Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Transkript

1 I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 10. september 2014 og 8. oktober Herlev kommunalbestyrelse Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

2

3 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-14 Takstbilag Hovedoversigt til budget. 1 3 Sammendrag af budget Alfabetisk stikordsregister til budgettallene. 14 Bevillingsoversigt: Grønne Hvide 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger sider sider Jordforsyning, ubestemte formål Faste ejendomme, beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Koloni- og nyttehaver Fritidsområder, fælleskonti grønne områder Fritidsområder, områdekonti grønne områder Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Naturbeskyttelse Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner, fælles formål Fælles funktioner, driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Busdrift

4 Budget Bemærkning 03 Undervisning og kultur Generelle bemærkninger, børn med særlig behov. 54 Generelle bemærkninger, folkeskolen De enkelte skoler Skolebiblioteker Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Generelle bemærkninger kulturel virksomhed Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Generelle bemærkninger, folkeoplysning Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v

5 04 Sundhedsområdet Budget Bemærkning Oversigt for social og sundhedsvæsen samt sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Aktivitetsændringer Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (inst. kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 45 Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til private pasningsordninger Oversigt: Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn/ unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger, ydelsesstøtte 47 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejehjem (udenbys) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

6 Budget Bemærkning Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til udlændinge Personlige tillæg Førtidspensioner Sygedagpenge Generelt om kontanthjælp Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge for forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Løntilskud m.v. til personer med flexjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksne, ældre og handicapområde

7 Budget Bemærkning Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Renter Tilskud og udligning Købsmoms Skatter Balanceforskydninger Finansforskydninger Tværgående artsoversigt Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigt Personaleoversigt Likviditetsbudget Budgetaftale Under de specielle bemærkninger er øverst i parentes anført sidehenvisning til budgettets tal.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 85 Budget Kommentarer til investeringsoversigten på det skattefinansierede område Generel bemærkning Anlægsbevillinger på kr. og derunder forudsættes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Samlet ekstraordinært vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes 4,2 mio. kr. hvert af årene ESCO investering i energirenovering. Investeringer i energirenovering af kommunens bygninger og signalanlæg. Udgifterne forudsættes fuldt ud lånefinansieret Landzone og grønne områder. Gennemførelse af dispositions- og plejebaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Desuden gennemførelse af mindre opgaver i de vestlige skove og naturområder Stier Genopretning, forbedringer og større istandsættelser af diverse stier og stier i parker Cykeltrafik og super cykelstier Implementering af planlagte tiltag for at fremme cykling, herunder cykelsupersti fra København til Ballerup. Efterfølgende er der planer om stikrydsning Ring 4 og cykelsupersti etape ved Herlev Ringvej Uheldsbekæmpelse og trafiksanering, Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering Reparation af betonbygværker. Udgifter til nødvendige reparationer af bygværker, herunder tunneller og støjskærme. I 2015 foreslås afsat 1,5 mio. kr. til den Blå Bro. I 2018 afsættes 1,5 mio. kr. til trappe til Bangs Torv Slidlag veje og renovering af kantsten Omfatter slidlag og kantsten på kommunens vejarealer Gadeinventar og skiltning Årligt kr. til udskiftning Kabellægning og belysning. Beløb til opsætning af ny gadebelysning i sammenhæng med DONGenergis omlægning af kabler i Herlev. Budgettet er til færdiggørelse af område 4 (Herlev øst for Ring 4) og område 2 (Gammelgårdsvej/NordRing4). DONG skal iflg. Energistyrelsen have afsluttet kabellægningen senest i Anlægsudgiften betales i 2014 og udgifterne lånefinansieres Udvikling og tiltag signalanlæg.

96 86 Selve udskiftningen af signalanlæg forventes at overgå til ESCO finansiering Støjhandlingsplan. Udgift til kortlægning af vejtrafikstøj og støjreducerende tiltag, herunder asfalt Herlev Hovedgade 17 (DISA grunden) Afledte nødvendige tiltag på veje og kryds som følge af byggeri på Herlev Hovedgade Herlev Hospital. Tilpasninger af offentlige veje, stier m.v., herunder kulturakse Udbygningsaftale vedr. DISA byggeri. Finansiering i h.t. udbygningsaftale Vejbelysning. Markeringsbeløb til udskiftning af vejbelysning og signalanlæg. Udskiftning skal koordineres med letbane og trace skal afklares. Forudsættes lånefinansieret i f.t. energibesparelsen Vejadgang Ring 3 - Lyskær. Nyt kryds og vejforbindelse Ring 3/Lyskær er en forudsætning for placering af letbanestation ved kommunegrænsen og løsning af trafikproblemer i området Letbane afledte omkostninger. Foreløbigt skøn. Kommunale udgifter til anlæg og infrastruktur omkring letbanestationer og tilkøbsydelser Udbygning og fornyelse af skolerne. Ombygning af Kildegårdskolen Øst til en samlet anlægssum på 14 mio. kr. Det resterende beløb 4 mio. kr. afsættes i Skole IT. IT udbygning i skolesektoren. Over perioden afsat 8,5 mio. kr Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering. Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. I forudsættes der ved en renovering af Stadion en medfinansiering fra denne konto Renovering af Herlev Stadion med ny tribune Et økonomisk overslag fordelt over Kunstgræsbane i Herlev Syd Et økonomisk overslag fordelt over Projektet fordyres af meget vanskelige bundforhold Ældreområdet elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen. Investering i elektronisk nøglesystem, der vil give Hjemmeplejen en højere effektivitet Køb af edb-udstyr. Rammebeløb til udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset.

97 Nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der afsættes 4 mio. kr. til anskaffelse af nyt økonomi-, løn og debitorsystem. Eksisterende KMD systemer ophører med udgangen af 2014/2015. Bevillingen forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget Flytning af biblioteksfilial til Kildegårdskolen Vest: Økonomi over flytning og etablering afventer afklaring af endeligt projekt efter borgerinddragelse m.v. HI Fitness udvidelse: HI Fitness er fremkommet med ønske om udvidelse i løbet af 2015 på baggrund af en stor medlemstilgang. Foreningen vil med baggrund i medlemstilgangen kunne afdrage anlægsomkostningerne med 0,5 mio. kr. årligt. Udlæg til anlægsudgifter finansieret ved jordsalg anslås til 7 mio. kr., der vil kunne afvikles over en sædvanlig afdragsperiode på ca. 15 år.

98

99 Personaleoversigt

100 90 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder, grønne områder og naturpladser *) 1,00 1, ,00 1,00 1, Skadedyrsbekæmpelse 1,00 1, ,00 1,00 1,00 Hovedkonto 00 - total 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering 8,20 8, ,20 8,20 8,20 Hovedkonto 01 - total 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *) 24,60 23, ,60 23,60 23, Belægninger m.v. (GIS) 1,00 1, ,00 1,00 1, Vintertjeneste 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Hovedkonto 02 - total 25,60 24, ,60 24,60 24,60 *) Servicefunktionerne omfatter såvel grønne områder som vejområdet, og er placeret samlet under konto 02.

101 91 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Undervisning og kultur Folkeskoler 292,11 285, ,48 285,48 285, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 11,11 11, ,40 11,40 11, Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17,30 18, ,30 18,30 18, Skolefritidsordninger 102,60 102, ,81 102,81 102, Kommunale specialskoler 55,42 48, ,50 48,50 48, Idrætsfaciliteter for børn og unge 31,48 28, ,48 28,48 28, Erhvervsgrunduddannelser Folkebiblioteker 32,72 29, ,72 29,72 29, Biografer 3,20 3, ,20 3,20 3, Musikarrangementer 13,65 13, ,65 13,65 13, Andre kulturelle opgaver 9,53 8, ,52 8,52 8, Fælles formål Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 1,71 1, ,71 1,71 1, Ungdomsskolevirksomhed 10,43 10, ,03 10,03 10,03 Hovedkonto ,26 561, ,80 561,80 561,80

102 92 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 30,35 27, ,10 27,10 27, Kommunal tandpleje 20,60 20, ,60 20,60 20, Sundhedfremme og forbyggelse 11,30 10, ,10 10,10 10, Kommunal sundhedstjeneste 6,32 5, ,00 5,00 5,00 Hovedkonto 04 total 68,57 62, ,80 62,80 62,80 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 37,01 30, ,42 30,42 30, Dagplejen 47,16 47, ,16 47,16 47, Integrerede daginstitutioner 309,03 314, ,08 314,08 314, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 9,02 3, ,00 3,00 3, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7,40 8, ,40 8,40 8, Døgninstitutioner for børn og unge 15,94 15, ,13 15,13 15, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 318,48 327, ,00 327,00 327, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 22,89 22, ,00 22,00 22, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,00 4, ,00 4,00 4, Behandling af stofmisbrugere 7,55 7, ,10 7,10 7, Botilbud for længerevarende ophold 100,31 86, ,30 86,30 86, Botilbud til midlertidigt ophold 22,30 17, ,80 17,80 17, Aktivitets- og samværstilbud 33,68 33, ,68 33,68 33, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger Driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats 8,00 4, ,10 4,10 4, Løntilskud til ledige ansat i kommuner 46,00 46, ,00 46,00 46, Seniorjob til personer over 55 år 17,00 12, ,00 12,00 12, Beskæftigelsesordninger 14,00 8, ,20 8,20 8, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 9,00 10, ,00 10,00 10,00 Hovedkonto 05 - total 1.028,77 996, ,37 996,37 996,37 Hovedkonto 05 - excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger 959,77 932, ,17 932,17 932,17

103 93 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Administration og planlægning Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 0, ,00 0,00 0, Sekretariat og forvaltninger *) 127,20 139, ,00 139,00 139, Jobcentre 35,40 44, ,00 44,00 44, Naturbeskyttelse 1,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Miljøbeskyttelse 5,90 14, ,00 14,00 14, Byggesagsbehandling 1,50 0,00 0 0,00 0,00 0, Voksen-, ældre- og handicapområdet 32,40 11, ,00 11,00 11, Det specialiserede børneområde 15,90 15, ,00 15,00 15, Lønpuljer Hovedkonto 06 - total 219,30 223, ,00 223,00 223,00 *) Der er budgetmæssigt overført 11 stillinger til Udbetaling Danmark. Funktion fordelt på: Økonomi og Løn 12,00 12,00 12,00 12,00 Stab og service 24,00 24,00 24,00 24,00 Direktørstab Børn og Unge 12,00 12,00 12,00 12,00 Direktørstab Social og sundhed og jobcentre 14,00 14,00 14,00 14,00 Drektørstab Teknik, miljø og kultur 10,00 10,00 10,00 10,00 Borgerservice 34,00 34,00 34,00 34,00 Kultur, fritid og byudvikling 9,00 9,00 9,00 9,00 Ejendomme og intern service 16,00 16,00 16,00 16,00 Elever 8,00 10,60 6,00 6,00

104 94 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personale- forbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig og miljø 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Vejvæsen 25,60 24, ,60 24,60 24,60 03 Undervisning og kultur 581,26 561, ,80 561,80 561,80 04 Sundhedsområdet 68,57 62, ,80 62,80 62,80 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v ,77 996, ,37 996,37 996,37 06 Administration og planlægning 219,30 223, ,00 223,00 223,00 Total 1.933, , , , ,77 Total ekskl. Arbejdsmarkedforanstaltninger 1.864, , , , ,57

105 Likviditetsbudget

106

107 97 LIKVIDITETSBUDGET FOR BUDGET 2015 Dec. 14 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Suppl. I alt DRIFT Lønninger Sociale overførselsindkomster Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner DRIFT I ALT ANLÆG Ejendomskøb/salg 0 Anlægsarbejder RENTER Renteudgifter Renteindtægter FINANSFORSKYDNINGER Restancer og mellemregning Lånoptagelse Afdrag på lån Letbaneindskud GENERELLE TILSKUD Tilskud/tilsvar KOMMUNEMOMS Momsrefusion Momsudgifter SKATTER Indkomstskatter Ejendomsskatter NETTOUDBETALING LIKVIDITET ULTIMO

108

109 Generelle bemærkninger

110

111 1 FORUDSÆTNINGER FOR HERLEV KOMMUNES BUDGET Generelle forhold Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 3/ en aftale om kommunernes økonomi i 2015 med følgende hovedelementer: A. Skatterne forudsættes holdt i ro. En overskridelse af den aftalte ramme, vil modgående blive reguleret i bloktilskuddet individuelt med 75% af provenuet og kollektivt med resten. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det fjerde år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Der etableres en tilskudspulje på 150 mio. kr. til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet udgør højst 75%af provenutabet i 2015, 50% i 2016 og 2017 og 25% i Forudsat at der gennemføres skattelettelser på disse 150 mio. kr., vil nogle kommuner ud fra en konkret vurdering indenfor en tilsvarende ramme kunne hæve skatten. B. Kommunernes serviceudgifter er i 2015 aftalt til en ramme på 235 mia. kr. uden den aktivitetsbestemte medfinansiering på 20 mia. kr. I budgetrammen indgår 3. mia. kr. betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i såvel budget som regnskab. Modsætningsvis vil der ske en modregning med 60% individuelt og 40% kollektivt. C. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Samlet skønnes udgifter for 64 mia. kr. i 2015, hvortil kommer 12 mia. kr. til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige. Væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler vil blive neutraliseret kommunerne under et. D. Til grund for aftalen er lagt et bruttoanlægsniveau i 2015 på 17,5 mia. kr. Der foretages en gensidig koordinering af budgetterne for at sikre overholdelse af rammen. Hidtidige sanktioner er ophævet på anlægssiden. E. Et balancetilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreføres i De 2 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomisk vilkår. F. Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,60 mia. kr. målrettet børn, unge og ældre, de hidtidige kvalitetsfondsmidler. Puljen er forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere ved brug af overskudslikviditet eller lånefinansiering i øvrigt.

112 2 G. Fagligt løft af folkeskolen kompenseres generelt med 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover tilføres, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 ud fra en konkret vurdering af de enkelte kommuners behov. Endelig afsættes 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i I 2015 forudsættes en pulje på 128,3 mio. kr. H. En ensartet gebyrmodel for byggesager drøftes af parterne med henblik på lovgivning i efteråret I. Medfinansiering af sygehusområdet skal evalueres med opstart af arbejdet i september 2014 J. Beredskabsområdet afdækkes med henblik på etablering af nye mere bæredygtige enheder. Effektueringspotentiale 75 mio. kr. i K. Ældreområdet løftes permanent med 1 mia. kr., der midlertidigt blev afsat i L. Befordringområdet søges effektiviseret ved forbedret udbud og planlægning af kørslen evt. ved overdragelse af opgaverne til trafikselskaberne. Effektueringspotentiale 250 mio. kr. i M. UDK tilføres myndighedsansvaret for yderligere 5 opgaveområder, internationale sygsikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension N. Ejendomsadministrationen omfattes af en systematisk benchmarking til udbredelse af bedste praksis.

