1. udkast til. Budget 2007

Transkript

1 Til høring i Akademisk Råd udkast til Budget 2007 til Bestyrelsens møde den 30. november 2006

2 Samlede indtægter og omkostninger Forskel B2006 FR /07 Indtægter i alt 247, 246,8 268,8 277, 274,4 27,0 2,7 Finanslovens indtægter i alt 99,4 204,0 22,5 230,8 228,2 224,7 22,2 - Forskning: 8,4 87,0 94,6 0,4 0,7 98,5 3,2 - Uddannelse: 64,7 64,4 93,5 97,3 95, 96,0 28,9 - Kapitalbevilling 37,2 36,8 22,0 2,3 20,9 20, -5,2 - Øvrige formål 6, 6,0,4 0,8 0,5 0,2-4,7 Tilskudsfinansieret forskning 36,2 33, 36,2 36,2 36,2 36,2 0,0 Indtægtsdækket virksomhed,3,3,3,3,3,3 0,0 Øvrige indtægter 0,2 8,4 9,8 8,8 8,8 8,8-0,4 Omkostninger 273,5 249,6 266,2 27,3 27,9 270,0-7,2 - Forskning og uddannelse 70,3 5,5 62,7 67,9 69,7 68,2-7,7 - Formidling og vidensudveksling 7,4 6,9 6,2 6,2 6,2 6,2 -,2 - Generel ledelse, service og administration 3,8 28,3 30,2 30,2 30,2 30,2 -,6 - Bygninger 62,2 60, 64,9 64,9 64,9 64,9 2,8 - Afskrivninger på ord. virksomhed 7,7 6,9 6,7 6,6 5,4 4,9 -,0 - Investeringer over afdelingerne budget -6,0-4, -4,5-4,5-4,5-4,5,5 Driftsresultat -26,4-2,8 2,6 5,8 2,5,0 28,9 Investeringer og afskrivninger - Investeringer over afdelingerne budget -6,0-4, -4,5-4,5-4,5-4,5,5 - Central investeringspulje 0,0 0,0 -,0 -,5-2,0-2,0 -,0 - Samlet investeringer på ord. virksomhe -6,0-4, -5,5-6,0-6,5-6,5 0,5 - Afskrivninger 7,7 6,9 6,7 6,6 5,4 4,9 -,0 Egenkapital - Primo egenkapital incl. ref. energiafg. 33,6 43,4 40,6 43,2 49,0 5,4 - Driftsresultat -26,4-2,8 2,6 5,8 2,5,0 28,9 - Ultimo egenkapital 7,2 40,6 43,2 49,0 5,4 52,4 36,0 Reservationer 6,4 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0 -,4 - Forventede overførsler til ,4 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0 Egenkapital efter reservationer -9,2 24,2 28,2 34,0 36,4 37,4 36,0 Pengestrøm Primobeholdning jf. økonomirap. 30/6 79,6 79,6 86,3 75, 8,5 82,9-36,0 - Driftsresultat -26,4-2,8 2,6 5,8 2,5,0 28,9 - Mulig forbrug af overførsel til ,0 0,0-5,0 0,0 0,0 0,0-5,0 - Investeringer -6,0-4, -5,5-6,0-6,5-6,5 0,5 - Afskrivninger 7,7 6,9 6,7 6,6 5,4 4,9 -,0 - Beholdningsforskydninger 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ultimobeholdning 54,9 86,3 75, 8,5 82,9 82,3 20,2 - heraf ordinær virksomhed 24,8 56,2 45,0 5,4 52,8 52,2 - Heraf projektmidler (forudbetalte tilskud) 30, 30, 30, 30, 30, 30, 3

