Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING

Transkript

1 Grafik hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 2013

2 Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 2013

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt drift... 8 Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt, renter, finansforskydninger og finansiering Udvalgte finansielle poster Oversigt over indgåede SWAP-aftaler Finansiel status Tillægsbevillinger Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder samt Leasingforpligtigelser Forsikringsregnskab Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Kirkelig ligning Anlægsprojekter

4 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 4

5 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 SAMLET RESULTAT DRIFT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v STATSREFUSION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

6 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Faste ejendomme Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3 ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Transport og infrastruktur Kommunale veje Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter RENTER Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

7 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster BALANCEFORSKYDNINGER Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt AFDRAG PÅ LÅN OG LEA Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld FINANSIERING Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

8 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 8

9 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET POLITIKER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SAMLET RESULTAT ØKONOMIUDVALGET POLITIKER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift KOMMUNALBESTYRELSEN LEDELSESSEKRETARIAT Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift KOMMUNALBESTYRELSEN LEDELSESSEKRETARIAT Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift KOMMUNALBESTYRELSEN LEDELSESSEKRETARIAT Kommissioner, råd og nævn Drift KOMMUNALBESTYRELSEN ØVRIGE RÅD OG NÆVN HUSLEJENÆVN BEVILLINGSNÆVN HANDICAPRÅD INTEGRATIONSRÅD KLAGERÅD ÆLDRERÅDET ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED HEGNSYN HUSLEJENÆVN BEBOERKLAGENÆVN Valg m.v Drift KOMMUNALBESTYRELSEN

10 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET POLITIKER 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 0645 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift KOMMUNALBESTYRELSEN ERHVERV/TURISME M.V Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET STAB OG UDVIKLING Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET Erhvervsservice og iværksætteri Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Udvikling af yder- og landdistriktsområder Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET BYGNINGER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift KØB OG SALG - FÆLLES KØB OG SALG FUNKTION Boligformål Drift KØB OG SALG - FÆLLES Erhvervsformål Drift KØB OG SALG - FÆLLES

11 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Offentlige formål Drift KØB OG SALG - FÆLLES Ubestemte formål Drift KØB OG SALG - FÆLLES Faste ejendomme Fælles formål Drift OFFENTLIGE TOILETTER TOMGANGSUDGIFTER BYGNINGER Beboelse Drift NYMARKSVEJ 1, STRANDBY Andre faste ejendomme Drift KRYSTALGADE 1 SÆBY CASPERSVEJ ALGADE 3, SÆBY FÆLLES - FASTE EJENDOMME BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN CASPERSVEJ 6, FREDERIKSHAVN BRØNDERSLEVVEJ 61, FR.HAVN - CLOOSTÅRNET FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN HJØRRINGVEJ 62, FREDERIKSHAVN HJØRRINGVEJ 196, RAVNSHØJ JYLLANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN KLOSTERGYDEN 9, SÆBY - FISKESALG KNIVHOLTVEJ 20, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 5, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 15, FREDERIKSHAVN MARKVEJ 1, SKAGEN - VANDTÅRNET NØRREGADE 38, HØRBY NORDRE STRANDVEJ 22, FREDERIKSHAVN NORDRE STRANDVEJ 66, FREDERIKSHAVN RUGSKELLET STRANDBY

12 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION FYRVEJ 2, SKAGEN - DET HVIDE FYR KNIVHOLT HOVEDGÅRD CLOOS TÅRNET - BRØNDERSLEVVEJ NYMARKSVEJ 1, STRANDBY LÆSØGADE NORDVEJ 4-6, VANGEN, UDLIGNINGSMOMS NORDVEJ 4-6, VANGEN, TOLDMOMS STENVEJ 11, FREDERIKSHAVN TOFTEGÅRDSVEJ 54, FREDERIKSHAVN Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift KOLONIHAVER Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift NELLEMANNS HAVE TILSKUD TIL SÆBYGÅRD Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift LEDELSESSEKRETARIAT FREDERIKSHAVN RÅDHUS Sekretariat og forvaltninger Drift LEDELSESSEKRETARIAT KNIVHOLT HOVEDGÅRD DRIFT OG SERVICEAFDELING SERVICEASSISTENTUDDANNEL- SEN DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD RENHOLD NORD INDTÆGTER DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD RENHOLD MIDT NORD INDTÆGTER

13 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST RENHOLD MIDT ØST INDTÆGTER DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT SYD RENHOLD MIDT SYD INDTÆGTER DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD RENHOLD SYD INDTÆGTER POST&BUD Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Drift VESTRE STRANDVEJ 10 - KOMMUNEN SOM LEJER VESTRE STRANDVEJ 10 - KOMMUNEN SOM UDL BEREDSKAB Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Drift ADMINISTRATION REDNINGSABONNEMENT DAGLIG DRIFT TOLDMOMS BEREDSKAB OPERATIONEL INDSATS KOMMUNALT BRANDVÆSEN OPERATIONEL INDSATS- BRANDVÆSEN TOLDMOMS NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE MADTRANSPORT FRIVILLIGENHEDEN KURSUSAKTIVITETER TOLDMOMS FRIVILLIGENHEDEN TOLDMOMS MYNDIGHED FALCK POST&BUD SERVICEAFDELING SERVICEAFDELING BRANDMATERIAL - TOLDMOMS HMI RELATEREDE YDELSER HMI RELATEREDE YDELSER - TOLDMOMS

14 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BEREDSKAB 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) INDKØB & VEDLIGEHOLD BYGNINGER VÆRKSTED VAGTCENTRAL UDLIGNINGSMOMS NØDKALD VAGTCENTRAL TOLDMOMS Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift HJÆLPEMIDLER - SÆBY Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift HJÆLPEMIDLER - SÆBY Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) Sekretariat og forvaltninger Drift SERVICEAFDELING FÆLLES UDGIFTER Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV FÆLLES PERSONALE Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Byfornyelse Drift BOLIGFORANSTALTNINGER Driftssikring af boligbyggeri

15 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 1 Drift BOLIGFORANSTALTNINGER Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald Drift BORGERSERVICE Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Skolefritidsordninger Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift BORGERSERVICE

16 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 04 Sundhedsområdet (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Børnehaver Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Integrerede daginstitutioner Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift BOLIGFORANSTALTNINGER Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift

17 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift BORGERSERVICE Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Drift BORGERSERVICE Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Sekretariat og forvaltninger Drift DIREKTIONEN BORGERSERVICE LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT DIFFERENCEKONTI FÆLLES FUNKTIONER ADMINISTRATIONSANDELE OVERF. FRA FORSYN ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) Jobcentre Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift HYREVOGNSBEVILLINGER Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT FÆLLES FUNKTIONER Tjenestemandspension Drift

18 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT FORVALTNING/ADMINISTRATION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift OPP KONTRAKT Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift P-VAGTER Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Befordring af elever i grundskolen Drift KØRSELSKONTORET Specialundervisning i regionale tilbud Drift KØRSELSKONTORET Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift KØRSELSKONTORET KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE Sundhedsfremme og forebyggelse Drift KØRSELSKONTORET KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE Andre sundhedsudgifter Drift KØRSELSKONTORET KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) PAU-ELEVER

19 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift KØRSELSKONTORET Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift KØRSELSKONTORET KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift KØRSELSKONTORET KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift SPECIALTILBUDDET BOFÆLLESSKABER FÆLLES SENHJERNESKADE CENTER NORD KOKTVEDSTIEN Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift KØRSELSKONTORET Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift MARIESTED Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift KØRSELSKONTORET SPECIALTILBUDDET DAGTILBUD BOSTØTTE FREDERIKSHAVN Kontante ydelser Sociale formål Drift KØRSELSKONTORET Statsrefusion KØRSELSKONTORET

20 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift KOMMUNALBESTYRELSEN Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) VÆRKERGRUNDEN SÆBY RÅDHUS AALBORGVEJ Sekretariat og forvaltninger Drift KOMMUNALBESTYRELSEN UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET MARKIS - KOMPETENCE OG INNOVATIONSSAMARB DIREKTIONEN STRATEGISK LØNPULJE VÆKSTSKAGEN - FEASIBILITY ANALYSE ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) INTERN UDVIKLING LEDELSESSEKRETARIAT BORGERSERVICE BORGERSERVICE KONTROLENHEDEN KØRSELSKONTORET LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT ØKONOMI INDKØBSKONTORET FORNYELSESFONDEN - INNOVATIVE INDKØB IT DRIFT IT PROJEKT OG DIGITALISERING IT SUPPORT IT FÆLLES IT SKOLE IT AFDELINGEN - TOLDMOMS IT SOCIAL OG SUNDHED ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) DIREKTØRENS OMRÅDE

21 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - ØVRIG ADM SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED YDELSESAFDELINGENS ADMINISTRATION HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN SPECIALTILBUDDET DAGTILBUD BOFÆLLESSKABER FÆLLES SENHJERNESKADE CENTER NORD KOKTVEDSTIEN MARIESTED BOSTØTTE FREDERIKSHAVN SOCIAL ADMINISTRATION SSF ENERGIBYEN ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) ENERGIBYEN M/TOLDMOMS DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV TF - FÆLLESOMKOSTNINGER SEKRETARIAT MYNDIGHED PLAN NATUR OG VANDMILJØ LANDBRUG VIRKSOMHED EJENDOMSDATA-ARKIV JOURNAL OG ARKIV KORT OG GIS KORT OG GIS - TOLDMOMS CENTERCHEFENS OMRÅDE - ØVRIG ADMIN CENTERCHEFENSOMRÅDE - MYNDIGHEDSUDØVELSE SALG AF BBR GEBYR FOR MILJØTILSYN GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING SKATTTER OG AFGIFTER STADEPLADSER BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - MYNDIGHED BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - ØVRIG ADMIN

22 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - FÆLLESUDGIFTER NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE EJENDOMSDATA - ARKIV - MYNDIGHEDSUDØVELS SCANNINGSPROJEKT - ØVRIG ADMINISTRATION EJENDOMSDATA - ARKIV - ØVRIG ADMIN STAB OG UDVIKLING INDTÆGTER/ EFFEKTIVISERINGSKRAV INDTÆGTER/ EFFEKTIVISERINGSKR - TOLDMOMS GRAFIKAFDELINGEN GRAFIKAFDELINGEN - TOLDMOMS KANTINEN FREDERIKSHAVN- TOLDMOMS KANTINEN FREDERIKSHAVN- UDLIGNINGSMOMS KANTINEN SKAGEN - TOLDMOMS KANTINEN SÆBY - TOLDMOMS KANTINEN SÆBY - UDLIGNINGSMOMS RENGØRINGSCENTER SÆBY EJENDOM, BYGHERRE OG ANLÆG OPP KONTRAKT PARK OG VEJ KONTO ADMINISTRATIONSAFDELING - ØVRIG ADMIN ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) ADMINISTRATIONSAFDELINGEN - MYNDIGHE ADMINISTRATION MYNDIGHED ØVRIG ADMINISTRATION UNGEENHED ØVRIG ADMINISTRATION UE ADMINISTRATION - ØVRIGE UE ADMINISTRATION - MYNDIGHED UE BORGERSERVICE UE SOCIAL OG SUND - MYNDIGHED Fælles it og telefoni Drift IT DRIFT IT SUPPORT IT FÆLLES Jobcentre

23 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 1 Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) STYRINGSENHED TILSKUDSPROJEKTER TILBUD TIL UDLÆNDINGE KONTANTE YDELSER REVALIDERING KONTANTE YDELSER LÆSØ JOBCENTER - FÆLLES LEDIGE - FÆLLES SPECIALTEAM - FÆLLES SYGEDAGPENGE - FÆLLES FLEXJOB OG LØNTILSKUD UE SPECIALTEAM - FÆLLES UE SYGEDAGPENGE - FÆLLES UE STYRINGSENHEDEN Naturbeskyttelse Drift NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE NATUR OG MILJØ - NATURBESKYTTELSE Miljøbeskyttelse Drift NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE NATUR OG MILJØ - MILJØBESKYTTELSE Byggesagsbehandling Drift BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN Administrationsbidrag til udbetalingdanmark Drift BORGERSERVICE Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af menneskelige ressourcer Drift DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV Lønpuljer m.v

24 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) Løn- og barselspuljer Drift BORGERSERVICE ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) FORSIKRING Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift KØB OG SALG - FÆLLES Faste ejendomme Fælles formål Drift OFFENTLIGE TOILETTER TOMGANGSUDGIFTER BYGNINGER Beboelse Drift SERVICEAREALER KØB OG SALG - FÆLLES NY SKOVGÅRDSVEJ 7, VOERSÅ Andre faste ejendomme Drift KRYSTALGADE 1 SÆBY ER SOLGT - STRANDGADE 1, SÆBY ALGADE 3, SÆBY FÆLLES - FASTE EJENDOMME ANLÆGSVEJ 12A, DYBVAD, SKYTTEKÆLDER BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN BRØNDERSLEVVEJ 263, ØSTERVRÅ CHR. XS VEJ 39, SKAGEN FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN HIRTSHALSVEJ 32, ÅLBÆK HJØRRINGVEJ 196, RAVNSHØJ KLOSTERGYDEN 9, SÆBY - FISKESALG KNIVHOLTVEJ 20, FREDERIKSHAVN KANDEBAKKEVEJ 16, KANDESTEDERNE LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 5, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN

25 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) LÆSØGADE 15, FREDERIKSHAVN MARKVEJ 1, SKAGEN - VANDTÅRNET NORDRE STRANDVEJ 22, FREDERIKSHAVN NORDRE STRANDVEJ 66, FREDERIKSHAVN PAKETVEJ 2, SKAGEN RØDSPÆTTEVEJ 8-10, SKAGEN RUGSKELLET STRANDBY SKOLEGADE 6, SÆBY MUSIKHUS TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN SOLSBÆKVEJ DCH - PROFESS. PLANTAGE STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION FYRVEJ 2, SKAGEN - DET HVIDE FYR CLOOS TÅRNET - BRØNDERSLEVVEJ BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER HJØRRINGVEJ LÆSØGADE OUSENVEJ 16, SÆBY Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift LANDBRUG DRIFTSLEDER Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift STADION OG IDRÆTSANLÆG FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL BANNERSLUNDHALLEN SYVSTENHALLEN ISCENTER NORD Naturbeskyttelse Skove Drift DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS Redningsberedskab Redningsberedskab Drift ADMINISTRATION KOMMUNALT BRANDVÆSEN

26 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE FRIVILLIGENHEDEN SERVICEAFDELING BYGNINGER VAGTCENTRAL UDLIGNINGSMOMS Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift LAGER PLAN INTERN DRIFT Driftsbygninger og -pladser Drift PLAN Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift BYG, PLAN OG VEJ - TU Vintertjeneste Drift VINTERVEDLIGEHOLD Kollektiv trafik Busdrift Drift KOLLEKTIV TRAFIK Havne Havne Drift HAVNE DIVERSE SÆBY HAVN UDLIGNINGSMOMS Lystbådehavne m.v Drift SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift SKOLE - FÆLLESOMRÅDE SSP-KONSULENT BANGSBOSTRAND SKOLE HÅNBÆKSKOLEN ØRNEVEJENS SKOLE ELLING SKOLE GÆRUM SKOLE

27 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 03 Undervisning og kultur (fortsat) JERUP SKOLE STRANDBY SKOLE RAVNSHØJ SKOLE HELDAGSSKOLEN TORSLEV SKOLE SÆBYGAARDSKOLEN SÆBYGAARDSKOLEN - HELDAGSSKOLEN SÆBY SKOLE STENSNÆSSKOLEN DYBVAD/HØRBY SKOLE ÅLBÆK SKOLE SKOLEBIBLIOTEK FRYDENSTRANDSKOLEN SKAGEN SKOLE SKAGEN SKOLE SPECIALKLASSE NORDSTJERNESKOLEN KLASSECENTER UE SSP-KONSULENT Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift PR/SPR Skolefritidsordninger Drift SFO - FÆLLESOMRÅDE BANGSBOSTRAND SKOLEFRITIDSORD SØHESTEN RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING SÆBYGAARDSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING SÆBY SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING STENSNÆSSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING DYBVAD SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING SFO ÅLBÆK FRYDENSTRANDSKOLEN SKOLEFRITIDSORDNING SKAGEN SKOLE SFO NORDSTJERNESKOLEN - SFO SFO, NORDSTJERNEN - ADMINISTRATION Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Drift FRYDENSTRANDSKOLEN SVÆR GENEREL INDLÆRIN

28 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 03 Undervisning og kultur (fortsat) FRYDENSTRANDSKOLEN STRUKTURKLASSER NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER Ungdommens uddannelsesvejledning Drift UU FREDERIKSHAVN UE UU FREDERIKSHAVN Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER Kulturel virksomhed Museer Drift MUSEER Musikarrangementer Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE Andre kulturelle opgaver Drift FÆLLESKONTO DET MUSISKE HUS MANEGEN SÆBY KULTURHUS KAPPELBORG MASKINHALLEN STADSARKIV Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE RAVNSHØJ UNGDOMSKLUB GARAGEN SÆBY DYBVAD UNGDOMSKLUB VOERSÅ UNGDOMSKLUB Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN TRÆNINGSCENTER SÆBY TRÆNINGSCENTER SKAGEN

29 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 04 Sundhedsområdet (fortsat) Kommunal tandpleje Drift TANDPLEJEN Sundhedsfremme og forebyggelse Drift SUNDHEDSCENTRE FREDERIKSHAVN SUNDHEDSCENTER SKAGEN Kommunal sundhedstjeneste Drift SUNDHEDSTJENESTEN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift CENTERCHEFENS OMRÅDE RESSOURCETEAM PAU-ELEVER Dagpleje Drift DAGPLEJEN/PLADSANVISNING Vuggestuer Drift CENTERCHEFENS OMRÅDE Børnehaver Drift VOERSÅ BØRNEHAVE CENTERCHEFENS OMRÅDE AALBÆK BØRNEHAVE DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN III FRELSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN BISPEVANG ÅLBÆK BØRNEHAVE Integrerede daginstitutioner Drift KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM BØRNEHAVEN FYRREKRAT BØRNEHAVEN MATTISBORGEN BØRNEHAVEN PILEKRATTET BØRNEHAVEN TRINDELVEJ BØRNEHAVEN HAVBLIK BØRNEHAVEN SPILOPPEN BØRNEHAVEN STJERNEN BØRNEHAVEN TANGLOPPEN

30 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) BØRNEHAVEN MARIEHØNEN BØRNEHAVEN SPIREN STRANDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN BØLGEN BØRNEHUSET BANGSBO BØRNEHUSET HÅNBÆK BØRNEHUSET PILEKVISTEN BØRNENES HUS LÆRKEREDEN BØRNEHAVEN ØSTER DAHL BØRNEHUSET MÆLKEVEJEN INTG. TROLDEHØJ/SKÆRUM LANDBØRNEHAVEN BØRNEHAVEN BROLÆGGERVEJ BØRNEHAVEN STATIONSVEJ BØRNEHAVEN SÆBYGAARDVEJ BØRNEHAVEN VIOLVEJ BØRNEHUSET I HØRBY DYBVAD BØRNEHAVE BØRNEHUSET SÆTTRAVEJ FYRTÅRNET FREDERIKSHAVN NORD ALMINDELIG DRIFT FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT FREDERIKSHAVN SYD ALMINDELIG DRIFT SÆBY OG OPLAND ALMINDELIG DRIFT BØDKERGÅRDEN Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Drift KAJ BUNDVAD FRITIDSCENTER UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK STRANDBY FRITIDSCENTER BANGSBOKLUBBEN FRITIDSCENTRET HANS ÅBELSVEJ UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTII ÅLBÆK UNGDOMSKLUB SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift SOLSIKKEN KAJ BUNDVADS FRITIDSCENTER FUNK ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE

31 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift THORSHØJ BØRNEHUS Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE FÆLLESUDGIFTER/INDTÆGTER FAMILIEHUSET SÆBY FAMILIEHUS FR.-HAVN FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP FAMILIEHUS FR-HAVN - LEDELSE OG ADMINIST BO-HJEMME STØTTE- LEDELSE OG ADMINISTRAT UE KONTAKTPERSONORDNING Døgninstitutioner for børn og unge Drift MINIBO GRANLY GÅRDEN SKAGEN FREDERIKSHAVN DØGNCENTER FREDERIKSHAVN DØGNCENTER - LEDELSE & ADM UE BO-HJEMME STØTTE Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 136 A-Z ÆLDREBOLIGER CHR. D. X VEJ ÆLDREBOLIGER SKOVVEJ ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 134 A-C ÆLDREBOLIGER PRÆSTBRO ÆLDREBOLIGER DYBVAD ÆLDREBOLIGER HØRBY Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift HJEMMEPLEJE - BESTILLER

32 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU DRIFT - CASPERSHUS DRACHMANNSVÆNGET ANKERMEDET LINDEVEJ KASTANIEGÅRDEN STRANDBY/AALBÆK (DAG) TVÆRTEAM DEMENS INGEBORGVEJ DAGCENTRET STAB LEVEBO ABILDPARKEN ØST LEVEBO ABILDPARKEN VEST LEVEBO SØPARKEN VEST DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER PRÆSTBRO ÆLDRECENTER- DECENTRALE UDG/INDT ROSENGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT FÆLLESUDGIFTER SÆBY ÆLDRECENTER FÆLLESUDGIFTER ROSENGÅRDEN ØSTERVRÅ ÆLDRECENTER Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift ANKERMEDET - DECENTRALE UDG/INDT STRANDGÅRDEN AKT.CENTER - UDLIGNINGSMOMS SKAGEN DAGHJEM BANGSBO AKTIVITETSCENTER DAGCENTER INGEBORGVEJ RÅDHUSCENTER AKTIVITET SPECIALTILBUDDET BOFÆLLESSKABER FÆLLES BIRKETOFTEN SENHJERNESKADE CENTER NORD KIRKEVEJ, SKAGEN Plejehjem og beskyttede boliger Drift BANGSBO DAGHJEM Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift HJÆLPEMIDLER PERSONALEUDGIFTER HJÆLPEMIDLER HJÆLPEMIDLER - SÆBY

33 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift PL.VEDERLAG PÅRØRENDE - BESTILLER Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift KRISECENTER I FREDERIKSHAVN Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Drift OVERORDNET DRIFT UDREDNING RENGØRING MV Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift MARIESTED HYGGEKROGEN HUMLEHAVEN OASEN NORDSTJERNEN DE 4 ÅRSTIDER Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift BOFÆLLESSKABER FÆLLES Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift LEDSAGERORDNING/ ADMINISTRATION STØTTEKONTAKT Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift TEMATEAM KOKTVEDPARKEN 2 - DAGTILBUD DAGTILBUD BV NORDSTJERNEN AKTIVITETEN/RØRET GIMLE - BALDERSVEJ PSYKIATRISKE STØTTECENTRE - FÆLLES PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY PSYKIATRISK STØTTECENTER SKAGEN PSYKIATRISK STØTTECENTER FREDERIKSHAVN

34 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Drift FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER Seniorjob til personer over 55 år Drift FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER Beskæftigelsesordninger Drift PROJEKTAFDELINGEN - ALM- DRIFT Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift LEDELSESSEKRETARIAT Kommissioner, råd og nævn Drift KULTURELT SAMRÅD Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift FREDERIKSHAVN RÅDHUS Sekretariat og forvaltninger Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET DIREKTIONEN LEDELSESSEKRETARIAT BORGERSERVICE BORGERSERVICE KONTROLENHEDEN KØRSELSKONTORET LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT ØKONOMI FORSIKRINGER INDKØBSKONTORET IT DRIFT IT SUPPORT IT FÆLLES SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED

35 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - ØVRIG ADM ENERGIBYEN TF - FÆLLESOMKOSTNINGER NATUR OG VANDMILJØ CENTERCHEFENS OMRÅDE - ØVRIG ADMIN CENTERCHEFENSOMRÅDE - MYNDIGHEDSUDØVELSE BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - MYNDIGHED NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE EJENDOMSDATA - ARKIV - MYNDIGHEDSUDØVELS SCANNINGSPROJEKT - ØVRIG ADMINISTRATION EJENDOMSDATA - ARKIV - ØVRIG ADMIN STAB OG UDVIKLING KANTINEN FREDERIKSHAVN- UDLIGNINGSMOMS KANTINEN SÆBY - UDLIGNINGSMOMS ENERGIUDGIFTER EJENDOM, BYGHERRE OG ANLÆG KNIVHOLT HOVEDGÅRD DRIFT OG SERVICEAFDELING SERVICEASSISTENTUDDANNEL- SEN DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD RENHOLD NORD DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD RENHOLD MIDT NORD DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST RENHOLD MIDT ØST DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT SYD RENHOLD MIDT SYD DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD RENHOLD SYD PARK OG VEJ KONTO ADMINISTRATIONSAFDELING - ØVRIG ADMIN ADMINISTRATION MYNDIGHED ØVRIG ADMINISTRATION UNGEENHED ØVRIG ADMINISTRATION UE ADMINISTRATION - MYNDIGHED

36 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) UE BORGERSERVICE Jobcentre Drift STYRINGSENHED LÆSØ JOBCENTER - FÆLLES LEDIGE - FÆLLES SPECIALTEAM - FÆLLES SYGEDAGPENGE - FÆLLES UE SPECIALTEAM - FÆLLES Naturbeskyttelse Drift NATUR OG MILJØ - NATURBESKYTTELSE Miljøbeskyttelse Drift NATUR OG MILJØ - MILJØBESKYTTELSE Byggesagsbehandling Drift BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN Lønpuljer m.v Interne forsikringspuljer Drift FORSIKRINGER OVERFØRSELSUDGIFTER Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift FORSIKRINGER Kontante ydelser Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift BORGERSERVICE Statsrefusion BORGERSERVICE Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift

37 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET OVERFØRSELSUDGIFTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) BORGERSERVICE Statsrefusion BORGERSERVICE Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift FORSIKRINGER Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift FORSIKRINGER ENERGIUDGIFTER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Drift OFFENTLIGE TOILETTER Beboelse Drift SERVICEAREALER SERVICEAREALER ENERGIUDGIFTER NY SKOVGÅRDSVEJ 7, VOERSÅ STYGGE KRUMPENSVEJ Andre faste ejendomme Drift ENERGIUDGIFTER KRYSTALGADE 1 SÆBY CASPERSVEJ ER SOLGT - STRANDGADE 1, SÆBY ALGADE 3, SÆBY FÆLLES - FASTE EJENDOMME ØSTKYSTVEJEN 312, VOERSÅ ANLÆGSVEJ 12A, DYBVAD, SKYTTEKÆLDER BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN BRØNDERSLEVVEJ 263, ØSTERVRÅ BRØNDERSLEVVEJ 61, FR.HAVN - CLOOSTÅRNET FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN HJØRRINGVEJ 196, RAVNSHØJ LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN

38 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 15, FREDERIKSHAVN NØRREGADE 38, HØRBY RUGSKELLET STRANDBY BENYTTES IKKESOLSBÆKVEJ 241, SÆBY BENYTTES IKKE STATIONSVEJ 2, SÆBY TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER HJØRRINGVEJ KAPPELBORGSKOLEN LÆSØGADE STENVEJ 11, FREDERIKSHAVN.. 20 TOFTEGÅRDSVEJ 54, FREDERIKSHAVN Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift DRIFTSLEDER PLAN Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift ENERGIUDGIFTER STADION OG IDRÆTSANLÆG FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL BANNERSLUNDHALLEN ISCENTER NORD Andre fritidsfaciliteter Drift DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD Naturbeskyttelse Skove Drift DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS Redningsberedskab Redningsberedskab Drift BEREDSKAB NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE

39 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 02 Transport og infrastruktur 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Drift PLAN Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift DRIFTSLEDER ANLÆG Belægninger m.v Drift DRIFTSLEDER BROLÆGNING Vintertjeneste Drift VINTERTJENESTE Havne Havne Drift SÆBY HAVN 100% MOMS Lystbådehavne m.v Drift SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift ENERGIUDGIFTER ABILDGÅRDSKOLEN BANGSBOSTRAND SKOLE FLADSTRAND SKOLE HÅNBÆKSKOLEN MUNKEBAKKESKOLEN ØRNEVEJENS SKOLE ELLING SKOLE GÆRUM SKOLE JERUP SKOLE STRANDBY SKOLE RAVNSHØJ SKOLE HELDAGSSKOLEN VOLSTRUP SKOLE TORSLEV SKOLE SÆBYGAARDSKOLEN SÆBY SKOLE STENSNÆSSKOLEN DYBVAD/HØRBY SKOLE ANKERMEDETS SKOLE HEDEBOSKOLEN

40 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 03 Undervisning og kultur (fortsat) ÅLBÆK SKOLE FRYDENSTRANDSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift ENERGIUDGIFTER DET MUSISKE HUS MANEGEN SÆBY KULTURHUS MASKINHALLEN Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE TRANÅSSKOLEN Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN TRÆNINGSCENTER SKAGEN DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD Kommunal tandpleje Drift TANDPLEJEN Sundhedsfremme og forebyggelse Drift SUNDHEDSCENTRE FREDERIKSHAVN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Drift DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST Børnehaver Drift ENERGIUDGIFTER VOERSÅ BØRNEHAVE

41 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN III FRELSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN BISPEVANG ÅLBÆK BØRNEHAVE Integrerede daginstitutioner Drift KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM ANDEDAMMEN BØRNEHAVEN HAVBLIK BØRNEHAVEN SPILOPPEN BØRNEHAVEN STJERNEN BØRNEHAVEN TANGLOPPEN BØRNEHAVEN MARIEHØNEN BØRNEHAVEN SPIREN STRANDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN BØLGEN BØRNEHUSET BANGSBO BØRNEHUSET HÅNBÆK BØRNEHUSET PILEKVISTEN BØRNENES HUS LÆRKEREDEN BØRNEHAVEN ØSTER DAHL BØRNEHUSET MÆLKEVEJEN INTG. TROLDEHØJ/SKÆRUM LANDBØRNEHAVEN BØRNEHAVEN BROLÆGGERVEJ BØRNEHAVEN STATIONSVEJ BØRNEHAVEN SÆBYGAARDVEJ BØRNEHAVEN VIOLVEJ BØRNEHUSET I HØRBY DYBVAD BØRNEHAVE BØRNEHUSET SÆTTRAVEJ FYRTÅRNET FREDERIKSHAVN NORD ALMINDELIG DRIFT FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT FREDERIKSHAVN SYD ALMINDELIG DRIFT FIRKLØVEREN BANGSBOSTRAND DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN V SÆBY OG OPLAND ALMINDELIG DRIFT DAGTILBUDSOMRÅDE SÆBY II BØDKERGÅRDEN

42 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Drift DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD KAJ BUNDVAD FRITIDSCENTER UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK STRANDBY FRITIDSCENTER FRITIDSCENTRET HANS ÅBELSVEJ UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTII ÅLBÆK UNGDOMSKLUB SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift SOLSIKKEN ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift FAMILIEHUSET SÆBY FAMILIEHUS FR.-HAVN Døgninstitutioner for børn og unge Drift MINIBO GRANLY GÅRDEN SKAGEN BO-HJEMME STØTTE FREDERIKSHAVN DØGNCENTER Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 136 A-Z ÆLDREBOLIGER CHR. D. X VEJ ÆLDREBOLIGER SKOVVEJ ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 134 A-C ÆLDREBOLIGER PRÆSTBRO ÆLDREBOLIGER DYBVAD ÆLDREBOLIGER HØRBY EKSTERNT ADMINISTRERET ÆLDREBOLIGER ENERGIUDGIFTER Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

43 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift LØN - CASPERSHUS RÅDHUSCENTER STRANDGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT AALBÆK - DECENTRALE UDG/INDT KASTANIEGÅRDEN DRIFT KASTANIEGÅRDEN SERVICEAREALER INGEBORGVEJ DAGCENTRET DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER ROSENGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER HØRBY ÆLDRECENTER FÆLLESUDGIFTER SÆBY ÆLDRECENTER SERVICEAREALER SÆBY ÆLDRECENTER FÆLLESUDGIFTER ROSENGÅRDEN SERVICEAREALER ØSTERVRÅ ENERGIUDGIFTER Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift FOREBYGGENDE INDSATS - BESTILLER RÅDHUSCENTER INGEBORGVEJ DAGCENTRET SPECIALTILBUDDET BOFÆLLESSKABER FÆLLES Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift KRISECENTER I FREDERIKSHAVN Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift SPECIALTILBUDDET MARIESTED Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift BOFÆLLESSKABER FÆLLES BORGMESTER HASSINGSVEJ Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

44 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift KOKTVEDPARKEN 2 - DAGTILBUD DAGTILBUD BV NORDSTJERNEN AKTIVITETEN/RØRET PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY PSYKIATRISK STØTTECENTER FREDERIKSHAVN ENERGIUDGIFTER Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift PROJEKTAFDELINGEN - ALM- DRIFT Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift PARALLELVEJ/HANGÅRDSVEJ FREDERIKSHAVN RÅDHUS SÆBY RÅDHUS SKAGEN RÅDHUS AALBORGVEJ BIBLIOTEKET FREDERIKSHAVN JUTLANDIA Sekretariat og forvaltninger Drift ENERGIUDGIFTER OPP KONTRAKT DRIFT OG SERVICEAFDELING DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT SYD DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD

45 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET JOBCENTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ARBEJDSMARKEDSUDVALGET JOBCENTER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift INTEGRATION Statsrefusion INTEGRATION Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift KONTANTE YDELSER Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift TILBUD TIL UDLÆNDINGE TILBUD TIL UDLÆNDINGE EJERSTED Statsrefusion TILBUD TIL UDLÆNDINGE Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift TILBUD TIL UDLÆNDINGE Statsrefusion TILBUD TIL UDLÆNDINGE Repatriering Drift TILBUD TIL UDLÆNDINGE Statsrefusion TILBUD TIL UDLÆNDINGE Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Drift

46 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET JOBCENTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG Statsrefusion FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken Drift FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG Statsrefusion FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken Drift FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG Statsrefusion FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG Kontante ydelser Sygedagpenge Drift KONTANTE YDELSER Statsrefusion KONTANTE YDELSER Sociale formål Drift KONTANTE YDELSER Statsrefusion KONTANTE YDELSER Kontanthjælp Drift KONTANTE YDELSER Statsrefusion KONTANTE YDELSER Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift KONTANTE YDELSER Statsrefusion KONTANTE YDELSER Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift KONTANTE YDELSER Statsrefusion KONTANTE YDELSER Dagpenge til forsikrede ledige Drift FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER

47 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET JOBCENTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng Drift UDD.ORD. LEDIGE, HAR BRUGT DAGPENGERET Statsrefusion UDD.ORD. LEDIGE, HAR BRUGT DAGPENGERET Revalidering Revalidering Drift REVALIDERING Statsrefusion REVALIDERING Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift REVALIDERING FLEXJOB OG LØNTILSKUD Statsrefusion FLEXJOB OG LØNTILSKUD Ressourceforløb Drift SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE Statsrefusion SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift KONTANTE YDELSER FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER REVALIDERING KONTANTE YDELSER FLEXJOB OG LØNTILSKUD Statsrefusion KONTANTE YDELSER Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) TILSKUDSPROJEKTER FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER Statsrefusion FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative

48 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET JOBCENTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER Servicejob Drift FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER Statsrefusion FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER Seniorjob til personer over 55 år Drift FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER Statsrefusion FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER Beskæftigelsesordninger Drift STYRINGSENHED (FUNK. 5.98) TILSKUDSPROJEKTER KONTANTE YDELSER Statsrefusion KONTANTE YDELSER PROJEKTAFDELINGEN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE M. MOMS Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift VIRKSOMHEDSSERVICE PROJEKTAFDELINGEN - ALM- DRIFT PROJEKTAFDELINGEN M. MOMS PROJEKTAFDELINGEN KØBSMOMS MULTIHUSET SOCIALFAGLIG

49 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET BESTILLERKONTORET 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SOCIALUDVALGET BESTILLERKONTORET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift PENSIONISTBOLIGER BESTILLER Driftssikring af boligbyggeri Drift PENSIONISTBOLIGER BESTILLER Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift REHABILITERING -LÆNGST MULIGT I EGET LIV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion , 96 OG REFUSIONER KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift DIREKTØRENS OMRÅDE ÆLDREBOLIGER, BESTILLER Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift KØB OG SALG AF PLADSER, ÆLDRE HJEMMEPLEJE - BESTILLER REHABILITERING -LÆNGST MULIGT I EGET LIV PROJEKT UTH MADSERVICE ODINSVEJ 91 k BPA MIDTPUNKT 56 k BPA VRANGBÆKVEJ 23 k BPA HIRSEVEJ 5 k BPA

50 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET BESTILLERKONTORET 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) JACOB SEWERINSVEJ 3 k BPA SKARPÆSVEJ 131A, SKAGEN k BPA DIGETSVEJ 55, STRANDBY k BPA , 96 OG REFUSIONER L.P. HOUMØLLERS VEJ 32 k BPA Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift HJEMMEPLEJE - BESTILLER FOREBYGGENDE INDSATS - BESTILLER , 96 OG REFUSIONER FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER H&P OG SOCIALT UDSATTE I EGET HJEM Plejehjem og beskyttede boliger Drift KØB OG SALG AF PLADSER, ÆLDRE Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift HJEMMEPLEJE - BESTILLER Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift PL.VEDERLAG PÅRØRENDE - BESTILLER Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift DIREKTØRENS OMRÅDE SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift DIREKTØRENS OMRÅDE

51 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ÆLDRE Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift SERVICEAREALER Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 136 A-Z ÆLDREBOLIGER CHR. D. X VEJ ÆLDREBOLIGER SKOVVEJ ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 134 A-C ÆLDREBOLIGER PRÆSTBRO ÆLDREBOLIGER DYBVAD ÆLDREBOLIGER HØRBY EKSTERNT ADMINISTRERET ÆLDREBOLIGER Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU AFDELINGSCHEFEN PROJEKTER SOCIAL - OG SUNDHEDSUDDANNELSEN LØN - CASPERSHUS DRIFT - CASPERSHUS MAD/RENGØRING CASPERSHUS LEDELSE FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V SERVICEAREALER DRACHMANNSVÆNGET - DECENTRALE UDG/INDT ANKERMEDET - DECENTRALE UDG/INDT LINDEVEJ - DECENTRALE UDG/INDT DAG - STRANDGÅRDEN STRANDGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT AFLASTNING - DAG KASTANIEGÅRDEN DRIFT

52 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) LEVE BO STRANDGÅRDEN LEVE BO STRANDGÅRDEN LEVE BO STRANDGÅRDEN LEVE BO STRANDGÅRDEN DEMENSGRUPPEN STAB STRANDGÅRDEN AALBÆK PLEJECENTER SYGEPLEJE STRANDGÅRDEN/AALBÆK DRACHMANNSVÆNGET SYGEPLEJE DRACHMANN ANKERMEDET LINDEVEJ SYGEPLEJE ANKERMEDET KASTANIEGÅRDEN SPECIALTEAM KASTANIEGÅRDEN SYGEPLEJE KASTANIEGÅRDEN FLADSTRAND BY LÆNGST MULIGT I EGET LIV - NORD RAVNSHØJ/FLADSTRAND (DAG/AFTEN) SPECIALTEAM FLADSTRAND FÆLLESUDGIFTER C.S. MØLLERSVEJ C.S. MØLLERSVEJ (DAG) C.S. MØLLERSGRUPPEN (AFTEN) SPRINGERTEAM NORD TVÆRTEAM NORD (NAT) SYGEPLEJE SKAGEN STRANDBY/AALBÆK (DAG) SYGEPLEJE FLADSTRAND LEDELSE OG ADM TVÆRTEAM DEMENS LEDELSE FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V SERVICEAREALER SØPARKEN 5 - DECENTRALE UDG/INDT SØPARKEN 6 - DECENTRALE UDG/INDT SØPARKEN 7 - DECENTRALE UDG/INDT SØPARKEN 3 - DECENTRALE UDG/INDT SØPARKEN 1 - DECENTRALE UDG/INDT

53 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) SØPARKEN 2 - DECENTRALE UDG/INDT ABILDPARKEN 2 - DECENTRALE UDG/INDT ABILDPARKEN 4 - DECENTRALE UDG/INDT ABILDPARKEN 6 - DECENTRALE UDG/INDT ABILDPARKEN 8 - DECENTRALE UDG/INDT ABILDPARKEN 10 - DECENTRALE UDG/INDT ABILDPARKEN 12 - DECENTRALE UDG/INDT BANGSBOVEJ BANGSBOVEJ BANGSBOVEJ CAF BANGSBO STAB LEVEBO BANGSBO LEVEBO ABILDPARKEN ØST LEVEBO ABILDPARKEN VEST LEVEBO SØPARKEN VEST LEVEBO SØPARKEN ØST SYGEPLEJE LEVEBO MIDT LÆNGST MULIGT I EGET LIV - MIDT SPECIALTEAM (RESPIRATOR) FÆLLESUDGIFTER MØLLEGR./BANGSBOGR MØLLEGRUPPEN BANGSBOGRUPPEN (AFTEN) FÆLLESUDG. LANDSBY/BANGSBO BANGSBO LANDSBY (DAG) BANGSBO (AFTEN) FÆLLESUDG. INGEBORG/INGEBORGVEJ INGEBORGGRUPPEN (DAG) INGEBORGVEJ (AFTEN) FÆLLESUDG. CITYGRUPPEN/CITYTEAM CITYGRUPPEN (DAG) CITYTEAM (AFTEN) TVÆRTEAM MIDT (NAT) SPECIALTEAM MIDT PRIVATE TVÆRTEAM MIDT LEDELSE OG ADM SYGEPLEJE MIDT TVÆRTEAM SYGEPLEJE BANGSBO SERVICEAREALER

54 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) INGEBORGVEJ SERVICEAREALER SERVICEAREALER FÆLLES DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER DAG - DYBVAD DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER PRÆSTBRO ÆLDRECENTER- DECENTRALE UDG/INDT ROSENGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT INDEGRUPPE SÆBY ÆLDRECENTER ØST- DECENTRALE UDG/INDT AFTEN - STYGGEKRUMPENSVEJ INDEGRUPPE DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER HØRBY ÆLDRECENTER KØKKEN KASTANIEGÅRDEN CENTRALKØKKENET KØKKEN SÆBY KØKKEN ØSTERVRÅ CENTRALKØKKENET - ADMINISTRATION LÆNGST MULIGT I EGET LIV - SYD STAB FÆLLESUDGIFTER SÆBY ÆLDRECENTER SÆBY ÆLDRECENTER VEST SÆBY ÆLDRECENTER ØST SYGEPLEJE SÆBY SERVICEAREALER SÆBY ÆLDRECENTER KØKKEN SÆBY DYBVAD ÆLDRECENTER PRÆSTBRO ÆLDRECENTER DYBVADGRUPPEN SYGEPLEJE DYBVAD/PRÆSTBRO SERVICEAREALER DYBVAD FÆLLESUDGIFTER ROSENGÅRDEN AFD. ROSENGÅRDEN STUEN ROSENGÅRDEN DAGHJEM ROSENGÅRDEN SERVICEAREALER AFD. ROSENGÅRDEN 1. SAL SYGEPLEJE ROSENGÅRDEN FÆLLESUDGIFTER SÆBY BY STYGGEKRUMPENGRUPPEN

55 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) ALGADE SYGEPLEJE SYD ØSTERVRÅ ÆLDRECENTER ØSTERVRÅGRUPPEN SYGEPLEJE ØSTERVRÅ SERVICEAREALER ØSTERVRÅ KØKKEN ØSTERVRÅ Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) PENSIONISTFORENINGER OG ÆLDREKLUBBER RÅDHUSCENTER SKAGEN AKTIVITETSCENTER OMSORGSARBEJDE AKTIVITETSHUSET FRISTEDET AKT. CENTER NORD LEDELSE STRANDGÅRDEN AKT.CENTER - UDLIGNINGSMOMS SKAGEN AKT. CENTER UDLIGNINGSMOMS GAVLHUSET DAGHJEM FRISTEDET DAGHJEM SKAGEN DAGHJEM SKAGEN AKT. CENTER TOLDMOMS STRANDGÅRDEN AKT.CENTER - TOLDMOMS BANGSBO AKTIVITETSCENTER INGEBORGVEJ DAGCENTRET BANGSBO AKTIVITETSCENTER BANGSBO AKTIVITETSCENTER LEDELSE BANGSBO CAF - UDLIGNINGSMOMS BANGSBO DAGHJEM BANGSBO CAF - TOLDMOMS DAGCENTER INGEBORGVEJ DAGCENTER INGEBORGVEJ LEDELSE INGEBORGVEJ CAF - UDLIGNINGSMOMS DAGHJEM LYSPUNKT INGEBORGVEJ CAF - TOLDMOMS RÅDHUSCENTRET LEDELSE RÅDHUSCENTRET CAF - UDLIGNINGSMOMS RÅDHUSCENTRET CAF - TOLDMOMS

56 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) RÅDHUSCENTER AKTIVITET DAGCENTER ØSTERVRÅ DAGCENTER DYBVAD DAGCENTER SÆBY SÆBY AKTIVITETSCENTER DYBVAD AKTIVITETSCENTER ROSENGÅRDEN DAGHJEM ØSTERVRÅ AKTIVITETSCENTER Plejehjem og beskyttede boliger Drift LØN - CASPERSHUS EJENDOM - CASPERSHUS Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift INKONTINENS- OG STOMIHJÆLPEMIDLER KOST LEVE-BO SYGEPLEJE SKAGEN SYGEPLEJE FLADSTRAND INKONTINENS- OG STOMIHJÆLPEMIDLER SYGEPLEJE LEVEBO MIDT SYGEPLEJE MIDT LEDELSE INKONTINENS- OG STOMIHJÆLPEMIDLER SYGEPLEJE SÆBY SYGEPLEJE DYBVAD/PRÆSTBRO SYGEPLEJE ROSENGÅRDEN SYGEPLEJE SYD SOCIALAFDELINGEN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE ALKOHOL- OG STOFMISBRUG, EJERSTED Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) Forebyggende indsats for ældre og handicappede

57 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET SOCIALAFDELINGEN 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE KØB OG SALG AF PL., EJERSTED FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift SOCIALT UDSATTE, EJERSTED SOCIALT UDSATTE, EJERSTED Statsrefusion SOCIALT UDSATTE, EJERSTED Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift ALKOHOL- OG STOFMISBRUG, EJERSTED ALKOHOL OG STOFMISBRUG - EJERSTED Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Drift ALKOHOL- OG STOFMISBRUG, EJERSTED ALKOHOL OG STOFMISBRUG - EJERSTED Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE KØB OG SALG AF PL., EJERSTED KØB OG SALG AF PL., EJERSTED FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE KØB OG SALG AF PL., EJERSTED KØB OG SALG AF PL., EJERSTED ERHVERVSMODNING - BOSTØTTE, EGNE BOSTØTTE ERHVERVSM, EJERSTED BOSTØTTE ERHVERVSM., EJERSTED

58 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET SOCIALAFDELINGEN 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER LEDSAGERORDNING/ ADMINISTRATION Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE KØB OG SALG AF PL., EJERSTED KØB OG SALG AF PL., EJERSTED Statsrefusion KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift TEMATEAM KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE KØB OG SALG AF PL., EJERSTED FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER KOKTVEDPARKEN 2 - DAGTILBUD Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift PERSONLIGE TILLÆG Statsrefusion PERSONLIGE TILLÆG Kontante ydelser Sociale formål Drift KONTANTHJÆLP Statsrefusion KONTANTHJÆLP HANDICAP OG PSYKIATRI Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE.. 96 FÆLLES TRÆNINGSAFDELING SCN PROJEKTER

