NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød

Transkript

1 NOTAT Allerød Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød Notat om IKU i Allerød : Screening af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse 1. Indledning Økonomiudvalget besluttede den 7. februar 2017, at Forvaltningen skulle udarbejde en screening af IKU på de enkelte områder i kommunen med henblik på at indikere dette potentiale. Resultatet af denne screening fremgår af dette notat. Dato: 31. marts 2017 Sagsnr. Sagsbehandler: boju Tlf Formålet med dette notat er at indikere, om der er opgaver i Allerød, som kommunen kunne vælge at konkurrenceudsætte med eller uden kontrolbud. Notat indeholder følgende: Gennemgang af hvilke områder i kommunen der ligger relativt lavt på IKU Sammenligning med nærtliggende kommuners IKU på disse områder Udpegning af hvilke områder der ud fra screeningen af kommunens IKU kunne analyseres nærmere, med henblik på eventuel igangsættelse af nye udbud i En beslutning om øget konkurrenceudsættelse vil for alle områder dels kræve en nærmere analyse af den nuværende opgavevaretagelse i kommunen samt en nærmere analyse af mulige alternativer og den potentielle økonomiske effekt samt i givet fald en tilrettelæggelse af det konkrete udbud, herunder beslutning om kontrolbud. Et kommissorium for udformningen af en analyse vedlægges som særskilt notat. I afsnit 2 er en status på kommunens konkurrenceudsættelsesprocent samt en kort definition af begrebet IKU. I afsnit 3 er et uddrag af Allerød s IKU fordelt på hovedkonti. Afsnit 4 er en overordnet beskrivelse af mulige udbudsområder samt inspiration til udbud på visse konkrete områder. Notatet er baseret på KL s nøgletal fra regnskab Status på Allerød s konkurrenceudsættelsesprocent Konkurrenceudsættelse måles gennem indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). IKU viser værdien af de opgaver, kommunerne i det enkelte år lader private løse, sat i forhold til værdien af de kommunale opgaver, som private i teorien kunne løse, dvs. de såkaldte udbudsegnede opgaver. Myndighedsopgaver kan som udgangspunkt ikke løses af private og er alene af den grund ikke udbudsegnede. Af udbudsportalens IKU-værktøj fremgår bl.a., at den gennemsnitlige IKU i 2015 for hele landet udgør 26,5% og at Allerød har en IKU på 32,9%, svarende til 9 ende højeste IKU blandt de 98 kommuner. Den relativt høje IKU for Allerød indikerer, at potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse er begrænset, men at der dog på enkelte områder kan

2 være et potentiale, forstået som opgaver, der ikke på nuværende tidspunkt konkurrenceudsættes eller udføres af private leverandører. 3. Allerød s IKU på hovedkonti For at indikere, hvor der kan være et yderligere potentiale for konkurrenceudsættelse, er der i dette afsnit indsat de områder inden for hver hovedkonto, hvor Allerød har en lav IKU vurderet ud fra følgende kriterier: Allerød s IKU ligger lavt i forhold til landsgennemsnittet og/eller hvor kommunen ligger under, der har landets højeste IKU på 49,9%. Nabokommunerne, Frederikssund, Hillerød, og Hørsholm har en højere konkurrenceudsættelsesprocent på en hovedkonto end Allerød, benyttes disse kommuner også som sammenligningskommuner. De tre nabokommuner er valgt, fordi de har den højeste IKU blandt nabokommunerne. At det er nabokommuner, der benyttes som sammenligningskommuner, er sket ud fra en markedsbetragtning, dvs. med en forventning om, at der vil være leverandører til et potentielt udbud. Hovedkonto 6, fællesudgifter og administration, er ikke medtaget, da Allerød her har en højere konkurrenceudsættelsesprocent end både landsgennemsnittet og de nævnte sammenligningskommuner. Allerøds samlede konkurrenceudsættelsesprocent på fællesudgifter og administration udgør i alt 32,8% mod et landsgennemsnit på 22,4%. Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger På hovedkonto 0 er der seks områder, hvor Allerød ligger under landsgennemsnittet og/eller en eller flere af sammenligningskommunerne. Det gælder: faste ejendomme, fritidsfaciliteter, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse og redningsberedskab. For så vidt angår redningsberedskab er dette blevet samlet i et 60-fællesskab (Nordsjællands Brandvæsen). Visse opgaver, der i dag varetages af Nordsjællands Brandvæsen, kan i princippet konkurrenceudsættes. Dette vil i givet fald blandt andet kræve en konkret vurdering af kontrakten. På områderne faste ejendomme og fritidsfaciliteter ligger Allerød over landsgennemsnittet, men kommunen har i forhold til sammenligningskommunerne et potentiale for konkurrenceudsættelse. Sted landet i Allerød i i i Faste ejendomme 39,8 57,1 38,7 105,5*/56,1/75,3 Fritidsfaciliteter ,7 63,3 73,5 54,2/85,9/23,4 Naturbeskyttelse ,6 47,0 Ikke oplyst 21,0/92,0/59,5 Vandløbsvæsen ,0 17,2 42,6 16,9/56,3/66,9 Miljøbeskyttelse ,2 37,8 59,3 57,6//71,2/80,8 Redningsberedskab ,3 0,7 78,0 --/80,1/- *I visse tilfælde ligger IKU en over 100. Det skyldes at kommunerne ikke har indberettet det relevante data korrekt. Side 2