3 Aktivitetsforudsætninger: Studenteroptag B Farmaceutuddannelsen Lægemiddelvidenskab AKTIVITETER B STÅ på farmaceutudd. (incl. studieophold på apotek) STÅ på lægemiddelvidenskabsudd Studieophold ved apotek 64 Færdiggørelser (antal bachelorer/kandidater) Meroptag Udvekslingsophold Åben Uddannelses STÅ Åben Uddannelses STÅ - MIND Åben Uddannelses STÅ - MDM Specifikation af uddannelsestaxameter (pr. STÅ): Nye taxameter Heltidsuddannelse Deltidsuddannelse Færdiggørelsestakst bachelor + udelt Udvekslingsstuderende Gamle taxameter (2006-niveau) Kandidatuddannelsen (Farmaci) Fællesudgiftstaxameter (Farmaci) Bygningstaxameter Praktiktaxameter (Farmaci) Færdiggørelsestaxameter Meroptag Udvekslingsstuderende Deltidsuddannelse - Farmaceut Deltidsuddannelse - MIND Deltidsuddannelse - MKL Deltidsuddannelse - Bygningstaxameter Note: I aktiviteterne er forudsat et årligt optag af 228 studerende på farmaceutuddannelsen fra sommeren 2006 og 25 studerende på den nye lægemiddelkandidatuddannelse. Vedrørende taxametrene at der er indført nye taxameter fra Der er væsentlig færre taxameter, som er baseret på det såkaldte fullcost princip. Det vil sige, at taxameteret for heltidsuddannelse rummer både det gamle uddannelsestaxameter, fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter. Reformen er gjort udgiftsneutral for alle universiteter. 4

4 Udgiftsbudget 2007 fordelt på organisatoriske enheder.000 kr. Inst. A Inst. B Inst. M DRA Udvalg Puljer Bibliotek Fællesområde I alt B 2007 (.000 kr.) B 2006 (.000 kr.) Forskel (.000 kr) Samlet budgetoversigt VIP-Årsværk 36,25 29,50 22,80 0,00 0,00 2,00 0,00,50 92,05 Ph.d.-årsværk 0,00 0,00 0,00 0,00 54,67 0,00 0,00 0,00 54,67 TAP-løn UVA-timer Drift Forskning og uddannelse VIP-stillinger (årsværk) Bilag 2 36,25 29,50 22,80 2,00 90, Teknisk administrativt Personale (TAP-point) Bilag Undervisningsassistenttimer (UVA-timer) Bilag Øvelses- og specialeannuum - Bilag Eksamen VIP-annuum Indlejrede forskningsmidler Ekstraordinære anskaffelser til undervisning Bedømmelse af stillinger IT-støttet undervisning Tech Trans: patentering og holdingsselskab Udviklingskontrakten Studienævn, PU og studieorienterende aktiviteter Internationalt område - rejsestipendier t. studerende Eksterne projekter inkl. overhead til institutterne Indtægtsdækket virksomhed Drug Research Academy (DRA) - kun driftsmidler Finanslovsforliget Masteruddannelse øvelsesannuum og markedsføring Ph.d. årsværk (årsværk) Ph.d. (UVA-timer) Ph.d. drift Overførsler fra Generel ledelse, service og administration Rektoratet (årsværk) Bilag 2,50, Teknisk administrativt Personale (TAP-point) Bilag Løn-puljer Øvrige bevillinger Formidling og vidensudveksling Teknisk administrativt Personale (TAP-point) Bilag Annuum Tech Trans: patentering og holdingsselskab Kapitaludgifter Teknisk administrativt Personale (TAP-point) Bilag Bygningsdrift, husleje og vedligehold Afskrivninger/investeringer Afskrivninger Investeringer på institutter og administrationen SUM