59 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET HANDICAP OG PSYKIATRI 04 Sundhedsområdet (fortsat) Sundhedsfremme og forebyggelse Drift AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift KOKTVEDPARKEN KOKTVEDPARKEN KOKTVEDPARKEN SPECIALTILBUDDET HJEMMEVEJLEDNING BOFÆLLESSKABER FÆLLES ODINSVEJ ODINSVEJ 25, ENKELTMANDSPROJEKT KRONEN STYGGE KRUMPENSVEJ HJEMMEVEJLEDNING, EJERST BIRKETOFTEN SPECIALTILBUDDET ADMINISTRATION BOFÆLLESSKABER - LEDELSE OG ADMINISTRATI SENHJERNESKADE CENTER NORD GL. SKAGENSVEJ - BOFÆLLESSKABER KIRKEVEJ, SKAGEN KOKTVEDSTIEN SENHJERNESKADE CENTER NORD ADMINISTRATIO KOKTVEDSTIEN ADMINISTRATION MARIESTED BOSTØTTE SÆBY BOSTØTTE SKAGEN BOSTØTTE FREDERIKSHAVN MARIESTED ADMINISTRATION MARIESTED VEST MARIESTED SYD MARIESTED NORD OVERORDNET DRIFT UDREDNING RENGØRING MV SUBSTITUTION SOCIALT UDSATTE, VISITERET

60 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET HANDICAP OG PSYKIATRI 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 0538 Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift SOCIALT UDSATTE, UVISITERET Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) OVERORDNET DRIFT UDREDNING RENGØRING MV SUBSTITUTION Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) SKAWKLIT SPECIALTILBUDDET SKAWKLIT SENHJERNESKADE CENTER NORD MARIESTED HYGGEKROGEN HUMLEHAVEN OASEN NORDSTJERNEN DE 4 ÅRSTIDER Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift BOFÆLLESSKABER FÆLLES INGEBORGVEJ IVAR HUITFELDTSVEJ NIELS HJØRNESVEJ HØJRUPSVEJ BORGMESTER HASSINGSVEJ ANKERMEDET SKOVVEJ SPLIIDSVEJ ENKELTMANDSPROJEKT AALBÆK Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift STØTTEKONTAKT SOCIALT UDSATTE, UVISITERET Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

61 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET HANDICAP OG PSYKIATRI 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE SKAGEN & GIMLE BALDERSVEJ - TOLDMOMS Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) KOKTVEDPARKEN 2 - DAGTILBUD SPECIALTILBUDDET DAGTILBUD BV NORDSTJERNEN AKTIVITETEN/RØRET GIMLE - BALDERSVEJ DAGTILBUD ADMINISTRATION SENHJERNESKADE CENTER NORD KOKTVEDSTIEN PSYKIATRI PROJEKTER PSYKIATRISKE STØTTECENTRE - FÆLLES PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY PSYKIATRISK STØTTECENTER SKAGEN PSYKIATRISK STØTTECENTER FREDERIKSHAVN PSYKIATRISKE STØTTECENTRE - FÆLLES ADMIN OVERORDNET DRIFT UDREDNING RENGØRING MV OVERO.DR. V/ALKOHOL/STOFMISBRUG- LEDEL/AD ØKONOMI OG PLANLÆGNING Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE

62 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SUNDHEDSUDVALGET BESTILLERKONTORET 04 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDVALGET BESTILLERKONTORET Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSNE Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) KOM. GENOPTRÆNING OG VEDL.TRÆNING Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Drift VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - EJERSTED VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - EJERSTED Sundhedsfremme og forebyggelse Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) DIREKTØRENS OMRÅDE Andre sundhedsudgifter Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER AFLASTNINGSPL. SYGEH. VENDS Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion HJÆLPEMIDLER Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) HJÆLPEMIDLER PERSONALEUDGIFTER HJÆLPEMIDLER

63 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SUNDHEDSUDVALGET BESTILLERKONTORET 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift DIREKTØRENS OMRÅDE SUNDHED Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift KOM. GENOPTRÆNING OG VEDL.TRÆNING FÆLLES TRÆNINGSAFDELING CASPERSHUS TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN TRÆNINGSCENTER SÆBY TRÆNINGSCENTER SKAGEN Sundhedsfremme og forebyggelse Drift CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU CENTERCHEFENS OMRÅDE SUU AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE DIVERSE PROJEKTER SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSCENTRE FREDERIKSHAVN SUNDHEDSCENTER SKAGEN SUNDHEDSFREMME, LEDELSE & ADMINISTRATION Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift DIVERSE PROJEKTER SUNDHEDSFREMME FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG Rådgivning

64 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SUNDHEDSUDVALGET SUNDHED 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

65 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift UE HJEMMEVEJLEDNING UE STØTTEKONTAKT SKOLE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) SKOLE - FÆLLESOMRÅDE BANGSBOSTRAND SKOLE HÅNBÆKSKOLEN MUNKEBAKKESKOLEN ELLING SKOLE GÆRUM SKOLE JERUP SKOLE STRANDBY SKOLE RAVNSHØJ SKOLE HELDAGSSKOLEN TORSLEV SKOLE SÆBYGAARDSKOLEN SÆBYGAARDSKOLEN - HELDAGSSKOLEN SÆBY SKOLE STENSNÆSSKOLEN DYBVAD/HØRBY SKOLE ÅLBÆK SKOLE KONSULENTTJENESTE SKOLEBIBLIOTEK FRYDENSTRANDSKOLEN SKAGEN SKOLE SKAGEN SKOLE SPECIALKLASSE NORDSTJERNESKOLEN NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER NORDSTJERNESKOLEN - MSU

66 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE 03 Undervisning og kultur (fortsat) FRYDENSTRANDSKOLEN - ADMINISTRATION BANGSBOSTRAND SKOLE - ADMINISTRATION ELLING SKOLE - ADMINISTRATION GÆRUM SKOLE - ADMINISTRATION JERUP SKOLE - ADMINISTRATION STRANDBY SKOLE - ADMINISTRATION RAVNSHØJ SKOLE - ADMINISTRATION HELDAGSSKOLEN - ADMINISTRATION TORSLEV SKOLE - ADMINISTRATION SÆBYGAARDSKOLEN - ADMINISTRATION SÆBY SKOLE - ADMINISTRATION STENSNÆSSKOLEN - ADMINISTRATION DYBVAD/HØRBY SKOLE - ADMINISTRATION NORDSTJERNESKOLEN - ADMINISTRATION SKAGEN SKOLE - ADMINISTRATION ÅLBÆK SKOLE - ADMINISTRATION NORDSTJERNESKOLEN - TOLDMOMS UE SSP-KONSULENT Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Drift DIREKTØRENS OMRÅDE Syge- og hjemmeundervisning Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING Skolefritidsordninger Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) SFO - FÆLLESOMRÅDE BANGSBOSTRAND SKOLEFRITIDSORD SØHESTEN RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING SÆBYGAARDSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING

67 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE 03 Undervisning og kultur (fortsat) SÆBY SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING STENSNÆSSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING DYBVAD SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING SFO ÅLBÆK FORÆLDREBETALING BANGSBOSTRAND SFO FORÆLDREBETALING RAVNSHØJ SFO FORÆLDREBETALING SØHESTEN - JERUP SFO FORÆLDREBETALING AALBÆK SFO FORÆLDREBETALING SÆBYGAARD SFO FORÆLDREBETALING SÆBY SFO FORÆLDREBETALING STENSNÆS SFO FORÆLDREBETALING DYBVAD SFO FRYDENSTRANDSKOLEN SKOLEFRITIDSORDNING SKAGEN SKOLE SFO FORÆLDREBETALING FRYDENSTRANSKOLEN SFO NORDSTJERNESKOLEN - SFO FORÆLDREBETALING SKAGEN SKOLE FORÆLDREBETALING NORDSTJERNESKOLEN FRYDENSTRAND - SFO - ADMINISTRATION SFO, BANGSBOSTRAND - ADMINISTRATION SFO, JERUP - ADMINISTRATION SFO, RAVNSHØJ - ADMINISTRATION SFO, SÆBYGAARD - ADMINISTRATION SFO, SÆBY - ADMINISTRATION SFO, STENSNÆS - ADMINISTRATION SFO, DYBVAD - ADMINISTRATION SFO, NORDSTJERNEN - ADMINISTRATION SFO, SKAGEN - ADMINISTRATION SFO, ÅLBÆK - ADMINISTRATION Befordring af elever i grundskolen Drift

68 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE 03 Undervisning og kultur (fortsat) ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) BEFORDRING AF ELEVER I GRUNDSKOLEN Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) SPECIALSKOLE - FÆLLESOMRÅDE HEDEBOSKOLEN SPECIALKLASSEN FRYDENSTRANDSKOLEN SVÆR GENEREL INDLÆRIN FRYDENSTRANDSKOLEN STRUKTURKLASSER NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER FRYDENSTRAND - STRUKTURKLASSER - ADM NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTER - ADMINI NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKL. - ADMINI Bidrag til statslige og private skoler Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) BIDRAG TIL STATSLIGE/PRIVATE SKO Efterskoler og ungdomskostskoler Drift EFTERSKOLER - UNGDOMSKOST Ungdommens uddannelsesvejledning Drift UE UU FREDERIKSHAVN UE UNGEPAKKEN Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift REGIONALE TILBUD 0-6 ÅR Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift UE UNGDOMSSKOLE Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål

69 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) LOS ÆNDRESRESSOURCETEAM 6-16 ÅR SPROGSTIMULERING Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift UE KONTAKTPERSONORDNING Døgninstitutioner for børn og unge Drift UE BO-HJEMME STØTTE Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift UE BIRKETOFTEN UE HJEMMEVEJLEDNING UE STØTTEKONTAKT Kontante ydelser Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Statsrefusion ULEDSAGEDE BØRN CONGO Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift UE SOCIALFAGLIG UE VIRKSOMHEDSSERVICE Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift UNGEENHED ØVRIG ADMINISTRATION UE ADMINISTRATION - ØVRIGE UE ADMINISTRATION - MYNDIGHED Jobcentre Drift UE STYRINGSENHEDEN

70 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGTILBUD 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v DAGTILBUD Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) CENTERCHEFENS OMRÅDE LEDERLØN - DAGTILBUDSOMRÅDE SKAGEN LEDERLØN - DAGTILBUDSOMRÅDE FR.HAVN II LEDERLØN - VINGESUSET LEDERLØN - DAGTILBUDSOMR FR.HAVN V LEDERLØN - SÆBY I LEDERLØN - DAGTILBUDSOMRÅDE ØSTERVRÅ RESSOURCETEAM LEDERLØN SKAGEN - LEDELSE OG ADMINISTRAT LEDERLØN FR-HAVN II- LEDELSE OG ADMINISTR LEDERLØN VINGESUSET - LEDELSE OG ADMINIS LEDERLØN FR-HAVN V - LEDELSE OG ADMINIST LEDERLØN SÆBY 1 - LEDELSE OG ADMINISTRAT LEDERLØN ØSTERVRÅ - LEDELSE OG ADMINISTR Dagpleje Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) CENTERCHEFENS OMRÅDE DAGPLEJEN/PLADSANVISNING DAGPLEJEN/PLADSANVISNING - ADMINISTRATIO Vuggestuer Drift CENTERCHEFENS OMRÅDE Børnehaver Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) VOERSÅ BØRNEHAVE CENTERCHEFENS OMRÅDE AALBÆK BØRNEHAVE FORÆLDREBETALING BØRNEHAVE

71 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGTILBUD 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) FORÆLDREBETALING ALDERSINT DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN III FRELSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN BISPEVANG ÅLBÆK BØRNEHAVE BØRNEHAVEN BISPEVANG- LEDELSE OG ADMINIS DANSK RØDE KORS BH- LEDELSE OG ADMINISTR FRELSENS HÆR BH.-LEDELSE OG ADMINISTRATI ÅLBÆK BØRNEHAVE - LEDELSE OG ADMINISTRAT Integrerede daginstitutioner Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM CENTERCHEFENS OMRÅDE BØRNEHAVEN FYRREKRAT BØRNEHAVEN MATTISBORGEN BØRNEHAVEN PILEKRATTET BØRNEHAVEN TRINDELVEJ VUGGESTUEN REGNBUEN ANDEDAMMEN BØRNEHAVEN HAVBLIK BØRNEHAVEN SPILOPPEN BØRNEHAVEN STJERNEN BØRNEHAVEN TANGLOPPEN BØRNEHAVEN MARIEHØNEN BØRNEHAVEN SPIREN STRANDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN BØLGEN BØRNEHUSET BANGSBO BØRNEHUSET HÅNBÆK BØRNEHUSET PILEKVISTEN BØRNENES HUS LÆRKEREDEN BØRNEHAVEN ØSTER DAHL BØRNEHUSET MÆLKEVEJEN INTG. TROLDEHØJ/SKÆRUM LANDBØRNEHAVEN BØRNEHAVEN BROLÆGGERVEJ BØRNEHAVEN STATIONSVEJ BØRNEHAVEN SÆBYGAARDVEJ BØRNEHAVEN VIOLVEJ

72 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGTILBUD 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) BØRNEHUSET I HØRBY DYBVAD BØRNEHAVE BØRNEHUSET SÆTTRAVEJ BØRNEGAARDEN AALBÆK BØRNEHAVE FAMILIESTUEN FAMILIESTUE FORÆLDREBETALING ALDERSINT FYRTÅRNET FREDERIKSHAVN NORD ALMINDELIG DRIFT FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT FREDERIKSHAVN SYD ALMINDELIG DRIFT FIRKLØVEREN BANGSBOSTRAND DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN V SÆBY OG OPLAND ALMINDELIG DRIFT DAGTILBUDSOMRÅDE SÆBY II BØDKERGÅRDEN SPECIAL DAGTILBUD FYRTÅRNET - LEDELSE OG ADMINISTRATION FREDERIKSAHAVN SYD ADMINISTRATION FREDERIKSAHAVN VEST ADMINISTRATION FREDERIKSAHAVN NORD ADMINISTRATION DAGTILBUDSOMRÅDE FRH V- ADMINISTRATION BØDKERGÅRDEN - LEDELSE OG ADM ABILDGÅRD BØRNEHAVE Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Drift SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE DUESLAGET Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift CENTERCHEFENS OMRÅDE

73 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGTILBUD 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) THORSHØJ BØRNEHUS UNGDOMSOMKOSTNINGER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift REDUKTIONSPULJE % SSP-KONSULENT SSP-KONSULENT - LEDELSE OG ADMINISTRATIO KLASSECENTER KLASSECENTER LEDELSE OG ADMINISTRA Ungdommens uddannelsesvejledning Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) UU FREDERIKSHAVN KOMMUNE UU FREDERIKSHAVN UU FR-HAVN KOMMUNE- LEDELSE OG ADMINISTRA Specialpædagogisk bistand til voksne Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) SPECIALPÆD. BIST. VOKSNE Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift PRODUKTIONSSKOLER Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) STU Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v

74 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET UNGDOMSOMKOSTNINGER 03 Undervisning og kultur (fortsat) Ungdomsskolevirksomhed Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE UNGDOMSMØDESTEDET RAVNSHØJ UNGDOMSKLUB TRANÅSSKOLEN GARAGEN SÆBY DYBVAD UNGDOMSKLUB ØSTERVRÅ UNGDOMSKLUB VOERSÅ UNGDOMSKLUB HØRBY UNGDOMSKLUB FR.HAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE - ADMIN TRANÅSSKOLEN - LEDELSE OG ADMINISTRATION GARAGEN SÆBY - LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Drift TILSKUD TIL ELEVERS BEFORDRING TILSKUD STATSL. SELVEJ. UDD.INST Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE KAJ BUNDVAD FRITIDSCENTER UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK BAREN - UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK STRANDBY FRITIDSCENTER BANGSBOKLUBBEN FRITIDSCENTRET HANS ÅBELSVEJ UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTII ÅLBÆK UNGDOMSKLUB KAJ BUNDVAD FRITIDSC.- LEDELSE OG ADMINIS UNGDOMSGÅRDEN HÅNDBÆK - ADMINISTRATION STRANDBY FRITIDSCENTER - LEDELSE OG ADMI

75 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET UNGDOMSOMKOSTNINGER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) BANGSBOKLUBBEN - LEDELSE OG ADMINISTRATI FRITIDSCENTER H. ÅBEL- LEDELSE OG ADMINIS UNGDOMSHUSET SCT. LA.- LEDELSE OG ADMINIS ÅLBÆK UNGDOMSKLUB-LEDELSE OG ADMINISTRA Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift KAJ BUNDVAD FRITIDSCENTER SOLSIKKEN SOLSIKKEN 2 - BLÅ GRUPPE SÆRLIGE KLUBTILBUD HANS AABELSVEJ KAJ BUNDVADS FRITIDSCENTER FUNK ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE FAMILIEAFDELINGEN Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift PPR PR/SPR Specialundervisning i regionale tilbud Drift REGIONALE TILBUD 6-18 ÅR Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift TANDPLEJEN TANDPLEJE - PRIVATE KLINIKKER OMSORG/SPEC.TANDPL. EG.KLIN Sundhedsfremme og forebyggelse Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) PULJE TIL TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

76 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET FAMILIEAFDELINGEN 04 Sundhedsområdet (fortsat) Kommunal sundhedstjeneste Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) SUNDHEDSTJENESTEN PROJEKT UNGE MØDRE BØRNEGRUPPEN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE FAMILIEAFDELINGEN - DAG OG DØGN Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE DAGTILBUD MOMSANDEL FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP PRIVATE KOST & EFTERSKOLER (EJERFO. 4) Statsrefusion FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE FÆLLESUDGIFTER/INDTÆGTER FAMILIEHUSET SÆBY FAMILIEHUS FR.-HAVN DAGTILBUD MOMSANDEL FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP PRIVATE KOST & EFTERSKOLER (EJERFO. 4) FAMILIEHUS FR-HAVN - LEDELSE OG ADMINIST BO-HJEMME STØTTE- LEDELSE OG ADMINISTRAT Statsrefusion FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE Døgninstitutioner for børn og unge

77 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET FAMILIEAFDELINGEN 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE DØGNINSTITUTIONER BØRN OG UNGE FAMILIEAFDELINGEN - DAG OG DØGN MINIBO GRANLY GÅRDEN SKAGEN FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP BO-HJEMME STØTTE SKANSEN MINIBO - LEDELSE OG ADMINISTRATION GRANLY - LEDELSE OG ADMINISTRATION GÅRDEN SKAGEN - LEDELSE OG ADMINISTRATIO FREDERIKSHAVN DØGNCENTER FREDERIKSHAVN DØGNCENTER - LEDELSE & ADM Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) KRISECENTER I FREDERIKSHAVN KRISECENTER ANDRE KOMMUNER Statsrefusion KRISECENTER I FREDERIKSHAVN

78 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET FAMILIEAFDELINGEN 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 0557 Kontante ydelser Sociale formål Drift FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP Statsrefusion FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE KONTANTHJÆLP-FLYTNING

79 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FRITID 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FRITID Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift HJØRRINGVEJ Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) STADION OG IDRÆTSANLÆG FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL FREDERIKSHAVN SVØM. M.MOMS BANNERSLUNDHALLEN ISCENTER NORD SYVSTENHALLEN BANNERSLUNDHALLEN- LEDELSE OG ADMINISTRAT ISCENTER NORD - LEDELSE OG ADMINISTRATIO FR-HAVN SVØMMEHAL - LEDELSE OG ADMINISTR Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) REDUKTIONSPULJE % Kulturel virksomhed Teatre Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) Musikarrangementer Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) Andre kulturelle opgaver Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål

80 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FRITID 03 Undervisning og kultur (fortsat) 1 Drift DIREKTØRENS OMRÅDE KULTUR Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER FR-HAVNS BIBLIOTEK - LEDELSE OG ADMINIST Kulturel virksomhed Museer Drift MUSEER Teatre Drift TEATRE Statsrefusion TEATRE Musikarrangementer Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE FREDERIKSHAVN MUSIKS- LEDELSE OG ADMINIS Statsrefusion FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE Andre kulturelle opgaver Drift FÆLLESKONTO DET MUSISKE HUS REGIONAL SPILLESTED ØVEFORENINGEN MAIGAARDEN KOMMANDANTBOLIGEN MANEGEN SÆBY KULTURHUS KAPPELBORG MASKINHALLEN STADSARKIV KAPPELBORG BILLETSALG BAR - SALG KAPPELBORG FÆLLESKONTO STADSARKIV - LEDELSE OG ADMINISTRATION KAPPELBORG - LEDELSE OG ADMINISTRATION Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation

81 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) Kommissioner, råd og nævn Drift FOLKEOPLYSNINGSUDVALG FOLKEOPLYSNING Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Drift FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER Folkeoplysende voksenundervisning Drift FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER Lokaletilskud Drift FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER

82 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG TEKNISK DIREKTØR 02 Transport og infrastruktur TEKNISK UDVALG TEKNISK DIREKTØR Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV TEKNISK SERVICE Transport og infrastruktur Havne Havne Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) HAVNE DIVERSE SÆBY HAVN UDLIGNINGSMOMS SÆBY HAVN 100% MOMS Lystbådehavne m.v Drift HAVNE DIVERSE SÆBY LYSTBÅDEHAVN SÆBY HAVN - VELFÆRDSBYGNING 92,16% JOLLEHAVN I ÅEN - SÆBY SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN MYNDIGHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) LANDBRUG - TU Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift NATUR OG VANDMILJØ ALM. DRIFT Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse

83 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG MYNDIGHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 1 Drift VIRKSOMHED - TU Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift BYG, PLAN OG VEJ - TU BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND P-VAGTER Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift P-VAGTER PARK OG VEJ Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Erhvervsformål Drift PARK OG VEJ Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift DRIFTSLEDER DRIFTSLEDER PLAN INTERN DRIFT DRIFTSLEDER PARKER DRIFTSLEDER NATUR DRIFTSLEDER GARTNERI DRIFTSLEDER GARTNERI - TOLDMOMS Naturbeskyttelse Fredningserstatninger Drift DRIFTSLEDER NATUR Skove Drift VÆRKSTED DRIFTSLEDER DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS DRIFTSLEDER NATUR Sandflugt Drift

84 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG PARK OG VEJ 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) DRIFTSLEDER NATUR Vandløbsvæsen Fælles formål Drift DRIFTSLEDER DRIFTSLEDER NATUR Vedligeholdelse af vandløb Drift DRIFTSLEDER NATUR Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift VÆRKSTED LAGER DRIFTSLEDER PLAN INTERN DRIFT INTERN DRIFT - TOLDMOMS VÆRKSTED DRIFTSLEDER PARKER DRIFTSLEDER NATUR DRIFTSLEDER NATUR - TOLDMOMS DRIFTSLEDER GARTNERI Arbejder for fremmed regning Drift VÆRKSTED FREMMED REGNING TOLD MOMS VÆRKSTED TOLDMOMS LAGER TOLDMOMS PLAN INTERN DRIFT INTERN DRIFT - TOLDMOMS VÆRKSTED VÆRKSTED - TOLDMOMS DRIFTSLEDER NATUR - TOLDMOMS INTERNE REGNINGSARBEJDE EKSTERNE REGNINGSARBEJDE - TOLDMOMS PARK OG VEJ Driftsbygninger og -pladser Drift INTERN DRIFT Parkering Drift PARKERINGSBILLETORDNINGER