3 Hovedkonto 2: Trafik og infrastruktur For hovedkonto 2 er der to områder, hvor Allerød ligger under landsgennemsnittet og eller en eller flere af sammenligningskommunerne. Sted landet i Allerød i i i Fælles funktioner ,7 22,9 84,1 71,9/184/24,6 Kommunale veje ,7 45,6 85,1 102,1/52,3/40,0 Hovedkonto 3: Undervisning og kultur På hovedkonto 3 er der fem områder, hvor Allerød ligger under landsgennemsnittet og eller en eller flere af sammenligningskommunerne. Sted landet i Allerød i i pct i Folkeskolen 23,5 29,0 34,7 26,5/20,9/48,2 Ungdomsuddannelser 7,8 0 2,4 2,1/6,1/9,2 330 Folkebiblioteker 14,6 17,3 1,3 13,3/19,3/19,5 Kulturel virksomhed ,6 10,5 48,9 50,0/30,6/29,2 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v ,2 23,5 38,3 23,8/74,0/26,0 Hovedkonto 4: Sundhedsområdet Hvad angår sundhedsudgifter på hovedkonto 4, ligger Allerød lidt over landsgennemsnittet og de tre nabokommuner, men har et potentiale, hvis kommunen sammenligner sig med. Sted landet i Allerød i i i Sundhedsudgifter ,1 % 15,6% 32,4% 15,4/9,3/6,4 Hovedkonto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse På hovedkonto 5 indgår 10 områder, hvor Allerød både ligger over og under landsgennemsnittet og/eller sammenligningskommunerne. Sted Dagtilbud til børn og unge 525 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre handicappede 532 landet i Allerød i i i 12,6 11,3 15,0 10,4/13,0/30,3 38,5 66,7 61,7 43,4/59,9/68,2 20,0 27,7 64,0 25,3/27,7/25,8 Rådgivning 15,9 87,1 Ikke oplyst 100,0/44,9/49,6 Side 3

