Køge Kommunes Bevillingsoversigt

Transkript

1 Køge Kommunes Bevillingsoversigt

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Køge Kommunes Bevillingsoversigt BYRÅDET... 3 ØKONOMIUDVALGET... 3 DRIFT - RESULTAT... 3 ANLÆG - RESULTAT... 7 RENTER - RESULTAT... 8 BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT... 8 AFDRAG PÅ LÅN - RESULTAT... 9 FINANSIERING - RESULTAT... 9 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DRIFT - RESULTAT STATSREFUSION - RESULTAT BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT ARBEJDSMARKEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET DRIFT - RESULTAT STATSREFUSION - RESULTAT BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFT - RESULTAT ANLÆG - RESULTAT BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DRIFT - RESULTAT STATSREFUSION - RESULTAT ANLÆG - RESULTAT KULTURUDVALGET DRIFT - RESULTAT STATSREFUSION - RESULTAT ANLÆG - RESULTAT EJENDOMSUUDVALGET DRIFT - RESULTAT ANLÆG - RESULTAT

3 Bevillingsoversigt 2014 BYRÅDET ØKONOMIUDVALGET DRIFT - RESULTAT Erhvervsformål Resultat Erhvervsstab Byfornyelse Resultat Sekretariat (TMF) Driftssikring af boligbyggeri Resultat Globale fælles Redningsberedskab Resultat Redningsberedskab Redningsb. Reg.virk Hjælpemiddeldepot Busdrift Resultat Globale fælles Folkeskoler Resultat Globale fælles Global - barsel Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Borgerforvaltningen Resultat Global - barsel Skolefritidsordninger Resultat Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Global - barsel Resultat Global - barsel Folkebiblioteker Resultat Global - barsel Fælles formål Resultat Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Globale fælles Resultat Global - barsel Kommunal tandpleje Resultat Global - barsel Kommunal sundhedstjeneste Resultat Global - barsel Fælles formål Resultat Global - barsel

4 Dagpleje Resultat Global - barsel Vuggestuer Resultat Global - barsel Børnehaver Resultat Global - barsel Integrerede daginstitutioner Resultat Globale fælles Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Global - barsel Resultat Global - barsel Resultat Globale fælles Global - barsel Resultat Global - barsel Resultat Global - barsel Øvrige sociale formål Resultat Praktikpladsfond Fælles formål Resultat Repræsentative aktiv Kommunalbestyrelsesmedlemmer Resultat Kommunalbestyrelse Fast vederlag Vederlag til udvalgs Vedl.til borgmester Økonomiudvalget Kommissioner, råd og nævn Resultat Kommisioner, råd og Agenda Kommissioner, råd og Kommissioner, råd og Huslejenævnet Beboerklagenævnet Øvrige nævn Valg m.v. Resultat EU valg Administrationsbygninger Resultat Rådhuset Rådhuset

5 Sekretariat og forvaltninger Resultat Globale fælles Global - barsel Sikrings- og forsikr Kommunaldirektør FF s ledelse FF s fællesudgifter Kommunikation It-Afdelingen Personaleafdelingen Personaleafd.-moms Kontorelever Kursusvirksomhed Økonomisk Afdeling f Differencekonto Kulturafdelingen Opus Projektet Teknik- og Miljøforv Honorarer reg.virk Andre honorarer Veje og Byrum Byg og Plan Sekretariat (TMF) Rådhuset Kantinen Kantinen reg. moms Ejendomscenter adm Rådhuset Kantinen, reg moms Børne- Og Ungeforval Afd. for dagtilbud Børne- Og Ungerådgiv Task force - fam.råd Skoleafdelingen Stabs-, Udvalgs- og Social- og Sundhedsf Sektion for ydelsess Sekretariatsektion S

