning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Materielgård Materielgårde Administrativt personale Personale Løn Vej, personale Personale Løn Værksted, personale Personale Løn

16 Park, personale Personale Løn Kirkegård, personale Personale Løn Elever og lærlinge Personale Løn Materielgårde, driftsudgifter Personale Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Maskinstation Maskinstation Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Parkafdelingen Parker og grønne områder Træbroer ved søer og vandløb Grunde og bygninger

17 Vedligeholdelse af udenomsarealer Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vejafdelingen Vejafdeling Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Fælles formål Vejplanlægning og udvikling Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Myndighed og administrative forhold Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vejvedligeholdelse Slidlag på kørebaner Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vejbelysning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Ukrudtbekæmpelse og beplantningspleje Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vejplanlægning - Færdselstællinger IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Vejplanlægning - Skitseprojektering Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Andre driftsudgifter og -indtægter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Kollektiv trafik Busdrift Materiale- og aktivitetsudgifter

18 Andre udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Færgedrift Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter

19 Miljø Tjenestemandspension Personale Tjenestemandspensioner Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Bygningsdrift Offentlige toiletter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse, bygn Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Offentlige toiletter Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Miljøafdelingen Miljø Vandløbsvæsen Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Miljøbeskyttelse beløb til senere fordeling Engangsudgifter (Godkendes af direktør) Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Miljøtilsyn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Øvrig planlægning beløb til senere fordeling 129 Overførsler mellem årene 129 Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar

20 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Skadedyrsbekæmpelse Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Forsyningsvirksomheder - Andre udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Renovation Fælles formål Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Forsyningsvirksomheder - Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Dagrenovation Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Storskrald Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Glas, papir og pap IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Farligt affald IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Indtægter Salg af produkter og ydelser Genbrugsstationer Materiale- og aktivitetsudgifter

21 Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Øvrige ordninger, haveaffald IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Indtægter Salg af produkter og ydelser

22 Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt Øvrige udgifter Tilskud til selvej. Institutioner (3.78) Tjenestemandspension Personale Tjenestemandspensioner Rudersdal Bibliotekerne Rudersdal Bibliotekerne - Fælles Rudersdal Bibliotekerne - Fælles beløb til senere fordeling Øvrige puljer Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Indtægter med moms Indtægter Salg af produkter og ydelser Holte Bibliotek Holte Bibliotek Grunde og bygninger Varme Indtægter Salg af produkter og ydelser Nærum Bibliotek Nærum Bibliotek Grunde og bygninger Varme Idrætsanlæg Idrætsanlæg - Idrætsinspektør

23 Birkerød Idrætscenter Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Serviceabonnement Indtægter Salg af produkter og ydelser Rundforbi Idrætsanlæg Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter

24 Indtægter Salg af produkter og ydelser Vedbæk Idrætsanlæg Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Rudegaard Idrætsanlæg Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Birkerød Badmintonhal Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand

25 Skatter og afgifter Serviceabonnement Høsterkøb Idrætsplads Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Tennisanlæg Vangebovej Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Idrætsanlæg fælles Idrætsanlæg fælles Sjælsøhallen Tennis- og squashanlæg Hestkøbgård Kongevejen 168, 1. sal Sejlklubben Juniorklubhuset Sejlklubben Klubhus Syd Dykkerklubben Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme Skatter og afgifter Andre fritidsfaciliteter Bygninger Gl. Holtevej 24 A Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger El Varme Skatter og afgifter Knallertværksted Birkerød IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Tornevangsvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Skatter og afgifter Spejdergrunde Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger

26 El Skatter og afgifter Museer Rudersdal Museer Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Indtægter Salg af produkter og ydelser Museer Fælles Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Indtægter

27 Salg af produkter og ydelser Museer Kioskvirksomhed Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Museer Mothsgården Personale Løn Øvrige personaleudgifter Lokalhistorisk Arkiv Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Arkæologisk ansvar Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Biografer Biografer Reprise Teatret Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Reprise Teatret - moms Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Øverødvej Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger

28 Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Biografer fælles Birkerød Bio Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme Vand Skatter og afgifter Rudersdal Musikskole Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Indtægter Salg af produkter og ydelser Ung i Rudersdal beløb til senere fordeling Demografipulje Øvrige puljer Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Andre udgifter

29 IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Serviceabonnement Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud og overførsler Overførsler til personer Indtægter Salg af produkter og ydelser Selvejende uddannelsesinstitutioner Selvejende uddannelsesinstitutioner Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Kultur fælles Diverse bygninger Kulturcenter Mantziusgården Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Renovation Skatter og afgifter Serviceabonnement Indtægter Salg af produkter og ydelser Kulturelle arrangementer Asger Arn

30 Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Kulturcenter Mariehøj Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale 3 Beklædning - personale 13 Materiale- og aktivitetsudgifter 127 Administrationsudgifter 54 Andre udgifter 73 IT, Inventar og Materiel 318 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 245 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 73 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger 308 Forsikring - grunde og bygninger 39 Rengøring El 635 Varme 777 Skatter og afgifter 183 Cafédrift Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Gl. Præstegård Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger

31 Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Cathrinelyst Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Kulturelle aktiviteter Teater for børn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Indtægter Salg af produkter og ydelser Kulturelle tilskud (KFU) Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Kultur, Børn, unge og voksne Personale Løn Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Kunstneriske aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Andre kulturelle aktiviteter Personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter

32 Møder, rejser og repræsentation Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Kultur og Informationsvirksomhed Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Folkeoplysning Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Indtægter Salg af produkter og ydelser Aktiviteter uden for loven Personale Løn Øvrige personaleudgifter Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Rudersdal Ejendomme beløb til senere fordeling -209 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) -209 Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge

33 Drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer

34 Børne- og skoleudvalget Familieydelse Tjenestemandspension Personale Tjenestemandspensioner Rådgivning og forebyggelse Pædagogogisk/psykologiske rådgivning PPR Folkeskoler Personale Løn Syge- og hjemmeundervisning Personale Løn Øvrige personaleudgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Specialklasser beløb til senere fordeling Basistildeling Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Specialundervisning i regionale tilbud Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Efter- og ungdomskostskoler Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Specialpædagogisk bistand i førskolealde Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Puljer, indtægter mv Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Sundhedsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning beløb til senere fordeling Demografipulje Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale

35 Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger, ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Kommunale specialskoler Demografi beløb til senere fordeling Demografipulje Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Kommunale specialskoler - ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Kommunale specialskoler, ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Fællesudgifter og indtægter beløb til senere fordeling Demografipulje Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Døgninstitutioner Børne og Ungehusene Administration/fælles Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Villaen Personale Løn Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Strandriddergården Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale

36 Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Tilskud og overførsler Overførsler til personer Indtægter Salg af produkter og ydelser Skolehjemmet Skovly Døgn Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Renovation Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Egebækskolen Døgn Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel

37 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring Varme Vand Renovation Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Takstfinansiering Takstreguleringskonto beløb til senere fordeling Udgifter pr. enhed Døgn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Forebyggende foranst. og anbringelser Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaven Rudgårds Alle beløb til senere fordeling Demografipulje Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Plejefamilier og opholdsteder Plejefamilier og opholdsteder Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndighe

38 Betaling andre off. myndigheder Regulering vedr. tidligere år Indtægter Salg af produkter og ydelser Statsrefusion Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Kvindekrisecentre Kvindekrisecentre Tilskud og overførsler Overførsler til personer Forebyggende foranstaltning fo Forebyggende foranstaltning Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Statsrefusion Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Merududgifter til børn og unge Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Merudgifter SEL Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Tabt arbejdsfortj. SEL Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Hjemmetræning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Statsrefusion Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v

39 Øvrige social formål Udgifter til husly Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Børn med handicap Demografi beløb til senere fordeling Demografipulje Handicappede - ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Handicappede - ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Psykosociale - ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Egenbetaling ( 159 og 160) - ejerf Indtægter Salg af produkter og ydelser Egenbetaling ( 159 og 160) - ejerf Indtægter Salg af produkter og ydelser Statsrefusion Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Forebyggende indsats for ældre Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Statsrefusion Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Fælles Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Sjælsøgrup. Pluspladser Personale Løn Familierådgivningen Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter

40 Zebragruppen Personale Løn Familievejlederordning Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje beløb til senere fordeling Demografipulje Personale Løn Vikarer Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tandpleje for 0-18 årige - eksterne Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud og overførsler Overførsler til personer Omsorgs- og specialtandplejen beløb til senere fordeling Demografipulje Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter

41 IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Indtægter Salg af produkter og ydelser Ortodonti Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Specialtandplejen Specialtandplejen Ebberød Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Takstfinansiering Specialtandplejen Indtægter Salg af produkter og ydelser

42 Undervisning Tilskud til forældre/børn Børnepasningsorlov/tilskud til pasning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Tjenestemandspension Personale Tjenestemandspensioner Skole- og Familie, fælles Overførsler mellem årene beløb til senere fordeling Overførsler mellem årene Demografi beløb til senere fordeling Demografipulje Tilpasningspulje Skoler Fælles Skoler Fællesudg. Og indt beløb til senere fordeling Tilpasningspulje Basistildeling Udgifter pr. enhed Øvrige puljer Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Betaling til andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Betaling fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Skole- og Kursusvirksomhed beløb til senere fordeling Tilpasningspulje

43 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Grunde og bygninger Rengøring Skolebiblioteker Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Fællessamlingen Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Skole IT Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Fælles SFO/SFK Fællesudg. Og indt. SFO/SFK beløb til senere fordeling Tilpasningspulje Udgifter pr. enhed Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Bistrupskolen Skoledel Bistrupskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter

44 Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand 5 Skatter og afgifter SFO/SFK Bistrupskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Vand Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Dronninggårdskolen Skoledel Dronninggårdskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale 613 Løn 613 Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser

45 SFO/SFK Dronninggårdskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Høsterkøb Skole Skoledel Høsterkøb Skole beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter SFO/SFK Høsterkøb Skole beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Kajerødskolen Skoledel Kajerødskolen beløb til senere fordeling tildeling efter belægning Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale 719 Løn 719 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme

46 Skatter og afgifter SFO/SFK Kajerødskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme Vand Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Specialklasser Kajerødskolen beløb til senere fordeling 699 Basistildeling 473 Udgifter pr. enhed 226 Personale Løn Nordfløjen Skoledel Nordfløjen Grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Skatter og afgifter Ny Holte Skole Skoledel Ny Holte Skole beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale 410 Løn 341 Kørselsgodtgørelse - personale 20 Uddannelse / Kurser 49 Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 77 IT, Inventar og Materiel 101 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 101 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring

47 El Varme Skatter og afgifter SFO/SFK Ny Holte Skole beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Nærum Skole Skoledel Nærum Skole beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale 702 Løn 702 Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter SFO/SFK Nærum Skole beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Parkvejskolen Skoledel Parkvejskolen beløb til senere fordeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler

48 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter SFO/SFK Parkvejskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Sjælsøskolen Skoledel Sjælsøskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter SFO/SFK Sjælsøskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter 455 Aktivitetsrettede udgifter 455 Indtægter Salg af produkter og ydelser Specialklasser Sjælsøskolen beløb til senere fordeling Basistildeling 473 Udgifter pr. enhed 961 Personale Løn

49 Skovlyskolen Skoledel Skovlyskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale 740 Løn 740 Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter SFO/SFK Skovlyskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Specialklasser Skovlyskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed 251 Personale Løn Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Toftevangsskolen Skoledel Toftevangskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger

50 Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter SFO/SFK Toftevangskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Toftevangsskolen 10. klassecenter Skoledel Toftevangskolen 10 kl Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring Trørødskolen Skoledel Trørødskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter SFO/SFK Trørødskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale

51 Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Vangeboskolen Skoledel Vangeboskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter SFO/SFK Vangeboskolen beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Vedbæk Skole Skoledel Vedbæk Skole beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme

52 Skatter og afgifter SFO/SFK Vedbæk Skole beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Naturskolerne Naturskolerne Rude Skov og Rådvad Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Betaling fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Distrikt Nærum Distrikt Nærum beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Indtægter Salg af produkter og ydelser Distrikt Holte Distrikt Holte beløb til senere fordeling Basistildeling Udgifter pr. enhed Indtægter Salg af produkter og ydelser

53 Central Svømmeundervisning Central Svømmeundervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Befordring af børn til og fra Befordring af børn til og fra skoler Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Bidrag til staten, frie grundskoler Bidrag til staten, frie grundskoler Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Bidrag til statslige og privat Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelser Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Indtægter Salg af produkter og ydelser Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse, diverse Udvendig vedligeholdelse, diverse Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Udvendig vedligeholdelse, bygn Parkvejskolen Skovlyskolen Nærum Skole Trørødskolen Ny Holte Skole Kajerødskolen Vedbæk Skole