4 Sted Tilbud til voksne med landet i Allerød i i i 28,3 66,8 48,0 46,9/58,8/41,9 særlige behov Tilbud til udlændinge 74,9 65,8 99,2 85,1/33,9/100,0 Kontante ydelser 34,6 10,4 12,2 8,7/98,3/78,6 Revalidering 62,2 99,5 94,0 98,2/94,9/100,0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 55,2 91,5 61,1 58,4/62,4/64,6 52,7 81, ,7/69,3/63,8 4. Inspiration til øget konkurrenceudsættelse på udvalgte områder Hovedkonto 0 På hovedkonto 0 har Allerød en lavere konkurrenceudsættelsesprocent end landsgennemsnittet og/eller sammenligningskommunerne vedrørende: faste ejendomme, fritidsfaciliteter, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse og redningsberedskab. Områderne gennemgås enkeltvis i forhold til mulige tiltag, der vil kunne øge konkurrenceudsættelsesprocenten. Faste Ejendomme Det kommunale ansvarsområde indbefatter bl.a. anlæg og drift af beboelsestilbud, byfornyelse, administration, vedligeholdelse og driftssikring af kommunale ejendomme. Allerød har udbudt administration af de kommunale ældreboliger (Grønnehegn) og andre boliglejemål (f.eks. Elmedalen). Hvor det er Forvaltningens opfattelse, at det er økonomisk fordelagtigt, bliver enkeltstående boliglejemål bliver fortsat administreret af Forvaltningen. Dette gælder f.eks. midlertidige boliger, herunder midlertidige boliger til flygtninge, hvor behovet for fleksibilitet er stort. Udbudsområder Indhold af udbud Inspiration fra andre kommuner (kort skitseret) Det kommunale ansvarsområde omfatter bl.a. anlæg og drift af beboelsestilbud, byfornyelse, administration, vedligeholdelse og driftssikring af kommunale ejendomme. Udbudsområder kan være administration af Udbud på området kan bl.a. omfatte ejendomsdrift, vedligehold og administration af kommunale ejendomme, herunder pleje- og ældreboliger. Ved udbud af håndværkerydelser er erfaringen fra Københavns, at overblik, planlægning og systematik er altafgørende. Alternativet er brandslukning ift. f.eks. skimmelsvamp, indeklimaproblemer og dårlig vedligeholdelse. En mulig løsning er driftspartnerskaber, hvor Side 4

5 kommunale ejendomme, energibesparende tiltag samt køb og salg af kommunale ejendomme. kontrakten tænker opførelse sammen med efterfølgende drift og vedligehold. Dragør har haft udbudt tilstandsvurdering af bygninger og bygningsvedligeholdelse, hvor alle fag koordineres af samme entreprenør. Den økonomiske bruttogevinst ved udbuddet var 450 t.kr. Udbudsomkostningerne (engangsudgift) var samlet ca. 400 t.kr. De kvalitative effekter af udbuddet var, at vedligeholdelsesefterslæb et blev formindsket, budget blev overholdt og der var mindre akut arbejder. Roskilde har haft udbudt administration af pleje- og ældreboliger. Den årlige bruttogevinst var estimeret 247 t.kr. De interne udbudsomkostninger udgjorde ca. 100 t.kr. Kvalitative effekter var bl.a. større tilfredshed blandt beboerne og en oplevet større tilfredshed med serviceniveau og kendskab til lovgivning. Fritidsfaciliteter: Det er en kommunal opgave at anlægge, drive og vedligeholde kommunale fritidsaktiviteter, herunder stadion og idrætsanlæg m.v. Udbudsområder Indhold af udbud Inspiration fra andre kommuner (kort skitseret) Stadion og idrætsanlæg Udbud på området kan bl.a. omhandle administration, drift og vedligeholdelse af stadion og idrætsfaciliteter, herunder f.eks. administrative opgaver, klargøring af boldbaner og rengøring af hal-anlæg m.v. Siden 2000 har Kaj Bech A/S stået for pleje, drift og vedligehold af grønne områder, idrætsanlæg, vejarealer, stier, pladser og udenoms arealer ved skoler og institutioner i Holstebro. Frederikssund udbød i 2011 driften af kommunens veje, grønne områder og vintertjeneste Side 5

6 Andre fritidsfaciliteter Udbud kan omfatte drift og vedligehold af f.eks. svømmehalsanlæg. i en samlet kontrakt. Udbuddet inddrog også udendørsarealer, som kommunen ikke tidligere har passet. Udbuddet gav en samlet besparelse på ca. 10 mio. kr. om året. indgik i 2010 en 25-årig OPS-kontrakt med en privat leverandør om en ny skole og svømmehal. Leverandøren er i kontraktperioden forpligtet til at drifte og vedligeholde skole, svømmehal og grunden i hele aftalens løbetid på god og forsvarlig m.v. måde. Naturbeskyttelse Det kommunale ansvarsområde i forbindelse med naturbeskyttelse omhandler bl.a. naturforvaltningsprojekter, sikringen af skove, sandflugt og udbetalingen af fredningserstatninger. Der er ikke indhentet inspirationsmateriale på dette område. Vandløbsvæsen Området omfatter kommunale opgaver i forbindelse med vedligeholdelsen af vandløb m.v. Et udbud kan f.eks. omfatte vandløbsvedligeholdelse samt tilhørende opgaver som fjernelse af sandaflejringer, oprensning af brønde samt beskæring af træer og buske langs vandløb. Opgaverne er organiseret forskelligt i kommunerne. Miljøbeskyttelse rnes opgaver vedrørende miljøbeskyttelse omfatter bl.a. tilsynet med jordforurening, godkendelse og tilsyn af virksomheder, spildevand samt udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udbudsområder Indhold af udbud Inspiration Tilsyn og miljøundersøgelse Udbud kan f.eks. omfatte tilsyn og miljøundersøgelser af kommunalt- badevand, bassinvand, drikkevand, overfladevand, perkolat, slagge, slam, jord- og Oprydning ved jordforurening Redningsberedskab, vagtcentral og brandtilsyn spildevandsprøver. Udbud kan f.eks. omfatte oprydning, miljøbeskyttelse og klargøring til genanvendelse af jord efter forurening. Udbud kan f.eks. omfatte opgaver inden for brandslukning, De erfaringer som har været på udbud af f.eks. redningsberedskab tyder Side 6