113 3 2. Beskatningsforhold Det foreliggende budget indebærer følgende beskatning: Kommuneskat 23,7% 23,7% Kirkeskat 0,77% 0,77% Grundskyld 24,3 24,3 Dækningsafg. offentlige ejendomme: Grundskyld 12,15 12,15 Forskelsværdi (max.) 8,75 8,75 Dækningsafg. forretningsejendomme (forskelsværdi) 10,0 10,0 (maksimum)

114 4 3. Boligprogram Boliger Etage Tæt/lav Parcel 1) Andre 2) I alt Antal Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i alt Antal Inkl. beboede fritidshuse 2. Kollegieværelser, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Væsentlige ændringer 2014 Herlev Vang, tagboliger Herlev Åhuse 2015 Vindebyvej 6-8 Engskolegrunden J.E. Pitznersvej (tidl. amts materielgård) 2016 Ved Herlev Hallerne Højbjerg Vænge, tagboliger Tornerosevej Nørrevang Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Ved Dildhaven - Kildegårdskolen Engskolegrunden 2017 Højbjerg Vænge, tagboliger Posthusgrunden Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Engskolegrunden 4 etageboliger 12 tæt/lav 5 tæt/lav 15 tæt/lav 20 tæt/lav 35 etageboliger 12 etageboliger 8 tæt/lav 35 tæt/lav 20 tæt/lav 12 tæt/lav 15 tæt/lav 10 etageboliger 130 etageboliger 20 tæt/lav 16 tæt/lav

115 5 4. Befolkningsprognose Som grundlag for budgetlægningen indgår Kommunedatas prognose over befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsprognose, et boligprogram og en vurdering af udviklingen i flyttemønster, fødsler og dødsfald. Befolkningsprognose (pr. 1. januar) Alder år år år år år år år I alt Alder år år år år år år år I alt

116 6 5. Pris- og lønudvikling Pris- og lønskøn for budgetåret 2014 med efterfølgende overslagsår: Arter Lønninger 2,0 2,0 2,0 2,0 2.2 Fødevarer 2,2 1,8 1,8 1,8 2.3 El og varme*) 3,4 1,8 1,8 1,8 2.9 Varekøb og anskaf. 1,1 1,8 1,8 1,8 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,4 2,4 2,4 2,4 4.5 Entreprenør og håndv. yderser 1,5 1,5 1,5 1,5 4.6 Betaling til staten 2,0 2,0 2,0 2,0 4.7/ Betaling til andre 4.8 kommuner/regioner 1,8 1,8 1,8 1,8 4.9 Øvrige tejenste- ydelser 2,4 2,4 2,4 2,4 5.1 Tjenestemands- pensioner 2,0 2,0 2,0 2,0 5.2 Overførsel til personer 1,8 1,8 1,8 1,8 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,1 2,1 2,1 2,1 7.6 Bet. fra staten 2,0 2,0 2,0 2,0 7.7/ Bet. fra andre 7.8 kommuner/regioner 2,0 2,0 2,0 2,0 8. Refusioner 1,8 1,8 1,8 1,8 *) Der er for perioden indgået aftale med Dong om totalleverance af el på ca. 7,0 Gwh årligt. For 2016 er indgået aftale om levering af 6,5 Gwh. årligt. Af kwh prisen for normaltariffen er det alene ca. 25 % der forhandles på markedsvilkår. Rabatten tilfalder de respektive institutioners driftsrammer. Til at understøtte lønrammen planlægges en række initiativer: -Indførelse af lokal særregel om, at alle medarbejdere skal give besked inden den 1. oktober, hvis 6. ferieuge ønskes udbetalt. -Afskaffelse af Herlev-seniortid.

117 7 -Rådhusets åbningstid ændres om torsdagen, således at kun Borgerservice er åbent til kl Resten af rådhuset lukker kl Det er således kun medarbejdere i Borgerservice der vil få udbetalt forskudttidstillægget. -Rådighedsforpligtigelsen for akademikere drøftes med relevante organisationer i f.t. arbejdstidsaftalen for rådhuset, hvor alt merarbejde kan afspadseres. -Afskaffelse af betalte ikke-overenskomstmæssige fridage som f.eks. 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

118 8 6. Generelle tilskud m.v. De samlede generelle tilskud har udviklet sig således. Mio. kr. i 2015 priser Regnskab Budget Budget Generelle tilskud mv. -476,3-475,5-475,5 Stigningen på 4 mio. kr. skyldes en øget udligning p.g.a. faldende indkomstskat afledt af øgede sociale indkomster. Øvrig nedregulering på 15 mio. kr. som følge af statens forventning til udviklingen i de sociale overførsler modsvares af et øget bloktilskud til Herlevs flere borgere i de nye boligbyggerier. 7. Likvide aktiver De samlede likvide aktiver kan opgøres således ultimo året: Mio. kr. R Sk. R.2014 B.2014 B.2015 I alt ultimo året 46,3 64,0 66,0 80,0 Procent af bruttoomsætning 2,1% 2,9% 2,9% 3,5% I alt excl. forsy- ningsvirksomhed 37,3 55,0 57,0 71,0 Procent af bruttoomsætning 1,7% 2,5% 2,5% 3,1% Bruttoomsætningen svarer til de samlede drifts- og anlægsudgifter. Der skønnes en kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. ultimo budgetåret. I h.t. økonomiaftale er der i 2015 afsat en generel engangsstyrkelse af likviditeten på 10 mio. kr. Dertil 4 mio. kr. i særligt tilskud til likviditeten, tildelt kommuner med økonomisk vanskelige vilkår. KL anbefaler en likviditet på kr. pr. indbygger, svarende til ca. 84 mio. kr. for Herlev Kommune.

119 9 8. Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet Omfatter alene affaldsområdet, hvor mellemværendet ultimo 2014 skønnes til 9 mio. kr. 9. Finansiel strategi på gældssiden Herlev Kommune lånefinansierer i nødvendigt omfang institutionsbyggeri o.lign. med Kommunekreditlån og med en løbetid på typisk 25 år. Leasing anvendes som hovedregel ikke som finansieringsform i Herlev Kommune. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2013 i alt 183,5 mio. kr. Fordelingen på lånetype fremgår nedenfor: Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt kr kr kr kr kr. Restgælden fordelt over perioden ultimo År Hele mio. kr I 2015 forventes optaget lån på 34,5 mio. kr. Låneporteføljen gennemgås jævnligt for eventuel omlægning ved væsentlige ændringer i renteniveauet.

120 Budgetoversigt I nedenstående tabeller er budgettet for 2015 sammenholdt med budget Beløbene er nettotal angivet i kr. Samlet budget Budget Budget Ændring Driftsvirksomhed incl. forsyning (incl. refusion) Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Udgifter i alt Ændring i likvide aktiver Indskud Lånoptagelse Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Driftsvirksomhed Budget Budget Ændring % Nettobeløb Byudvikling m.v % 01 Forsyningsvirksomheder % 02 Trafik og infrastruktur % Underv. og kultur % 04 Sundhedsområdet % 05 Social og sundhedsvæsen % ( og 05.28) 06 Administration % Driftsvirksomhed i alt %

121 Budgetfordeling kto på forvaltningsområder og administration, excl.forsyning. Driftsbudgetter i nettotal angivet i hele kr. i 2015 priser. Budget Budget Realvækst Udvalg Beløb % Teknik og miljø 1) excl. forsyning ,5% Børn og kultur 2) ,8% Social og sundhed 3) ,3% Administration ,5% Driftssikring, jordforsyning m.v ,3% I alt service ,5% Sociale overførsler ,0% Ialt driftsudgifter ,4% 1) Hovedkonto excl. takstfinansieret forsyningsvirksomhed, kommunale ejendomme og idrætsanlæg. 2) Hovedkonto 03 og dagpleje-/daginstitutioner (kto 05.25), samt døgnpleje og døgninstitutioner og idrætsanlæg (kto ) 3) Hovedkonto 04-05, uden sociale overførsler og excl. dagpleje og daginst samt døgnpleje og døgninstitutioner. 12. Realudvikling serviceudgifter Nettobeløb angivet i kr. i 2015 p/l niveau: Beregningsteknisk serviceramme 2015 excl. medfinansiering sygehusvæsnet og ydelsesstøtte samt central refusionsordning Budget 2015 på serviceområderne Sygehusmedfinansiering Central refusionsordning Ydelsesstøtte ældreboliger Forskel til beregningsteknisk serviceramme

122 Økonomisk decentralisering Kommunalbestyrelsen har på budgetteringstidspunktet godkendt økonomisk decentralisering og rammestyring for følgende områder: Nettobudget Konto Område kr Grønne områder Vejområdet (excl. kollektiv trafik) Skolebibliotek til Skolernes rammebeløb inkl. SFO, skolefritids klub og ungecaféer, inkl. CEIS (se bem.) Børnenaturcenter Kildegården inkl. CEIS P.P.R. inkl. CEIS Idræts- og svømmehaller Herlev bibliotekerne Herlev Teaterbio Musikskolen Billedskolen Gammelgård Hjulmandens hus Spillestedet Klauzdal Medborgerhus Ungdomsskolen Hjælpemiddel- og genoptræningsafdeling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedspleje Kernen, forebyggende arbejde inkl. CEIS Daginstitutioners rammebeløb inkl. CEIS (se bem.) (-gr. 88) Dildhaven inkl. CEIS Integrerede plejeordninger ekskl. administrative fællesskaber (fratrukket grp. 021) Rehabilitering og bofællesskaber Aktivitetscentre Flexbo Hjælpemiddeldepotet Kagshuset Fællesstedet for handicapområdet Juvelhuset (- mellemkommunale indtægter) Højsletten (- mellemkommunale indtægter) Skovgården (- mellemkommunale indtægter)

123 Bofællesskaber og bostøttecenter (- mellemkommunale indtægter) Aktivitetsteamet bostøttecenter (- mellemkommunale indtægter) Hørkær (- mellemkommunale indtægter) Aktivitetsteamet Café Harlekin Værestedet Peberkværnen , Administrativt fællesskab indenfor Center og for Omsorg og Sundhed Løn- og kursusbudget administration Indkøbskontoret I alt På efterfølgende side er vist omfanget af de enkelte områders rammestyring. Der er en generel overførselsadgang på maksimalt 3% i merforbrug og ubegrænset mindreforbrug. Der korrigeres ikke for ændringer i pris- og lønudviklingen i f.t. den budgetterede. På daginstitutionsområdet er den maksimale grænse for merforbrug 5%. Merforbrug udover maksgrænsen på 3 % henholdsvis 5 % forelægges Kommunalbestyrelsen til særskilt godkendelse.

124 14 OVERSIGT OVER OMFANGET AF DE ENKELTE OMRÅDERS RAMMESTYRING Rammens Nettobudget Indføringstidspunkt samt Rammeområde Kto. område omfang ramme bemærkninger Grønne områder Totalramme + Indført pr. 1/ Idrætsområdet Totalramme + Indført pr. 1/ Vejafdelingen 02 Totalramme + Indført pr. 1/ Skolebibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Skolerne, SFO, skole Totalramme + Indført pr. 1/ fritidsklub og unge Undtaget forældrebetaling, fri- Lønnen udlagt pr. 1/ caféer pladser, skatter og forsikringer SFO medtaget fra 1/ Børnenaturcenter Totalramme + Indført pr. 1/ Kildegården PPR Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Bibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Teaterbio Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Musikskole Totalramme + Indført pr. 1/ Billedskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Gammelgård Totalramme + Indført pr. 1/ Hjulmandens hus Totalramme + Indført pr. 1/ Spillestedet Klauzdal Totalramme + Indført pr. 1/ Medborgerhus Totalramme + Indført pr. 1/ Ungdomsskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Hjælpemiddel og genoptræningsafd Totalramme Indført pr. 1/ Tandplejen Totalramme Indført pr. 1/ Sundhedscenter og fore- 488 (- grp.89) + Totalramme + Indført pr. 1/ byggende hjemmebesøg Daginstitutioner Undtaget husleje, energi, + Indført pr. 1/ forsikringer, fripladser og + Max. overførsel af forældrebetaling underskud 5%. Dildhaven (-gr. 89) Totalramme (-husleje) + Indført pr 1/ Kernen Totalramme (-husleje) Indført pr. 1/ Integrerede plejeordn Undtaget amtsrefusion, + Indført pr. 1/3 1990, husleje, skatter, forsikringer og Revideret pr. 1/ fremleje af pladser Aktivitetscentret Totalramme Indført pr. 1/ Flexbo (-grp. 10) Totalramme Indført pr. 1/ Bofællesskaber og bostøttecenter Totalramme Indført pr. 1/ Aktivitetsteamet Totalramme + Indført pr. 1/ og cafe Kagshuset Totalramme + Indført pr. 1/ Regionale botilbud Totalramme - Overgået fra amtet 1/ Hørkær Totalramme takstfinansiering Administration 06 Løn og kursus- + Indført pr. 1/ ramme Indkøbskontoret Driftsramme + Indført pr. 1/1 1998

125 Takstbilag

126

127 Takstbilag 17 Samtlige takster excl. moms Renovation: Erhvervsgebyrer: Erhverv administrations- og planlægningsgebyr 1.578, ,00 Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen: Personbil årskort 1.600, ,00 Personbil engangsbillet 150,00 150,00 Kassevogn årskort 3.300, ,00 Kassevogn engangsbillet 150,00 150,00 Ladvogn årskort 6.300, ,00 Ladvogn engangsbillet 200,00 200,00 10 kg farligt affald (tillæg) 36,00 36,00 Husholdningsgebyrer: Fællesgebyr, enfamiliehuse 1.761, ,00 Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier 1.508, ,00 Afhentningsgebyrer: 125 l sæk uge 954,00 974, l sæk 14. dag 675,00 690,00 80 l container 887,00 906,00 80 l container 14. dag 508,00 519, l container uge 1.066, , l container 14. dag 686,00 700, l container uge 1.386, , l container 14. dag 917,00 937, l container 2.525, , l container 3.814, , l container 4.845, ,00 Skorstensfejertakster: Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren. Nyttehaver, haveleje 850,00 850,00 Depositum for nye haver 500,00 500,00 Pensionisthaver, haveleje 350,00 350,00 Depositum for nye haver 250,00 250,00

128 18 Samtlige takster excl. moms Gebyrer efter byggeloven: Boligbebyggelse pr. m 2 (tilbygning) 25,00 25,00 Anden bebyggelse pr. m 3 rumindhold (erhverv) 10,00 10,00 Omfattende ombygninger pr. m 2 10,00 10,00 Mindstegebyr 805,00 825,00 Enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse o.l , ,00 Opførelse af sommerhuse 810,00 830,00 Andre tilladelser samt anmeldelser 810,00 830,00 Dispensationer v/byggearbejder der ikke kræver byggetilladelser eller anmeldelse 810,00 830,00 Naboorientering for mere end 10 udsendelser: Grundgebyr (10 breve) 305,00 310,00 Efterfølgende breve pr. stk. 35,00 36,00 Udlejning af gadeareal: Butiksudstillingsformål pr. år pr. m 2 500,00 510,00 Etablering af overkørsel: Bolig enkelt: Forsænket overkørsel 4 meter Efter regning Efter regning Erhverv og flerbolig: Forsænket overkørsel 9 meter Efter regning Efter regning P-kælder, parkeringskort: Årskort 920,00 940,00 Månedskort 92,00 94,00 Erstatning for tabt kort 30,00 30,00 Rottebekæmpelse: Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne. 0,036 0 / 00 0,041 0 / 00 af ejendomsværdien.