54 Høsterkøb Skole Bistrupskolen Sjælsøskolen Dronninggårdskolen Naturskolerne Toftevangsskolen Vangeboskolen Kajerødskolen, Grøndalsvej 3 og Bakkevej Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej Drift Parkdrift Vedligeholdelse af udenomsarealer Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Parkvejskolen Skovlyskolen Nærum Skole Trørødskolen Ny Holte Skole Kajerødskolen Vedbæk Skole Høsterkøb Skole Bistrupskolen Sjælsøskolen Dronninggårdskolen Nordfløjen (SFO Ny Holte skole) Toftevangsskolen Vangeboskolen Bakkevej Nordstjernen / Firkløveren Toftevangsskolen SFO (Den gule drage) Egebækskolen

55 Dagtilbud til børn Borgerservice/drift Tilskud til forældre/børn Børnepasningsorlov/tilskud til pasning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Tilskud og overførsler Overførsler til personer Dagtilbud fælles Dagtilbud fælles Dagtilbud fælles beløb til senere fordeling Tilpasningspulje Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Serviceabonnement Normjustering Flex Normjustering FlexNormjustering Flex Personale Løn Øvrige personaleudgifter Tilskud og overførsler 115 Kommunale tilskud 115 Konsulentydelser Pædagogiske konsulenter Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Konsulenter flexordning Personale Øvrige personaleudgifter Konsulenter selvejende institutioner Personale Løn Integration af flygtninge

56 Personale Løn Diverse Pensioner Personale Tjenestemandspensioner Naturcenter Personale Løn Elever og lærlinge (PAU) Personale Løn Områdechefens pulje Personale Løn Mælketilskud EU Indtægter Salg af produkter og ydelser Puljer Puljer Dagtilbud beløb til senere fordeling Demografipulje Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Uddannelse Uddannelse Personale Løn Uddannelse / Kurser Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Sprogstimulering Sprogstimulering Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre off. myndigheder ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Betaling andre off. myndigheder ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Grupper/fælles drift Grupper/fælles drift

57 Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Forældrebetalinger Dagplejen Dagplejen Indtægter Salg af produkter og ydelser Vuggestuer Bukkebruse Indtægter Salg af produkter og ydelser Sct. Georg Indtægter Salg af produkter og ydelser Børnehaver Skyttebjerg Indtægter Salg af produkter og ydelser Vængebo Indtægter Salg af produkter og ydelser Integrerede Institutioner Område Birkehaven Indtægter Salg af produkter og ydelser område Hestkøb Indtægter Salg af produkter og ydelser område Skovly Indtægter Salg af produkter og ydelser område Kikhanen Indtægter Salg af produkter og ydelser område Holte Indtægter Salg af produkter og ydelser område Vedbæk Indtægter Salg af produkter og ydelser

58 Selvejende integrerede institutioner Ruderen Indtægter Salg af produkter og ydelser Egehegnet Indtægter Salg af produkter og ydelser Gerners Børnehus Indtægter Salg af produkter og ydelser Myretuen Indtægter Salg af produkter og ydelser Nærum Menighed Indtægter Salg af produkter og ydelser Skovstjernen Indtægter Salg af produkter og ydelser Solsikken Indtægter Salg af produkter og ydelser Vedbæk Børnehus Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Takstfinansiering Specialbørnehaven Rudegårds Alle Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Fripladser FripladserFripladser Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Søskendetilskud Søskendetilskud Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Tilskud til forældre, privat pasning Tilskud forældre privat pasning Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Tilskud til private institutioner Gøngehesten Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Rønnebær huset

59 Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Montessorri Børnehave Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Tryllefløjten Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Daginstitutioner Dagplejen Dagplejere Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Rengøring Renovation Vikarhuse Personale Løn Birkehaven Fælles Birkehaven Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand 53 59

60 Skatter og afgifter Børnehuset Sjælsø Personale Løn Stenhøjgårdsvej Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Vikarkorps Personale Løn Køkken afd Personale Løn Hestkøb Fælles Hestkøb Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Pilegården Personale 22 Løn 22 Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme Skatter og afgifter

61 Baghuset Personale Løn Vikarkorps Personale Løn Køkken afd Personale 594 Løn 594 Skovly Fælles Skovly Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Vikarkorps Personale Løn Køkken afd Personale Løn Kikhanen Fælles Kikhanen Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme

62 Skatter og afgifter Vikarkorps Personale Løn Køkken afd Personale 803 Løn 803 Holte Fælles Holte Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Vikarkorps Personale Løn Vedbæk Fælles Vedbæk Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Grønærten Personale Løn

63 Vikarkorps Personale Løn Køkken afd Personale 984 Løn 984 Ruderen Fælles Ruderen Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Bukkebruse Bukkebruse Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Teknisk installation Skatter og afgifter Sct. Georg Sct. Georg Personale Løn

64 Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring El Varme Teknisk installation Skatter og afgifter Skyttebjerg Skyttebjerg Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Vængebo Vængebo Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger El Varme Teknisk installation Skatter og afgifter Egehegnet

65 Egehegnet Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Teknisk installation Skatter og afgifter Gerners Børnehus Gerners Børnehus Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Myretuen Myretuen Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger

66 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Teknisk installation Skatter og afgifter Nærum Menighed Nærum Menighed Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Teknisk installation Skatter og afgifter Skovstjernen Skovstjernen Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Solsikken Solsikken Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale

67 Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Teknisk installation Skatter og afgifter Vedbæk Vedbæk Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rengøring El Varme Teknisk installation Skatter og afgifter Specialbørnehaven Rudegårds Alle Specialbørnehaven Rudegårds Alle Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring Varme

68 Vand Kommunal sundhedstjeneste Sundhedstjenesten beløb til senere fordeling Øvrige puljer Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Støttepædagoger SFO Personale Løn Kommunale specialskoler Personale Løn Øvrige personaleudgifter Daginstitutioner beløb til senere fordeling Øvrige puljer Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Andre udgifter Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Zebragruppen Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse

69 Udvendig vedligeholdelse, diverse Udvendig vedligeholdelse, diverse Udvendig vedligeholdelse, bygn Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Bistruphus Høsterkøbhus Sct. Georgs Gårdens Vuggestue Børnehaven Vængebo Forældrekredsens Børnehave Eskemosen Høsterkøb Kastaniebakken Sjælsø Birkemosen Kongebroen Smørhullet Stenhøjsgårdsvej Abildgård Fredsholm Pilegården Tryllehuset Baghuset Børnehuset Mælkebøtten Skovlyhuset Ravneholm Skovbørnehave Søvej Tusindbenshuset Konkylien Mariehøj Troldehøj Tudsen Elverhøj Dronninggård Børnehus Karethen Mølleåen Sneglehuset Vangebo Bøgehøjen Grønærten Gøngehuset Kohavehuset Ellesletten Kejlstruplund Skovmærket Skovlytoften Solstrålen

70 Børnehuset Skovstjernen Børnehaven Rudegårds Alle Birkerød Børne- og Ungecenter Strandriddergården Egebækskolen Skolehjemmet Skovly Drift Parkdrift Vedligeholdelse af udenomsarealer Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Institution 1 Ravnsnæs, Fælles Eskemosen Høsterkøb Bhv Kastaniebakken Natur og skov Bhv Sjælsø Børnehus Institution 2 Birkerød, Fælles Birkemosen Kajerød (dagplejeareal) Kongebroen Smørhullet Stenhøjsgårdsvej Abildgården Fredsholm Pilegården Tryllehuset Baghuset Pilehuset Institution 4 Skovly, Fælles Børnehuset Fr. Clausen Mælkebøtten Skovlyhuset Søvej Institution 5 Kikhanen, Fælles Offentlig legeplads (Konkylien) Tusindbenshuset Mariehøj Børnehave Troldehøj Tudsen Institution 6 Holte, Fælles Elverhøj Dronninggård Børnehus Karethen Mølleåen Teknikerbyen Sneglehuset Vangebo (Vangebovej 2) Bøgehøjen

71 Flintehøj Grønærten Gøngehuset Kohavehuset Børnehaven Rudegårds Alle Strandriddergården

72 Social- og sundhedsudvalget Sundhedsudgifter Øvrige udgifter Andre sundhedsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Tjenestemandspension Personale Tjenestemandspensioner Brugerbetaling mv Genoptræning og vedl.træning Skovbrynet (sengeafsnit) Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Plejecenteret Teglporten Terapeutafsnit Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Rengøring Øvrige bygningsdrift Pleje og genoptræning Skovbrynet Genoptræning, fællesudg Genoptræning, fællesudgifter Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Rengøring Sengeafsnittet Sengeafsnittet Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter

73 IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Terapeutafsnittet Terapeutafsnittet Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Indtægter Salg af produkter og ydelser Sundhedsudgifter Diætist Personale Løn Rygestop Materiale- og aktivitetsudgifter Bygningsdrift Bygningsdrift, Skovbrynet Personale Løn Øvrige personaleudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme Vand Renovation Skatter og afgifter Serviceabonnement Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder

74 Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelse Personale Uddannelse / Kurser Ambulant specialiseret genoptræning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Personbefordring Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Kørselstjenesten (Sundhed) Befordring Personale Beklædning - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse, bygn Genoptræningscentret Skovbrynet Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Drift Parkdrift Vedligeholdelse af udenomsarealer Skovbrynet (Genoptræningscenter) Grunde og bygninger

75 Vedligeholdelse af udenomsarealer

76 Ældre Pensioner Personlige tillæg Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Indtægter Salg af produkter og ydelser Boligydelse Boligydelse Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Indtægter Salg af produkter og ydelser Boligsikring Boligsikring Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Indtægter Salg af produkter og ydelser Lån til betaling af ejendomsskat Tinglysningsafgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Øvrige udgifter Forebyg. indsats ældre/ handicap Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Efterlevelseshjælp Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Tandproteser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Hjælpemidler Hjælpemidler Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter

77 Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tjenestemandspension Personale Tjenestemandspensioner Fællesudgifter og -indtægter Pensionistklubber Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vagtcentralen Fælles formål Personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Overvågning, Brandalarm Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Hjemmeplejen Hjemmesygepleje Personale Løn Administration og omsorgssystem Personale Løn Administreres af afdelingschef Fællesudgifter og -indtægter Salg af pladser Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Køb af pladser hos anden off. myndighed Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Terminalpleje Tilskud og overførsler Overførsler til personer Tilskud mm Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Andre udgifter Tilskud og overførsler Kommunale tilskud

78 Bedriftssundhedstjenesten Personale Øvrige personaleudgifter Opskoling Personale Løn Uddannelse / Kurser Elever Personale Løn Tillidsmand Personale Løn Tilsyn med plejehjem Personale Løn Demografi beløb til senere fordeling Demografipulje Lejetab Lejetab Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Brugerbetaling mv Plejecentre Plejecentre, midlertidigt ophold Indtægter Salg af produkter og ydelser Plejecentre, ydelsespakke Indtægter Salg af produkter og ydelser Daghjem Daghjem Indtægter Salg af produkter og ydelser Bygningsdrift Bygningsdrift, husleje Indtægter Salg af produkter og ydelser Bygningsdrift, el og varme Indtægter Salg af produkter og ydelser Støtte til individuel befordring Støtte til individuel befordring Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter

79 Hjemmeplejen Fællesudgifter og -indtægter Hjemmepleje beløb til senere fordeling Tilpasningspulje Afledt drift Personale Løn Vikarer Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Hjemmesygepleje Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring Tilskud og overførsler Overførsler til personer Frit valg, hjemmehjælp Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud til hjælp modtager selv antager Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Madservice Materiale- og aktivitetsudgifter

80 Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Honorering af tillidsrepræsentanter Personale Løn Projekter Personale Løn Uddannelse / Kurser Hjemmepleje, administration Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Distrikt Holte Hjemmehjælp, distrikt Holte Personale Løn Hjemmesygepleje, distrikt Holte Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Distrikt Kysten Hjemmehjælp, distrikt Kysten Personale Løn Hjemmesygepleje, distrikt Kysten Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Distrikt Nærum Hjemmehjælp, distrikt Nærum Personale Løn Hjemmesygepleje, distrikt Nærum Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Distrikt Ravnsnæs Hjemmehjælp, distrikt Ravnsnæs Personale Løn Hjemmesygepleje, distrikt Ravnsnæs Personale