7 redningstjeneste samt visse miljøindsatser. Opgaver kan også bestå i udbud af lovpligtige brandtilsyn (dette vil i Allerød blandt andet kræve en konkret vurdering af kontrakten vedrørende 60- fællesskabet). på, at der ikke nødvendigvis er en økonomisk besparelse forbundet med at udbyde området. F.eks. viste en kontrolberegning i Guldborgsund, at kommunen kunne løse opgaven billigere selv. Politisk blev det dog besluttet at opgaven skulle varetages af privat leverandør. Hovedkonto 2 trafik og infrastruktur På hovedkonto 2 har Allerød en lavere konkurrenceudsættelsesprocent vedrørende fælles funktioner og kommunale veje. Fælles funktioner Under fælles funktioner registreres udgifter og indtægter, som tjener generelle tværgående vejformål og øvrige fælles funktioner. Det gælder f.eks. værkstedsdrift og materielgårde. Kommunale veje Under kommunale veje registreres tilsyn med de offentlige kommunale veje, drift og vedligehold af veje og belægninger samt vintertjeneste. Under denne kategori falder også vejrabatter samt administration af private veje. Vejrabatter faldt f.eks. inden for det udbud Frederikssund kommune har haft på park og vej. Udbuddet kan føres tilbage til flere hovedkonti. Udbuddet i Frederikssund omfattede drift og vedligehold af veje, stier, pladser, grønne områder og udearealer på skoler, daginstitutioner, administrationscentre, plejecentre og ældreboliger og kulturinstitutioner samt boldbaner og skolebaner. Desuden pleje og renholdelse af græsarealer, blomster, buske, hække, træer, hegn og krat samt ukrudtsbekæmpelse. Endelig også reparationer og vedligeholdelse af asfalt og grus belægninger, grøfter og dræn samt renhold af offentlige toiletter, veje, stier, pladser og vintertjenesten. Formålet var bl.a. at få kommunens offentlige udendørsarealer vedligeholdt i en ensartet kvalitet og billigst muligt. Hovedkonto 3 Undervisning og kultur På hovedkonto 3 er der et potentiale på flere områder, som gennemgås nedenfor. Folkeskolen Private kan løse en række af de støttefunktioner, som knytter sig til driften af folkeskolen, fx drift og vedligehold af bygninger, rengøring og kørsel af skolebørn. Ungdomsuddannelser Under denne kategori falder løsningen på en række opgaver inden for produktionsskoler og skoleophold. Kulturel virksomhed Under denne kategori falder løsningen inden for f.eks. kommunale museer, musikarrangementer og kulturarrangementer. Side 7