129 19 Samtlige takster excl. moms Skole og dagtilbud Sommerferieaktiviteter 57,00 58,00 Feriekoloni (prisen er baseret på 6 dage):: 1. barn 924,00 943,00 2. og 3. barn 462,00 471,00 Modersmålsundervisning mdl. (1. 3. klassetrin i 11 mdr.) 200,00 210,00 Institutionstakster: pr. md. ¾ Børnehave 3-6 år *) 1.631, ,00 ¾ Børnehave 3-6 år Obligatorisk frokostmåltid*) 338,00 345,00 Dagpleje og heldagsinstitution 0-6 år 2.000, ,00 Dagpleje og heldagsinstitution 0-6 år obligatorisk frokostmåltid 338,00 345,00 SFO overgangstakst **) 1.869, ,00 SFO 1.626, ,00 Skolefritidsklub 457,00 440,00 Feriekolonier pr. dag 107,00 109,00 *) Udelukkende et tilbud til børn i den tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før **) Gældende for perioden maj-juni i f.m. overflytning fra børnehave til SFO Kultur og Fritid Herlev Musikskole pr. mdr.: Førskolen 0-5 år Rytmik 170,00 175,00 Familiemusik (1 voksen og 2 børn) 0,00 260,00 Musikværksted 1, 1. klasse 210,00 215,00 Musikværksted 2, 2. klasse 210,00 215,00 Violin/blokfløjte, klasse på små hold 310, klasse instrumentalundervisning (små hold) 310,00 - Instrumentundervisning(23 min. pr. uge) 440,00 - Instrumentundervisning (30 min. pr. uge) 580,00 - Instrumentundervisning (46 min. pr. uge) 880,00 - Soloundervisning (25 min. pr. uge) - 490,00 Talentskolen 1.015, ,00 Kor og sammenspil Når man er tilmeldt instrumental-/vokalfag 50,00 50,00 Kor og sammenspil Som eneste fag i Musikskolen 100,00 100,00 Herlev Billedskole, pr. sæson 1.207, ,00 Som følge af skolereformen nedsættes timeantallet fra 105 til 90 timer pr. sæson. Herlev børnefilmklub 79,00 81,00

130 20 Samtlige takster excl. moms Biblioteket: Aflevering efter afleveringsdatoen, voksne 20,00 20,00 Aflevering efter 14 dages overtid, voksne 50,00 50,00 Aflevering efter 2 mdr. overtid, voksne 200,00 200,00 Erstatning, voksne 200,00 200,00 +materialets pris +materialets pris Aflevering efter afleveringsdatoen, børn 5,00 5,00 Aflevering efter 2 ugers overskridelse, børn 10,00 10,00 Aflevering efter 2 mdr. overskridelse, børn 100,00 100,00 Erstatning, børn 100,00 100,00 +materialets pris +materialets pris Fotokopi A4 pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi A3 pr. stk. 4,00 4,00 Printerafgift pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi, farve A4 pr. stk. 8,00 8,00 Fotokopi, farve A3 pr. stk. 16,00 16,00 Telefax, indland 1. ark 10,00 10,00 Telefax, indland, herefter pr. ark 5,00 5,00 Telefax, udland 1. ark 15,00 15,00 Telefax, udland, herefter pr. ark 10,00 10,00 Telefax, modtagelse pr. ark 5,00 5,00 Tomme CD er pr. stk. 15,00 15,00 USB nøgle 40,00 40,00 Herlev Teaterbio: Billetpriser: Alm. aften 90,00 75,00-90,00 Tillæg for helaftensfilm 10,00 10,00 Børneeftermiddag 50,00 50,00 Andre forestillinger (Baby Bio/Fyraftens-/ Skoleforestillinger/Formiddagsfilm) 75,00 75,00 Højere billetpriser, hvor dette kræves af filmudlejer. Der fratrækkes 25 kr. pr. billet til pensionister ved forevisning af sundhedskort. Rabatordninger: Biografklub Danmark, Sommerbio, DOXBIO, filmfestivaler o.l. Mængderabat: Op til 20% rabat på billetten, som del af klippekorts- eller medlemsordning. Studierabat til studerende i Herlev: 20% rabat ved fremvisning af studiekort. Til nytilflyttere tilbydes 2 fribilletter pr. husstand.

131 21 Samtlige takster excl. moms Kommerciel udlejning: Pr. dag , ,00 Pr. time 2.000, ,00 Leje af sal efter kl Efter aftale Efter aftale Tillæg for personale samt evt. filmleje i f.t. faktiske udgifter Gammelgård: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 400,00 400,00 Stuerne 300,00 300,00 Mødelokale 150,00 150,00 Kommunale forvaltninger og institutioner: (udover 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 700,00 700,00 Stuerne 500,00 500,00 Mødelokale 200,00 200,00 Kommerciel udlejning: Laden 2.000, ,00 Stuerne 1.500, ,00 Mødelokale 1.000, ,00 Udenfor almindelig åbningstid betales der for personaletimer udover lejen. Betaling pr. time 150,00 150,00 Herlev Medborgerhus: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: Lille sal 400,00 400,00 Store sal 500,00 500,00 Møderum 1,2,3,5,6 100,00 100,00 Møderum 4 400,00 400,00 Regionale og statslige forvaltninger og institutioner: Lille sal 800,00 800,00 Store sal 1.000, ,00 Møderum 1,2,3,5,6 200,00 200,00 Møderum 4 800,00 800,00

132 22 Samtlige takster excl. moms Kommerciel udlejning (Op til 3 timer): Lille sal 2.000, ,00 Store sal 3.000, ,00 Møderum 1,2 250,00 250,00 Møderum 3,5 500,00 500,00 Møderum , ,00 Kommerciel udlejning (ud over 3 timer): Lille sal 4.000, ,00 Store sal 6.000, ,00 Møderum 1,2 500,00 500,00 Møderum 3, , ,00 Møderum , ,00 Kommerciel udlejning (pr. dag) Hele huset , ,00 Voksenundervisning: Pensionister/efterlønsmodtagere: Fritidsundervisning for voksne 70% af kursus- 70% af kursusinkl. foredragsrækker prisen prisen Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke hjemmehørende i Herlev: Lejegebyr pr. gang: Mødelokaler, klassevær., o.lign. 600,00 600,00 Mødesal (Herlev Skole m.v.) 900,00 900,00 Kommercielle arrangementer 1.750, ,00 Idræt for arbejdsledige, pensionister Og efterlønsmodtagere. TIM Pr. halvår 393,00 400,00 Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles. Herlev Hallen: Pr. dag , ,00 Pr. time 800,00 850,00

133 23 Samtlige takster excl. moms Annexhallen: Pr. dag 8.000, ,00 Pr. time 650,00 700,00 Skydebanen: Pr. dag 1.200, ,00 Pr. time 150,00 170,00 Øvrige mødelokaler: Pr. dag 800,00 850,00 Pr. time 100,00 120,00 Skinderskovhallen: Badmintonbane pr. time (eller 4 klip) 115,00 90,00 Squashbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*) 115,00 120,00 Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip Indenfor peak*) 115,00 120,00 Klippekort 40 klip 750,00 850,00 Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale *)Peak:Man. Tors. Kl. 7-8 og Squashbaner kan bookes op til 48 timer inden. Hjortespringbadet: Enkeltbillet, voksne 40,00 40,00 Enkeltbillet, børn (indtil 16 år) 15,00 15,00 Enkeltbillet, studerende 20,00 20,00 Enkeltbillet, pensionist 20,00 20,00 Rabatkort 10 turs - Voksne 300,00 300,00 Rabatkort 10 turs - Børn (indtil 16 år) 130,00 130,00 Rabatkort 10 turs - Studerende 175,00 175,00 Rabatkort 10 turs - Pensionist 175,00 175,00 Rabatkort 20 turs Voksne 560,00 560,00 Rabatkort 20 turs Børn (indtil 16 år) 240,00 240,00 Rabatkort 20 turs - Studerende 320,00 320,00 Rabatkort 20 turs Pensionist 320,00 320,00 Månedskort Voksne 250,00 250,00 Månedskort Voksne Morgenbadning 220,00 220,00 Månedskort Barn (indtil 16 år) 120,00 120,00 Månedskort Studerende 120,00 120,00 Månedskort Pensionist 120,00 120,00 Kvartalskort, Voksne *) 650,00 650,00 Kvartalskort, Børn (indtil 16 år) *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Studerende *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Pensionister *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Pensionister **) 75,00 75,00 Årskort, Voksne 2.100, ,00

134 24 Samtlige takster excl. moms Årskort Voksne - Morgenbadning 800,00 800,00 Årskort Voksne for medlemmer af en forening i Herlev 1.500, ,00 Årskort Børn (indtil 16 år) 900,00 900,00 Årskort Studerende 900,00 900,00 Årskort Pensionister 900,00 900,00 *) Kun for Herlevborgere. **) Kun for Herlevborgere og kun i pensionisttiderne tirsdag og fredag. Herlev Skøjtehal: Enkeltbillet, voksne 30,00 30,00 Enkeltbillet, børn 15,00 15,00 Sæsonkort, voksne 300,00 300,00 Sæsonkort, børn 125,00 125,00

135 25 Samtlige takster excl. moms Ældreområdet Skovture pr. deltager 100,00 150,00 Madservice i plejeboliger: Morgenmad 16,00 16,00 Middagsmad 54,00 54,00 Aftensmad 36,00 36,00 Madservice til øvrige hjemmeboende: Hovedret 47,00 47,00 Biret 7,00 7,00 Madservice for ægtepar pr. person: Hovedret 35,00 35,00 Biret 5,00 5,00 Spisning på cafeteria 55,00 55,00 Deltagelse på dagcenter pr. dag 21,00 21,00 Tøjvask pr. måned 223,00 228,00 Tøjvask pr. måned for ægtepar 334,00 341,00 Linnedservice pr. måned 45,00 46,00 Linnedservice pr. måned for ægtepar 67,00 68,00 Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr. 48,00 49,00 Egenbetaling på 108-institutioner: Vaskemidler 87,00 89,00 Institutionsvask 132,00 135,00 Rengøringsartikler 165,00 168,00 Omsorgstandpleje: pr. år (cirkulærebestemt) 471,00 481,00

136 26 Samtlige takster excl. moms Øvrige takster Bøde ved overtrædelse af folkeregisterloven 600,00 600,00 Ejendomsskatteattest 100,00 100,00 Vurderingsattest 100,00 100,00 BBR ejermeddelelse 100,00 100,00 Restancegebyr: Rykkerskrivelser generelt 250,00 250,00 Krav på 500 kr. og derunder uden udpantningsret 100,00 100,00 Årsabonnement for Herlevborgere på dagsordner eller dagsordner med beslutninger for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg eller stående udvalg 0,00 0,00 Ikke Herlev borgere 150,00 150,00 Takster fastsat af andre myndigheder: Folkeregisteroplysning og bopælsattester 52,00 52,00 Beboerklagenævn 140,00 140,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Sundhedskort (sygesikringsbevis) 185,00 190,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Afskrifter og fotokopier udleveret i h.t. forvaltningsloven: Første side 10,00 10,00 Efterfølgende sider 1,00 1,00 Der opkræves først betaling når beløbet samlet udgør 25 kr. eller derover. Pas og Kørekort: A-pas (almindeligt pas) 626,00 626,00 B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år) 115,00 115,00 B-pas (børn år/gyldigt i 5 år) 141,00 141,00 C-pas (alderspensionister fra 65 år) 376,00 376,00 Almindeligt kørekort 280,00 280,00 Fornyelse af kørekort fra 70 år 50,00 50,00 Pas- og Kørekortfoto 130,00 130,00

137 Specielle bemærkninger

138

139 29 00 Byudvikling og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning (15 16) 005 Jorder, ubestemte formål, netto kr. For samtlige jorder fra sted til gælder, at budgettet for arealer og pladser kun omfatter skatter og afgifter. Vedligeholdelse af de forskellige ejendomme afholdes af rammebeløbet under sted Byudvikling og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme (16-17) 11 Beboelse, netto (16 17) kr. Driftsudgifterne for de enkelte ejendomme indeholder, ligesom jorderne, kun skatter og afgifter. Der er overført kr. i energiudgifter vedr. Tornerosevej 58 fra daginstitutionsområdet. Under sted er afsat kr. til vedligeholdelse efter frigivelse af sekretariatet. 13 Andre faste ejendomme, netto (17) kr. Uden ekstraordinære vedligeholdelse. Frivillighedscenter Vedligeholdelse af fast ejendom Brændsel og belysning Skatter og forsikringer Rengøring Overført fra kto , støtte til frivilligt socialt arbejde kr kr kr kr kr kr.

140 30 00 Byudvikling og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme (16 17) Klausdal kr. Vedligeholdelse af fast ejendom Brændsel og belysning Skatter og forsikringer Lejeindtægt (Hjemmeværnet) kr kr kr kr. 15 Byfornyelse og boligforbedring, netto (17) kr. Kommunal andel af rente- og afdragsbidrag til støttet byggeri. Udgiften vedrører andelsboligerne J. E. Pitznersvej, Herlev Bygade 41 og Vandtårnsgrunden.