6 Borgerforvaltningen Borgmestersekr Erhvervsstab Borgerservice Byrådssekretariatet Repræsentative aktiv Økonomi & Analyse Jobcenter, adm CDI - myndighedsopg Fælles IT og telefoni Resultat It-Afdelingen IT Social- og Sundhe Jobcentre Resultat Jobcenter, adm Naturbeskyttelse Resultat Natur Miljøbeskyttelse Resultat Miljø Byggesagsbehandling Resultat Andre honorarer Byggesager Voksen-, ældre- og handicapområdet Borgerforvaltningen Resultat Adm.udgift t. kt Soc & sund - ledelse Pensionsgruppen Analysesektion Socia Bestillersektion Soc Hjælpemiddelenheden Sundhedsafdelingen Økonomisektion Socia Det specialiserede børneområde Resultat Børne- Og Ungeforval Social vagtordning Fællesudgifter Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Familieplejekonsulen Resultat Social- og Sundhedsf Udbetaling Danmark Resultat Hyrekørsel - TF

7 Turisme Resultat Erhvervsstab Erhvervsservice og iværksætteri Resultat Borgmestersekr Erhvervsstab Erhvervsstab Løn- og barselspuljer Resultat Globale fælles Tjenestemandspension Resultat Tjm.pens - Fællesfor Tjmspens - Børn & un Økonomisk Afdeling f Kulturafdelingen Teknik- og Miljøforv Rådhuset Børne- Og Ungerådgiv Stabs-, Udvalgs- og Soc & sund - ledelse Pensionsgruppen Sektion for ydelsess Sundhedsafdelingen Økonomisektion Socia Borgerforvaltningen Borgerservice Jobcenter, adm Redningsberedskab Interne forsikringspuljer Resultat Sikrings- og forsikr Generelle reserver Resultat Globale fælles ANLÆG - RESULTAT Boligformål Resultat Boligformål-ØU-momsr Erhvervsformål Resultat Erhversformål-ØU-mom Fælles formål Resultat Øvrige anlæg - ØU Byfornyelse Andre forsyningsvirksomheder Resultat Jorddepot (m.reg.vir

8 Sekretariat og forvaltninger Resultat Øvrige anlæg - ØU 0-1 RENTER - RESULTAT Indskud i pengeinstitutter m.v. Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Realkreditobligationer Resultat Tilgodehavender i betalingskontrol Hovedkonto 7 - Øvrig Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Udlån til beboerindskud Resultat Andre langfristede udlån og tilgodehavender Hovedkonto 7 - Øvrig Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Deponerede beløb for lån m.v. Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Andre forsyningsvirksomheder Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Selvejende institutioner med overenskomst 6 41 Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Realkredit Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Kommunekreditforeningen Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Hovedkonto 7 - Øvrig Pengeinstitutter Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Garantiprovision Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT Kontante beholdninger Resultat Hovedkonto Aktier og andelsbeviser m.v. Resultat

9 Hovedkonto Udlån til beboerindskud Resultat Hovedkonto Deponerede beløb for lån m.v. Resultat Hovedkonto AFDRAG PÅ LÅN - RESULTAT Selvejende institutioner med overenskomst Resultat Hovedkonto Realkredit Resultat Hovedkonto Kommunekreditforeningen Resultat Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Hovedkonto Resultat Hovedkonto FINANSIERING - RESULTAT Udligning og generelle tilskud Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Kommunale bidrag til regionerne Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Særlige tilskud Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Refusion af købsmoms Resultat Hovedkonto 7 - Moms Kommunal indkomstskat Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Selskabsskat Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Anden skat pålignet visse Resultat

10 indkomster Hovedkonto 7 - Øvrig Grundskyld Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Anden skat på fast ejendom Resultat Hovedkonto 7 - Øvrig Kommunekreditforeningen Resultat Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Hovedkonto Resultat Hovedkonto SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DRIFT - RESULTAT Driftssikring af boligbyggeri Resultat Socialafdeling Redningsberedskab Resultat Sundhedsafdelingen Busdrift Resultat Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Socialafdeling Resultat Voksenspec.undervisn Resultat Voksenspec.undervisn Resultat Sundhedsafdelingen Resultat Træning Bestillersektion Soc Sundhedsafdelingen Sundhedsafd. E= Resultat Sundhedsafdelingen Kommunal tandpleje Resultat Socialafdeling