8 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I denne kategori indgår idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger, voksenundervisning (herunder danskuddannelse til voksne udlændinge), ungdomsskole og daghøjskoler. Hovedkonto 4 Sundhedsområdet På hovedkonto 4 indgår kommunernes ansvar for tandpleje, hjælpemidler, forebyggelse, begravelse og genoptræning. Udbudsområder Indhold af udbud Inspiration Tandpleje Området omfatter udbud af den kommunale tandpleje. Herunder opgaver ved børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen, specialtandplejen og tandproteser efter ulykker. Forebyggelse Hjælpemidler Genoptræning Udbud kan omfatte den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse, der ikke foregår i tilknytning til behandlingen i sygehusvæsnet og i praksissektoren. Udbudsområdet omfatter indkøb og drift af hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter. Opgaven varetages i dag af Nordsjællands Brandvæsen ( 60- selskab). Området omfatter genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning. Tilbage i 2005 udbød den daværende Egvad børne- og ungdomstandplejen med en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. Ringkøbing-Skjern har haft udbudt tandpleje af børn og unge samt ortodontisk visitation og behandling af børn og unge. Der er ikke indhentet erfaringer vedrørende dette udbud. Viborg har haft udbudt denne opgave og har opnået forbedret kvalitet og en besparelse på mellem 20 og 25 Hovedkonto 5 sociale opgaver og beskæftigelse Allerød ligger under landsgennemsnittet og/eller under sammenligningskommunerne på følgende områder: dagtilbud til børn og unge, tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre handicappede, rådgivning, tilbud til udlændinge, kontante ydelser, revalidering, arbejdsmarkedsforanstaltninger, støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale Side 8

9 formål. For tilbud til voksne med særlige behov har Allerød en højere IKU end landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Da det fortsat er muligt at få en højere IKU på dette område, er der nedenfor angivet nogle få eksempler på inspiration. Side 9

10 Udbudsområder Indhold af udbud Inspiration Dagtilbud m.v. til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre handicappede Rådgivning Udbudsområdet kan omfatte drift og administration af bo- og dagtilbud for børn og unge, herunder daginstitutioner, klubber m.v. Udbudsområdet kan omfatte drift og administration af bo- og dagtilbud for børn og unge Udbudsområdet kan omfatte pleje og omsorg, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, tilsyn, madservice, kørsel af ældre samt handicapkørsel. I Allerød er der navnlig et potentiale vedrørende den forebyggende indsats og vedrørende plejehjem og beskyttede boliger. For så vidt angår den forebyggende indsats kan udbud angå forebyggende hjemmebesøg, generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, afløsning og aflastning, socialpædagogisk bistand og behandling. For så vidt angår plejehjem og beskyttede boliger kan udbud omfatte driften og administrationen af kommunale plejecentre og beskyttede boliger. Udbudsområdet omfatter kommunernes indkøb og drift af hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter. På voksenområdet går retningen mod at hjemtage klubtilbud mhp driftsbesparelser Der er ikke konkret inspirationsmateriale på dette område endnu. De fleste erfaringer om udbud af plejecentre er fra Sverige. Erfaringerne fra Sverige er blandt andet, at ca. 50 Af kommunerne har opnået besparelser på drift af plejecentre i forbindelse med konkurrenceudsættelse Greve har erfaring med udlicitering på plejecenterområdet. Af et notat til Byrådet, som kan findes på Greve s hjemmeside, fremgår at kommunen fra budget 2016 og frem har budgetlagt gevinster på 12,7 mio. kr. Drift af hjælpemiddeldepot varetages i dag af Beredskabet. Flere kommuner har erfaringer med at konkurrenceudsætte driften. Erfaringerne er positive både økonomisk og kvalitativt. Bl.a. har Halsnæs oplevet kortere ventetid på hjælpemidlerne og at reparationstiden er formindsket. Århus er blevet Side 10

11 Udbudsområder Indhold af udbud Inspiration klarere på, hvad der leveres og hvilken kvalitet man ønsker i opgaven. Tilbud til udlændinge Kontante ydelser/ Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Udbud kan f.eks. være danskuddannelse til voksne udlændinge, uddannelse i samfundsforståelse og boligplacering. Udbuddet kan f.eks. omfatte jobcenteraktiviteter, aktivering og beskæftigelsesforløb for kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere og sygedagpengemodtagere. Udbud på dette område kan omfatte kommunernes opgaver vedrørende husly, støtte til frivilligt socialt arbejde, tinglysningsafgift og øvrige sociale formål. Flygtningeområdet er hjemtaget til kommunen mhp driftsbesparelser fra Der er en tydelige tendens til at hjemtage beskæftigelsestilbud til kommunen mhp driftsbesparelser og mere optimal koordinering af indsatsen. Allerød er frikommune med fokus på én borger én sammenhængende plan. Side 11