5 Bilag : Specifikation af indtægtsbudget 2007 og følgende år (mill. kr.) B2006 FR Forskel 06/05 Forskning: 8,4 87,0 94,6 0,4 0,7 98,5 7,6 Basisforskning incl. forskeruddannelse 56,6 58,5 59,2 57,8 57,7 58,4 0,7 PharmaBiotek-bevilling 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7-0, Drug Research Academy I 4,4 4,4,3 0,0 0,0 0,0-3, Drug Research Academy II 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Drug Research Academy III 2,0 2,0,0 0,5 0,5 0,0 -,0 Drug Research Academy IV 0,0 0,3,7,7,5 0,0,5 Drug Research Academy V 0,0,0,4,4 0,4 0,0 0,4 Drug Research Academy VI 0,0 0,0 2,,9 2,2 2, 2, Øget ph.d.-optag,6,6 3,0 4,6 2,8,4,4 Stabilisering af forskningsbevillinger 7,6 7,6 7, 7, 7, 7, -0,5 Omstillingsreserve - forskning 5,7 5,7 6,8 6,8 6,8 6,8, Tilskud til forskeruddannelse 0 2,5,8 0,8 0,0 0,0-0,7 Forventninger til Finanslovsforliget ,8 5,8 20,0 20,0 5,8 Uddannelse: 64,7 64,4 93,5 97,3 95, 96,0 29,2 Heltidsuddannelse 58,0 58,2 84,0 86, 86,7 87,7 25,8 Deltidsuddannelse 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6-0,2 Udvekslingsstuderende 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 Færdiggørelsestaxameter 5,8 5,3 8,7 0,4 7,6 7,5 3,5 Kapitalbevilling (inkl. SEA-ordningen - se specifikation) 37,2 36,8 22,0 2,3 20,9 20, -4,8 Øvrige Indtægter: 6, 6,0,4 0,8 0,5 0,2-4,6 Øvrige formål 3,4 3,3,4 0,8 0,5 0,2 -,9 Omstillingsreserve 2,5 2,5-2,5 Reduktioner udmeldt på finansloven ,4-0,4 0,4 Reduktioner udmeldt på finansloven ,5-0,5 0,5 Grundbevilling (fællesandel),, -, Finanslovens indtægter i alt 99,4 204,0 22,5 230,8 228,2 224,7 7,5 Tilskudsfinansieret forskning 36,2 33, 36,2 36,2 36,2 36,2 3, Tilskudsfinansieret forskning 3,9 28,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3, Overheadmidler (20%)-fælleskassens andel 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Overheadmidler (20%)-institut andel,3,3,3,3,3,3 0,0 Indtægtsdækket virksomhed,3,3,3,3,3,3 0,0 Øvrige indtægter 0,2 8,4 9,8 8,8 8,8 8,8,4 Refusioner fra barsel, flex- og skånejob mv.,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud indvendig vedligeholdelse (SFOU) 2,8 2,9 4,0 3,0 3,0 3,0, Studieadministration af specialistuddannelsen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 Ph.d.-kurser på DFU og eskterne stipendier, 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4-0,3 Deltagerbet. på masteruddannelser. 2,0,6 2,0 2,0 2,0 2,0 0,4 Øvrig deltagerbetaling samt aktivering 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2-0, Renteindtægter,5,8 2,3 2,3 2,3 2,3 0,5 Teknisk drift af UP4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Supplerende mindre virksomhed 0,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2-0,5 ULLA-sekretariat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Indtægter i alt 247, 246,8 268,8 277, 274,4 27,0 22,0

6 Bilag 2. VIP årsværk 2007 Faste VIP Andre Midlertidig Midlertidig Øget I alt Budget forskning forskning DRA aktivitet (DRA) postdoc B2007 Institut A 36,00 0,25 36,25 Institut B 29,50 29,50 Institut M 2 2,80,00 22,80 Fælles,50,50 Ufordelt,00,00 2,00 I alt 88,80,00 0,25,00,00 0,00 92,05 Reduceret med 0,3 årsværk som følge af udløbet af UMTS-årsværk. 2 Didaktikeren indgår ikke Studienævnets Normsystem og optræder derfor i kolonnen "andre". Budget 2007 Perioden 2002 til 2007 er der afsat i alt 6 årsværk til danske postdocs under DRA. Der oprettes postdoc under DRA i perioden ved konvertering af ph.d.-stipendie som led i en aftale om 3 erhvervsforsker stipendier under DRA. Ansættelsen er forsinket og de i alt 2,5 årsværk forventes forbrugt i