11 Sundhedsfremme og forebyggelse Bestillersektion Soc Resultat Sundhedsafdelingen Andre sundhedsudgifter Resultat Socialafdeling Bestillersektion Soc Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Økonomisektion Socia 3 1 Resultat Social og Sundhedsse Administrativ stab S BF Borup FV Ejby, gr FV Ledelse + adminis BF Tingstedet BF Lerbæk BF Sandmarksbo Hjemmesygepleje syd Specialistfunktioner BF Ledelse + adminis BF Møllebo BF Ølby 77B BF Ølby BF Nørremarken BF Ølby Center BF Pedersvej BF Centerfunktion Sygepl Borup gr Sygepl. Ledelse-Adm Servicekorps, indkøb Servicekorps, boform NR skærmet enhed BF Bjæverskov BF Tingstedet Skærme Tværg. Funk. led+adm Socialafdeling

12 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Demensteam Sosuhjælpelever Sosuassistelever Bestillersektion Soc Selvantaget hjemmehj Resultat Aktivitetshuset Ledelse - PVV Væresteder-PVV Hjemmevejledning Daghjem Socialafdeling Bestillersektion Soc Forebyg. hjemmebesøg Plejehjem og beskyttede boliger Resultat Social og Sundhedsse Pleje Syd ejendom Pleje Nord ejendom Pedeller Ejd.udg. Møllebo Ejd.udg.Nørremarken Ejd.udg.Ølby C. 77B Ejd.udg.Ølby C Ejd.udg.Ølby C Ejd.udg. Borup Ejd.udg. Ejby Ejd.udg. Bjæverskov Ejd.udg. Tingstedet Ejd.udg. Sandmarksbo Ejd.udg. Lerbæk Torv Økonomisektion Socia Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Økonomisektion Socia Resultat Hjælpemid. APV/inkon Sektion for Pens, Hj

13 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Hjælpemiddelenheden Resultat Bestillersektion Soc Resultat Socialafdeling Hjælpemiddelenheden Resultat Puljer - køb af plad Hegnetslund Resultat Puljer - køb af plad Resultat Puljer - køb af plad Køge behandling og r Resultat Puljer - køb af plad Pedersvænge Stuen, Pedersvænge sal, Pedersvænge sal, Pedersvænge Bostøtte, Pedersvæng

14 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Lyngtoften Agerbækhuse Krathuset Føllehavegård Pedelfunktion Resultat Puljer - køb af plad Puljer - selveje køb Botilbud Fasanvej Resultat Ledsageordinger Boligsocialindsats Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Resultat Puljer - køb af plad ITC Beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Mentoropgaver ITC Resultat Puljer - køb af plad Perronen ITC Dagtilbud Dagcentret Blumesvej Dagtilbuddet Personlige tillæg m.v. Resultat Personlige tillæg

15 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Resultat Pensionsgruppen Resultat Pensionsgruppen Resultat Pensionsgruppen Sociale formål Resultat Sektion for ydelsess Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Resultat Boligydelser til pen Resultat Boligsikring Boligsikring Øvrige sociale formål Resultat Socialafdeling Tjenestemandspension Resultat Tjm.pens - Ældr&hand STATSREFUSION - RESULTAT Indtægter fra den centrale refusionsordning Resultat Puljer - køb af plad

16 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Socialafdeling Resultat Puljer - køb af plad Personlige tillæg m.v. Resultat Personlige tillæg Sociale formål Resultat Sektion for ydelsess BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT Anden gæld Resultat Hovedkonto

17 ARBEJDSMARKEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET DRIFT - RESULTAT Beboelse Resultat Boliger, Flygtninge Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultat Arbejdsmarkedindsats UUV To-sprogs-indsats VUC elever under UUV Projekter Produktionsskoler Resultat Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Arbejdsmarkedindsats Resultat Arbejdsmarkedindsats Resultat Fremtidslinjen Resultat Tilbud til Udlænding CDI Virks. & Aktivit Resultat Tilbud til Udlænding Sygedagpenge Resultat

18 Dagpenge Sygedagpenge Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Resultat Kontanthjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Resultat Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Resultat A-Dagpenge Revalidering Resultat Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Resultat Ledighedsydelse

19 Flexsjob Ressourceforløb Resultat Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Resultat Kontanthjælp A-Dagpenge Sygedagpenge Ledighedsydelse Revalidering Resultat A-Dagpenge A-Dagpenge A-Dagpenge Resultat