141 31 00 Byudvikling 25 Faste ejendomme 18 Driftssikring af boligbyggeri (17) Samlet nettobudget kr. 004 Lejetab i almennyttige boliger kr. Lejetab i boliger med kommunal anvisningsret. Der har været følgende udgifter de sidste 3 regnskabsår: kr kr kr. 022 Tilskud til kollegier kr. Betaling af grundskat for Herlev og Hjortespring kollegier. 024 Kollegiers driftssikring kr. Driftssikring til Hjortespring kollegiet. Staten refunderer 2/3 af udgiften kr. 026 Tab på garantier (istandsættelser) kr. Tab på kommunale garantier vedr. fraflytningsudgifter. Der har været følgende nettoudgifter de sidste 3 regnskabsår: kr kr kr. 028 Ydelsesstøtte kr. Omfatter andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger og almene boliger.

142 32 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser (17-18) Samlet nettobudget kr. 027 Vedligeholdelse af pensionist- og nyttehaver kr. Drift og vedligeholdelse af haverne. 029 Skatter og afgifter kr. Det afsatte beløb er beregnet til skatter, vand- og renovationsafgifter samt eludgifter. Der indgår kr. i antennebidrag. 089 Indtægter kolonihaver kr. På ejendommen er der i alt 27 parceller. Lejen forventes reguleret i takt med udviklingen i skatter og afgifter. 089 Indtægter pensionist- og nyttehaver kr. Af 119 pensionisthaver skønnes udlejet 75 à 350 kr. Af 271 nyttehaver skønnes udlejet 145 á 850 kr. Taksterne er sidst reguleret i Hus på matr. nr. 18 c (Gl. Klausdalsbrovej 555) I alt kr kr kr kr kr.

143 33 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturlegepladser (17-18) GRØNNE OMRÅDER Opgaverne indenfor området udføres af ekstern entreprenør hvortil de fleste opgaver er udliciteret. Serviceopgaver på de grønne områder løses af Serviceafdelingen og kan ses fra gruppering Området er til budget 2015 reduceret med i alt kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 på kr. er videreført til 2015 samt reduktion på kr. af budget til genopretning. Bemærkninger til fælleskonti: 022 Personale kr. Løn til medarbejder til kvalitetssikring af ekstern entreprenørs ydelser samt andre opgaver på området. 055 Salg af ydelser kr. Indtægt fra områdekontiene til finansiering af ovennævnte personaleudgift. Bemærkninger til områdekonti: På områdekontiene konteres udgifterne til ekstern entreprenør. Herudover udkonteres lønudgiften på de enkelte områder. 032 Parker kr. Pleje af kommunens parker som er beskrevet i gartnerudbuddet Pleje og vedligehold af grønne områder. Kontoen er reduceret med kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i Børneinstitutioner Pleje af 18 kommunalt ejede institutioner og 19 lejede institutioner som er beskrevet i gartnerudbuddet Pleje og vedligehold af grønne områder. Arbejdet udføres af eksterne entreprenører.

144 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturlegepladser (17-18) 034 Skoler 34 Pleje af skolernes udearealer som er beskrevet i gartnerudbuddet Pleje og vedligehold af grønne områder. Kildegårdsskolen øst, Gammel Hjortespring Skole, Kildegårdsskolen vest, Herlev Byskole afd. Elverhøj, Herlev Byskole afd. Eng samt Lindehøjskolen, i alt 6 skoler. Arbejdet udføres af eksterne entreprenører. 035 Rådhus, kulturelle områder kr. Pleje og vedligeholdelse af grønne områder ved Herlev Rådhus, Marielyst, Klausdal, Kildegården, Herlev Medborgerhus, PPR, Biografen, Herlev Bibliotek, Hjortespring Bibliotek, Højbjerggård, Saxbo og Gammelgård som beskrevet i gartnerudbuddet: Pleje og vedligehold af grønne områder. Kontoen er reduceret med kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i Natur kr. Pleje af ca. 100 ha. skov- og naturområder beliggende i landzone nord for Klausdalsbrovej, som beskrevet i Pleje og vedligehold af grønne områder. Kontoen er reduceret med kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i Veje, stier og småarealer kr. Pleje af stier og rabatter ved kommunale og regionale stier som beskrevet i Pleje og vedligehold af grønne områder. Kontoen er reduceret med kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i 2015.

145 35 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturlegepladser (17-18) SERVICEAFDELINGEN GRØNNE OMRÅDER Alle fælles omkostninger som f.eks. løn, fast ejendom, maskiner og lignende afholdes under fælleskonti på hovedkonto 02. Lønomkostningerne udkonteres til områdekonti på baggrund af timeregistreringen for de respektive områder. 070 Nyttehaver kr. Vedligeholdelse af 119 pensionisthaver og 271 nyttehaver, samt til pleje af grønne arealer ved kommunens nytte- og pensionisthaver. Kontoen er til 2015 reduceret med kr.. Indgår i Serviceafdelingens samlede rammereduktion. 074 Bymidte, bynære kulturelle områder og station kr. Pleje og vedligeholdelse af grønne områder ved Herlev Bymidte, Herlev Station, Lindehøjcenteret og Hjortespring Centeret 077 Tværgående opgaver kr. Serviceafdelingens ydelser ved arrangementer som f.eks. Herlev Festuge, valg, Herlev rundt på cykel, Herlevløbet, trafiksikkerhedskampagner, juleudsmykning, udlån og opsætning af flagstænger til flagallé, hjælp til Sankt Hans bål m.m. Desuden er der også en række administrative ad-hoc-opgaver som aflæsning af vand- og elmålere, udsendelse af breve til grundejere, hvis hæk rager ud over fortov m.m. Endelig er der en række andre blandede ad-hoc opgaver som fjernelse af graffiti, påfyldning af vand i gadekæret, opsætning og nedtagning af skilte om færdsel på is på udvalgte søer. Kontoen er til 2015 reduceret med til finansiering af husleje til Serviceafdelingen.

146 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturlegepladser (17-18) Opgaver for Børne- og Kulturforvaltningen Indtægten kommer fra Børne- og Kulturforvaltningen fra kontiene vedligeholdelse af grønne områder på skoler og daginstitutioner. Arbejdet udføres af eksterne entreprenører. TEKNISK DRIFT 047 Konsulenter kr. Kontoen anvendes af forvaltningen til undersøgelser, kampagner, konsulenter, IT m.m.. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (18) Idrætsrådgivning kr. Der er i Budget 2015 afsat kr. til Idrætsrådgivning. I Beløbet indgår udgifter til løn til 1 medarbejder.

147 37 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter (18) 030 Naturbeskyttelse kr. Udgifter i forbindelse med naturbeskyttelse, herunder information, udstyr samt til juridisk og faglig bistand. 040 Vandløb, Konsulentydelser kr kr. Udgifter til juridisk og faglig bistand ved eksempelvis vandløbsregulering, vandløbsovervågning, retssager og konkret sagsbehandling. Udgiften skal ved adskillelse af forsyning og kommune afholdes af kommunen. Indtægterne omfatter Herlev Forsynings andel på 80 % af driftsudgifterne. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 81 Jordforurening (18) 046 Energi- og ressourcepulje kr. Energi- og miljømæssige tiltag i kommunale bygninger og anlæg, herunder ESCO. 047 Forurenede grunde kr. Udgifter i forbindelse med forurenet jord, herunder udgifter til information og forebyggelse af forurening, undersøgelser, analyser, afværgeforanstaltninger, miljøudstyr og konsulentbistand.

148 38 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 81 Jordforurening (18) 048 Øvrige miljøforanstaltninger kr. Udgifter i forbindelse med planlægning, information og forebyggelse, miljøtilsyn, undersøgelser, grønt regnskab, afværgeforanstaltninger, EDB og forsikringer, samt konsulentbistand. Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af grønt regnskab for Herlev Kommune, herunder konsulentbistand. Kontoen er til 2015 reduceret med , som følge af afskaffelse af miljøavisen. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 85 Bærbare batterier (18) 025 Indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer kr. Udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Særskilt lovreguleret ordning med producentansvar. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 87 Miljøtilsyn - virksomheder (18) 001 Godkendelse/tilsyn fælles formål kr. Indtægter vedrørende miljøtilsyn på virksomheder. 064 Laboratorieundersøgelser kr. Kommunens andel af enkepension til den tidligere stadsdyrlæges enke.

149 39 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 55 Diverse udgifter og indtægter 91 Skadedyrsbekæmpelse (18) 050 Konsulentbistand kr kr. Udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter samt bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise, skadedyr og lign. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med afhjælpning af gener fra vildtlevende katte og ræve, herunder evt. nødvendig indfangning, sterilisation og genudsætning af vildtlevende katte samt borttransport af tilskadekomne dyr. Bekæmpelsen finansieres ved gebyrer, der opkræves som en andel af ejendomsværdien. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab (18) 035 Redningsberedskab kr kr. Herlev Kommune har aftale med Ballerup brandvæsen om brandslukning i fællesskab. Budgettet anvendes til Herlev Kommunes andel af udgifterne samt drift af bil til beredskabschefen, vagthonorar, anskaffelser, edb og tjenesteydelser. Udgifter til beredskabschefens løn og vagtordning samles her, som er den autoriserede konto. Kontoen reduceres med kr. Budgetbeløbet flyttes til brandhaner. 036 Krigsberedskab kr. Herlev Kommunes andel af tjenestemandspensioner til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn. 038 Brandhaner kr. Til budget 2015 er der afsat kr. til vedligeholdelse af 400 brandhaner. Budgettet er overført fra redningsberedskabet.

150 40 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål (19) 027 Konsulentbistand kr. Juridisk og faglig bistand ved eksempelvis udbud, kontraktskrivning, retssager og sagsbehandling vedrørende husholdningsaffald og erhvervsaffald. 028 Miljømedarbejder kr. Kontoen er til 2015 reduceret med kr. jf. regnskabstal Skatter og afgifter genbrugsstationen kr. Dækker udgifter til skatter og afgifter på genbrugsstationen. 031 Arbejdsskadeforsikring kr. Dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring. 034 Affaldsforsøg kr. Affalds- og udviklingsforsøg, herunder initiativer i affaldsplanen. Kontoen er til 2015 øget med Kommunalbestyrelsen har i affaldsplan besluttet at undersøge den bedste indsamlingsmulighed for bioaffald i Herlev Kommune. Budget til dette formål. 035 Information kr. Familiens affaldshæfte, Erhvervsaffaldsmappe, information om nye ordninger, annoncer m.m. Kontoen er til 2015 øget med kr. som følge af en øget informationsindsats i etage bebyggelser i forbindelse med udrulning af Madam Skrald lignende ordning. 036 Indkøb og salg af materiel kr kr. Indkøb og salg af dagrenovations-, haveaffalds og kompostbeholdere.

151 41 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål (19) 040 Statslige databaser og registre kr. Med affaldsbekendtgørelse er der fastsat krav om kommunal betaling til henholdsvis et nationalt affaldsregister og en national regulativ database. 084 Administrationsudgifter kr. Forsyningsvirksomhedens administrationsbidrag til kommunen beregnes som 9 % af driftsudgifterne ekskl. egen administration og ekskl. udgifter, der ikke modsvarer en administration på rådhuset. 085 Renter af kommunens udlæg kr. Renteudgifter eller indtægter. Kontoen er til 2015 reduceret med kr. jf. regnskabstal Gebyr for generel administration kr. Gebyrer for generel administration for samtlige affaldsordninger. Kontoen er til 2015 øget med kr. jf. regnskabstal Budgettet lå tidligere under Øvrige ordninger og anlæg. 450 Barselsudligning kr. Andel til fælles barselsfond. 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald (19) 021 Dagrenovation kr. Indsamling, kørsel og behandling af dagrenovation, kørselsudligning til I/S Vestforbrænding, samt køb og salg af dagrenovationssække. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger kr. Gebyrer til finansiering af dagrenovation samt andel af fælles udgifter.

152 42 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 62 Ordninger for storskrald og haveaffald (19) 022 Tæt/lav bebyggelse kr. Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genbrug og haveaffald fra parcelog rækkehuse med enkel renovation, samt køb og salg af haveaffaldssække. 023 Etageejendomme kr. Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genbrug og haveaffald fra etageejendomme og rækkehuse med fælles renovation. Kontoen er til 2015 øget med kr., da der forventes flere tømninger som følge af udrulning af Madam Skrald lignende ordning. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger kr. Gebyrer til finansiering af dagrenovation samt andel af fælles udgifter. 093 Salg af genanvendelige materialer kr. Salg af materialer.

153 43 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 63 Ordninger for glas, papir og pap (19-20) 024 Fællesordninger med I/S Vestforbrænding kr. Kommunens andel til de fælles indsamlingsordninger som I/S Vestforbrænding administrerer, samt indkøb og vedligeholdelse af glas- og papirkuber. 01 Kuber kr. Kontoen er til 2015 øget med kr. som følge af opsætning af flere nye kuber i kommunen. Budgettet tilpasses regnskabstal for Husstandsindsamling af papir kr. Kontoen er til 2015 reduceret med kr., da udbud af ordning gav lavere tømningspriser. 03 Etage-ejendomme kr. Kontoen dækker udgiften til indsamling af papir og glas fra boligselskaber. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger kr. Gebyrer til finansiering af ordninger for glas, papir og pap samt andel af fælles udgifter. Kontoen er til 2015 øget med kr. jf. regnskabstal Salg af genanvendelige materialer kr. Salg af materialer.

154 44 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 64 Ordninger for farligt affald (19) 025 Farligt affald kr. Udgifter til transport og behandling af farligt affald fra husholdninger og mindre mængder fra erhverv. Kontoen er til 2015 reduceret med kr. Tiltag med kurser til viceværter reduceres. 026 Miljøbil kr. Indsamling af farligt affald fra private husstande samt udgifter til tromler m.m. Kontoen er til 2015 øget med kr. til at forbedre og optimere indsamlingen af farligt affald og småt elektronik for tæt-lav bebyggelse. 029 SMOKA kr. Udgifter til drift af I/S SMOKA. Gebyret der opkræves af SMOKA fastsættes i juni, gebyret er beregnet i forhold til antal indbyggere. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger kr. Gebyrer til finansiering af ordninger for farligt affald samt andel af fælles udgifter. 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 65 Genbrugsstationer (19) 025 Genbrugsstation kr kr. Kommunens udgifter til drift af genbrugsstationen. Lønninger, nyanskaffelser, entreprenørudgifter, brændsel m.m. Udgifter til behandling, kørsel og materiel vedrørende affaldsfraktioner der ikke er med under I/S Vestforbrændings administration. Indtægten kommer fra løntilskud fra I/S Vestforbrænding.