7 Bilag 3. TAP-bevilling i 2007 (.000 kr.) TAP-point Rev. Midlertidig Udbetalt Basis Regulering Budget B2006 B2006 ferie B2007 pr.. april 2007 Institut A 66, Institut B 38, Institut M 35, Institutter ufordelt 0, Biblioteket 6, Fællesområdet i alt 98, Adm. inkl. DSR-sekretær 67, Bygnings- og teknikafdelingen 5, IT 9, Kommunikation 6, Ufordelt (puljer og kompensation 2, I alt 257, Budget 2007 Budget 2007 tager udgangspunkt i revideret budget 2006 justeret for midlertidige bevillinger og udbetalte feriefridage i Midlertidige bevillinger består hovedsageligt af engangsvederlag. Puljen til vikardækning er afskaffet, fordi afdelingerne modtager refusion direkte. Kompensation for fagligt arbejde på i alt kr. er indregnet i afdelingernes budget. Den almindelige regulering pr.. april 2007 udgør,94 pct.

8 Bilag 4. Bevillinger til undervisningsassistenter og eksterne lektorer 2006 Institut Stud. Stud. Ph.d Master Puljer Forbrug Budget Budget Forskel Timer A B M nævn For. adm. adm. Fælles I alt Oversigten fra SNN endelig udgave Eksterne lektorer SNN endelig udgave Ph.d.-kurser Kompensationer mv. Kompensationer for udvalgsposter mv Forbedring af arbejdsforhold for adjunkter Mentor til adjunktuddannelsen Kompensation for gymnasiebesøg Øvrige ændringer Masteruddannelser MIND - UVA-timer MDM - UVA-timer MPRA - UVA-timer I alt bevilget Bevilget i tidligere bevillingsskrivelser Bevilges nu

9 Bilag 5. Øvelsesannuum 2006 Antal Fast Antal Bevilling Bevilling Total Bemærkninger Semester hold Hold Andel Stud. Pr. stud i Pr. hold i Bevilling 2006 str. Pr. hold Ins-A. Almen kemi 8 Bioanalytisk kemi (A-303) 9 Fysisk kemi 3 8 Kvantitativ analytisk kemi (00) 2 8 Instrumentel analytisk kemi Projekt i analytisk kemi (A-30) 9 Fysik 2 Matematik Sikkerhedskursus 8 Lægemiddelformulering, klasset. (F-23-) Lægemiddelformulering, øvelser Lægemiddelfremstilling, øvelser 5 sem Bachelor, projekter 7 sem Industrielle lægemiddelproduktion (F-324) 9 Patentkursus, ekstern (F-338) Fast pris Farm. grundkursus - Studiestartsudvalget Specialeannuum alm Specialeannuum årige Masterafhandling Ins-B. Biokemi (B22-2) Farmakologi (B25-2) Mikrobiologi Mikrobiologi-immunologi (B-373) Molekylærbiologi (B-374) Eksperimentel in-vitro fakmakologi (B-375) (F Biokemisk laboratorieteknik (B-39) Farmakoterapi v/hrl-rigshospitalet Samfundsfarmaci Studieophold Specialeannuum alm. 82, Specialeannuum årige Masterafhandling Ins-M. Organisk kemi, syntese Bioorg. Kemi Øvelser i videreg. organisk kemi (M-336) Farmakognosi Spektroskopi (M-337) Fytokemi (M-352) Naturlægemidler (M-354) Specialeannuum alm. 3, Specialeannuum årige Masterafhandling I alt fordelt Budget år Restbudget inklusiv undervisningsassistent timer og ekstern lektor timer. Annuum til de valgfri øvelseskurser reguleres med 50% fast beløb og 50% variabelt beløb efter antal studerende.