85 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG PARK OG VEJ 02 Transport og infrastruktur (fortsat) PARKERINGSORDNING Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) VÆRKSTED VEJVEDLIGEHOLDELSE DRIFTSLEDER PLAN DRIFTSLEDER PARKER DRIFTSLEDER ANLÆG DRIFTSLEDER ASFALT Belægninger m.v Drift DRIFTSLEDER ASFALT DRIFTSLEDER BROLÆGNING Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift INTERN DRIFT VINTERTJENESTE Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift VÆRKSTED Arbejder for fremmed regning Drift VINTERTJENESTE VINTERTJENESTE - TOLDMOMS Kommunale veje Vintertjeneste Drift VINTERVEDLIGEHOLD VINTERTJENESTE

86 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 PLAN- OG MILJØUDVALGET KOLLEKTIV TRAFIK 02 Transport og infrastruktur PLAN- OG MILJØUDVALGET KOLLEKTIV TRAFIK Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Drift KOLLEKTIV TRAFIK Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Drift KOLLEKTIV TRAFIK Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV

87 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 PULJER TIL TVÆRGÅENDE FORMÅL PULJER TIL TVÆRGÅENDE FORMÅL 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v PULJER TIL TVÆRGÅENDE FORMÅL PULJER TIL TVÆRGÅENDE FORMÅL Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Kontanthjælp Drift DIREKTIONEN Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Jobcentre Drift DIREKTIONEN Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift DIREKTIONEN

88 DRIFT - TAKSTFINANSIERET Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 88

89 DRIFT - TAKSTFINANSIERET REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG - TAKSTFINANSIERET ADM. FORSYNING 01 Forsyningsvirksomheder m.v. TEKNISK UDVALG - TAKSTFINANSIERET ADM. FORSYNING Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Drift FORDELINGSKONTI VEDR. FORSYNING Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Drift TJENESTEMANDSPENSION RENOVATION Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Drift RENOVATION Ordninger for dagrenovation - restaffald Drift RENOVATION Ordninger for storskrald og haveaffald Drift RENOVATION Ordninger for glas, papir og pap Drift RENOVATION Ordninger for farligt affald Drift RENOVATION Genbrugsstationer Drift RENOVATION Øvrige ordninger og anlæg Drift RENOVATION

90 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 90

91 ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SAMLET RESULTAT ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg PULJE KØB OG SALG MED MOMS XA SALG AF GRUNDE VED NØRGÅRDSVEJ (NØRGÅRD) ENERGIUDGIFTER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Anlæg PULJE KØB OG SALG UDEN MOMS XA BYGNINGER OVERGÅET TIL PROJEKTUDVIKLING Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Anlæg EJENDOMSCENTER XA SAMMENLÆGNING AF ADM. FUNKTIONER ANLÆG - ØU Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Anlæg PULJE KØB OG SALG MED MOMS XA FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Boligformål Anlæg PULJE KØB OG SALG UDEN MOMS XA KØB/SALG AF MINDRE AREALER XA TILBAGEKØB AF GRUND KÆRENG PULJE KØB OG SALG MED MOMS XA FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER

92 ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) XA KØB/SALG AF MINDRE AREALER XA VRANGBÆKVEJ, GÆRUM XA BAKKEVÆNGET XA BAKKEVÆNGET ØST (6 GRUNDE) XA SALG AF AREAL KÆRSANGERVEJ DYBVAD XA SALG AF GRUNDE VED NØRGÅRDSVEJ (NØRGÅRD) XA SALG AF GRUNDE STRANDAGER Erhvervsformål Anlæg PULJE KØB OG SALG UDEN MOMS XA SALG AF P-PLADS VED SKAGEN MUSEUM XA SALG AF AREAL SÆBYGÅRDVEJ 31, SÆBY PULJE KØB OG SALG MED MOMS XA KNIVHOLTVEJ XA BUTTERVEJ ØST, SKAGEN XA SALG AF ENERGIVEJ, SÆBY XA SALG AF ERHVERVSGRUND SÆTTRAVEJ SÆBY XA SALG AF SKØJTEALLEN XA SALG ERHVERVSJORD VED BRINKEN, ØSTERVRÅ XA SALG ERHVERVSJORD NORDHAVNSVEJ/SANDHOLM XA SALG AF GRUNDE VED GULMAJSVEJ, SKAGEN XA SALG ERHVERVSAREALER INDUSTRIVEJ ÅLBÆK Faste ejendomme Andre faste ejendomme Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD XA RENOVERING SUNDHEDSCENTER SKAGEN XA ENERGIRENOVERINGER PULJE KØB OG SALG UDEN MOMS XA SALG BYGNINGER IFM. SKAGEN KULTURHUS XA SALG AF SPLIIDSVEJ

93 ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) XA SALG AF SPLIIDSVEJ 25 C XA EJENDOM SØNDERMARKEN 9, GL. SKAGEN XA SALG AF NYMARKSVEJ XA BYGNINGER OVERGÅET TIL PROJEKTUDVIKLING XA SALG AF EJENDOM IDSKOVVEJ 8, DYBVAD ØVRIGE KØB/SALG UDEN MOMS XA SALG HANS BAGHS VEJ 23 AeBeC XA KØB AF STENVEJ XA KØB AF SPEJDERHUS, TOFTEGÅRDSVEJ XA NEDRIVNING AF BOENSGADE Byfornyelse Anlæg MILJØ OG TEKNIK XA TRINDELVEJ 70, SKAGEN XA BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG XA BYFORNYELSESBESLUTNINGER Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD Redningsberedskab Redningsberedskab Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD XA BYGNING AF SERVICEHAL - BEREDSKABSCENTER XA OMBYGNING BEREDSKABET Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg ØKONOMICENTRET XA ANLÆGSPULJE TIL OPS-PROJEKTER

94 ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 03 Undervisning og kultur (fortsat) EJENDOMSCENTER XA VEDLIGEHOLD SKOLEBYGN. - BYGN.RELAT.UDG XA NY SKOLE (NORDSTJERNESKOLEN) XA UDVIKLINGSPLAN FOR ANKERMEDET SKOLE XA RENOVERINGER PÅ SKOLEOMRÅDET XA ANLÆGSPULJE TIL KVALITETSFONDSPROJEKTER XA ANLÆGSPULJE TIL OPS-PROJEKTER Kulturel virksomhed Museer Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD Andre kulturelle opgaver Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Anlæg IT, DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI XA IT-LØSNING TRÆNINGS- OG SUNDHEDSCENTRE Kommunal tandpleje Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Anlæg EJENDOMSCENTER XA HELHEDSPLAN DAGINST.OMR. - BYGN.RELAT.UDG Børnehaver Anlæg

95 ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD Integrerede daginstitutioner Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD XA ETABLERING AF NY DAGINST. NÆR OPS- SKOLEN Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD Særlige dagtilbud og særlige klubber Anlæg EJENDOMSCENTER XA ETABLERING AF DAGINST. SOLSIKKEN Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD XA UDVIDELSE/HJEMTAGELSE PLADSER DØGNINST Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg IT, DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI XA PULJE DIGITALIS.- OG VELFÆRDSTEK. TILTAG EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD XA OMB. AF PERSONALEFAC. VED PLEJEBOLIGER

96 ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Plejehjem og beskyttede boliger Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Anlæg IT, DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI XA IT-LØSNING HANDICAP- OG PSYKIATRIOMRÅDET Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Anlæg EJENDOMSCENTER XA PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD XA SAMMENLÆGNING AF ADM. FUNKTIONER XA ETABLERING AF EJENDOMSCENTER XA OMBYG. HÅNBÆKSKOLEN VEDR. UNGEENHEDEN XA OMBYGNING ØRNEVEJENS SKOLE TIL ADM Sekretariat og forvaltninger Anlæg ARBEJDSMARKED XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK ØKONOMICENTRET XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK ÆLDRE XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK

97 ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) XA KOMPETENCEPROJEKT IT, DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI XA BORGERPORTAL OG HJEMMESIDE XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK EJENDOMSCENTER XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK MILJØ OG TEKNIK XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK PARK OG VEJ XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK UDVIKLING OG ERHVERV XA FRA OMSTILLING TIL VÆKST XA ENERGIBYEN, PROJEKTUDVIKLING XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK FAMILIE XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK HR, LØN OG PERSONALE XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK BORGERSERVICE XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK XA SAFEPAY LEDELSESSEKRETARIATET XA LEDELSESSEKRETARIATET -MØBLER XA ARKIVERINGSVERSION ESDH XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK ADMINISTRATIONSAFDELINGEN XA UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

98 ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) Turisme Anlæg UDVIKLING OG ERHVERV XA NATURENe

99 ANLÆG REGNSKAB 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANLÆG - AMU 06 Fællesudgifter og administration m.v ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANLÆG - AMU Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg DIREKTØRENS OMRÅDE XA PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK AMU

100 ANLÆG REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ANLÆG - SOU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SOCIALUDVALGET ANLÆG - SOU Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Anlæg SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN XA SERVICEAREALER BIRKTOFTEN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg ÆLDRE XA INVESTERINGSPULJE TIL ÆLDREBOLIGER Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg ÆLDRE XA DIV. UDGIFTER IFM. ÆLDREBOLIGPROJEKTER XA KOMMUNAL KØKKENDRIFT XA OMRÅDE SYD SERVICEAREALER XA KOMPETENCEUDVIKLINGSPROJEKT XA ABA ANLÆG SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN XA ETABLERING AF SENHJERNECENTER NORD (SCN) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Anlæg SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN XA STØTTECENTER SKAGEN XA FLEKSIBLE HANDICAPTILBUD XA BOFÆLLESSKABER SKAGEN OG FR.HAVN Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Anlæg SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN XA ETABLERING AF RYGEKABINE

101 ANLÆG REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ANLÆG - SOU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Anlæg SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED XA PROJEKT HANDLEKOMMUNE SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN XA OMBYGNING AF MARIESTED XA BOFÆLLESSKABER KOKTVEDVEJ Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Anlæg SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED XA OPSTART NORDENFJORD XA RENOVERING SØSTER ANNAS VEJ SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN XA HJEMMEVEJLEDNING/DAGTILBUDDET Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg DIREKTØRENS OMRÅDE XA PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK SOU

102 ANLÆG REGNSKAB 2013 SUNDHEDSUDVALGET ANLÆG - SUU 04 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDVALGET ANLÆG - SUU Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Anlæg SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED XA FOREBYGGELSE AF UNØDVENDIGE INDLÆGGELSER Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Anlæg SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN XA TRÆNINGSCENTER - SKAGEN - INVENTAR XA TRÆNINGSOMRÅDET Sundhedsfremme og forebyggelse Anlæg SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED XA INVEST.PULJE, FOREBYG. INDLÆGGELSER SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN XA SUNDHEDSCENTRE Andre sundhedsudgifter Anlæg SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED XA SYGEPLEJEKLINIKKER Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg DIREKTØRENS OMRÅDE XA PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK SUU

103 ANLÆG REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET ANLÆG - BU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET ANLÆG - BU Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Anlæg DAGTILBUD XA CENTERCHEF FÆLLESKONTO Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg SKOLE XA DIGITALISERING AF SKOLEOMRÅDET XA VEDLIGEHOLD AF SKOLEBYGN. IKKE- BYGN.UDG XA OPGRADERING AF EKSISTERENDE SKOLER XA AALBÆK SKOLE XA UNGEENHED PROJEKTØKONOMI XA TORSLEV SKOLE XA SKAGEN SKOLE DRIFT TIL ANLÆG XA ADM. AF ANLÆGSPROJEKTER - SKOLEOMRÅDET UNGDOM XA SSP - NEDBRING. AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN Skolefritidsordninger Anlæg SKOLE XA AALBÆK SKOLES SFO XA ETABLERING AF SFO VED HØRBY-DYBVAD SKOLE Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Anlæg FAMILIE XA TANDPLEJEN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge

104 ANLÆG REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET ANLÆG - BU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Fælles formål Anlæg DAGTILBUD XA HELHEDSPLAN FOR DAGTILBUDSOMRÅDET XA ADM. AF ANLÆGSPROJEKTER - DAGINST.OMR Børnehaver Anlæg DAGTILBUD XA DAGTILBUDSOMRÅDE VINGESUSET Integrerede daginstitutioner Anlæg DAGTILBUD XA DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN II XA DAGTILBUDSOMRÅDE SÆBY II XA DAGTILBUDSOMRÅDE ØSTERVRÅ XA DAGTILBUDSOMRÅDE SÆBY I XA DAGTILBUDSOMRÅDE FIRKLØVEREN XA DAGTILBUDSOMRÅDE FR.HAVN V Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Anlæg UNGDOM XA UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTIUS XA HANS AABELSVEJ FC Særlige dagtilbud og særlige klubber Anlæg UNGDOM XA SOLSIKKEN XA SOLSIKKEN FRA DRIFT TIL ANLÆG Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Anlæg FAMILIE XA SOCIALRÅDGIVER I DAGTILBUD Døgninstitutioner for børn og unge Anlæg FAMILIE XA GRANLY XA FAMILIEHUSENE

105 ANLÆG REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET ANLÆG - BU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) XA UDVIKLING AF TILBUDSVIFTEN XA RENOVERING AF STUEHUSET GRANLY XA FOREBYGGELSE PÅ FAMILIEOMRÅDET Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg UNGEENHEDEN XA UNGEENHEDEN DIREKTØRENS OMRÅDE XA PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK BUU

106 ANLÆG REGNSKAB 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANLÆG - KFU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANLÆG - KFU Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Anlæg KULTUR OG FRITID XA SKAGEN STADION (S.I.K) XA FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER I/S XA ØSTERVRÅ HALLEN XA SKAGEN TENNIS-OG BADMINTONKLUB XA SKAGEN KULTUR-OG FRITIDSCENTER XA ÅLBÆK IDRÆTSCENTER XA SKAGEN RIDEHUS XA BANNERSLUNDHALLEN - LYSARMATURER XA RENOVERING AF FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL Andre fritidsfaciliteter Anlæg KULTUR OG FRITID XA ANLÆGSTILSKUD TIL FRITIDSAKTIVITETER Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Anlæg KULTUR OG FRITID XA ETABLERING AF SELVBETJENT BIBLIOTEK Kulturel virksomhed Museer Anlæg KULTUR OG FRITID XA SKAGEN FORTIDSMINDER Andre kulturelle opgaver Anlæg KULTUR OG FRITID XA MASKINHALLEN - RENOVERING AF BYGNINGER Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation

107 ANLÆG REGNSKAB 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANLÆG - KFU 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) Sekretariat og forvaltninger Anlæg DIREKTØRENS OMRÅDE XA PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK KFU

108 ANLÆG REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG PARK OG VEJ 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger TEKNISK UDVALG PARK OG VEJ Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Erhvervsformål Anlæg PARK OG VEJ XA TRAFIKSIKKERHED VED NORDSTJERNESKOLEN ANLÆG - TU Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg PARK OG VEJ XA BYGGEMODNING BOELSMINDEVEJ SÆBY 1. ETAPE Faste ejendomme Byfornyelse Anlæg MILJØ OG TEKNIK XA BYFORNYELSE FREDERIKSHAVN Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Anlæg PARK OG VEJ XA AKTIVITETSOMRÅDE BANGSBO BOTANISKE HAVE XA REKREATIVE ANLÆG VED RÅHOLTVEJ XA SKADER EFTER STORMEN BODIL Naturbeskyttelse Sandflugt Anlæg PARK OG VEJ XA KYSTFODRING Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Anlæg MILJØ OG TEKNIK XA GRUNDVANDSGEBYR Transport og infrastruktur Kommunale veje

109 ANLÆG REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG ANLÆG - TU 02 Transport og infrastruktur (fortsat) Vejvedligeholdelse m.v Anlæg PARK OG VEJ XA BROER, TUNNELLER OG UNDERLØB Vejanlæg Anlæg EJENDOMSCENTER XA UUDMØNTED PULJE - ANDEL AF REDUKTION MILJØ OG TEKNIK XA DIVERSE BYMILJØARBEJDER XA MATRIKULÆRE BERIGTIGELSER PARK OG VEJ XA SLIDLAG XA VEJPROJEKTER XA RENOV. AF KØREBANER XA PALM CITY INFRASTRUKTUR XA KOORDINERENDE BELÆGNINGSARBEJDER XA RENOV. AF VEJBELYSNINGSANLÆG XA BROER, TUNNELLER OG UNDERLØB XA TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDE XA STOPPESTEDSFACILITETER XA BYGGEMODNING BOELSMINDEVEJ SÆBY 1. ETAPE XA TRAFIKSIKKERHED VED NORDSTJERNESKOLEN XA VEJAFVANDINGSBIDRAG XA NY BELYSNING PÅ STRANDPROMENADE I SÆBY Havne Havne Anlæg EJENDOMSCENTER XA HAVNEUDVIDELSE, AALBÆK HAVN XA AKUTRENOVERINGER HAVNE XA REDUKTION ØVRIGE HAVNE XA BÅDEBROER Lystbådehavne m.v Anlæg

110 ANLÆG REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG ANLÆG - TU 02 Transport og infrastruktur (fortsat) EJENDOMSCENTER XA EL-BETALINGSANLÆG Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Anlæg EJENDOMSCENTER XA PULJE VEDR. KNIVHOLT HOVEDGÅRD Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg DIREKTØRENS OMRÅDE XA PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK TU

111 ANLÆG REGNSKAB 2013 PLAN- OG MILJØUDVALGET ANLÆG PMU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger PLAN- OG MILJØUDVALGET ANLÆG PMU Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Anlæg MILJØ OG TEKNIK XA NY BUSTERMINAL FREDERIKSHAVN Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg DIREKTØRENS OMRÅDE XA PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK PMU

112 REGNSKABSOVERSIGT RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 112

113 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Renter 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver SAMLET RESULTAT Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision

114 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 0822 Forskydninger i likvide aktiver 5 Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ Staten Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Alderssparefond Legater Deposita Parkeringsfond Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Alderssparefond Legater Deposita Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr Staten

115 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto

116 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Afdrag på lån og lea 08 Balanceforskydninger 0855 Forskydninger i langfristet gæld 6 Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

117 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Finansiering 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning 7 Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen

118 UDVALGTE FINANSIELLE POSTER Likviditet Kassekreditreglen Porteføljepleje aktiver Pleje af kommunens lånegæld 118

119 Kommunens kassebeholdning og likviditet i 2013 Kassebeholdning Indledningsvis skal bemærkes, at forbruget, som fremgår af kommunens regnskab jf. Likvide aktiver alene vedrører pengetransaktioner i kalenderåret 2013, og er derfor ikke udtryk for forbruget vedr. regnskabsår Saldoen på kommunens kassekonto indeholder alle udgifter og indtægter i perioden , uanset hvilket regnskabsår beløbene vedrører. Det betyder, at kassekontoen i 2013 mangler de udgifter og indtægter, som er registreret i december 2012 vedr. regnskabsår 2013, samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsåret 2013, som registreres i 2014 (supplementsperioden ). Kassekontoen indeholder derimod udgifter vedr. regnskabsår 2012 bogført i supplementsperioden ( ) samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsår 2014 registeret i december Denne registreringsmetode, som anvendes i de kommunale regnskaber, gør det vanskeligt i f.eks. budgetlægningsperioden at forudsige, hvilken kassebeholdning kommunen har til rådighed pr. 31.december. Budgetforudsætninger Ved budgetlægningen i 2012 for budget 2013 var forudsætningen, at der ville være en negativ kassebeholdning ved starten af 2013 på -53,7 mio. kr. I budgettet blev indregnet en opsparing på 2,1 mio. kr., således at der ved udgangen af 2013 forventedes en negativ kassebeholdning på -106,4 mio. kr. inkl. korrektion for Udbetaling Danmarks overtagelse af udbetalingen af visse ydelser til borgerne. Med disse forudsætninger som udgangspunkt var forventningen, at den gennemsnitlige likviditet i kalenderåret 2013 ville udgøre 70,6 mio. kr. Heri var ikke medregnet de deponerede midler. Regnskab 2013 Udgangspunktet blev noget anderledes end forventet, idet kassekontoen i regnskab 2013 sluttede pr med en kassebeholdning på -159,2 mio. kr. Som nævnt andre steder i bemærkningerne til regnskabet, blev en række budgetforudsætninger ikke opfyldt, hvilket bl.a. på enkelte udvalgs områder betød større udgifter, og på andre områder mindre indtægter. Det fik naturligvis indflydelse på det forventede forbrug, som i kalenderåret 2013 blev på -85,5 mio. kr. Som en del af forklaringen på det lavere forbrug kan nævnes, at Frederikshavn Kommune pr. 1. november 2013 fik udbetalt tilskud på 15 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner for Samme beløb vil mangle i kassen i 2014-regnskabet. Frederikshavn Kommune fik for 2014 en låneadgang på 50 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Dette lån er for 40 mio. kr. s vedkommende hjemtaget på byggekreditten i regnskabsår 2013, og indgår dermed i kassebeholdningen pr. 31. december Den oprindelige budgetterede opsparing på 2,1 mio. kr. blev i løbet af året budgetmæssigt korrigeret til et forventet forbrug på -131,1 mio. kr. Ændringen i kasseforbruget i løbet af 2013 hænger sammen med de bevillingsmæssige ændringer, som Byrådet har besluttet i løbet af Blandt hovedårsagerne til ændringen kan nævnes overførte udgifter fra 2012, som øgede kassetrækket med 89,5 mio. kr., budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 betød øget kassetræk på 29,6 mio. kr., den tekniske tilretning af budgettet trak 37,8 mio. kr. og endelig har krav om øget vejafvandingsbidrag medført merudgifter på 7,3 mio. kr. Modsat har nye skøn over P/L-fremskrivningen bidraget til at formindske kassetrækket med 17,5 mio. kr. mens budgetopfølgningen pr medførte øget opsparing på 13,9 mio. kr. Kassekontoen i regnskab 2013 sluttede pr med en negativ kassebeholdning på -159,2 mio. kr. Beholdningen pr er et øjebliksbillede og er derfor ikke udtryk for størrelsen af kassekontoen ved udgangen af regnskabsår Likviditet Med et budget af Frederikshavn kommunes størrelse vil der naturligvis være et ret betydeligt likviditetsflow over kommunens kasse. Det betyder, at der i perioder af en måned er en beholdning på kommunens beholdningskonti, mens der ved månedens udgang kan forekomme overtræk. I 2013 har Frederikshavn Kommune haft behov for at trække likviditet på den aftalte kredit hos Nordea i alle månederne. Der har også 119

120 været en måned, hvor størrelsen af en måneds indbetaling betød, at det trukne beløb ikke blev udlignet. Dette skete først månedens efter, hvor grundskylden forfaldt. Omkring månedsskiftet modtages ca. 315 mio. kr. fra staten i form af skatter og generelle tilskud. Hver måned er der lønudgifter på ca. 160 mio. kr. så resten dækker sammen med øvrige indtægter drift, anlæg, renter og afdrag m.m. hver måned. Herudover kommer så indtægter fra ejendomsskatterne pr. 1.3 og 1.9. Udviklingen i kommunens daglige likviditet følger stort set samme forbrugsmønster måned for måned, som det fremgår af nedenstående graf. Daglig likviditet - opgjort i mio. kr jan 01-feb 01-mar 01-apr 01-maj 01-jun 01-jul 01-aug 01-sep 01-okt 01-nov 01-dec 120

121 Gennemsnitslikviditet De store indtægter omkring månedsskiftet, som forbruges hen over måneden, betyder at kommunen kan have en fornuftig gennemsnitslikviditet, selv om der ved nogle måneders udgang kan konstateres en negativ kassebeholdning. Som det fremgår af nedenstående graf, har kommunens gennemsnitslikviditet, som opgøres for de foregående 365 dage (kassekreditreglen) været jævnt faldende gennem hele 2013 og vi oplever et markant fald i den gennemsnitlige beholdning i 4. kvartal Ved udgangen af året kunne gennemsnitslikviditeten for 2013 opgøres til 29,5 mio. kr., hvilket er noget under den skønnede gennemsnitslikviditet på 70,6 mio. kr., som blev beregnet ved budgetlægningen. Det skal bemærkes, at de deponerede midler ikke indgår i gennemsnitsberegningen. Gennemsnitslikviditet (i mio. kr.) Månedlig gennemsnit Gen.snit seneste 3 mdr. Kassekreditregel 365 dage Kassekreditregel forrige 365 dage jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec

122 Kassekreditreglen (kassekreditregel 1) Jfr. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning m.v. 9, må kommunens gennemsnit over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion Kassekreditter og Byggelån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne Denne regel siger således, at kommunens gennemsnitlige likviditet (inkl. obligationsbeholdningen) set over de sidste 365 dage ikke må være negativ. Nedenstående oversigt viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning over de sidste 365 dage, og kommunens mulighed for at trække på en kassekredit på (mio. kr.) Jan Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 79,1 75,9 69,5 62,0 63,4 63,9 61,9 60,6 58,0 53,2 39,8 29,5 Kommunen har i 2013 trukket op til 70 mio. kr. på funktion Da det er tale om et midlertidigt træk vedr. låneberettigede anlægsudgifter, som senere er afløst af lån, tæller det ikke med, når saldoen på opgøres. Da den gennemsnitlige kassebeholdning altid har været positiv, har der således ikke været problemer med overholdelse af kassekreditregel 1. Kassekreditregel vedr. Forsyningsvirksomhederne (Kassekreditregel 2) Den anden (kassekreditregel 2) bestemmer, at kommunens samlede gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder, opgjort ud fra kommunens årsregnskab, ikke må overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt kassekredittræk ved regnskabsårets udgang. Gælden opgøres som summen af de negative mellemværender for hvert enkelt forsyningsområde. Eventuelle positive mellemværende med enkelte forsyningsområder kan ikke modregnes. Denne regel overholdes ikke i Kommunens gæld til Renovationsområdet er på 3,7 mio. kr. Kommunens likvide beholdning ultimo 2013 er negativ og udgør -159,2 mio. kr., og da den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året alene giver mulighed for et træk på kassekreditten på 29,5 mio. kr., overholdes kassekreditregel 2 ikke. 122

123 Porteføljepleje aktiver Frederikshavn Kommune har indgået aftale om rådgivning af obligationsbeholdning med Nordea Bank Danmark. Aftalen omfattede en aftale om forvaltning af 225 mio. kr.. Kursværdien reguleres ultimo hver måned og i 2013 blev beholdningen nedskrevet med 0,9 mio. kr. Og selv om der er tale om et kurstab, så er tabet alligevel acceptabelt, når der samtidig tages højde for det renteafkast der er opnået. Udviklingen i kommunens beholdning fremgår af nedenstående opstilling: Nominel beholdning pr Kursværdi pr Nominel beholdning pr Kursværdi pr Nominel beholdning pr Kursværdi pr % Realkredit Danmark % Nykredit % Nykredit % Nykredit % Nordea % Nykredit % Realkredit Danmark % Nykredit % Nykredit ,93 Realkredit Danmark ,45 Nordea ,52% Realkredit Danmark ,71% Nykredit ,71% Nykredit Obligationsbeholdningen gav i 2013 en renteindtægt på 3,1 mio. kr. Nordea Bank Danmarks resultatopgørelse for 2013 viste, at der havde været et afkast i 2013 på 0,37 %. Afkastet er opgjort på baggrund af kurserne pr samt købskurser i årets løb og der er medtaget alle realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinster. 123

124 Pleje af kommunens lånegæld Frederikshavn kommunes langfristede gæld, som ved udgangen af 2013 udgjorde 1.187,9 mio. kr. består hovedsagelig af lån i Kommunekredit. Herudover omfatter den langfristede gæld også finansielt leasede aktiver. Ved opgørelse af kommunens lånegæld fratrækkes de finansielt leasede aktiver på 65,6 mio. kr., så lånegælden kan opgøres til 1.122,3 mio. kr. ved udgangen af Kommunens lånegæld kan specificeres således: Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Kommunen formindskede i 2013 sin lånegæld med 15,3 mio. kr., da optagelsen af nye lån i 2013 var mindre end afdragene på de eksisterende lån. Den mindre lånegæld kan specificeres således: Låneoptagelse i Lån optaget i december Afdrag på lån i Afdrag på hovedkonto Korrektioner på status Nettoforøgelse af lånegæld i Finansiel strategi I kommunens finansielle strategi er indeholdt rammer for fordeling af gælden på lån med henholdsvis fast og variabel rente. Kommunens lånegæld fordeler sig ved udgangen af 2013 med lån på 689,8 mio. kr. til fast rente og lån på 364,5 mio. kr. til variabel rente. Rammerne og den faktiske fordeling fremgår af nedenstående tabel Fast rente Variabel rente Minimum Maksimum Minimum Maksimum Finansiel strategi 30 % 70 % 30 % 70 % Regnskab ,4 % 34,6 % Anvendelse af finansielle redskaber Den finansielle strategi giver mulighed for låneomlægning indenfor visse rammer, eventuelt ved brug af finansielle instrumenter. Kommunen anvender renteswaps til omlægning af variable lån til fast forrentede lån i en kortere eller længere periode. Kommunen havde ved udgangen af renteswaps hvor der var omlagt fra variabel til fast rente for 689,8 mio. kr. Der er i 2013 indgået 2 nye renteswaps og der omlagt 1 renteswap til 3 nye renteswaps med øget restløbetid. 124

125 OVERSIGT OVER INDGÅEDE SWAP-AFTALER 125

126 Oversigt over indgåede swap-aftaler Oplysning om swapmodpart Hovedstol Swap Størrelse af restgælden pr. 31/ Markedsværdi pr. 31/ vedr. restgæld Udløbstidspunkt Valuta Afdrag Rente pct. Omlagt til Nordea marts 2029 DKK Ja 4,4225 Fast rente Nordea* september 2020 DKK Ja 0,27/4,41 Variabel/fast rente Nordea august 2035 DKK Ja 4,295 Fast rente Kommunekredit januar 2038 DKK Ja 2,555 Fast rente Nordea september 2037 DKK Ja 3,1 Fast rente Nordea december 2037 DKK Ja 3,1 Fast rente Nordea december 2036 DKK Ja 3,11 Fast rente Nordea december 2023 DKK Ja 1,4975 Variabel/fast rente Nordea december 2023 DKK Ja 1,935 Variabel/fast rente * Her er der tale om en Knock In Balance Swap, som ikke er effektueret endnu. Når CIBOR3 renten overstiger 2,5 % overgår vi til fast rente med 50 % af swappens værdi og resten af swappens værdi overgår, når CIBOR3 overstiger 3,0 %. Pr. 31/ er den variable rente 0,2700 %. 126

127 FINANSIEL STATUS Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen). 127

128 AKTIVER PRIMO 2013 Aut. overført fra konto 8 + andet Manuel reguler. på status ULTIMO 2013 LIKVIDE AKTIVER , , , ,78 01 Kontante beholdninger , , , ,50 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , , ,17 08 Realkreditobligationer , , , ,89 TILGODEH. HOS STATEN , ,79 0, ,54 12 Refusionstilgodehavender , ,43 0, ,48 13 Andre tilgodehavender , ,22 0, ,06 KORTFRIST. TILGODEH. I ØVRIGT , , , ,49 14 Tilgodehavender i betalingskontrollen , , , ,83 15 Andre tilgodehavender , , , ,03 17 Foregående/følgende regnskabsår , , , ,24 18 Finansielle aktiver tilh. selvej. institutioner ,50 0, , ,00 19 Tilgodeh. hos andre kom. og regioner 0, ,61 0, ,61 LANGFRISTEDE TILGODEH , , , ,06 20 Pantebreve , ,79 0, ,70 21 Aktier og andelsbeviser m.v ,23 0, , ,92 22 Tilgodehavender hos grundejere ,93 0, ,93 0,00 23 Udlån til beboerindskud , , , ,51 24 Indskud til landsbyggefonden 0, , ,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodeh , , , ,93 27 Deponerede beløb for lån m.v , ,00 0, ,00 UDLÆG VEDR. JORDFORS. & FORSYGNINGSVIRKSOMH , , , ,67 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , ,57 0, ,40 35 Andre forsyningsvirksomheder ,18 0, , ,73 BELØB TIL OPKRÆVNING/UDBETALING FOR ANDRE , , , ,00 36 Kommuner og regioner 1,97 0,00-1,97 0,00 37 Staten , , , ,00 FONDS, LEGATER M.V , , , ,64 41 Alderssparefond , ,19 0, ,45 42 Legater , ,82 0, ,97 43 Deposita , , , ,72 44 Parkeringsfond , ,00 0, ,50 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER , ,74 0, ,43 80 Grunde , ,00 0, ,00 81 Grunde og bygninger , ,46 0, ,06 82 Tekniske anlæg m.v , ,76 0, ,62 83 Inventar , ,40 0, ,08 84 Under udførelse , ,56 0, ,67 IMMATERIELLE AKTIVER , ,01 0, ,01 85 Udviklingsprojekter + immaterielle akt , ,01 0, ,01 OMSÆTN. AKTIVER - VAREBEH , ,81 0, ,19 86 Varebeholdninger/-lagre , ,81 0, ,19 FYSISKE ANLÆG TIL SALG , ,74 0, ,23 87 Grunde og bygninger , ,74 0, ,23 AKTIVER I ALT , , , ,48 128

129 PASSIVER PRIMO 2013 Aut. overført fra konto 8 + andet Manuel reguler. på status ULTIMO 2013 FONDS, LEGATER M.V , , , ,51 45 Alderssparefond , ,19 0, ,45 46 Legater , , , ,97 47 Deposita , , , ,09 BELØB TIL OPKRÆVNING/UDBETALING FOR ANDRE , ,00 0, ,00 49 Staten , ,00 0, ,00 KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER 0, ,48 0, ,48 50 Kassekredit og byggelån 0, ,48 0, ,48 KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN , , , ,04 52 Anden gæld til staten , , , ,04 ØVRIGE KORTFRISTET GÆLD , , , ,85 53 Kirkelige skatter og afgifter 4.005,42 67,84 0, ,26 55 Skyldige feriepenge , , , ,93 56 Anden kortfr. gæld med indenl. bet.modt , , , ,76 59 Mellemregningskonto , , , ,42 61 Selvejende inst. med overenskomst ,00 0, , ,00 LANGFRISTET GÆLD , , , ,92 63 Selvejende institutioner m/ overenskomst , , , ,35 68 Almindelig realkredit , , , ,22 70 Kommunekreditforeningen , ,75-79, ,18 77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger , , , ,24 79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver , , , ,93 HENSÆTTELSER , , , ,10 90 Hensatte forpligtelser , , , ,10 EGENKAPITAL , , , ,58 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , ,21 0, ,37 92 Modpost for selvejende institut. aktiver , ,11 0, ,12 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , ,48 0, ,37 99 Balancekonto , , , ,72 PASSIVER I ALT , , , ,48 129

130 Finansiel Status De efterfølgende bemærkninger er ikke udtryk for nogen vurdering af kommunens finansielle stilling ved udgangen af regnskabsåret 2013, men blot en forklaring på de bevægelser, som i årets løb er foretaget direkte på status. AKTIVER Likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Der er i 2013 foretaget afskrivninger af 2 forskudskasser. Det formodes at disse beløb er tilgået driften i et tidligere regnskabsår. Samlet er beholdningen reduceret med kr. 05 Indskud i pengeinstitutter Der er i 2013 foretaget afskrivninger af et beløb på kr. i forbindelse med opgørelse af en konto i Jyske Bank. Beløbet var ikke blevet bogført som følge af en systemfejl i kassesystemet i Borgerservice. 08 Realkreditobligationer Der er foretaget en opskrivning af saldoen på status på kr. Hver måned foretages en regulering af kommunens obligations- og aktiebeholdning, som opgøres efter kursen ultimo måneden. Endvidere foretages der kursreguleringer i forbindelse med salg af udtrækninger Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Der er foretaget nedskrivninger af kommunens tilgodehavender hos borgerne på i alt kr. Nedskrivningerne vedrører tilgodehavender, som ikke kan inddrives og som derfor afskrives. Ligeledes er der foretaget reguleringer, som følge af afstemningsmæssige differencer. 15 Andre tilgodehavender Der er foretaget en regulering på kr. Reguleringen vedrører nedskrivning af en indtægt fra FSB hvor beløbet er tilført egenkapitalen. 17 Mellemregning med foregående/følgende regnskabsår På området er der fundet og udlignet et beløb på kr. Modposten er registreret under Endvidere er der foretaget afskrivning af en afstemningsmæssig difference på kr. 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Der er foretaget en regulering på kr. Reguleringen vedrører tilretninger af registreringen af de selvejende institutioner der er en del af Frederikshavn Kommunes regnskab Langfristede tilgodehavender 21 Aktiver og andelsbeviser Jf. kommunens regnskabspraksis skal selskaberne registreres i kommunens regnskab med den andel, som kommunen ejer. Kommunens værdier er netto opskrevet med kr. Op- og nedskrivningerne er foretaget efter selskabernes regnskaber for Opskrivningen af kommunens ejerandele kan specificeres således: Opskrivning vedr. 12 selskaber ,42 kr. Nedskrivning vedr. 3 selskab ,73 kr. Netto ,69 kr. 130

131 De væsentligste opskrivninger vedrører Frederikshavn Forsyning A/S med 50,7 mio. kr., Skagen Havn med 1,5 mio. kr., Frederikshavn Havn med 5,5 mio. kr. samt HMN Naturgas I/S med 7,8 mio. kr. Største nedskrivning vedrører Aalborg Lufthavn med -0,5 mio. kr. Følgende oplysninger kan gives om grundlaget for værdifastsættelsen: Selskabsnavn Ejerandel % Indre værdi kr. Kommunal andel AFT 2005 A/S 0,026% Frederikshavn Forsyning A/S 100,000% Skagen Havn 100,000% Frederikshavn Havn A/S 100,000% Aalborg Lufthavn A.m.b.a 4,500% Tolne Skov ApS 3,385% Frederikshavn Idrætshal ApS 90,000% Skagen Ny Vindmøllelaug I/S 3,414% Østvendsyssel Plantageselskab ApS 3,046% Fiskens Hus Danmark 33,333% Skagens Helse 50,000% Skagen Festivals Fond 33,333% Plantageaktieselskabet Sønderjylland 0,042% HMN Naturgas I/S 4,489% Ejendomsselskabet Møllehuset A/S 5,556% Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 36,667% Energibyen Frederikshavn 100,000% Modtagestation Vendsyssel I/S 37,231% NJ Holding Nordjylland A/S 9,416% Tilgodehavender hos grundejere Tilgodehavende vejbidrag samt tilslutningsafgift vedr. Gl. Sæby Kommune afskrevet over status. 23 Udlån til beboerindskud Der er netto afskrevet for ,68 kr. vedr. restancer på boliglån, som ikke kan inddrives. 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. I henhold til kommunens regnskabspraksis skal registreringen af indskud i Landsbyggefonden nulstilles ved regnskabsafslutningen. Beløbet på -0,959 mio. kr. viser forskellen mellem regnskab 2012 og 2013 Kommunens udlån til Landsbyggefonden, som ved udgangen af 2013 udgør 196,7 mio. kr. optages som tilgodehavende i nyt regnskabsår. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kommunens tilgodehavender er på status opskrevet med ,15 kr., som kan forklares således: 1 lån til Frederikshavn Svømmehal ,00 kr. Indfriede eventualforpligtelser ,00 kr. Afskrivninger af lån til motorkøretøjer, hvor inddrivelse ikke er mulige ,87 kr. Nye boligindretningslån ,00 kr. Nye lån til anskaffelse af motorkøretøj (handicappede) ,75 kr. Afdrag på lån til motorkøretøjer (handicappede) ,73 kr ,15 kr Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder 35 Renovation Renovationens driftsresultat for 2013 er optaget på kommunens status, hvor mellemværendet med Renovationen registreres. Renovationens tilgodehavende er som følge af et driftsunderskud i 2013 nedskrevet med ,45 kr Beløb til opkrævning/udbetaling for andre 37 Staten 131

132 I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af udbetalingen af børnefamilieydelser, er et beløb på kr. afskrevet som afstemningsmæssige differencer. PASSIVER Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Der er i 2013 afskrevet et beløb på kr. som afstemningsmæssig difference i forbindelse med opgørelse af Chr. Drewsen og hustrus legat. 47 Deposita Der er i 2013 afskrevet et beløb på kr. som afstemningsmæssig difference Kortfristet gæld til Staten 52 Anden gæld Der er i 2013 afskrevet ,55 kr. på diverse bolig- og boligindskudslån Kortfristet gæld i øvrigt 55 Skyldige feriepenge Der er i 2013 foretaget regulering af feriepengeforpligtelsen med ,45 kr. således at oplysningen stemmer overens med oplysningen i lønsystemet. 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager På området er der fundet og udlignet et beløb på kr. Modposten er registreret under Endvidere er der foretaget afskrivning af en afstemningsmæssig difference på kr. 59 Mellemregningskonto Der er i 2013 foretaget diverse reguleringer ældreboliger direkte på status med kr. Endvidere er der i 2013 foretaget afskrivninger for kr., som for en stor del af disses vedkommende kan henføres til bl. a. kommunalreformen i 2007 samt Udbetaling Danmarks overtagelse af udbetalingen af visse ydelser. 61 Selvejende institutioner med overenskomst På status er gælden opskrevet med kr. som en følge af regnskabsresultatet for Langfristet gæld 63 Selvejende institutioner m/overenskomst Kommunens gæld er opskrevet med kr. som skyldes ændrede principper for optagelse af lån hos selvejende institutioner jf. aftale med revisionen. 68 Realkredit Kommunens gæld er nedskrevet med ,55 kr. som skyldes indeksregulering af lån ultimo Langfristet gæld vedr. ældreboliger Den langfristede gæld er opskrevet med netto ,95 kr. som skyldes indeksregulering af en række lån ultimo Gæld vedr. finansielt leasede aktiver Gælden er reduceret med ,79 kr. jf. rettelse til regnskab

133 09.72 Hensatte forpligtelser 90 Hensatte forpligtelser Der er på status sket en regulering på kr., hvoraf de -14,5 mio. kr. vedrører arbejdsskadeforpligtelsen og -0,3 mio. kr. vedrører åremålsansættelseforpligtelsen Egenkapital Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og passiver. Den er dermed et udtryk for kommunens formue. Kommunens egenkapital er i 2013 formindsket fra -2,400 mia. kr. til -2,390 mia. kr. Forskydningerne sker på såvel aktiver som passiver. Der er f.eks. værdiforøgelse på aktier og andelsbeviser med 65,6 mio. kr. som modsvares af stigning i arbejdsskadesforpligtelsen på -14,7 mio. kr., stigning i tjenestemandsforpligtelsen på -24,7 mio. kr. samt øvrige værdireguleringer på f.eks. kortfristede tilgodehavender og materielle anlægsaktiver samt kortfristede og langfristede gæld. 99 Balancekonto På status er der sket en regulering på ,56 kr. Posteringer direkte på statuskontiene: Diverse posteringer på status Feriepenge Afdeling Skagen 1 ældreboliger Afdeling Sæby 2 ældreboliger Arbejdsskade Åremålsansættelse Afskrivninger Kursreguleringer (se ) Værdireguleringer Optagelse af Renovationens driftsresultat på 9.35 I alt ,74 kr ,45 kr ,00 kr ,41 kr ,00 kr ,23 kr ,27 kr ,78 kr ,39 kr ,45 kr ,56 kr. 133

134 TILLÆGSBEVILLINGER 134

135 REVIDEREDE BEVILLINGER OG BUDGETBELØB 2013 DRIFTSBEVILLINGER: SKATTEFINANSIERET ØKONOMIUDVALGET, oprindeligt Adm. flytning vedr. intern leasing Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn m.m Udmøntning af besparelse vedr. Kontrolenheden BR d pkt Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser BR d pkt Køb af spejderhus Toftegårdsvej BR d pkt Overførsel af kørselsbudgetter BR d pkt Ovf. adm. ressourcer til Det Fælles Kørselskontor ØU d pkt Fordeling af nedbringelse af sygefravær ØU d pkt Fordeling af manuel PL-regulering ØU d pkt Fordeling af administrativ ledelsesstruktur ØU d pkt Udlicitering af kørsel ØU d pkt Styrket borgerrettet sagsbehandling ØU d pkt Sundhed på tværs BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra BR d pkt Ovf. af kørselsbudget til Det Fælles Kørselskontor ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt. 9 - Fra bankbog til anlæg vedr. safepay i borgerservice Økonomiudvalget, REVIDERET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, oprindeligt Udmøntning af besparelse vedr. Kontrolenheden BR d pkt Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser ØU d pkt Fordeling af nedbringelse af sygefravær ØU d pkt Fordeling af manuel PL-regulering ØU d pkt Fordeling af administrativ ledelsesstruktur ØU d pkt Styrket borgerrettet sagsbehandling BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt Budgetomplacering vedr. ungeenheden BR d pkt Budgetopfølgning pr Arbejdsmarkedsudvalget, REVIDERET SOCIALUDVALGET, oprindeligt Adm. flytning vedr. intern leasing Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn m.m BR d pkt Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser BR d pkt Ovf. adm. ressourcer til Det Fælles Kørselskontor BR d pkt Overførsel af kørselsbudgetter ØU d pkt Fordeling af nedbringelse af sygefravær ØU d pkt Fordeling af manuel PL-regulering ØU d pkt Fordeling af administrativ ledelsesstruktur BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra BR d pkt Ovf. af kørselsbudget til Det Fælles Kørselskontor ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr

136 BR d pkt Budgetopfølgning pr Socialudvalget, REVIDERET SUNDHEDSUDVALGET, oprindeligt Adm. flytning vedr. intern leasing Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn m.m BR d pkt Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser BR d pkt Ovf. adm. ressourcer til Det Fælles Kørselskontor BR d pkt Overførsel af kørselsbudgetter ØU d pkt Fordeling af nedbringelse af sygefravær ØU d pkt Fordeling af manuel PL-regulering ØU d pkt Fordeling af administrativ ledelsesstruktur ØU d pkt Sundhed på tværs BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt Budgetomplacering vedr. ungeenheden BR d pkt Budgetopfølgning pr Sundhedsudvalget, REVIDERET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET, oprindeligt Adm. flytning vedr. intern leasing Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn m.m Udmøntning af besparelse vedr. Kontrolenheden BR d pkt Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser BR d pkt Projekt socialrådgiver i dagtilbud BR d pkt Overførsel af kørselsbudgetter ØU d pkt Fordeling af nedbringelse af sygefravær ØU d pkt Fordeling af manuel PL-regulering ØU d pkt Fordeling af administrativ ledelsesstruktur ØU d pkt Styrket borgerrettet sagsbehandling ØU d pkt Sundhed på tværs BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt Budgetomplacering vedr. ungeenheden BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget Børne-og Ungdomsudvalget, REVIDERET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET, oprindeligt Intern leasing finansiering Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn BR d pkt Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser ØU d pkt Fordeling af nedbringelse af sygefravær ØU d pkt Fordeling af manuel PL-regulering ØU d pkt Fordeling af administrativ ledelsesstruktur ØU d pkt Sundhed på tværs BR d pkt. 6 - PL-regulering ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget Kultur- og Fritidsudvalget, REVIDERET TEKNISK UDVALG, oprindeligt BR d pkt. 6 - Vedligeholdelsesarbejder på Rekreative Havne BR d pkt Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser

137 ØU d pkt Fordeling af nedbringelse af sygefravær ØU d pkt Fordeling af manuel PL-regulering ØU d pkt Fordeling af administrativ ledelsesstruktur ØU d pkt Sundhed på tværs BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget Teknisk Udvalg, REVIDERET PLAN- OG MILJØUDVALGET, oprindeligt BR d pkt Overførsel af kørselsbudgetter ØU d pkt Fordeling af manuel PL-regulering -815 BR d pkt. 6 - PL-regulering ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien Plan- og Miljøudvalget, REVIDERET TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER, oprindeligt ØU d pkt Fordeling af nedbringelse af sygefravær ØU d pkt Fordeling af manuel PL-regulering ØU d pkt Fordeling af administrativ ledelsesstruktur ØU d pkt Udlicitering af kørsel ØU d pkt Styrket borgerrettet sagsbehandling BR d pkt. 6 - PL-regulering ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr UUDMØNTEDE PULJER, REVIDERET SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT - oprindelig SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT - REVIDERET ÆNDRING ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET -0,24 TAKSTFINANSIERET drift TEKNISK UDVALG, oprindeligt Teknisk udvalg, Renovation, REVIDERET TEKNISK UDVALG, ADMINISTRATION FORSYNING, oprindeligt Teknisk udvalg, Administration Forsyning, REVIDERET TAKSTFINANSIERET DRIFT - oprindeligt TAKSTFINANSIERET DRIFT - REVIDERET ÆNDRING 0 ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET 0 DRIFT I ALT - oprindeligt DRIFT I ALT - REVIDERET ÆNDRING ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET -0,24 137

138 RÅDIGHEDSBELØB: SKATTEFINANSIERET ØKONOMIUDVALGET, oprindeligt BR d pkt Fritidshjemmet Solsikken BR d pkt Tilretning af rådighedsbeløb vedr. omb. af Ørnevejens skole BR d pkt Køb af spejderhus Toftegårdsvej BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget BR d pkt nedrivning Boensgade Økonomiudvalget, REVIDERET Arbejdsmarkedsudvalget, oprindeligt. 0 ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien Arbejdsmarkedsudvalget, REVIDERET SOCIALUDVALG, oprindeligt. 0 BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra BR d pkt Budgetopfølgning pr ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien Sundhedsudvalg, REVIDERET SUNDHEDSUDVALG, oprindeligt BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien Sundhedsudvalg, REVIDERET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET, oprindeligt BR d pkt Fritidshjemmet Solsikken BR pkt Projekt socialrådgiver i dagtilbud BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget Børne-og ungdomsudvalget, REVIDERET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET, oprindeligt BR d pkt Lån Frederikshavn Svømmehal BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget Kultur- og Fritidsudvalget, REVIDERET TEKNISK UDVALG, oprindeligt BR d pkt. 7 - Tillægsbevilling sfa. for lav vejvandingsbidragssats BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d, pkt Afregningsordning af elforbrug Sæby Havn

139 ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt Ændring af størrelsen på vejafvandingsbidraget Teknisk Udvalg, REVIDERET PLAN- og MILJØUDVALGET, oprindeligt 0 BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra ØU d pkt Udmøntning Digitaliseringsstrategien Plan- og Miljøudvalget, REVIDERET SKATTEFINANSIERET RÅDIGHEDSBELØB I ALT - oprindelig SKATTEFINANSIERET RÅDIGHEDSBELØB I ALT - REVIDERET ÆNDRING ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET 81,47 FINANSIELLE KONTI: RENTEUDGIFTER, oprindeligt BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt Budgetopfølgning pr Renteudgifter, REVIDERET RENTEINDTÆGTER, oprindeligt BR d pkt Budgetopfølgning pr Renteindtægter, REVIDERET AFDRAG PÅ UDLÅN, INDSKUD I LANDSBYGGEFOND M.V., oprindeligt Adm. flytning vedr. intern leasing BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra BR d pkt Lån Frederikshavn Svømmehal BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt Budgetopfølgning pr Afdrag på udlån, indskud i Landsbyggefond m.v., REVIDERET FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD, oprindeligt Forskydninger i kortfristet gæld, REVIDERET AFDRAG PÅ OPTAGNE LÅN, oprindeligt BR d pkt. 6 - Vedligeholdelsesarbejder på Rekreative Havne BR d pkt Budgetopfølgning pr Afdrag på optagne lån, REVIDERET LÅNEOPTAGELSE, oprindeligt BR d pkt Tilretning af rådighedsbeløb vedr. omb. af Ørnevejens skole BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra BR d, pkt Afregningsordning af elforbrug Sæby Havn Låneoptagelse, REVIDERET TILSKUD OG UDLIGNING INCL. UDLIGNING AF MOMS, oprindeligt BR d pkt Budgetopfølgning pr Tilskud og udligning incl. udligning af moms, REVIDERET SKATTER, oprindeligt BR d pkt Budgetopfølgning pr Skatter, REVIDERET FINANSIERING I ALT, oprindelig FINANSIERING I ALT, REVIDERET

140 ÆNDRING ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET -1,07 BALANCEFORSKYDNINGER LIKVIDE MIDLER, oprindeligt BR d pkt Køb af spejderhus Toftegårdsvej BR d pkt. 7 - Tillægsbevilling sfa. for lav vejvandingsbidragssats BR d pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra BR d pkt. 6 - PL-regulering BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt Budgetopfølgning pr BR d pkt Ændring af størrelsen på vejafvandingsbidraget BR d pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget BR d pkt Nedrivning Boensgade Likvide midler, REVIDERET

141 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget. Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. 141

142 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Udgifter Indtægter 0 Beregnede omkostninger 0 0 Statuskonteringer Afskrivninger Lagerforskydninger Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger - obligatoriske 0 7 Feriepenge Modregningskonto Lønninger Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger 0 6 Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tilskud og overførelser Tjenestemandspensioner m.v Overførsel til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Interne indtægter og udgifter 0 Balance i alt P:\Acadredokumenter\ _v1_Tværgående artsoversigt.xlsx

143 PERSONALEOVERSIGT Personaleoversigten omfatter dels kommunalt aflønnet personale, dels personale på selvejende/private institutioner på hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen, med hvilken kommunen har indgået overenskomst. Personaleoversigten omfatter ligeledes personer, som er ansat som led i bekæmpelse af arbejdsløsheden. Personaleoversigten omfatter derimod ikke folkevalgte. 143

144 Antal ansatte - Frederikshavn - Dec 2012 Dec 2007 Dec 2008 Dec 2009 Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Dec 2013 Overenskomstområde Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Ændring i antal Procent ændring Ialt 4.622, , , , , , ,7-274,4-5,9 Akademikere 139,0 151,0 135,6 134,2 137,4 147,9 151,7 12,7 9,1 Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13,3 12,0 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0-3,3-24,9 Beredskabs personale 15,2 17,5 13,9 14,1 14,6 16,3 23,2 8,0 52,9 Bygningskonstruktører 9,0 11,0 8,8 8,0 8,8 7,8 6,8-2,2-24,4 Chefer, KL 66,0 61,0 55,0 48,0 42,0 35,9 35,7-30,3-45,9 Dagplejere 279,2 283,1 252,5 231,6 224,3 202,0 167,0-112,2-40,2 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 176,6 174,2 162,5 172,8 213,2 251,4 296,1 119,5 67,7 Husassistenter 44,7 42,8 43,7 38,4 42,6 38,9 43,5-1,2-2,7 Håndværkere m.fl., KL 48,2 25,9 25,0 22,7 21,8 26,7 26,3-21,9-45,5 Kontor- og It-personale 401,2 403,3 404,0 402,4 399,1 396,1 415,6 14,4 3,6 Ledere m.fl., undervisningsområdet 57,0 59,0 56,0 57,0 53,0 50,0 47,9-9,1-16,0 Ledere/mellemledere v. ældreomsorg 19,0 21,9 20,0 18,0 17,3 17,0 18,0-1,0-5,3 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 707,1 698,8 695,0 680,4 643,4 610,8 594,5-112,6-15,9 Musikskolelærere 22,4 24,0 22,7 23,5 21,5 20,6 19,9-2,5-11,2 Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 55,5 55,8 61,1 73,7 78,1 80,0 98,9 43,4 78,1 Personale v. komm. forsyningsvirks. mv. 20,0 9,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0-13,0-65,0 Pæd. pers., forebyg. /dagbeh. og særl. stil. 21,4 29,7 32,5 39,9 34,5 34,7 34,6 13,2 61,5 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 375,7 361,2 356,3 335,6 332,7 317,2 319,0-56,7-15,1 Pædagogisk personale i dagplejeordninger 13,6 13,6 13,0 10,8 10,8 8,8 8,8-4,8-35,4 Pædagogisk uddannede ledere 86,6 75,9 83,7 92,2 88,9 83,1 80,9-5,7-6,5 Pædagogmedhj. og pædagogiske assis. 171,1 159,7 164,5 170,0 159,7 150,5 158,4-12,7-7,4 Pædagogstuderende 29,2 3,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0-29,2-100,0 Rengøringsassistenter, Kl 133,1 125,8 118,8 120,0 129,0 99,3 92,0-41,1-30,9 Social- og sundhedspersonale, Kl 1.036, , , , , , ,7 6,9 0,7 Socialrådg./socialformidlere, Kl 71,2 73,8 74,2 82,4 88,0 91,9 105,3 34,1 47,9 Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv 162,9 130,5 103,1 110,0 92,3 78,2 77,0-85,9-52,7 Syge- og sundhedspersonale 236,3 242,8 237,5 243,5 250,0 275,6 291,3 55,0 23,3 Syge- og sundhedspersonale - ledere 38,0 36,5 35,0 34,0 35,0 31,6 30,6-7,4-19,5 Tandklinikas.,tandlæger og tandpl. 25,5 24,4 21,5 21,3 21,3 25,5 23,7-1,8-7,2 Teknisk Service m.v. 86,4 80,1 82,0 82,9 81,6 88,3 92,2 5,8 6,7 Tekniske designere m.fl., KL 35,5 26,8 24,7 21,6 20,6 20,8 20,0-15,5-43,7 Øvrige 25,4 13,8 8,9 8,1 9,4 9,4 8,1-17,3-68,1 Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Udviklingen i antallet omfatter alle personer med et ansættelsesbrev. Der er ikke medtaget elever, fleksjobber og ekstraordinært ansatte. 144

145 Antal ansatte - Frederikshavn - Dec 2012 Dec 2007 Dec 2008 Dec 2009 Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Dec 2013 Hovedfunktion Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Ændring i antal Procent ændring Ialt 4.622, , , , , , ,7-274,4-5,9 Fritidsfaciliteter 19,7 20,3 20,1 18,5 18,4 18,2 16,0 3,7 18,8 Redningsberedskab 21,2 20,7 15,7 16,9 24,6 25,7 34,4 13,2 62,5 Forsyningsvirksomheder 108,4 4,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 106,4 98,2 Fællesfunktioner vejvæsen 1,0 1,0 135,9 142,6 115,4 98,3 96,9 95,9 Folkeskolen m.m. 971,0 982, ,9 984,8 920,9 809,5 797,8 173,2 17,8 Folkebiblioteker 52,0 54,4 46,7 45,7 44,6 42,4 35,8 16,2 31,2 Kulturel virksomhed 29,5 35,2 38,3 35,4 27,7 29,0 31,2 1,7 5,8 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v 14,6 19,8 18,4 20,4 23,0 26,4 21,1 6,5 44,6 Sundhedsudgifter 123,0 87,5 88,5 84,1 86,1 100,1 107,0 16,0 13,0 Dagtilbud til børn og unge 791,2 795,3 761,5 712,5 681,5 624,5 601,9 189,3 23,9 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 31,2 30,0 42,0 50,5 46,7 51,4 53,4 22,2 71,2 Tilbud til ældre og handicappede 1.360, , , , , , ,7 292,8 21,5 Tilbud til voksne med særlige behov 157,4 91,3 103,0 102,3 105,2 51,2 54,4 103,0 65,4 Administrativ organisation 818,7 906,2 691,4 721,8 755,3 785,6 830,7 12,0 1,5 Øvrigt personale 122,4 12,9 19,4 26,1 15,9 13,8 11,4 111,0 90,7 Kilde: Kommunernes og regionernes Løndatakontor Udviklingen i antallet omfatter alle personer med et ansættelsesbrev. Der er ikke medtaget elever, fleksjobber og ekstraordinært ansatte 145

146 KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER, EVENTUALRETTIGHEDER, SAMT LEASINGFORPLIGTIGELSER 146

147 KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER Vedr. boligforanstaltninger m.v. Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr A. Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v. 1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri: Andelsboligforeningen: A/B Bogfinkevej Realkredit Danmark , ,07 A/B Brovandene Nykredit ,51 0,00 A/B Bækken Nykredit , ,31 A/B Bækken Nykredit 8.399, ,38 A/B Granlunden Realkredit Danmark , ,34 A/B Granlunden Realkredit Danmark 3.896, ,04 A/B Hanetoften Realkredit Danmark , ,45 A/B Hanetoften Realkredit Danmark , ,07 A/B Kjeldgårdsparken II Nykredit ,76 0,00 A/B Kjeldgårdsparken II Nykredit 937,70 0,00 A/B Mejerigården Nykredit , ,50 A/B Odaslund Nykredit , ,44 A/B Odaslund Nykredit 5.241, ,34 A/B Odaslund Nykredit , ,74 A/B Odin Nykredit , ,45 A/B Odinsparken Realkredit Danmark , ,67 A/B Odinsparken Realkredit Danmark , ,93 A/B Odinsparken Realkredit Danmark , ,05 A/B Præstehaven Realkredit Danmark , ,41 A/B Præstehaven Realkredit Danmark 4.884, ,74 A/B Ryttergrøften Nykredit , ,34 A/B Rådhusparken 2 Realkredit Danmark , ,25 A/B Skansen Realkredit Danmark , ,91 A/B Skrænten Realkredit Danmark , ,70154 A/B Strandparken Realkredit Danmark ,71 0,00 A/B Strandparken Realkredit Danmark ,59 0,00 A/B Strandparken Realkredit Danmark 4.955,32 0,00 A/B Strømgade Nykredit , ,35 A/B Strømgade Nykredit , ,76 A/B Strømgade Nykredit , ,79 A/B Strømgade Nykredit , ,67 A/B Strømgade Nykredit , ,71 A/B Strømgade Nykredit , ,47 A/B Strømgade Nykredit , ,62 A/B Vestparken Nykredit ,50 0,00 A/B Vævervej Realkredit Danmark , ,45 A/B Vævervej Realkredit Danmark , ,16 A/B Vævervej Realkredit Danmark , ,51 A/B Vævervej Realkredit Danmark , ,15 A/B Vævervej Realkredit Danmark , ,13 A/B Aavej Nykredit , ,21 A/B Aavej Nykredit , ,02 A/B Aavej Nykredit 2.769, ,25 A/B Aavej Nykredit , ,00 AP Living A/S Nykredit , ,34 Sub total , ,72 147

148 Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr Overført , ,72 Boligforeningen af 1952: Afdeling 6 Nykredit , ,42 Afdeling 6 Nykredit , ,17 Afdeling 4 Realkredit Danmark , ,94 Afdeling 4 (nyt) Realkredit Danmark 0, ,94 Afdeling 2 Realkredit Danmark , ,07 Afdeling 10 Nykredit , ,59 Afdeling 10 Nykredit , ,19 Afdeling 10 Nykredit , ,80 Afdeling 10 Nykredit , , G Skagen markjorder Økonomistyrelsen , ,07 Afdeling 7 Økonomistyrelsen , ,42 Afdeling 8 Realkredit Danmark , ,57 Afdeling 8 Realkredit Danmark 275,00 181,15 Afdeling 11 Realkredit Danmark , ,69 Afdeling 13 Nykredit , ,76 Afdeling 13 Nykredit , ,78 Afdeling 14 Realkredit Danmark , ,63 Afdeling 14 Realkredit Danmark 2.054, ,40 Afdeling 15 Realkredit Danmark , ,35 Afdeling 15 Realkredit Danmark , ,25 Afdeling 15 Realkredit Danmark , ,65 Afdeling 15 Realkredit Danmark , ,46 Afdeling 15 Realkredit Danmark , ,39 Boligforeningen Vesterport: Afdeling 3 2. afsnit Økonomistyrelsen 3.792, ,41 Afdeling 3 3. afsnit Økonomistyrelsen 5.972, ,24 Afdeling 4 BRF , ,18 Afdeling 4 BRF , ,04 Afdeling 4 BRF , ,78 Afdeling 4 BRF , ,95 Afdeling 4 Nykredit , ,53 Afdeling 4 Nykredit , ,30 Afdeling 4 Nykredit , ,48 Afdeling 4 Nykredit , ,92 Afdeling 4 Nykredit , ,96 Afdeling 4 Nykredit , ,23 Afdeling 4 Nykredit , ,43 Afdeling 4 Nykredit , ,25 Afdeling 4 Nykredit , ,71 Afdeling 4 Nykredit , ,61 Afdeling 4 Nykredit , ,12 Afdeling 55 Nykredit , ,16 Afdeling 55 Nykredit , ,21 Afdeling 4-1 Realkredit Danmark , ,08 Afdeling 4-1 Realkredit Danmark 3.182, ,02 Afdeling 5 Realkredit Danmark ,73 0,00 Afdeling 5 Realkredit Danmark ,75 0,00 Afdeling 5 Realkredit Danmark , ,59 Afdeling 5 Realkredit Danmark 3.358, ,22 Afdeling 5 Realkredit Danmark , ,70 Afdeling 5 Realkredit Danmark , ,98 Afdeling 9 Realkredit Danmark , ,11 Afdeling 9 Realkredit Danmark , ,05 Afdeling 11 Realkredit Danmark , ,72 Afdeling 11 Realkredit Danmark , ,62 Afdeling 12 Realkredit Danmark , ,20 Afdeling 12 Realkredit Danmark , ,62 Boligforeningen Vesterport Kommunekredit , ,44 Afdeling 15 Realkredit Danmark , ,59 Afdeling 15 Realkredit Danmark , ,89 Afdeling 6 Realkredit Danmark , ,77 Afdeling 6 Realkredit Danmark , ,46 Sub total , ,84 148

149 Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr Overført , ,84 Afdeling 17 Nykredit , ,30 Afdeling 19 Nykredit , ,32 Afdeling 4 Realkredit Danmark , ,75 Afdeling 4 Realkredit Danmark , ,52 Danmarksgade BRF , ,51 Danmarksgade BRF , ,42 Danmarksgade BRF , ,68 Danmarksgade BRF , ,06 Danmarksgade BRF , ,67 Danmarksgade BRF , ,81 Afdeling 19 Nykredit , ,90 Afdeling 27 Nykredit , ,13 Afdeling 27 Nykredit , ,52 Afdeling 27 Nykredit , ,48 Afdeling 27 Nykredit , ,41 Afdeling 28 Nykredit , ,44 Afdeling 29 Nykredit , ,57 L. P. Houmøllers Vej BRF , ,37 L. P. Houmøllers Vej BRF , ,98 Afdeling 31 (nyt) BRF 0, ,10 Boligselskabet Nordbo: Afdeling 42 Realkredit Danmark , ,65 Afdeling 43 Realkredit Danmark , ,63 Boligselskabet Nordjylland Afdeling 7 Nykredit , ,01 Afdeling 7 Nykredit , ,24 Afdeling 7 Nykredit 8.673, ,86 Afdeling 7 Nykredit 6.110, ,89 Afdeling 7 Nykredit , ,01 Afdeling 7 Nykredit , ,33 Afdeling 7 D Nykredit , ,59 Afdeling 7 D Nykredit , ,28 Afdeling 7 D Nykredit 4.964, ,17 Afdeling 7 D Nykredit , ,01 Afdeling 7 F Nykredit , ,65 Afdeling 7 F Nykredit , ,89 Afdeling 0704 Nykredit ,72 0,00 Afdeling 0705 Nykredit 255,38 0,00 Afdeling 0707 Nykredit , ,45 Afdeling 0707 Nykredit 1.022,88 647,51 Afdeling 0707 Nykredit , ,07 Afdeling 0707 Nykredit 2.680, ,50 Afdeling 0707 Nykredit , ,45 Afdeling 0707 Nykredit 1.250,71 791,73 Afdeling 0707 Nykredit , ,74 Afdeling 0707 Nykredit , ,80 Afdeling 0708 Nykredit , ,87 Afdeling 0708 Nykredit 246,51 178,04 Afdeling 1301 Nykredit , ,68 Afdeling 1303 Nykredit , ,78 Afdeling 1304 Nykredit , ,97 Afdeling 1304 Nykredit 2.653, ,55 Østervrå Ældrecenter Kommunekredit , ,09 Afdeling 1305 Nykredit , ,60 Afdeling 1305 Nykredit , ,74 Nr. Voerså By, Albæk Realkredit Danmark , ,31 Nr. Voerså By, Albæk Realkredit Danmark , ,35 Den Selvejende Institution Realkredit Danmark , ,03 Sub total , ,25 149

150 Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr Overført , ,25 DSAB Skagen Kollegium: FB Afdeling 1 Nykredit , ,36 Afdeling 1 Nykredit , ,94 Afdeling 1 Nykredit , ,18 Afdeling 1 Nykredit , ,72 Afdeling 1 Nykredit , ,79 Afdeling 1 Nykredit 7.472, ,42 Afdeling 1 Nykredit , ,93 Afdeling 1 Nykredit , ,61 Afdeling 1 Nykredit , ,78 Afdeling 1 Nykredit , ,05 Afdeling 1 Nykredit 6.327, ,42 Afdeling 1 (nyt) Nykredit 0, ,33 Afdeling 1 (nyt) Nykredit 0, ,16 Afdeling 2 Nykredit ,80 0,00 Afdeling 2 Nykredit ,84 0,00 DSI Aalbæk Kollegium Nykredit , ,35 DSI Aalbæk Kollegium Nykredit , ,66 DSI Aalbæk Kollegium Nykredit , ,68 DSI Aalbæk Kollegium (nyt) Nykredit 0, ,11 Grenen Boligforening af 1946: Afdeling 3 Økonomistyrelsen 2.865,98 823,76 Afdeling 3 Økonomistyrelsen , ,31 Afdeling 1 Realkredit Danmark , ,00 Afdeling 1 Realkredit Danmark , ,91 Afdeling 1 Realkredit Danmark 1.370,84 960,80 Afdeling 14 Nykredit , ,31 Afdeling 14 Nykredit , ,11 Afdeling 14 Nykredit , ,24 Afdeling 1 Realkredit Danmark , ,32 Afdeling 1 (nyt) Realkredit Danmark 0, ,72 Frederikshavn Boligforening: Afdeling 27 Nykredit , ,15 Afdeling 27 Nykredit , ,68 Afdeling 27 Nykredit , ,18 Afdeling 27 Nykredit , ,24 Afdeling 27 Nykredit , ,86 Afdeling 2 Nykredit , ,96 Afdeling 2 Nykredit , ,20 Afdeling 2 Nykredit , ,20 Afdeling 2 Nykredit , ,51 Afdeling 2 Nykredit , ,36 Afdeling 2 Nykredit , ,53 Afdeling 2 Nykredit , ,98 Afdeling 2 Nykredit , ,49 Afdeling 2 Nykredit , ,59 Afdeling 2 Nykredit , ,02 Afdeling 2 Nykredit , ,41 Afdeling 2 Nykredit , ,98 Afdeling 2 Nykredit , ,09 Afdeling 2 Nykredit , ,31 Afdeling 2 Nykredit , ,48 Afdeling 6 2. afsnit Økonomistyrelsen 5.410, ,16 Afdeling 7 Realkredit Danmark , ,43 Afdeling 7 Nykredit , ,87 Afdeling 7 Økonomistyrelsen , ,24 Afdeling 8 Økonomistyrelsen 6.750, ,34 Afdeling 8 Realkredit Danmark , ,18 Afdeling 8 Realkredit Danmark , ,82 Afdeling 11 Nykredit , ,81 Afdeling 11 Nykredit , ,11 Sub total , ,41 150