155 45 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 65 Genbrugsstationer (19) 032 Udgifter til I/S Vestforbrænding kr kr. Betaling til I/S Vestforbrændings udgifter til administration af alle genbrugsstationerne i interessentkommunerne. Udgiftskontoen er til 2015 reduceret med kr. jf. Vestforbrændingens takster for Indtægtskontoen er til 2015 reduceret med kr. jf. Vestforbrændingens takster for Gebyr for genanvendelsesordninger kr. Gebyrer til finansiering af genbrugsstation samt andel af fælles udgifter. 093 Salg af genanvendelige materialer kr. Salg af materialer. 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 66 Øvrige ordninger og anlæg (19) 024 Fællesordninger med I/S Vestforbrænding kr. Elektronikaffald og øvrige ordninger. Kontoen er til 2015 reduceret med kr. jf. Vestforbrændingens takster for Indsamlingsordninger for skoler og institutioner kr kr. Indsamlingsordning for skoler og institutioner i kommunen. Udgifter og indtægter vedr. institutioner under SSF er medtaget i ordningen fra Udgiftskontoen er til 2015 øget med kr. jf. Vestforbrændingens takster for Indtægtskontoen er til 2015 øget med kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014.

156 46 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 66 Øvrige ordninger og anlæg (19) 084 Erhvervsaffald kr. Gebyrer til finansiering af ordninger for erhvervsaffald samt andel af fælles udgifter. 088 Fællesafgift til fælles formål Gebyrer til finansiering af øvrige ordninger samt andel af fælles udgifter.

157 02 Trafik og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål (21) 47 VEJOMRÅDET SERVICEAFDELINGEN Budgettet er delt i fælleskonti og områdekonti. Budgettet er rammestyret. Lønomkostninger udkonteres ved hver måneds udgang til områdekontiene på baggrund af timeregistreringen for de respektive områder. Beløbet kan ses under intern afregning. Til 2015 er Serviceafdelingens ramme reduceret med i at Græsklipning i nyttehaverne reduceres. I forbindelse med vintertjenesten sammenlægges tre lastbilruter til to. Ændringen medfører reducerede driftsudgifter, vagtudgifter og udgifter til udkald. Herudover nedlægges en konkret stilling ved naturlig afgang, lagerfunktionen nedlægges og pavillon og badecontainer opsiges. Lastbil og saltkar sælges. Bemærkninger til fælleskonti: 021 Maskiner og materiel kr. Drift og vedligeholdelse af materiel indenfor vejvæsenets område. 022 Personale kr. 01 Løn kr. Løn til driftspersonel, der kører i alle arbejdsområder, søn- og helligdagsbetaling, vagthonorar, overarbejdsbetaling m.m. Kontoen er til 2015 reduceret med kr. som følge af en teknisk korrektion Beløbet flyttes til ledelse og administration. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens. 03 Øvrigt kr. Kurser, forsikringer, udgift til beklædning, sikkerhedsudstyr og kørselsgodtgørelse til mandskabet. 032 Selvforsikring/erstatning Udgifter til Serviceafdelingens selvforsikring. 033 Arbejdsskadeforsikring kr. Arbejdsskadeforsikring

158 02 Trafik og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål (21) Intern afregning kr. Intern afregning af ydelser mellem fælleskonti og områdekonti Kontoen er til 2015 reduceret med kr. som følge af en teknisk korrektion. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens. 200 Ledelse og administration kr. Aflønning af administration og ledelse. Kontoen er til 2015 øget med som følge af en teknisk korrektion. Beløbet overføres fra personale. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens. 450 Barselsudligning kr. Andel til fælles barselsfond 02 Trafik og infrastruktur 22 Fælles funktioner 05 Driftsbygninger og pladser (21) 025 Fast ejendom kr. Husleje til Gladsaxe kommune. Kontoen er til 2015 øget med , da den reelle husleje er større end budgetteret. Beløbet overføres fra tværgående opgaver.

159 49 02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. (21) OMRÅDEKONTI Områdekontiene indeholder både budget til fællesomkostningerne og budget til materialer og entreprenører på de enkelte områder. Lønudgifterne fra fælleskontiene udkonteres til områdekontiene hver måned i forhold til timeregistreringer på de enkelte opgaver. 025 Renholdelse belægninger kr. Renholdelse af veje, stier, pladser, broer, tunneler, trapper busstoppesteder, læskærme, færdselstavler, tømning af papirkurve samt pleje og ukrudtsbekæmpelse af grønne rabatter og helleanlæg m.v. Hertil kommer lossepladsafgifter. Den samlede reduktion på kr er i første omgang lagt på renholdelse. Reduktionen vil blive placeret korrekt efter vedtagelsen. 026 Vedligeholdelse belægninger kr. Udgifter til mindre vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje og fortov. 02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. (21) 021 Kørebaner inkl. p-pladser kr. Hovedistandsættelser, slidlag og større reparationer, herunder forstærkning af veje. Udgifter til planlægning herunder systematisk registrering og digital bearbejdning af vejdata. 025 Cykelarealer kr. Drift og vedligeholdelse af belægninger på cykelstierne under vejvæsenet. 031 Gangarealer kr. 01 Fliser - granit kr. Reparation af brosten, kantsten, overkørsel, betonbelægningssten og andre belægninger som ikke er asfalt. Opretning af kantsten og fliser, længden af kantsten og flisefortove på de offentlige veje udgør ca. 140 km.

160 02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. (21) 50 Kontoen er til 2015 reduceret med kr. Teknisk korrektion ift. udkontering af løn. 02 Asfalt kr. Reparation af asfaltbelagte fortove og industrioverkørsler. Overkørsler til private grunde udføres af Teknisk Forvaltning. 045 Afstribning kr. Afstribning og dennes vedligeholdelse på veje, fodgængerovergange og parkeringspladser. 051 Færdselstavler kr. Udgifter til samtlige færdselstavler 071 Vejinventar kr. Mindre ombygninger og forbedringer ved vej- og stianlæg, læskærme, vejnavneskilte, rækværker, bomme, bilspærrer samt arbejder, der ikke kan henføres til andre funktioner inden for vejvæsenets område. ØVRIGE DRIFTSOMKOSTNINGER: 041 Vejbelysning kr. Drift af vejbelysning på offentlige veje, stier og pladser i Herlev Kommune udføres i entreprise af NESA. Anskaffelser, mindre ændringer og reparationer. 052 Ad hoc opgaver kr. Aflæsning af el- og vandmålere, deltagelse i vejsyn, gravetilladelse, trafiktællinger, fjernelse af graffiti, udlån af skilte m.m.

161 02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. (21) Hærværk kr. Serviceafdelingens regningsarbejder for private og offentlige myndigheder samt arbejder for andre kommunale forvaltninger og afdelinger samt planlægning af forebyggende tiltag. 055 Signalanlæg kr. Vedligeholdelse af kommunens 13 lysreguleringer og 3 Toronto-anlæg 065 Broer, tunneler og p-kælder kr. 01 Broer og tunneler kr. Vedligeholdelse, drift og rådgivning vedr. ca. 50 tunneller, støttemure, støjvægge, trapper, broer og andre betonbygværker. 02 P-kælder kr. P-kælder med lukkeanlæg og ventilationsanlæg. Salg af kort til P-kælder. 066 Matrikulære berigtigelser kr. Offentlige veje, pladser og stiers udskillelse af matriklen. Udgifter til forbedring og løbende ajourføring af fixpunkter m.v. 076 Indtægter, handelsstader på vejareal kr. Taksten for udlejning af gadeareal kan ses i takstbilaget. TEKNISK DRIFT: 026 Konsulenter, IT m.m kr. Udgifter til undersøgelser, planlægning, kampagner, uheldsanalyser, trafikanalyser og rapporter ved trafiksaneringer, vej- og stianlæg m.v. Systematisk registrering og bearbejdning af uhelds- og trafikdata.

162 02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. (21) Geografisk informationssystem kr. Midlerne anvendes til GIS i forvaltningerne, udbygning og løbende ajourføring af kommunens digitale kortdatabase. Udgifter til integration af kortet i sagsbehandlingen. I beløbet indgår løn til 1,0 medarbejder. 030 Vejbrønde (ikke rammestyret) kr. Udgifter til drift, tømning og vedligeholdelse af ca vejbrønde udføres af Københavns Energi Udgiften afholdes af Herlev Kommune. 033 Vejafvandingsbidrag (ikke rammestyret) kr. Vejafvandingsbidraget er beregnet på grundlag af 2,7 % af de forventede anlægsudgifter, denne bidragsprocent er godkendt af forsyningssekretariatet. 034 Drænpumper (ikke rammestyret) kr. Udgifter til drift og vedligehold af 25 drænpumper udføres af Københavns Energi - Udgiften afholdes af Herlev Kommune.

163 02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 14 Vintertjeneste (21) Ikke vejrafhængige udgifter kr. Montering af vintermateriel. Rådighedsbeløb til eget mandskab og eksterne entreprenører. Indkøb og opsætning af snehegn m.m. Anskaffelse og vedligeholdelse af vintervedligeholdelseskøretøjer og materiel. 022 Vejrafhængige udgifter kr. Udgifter til lejet materiel, eksterne entreprenører, eget mandskab, køb af kemikalier, salt og grus, samt drivmidler til vintervedligeholdelseskøretøjer. 02 Trafik og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift (22) 001 Tilskud til trafikselskaber kr. 01 Kollektiv trafik kr. Udgifter til drift og planlægning af bustrafik herunder konsulentydelser, busfremkommeligheds- og passagerfremmende tiltag. Budgettet er vedtaget med en forventning om at kunne rumme nedstående merudgifter, da der regnskabsmæssigt har været større positive reguleringer over årene. Driftstilskud til bus, Movia, kr og kr til fremkommelighedstiltag og signalprioritering for busser til besparelser i busdriften og større passagergrundlag. 02 Handicapkørsel kr. På denne funktion registreres udgifter til drift og planlægning af handicapkørsel. Fra 1. januar 2007 overtog kommunen ansvaret for handicapkørsel. Der er budgetteret med en samlet udgift på ca. 1,3 mio. kr. Budgettet for 2015 er reduceret med kr. i forhold til budget 2014, og er tilpasset til det faktisk forventede niveau.

164 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) Undervisning og Kultur Kontoen er opdelt i følgende hovedkonti: Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Aktivitetsændringer fra Budget 2014 til Budget 2015: Børn med særlige behov Mindreudgift kr. Børn med særlige behov ses som en samlet ramme Skoler: Helårsvirkning af 1 gruppeordning (lukkede i 2014) samt 1 gruppeordning mindre pr på Herlev Byskole - Skole og fritid kr. Gruppeordningerne Gl. Hjortespring Skole, Villaen, Kompetencen og Fritidshuset: Rammetilpasning i 2014 videreført kr Dagtilbud: Budget til specialgrupperne er flyttet ind under budget til pædagogiske vejledere, Pædagogisk konsulentstilling nedlagt Helårsvirkning kr Plejefamilier og opholdssteder: Overflyttet til Center for Borgerservice (voksen- Området vedr. unge som er fyldt 18 år og dermed overgår til Social- og sundhedsforvaltningen kr. Tilpasning af udgifter til foranstaltninger og anbringelser af børn og unge svarende til nuværende niveau kr Forebyggende foranstaltninger: Opprioritering af det forebyggende arbejde kr. Tilbageførsel af ikke forbrugte midler fra VISO (Herlev Kommune s bloktilskud er forøget med beløbet) kr. Kernen Rammetilpasning i 2014 videreført kr Døgninstitutioner for børn og unge: Dildhaven Rammetilpasning i 2014 videreført kr. tilpasning af antal pladser Kvisten fra 10 til kr.

165 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) Folkeskolen m.m. Skolebibliotekerne Mindreudgift kr. Rammetilpasning i 2014 videreført Skolernes lærerlønsramme Mindreudgift kr. Rammetilpasning i 2014 videreført 32 elever færre, idet relativt flere nytilflyttere benytter sig af frit valg og beholder plads i fraflytningskommunen kr kr. Frit valg Skole Merudgift kr. 50 elever flere benytter frit valg på skoleområdet og 10 børn flere benytter frit valg på SFO-området. Skolernes driftsramme Merudgift kr. 32 elever færre kr. 57 børnehaveklassebørn flere kr. Kildegårdskolen Indvendig vedligeholdelse Budgettet har i.ht. aftale været reduceret i perioden , som følge af renovering p.g.a. vandskade kr. Lindehøjskolen Indvendig vedligeholdelse Budgettet har i.h.t. aftale været reduceret og budget tilbageføres hermed kr. Leder- og souschefkonti (Skole og fritidstilbud) Mindreudgift kr. Rammetilpasning i 2014 videreført kr. Løn til centerchef flyttes til konto kr. Løn til HR medarbejder flyttes til konto kr. Løn til talekonsulent flyttes til PPR kr. 2 afdelingsledere færre fritidstilbud kr. Ny struktur Ungecafeer restbudget vedr. lederkonti i Herlev Fritids- og Ungdomsklub er med til at finansiere de nye ungecafeer kr.

166 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 56 Børnehaveklasseledere Merudgift kr. 2,58 børnehaveklasseledere flere Tekniske servicemedarbejdere - Skoler Mindreudgift kr. I forbindelse med oprettelse af Center for intern service (CEIS), er det aftalt at der overføres budgetbeløb svarende til det faktiske forbrug vedr. tekniske servicemedarbejdere. Forskellen mellem budgetbeløb og det faktiske forbrug ( kr. til Lindehøjskolen, Indvendig vedligeholdelse) placeres i central pulje under Center for Dagtilbud og Skole. Se aktivitetsændring nedenunder. Pulje restbudget Tekniske servicemedarbejdere Merudgift kr. Nyoprettet konto. Se tekst under Tekniske servicemedarbejdere ovenfor. Puljen disponeres i samarbejde med Center for Ejendomme og intern service. Skatter, afgifter og forsikringer Mindreudgift kr. Tilpasning til faktisk forventet forbrug Frugtordning - BKF Mindreudgift kr. Frugtordning bortfalder Svømmebusordningen Mindreudgift kr. Ordningen med at skoleelever køres til svømmeundervisning omlægges, således at kun de yngste elever køres. Eleverne fra Herlev Byskole køres fortsat i et større omfang, på grund af større afstand. Der reserveres endvidere en reservepulje til svømmekørsel i vinterhalvåret. Bussen anvendes ligeledes til kørsel af børn fra dagtilbud til Børnenaturcenter Kildegården. SSP Merudgift kr. Budgettet forhøjes med ansættelse af en SSP+ medarbejder samt aktivitetsmidler.