81 Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Distrikt Trørød Hjemmehjælp, distrikt Trørød Personale Løn Hjemmesygepleje, distrikt Trørød Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Distrikt Vaserne Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Distrikt Vejlesø Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Distrikt Aften Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Distrikt Nat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Internt vikarkorps Personale Øvrige personaleudgifter Special Team Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Plejecenteret Bistrupvang Plejecenteret Bistrupvang Afdeling beløb til senere fordeling Afledt drift Personale Løn Plejecenteret Byageren Plejecenteret Byageren Afdeling Personale Løn

82 Bygningsdrift, Byageren Bygningsdrift, Byageren Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Plejecenteret Frydenholm Plejecenteret Frydenholm Fællesudgifter og -indtægter Personale Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Administration Personale Løn Kastaniebo Personale Løn Skovbo Personale Løn Terapien Personale Løn Udsigten Personale Løn Aften- og natsygeplejerske Personale Løn Køkken Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Momspligtige ydelser Indtægter Salg af produkter og ydelser Rengøring

83 Grunde og bygninger Rengøring Vaskeri Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Daghjemmet Frydenholm Daghjemmet Frydenholm Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Rengøring Daghjemmet Kernehuset Daghjemmet Kernehuset Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Rengøring Plejecenteret Æblehaven Fællesudgifter Personale Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Plejeafsnittet Personale

84 Løn Køkken Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rengøring Grunde og bygninger Rengøring Vask Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Bygningsdrift Bygningsdrift, Frydenholm Personale Løn Øvrige personaleudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Plejecenteret Hegnsgården Plejecenteret Hegnsgården Fællesudgifter Personale Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Administration Personale Løn Birke- og bøgegangen Personale Løn Lindegangen Personale Løn Pilegangen Personale Løn

85 Trænings- og aktivitetspersonale Personale Løn Aftensygeplejerske Personale Løn Køkken Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Rengøring Personale Løn Grunde og bygninger Rengøring Vaskeri Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Daghjemmet Hegnsgården Daghjemmet Hegnsgården Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Bygningsdrift Bygningsdrift Personale Løn Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger El Varme Vand Renovation Serviceabonnement Plejecenteret Krogholmgård Fællesudgifter Personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter

86 Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Administration Personale Løn Plejeafsnit Personale Løn Køkken Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rengøring Personale Løn Grunde og bygninger Rengøring Vask Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Plejecenteret Sjælsø Afdeling Fællesudgifter Personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Administration Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Gruppe 1 midlertidige pladser (nr.37) Personale Løn Gruppe 2 faste pladser (nr. 35 og 37) Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser

87 Grp. 3 og 4 faste pladser (nr. 37 og 39) Personale Løn Køkken Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rengøring Grunde og bygninger Rengøring Vaskeri Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Afdeling 2 og Fællesudgifter Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Hus A Personale Løn Hus B og C Personale Løn Hus D Personale Løn Hus i nr Personale Løn Hus i nr Personale Løn Køkken Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rengøring Grunde og bygninger Rengøring Vaskeri Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Daghjemmet Sjælsø Daghjemmet Sjælsø Personale Løn Uddannelse / Kurser

88 Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Rengøring Bygningsdrift Bygningsdrift Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme Vand Renovation Plejecenteret Strandhøj Fællesudgifter 213 Personale 10 Kørselsgodtgørelse - personale 3 Uddannelse / Kurser 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 146 IT, Inventar og Materiel 58 Administration Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Plejeafsnit Personale Løn Køkken 332 Materiale- og aktivitetsudgifter 332 Aktivitetsrettede udgifter 332 Rengøring Grunde og bygninger Rengøring Vask 54 Materiale- og aktivitetsudgifter 54 Aktivitetsrettede udgifter 54 Bygningsdrift Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme

89 Vand Renovation 20 Skatter og afgifter 1 Plejecenteret Teglporten Fællesudgifter og -indtægter beløb til senere fordeling Øvrige puljer Personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Administration Personale Løn Plejeafsnit Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Køkken Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Rengøring Grunde og bygninger Rengøring Teglportens Cafeordning Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Bygningsdrift, Teglporten Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme

90 Vand Renovation Bygningsdrift, Teglporten Personale Løn Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Varme Vand Renovation Plejecenteret Lions Park Birkerød Plejecenter Lions Park Birkerød beløb til senere fordeling Afledt drift Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Rengøring Indtægter Salg af produkter og ydelser Daghjem Lions Park Birkerød Personale Løn Bygningsdrift, Lions Park Birkerød Personale Løn Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Varme Vand Renovation Plejecenteret Lions Park Søllerød Lions Park Søllerød, hjemmesygepleje Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter

91 Administrationsudgifter Plejecenteret Lions Park Søllerød beløb til senere fordeling Afledt drift Personale Løn Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Rengøring Indtægter Salg af produkter og ydelser Dagcenter Lions Park Søllerød Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Bygningsdrift, Lions Park Søllerød Personale Løn Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Varme Vand Renovation Plejecenteret Nordvanggård Plejecenter Nordvanggård beløb til senere fordeling Afledt drift Personale Løn Vikarer Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Rengøring Indtægter

92 Salg af produkter og ydelser Bygningsdrift, Nordvanggård Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Husleje/leasing af grunde og bygninger El Varme Vand Renovation Skatter og afgifter Pleje og genoptræning Skovbrynet Plejeboliger Skovbrynet Fællesudgifter og -indtægter Personale Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Administration Personale Løn Plejeafsnittet Personale Løn Køkken Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rengøring Grunde og bygninger Rengøring Vask Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Bygningsdrift Bygningsdrift, Skovbrynet Grunde og bygninger Vand Renovation Aktivitetscenteret Bakkehuset Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale

93 Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Renovation Indtægter Salg af produkter og ydelser Aktivitetscenteret Pensionisthuset Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring Indtægter Salg af produkter og ydelser Aktivitetscenteret Rønnebærhus Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Aktivitetscenteret Vangebo beløb til senere fordeling Øvrige puljer Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger

94 Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Vand Renovation Indtægter Salg af produkter og ydelser Biblioteksalleen Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring El Varme Skodsborg Strandvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Renovation Skovgærdet Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring El Varme Vand Renovation Kørselstjenesten Personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar

95 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Aktivitetsbestemt medfinansiering beløb til senere fordeling Øvrige puljer Hjælpemiddeldepoterne Personale Beklædning - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring Indtægter Salg af produkter og ydelser Hjemmesygepleje Koordinerende sygeplejersker Personale Løn Inkontinenssygeplejerske Personale Løn Uddannelseskonsulenter Personale Løn SOSU-assistentelever før Personale Løn Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder SOSU-hjælperelever Personale Løn Forebyggende hjemmebesøg Demenskoordinator Personale Løn Ergoterapeutområdet inkl. hjælpemidler Ergoterapeuter beløb til senere fordeling Øvrige puljer Personale Løn