151 Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr Overført , ,41 Afdeling 11 BRF , ,56 Afdeling 11 BRF , ,46 Afdeling 11 Realkredit Danmark , ,65 Afdeling 12 Nykredit , ,90 Afdeling 12 Nykredit , ,89 Afdeling 12 Nykredit , ,26 Afdeling 12 Nykredit ,63 0,00 Afdeling 12 Nykredit ,81 0,00 Afdeling 12 Nykredit ,46 0,00 Afdeling 12 Nykredit ,71 0,00 Afdeling 12 Nykredit , ,41 Afdeling 12 Nykredit ,71 0,00 Afdeling 12 Nykredit , ,44 Afdeling 12 Nykredit , ,65 Afdeling 12 Nykredit , ,14 Afdeling 12 Nykredit , ,18 Afdeling 12 Nykredit , ,54 Afdeling 12 Nykredit , ,25 Afdeling 14 Realkredit Danmark , ,43 Afdeling 16 Realkredit Danmark , ,10 Afdeling 12 Nykredit , ,93 Afdeling 12 Nykredit , ,43 Afdeling 12 Nykredit , ,42 Afdeling 12 Nykredit , ,99 Afdeling 12 (nyt) Nykredit 0, ,57 Afdeling 12 (nyt) Nykredit 0, ,55 Afdeling 12 (nyt) Nykredit 0, ,08 Afdeling 12 (nyt) Nykredit 0, ,94 Afdeling 12 (nyt) Nykredit 0, ,13 Afdeling 18 Nykredit 381,39 0,00 Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark , ,20 Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark , ,13 Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark , ,63 Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark , ,68 Afdeling 20 Nykredit , ,81 Afdeling 20 Nykredit , ,85 Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit , ,94 Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit , ,25 Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit , ,79 Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit , ,43 Afdeling 22 Realkredit Danmark , ,60 Afdeling 24 Realkredit Danmark , ,83 Afdeling 24 Realkredit Danmark , ,95 Afdeling 25 Nykredit , ,29 Afdeling 25 Nykredit , ,22 Afdeling 26 Nykredit , ,09 Afdeling 26 Nykredit , ,19 Afdeling 28 Nykredit , ,48 Afdeling 37 Nykredit , ,68 Afdeling 37 Nykredit , ,67 Afdeling 37 Nykredit , ,58 Afdeling 28 Realkredit Danmark , ,19 Afdeling 32 Realkredit Danmark , ,84 Afdeling 32 (nyt) Realkredit Danmark 0, ,32 Afdeling 32 (nyt) Realkredit Danmark 0, ,86 Afdeling 32 (nyt) Realkredit Danmark 0, ,18 Afdeling 32 Realkredit Danmark ,31 0,00 Afdeling 32 Realkredit Danmark ,66 0,00 Afdeling 32 Realkredit Danmark ,71 0,00 Afdeling 35 Nykredit , ,26 Sub total , ,25 151

152 Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr Overført , ,25 Afdeling 33 Nykredit , ,71 Afdeling 33 Nykredit , ,71 Afdeling 33 Realkredit Danmark , ,62 Afdeling 33 Realkredit Danmark , ,82 Afdeling 37 Nykredit , ,55 Afdeling 34 Realkredit Danmark , ,28 Afdeling 34 Realkredit Danmark , ,64 Afdeling 34 Realkredit Danmark , ,89 Afdeling 34 Realkredit Danmark , ,93 Afdeling 34 Realkredit Danmark , ,57 Afdeling 34 Nykredit , ,63 Afdeling 35 Realkredit Danmark , ,89 Afdeling 35 Realkredit Danmark , ,12 Afdeling 35 Realkredit Danmark , ,06 Afdeling 35 Realkredit Danmark , ,31 Afdeling 35 Realkredit Danmark , ,24 Afdeling 35 Realkredit Danmark , ,37 Afdeling 37 Nykredit , ,24 Afdeling 37 Nykredit , ,60 Afdeling 37 Realkredit Danmark , ,50 Afdeling 37 Realkredit Danmark 1.551,63 762,37 Afdeling 37 Realkredit Danmark , ,68 Afdeling 37 Realkredit Danmark , ,23 Afdeling 37 Realkredit Danmark , ,71 Afdeling 37 Realkredit Danmark , ,80 Afdeling 37 Realkredit Danmark , ,43 Afdeling 37 Realkredit Danmark , ,05 Afdeling 38 Realkredit Danmark , ,61 Afdeling 38 Realkredit Danmark , ,20 Afdeling 38 Realkredit Danmark , ,33 Afdeling 35 Realkredit Danmark , ,19 Afdeling 35 Realkredit Danmark , ,04 Afdeling 42 BRF , ,50 Afdeling 43 LR- Realkredit , ,00 Afdeling 44 (nyt) BRF 0, ,85 Afdeling 49 Kommunekredit , ,13 Afdeling 49 Kommunekredit , ,08 Afdeling 49 Kommunekredit , ,26 Afdeling 49 Kommunekredit , ,31 Afdeling 49 Kommunekredit , ,87 Afdeling 49 Kommunekredit , ,05 Afdeling 49 Kommunekredit , ,07 Afdeling 49 Kommunekredit , ,07 Rådhus alle 41 BRF , ,23 Rømøvej Realkredit Danmark ,25 0,00 Rådhus Allé 19 BRF , ,02 Ringparken 1, 9300 Sæby BRF , ,30 Børnehuset Håndbæk Kommunekredit ,00 0,00 Børnehuset Håndbæk (nyt) Kommunekredit 0, ,07 Bødkergården (nyt) Realkredit Danmark 0, ,79 Frederikshavn Ungdomskollegium Realkredit Danmark 1.899,41 0,00 Frederikshavn Ungdomskollegium (omlagt) Realkredit Danmark ,84 0,00 Frederikshavn Ungdomskollegium (omlagt) Realkredit Danmark ,37 0,00 Frederikshavn Ungdomskollegium (omlagt) Realkredit Danmark ,37 0,00 Frederikshavn Ungdomskollegium (omlagt) Realkredit Danmark ,00 0,00 Frederikshavn Ungdomskollegium Realkredit Danmark , ,70 Frederikshavn Ungdomskollegium (nyt - omlagte lån) Realkredit Danmark 0, ,36 Frederikshavn Ungdomskollegium (nyt - omlagte lån) Realkredit Danmark 0, ,15 Frederikshavn Ungdomskollegium (nyt - omlagte lån) Realkredit Danmark 0, ,15 Frederikshavn Ungdomskollegium (nyt - omlagte lån) Realkredit Danmark 0, ,81 Frederikshavn Ungdomskollegium Nykredit , ,38 Frederikshavn Ungdomskollegium Nykredit , ,62 Frederikshavn Ungdomskollegium Nykredit , ,09 Sub total , ,43 152

153 Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr Overført , ,43 Lejerbo: Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark , ,05 Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark , ,77 Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark , ,39 Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark , ,33 Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark , ,03 Afdeling 764-0, Gærum Realkredit Danmark , ,05 Nordjysk Ejendomsselskab Holding A/S: Markedsvej 40-42, Frederikshavn Nykredit , ,48 Markedsvej 40-42, Frederikshavn Nykredit , ,35 Markedsvej 40-42, Frederikshavn Nykredit , ,88 Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit , ,52 Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit , ,51 Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit 7.074, ,39 Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit , ,82 Andelsboligforening Grandparken: Birkeparken 2A, 2B - 10A, 10B, Ålbæk BRF ,05 0,00 Birkeparken 2A, 2B - 10A, 10B, Ålbæk BRF 3.827,30 0,00 Skagen Boligforening: Afdeling 1 Realkredit Danmark , ,03 Afdeling 1 Realkredit Danmark , ,73 Afdeling 6 Økonomistyrelsen , ,23 Afdeling 8 Økonomistyrelsen , ,47 Afdeling 14 Realkredit Danmark , ,24 Afdeling 14 Realkredit Danmark , ,31 Afdeling 14 Realkredit Danmark , ,29 Afdeling 15 Nykredit , ,74 Afdeling 15 Nykredit , ,13 Skagen Ældreboligselskab: FB Afdeling Realkredit Danmark , ,00 Afdeling Realkredit Danmark , ,73 Afdeling Realkredit Danmark , ,60 Afdeling Realkredit Danmark , ,12 Afdeling Realkredit Danmark , ,28 Afdeling Realkredit Danmark , ,21 Afdeling Realkredit Danmark , ,26 Afdeling Realkredit Danmark , ,80 Afdeling Realkredit Danmark , ,07 Afdeling Realkredit Danmark , ,66 Afdeling Realkredit Danmark , ,21 Afdeling Realkredit Danmark , ,75 Afdeling Realkredit Danmark , , Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri af enkeltpersoner m.m.: Nykredit , ,39 BRF , ,91 Kommunekredit , ,01 Nordea , ,35 1. Garanti for lån til boligbyggeri i alt , ,66 153

154 2. Boligindskud Nordjydske , ,75 Jyske Bank , ,43 Arbejdernes Landsbank , ,66 Nordea 427, ,51 Spar Nord , ,26 2. Garanti for boligindskud i alt , ,61 A. Kautions- og garantiforpligtigelser i alt , ,27 Vedrørende byfornyelser m.v. Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr B. Kautions- og garantiforpligtigelser vedrørende byfornyelser m.v. 1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til byfornyelse: Frederikshavn Boligforening: Afdeling 9 Realkredit Danmark , ,29 Afdeling 45 Realkredit Danmark 0, ,65 Caspers Stiftelse Realkredit Danmark , ,92 Nordjysk Ejendomsselskab Holding A/S Nykredit , ,24 Erik Sørensen Byg APS Realkredit Danmark , ,31 HA-BO Aps Realkredit Danmark , ,37 HA-BO Aps Realkredit Danmark , ,27 HA-BO Aps Realkredit Danmark , ,94 HA-BO Aps Realkredit Danmark , , Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til byfornyelse givet til enkeltpersoner: I alt , ,19 B. Garanti vedr. byfornyelser i alt , ,62 154

155 Alm. kautions- og garantiforpligtigelser Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr C. Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser HMN Naturgas I/S Forpligtigelser , ,00 Rettigheder , ,00 Nettoforpligtigelse , ,00 Strandby Varmeværk Kommunekredit , ,87 Strandby Varmeværk Kommunekredit , ,83 Strandby Varmeværk Kommunekredit , ,00 Sæby Golfklub Kommunekredit , ,51 Sæby Golfklub Kommunekredit , ,79 Hørby Varmeværk Kommunekredit , ,55 Hørby Varmeværk Kommunekredit , ,74 Hørby Varmeværk Kommunekredit , ,01 Hørby Varmeværk Kommunekredit , ,40 Hørby Varmeværk Kommunekredit , ,24 Hørby Varmeværk Kommunekredit , ,76 Fonden Sæby Svømmebad Kommunekredit , ,54 Skagen Tennis- og Badmintonhaller (nyt) Spar Nord 0, ,00 Sæby Varmeværk Kommunekredit , ,47 Sæby Varmeværk Kommunekredit , ,00 Voerså Kraftvarmeværk Kommunekredit ,43 0,00 Voerså Kraftvarmeværk Kommunekredit ,82 0,00 Thorshøj Kraftvarmeværk Kommunekredit , , Dybvad Varmeværk Kommunekredit ,78 0,00 Dybvad Varmeværk Kommunekredit ,00 0,00 Dybvad Varmeværk (nyt) Kommunekredit 0, ,00 Dybvad Varmeværk (nyt) Kommunekredit 0, ,00 Skagen Havn Kommunekredit , ,00 Skagen Havn Kommunekredit , ,49 Skagen Havn Kommunekredit , ,50 Skagen Havn (nyt) Kommunekredit 0, ,06 Skagen Varmeværk Kommunekredit ,84 0,00 Præstbro Kraftvarmeværk Kommunekredit , ,91 Frederikshavn Forsyning A/S Kommunekredit , ,02 Frederikshavn Forsyning A/S Kommunekredit , ,33 Frederikshavn Vand A/S Kommunekredit , ,60 Frederikshavn Vand A/S Kommunekredit , ,73 Frederikshavn Vand A/S Kommunekredit , ,04 Frederikshavn Vand A/S (nyt) Kommunekredit 0, ,54 Frederikshavn Vand A/S (nyt) Kommunekredit 0, ,35 Frederikshavn Vand A/S (nyt) Kommunekredit 0, ,54 Sub total , ,89 155

156 Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr Overført , ,89 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit , ,71 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit , ,26 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit , ,95 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit , ,62 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit , ,48 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit ,00 0,00 Frederikshavn Spildevand A/S (nyt) Kommunekredit 0, ,52 Frederikshavn Spildevand A/S (nyt) Kommunekredit 0, ,82 Frederikshavn Varme A/S Kommunekredit , ,39 Frederikshavn Varme A/S (nyt) Kommunekredit 0, ,32 Frederikshavn Varme A/S (nyt) Kommunekredit 0, ,00 Frederikshavn Idrætscenter Kommunekredit , ,18 Mogen Juuls & Chr. Rhuus' Hospital Nykredit , ,98 Skagen Ridehus ( Fonden) Spar Nord , ,86 Sæby Rideklub (nyt - fra Gl. Sæby) Nykredit 0, ,49 Rugtved Fælled Vandværk Danske Bank , ,00 Skagen Varmeværk A.M.B.A Realkredit Danmark , ,65 Frederikshavn Kollegium Spar Nord Bank A/S , ,50 Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter Kommunekredit , ,68 Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter Kommunekredit , ,23 Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter Kommunekredit , ,02 Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) Kommunekredit , ,76 Udbetaling Danmark (nyt)(solidarisk hæftelse) Kommunekredit 0, ,21 Fonden Marcod Nordjyske Bank , ,00 I/S Transmissionsledning af september 20 (nyt) Kommunekredit 0, ,11 Frederikshavn Havn Danske Bank , ,00 Frederikshavn Havn Kommunekredit , ,00 Frederikshavn Havn Kommunekredit , ,21 C. Almindelige kautions- og garanti. i alt , ,84 Kautions- og garantiforpligtigelser i alt , ,73 156

157 FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER Ajourført den Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglysoplysning om rettighedsdokument ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb 0300 Atletcentret, G Uopsigeligt ,00 kr Atletcentret, G v/ ejerskifte ,00 kr Atletcentret, G v/ ejerskifte ,00 kr Boldklubben Bangsbo Freja, G v/ ejerskifte ,00 kr Boldklubben Bangsbo Freja T v/ ejerskifte ,00 kr Borgernes Hus, Skærum, T v/ ejerskifte ,00 kr Den selvejende institution "Produktionsskolen" G ,00 kr Den selvejende institution "Spejdergården", G v/ ejerskifte 0,00 kr Den selvejende institution D.U.K. Kollegiet, T v/ ejerskifte ,00 kr Det danske Spejderkorps, vedr. Råsigvej 62, T v/ ejerskifte ,00 kr FDF/FPF Frederikshavn, Aalbæk G v/ ejerskifte ,00 kr FDF/FPF s kredshus, Haldbjerg T v/ ejerskifte ,00 kr FDF/FPF, Strandby G v/ ejerskifte ,00000 kr Frederikshavn badmintonklub, G Uopsigeligt ,00 kr Frederikshavn badmintonklub, G Uopsigeligt ,00 kr Frederikshavn Firma Klubber, T v/ ejerskifte ,00 kr Frederikshavn Firma Klubber, G v/ ejerskifte ,00 kr Frederikshavn kajakklub, G v/ ejerskifte ,00 kr Frederikshavn kajakklub, G v/ ejerskifte ,00 kr Frederikshavn motor sport, T v/ ejerskifte ,00 kr Frederikshavn privat realskole, T v/ ejerskifte ,00 kr Frederikshavn rideklub, G v/ ejerskifte ,00 kr Frederikshavn roklub, G v/ ejerskifte ,00 kr Frederikshavn tennisklub, G v/ ejerskifte ,00 kr. 157

158 FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglysoplysning om rettighedsdokument ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb 4201 Frederikshavn tennisklub, G v/ ejerskifte ,00 kr Gærum idrætsforening, T v/ ejerskifte ,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 4800 Hørkærhytten, Jørgen Brøndlundsvej 13, T v/ ejerskifte ,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 5100 Jerup forsamlingshus, T v/ ejerskifte ,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 5200 Jerup forsamlingshus, T v/ ejerskifte ,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 5300 KFUK-Spejderne 1. Vendsysselske division T v/ ejerskifte ,00 kr KFUM og K-spejderne i Gærum, Rysholtvej 12, T v/ ejerskifte ,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 5700 KFUM spejderne i Kvissel, vedr. Kvisselvej 62, G Uopsigeligt ,00 kr Kvissel fritidshus, T v/ ejerskifte ,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 6010 Kvissel fritidshus, G v/ ejerskifte ,00 kr Krogholt lejrcenter v/ Metodistkirkens spejdere, Søholt T v/ ejerskifte ,00 kr Lystfiskerforeningen for Fr.Havn og omegn G v/ ejerskifte ,00 kr Ejendomsselsskabet Møllehuset A/S G Når øko. tillader ,00000 kr "Neotes" i Jerup, T v/ ejerskifte ,38 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 6901 "Neotes" i Jerup, G v/ ejerskifte ,00 kr "Neotes" i Jerup, G v/ ejerskifte ,00 kr Nordjysk svæveflyveklub, T v/ ejerskifte ,00 kr NUSA - Odinsvej/ Baldersvej Frederikshavn, G v/ ejerskifte ,00 kr Rønnerhavnsforeningen G v/ ejerskifte ,00 kr Rønnerhavnsforeningen G v/ ejerskifte ,00 kr Den selvejende institution "Engsighytten", T v/ ejerskifte ,00 kr Sportsskytterne Frederikshavn, G v/ ejerskifte ,00 kr Sportsskytterne Frederikshavn, G v/ ejerskifte ,00 kr Skærum Aktivitetshus v/ ejerskifte ,00 kr Strandby Fiskerihavn G v/ ejerskifte ,00 kr. 158

159 FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglysoplysning om rettighedsdokument ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb 8100 Strandby idrætsforening, Nielstrup boldklub, T v/ ejerskifte ,00 kr Strandby Sejl- og Motorbådsklub T v/ ejerskifte ,00 kr Støtteforeningen W. Klitgaards båderlaug T v/ ejerskifte ,00 kr Teknisk kollegium Håndbæk, G Uopsigeligt ,00 kr Teknisk kollegium Håndbæk, G ,00 kr Karup Borgerforening, Karupvej 90, Sæby G v/ ejerskifte ,00 kr Sæby Tennis- og Badmintonklub G v/ ejerskifte ,00 kr Skæve Idrætsforening G v/ ejerskifte 5.547,34 kr KFUK Spejderne i Sæby G v/ ejerskifte ,00 kr Sæby Idrætsklub, Sæby G v/ ejerskifte ,00 kr Sæby Tennis- og Badmintonklub G v/ ejerskifte 9.429,00 kr Frederikshavn Motor Sport, Frederikshavn G v/ ejerskifte ,00 kr Dybvad Boldklub og Dybvad Idrætsklub G v/ ejerskifte ,00000 kr Politihundeforeningen Vendelbo G v/ ejerskifte 6.880,00 kr Politihundeforeningen Vendelbo G v/ ejerskifte ,00 kr Danmarks Civile Hundeførerforening G v/ ejerskifte ,00 kr Danske Baptisters Spejderkorps G v/ ejerskifte ,00 kr Skæve Ride- Køreklub G v/ ejerskifte ,00 kr Den selvejende institution "Østervrå-hallen" G v/ ejerskifte ,49 kr Den selvejende institution "Bødkergården" G v/ ejerskifte ,00 kr Den selvejende institution "Bødkergården" G v/ ejerskifte ,00 kr Sæby Baptistmeninghed G v/ ejerskifte 6.792,62 kr Sæby Modelflyveklub G v/ ejerskifte ,00 kr Sæby Roklub G v/ ejerskifte ,90 kr KFUM-Spejderne i Thorshøj G v/ ejerskifte ,14 kr. 159

160 FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglysoplysning om rettighedsdokument ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb 8925 Sæby Rideklub G v/ ejerskifte ,00 kr Sæby Golfklub G v/ ejerskifte 8.750,00 kr Børne- & Kultur, leje af Øster Dahl, depositum G v/ ejerskifte ,00 kr Børnehjemmet Fremtidshåb, depositum G v/ ejerskifte ,00 kr Skagen Turistforening G ,00 kr Boligforeningen af 1942, afd. 49 T Når øko. tillader ,00 kr Røde Kors Børnehaven, Bispevang, Sæby G v/ ejerskifte ,00 kr Skæve Borger- og Håndværkerforening, Brønden T v/ ejerskifte 5.500,00 kr Skæve Borger- og Håndværkerforening, Brønden T v/ ejerskifte ,00 kr Understed Idrætsforening, Understed, Sæby T v/ ejerskifte ,00 kr KFUM og K Spejderne, Ousen Gruppen, Sæby T v/ ejerskifte ,90 kr Sæby Hallen, Sæbygårdvej, Sæby T v/ ejerskifte ,00 kr Mølholt Forsamlingshus, Sæby T v/ ejerskifte ,00000 kr Klubben Værestedet, Østkystvejen, Sæby T v/ ejerskifte ,34 kr Sæby Tennis- og Badmintonklub, Sæby T v/ ejerskifte ,50 kr Sulbæk Borgerforening, Sulbæk, Frederikshavn T v/ ejerskifte ,00 kr Det Danske Spejderkorps, Sæbygårdgruppen T v/ ejerskifte ,00 kr Sæby Sejlklub, Sæby T v/ ejerskifte ,00 kr Idrætsforeningen Skjold, Sæby T v/ ejerskifte ,88 kr Sæby Judoklub, Brorsonsvej, Sæby T v/ ejerskifte ,00 kr Det Danske Spejderkorps, Voerså, Sæby G v/ ejerskifte ,00 kr Ørtoft Borgerforening, Sæby T v/ ejerskifte ,00 kr Voerså Idrætsforening, Sæby T v/ ejerskifte ,00 kr Jagtcenter Nord v/sæby og omegns Jagtforening, Sæ T v/ ejerskifte ,00 kr Strandby / Jerup Idrætsforening T v/ ejerskifte ,00 kr Boligselskabet Nordjylland, Afd. 7Hm Hjørring T Når øko. tillader ,00 kr Boligforeningen af 1942, Sæby T Når øko. tillader ,00 kr Aalbæk Boligselskab afd. 1 T Når øko. tillader ,00 kr. 160

161 FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglysoplysning om rettighedsdokument ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb 8986 Jerup Forsamlingshus, Jerup T v/ ejerskifte ,00 kr Aalbæk Skyttekreds G v/ ejerskifte ,00 kr Fonden Arena Nord, Frederikshavn G v/ ejerskifte ,00 kr Sæby Rideklub, Sølystvej 26, Sæby G ,00 kr KFUMs soldatermission i Danmark G ,00 kr Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed T Når øko. tillader ,00 kr Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed T Når øko. tillader ,00 kr Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed T Når øko. tillader ,00 kr Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk T v/ ejerskifte ,00 kr Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk G Anfordring ,00 kr Selvej. institution D.U.K. Kollegiet T v/ ejerskifte ,00 kr Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk T v/ ejerskifte ,00 kr Boligforeningen i Vesterport, t afdeling 5, Fælledbo T Når øko. tillader , kr Bødkergården G v/ejerskifte ,00 kr Bødkergården v/ejerskifte ,14 kr Bygningsforbedringsudvalg ,00 kr For Retfærdigheden, Algade 14, 9300 Sæby T v/ejerskifte ,00 kr Voerså Byudvikling G ,50 kr. Eventualrettigheder Ialt ,13 kr. 161