167 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 57 Feriekoloniophold og Stavnsklit Mindreudgift kr. Feriekolonien Stavnsklit sælges og dermed færre driftsudgifter Budgettet til feriekoloniophold for kommunens folkeskoleelever reguleres ned med kr. Udmøntes ved færre kolonihold og prioritering af deltagerne kr kr. Børnenaturcenter Kildegården Merudgift kr. Rammetilpasning i 2014 videreført Ændring af aktivitetsniveau Overførsel af midler fra konto 06 vedr. naturskoleleder kr kr kr. Ungdomskulturelle aktiviteter Mindreudgift kr. Ungdomsrådets rådighedsbeløb halveres kr. I 2014 blev ungdomskulturkonsulentstillingen nedlagt. Ungdomskulturkonsulenten har siden arbejdet 14 timer i ungecafeerne. Disse 14 timer overflyttes nu til ungecafeerne kr. Sygehusundervisning Merudgift kr. Tilpasning til faktisk forbrug PPR Merudgift kr. Rammetilpasning i 2014 videreført Løn til talekonsulent flyttet til PPR fra central konto kr kr.

168 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 58 SFO, Skolefritidsklub og Ungecafe Merudgift kr. SFO Rammetilpasning i 2014 videreført kr. 13 børn flere kr. 2 afdelingsledere færre fritidstilbud gennemsnitsløn til 2 pædagoger flyttes derfor til SFO-området kr. SFO-områdets andel af forhåndsaftalemidler lægges oven i beløbet pr. barn kr. Nedsættelse af taksten på SFO området til kr. pr. måned pr. barn kr. Tilpasning - Fripladser kr. Skolefritidsklub Rammetilpasning i 2014 videreført kr. 7 børn flere løn og drift kr. Skolefritidsklubområdets andel af midler til forhåndsaftaler kr. Nedsættelse af taksten på Skolefritidsklubområdet til 440 kr. pr. måned pr. barn kr. Tilpasning - Fripladser kr. Ungecafeer Ny oprettet konto til ungecafeerne. Der er overflyttet midler fra Klubber, Ungdomskulturkonsulenten, Lederkonti SFO/Skolefritidsklub og Ungdomsskolen Drift kr. Løn til personale, vikar og barselsudligning kr. Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen Nyoprettet konto på til ovennævnte formål. Er flyttet fra og indeholder både et udgiftsbudget på kr. og et indtægtsbudget på kr., så netto er giver det 0 kr. Privatskoler Mindreudgift kr. 4 elever færre (herefter 590 elever) samt 1 SFO-barn færre (herefter 202 børn) Efterskoler Merudgift kr. 9 elever flere (herefter 74 elever)

169 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 59 Idrætsfaciliteter Herlev idrætscenter Mindreudgift kr. Rammetilpasning i 2014 videreført Indførelse af selvbetjeningssystem primært i Skinderskovhallen og Herlev-Hallerne med henblik på et udvidet og mere fleksibelt brug af faciliteterne kr kr. Bemærkninger: Skolebiblioteker kr. Skolebibliotekerne har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til kommunens fællessamling og klassesæt. Aflønning til skolebibliotekarer konteres under skolernes lærerlønskonti. Midler til bogopsættere, tidsskrifter, inventar og IT-udstyr er udlagt til skolernes driftsrammer Skolerne Forudsætning Budget 2015: Der forventes 32 elever færre i budgetår 2015 sammenlignet med Aftalen omkring de 50 gratis elever videreføres til budget Folkeskolereformen træder i kraft d Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal forøges med 60 timer årligt til 735 timer i gennemsnit pr. skoleår. Elevernes timetal forøges til 30 timer fra bh.kl. 3. kl., til 33 timer for kl. og til 35 timer for klasse. Af elevernes timetal er der afsat 2-3 timer pr. uge til lektiecafé/faglig fordybelse. Disse timer er frivillige indtil næste folketingsvalg. Skolernes samlede ramme er incl. SFO, Fritidsklub og Ungecafeer og fremgår af skemaet på næste side. De afsatte budgetbeløb fungerer som én rammebevilling, inden for hvilken skolen har fuld frihed til at disponere. Der kan dog ikke disponeres over lærerlønsmidlerne på en sådan måde, at det medfører afskedigelse af fast ansat personale. Der må heller ikke disponeres således, at eleverne får mindre undervisning, end der er forudsat ved budgetlægningen. Der gøres opmærksom på, at midler overført til Center for Ejendomme og Intern service (CEIS), fortsat er budgetlagt under den enkelte institution, men at midlerne ikke er en del af skolernes budgetramme mere. Der er mulighed for at overføre over-/underskud til efterfølgende regnskabsår (underskud dog max. 3 % af det korrigerede budget).

170 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 60 Oversigt over det samlede rammebeløb fordelt på skoler: Skole Herlev Gl. Hjorte- Kildegård- Lindehøj- Byskole springskole skolen skolen Skoler: Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand Lønninger - Lærer Lønninger - Sekretær Lønninger - Børnehaveklasseleder Vikarer ved langtidssygdom incl. ref Barselsudligning Kørsels-/telefongodtgørelse Drift SFO: Ramme til løn og drift Fritidsklub: Ramme til Løn og drift Ungecafe: Ramme til Løn og drift Børn med særlige behov: Specialgruppe - Fritidsdel Specialgruppe - Skoledel Villaen Kompetancen I alt CEIS - Skole: Lønninger - Teknisk Servicemedarbejdere Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Varmeudgifter Eludgifter Vandafgifter Rengøring CEIS - SFO: Indvendig vedligeholdelse CEIS - Skolefritidsklub: Indvendig vedligeholdelse Rengøring Varmeudgifter Eludgifter I alt CEIS I alt incl. CEIS

171 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 61 Specielt om drift: Driftsrammen er beregnet med udgangspunkt i driftsrammen for budget Der er tillagt pris- og lønstigninger fra 2014 til 2015 på energikonti med 3,40%, øvrige drift med gennemsnitslig 2,02% og lønkonti med 2,0% (se skema 1). Der er reguleret med baggrund i udviklingen i elevtal fra 2014 til 2015 (se skema 2). Regulering på grund af ændring i elevtal foretages som forskellen mellem et forventet gennemsnitligt elevtal for 2014 og et forventet gennemsnitligt elevtal for I elevtallet er indeholdt børnehaveklasseelever, elever i klasse samt Læseklasseelever på Herlev Byskole (se skema 2). Der foretages pr en regulering af driftsrammen for det reelle elevtal pr for perioden , dels for det reelle elevtal pr for perioden med kr. pr. elev. Beregningen af driftsrammen er sket således: Skema 1 Skole Budget Regulering Driftsramme Budget Indvendig Udvendig Varme El Vand Rengøring Drift 2014 p.g.a. udvik- regulering 2015 vedl. Vedl. ramme i 2015 ling i elevtal CEIS 1) Samlet 2015 priser (se skema 2) driftsramme i alt Budget overflyttes til CEIS Herlev Byskole Gl. Hjortespringskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Ialt ) Kildegårdskolen - Tilbageførsel af midler til vedligeholdelse kr. Regulering i forbindelse med GL. Hjortespring skoles flytning til Kildegårdskolen Øst kr. Lindehøjskolen - Tilbageførsel af midler til vedligeholdelse kr. Regulering på baggrund af elevtalsudvikling fra børnehaveklasse til 10.klasse: Skema 2 Skole Elevtal Elevtal Stigning/ Regulerings- Regulering budget budget fald i beløb Elevtal elevtal pr. (gennemsnit) (gennemsnit) elev Herlev Byskole Herlev Byskole læseklasse Gl. Hjortespringskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Ialt

172 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 62 Specielt om løn: Lærerløn: Antallet af stillinger er de første 7 måneder af budget 2015 er budgetlagt med skolernes forventede normering for skoleåret 2014/2015. De sidste 5 måneder er budgetlagt med den forventede normering for skoleåret 2015/2016. Antallet af stillinger er omsat til kroner således: Skolens budget fra 2014 er fremskrevet til 2015 med 2,0%. Herefter er reguleret for ændring i antal af stillinger fra budget 2014 til 2015 med en gennemsnitsløn for Gl. Hjortespringskole ( kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler ( kr.). Skolernes lønramme indeholder løn til: Normalundervisning Særlig tilrettelagt dansk for to-sprogede Repræsentation i fællesudvalg Overtid (770 timer pr. skole) Praktikvirksomhed Øvrige aftaler på kommunalt plan Særligt vedr. pulje til Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, som indgår som en del af skolernes samlede lønramme. Fordelingen mellem skolerne er foretaget med baggrund i en analyse af de enkelte skolers sociale profil. Budgetbeløbet fremgår af skemaet på side 61. Budgettildelingen er en fast tildeling, dog er der indarbejdet en udligningsordning over en 5 årig periode (2013 til 2017), således at skolerne langsomt tilpasses den nye fordeling. Under skolens ramme er endvidere budgetlagt børnehaveklasseledere (se skema 6) skolernes bidrag til dagpengefonden samt vikarer til langtidssygdom med de deraf følgende dagpengeindtægter (se skema 7). Desuden løn til teknisk servicepersonale, som er overgået til CEIS samt administrativt personale (se skema 8) timers puljen (forsøgsmidler), skolepolitiske målsætninger, pulje til omstilling og udvikling er budgetteret under hver enkelt skole, men er dog ikke en del af skolens samlede ramme. Følgende løndele er ikke-rammestyrede lønmidler: Skoleledere, souschefer og afdelingsledere (budgetlagt under de enkelte skoler s stedkontonummer). Konsulenter samt jubilæumsgratialer (budgetlagt på konto Fællesudgifter- og indtægter).

173 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 63 Der foretages pr en regulering af lønrammen for det reelle elevtal pr for perioden , dels for det reelle elevtal pr for perioden Reguleringen vedrører normalundervisningen samt timer til særligt tilrettelagt dansk for to-sprogede samt timereduktion til ældre lærere. Reguleringen pr foretages ved en fornyet normeringsopgørelse for skoleårerne. Ændringen i antal stillinger i.f.t. det budgetlagte omsættes til kroner ved en gennemsnitsløn på Gl. Hjortespringskole ( kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler ( kr.). Lønrammen er fastsat på følgende måde: Antal elever: Skema 3 Herlev Gl. Kilde- Linde- I alt Byskole Hjorte- gård- høj spring- skolen Skole skole Skoleår 2013/ Skoleår 2014/ Gennemsnit budget Skoleår 2014/ Skoleår 2015/ Gennemsnit budget Ændring i elevtal

174 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 64 Ændring i antal stillinger fra budget 2014 til budget 2015: Skema 4 Herlev Gl. Kilde- Linde- I alt Byskole Hjorte- gård- høj spring- skolen Skole skole Budget 2014 Skoleår 2013/ ,15 14,28 73,96 61,95 203,34 Skoleår 2014/ ,09 14,28 70,75 61,05 200,17 Reduktion 50 elever -0,76 0,00-0,38-2,69-3,83 Rammetilpasning 1% -0,87-0,26-1,21-0,87-3,21 Ny tjenestetidsaftale -1,00 0,00-1,00-1,00-3,00 Gennemsnit Budget ,91 14,02 70,03 57,02 191,98 Budget 2015 Skoleår 2014/ ,42 14,28 70,37 60,33 199,40 Skoleår 2015/ ,31 14,28 70,36 59,65 199,60 Reduktion 50 elever 2014/2015-0,10 0,00-0,77-0,73-1,60 Reduktion 50 elever 2015/2016-0,53 0,00-0,83-0,89-2,24 Rammetilpasning 1% (2013) -0,87-0,27-1,21-0,87-3,22 Rammetilpasning 1% (2014) -0,87-0,25-1,21-0,84-3,17 Ny tjenestetidsaftale -1,00 0,00-1,00-1,00-3,00 Gennemsnit Budget ,42 13,77 65,35 55,71 186,25 Ændring i antal stillinger: I alt ændring 0,51-0,25-4,68-1,31-5,73 Lærerlønsbudget i 2015 i kr. Skema 5 Herlev Gl. Kilde- Linde- I alt Byskole Hjorte- gård- høj spring- skolen Skole skole Lærerløn Fremskrevet budget Rammetilpasning 1% (2014) Reduktion 50 gratis elever - ændringer 2014 til Ændring elevtal Budget

175 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 65 Børnehaveklasseledere: Skema 6 Skole Herlev Kilde- Linde- Ialt By gård høj- Skole skolen skolen Budget i antal stillinger 4,00 4,58 4,00 12,58 Budget i kroner Vikarer (langtidssygdom): Skema 7 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt By Hjorte- gård høj- Skole spring- skolen skolen skole Vikarer (langtidssygdom) netto Administrativt personale: Skema 8 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt By Hjorte- gård højskole spring- skolen skolen skole Administrativt personale Teknisk servicemedarbejdere: Skema 9 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt Budgettet til Teknisk servicemedarbejdere hører nu under Center for Ejendomme og By Hjorte- gård højskole spring- skolen skolen skole Intern service Central pulje til særlig støtte kr. Kontoen hører under Forvaltningens ramme til børn med særlige behov. Beløbet anvendes til bl.a. UU-vejledning og Dansk Handicapforbund.

176 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) Løn til konsulenter, jubilæumsgratialer kr. Kontoen indeholder løn til diverse konsulenter, samt jubilæumsgratialer. 023 Arbejdskendskab kr Bygninger og udendørsarealer kr. Særlige bevillinger - CEIS Kontoen indeholder: 1. Beløb til dækning af udgifter til løbende vedligeholdelse af ventilationsanlæg og ABA-anlæg. Vedligeholdelse af ur- og ringeanlæg samt varmeinstallationer på samtlige skoler. Diverse serviceabonnementer samt myndighedskrav, hvis de iværksættes i samarbejde med forvaltningen kr. 2. Rådighedsbeløb til særlige forhold kr Vedligeholdelse af grønne områder - CEIS kr. Kontoen anvendes til vedligeholdelse af grønne områder på skoleområdet Arbejdsskadeforsikringer kr. Faktisk forventede forbrug. 032 Tolkeudgifter og modermålsundervisning kr. Nyoprettet konto. Er overflyttet fra anden konto ( ). Kontoen anvendes til tolkeudgifter og modermålsundervisning Svømmeundervisning Kørselsudgifter og materialer kr. Ansat efter forventet forbrug. Budgettet indeholder også kørselsudgifter til børnenaturcenter Kildegården 036 Kørsel Hjortespring Skole kr. En daglig kørsel i 200 skoledage. Ansat efter forventet forbrug.