20 Arbejdsmarkedindsats Servicejob Resultat Arbejdsmarkedindsats Seniorjob til personer over 55 år Resultat A-Dagpenge Beskæftigelsesordninger Resultat Arbejdsmarkedindsats Kontanthjælp Køge Vandrerhjem Køge Vandrerhjem, re PC Køge Bugt UngeCenter Øvrige sociale formål Resultat Flexjob CDI - myndighedsopg STATSREFUSION - RESULTAT Beboelse Resultat Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Boliger, Flygtninge Resultat Tilbud til Udlænding Resultat Tilbud til Udlænding Sygedagpenge Resultat Dagpenge Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Resultat Kontanthjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Resultat Kontanthjælp

21 Revalidering Resultat Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Revalidering Resultat Ledighedsydelse Ressourceforløb Resultat Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Resultat Driftudg. beskæftigt Resultat A-Dagpenge Seniorjob til personer over 55 år Resultat A-Dagpenge Beskæftigelsesordninger Resultat Kontanthjælp BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT Anden gæld Resultat Hovedkonto Hovedkonto TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFT - RESULTAT Fælles formål Resultat Rådhuset Rådhuset Grønne områder og naturpladser Resultat Vej/Park-anden drift Naturforvaltningsprojekter Resultat Natur

22 Vedligeholdelse af vandløb Resultat Vej/Park-anden drift Fælles formål Resultat Miljø Det Grønne Hus Det Grønne Hus, reg Jordforurening Resultat Miljø Bærbare batterier Resultat Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljø Resultat Miljø Agenda Skadedyrsbekæmpelse Resultat Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald skadedyr, reg. virk Resultat Affald, reg. virk Resultat Affald, reg. virk Ordninger for glas, papir og pap Resultat Affald, reg. virk Ordninger for farligt affald Resultat Affald, reg. virk Genbrugsstationer Resultat Affald, reg. virk Øvrige ordninger og anlæg Resultat Affald, reg. virk Fælles formål Resultat Direktørpulje Veje og Byrum Besp.blok Teknik udv Entrep - ETKudl.moms Entrep - ETKtoldmoms

23 Parkering Resultat Parkeringskorps Vejvedligeholdelse m.v. Resultat Vej/Park-anden drift Vintertjeneste Resultat Vej/Park-anden drift Busdrift Resultat Veje og Byrum Øvrige sociale formål Resultat Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Sekretariat (TMF) Resultat Veje og Byrum Tjenestemandspension Resultat Tjm.pension - El Tjm.pension - Vand Entrep - ETKudl.moms ANLÆG - RESULTAT Vejvedligeholdelse m.v. Resultat Anlæg og veje Vejanlæg Resultat Anlæg og veje BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DRIFT - RESULTAT Folkeskoler Resultat Fællesudg skolevæsen AlkestrupSkolen Asgård Skole Borup Skole Ejby Skole Ellemarkskolen Gørslev Skole

24 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen HastrupSkolen Herfølge Skole Holmebækskolen Højelse Skole Kirstinedalsskolen Lellinge Skole Sct. Nicolai Skole Skovboskolen Søndre Skole Vemmedrupskolen SSP Skolekonsulenter Specialundervisning Resultat Naturskolen Halleje Syge- og hjemmeundervisning Resultat Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Fællesudg skolevæsen Resultat Pædagogisk Psykologi Pædagogisk Pysk. Råd Skolefritidsordninger Resultat AlkestrupSkolens SFO Asgård Skoles SFO Borup Skoles SFO

25 Ejby Skoles SFO Ellemarkskolens SFO Gørslev Skoles SFO HastrupSkolens SFO Herfølge Skoles SFO Holmebækskolens SFO Højelse Skoles SFO Kirstinedalsskolens Lellinge Skoles SFO Sct. Nicolai Skoles Skovboskolens SFO Søndre Skoles SFO Vemmedrupskolens SFO Fællesudgifter SFO

26 Special SFO Befordring af elever i grundskolen Resultat Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bidrag til statslige og private skoler Elevbefordring Resultat Fællesudg skolevæsen Resultat Fællesudg skolevæsen BugtSkolen Ellebækaf Gården Holmehus Obs -fællesudgifter Resultat Privatskoleelever Efterskoler og ungdomskostskoler Resultat Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Efterskoleelever Resultat Elevbefordring Kommunal tandpleje Resultat Alm. tandklinikker årige hos privat Tandreguleringsklini Omsorgs- og special Kommunal sundhedstjeneste Resultat Kommunal lægefunktio Sundhedstj -fælles Fælles formål Resultat Dagtilbud Støttekorps