162 Fianasiel Leasing 2013 Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter Gæld ultimo 2013 Forpligtelse 2014 Udløb Børne & Ungdomsgården Sct. Laurentiius Kommune Leasing Ungdomshuset Sct. Laurentiius, Kirkevej , , Ankermedet Dagcenter Kommune Leasing Iveco Bus , , Center for Park og Vej Kommune Leasing JD 6320 Traktor , , Center for Park og Vej Kommune Leasing JD 6420 Traktor , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Mitsubish , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Iveco Daily 29L 10D , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Sneplov K-3300P , , Center for Park og Vej Kommune Leasing NH THJ120 Supersteer , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agerton , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Bobcat 323 minigraver , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Mitsubishi L200 2,5 TD , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr 120 Profil , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Iveco Daily 29L14V , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agroton 120 Profil , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Renault Truck Maxity , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Falkøbing Tallerkenspreder TP TC , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Kel-Berg 18T tipskærer , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Valsetog CA152D , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Fassi Kran , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos B11-27 BCLN , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agroplus 75S , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agroplus 75S , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos Model B , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn Oehler TDK 120E , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Valpadana 6575 ISR-REV traktor , , Center for Park og Vej Kommune Leasing 730 Mandskabsvogn m/tank , , Center for Park og Vej Kommune Leasing 730 Mandskabsvogn m/tank , , Center for Park og Vej Kommune Leasing 731 Mandskabsvogn m/tank , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn Oehler TDK 120E , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn T , , Center for Park og Vej Kommune Leasing New Holland 6070RC Traktor , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn TDK 120E , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos B , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos B50-VCLN , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Oehler TDK160 Tipvogn , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Lomma LS500 fejemaskine , , Center for Park og Vej Kommune Leasing K-3300P Kommunalblad , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Oehler TDK120E Tipvogn , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Oehler TDK120E Tipvogn , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Valtra N , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Iveco Daily 35S14 AG , , Center for Park og Vej Kommune Leasing JCB 2CX-4X4X , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Renault Master Dob. kab , ,

163 Fianasiel Leasing 2013 Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter Gæld ultimo 2013 Forpligtelse 2014 Udløb Center for Park og Vej Kommune Leasing Sneplov SL , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Sneplov SL , , Center for Park og Vej Kommune Leasing VW 2,5l xj , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Epoke Spreder S , , Center for Park og Vej Kommune Leasing HMF kran , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Combitromle CC102C , , Center for Park og Vej Kommune Leasing Epoke spreder S3500 EpoData , , Beredskabet Kommune Leasing Stigevogn , , Beredskabet Kommune Leasing Tanksprøjte - ZT , , Beredskabet Kommune Leasing Kabinetankvogn - BW , , Beredskabet Kommune Leasing Tanksprøjte - ZT , , Beredskabet Kommune Leasing Kabinetankvogn - AW , , Beredskabet Kommune Leasing Lifttender - VH , , Beredskabet Kommune Leasing Madbil - CW , , Beredskabet Kommune Leasing 2 insatslederbiler , , Beredskabscentret Kommune Leasing Tanksprøjte , , Beredskabscentret Kommune Leasing A-sprøjte , , Heldagsskolen Nordania Leasing Pavillon til Heldagsskolen på 675 m , , IT-afdelingen Kommune Leasing Lysledernet , , IT-afdelingen Kommune Leasing PC-ramme , , IT-afdelingen Kommune Leasing Software mv , , Biblioteket Kommune Leasing Citroen Jumpy K90 L1H , , Biblioteket Kommune Leasing Bibliotekssystem , , Ejendomscentret Kommune Leasing 2 Peugeot Ion , , Ejendomscentret Kommune Leasing Renault Clio 1,5 dci , , Ejendomscentret Kommune Leasing 4 Ford Ka 1,2 Trend , , Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler , , Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler , , Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Toyota Yaris 1,0 T , , Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler , , Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler , , Sundhedsafdelingen Kommune Leasing 2 Toyota Yaris 1,0 T , , Træningsområdet Kommune Leasing Toyota Yaris 1,0 T , , Borgerservice Kommune Leasing Ford Fiesta 1,25 Ambiente , , Ældrepleje Kommune Leasing 6 Skoda Fabia 1,4 TDI Combi Greenline , , Ældrepleje Kommune Leasing 40 stk Skoda Fabia 1,4 tdi , , Familieafdelingen Kommune Leasing Toyota Yaris 1, , , Tandplejen Kommune Leasing Units , , Skoleområdet Kommune Leasing IT-udstyr , , Bofællesskabet Vestergade Kommune Leasing Toyota Aygo , , Sæby skole Kommune Leasing Skolemøbler , , Det Musiske Hus Kommune Leasing Lydanlæg , ,

164 Fianasiel Leasing 2013 Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter 2013 p g 2014 Udløb Frederikshavn Isstadion Kommune Leasing Ismaskine , , Frederikshavn Isstadion Kommune Leasing Icebear , , Frederikshavn Svømmehal Kommune Leasing Inventar , , Total , ,61 Operational Leasing 2013 Gæld ultimo 2013 Forpligtelse 2014 Udløb Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter 1 stk. Ricoh Aficio 1032 incl. Musikskolen Ikon copi/print - netværkskort Borgerservice Skagen Ford Credit Ford Fiesta ZV Ankermedet Ældrecenter Ikon Financial Service Kopimaskine incl. udstyr Plejehjemmet Mariested Xerox WC 123 Kopimaskine Kantinen Frederikshavn GE Capital FB5100 med køl

165 FORSIKRINGSREGNSKAB 165

166 Forsikring og Risikostyring Frederikshavn kommunes forsikringspolitik tilsiger, at kommunen - for at nedbringe udgifterne til forsikringspræmie - selv skal tage en stor del af de forsikringsbare risici og at kommunen, på de områder vi vælger at forsikre, skal påtage os relativt store selvrisici. Endvidere skal vi høste de stordriftsfordele sammenlægning af kommunerne til endnu større enheder giver mulighed for. Risikostyringspolitikken tilsiger, at vi i høj grad skal forebygge at skader sker. Det er ikke muligt helt at undgå skader, men de skader, der trods alt sker, skal søges reduceret både antalsmæssigt og omfangsmæssigt. Forsikrings- og risikostyringsområdet er tilrettelagt herefter og administreres med baggrund heri. På arbejdsskadeområdet selvforsikres arbejdsulykker. Der er indgået administrationsaftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis på området. For at minimere risikoen er der i et forsikringsselskab tegnet en katastrofeforsikring, der træder i kraft ved ulykker, hvor der er 2 eller flere tilskadekomne ved samme skadebegivenhed. Katastrofeforsikringen er tegnet med en selvrisiko på kr. Arbejdsbetingede lidelser/sygdomme forsikres lovgivningsmæssigt i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring). Selvforsikring af arbejdsulykker medfører udover løbende betaling af forsikringspræmie til katastrofeforsikring, erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag forpligtelse til at yde erstatninger i ikke afgjorte skadesager og rentesager (afgjorte skadesager med løbende udbetaling over en årrække). Denne forpligtelse er af Willis opgjort til / vurderet til kr. Udgifter som anført (arbejdsskadeforpligtelsen) må forventes afholdt/udbetalt af kommunen helt eller delvist over de næste ca. 30 år, og vil indgå i kommunens løbende betalinger i de aktuelle år. På området for arbejdsbetingede lidelser/sygdomme er der i 2013 anmeldt 18 skader, der vurderes at medføre erstatninger på kr. Til sammenligning var der i 2012 anmeldt 27 skader, der vurderes at medføre erstatninger på kr. og i 2011 anmeldt 22 skader, der vurderes at medføre erstatninger på kr. Disse erstatninger betales af AES og belaster således ikke direkte Frederikshavn kommune. På skadeområdet er kommunen mæglerbetjent via Willis. De områder, som kommunen har valgt at tegne forsikring for, forsikres med relativt store selvrisici. Til afbødning heraf er der etableret en intern forsikringsordning, der via en central pulje betaler disse selvrisici. Institutionerne mærker således ikke, at kommunen - for at spare forsikringspræmie - har indgået forsikringskontrakter med store selvrisici. Med en sådan ordning har vi valgt en solidarisk ordning, hvor alle institutioner - via indbetaling til den interne pulje - er med til at betale alle skadeudgifter. Der har i årets løb været et par større skader. Den 19. januar 2013 skete en vandskade på det tidligere Skagen Sygehus, hvor der sprang et vandrør under en håndvask på et toilet på 1. sal i den sydlige ende af bygningen. Vandet steg op over flisegulvet og løb ind under trægulvet. Dette medførte, at vandet trængte igennem det underliggende loft, og ned i næsten alle underliggende rum i fløjen. Udbedring af skaden kostede kr. Den 4. december skete en stormskade på Bangsbostrand Skole, hvor en gavl blæste ned og samtidig ødelagde andre bygningsdele. Der er i bygningen anvendt specielle mursten, som ikke er dækket via forsikringen. Forsikringen dækker alene opmuring i gængse mursten. Benyttelse af specielle mursten er det altså en egenudgift. For fremtidig forsikringsmæssig dækning er man pålagt at isætte nye bindere i den resterende del af gavlen, da de eksisterende er rustet/tærede. Udbedring af skaden er foreløbig opgjort til kr. I forsikringsbudgettet indgår et beløb til risikostyring. Beløbet administreres via en nedsat Risikostyringsgruppe bestående af medarbejdere i organisationen, der i forvejen som en del af deres arbejde, beskæftiger sig med forsikring, sikring og skadeforebyggelse. Udgifterne til risikostyring har i 2013 været i alt kr. og der er gennemført følgende tiltag: - 11 kurser (6 timer) i Førstehjælp og genoplivningsmetoder - 2 kurser (4 timer) i elementær Brandbekæmpelse - 6 kurser (7 timer) i Konflikthåndtering - 1 kursus (4 timer) i Sikring af bygninger og installationer 166

167 - Sikringstiltag i Frederikshavn Bibliotek i forbindelse med projekt åbne biblioteker - Sikringstiltag i Borgerservice på Frederikshavn Rådhus i forbindelse med alarmtryk - Indkøb af pengeskab til Borgerservice Sæby - Indkøb af pengeskab til Cloos-Tårnet - Indkøb af 13 brandtæpper til Center for sundhed og ældre - Indkøb af 5 hæve/sænke taburetter til Center for sundhed og ældre - Indkøb af løftepude til Center for sundhed og ældre Risikostyringsgruppen har den 23. maj afholdt stormøde 2013, hvor årets risikostyringsemner var en orientering om Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og etablering af døgnbemandet vagtcentral på Beredskabscentret i Frederikshavn. Risikostyringsgruppen har herudover i organisationen ydet generel og konkret rådgivning og vejledning omkring forsikring, sikring og skadeforebyggelse. Aktiv skadeforebyggelse, medarbejdernes brug af sund fornuft, rationel drift (og held) er faktorer, der spiller ind på forsikringsområdets samlede økonomi, når man som Frederikshavn kommune selvforsikrer en væsentlig del af de forsikringsbare risici og har indgået forsikringskontrakter med relativt store selvrisici på de områder, hvor vi forsikrer. Udviklingen på forsikringsområdet har i de seneste 5 år været således: År Antal skader: Bygning Løsøre Ansvar Motor Arbejdsulykker med fravær Nettoudgifter:

168 UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER 168

169 Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Brønderslev Kommune: Oprensning af å-løb: Der er udført opgaver for ,27 kr. Der har ikke været budgetteret med beløbet. Der er faktureret i forhold til medgået tid. Hjørring Kommune: Oprensning af å-løb: Der er udført opgaver for ,30 kr. Der har ikke været budgetteret med beløbet. Der er faktureret i forhold til medgået tid. 169

170 KIRKELIG LIGNING 170

171 Kirkelig ligning 2013 Udgifter Indtægter Kirkeskat Forskudsbeløb 1,03% af kr Landskirkeskat Kirkekasser Kirkegårdskasser: Frederikshavn Kirkegårde Provstiudvalgene: Frederikshavn Provstiudvalg 5% midler - PUK-kassen I ALT Merforbrug 68 Beholdning primo Merforbrug Beholdning ultimo ( - = Kirkens tilgodehavende ) 171

172 ANLÆGSPROJEKTER 172

173 Oversigt over afsluttede anlægsprojekter pr Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Bemærkninger Økonomiudvalget Udviklingsplan for Ankermedets Skole Etablering af ny daginstitution ved OPS-skolen (Mælkevejen) Merforbruget finansieres af projekt "Helhedsplan daginst.området - bygningselateret udgifter - Der udarbejdes anlægsregnskab Etablering af Solsikken Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab. Merforbrug overføres ikke Bygning af servicehal/vaskehal - Beredskabet Merforbruget finansieres af projektet "Planlagt bygningsvedligeholdese - øvrige ejendomme - Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab Sammenlægning af administrative funktioner Merforbruget finansieres af restbudgettet på projekterne "Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter" og "Energibyen, projektudvikling" samt en del af restbudgettet på projektet "Renoveringer på skoleområdet". Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab Trindelvej 70, Skagen - kondemnering Merforbrug overføres ikke Fra omstilling til vækst Kompetenceprojekt - Social- og Sundhedsmyndighed Restbudgettet overføres til drift Ombygning vedrørende Beredskabet Safepay Restbudget overføres ikke Salg af Solsbækvej Salg af Strandgade Salg af Kassevej Køb af del af "Banehaven", Skagen Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab Køb af Stenvej Restbudget overføres ikke Køb af spejerhus, Toftegårdsvej Merforbrug overføres ikke Børne- og Ungdomsudvalget Frydenstrand skole (Abildgård) Aalbæk skole Overskuddet anvendes til dækning af underskud på projekt "Aalbæk skole" Aalbæk skole SFO Underskuddet dækkes af overskud på projket "Aalbæk skole SFO" Strandby skole Torslev skole Merforbrug overføres ikke SSP - Nedbringelse af fravær i folkeskolen Centerchefens område - fælleskonto Strandby Fritidscenter Bo-Hjemmestøtte

174 Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Bemærkninger Børne- og Ungdomsudvalget fortsat Tandplejen Renovering af stuehuset Granly Skal ses i sammenhæng med projektet "Udvikling af tilbudsviften" Udvikling af tilbudsviften Skal ses i sammenhæng med projektet "Renovering af stuehuset Granly". Anlægsregnskabet er behandlet i Byrådet den Socialrådgiver i dagtilbud Kultur- og Fritidsudvalget Iscenter Nord Kappelborg Selvbetjent bibliotek Frederikshavn Idrætscenter I/S Skagen Fortidsminder Skagen Kultur- og Fritidscenter Skagen Ridehus Skagen Stadion (SIK) Skagen Tennis- og Badmintonklub Østervrå Hallen Aalbæk Idrætscenter Teknisk Udvalg Palm City forskønnelse og forbedring af infrastruktur Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab Projektundersøgelse, Aalbæk Havn Institutionslegeplads Bevillingen er overført til projektet "Rekreative anlæg ved Råholt" Legeplads idrætsskolefritidsordning Bevillingen er overført til projektet "Rekreative anlæg ved Råholt" Havneudvidelse Aalbæk Havn Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab Renoverng af vejbelysningsanlæg Løbende bevilling - Årlig betaling til Frederikshavn Forsyning. Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab. Trafiksikkerhedsarbejder Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have Restbudgettet overføres ikke Renovering af kørebaner Løbende bevilling - Ingen delprojekter over 2 mio kr. i 0 bruttoanlægsudgifter Vejprojekter Løbende bevilling - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i -1 bruttoanlægsudgifter Elbetalingsanlæg Pulje vedrørende Knivholt Hovedgård Vejafvandingsbidrag Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab 174

175 Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr Finansiering Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Likvide midler ( minus = forbrug) Lån Bermærkninger Økonomiudvalget Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter Restbudgettet anvendes til finansiering af merforbruget på projektet "Sammenlægning af administrative funktioner" Anlægspulje til OPS-projekter Borgerportal og hjemmeside Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag IT-løsning handicap og socialpsykiatriområdet IT-løsning sundhedscentre og træningsområdet Energirenoveringer Planlagt bygningsvedligeholdelse - øvrige ejendomme Årligt puljebeløb - Merforbruget overføres til Ingen delprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Etablering af ejendomscenter Der udarbejdes anlægsregnskab og restbudgettet overføres til nyt anlægsprojekt Ny Midtbyskole (Nordstjerneskolen) Vedligeholdelse af skolebygninger - ejd.relaterede udgifter Årligt puljebeløb - Merforbruget overføres til 2014 Renoveringer på skoleområdet kr. af restbudgettet anvendes til dækning af merforbruget på projektet "Sammenlægning af administrative funktioner" Ombygning af Ørnevejens skole til adm. formål Hjemtagelse af 12 pladser Døgninstitutioner Renovering af Sundhedscenter Skagen Helhedsplanen daginstitutionsområdet kr. af overskuddet skal dække underskuddet vedr. projektet "Etablering af ny daginstitution ved OPSskolen (Mælkevejen). Bygningsforbedringsudvalg Naturen Restbugettet overføres til nyt anlægsprojekt "Projektudvikling" Byfornyelsesbeslutninger Energibyen - projektudvikling Restbudgettet anvendes til dækning af merforbruget på projektet "Sammenlægning af administrative funktioner" Ledelsessekretariatet - møbler Ombygning af personalefaciliteter ved plejeboliger Ombygning af Håndbækskolen ifm. Ungeenheden Arkiveringsversion ESDH Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Arbejdsmarked

176 Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Finansiering Likvide midler ( minus = forbrug) Økonomiudvalget fortsat Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Økonomicentret Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Udvikling og Erhverv Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Ældre Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Social- og Sundhedsmyndighed Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Sundheds- og Handicapafdelingen Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Miljø og Teknik Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Park og Vej Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Ejendomscentret Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Famileafd Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag HR løn og personale Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Borgerservice Lån Bermærkninger Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Ledelsessekretariatet Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Administrationsafdelingen Fællesudgifter og -indtægter (Funktion ) Udbud af arealer til ferie og fritidsformål Palm City Fællesudgifter og -indtægter (Funktion ) Årlig pulje - De manglende salgsindtægter overføres til 2014 Køb og salg af mindre arealer og bygninger Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af arealer Vestermarksvej, Kvissel Salg af arealer Vrangbækvej, Gærum Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af boligområde Toldergårdsvej Skagen Salg af arealer Thorsvej, Skagen Salg af arealer ved Skagen Nordstrand Salg af parcelhusgrunde Bakkevænget Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af boliggrunde Svanevej, Voerså Salg af parcelhusgrunde Søndergårdsvej Ålbæk Salg af erhvervsområde Knivholtvej Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af erhvervsområde Fabriksvej, Gærum Salg af erhvervsgrunde Energivej Sæby Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af erhvervsområde Buttervej Øst Skagen Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af erhvervsområde Koldenåvej Køb/salg af arealer på Nordhavnsvej / Sandholm Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" 176

177 Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Finansiering Likvide midler ( minus = forbrug) Lån Bermærkninger Økonomiudvalget fortsat Salg af evhvervsområde Ravnshøj Salg af areal Øksnebjergvej, Vangen Salg af Industrivej i Ålbæk Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af erhvervsareal ved Øster Knæverhede Salg af erhvervsområde Buttervej Vest, Skagen Salg af erhvervsjord Falkevej og Glentevej, Dybvad Salg af erhvervsgrund - Sættravej Sæby Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Vestergade Salg af Nymarksvej Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af bygninger ifm.kulturhusprojekt i Skagen Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Kandebakkevej Salg af Ny Skovgårdsvej Salg af arealer Bakkevænget Øst (6 grunde) Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Ålborgvej 132, Volstrup skole Salg af Jupitervej/Marsvej Salg af areal Trafikcenter Syd Salg af Spliidsvej Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Spliidsvej 25C Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Sæbygårdvej Salg af grunde ved Nørgårdsvej Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af areal Kærsangervej Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Bygninger overgået til projektudvikling Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Søndermarken 9, Gl. Skagen Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Idskovvej 8, Dybvad Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af p-plads ved Skagen Museum Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Tilbagekøb af grund Kæreng Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af grunde Strandager Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af grunde ved Gulmajsvej, Skagen Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Skøjtealléen Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af erhvervsareal ved Brinken, Østervrå Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Hans Baghs Vej 23 A-C (Skagen Sygehus) Nedrivning af Boensgade

178 Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Likvide midler ( minus = forbrug) Arbejdsmarkedsudvalget Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag Finansiering Lån Bermærkninger Socialudvalget Diverse udgifter i forbindelse med ældreboligprojekter ABA-anlæg Kommnal køkkendrift Opstart Nordenfjord Skal ses i sammenhæng med projekt "Renovering Søster Annas Vej" Renovering Søster Annas Vej Skal ses i sammenhæng med projekt "Opstart Nordenfjord" Birktoften - Toftegårdsvej 50 - Servicearealer Ombygning og renovering Mariested Etablering af Senhjerneskadecenter Nord (SCN) Projektet er sammenlagt med det tidligere projekt "Tilbud til hjerneskadede borgere". Donation Senhjerneskadecenter Nord (SCN) Fleksible handicaptilbud Bofællesskaber på Handicapomr. i Skagen og Fr. Havn Støttecenter Skagen (inventar) Bofællesskab Koktvedvej Hjemmevejledning/Dagtilbud Investeringspulje ældreboliger Område Syd - servicearealer Etalering af rygekabine Kompetenceudvklingsprojekt Projekt Handlekommune Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag Sundhedsudvalget Sundhedscentre Forebyggelse af unødvendige indlæggelser Træningscenter Skagen - inventar Træningsområdet Sygeplejeklinikker Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag

179 Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Finansiering Likvide midler ( minus = forbrug) Lån Bermærkninger Børne- og Ungdomsudvalget Opgradering af eksisterende skoler Bevillingen er en engangsanlægsbevilling fra regnskabsår Bevillinger bliver brugt til leje af midlertidige pavillioner (Stensnæsskolen og Heldagsskolen). Digitalisering på skoleområdet Skagen skole Etablering af SFO ved Hørby/Dybvad skole Dagtilbudsområde Sæby I Dagtilbudsområde Vingesuset Dagtilbudsområde Østervrå Dagtilbudsområdet Frederikshavn II Dagtilbudsområde Sæby II Merforbrug overføres til projekt "Dagtilbudsområde Sæby I" Dagtilbudsområde Firkløveren Restbudget overføres til projekt "Dagtilbudsomr. Frederikshavn II" Dagtilbudsområde Frederikshavn V Ungdomshuset Sct. Laurentius Hans Abelsvej FC Solsikken - drift til anlæg Familiehusene Forebyggelse på familieområdet Granly Ungeenheden projektøkonomi Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet Solsikken Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag Kultur- og Fritidsudvalget Anlægstilskud til fritidsaktiviteter Årlig pulje - Restbudgettet overføres til puljen i 2014 Bannerslundhallen - lysarmaturer Maskinhallen - renovering af bygninger Anlægsregnskabet er byrådsbehandlet den Underskddet overføres til 2014 Renovering af Frederikshavn Svømmehal Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag

180 Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Finansiering Likvide midler ( minus = forbrug) Lån Bermærkninger Teknisk Udvalg Byfornyelse, Frederikshavn Diverse bymiljøarbejder Koordinerede belægningsrenoveringer Løbende bevilling- Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter Renovering af Lodsgade Matrikulære berigtigelser Broer, tunneller og underløb Løbende bevilling - ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoudgifter Akutrenoveringer havne Kystfodring Restbudgettet overføres til projektet "Skaderne efter stormen Bodil" Stoppestedsfaciliteter Byggemodning Boelsmindevej Sæby, 1. etabe Ny belysning på strandpormenade i Sæby Slidlag Løbende bevilling - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter Skader efter stormen "Bodil" Bådebroer Restbudgettet overføres til projektet "Skaderne efter stormen Bodil" Grundvandsgebyr Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen Rekreative anlæg ved Råholtvej Der er overført bevillinger fra projekterne "institutionslegeplads" og Legeplads idrætsskolefritidsordning" Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag Plan- og Miljøudvalget Ny Busterminal Frederikshavn Pulej til digitalisering og velfærdstek. tiltag