177 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) Fællesudgifter Kontiene: Abonnementer, tryksager, repræsentation, kurser og lokal efteruddannelse, Lederudvikling samt diverse. Skal ses som en samlet rammebevilling Abonnementer, Tryksager m.v kr. Kontoen dække bl.a. udgifter i forbindelse diverse abonnementer samt trykningsopgaver Diverse udvalg m.v kr. Kontoen indeholder bl.a. udgifter til sikkerhedsudvalgs-/gruppemøder Kurser og lokal efteruddannelse kr. Dækker kurser for lærere og konsulenter i forbindelse med nye faglige/pædagogiske tiltag og behov jfr. folkeskoleloven, børnepolitikken, pædagogisk rammeplan, de kommunale læseplaner m.v Lederudvikling kr. Afsat til lederudvikling. 038 Rengøring Kvalitetsopfølgning - CEIS kr Tilskud til omstilling af folkeskolen kr. Herlev Kommunes andel af ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering af folkeskolereformen. 041 SSP-arbejde kr. Hører under Center for Unge, Job og Uddannelse. Afsat til SSP-arbejdet i Herlev (samarbejde mellem Herlev Kommune og Politiet). Kontoen er øget med 1 SSP+ medarbejder samt midler til aktiviteter for SSP+ medarbejderen.

178 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) Projekt Herlev Skolesport kr. Afsat med henblik på udvikling af modeller for samarbejde mellem skole og idrætsliv, der kan sikre flest muligt børns deltagelse i idrætsaktiviteter. 047 Folkekirkens skoletjeneste kr. 048 Pulje restbudget i.f.m. overførsel til CEIS Skoleområdet kr. Restbudget i.f.m. overførsel af de tekniske servicemedarbejdere til CEIS. Beløbet anvendes efter aftale med CEIS. Der er overført til indvendig vedligeholdelse af Lindehøjskolen Elevaktiviteter - Cyklist- og kr. fodgængerprøver m.v. Tilskud til skoler med skolepatruljer. Herlev Byskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Andre udgifter, herunder Herlev Kommunes andel af politikredsfinalen kr kr kr kr kr Arbejdspraktik specialklasser kr. Primært til elever på Gamle Hjortespringskole, der udsendes i arbejdspraktik som et led i undervisningen, samt udgifter til erhvervsinstruktionskurser for elever på 9. klassetrin. Udgifter i forbindelse med besøg på efterskoler og lign., med henblik på placering af elever kr kr kr Elevforum kr. Afsat til arbejde i Elevforum - det vil sige kontorhold, mødeudgifter (såvel interne som eksterne) m.v.

179 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) Mellemoffentlige betalinger kr. Betaling for elever der undervises i andre kommuner afsat efter konkret vurdering bl.a. baseret på skoleåret 2013/2014. Flyttebørn (elever som fortsætter skolegang i anden kommune efter tilflytning samt børn der benytter sig af frit skolevalg over kommunegrænserne (skole og SFO): Frit valg Skole og SFO kr. Plejeanbragte: 35 elever kr. Udgifter i alt kr. Indtægter for elever, der undervises i Herlev Kommune, afsat efter konkret vurdering bl.a. baseret på skoleåret 2012/2013. Frit valgt Skole og SFO kr. 450 Barselsudligning kr. Barselsudligning vedr Aktiviteter for skolebørn i sommerferien 001 Feriekoloniophold kr. Dækker løn/håndpenge, administration, rejser, pædagogiske midler, lejeudgifter samt børns indbetalinger 002 Ferieaktiviteter kr. Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudviklling. Kontoen dækker udgifter til ferieaktiviteter i Herlev Kommune samt børns indbetalinger

180 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) Naturskolen kr. Naturskolen drives af Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Herlev Kommuner. Budgettet indeholder løn til Naturskoleleder, en medhjælp 80 dage årligt samt en lærer svarende til 0,40 fuldtidsstilling ugentligt. Udgifterne er herefter opgjort således: Lønninger (fratrukket barselsudligning på kr.) Drift af bygning, undervisningsmaterialer m.v. Udgift i alt kr kr kr. Udgifterne fordeler sig efter elevtallet pr. 5. september 2013 fra børnehaveklasse klasse incl. specialklasser: Ballerup kommune elever kr. Gladsaxe kommune elever kr. Herlev kommune elever kr. Furesø kommune elever kr kr Børnenaturcenter Kildegården kr. Kildegården har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale, aktiviteter, øvrige udgifter samt bidrag til barselsudligning. CEIS - Budget til CEIS er kr., som dækker skatter og afgifter, opvarmning, vedligeholdelse af fast ejendom og rengøring Ungdomskulturelle aktiviteter kr. Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. Ungdomsrådets rådighedsbeløb Studie Klauzdal Løn til studieteknikker Drift af studie Forventede indtægter kr kr kr kr.

181 71 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 03 Syge og hjemmeundervisning (26) 050 Undervisning på hospitalerne i regionen kr. Betaling for elever fra Herlev Kommune som modtager sygehusundervisning. baseret på forbrug i Herlev Kommune har overtaget administration af ordningen pr , for den del der vedrører Herlev Hospital. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (26-27) Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning har rammestyring og hører til under Center for Børn og Familie Løn til skolepsykologer og kliniske psykologer kr. Løn til Leder og Souschef er budgetlagt på konto udenfor rammen Løn til tale-/hørelærere kr. Kontoen er forhøjet med kr. i.f.m. at den ledende talepædagog er gået på pension. Er overført fra central konto , hvor vedkommende var aflønnet Løn til fysioterapeuter kr. Til Gamle Hjortespringskole 22 timer pr. uge. Til daginst.området og behandling 25 timer pr. uge. Afsat til løn kr. Afsat til materialer kr Kørsel kilometerpenge kr Kurser kr Inventar Nyanskaffelser kr Undervisningsmidler - Nyindkøb og kr. vedligeholdelse Administration Kontorpersonale kr Administration Telefon kr Administration Kontorholdsudgifter kr.

182 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (26-27) Barselsudligning kr Løn til Leder/souschef kr. Kontoen er ikke en del af PPR`s ramme. Bidrag til barselsudligning kr. CEIS Budget - PPR El og varme kr Indvendig- og udvendig vedligeholdelse kr Forsikringer kr. 038 Rengøring kr.

183 73 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) SFO, Skolefritidsklub og Ungecafeer er en del af skolernes samlede ramme. Vedr. fripladser og søskenderabat. Se bemærkninger under Fælles formål SFO- og Fritidsområdet kr. Kontoen dækker følgende: 038 Kursuspuljen kr. 039 Central udviklingspulje kr. 040 Central uddannelsespulje kr. Budgettildelingsmetode på SFO-området SFO erne (på Herlev Byskole, Lindehøjskolen og Kildegårdskolen) tildeles budgetbeløb i.h.t. forventet børnetal (fremgår af skema på side 75). Der tildeles 1 beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift. Der tildeles i Budget 2015: kr. pr. SFO barn pr. år. Budgetbeløbet er reduceret i.f.m. videreførelse af rammetilpasning på 1% (vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april 2014) og forhøjet med beløb til forhåndsaftaler, som nu bliver en del af beløbet pr. barn. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. SFO ens samlede rammebeløb skal herefter dække udgifter til løn, vikarer, refusioner og drift. Leder- og afdelingsledere er ikke en del af den samlede ramme. En del af beløbet til drift er placeret på selvstændig konto til indvendig vedligeholdelse er en del af CEIS. Budgetbeløbene er fremskrevet med følgende prisfremskrivningsprocent fra 2014 til 2015: Løn 2,00% Drift 2,02% Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 76. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne.

184 74 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) Budgettildelingsmetode - Skolefritidsklub Skolefritidsklubberne får tildelt et antal timer pr. skole. Fremgår af skemaet nederst på siden. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne. Forventet Børnetal i SFO og Fritidsklub pr. 1. januar 2015 (excl. rengøring) KONTO INSTITUTION BØRNE- STED SFO: NORMERING GENNEMSNIT SFO Gl. Hjortespringskole SFO Lindehøjskolen SFO Herlev Byskole SFO Kildegårdskolen 378 I alt SFO SKOLEFRITIDSKLUB: Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen 281 I alt Skolefritidsklub 681 Ialt Personalenormering i Skolefritidsklub pr. 1. januar 2015 (excl. Ledere) KONTO INSTITUTION PERSONALE- STED NORMERING I TIMER PR. UGE (EXCL. LEDERE) SKOLEFRITIDSKLUB: Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen 223 I alt Skolefritidsklub 624

185 75 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) Oversigt over rammestyrede budgetramme for SFO, Skolefritidsklub og Ungecafe pr NR. INSTITUTION Budgetramme til Indvendig Rengøring Energi Rammebeløb Løn, Vikar, vedligeholdelse CEIS CEIS i alt Refusioner, drift CEIS og barselsudlign. 515 SFO 42 SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole Under skolen Under skolen SFO Lindehøjskolen Under skolen Under skolen SFO Herlev Byskole Under skolen Under skolen SFO Kildegårdskolen Under skolen Under skolen I alt SFO FRITIDSKLUB 72 Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen I alt Fritidsklub UNGECAFEER 72 Ungecafe Herlev Byskole Ungecafe Kildegårdskolen Ungecafe Lindehøjskolen I alt Ungecafeer Total Samlede udgifter på excl. Centrale konti Budget 2015 NR. INSTITUTION Samlet Ikke ramme- Forældrebetaling Samlet Ikke ramme- Totaludgift budgetramme styrede budgetramme styrede pr. (rammestyrede) konti (rammestyrede) konti institution CEIS CEIS 515 SFO 42 SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole SFO Lindehøjskolen SFO Herlev Byskole SFO Kildegårdskolen I alt SFO FRITIDSKLUB 72 Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen I alt Fritidsklub UNGECAFEER 72 Ungecafe Herlev Byskole Ungecafe Kildegårdskolen Ungecafe Lindehøjskolen I alt Ungecafeer Total

186 76 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 06 Befordring af elever i grundskolen (28) Befordring af skolebørn kr. Indenfor gældende regler kan eleverne få udstedt skolekort for befordring mellem skole og hjemmet. Vælger eleven HT/DSB-kort i stedet for skolekort refunderer kommunen det beløb som skolekortet koster Befordring af syge elever kr. Kontoen dækker udgifter til befordring af syge elever mellem hjem/skole eller mellem skole/daginstitution (efter samme retningslinier som anført under Befordring af skolebørn), samt udgifter til Falck for sygetransport 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud (28) Specialundervisning i regionale tilbud kr. Betaling til regionale tilbud. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 08 Kommunale specialskoler (28 29) Afregning med andre kommuner vidtgående specialundervisning kr. Specialskoler til 44 elever Kørsel kr kr. Specialgrupper- og tilbud i Herlev Kommune - Skole og fritid kr. Kontoen hører under rammen til børn med særlige behov. Der er regnet med 8 børn i hver gruppe.

187 77 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) Specialgruppe Herlev Byskole kr. Nedlæggelse af en gruppe på Herlev Byskole pr. 1. august Lærerløn: 2,64 lærerstilling pr. gruppe a kr kr. 1 dags psykologdækning pr. gruppe pr. uge ( kr. pr. gruppe) kr. 1,5 lektion talepædagog pr. gruppe pr. uge ( kr. pr. gruppe) kr. 24 sekretærtimer i alt (4.300 kr. pr. gruppe) kr. 3 fysioterapeuttimer pr. gruppe pr. uge i 40 uger ( kr. pr. gruppe) kr. Supervision ( kr. pr. gruppe) kr. Undervisningsmidler kr. Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) kr kr. Bidrag til barselsudligning kr. Salg af pladser: 1,75 pladser a kr kr Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole kr. Lærerløn: 17,48 lærerstilling a kr kr. 1 dags psykologdækning pr. gruppe: kr. x kr. 1,5 lektion talepædagog pr. gruppe pr. Uge ( kr. x 6) kr. 24 sekretærtimer: kr. x kr. 3 fysioterapeuttimer pr. gruppe pr. uge: i 40 uger ( kr. pr. gruppe) kr. Supervision ( kr. pr. gruppe) kr. Undervisningsmidler kr. Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) kr kr. Bidrag til barselsudligning kr. Salg af pladser: 6,48 pladser a kr kr. Herudover budgetlagt med overhead på konto 06 Administration kr.

188 78 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) Dagbehandlingsskole Villaen kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme: Lærerløn 5,62 stilling a kr kr. Pædagog 5,50 stilling a kr kr. 400 funktionstimer kr. Psykolog kr. 200 Sekretærtimer kr. 100 timer til teknisk personale kr. Vikarer langtidssygdom kr. Undervisningsudgifter kr. Socialrådgiver (ikke en del af rammen) kr. Salg af 1 plads kr Dagbehandlingsskole - Kompetencen kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme. Lærerløn 2 stilling a kr kr. Pædagog 1 stilling a kr kr. Socialrådgiver 1 stilling a kr kr. Psykolog kr. 200 Funktionslærertimer kr. 100 Sekretærtimer kr. Vikarer kr. Undervisningsudgifter kr Specialgrupper Gl. Hjortespringskole Fritidsdel kr. 11,57 pæd.stilling a kr kr. Rådighedsbeløb: 46 børn a kr kr. Vikar incl. sygedagpengerefusion kr. Bidrag til barselsudligning kr. Salg af pladser: 9,13 pladser a kr kr.