27 Dagpleje Resultat Område Vest, dagplej Område Nord, dagplej Område Syd, dagpleje Dagpleje - fællesudg Vuggestuer Resultat Lejerbo Vuggestue Børnehaver Resultat Lyngens Børnehave Lyngens Børnehave Sct. Georgsgården Børnehaver fælles Integrerede daginstitutioner Resultat Ølsemagle Børnegård Integr.inst. fællles Område Vest, inst Område Nord, inst Område Asgård Område Midt

28 Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Omr. Søndre/Hastrup Område Syd, inst Område Syd, inst BlåbærHuset Torpgården Troldehøjen Fuglevænget Parkvejen Olympen Resultat Vasebæk Børnehave Specialinst. indt Resultat Åbne pæd. tilbud Resultat Puljeinst. fælles ud Gartnervejens Børneh Gemsevejens Børnehus Skovsneglen Optimisten Ved Skoven Køge Børneasyl Ærtebjerghave Resultat

29 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Socialområdet Resultat Takstfinansiering Socialområdet Socialområdet Socialområdet KFC Familiebehandlin Elmehuset Heldagssk. Slimminge Heldagssk. Slimminge Resultat Socialområdet Resultat Fællesudgifter Resultat Fællesudgifter Sociale formål Resultat Socialområdet Øvrige sociale formål Resultat Fællesudgifter Tjenestemandspension Resultat Tjm.pension - dagtib

30 Alm. tandklinikker Tjm.pension - Tandpl Tjm.pension - Sundhe Sundhedstj -fælles Tjm.pension - Skoler Ejby Skoles SFO BugtSkolen Ellebækaf Ellemarkskolen HastrupSkolen Herfølge Skole Holmebækskolen Søndre Skole Vemmedrupskolen Pædagogisk Pysk. Råd STATSREFUSION - RESULTAT Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Resultat Socialområdet Fællesudgifter Resultat Socialområdet Sociale formål Resultat Socialområdet ANLÆG - RESULTAT Folkeskoler Resultat Folkeskoler gr

31 KULTURUDVALGET DRIFT - RESULTAT Grønne områder og naturpladser Resultat Vej/Park-anden drift Stadion og idrætsanlæg Resultat Kulturafdelingen Køge Svømmeland Køge Svømmeland, reg Vej/Park-anden drift Andre fritidsfaciliteter Resultat Kommunale bygn. KU Lystbådehavne m.v. Resultat Køge Marina, reg. Vi Folkebiblioteker Resultat Køge Bibliotekerne Køge Bibliotek reg.v Museer Resultat Kulturafdelingen Biografer Resultat Kulturafdelingen Teatre Resultat Køge Teaterskole Musikarrangementer Resultat Køge Musikskoler Køge Musikskole, Mom Musikalsk Grund Kurs Stevns Musikskole Regionale projekter Andre kulturelle opgaver Resultat Kulturafdelingen Sekreatariatet Bygningen/Huset Indtægter og udlejn Cafeen - Teater bygn udlejn t. prv virks Fælles formål Resultat Team Idræt og foren Besp.blok Kulturudv

32 Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Resultat Team Idræt og foren Resultat Team Idræt og foren Lokaletilskud Resultat Team Idræt og foren Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Resultat Kulturafdelingen Ungdomsskolevirksomhed Resultat Kulturafdelingen Køge Ungdomsskole Køge Ungdomsskole se Tapperiet - Aktivit Tapperiet - Administ Køge Ungdomsskole By Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda BGK/Billedskole Resultat Kulturafdelingen Tjenestemandspension Resultat Tjm.pension - passiv Køge Bibliotekerne Køge Ungdomsskole se STATSREFUSION - RESULTAT Musikarrangementer Resultat Køge Musikskoler Musikalsk Grund Kurs ANLÆG - RESULTAT Stadion og idrætsanlæg Resultat Kulturprojekter EJENDOMSUUDVALGET DRIFT - RESULTAT Boligformål Resultat Jordforsyning fælles Erhvervsformål Resultat Jordforsyning fælles Offentlige formål Resultat Jordforsyning fælles Ubestemte formål Resultat