96 Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Hjælpemidler, kommunal leverandør Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud og overførsler Overførsler til personer Indtægter Salg af produkter og ydelser Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Frivilligt Socialt Arbejde Friviligt Socialt Arbejde, tilskud Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse, bygn Biblioteksallen Skodsborg Strandvej Skovgærdet Aktivitetscentret Vangebo Aktivitetscentret Bakkehuset Hegnsgården Frydenholm Strandhøj Sjælsø Teglporten Teglporten Ejendomsadministration Almene boliger Fællesudgifter og -indtægter Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Æblehaven, Kongevejen Tilskud og overførsler

97 Kommunale tilskud Indtægter Salg af produkter og ydelser Sjælsø, afd. 2, Soldraget 33 a-d Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Sjælsø, afd. 3, Soldraget Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Skovbrynet, Søengen Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Soldraget 35 og Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Soldraget Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Teglporten Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Teglporten Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Øverødvej 102 a-e Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Drift Parkdrift Vedligeholdelse af udenomsarealer Skodsborg Strandvej 175 (bibl) Skovgærdet

98 Vangeboled Aktivitetscentret Vangebo Aktivitetscentret Bakkehuset Ældreområdet (særlig vedligehold) Hegnsgården Frydenholm Strandhøj Plejecenter Teglporten

99 Tilbud til voksne med særlige behov Pensioner førtidspension (50%) Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Førtidspension før Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Førtidspension efter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Hjælpemidler Hjælpemidler Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervis. - Ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Kompenserende specialundervis. - Ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder BPA Borgerstyret personl.ass. - Ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Tilskud og overførsler Overførsler til personer Borgerstyret personl.ass. - Ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter

100 Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud og overførsler Overførsler til personer Borgerstyret personl.ass. - Ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Plejehjem Plejehjem/Dronninghus Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Forebyggende indsats Bostøtte - Ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud og overførsler Overførsler til personer Bostøtte - Ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Genoptræning - Ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Vedligehold af færdighed - Ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Individuel befordring Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Rådgivning Specialrådgivning Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Personer med særlige sociale p Herberg Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Statsrefusion m.v Misbrugsbehandling Alkoholmisbrugsbehandling Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Alkoholmisbrugsbehandling Materiale- og aktivitetsudgifter

101 Aktivitetsrettede udgifter Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter RusmiddelRådgivning RusmiddelRådgivning Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger El Varme Vand RusmiddelRådg. - Støttekontaktperson Personale Løn Længerevarende botilbud Længerevarende botilbud - Ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Huslejetab og genhusning Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter Midlertidig botilbud Midlertidig botilbud - Ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Midlertidig botilbud - Ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Kontaktperson- og ledsagerordning Ledsagelse - Ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud og overførsler Overførsler til personer

102 97 Ledsagelse - Ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Kontaktperson - Ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud og overførsler Overførsler til personer Dagtilbud Beskyttet beskæftigelse - Ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Andre udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Tilskud og overførsler Overførsler til personer Beskyttet beskæftigelse - Ejerf Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Aktivitets-og samværstilb.- Ejerf Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Personlige tillæg Personlige tillæg Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Sociale formål Sociale formål Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Statsrefusion - dyre enkeltsager Statsrefusion - dyre enkeltsager Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Fællesdrift Fællesdrift - dag- og botilbud - PSHA Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter

103 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger El Renovation Skatter og afgifter Serviceabonnement Øvrige bygningsdrift Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Overførsl.ml.år- Dag- og botilbud - PSHA Bøgelunden Bøgelunden botilbud Bøgelunden botilbud beløb til senere fordeling -34 tildeling efter belægning -34 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring Varme Vand Serviceabonnement Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Vikarer - Bøgelunden Personale Løn Ledsagelse - Bøgelunden Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter

104 Aktivitetsrettede udgifter Gruppe Midt - Bøgelunden Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Tilskud og overførsler Overførsler til personer Sygeplejefunktion Sygeplejefunktion Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Daghjem Bøgen Daghjem Bøgen beløb til senere fordeling 63 tildeling efter belægning 63 Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring Varme Vand Øvrige bygningsdrift Piberødhus Piberødhus botilbud Piberødhus botilbud beløb til senere fordeling -256 tildeling efter belægning -256 Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter

105 Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring Varme Vand Serviceabonnement Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Vikarer - Piberødhus Personale Løn Ledsagelse - Piberødhus Personale Løn Enkeltmandsprojekt Enkeltmandsprojekt beløb til senere fordeling 21 tildeling efter belægning 21 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger El Varme Indtægter Salg af produkter og ydelser Vikarer - enkeltmandsprojekt Personale Løn Gefion Gefion botilbud Gefion botilbud beløb til senere fordeling 408 tildeling efter belægning 408 Personale Løn

106 Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Serviceabonnement Indtægter Salg af produkter og ydelser Vikarer - Gefion Personale Løn Vikarer Ledsagelse - Gefion Personale Løn Gefion daghjem Gefion daghjem beløb til senere fordeling 203 tildeling efter belægning 203 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger

107 Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Serviceabonnement Vikarer - Gefion daghjem Personale Løn Enghusene Enghusene botilbud beløb til senere fordeling tildeling efter belægning Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger 423 Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Serviceabonnement Indtægter Salg af produkter og ydelser Vikarer - Enghusene Personale Vikarer Værkstederne ved Rude Skov Ungdomsuddannelse - VRS beløb til senere fordeling -83 tildeling efter belægning -83 Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter

108 Aktivitetsrettede udgifter Tillægstilbud til STU beløb til senere fordeling -106 tildeling efter belægning -106 Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Værkstederne - VRS beløb til senere fordeling 286 tildeling efter belægning 286 Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Værkstederne, momspligtige ydelser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rudersdal Dagtilbud beløb til senere fordeling -38 tildeling efter belægning -38 Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger

109 Rengøring Varme Skatter og afgifter Dagtilbud Lærken beløb til senere fordeling 20 tildeling efter belægning 20 Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring Varme Skatter og afgifter Ebberød kulturhus Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring Varme Vand Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Ebberød Kulturhus, momspligtige ydelser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Pensionistklub beløb til senere fordeling -5 tildeling efter belægning