33 Jordforsyning fælles Fælles formål Resultat Offentlige Toiletter Service drift Beboelse Resultat Ejendomme - Teknisk Beboelse, ejd, TF Beboelse,flygtn.,TF Pensionistboligerne Erhvervsejendomme Resultat Erhversejendom, TF Andre faste ejendomme Resultat Andre fast ejd, TF Stadion og idrætsanlæg Resultat Køge Svømmeland KU-bygninger - EC Service drift Andre fritidsfaciliteter Resultat Teaterbygningen - EC KU-bygninger - EC Redningsberedskab Resultat Brand og Redning Fælles formål Resultat ETK Folkeskoler Resultat Alkestrupskolen Asgård Skole Borup Skole Ejby Skole Ellemarkskolen Gørslev Skole Hastrupskolen Herfølge Skole Holmebækskolen Højelse Skole Kirstinedalsskolen Lellinge Skole Sct. Nicolai Skole Skovboskolen Søndre Skole

34 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Vemmedrupskolen Varmecentr. Nicolaj Udlån af lokaler Fællesudg. Skoler Resultat Naturskolen Skolefritidsordninger Resultat Alkestrupskolen SFO Asgård Skoles SFO Borup Skoles SFO Ellemarkskolens SFO Gørslev Skoles SFO Hastrupskolens SFO Herfølge Skoles SFO Holmebækskolens SFO Højelse Skoles SFO Kirstinedalssk. SFO Lellinge Skoles SFO Sct. Nicolai Sk. SFO Skovboskolens SFO Søndre Skole SFO Vemmedrupskolens SFO Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ejby skole SFO Resultat BugtSkolen Ellebækaf Gården Holmehus Resultat UUV - EC Resultat Fremdtidslinjen Folkebiblioteker Resultat Køge Bibliotekerne Museer Resultat Køge Museum Musikarrangementer Resultat Køge Musikskole - EC Ungdomsskolevirksomhed Resultat Køge Ungdomsskole Kommunal tandpleje Resultat Alm tandklinikker

35 Tandreguleringsklini Kommunal sundhedstjeneste Resultat Sundhedsplejen Integrerede daginstitutioner Resultat Område - Ølby Område - Kirstinedal Område - Asgård Område - Bjæverskov Område - Ejby / Boru Område - Hastrup Område - Ellemarken Område - Herfølge Olympen Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Integr.inst. fælles Resultat Vasebæk Børnehave Resultat Elmehuset Slimminge Skole/beh Køge Familiecenter Ældreboliger Resultat Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ældrebol., sekr., TF Resultat Aktivitetshus Borup Pædagogisk væresteds Plejehjem og beskyttede boliger Resultat Møllebo Ølby Center Ølby Center 77B Ølby Center Nørremarken Borup ældrecenter Ejby ældrecenter Bjæverskov Ældrecent Tingstedet ældrecent Sandmarksbo ældrecen Lerbæktorv Ældrecent Fællesudgifter Ældre Jernhøj, Borup pleje

36 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Resultat Køge Rådg. og Behand Resultat Pedersvænge Lyngtoften Aggerbækhuse Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Resultat Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv ITC - Værksted Resultat ITC - Dagtilbud Dagcent, Blumesvej Dagtilbud Kajen Perronnen Resultat CDI - EC Beskæftigelsesordninger Resultat PC Køge bugt - EC Øvrige sociale formål Resultat Erhvervsservice Administrationsbygninger Resultat Rådhuset Rådhus Sekretariat og forvaltninger Resultat Fælles adm.rengøring Service drift ANLÆG - RESULTAT Boligformål Resultat Boligformål - Jordfo Erhvervsformål Resultat Erhvervsformål - Jor Driftssikring af boligbyggeri Resultat SSU Soc. og Sundhed Fælles formål Resultat Energispareprojekter Folkeskoler Resultat ØU Adm./Fælles Andre kulturelle opgaver Resultat KU Fælles og Kultur Ungdomsskolevirksomhed Resultat KU Fælles og Kultur Integrerede daginstitutioner Resultat

37 Daginstitutioner Ældreboliger Resultat SSU Soc. og Sundhed Administrationsbygninger Resultat ØU Adm./Fælles AIU FAB ØU Adm./Fælles