110 Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Rengøring Varme Vand Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Arbejdsvederlag til brugere Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter Fællesadministration Administration - RAS Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Vikarer - RAS fællesadm Personale Løn Støttekontaktpersonordning Støttekontaktpersonordning Personale Løn Bostøtte Bostøtte

111 beløb til senere fordeling -307 tildeling efter belægning -307 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Dronninghus Dronninghus beløb til senere fordeling 46 tildeling efter belægning 46 Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Rengøring Indtægter Salg af produkter og ydelser Vikarer - RAS - Dronninghus Personale Løn Dronninghus-Bygningsdrift Dronninghus-Bygningsdrift Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger El Varme Vand Renovation Indtægter Salg af produkter og ydelser Bofællesskab Birkerød Parkvej Bofællesskab Birkerød Parkvej beløb til senere fordeling 17 tildeling efter belægning 17 Personale Løn

112 Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer El Varme Vand Bofællesskab Bregnerødvej Bofællesskab Bregnerødvej beløb til senere fordeling 10 tildeling efter belægning 10 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Bofællesskab Bregnerødvej Bofællesskab Bregnerødvej beløb til senere fordeling 13 tildeling efter belægning 13 Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Bofællesskab Gl. Holtegade Bofællesskab Gl. Holtegade beløb til senere fordeling -34 tildeling efter belægning -34 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Rengøring Bofællesskabet Skovvang Bofællesskabet Skovvang

113 beløb til senere fordeling 8 tildeling efter belægning 8 Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Indtægter Salg af produkter og ydelser Bofællesskabet Skovvang Særlig Bofællesskabet Skovvang Særlig støtte Personale Løn Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Vikarer - RAS - Skovvang Særlig Støtte Personale Løn Bofællesskabet Tornevangsvej Bofællesskabet Tornevangsvej beløb til senere fordeling 14 tildeling efter belægning 14 Personale Løn Telefongodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Bofællesskab Tårnborg Bofællesskab Tårnborg beløb til senere fordeling 9 tildeling efter belægning 9 113

114 Personale Løn Telefongodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Indtægter Salg af produkter og ydelser Værestedet Elmehuset Værestedet Elmehuset Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Aktivitet og Værestedet Ruder Aktivitet og Værestedet Ruder ES Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Husleje/leasing af grunde og bygninger Rengøring El Varme Ydelser og indsats Øvrige sociale formål Tilskud og overførsler Overførsler til personer Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse, bygn Dronninghus

115 Bøgelunden, Afdeling Bøgelunden Bøgelunden, Afdeling Skovsiden Piberødhus Gefion Enghusene Bofællesskabet Bregnerødvej Bofællesskabet Skovvang Bofællesskabet Tårnborg Værkstederne ved Rude Skov Elmehuset Bøgelunden Rudersdal Dagtilbud Værkstederne ved Rude Skov, Kulturhus Ejendomsadministration Beboelse Bregnerødvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikring - grunde og bygninger El Varme Vand Skatter og afgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Bregnerødvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Husleje/leasing af grunde og bygninger El Varme Vand Indtægter Salg af produkter og ydelser Almene boliger Birkerød Parkvej Grunde og bygninger Øvrige bygningsdrift Indtægter Salg af produkter og ydelser Drift Parkdrift Vedligeholdelse af udenomsarealer Plejehjemmet Dronninghus Bøgelunden Piberødhus Gefion Karpevænget

116 Enghusene Bofællesskabet Tornevang Bofællesskabet Tårnborg Værkstederne ved Rude Skov Elmehuset Bøgelunden Rudersdal Dagtilbud Gefion, Bygmarken Farum Værkstederne ved Rude Skov, Kulturhus

117 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Erhvervsservice og iværksætter Ydelser og indsats Ydelser og indsats Integrationsprogram Personale Løn Øvrige personaleudgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Introduktionsydelse Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Sygedagpenge Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Indtægter Salg af produkter og ydelser Sociale formål Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Kontanthjælp Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Indtægter Salg af produkter og ydelser Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Dagpenge til forsikrede ledige Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Revalidering Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler

118 Overførsler til personer Løntilskud fleksjob Personale Løn Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Driftsudgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Beskæftigelsesindsats forsikrede Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Løn til forsikrede ledige Personale Løn Øvrige personaleudgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Seniorjob til personer over 55 år Personale Løn Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Beskæftigelsesordninger Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Andre udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Tilskud og overførsler Overførsler til personer Indtægter Salg af produkter og ydelser Erhvervsservice og iværksætter Erhvervsservice og iværksætteri Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter

119 Økonomiudvalget Administration Borgerservice og Digitalisering Økonomi Personale Direktionen Ældre Psykiatri og Handicap Beskæftigelse Sekretariatet Dagtilbud Administration Skole- og Familie, fælles Kultur Byplan Teknik og Miljø Borgerservice og Digitalisering Fællesadministration (hkt 6) Fællesadministration Ledelse mv Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Beklædning - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Borgerservice Borgerservice Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler IT IT Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale

120 Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Borgerservice/drift Gebyrer Gebyrer Indtægter Salg af produkter og ydelser Økonomi Fælles udgifter Personale Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Lederteam Personale Løn Bogholderiet Personale Løn Controlling Personale Løn Analyse og udvikling Personale Løn og regnskab Personale Løn Indkøb Personale Løn Personale Personale Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar

121 Direktionen Admin. af Direktionen Direktionen beløb til senere fordeling Engangsudgifter (Godkendes af direktør) Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Møder, rejser og repræsentation Overførsler mellem årene beløb til senere fordeling Tilpasningspulje Overførsler mellem årene Admin. af Personale partsforhandlingerne Personale Uddannelse / Kurser Selvforsikring af arbejdsskader Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Elever og lærlinge Personale Løn Fleks- og servicejob Personale Løn Fælles-uddannelse beløb til senere fordeling 879 Overførsler mellem årene 879 Personale Løn Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter beløb til senere fordeling Overførsler mellem årene Personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Administrationsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter

122 Diverse indtægter Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Kantine, Rådhuset, personaleudgifter Personale Løn Kantinedrift Rådhuset Personale Beklædning - personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Kantine, Birkerød, personaleudgifter Personale Løn Kantinedrift Birkerød Personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Løn- og barselspuljer Personale Løn Tjenestemandspension Personale Løn Tjenestemandspensioner Admin. af Borgerserv. og Digitalisering Administrationsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Kommunal information beløb til senere fordeling 392 Overførsler mellem årene 392 Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Drift og vedligeholdelse af IT beløb til senere fordeling 639 Overførsler mellem årene 639 IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler

123 Drift og vedligeholdelse af materiel IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift og vedligeholdelse af biler IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Admin. af Sekretariatet Kommunalbestyrelsen Tilskud til politiske partier Tilskud og overførsler Kommunale tilskud Folketingsvalg og folkeafstem Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Møder, rejser og repræsentation EU-valg og EU-afstemninger Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Kommunale valg Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter 690 Aktivitetsrettede udgifter 690 Borgmester og viceborgmester Personale Løn Udvalgsfor- og rådsmænd Personale Løn Telefongodtgørelse Øvrige kommunalbestyrelsesudgifter Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Kommissioner, råd og nævn Fællesudgifter og indtægter Personale Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser

124 Hegnsyn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Trørød Kollegiets bestyrelse Personale Løn Huslejenævnet Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Møder, rejser og repræsentation Erhvervsrådet Personale Løn Beboerklagenævnet Personale Løn Fælles udgifter og indtægter Administrationsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Kontingent til KL Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Vielser Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Admin. af Økonomi Administrationsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Overførsel af administrationsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser Drift og vedligeholdelse af materiel Materiale- og aktivitetsudgifter

125 Administrationsudgifter Diverse indtægter Personale Løn Indtægter Salg af produkter og ydelser Lejeindtægter, teleantenner Indtægter Salg af produkter og ydelser Indkøbsfunktion beløb til senere fordeling Overførsler mellem årene Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Admin. af Byplan Diverse indtægter Indtægter Salg af produkter og ydelser Admin. af Teknik og Miljø Administrationsbygnigner Rådhuset IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Servicecentret Birkerød Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Forsikring - grunde og bygninger Rengøring El Varme Vand Skatter og afgifter Øvrige bygningsdrift Fælles udgifter og indtægter Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Diverse indtægter Indtægter Salg af produkter og ydelser

126 Hyrevognsordning Hyrevognsordning Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter Admin. af Kultur Venskabsbysamarbejde VenskabsbysamarbejdeVenskabsbysamarbejd e Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter Kommissioner, råd og nævn Fællesudgifter og indtægter Personale Løn Folkeoplysningsudvalget Materiale- og aktivitetsudgifter Møder, rejser og repræsentation Ungdomsskolebestyrelsen Materiale- og aktivitetsudgifter Møder, rejser og repræsentation Musikskolebestyrelsen Materiale- og aktivitetsudgifter Møder, rejser og repræsentation Kantine Mariehøj Kantine Mariehøj, personaleudgifter Personale Løn Admin. af Skoler Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelsesvalg Personale Løn Admin. af Ældre Kommissioner, råd og nævn Ældrerådet Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter 313 Møder, rejser og repræsentation 313 Klageråd på hjemmehjælpsområdet Personale Løn Admin. af Psykiatri og Handicap Kommissioner, råd og nævn Handicaprådet Personale Løn

127 Ældre Administreres af områdechef Sekretariat Ældreadministrationen beløb til senere fordeling -8 Overførsler mellem årene -8 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Udvidet patientsikkerhed Udvidet patientsikkerhed Personale Løn Sundheds- og myndighedschef Bevillingsenhed Visitationen Personale Løn Øvrige personaleudgifter Psykiatri og Handicap Administration - Psykiatri og Handicap Administration - Psykiatri og Handicap Personale Løn Vikarer Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser Beskæftigelse Beskæftigelse - administration Administration Områdechef Områdeledelse - jobcenter

128 Personale Løn Områdeledelse - ydelsescenter Personale Løn Projekt og Udvikling - jobcenter Personale Løn Projekt og Udvikling - ydelsescenter Personale Løn Vikar - jobcenter Personale Løn Vikar - ydelsescenter Personale Løn Fællesudgifter -jobcenter Personale Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Fællesudgifter- ydelsescenter Personale Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Jobcenter Jobcenter - Aktivteam Personale Løn Jobcenter - Sygedagpengeteam Personale Løn Job og virksomhedsservice Personale

129 Løn Ydelsescenter Ydelsescenter - Kontanthjælpsteam Personale Løn Det lokale Beskæftigelseråd Det lokale Beskæftigelsesråd LBR - generelle udgifter Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Betaling til/fra andre off. myndighe Statsrefusion m.v Det lokale Beskæftigelsesråd Det lokale Beskæftigelsesråd - møde Personale Øvrige personaleudgifter Sekretariatet Sekretariatet Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetsrettede udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Betaling til/fra andre off. myndighe Betaling andre off. myndigheder Dagtilbud Administration Dagtilbud Administration Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Skole- og Familie, fælles Udvikling og analyse

130 Personale -10 Løn -10 Økonomi og drift Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Områdechef Personale Løn Rådgivning og forebyggelse Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Kultur Kultur Administration Kultur Adm beløb til senere fordeling -11 Overførsler mellem årene -11 Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar Byplan Fælles udgifter beløb til senere fordeling -115 Overførsler mellem årene -115 Personale

131 Kørselsgodtgørelse - personale Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Andre udgifter IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Digitale kort (Øvrig drift 50%) IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Indtægter Salg af produkter og ydelser Bygningsinspektorat Personale Løn Planlægning Personale Løn Administration, jura og GIS Personale Løn Teknik og Miljø Områdechef Overførelser -79 Overførelser -79 beløb til senere fordeling -79 Overførsler mellem årene -79 Administration Ledelsesteam Personale Løn Park Personale Løn Natur og Miljø Personale Løn Vej Personale Løn Rudersdal Ejendomme Personale Løn Fælles administrationsudgifter

132 beløb til senere fordeling Engangsudgifter (Godkendes af direktør) Personale Kørselsgodtgørelse - personale Telefongodtgørelse Uddannelse / Kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, Inventar og Materiel Drift, vedligehold IT, Materiel og biler Rudersdal Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter beløb til senere fordeling Overførsler mellem årene Indtægter Salg af produkter og ydelser Bygningsdrift Energistyring beløb til senere fordeling Øvrige puljer Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse, bygn Servicecentret Birkerød Stationsvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Rådhuset Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Drift Parkdrift Vedligeholdelse af udenomsarealer Birkerød Administrationscenter Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Rådhuset Grunde og bygninger