189 79 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) Specialgrupper Herlev Byskole Fritidsdel kr. En specialgruppeordning nedlægges pr. 1.august ,51 pæd.stilling a kr. pr. gruppe kr. Rådighedsbeløb: kr. Vikar incl. sygedagpengerefusion kr. Bidrag til barselsudligning kr. Salg af pladser: 0,88 pladser a kr kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 09 Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen (29) Afsat til efter- og videreuddannelse i Folkeskolen i.f.m. Folkeskolereformen kr. Indtægt - modtages fra Ministeriet kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 10 Bidrag til statslige og private skoler (30) 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoler ved private gymnasieskoler Fastlagt efter udmeldt takst fra Undervisningsministeriet. Er anslået med baggrund i elevtallet pr. 5/ elever kr. Momsrefusion iflg. Positivlisten 5% kr kr. 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Fastlagt efter udmeldt takst fra Undervisningsministeriet. Er anslået med baggrund i elevtallet pr. 5/ børn kr. Momsrefusion iflg. Positivlisten 5% kr kr.

190 80 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 12 Efterskoler og Ungdomskostskoler (30) Kommunen skal betale bidrag til staten for alle elever under 18 år, der går på efterskole. Fastsat efter kendt elevtal pr. 5/ elever kr. Momsrefusion iflg. Positivliste - 5% kr kr. 7 elever som tidligere har været visiteret til vidtgående specialundervisning. Budgetbeløbet er en del af rammen til børn med særlige behov kr 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 14 Ungdommens uddannelsesvejledning (30) Hører under Center for Unge, Job og Uddannelse. Herlev Kommunes bidrag til UU-Nord er afsat til kr. Til Ungepakken er der afsat kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (30) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud kr. Specialpædagogisk bistand på bl.a. Taleinstituttet.

191 81 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 17 Specialpædagogisk bistand til voksne (30) Hører under Center for Voksensociale tilbud 001 Specialpædagogisk bistand til voksne kr. Funktionen omfatter udgifter til undervisning, specialpædagogisk bistand og befordring til personer over den undervisningspligtige alder, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deres handicap. Udgifterne til de enkelte personer varierer en del fra forholdsvis billige udredninger af fx høretab til kr. til dyrere foranstaltninger af undervisningstilbud til kr. pr. måned. Der er indgået en rammeaftale med regionens Kommunikationscenter i 2013 og på den baggrund er budgettet reduceret med kr. i forhold til Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (30 32) Hører til under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. Herlev Idrætscenter kr Herlev Idrætscenter - fællesudgifter kr Det Grønne Team kr Hjortespring Badet kr. CEIS - Hjortespringbadet kr Herlev Badet incl. indtægter kr. CEIS Herlevbadet kr Skinderskovhallen kr. CEIS Skinderskovhallen kr Herlevhallen kr. CEIS Herlevhallen kr Klubhuse kr. CEIS Klubhuse kr Squashhallen kr. CEIS Squashhallen kr Herlev Skøjtehal kr. CEIS Skøjtehal kr.

192 03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler (32) 82 Hører Under Center for Unge, Job og Uddannelse. De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Produktionsskoler betaling til staten Merudgift kr. Med baggrund i antal årselever 2013 Specielle bemærkninger: Produktionsskoler 001 Bidrag vedr. elever på produktionsskoler kr. Tilskud til staten for elever på produktionsskoler. Kontoen er tilrettet til faktisk forventede forbrug. 002 Grundtilskud til produktionsskoler kr. 03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser (32-33) 001 Skoleydelser kr. Afsat til EGU(erhvervsgrunduddannelser) i (incl. Bidrag til barseludligning på kr.). 03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (33) 025 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kr. Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.

193 03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (33) 83 Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Folkebiblioteker Mindreudgift kr. Rammetilpasning videreført fra kr. Flytning af Hjortespring Bibliotek til Kildegårdskolen, hvor der etableres fælles fysisk ramme. 3 ansatte er ophørt i 2014 og helårsvirkning i 2015 giver 1,2 mill.kr. Endvidere færre udgifter til bygningsdrift, som følge af flytning af fra Hjortespring Bibliotek kr. flytning af budgetbeløb til børnekultur og kulturprojekter til selvstændig konto under kr. Bemærkninger - Folkebiblioteker: Rammebesparelse kr. Rammebesparelse til senere udmøntning. Se aktivitetsændring ovenfor. 001 Personale kr. Den samlede personalekonto indeholder udgifter til løn m.v. til det ansatte personale. 11 Bibliotekarer kr. 13 Kontoruddannet Personale kr. 15 Medhjælpere og andet personale kr. 17 CEIS - Biblioteksbetjente kr Kurser- og efteruddannelse kr. Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med det ansatte personalets kursusdeltagelse.

194 03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (33) Øvrige personaleudgifter kr. Kontoen dækker udgifter til befordring til møder, skærmbriller, indkøb til jubilæer m.v. 002 CEIS - Ejendom kr CEIS - Vedligeholdelse af bygningen kr. Det afsatte budgetbeløb dækker udgifter til den indvendige vedligeholdelse af bygninger samt til løbende abonnementer til vedligeholdelse af tekniske installationer CEIS - Udvendig vedligeholdelse kr. Kontoen dækker udvendig vedligeholdelse af biblioteksbygningerne CESI Varme kr. Kontoen dækker udgifter til opvarmning af biblioteksbygningerne CEIS El kr. Kontoen dækker elforbruget i biblioteksbygningerne CEIS - Skatter og forsikringer kr. Skatter og forsikringer vedrører Hovedbiblioteket og Hjortespring Bibliotek CEIS - Rengøring kr. Rengøring m.v. af Hovedbiblioteket og Hjortespring Bibliotek CEIS - Vagtselskab kr. Kontoen dækker udgifter til abonnement hos vagtselskabet. 003 Bøger m.v. Budgetbeløbet dækker udgifter til bøger, voksne og bøger, børn samt til periodica, voksne og periodica, børn.

195 03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (33) Bøger, voksne kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af bøger, noder og musikbøger Periodica, voksne kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af aviser og tidsskrifter samt til microfilmede aviser Bøger, børn kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af billedbøger, fagbilledbøger og småbørnsfagbøger, pædagogisk litteratur, skønlitteratur, læseletbøger, tegneserier, suppleringer og genanskaffelser Periodica, børn kr. Kontoen dækker udgifter til indkøb af aviser og tidsskrifter til børn. 007 Inventar og AV-apparatur kr. Kontoen indeholder udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AVapparatur Andre materialer, voksne kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser Andre materialer, børn kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser til børn. 010 Kulturelle arrangementer, voksne kr. Kontoen indeholder udgifter til voksenarrangementer på hovedbiblioteket, Hjortespring Bibliotek og til Herlev-festivalen.

196 03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (33) Kulturelle arrangementer, børn kr. Kontoen indeholder udgifter til børnearrangementer på Herlev bibliotek og på Hjortespring bibliotek. 012 Administration m.v kr kr. Kontoen indeholder udgifter til PR- og informationsmaterialer, tryksager og kontorartikler, porto og telefon samt materialevalgsvurderinger m.v. samt indtægter ved salg af fotokopier m.v. 013 CEIS - Tjenestevogn kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af benzin, serviceeftersyn, afgifter og forsikringer. 022 IT driftsudgifter kr. Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af bibliotekssystemet samt anskaffelse af IT-udstyr m.v. 025 Innovation og formidling kr. 092 Indtægter kr. Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m. 450 Barselsudligning kr Historisk Arkiv kr. Kontoen indeholder et årligt driftstilskud til Kroppedal til arkivleder på fuld tid. Bidrag til barselsudligning kr Løn til leder af biblioteket kr. Kontoen indeholder løn til bibliotekschef og publikumschef. Bidrag til barselsudligning kr.

197 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33 34) 87 Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Rammetilpasning videreført fra 2015 Mindreudgift kr. Ledere på Kulturområdet Herlev Teaterbio Herlev Musikskole Herlev Billedskole Gammelgård Klauzdal Hjulmandens Hus Medborgerhuset kr kr kr kr kr kr kr kr. Drift af Paletten Mindreudgift kr. Opsigelse af lejemålet for den del, der vedrører aftenskolerne. Seniortræf Merindtægt kr. Takststigning med 50 kr. pr. deltager. Herlev Festuge Mindreudgift kr. Tilpasning af aktivitetsniveau. Børnekultur og Kulturprojekter Merudgift kr. Nyoprettet konto. Budgetbeløb til Børnekultur og kulturprojekter flyttes fra konto under Herlev Bibliotek til selvstændig konto under Kulturel virksomhed. Endvidere tilpasning til faktisk forbrug. Herlev Medborgerhus Mindreudgift kr. 1 Stilling færre flere frivillige inddrages i driften. Hannes Minde Mindreudgift kr. Lokalhistorisk arbejde flyttes til anden location.

198 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33 34) 88 Bemærkninger: Herlev Teaterbio Hører til under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Personale Fast kr. Sekretær 7,33 timer pr. uge Leder af Medborgerhus/Herlev Teaterbio aflønnes under lederkonto og er ikke en del af det rammestyrede område Personale - Løst kr. Operatør/kontrollør Kiosk/billetsalg Ad hoc lønpulje til ekstra personale i.f.m. teater m.v kr kr kr. 042 Inventar kr Udgifter vedrørende filmforevisning Filmleje Beregnet i forhold til billetindtægten ca. 39%. min kr Udgifter vedrørende filmforevisning Koda og Gramex 1% af nettobilletindtægten. 045 Udgifter vedrørende filmforevisning kr Administration Kontorholdsudgifter kr Administration Øvrige indtægter kr Administration Kontingenter kr Administration Fragt og porto kr Administration Diverse kr. 060 Kiosk kr. Nettooverskud ansat til kr., idet lønudgiften er indeholdt i kontoen Personale - løst.

199 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33 34) Indtægter vedr. biografdrift Billetsalg kr Indtægter vedr. biografdrift Reklameindtægter kr Indtægter vedr. biografdrift kr. Udlejning af Herlev Teaterbio Herlev Teaterforening og Herlev skolebio får stillet Herlev Teaterbio gratis til rådighed. 450 Barselsudligning kr Drift af bygning - Teaterbio, Musik- og kr. Billedskole CEIS - Personale kr. Der er afsat løn til ½ teknisk servicemedarbejder CEIS - Husleje kr CEIS - El og varme kr CEIS - Rengøring kr. Rengøring Center for Kultur, Fritid og Udvikling kr CEIS - Indvendig vedligeholdelse kr CEIS - Fællesudgifter kr CEIS - Forsikringer kr. 450 CEIS - Barselsudligning kr.

200 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 62 Teatre (34) 90 Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Herlev Teater kr. Tilskud til Herlev Teaterforening Børneteater- og andre arrangementer 055 Køb af børneteaterforestillinger kr Statsrefusion kr. Statsrefusion, der udgør 50% af indkøb af børneteaterforestillinger.

201 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer (34) 91 Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Herlev Musikskole kr. Herlev Musikskole har rammestyring Budgettet indeholder udgifter til personale excl. leder- og souschef, materialer, administration (26 timer år. uge for ), Telefonudgifter, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt forventede indbetalinger. Der er endvidere afsat midler til instrumentordning Statsrefusion Refusion vedr. musikskoler kr. Ved lov om ændring af lov om musik (lov nr. 412 af 13/6-90) er der med virkning fra 1/1-91 muligt at opnå delvis refusion af lærerlønsudgifter på musikskoler. I 2012 forventes statstilskuddet, at være på 13,32% af lærerlønudgiften. Tilskudsordningen omfatter musikundervisning af børn og unge, d.v.s. elever, der ved kalenderårets start ikke er fyldt 25 år Løn til leder og souschef kr. Kontoen er ikke en del af Musikskolens ramme. Bidrag til barselsudligning kr.

202 92 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (34 35) Hører under Center for Kultur, fritid og Byudvikling Andre arrangementer Musical kr Andre arrangementer Herlev Festuge kr Seniortræf kr. 045 Tilbagevendende kulturaktiviteter kr. Der gives tilskud til følgende tilbagevendende kulturaktiviteter: Børnefestival, Grønne dage, Skumring for børn, Fortællerfestival, Subkult og Street festival. 046 Kulturaftaler kr. 047 Børnekultur og Kulturprojekter kr. 054 Den kulturelle rygsæk kr. Denne konto hører under Center for Dagtilbud og Skole. 061 Indkøb af kunstværker kr. Afsat til vedligeholdelse af kunst. 450 Barselsudligning kr Løn til leder Klauzdal, Gammelgård, kr Medborgerhuset/Teaterbio, Billedskolen Herlev Billedskole kr. Billedskolen har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til løn til lærere (excl. leder), undervisningsmidler, inventar, administration, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt elevbetalinger.

203 93 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (34 35) Gammelgård kr. Gammelgård har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (medhjælp og rengøring), rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, bidrag til barselsudligning samt cafeteriadrift. CEIS - Gammelgård kr. Indeholder budget til varme, el, indvendig og udvendig vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer Hjulmandens Hus kr. Hjulmandens Hus har rammestyring Budgettet indeholder udgifter til arrangementer og administration. CEIS - Hjulmandens Hus kr. Indeholder budget til vedligeholdelse, el, varme, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring Spillestedet Klauzdal kr. Spillestedet Klauzdal har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til arrangementer, PR, annoncering, reklame, administration, løn til teknisk servicemedarbejder (CEIS), bidrag til barselsudligning og cafeteriadrift. Løn til leder af Klauzdal budgetteres på særskilt konto. CEIS - Spillestedet Klauzdal kr. Indeholder budget til vedligeholdelse, el, varme, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring Medborgerhus kr. Medborgerhuset har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (excl. leder), administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer, bidrag til barselsudligning samt diverse indtægter fra sponsorer. CEIS - Medborgerhus kr. Indeholder budget til vedligeholdelse, el, varme, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring.

204 94 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (35 36) Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Hjortespringkollegiet Mindreudgift kr. Kollegiehallen lukkes. Hækmosen 61 (Karateklubbens lokaler) Merudgift kr. Driftsmidler overført fra konto Ungdomsskolen Mindreudgift kr. Rammetilpasning videreført fra 2014 Ungdomsskolens bidrag til finansiering af Ungecafeerne kr kr. Bemærkninger: Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Fællesudgifter- og indtægter CEIS - Fast ejendom Vedligeholdelse af lokaler kr. 040 Vedligeholdelse af inventar kr. Kontoen omfatter udgifter til vedligeholdelse af diverse udstyr, der anvendes og udlånes til foreninger m.v. Bevillingen administreres af Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. 041 Mellemregning vedrørende rengøring kr kr. 050 Udgifter i.f.m. lokaleudlån kr Udlejeindtægter m.v. Lokaleudlån kr.

205 95 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (35 36) Højbjerggård kr. Hører under Center for Dagtilbud og Skole. Budgettet indeholder udgifter rengøringsartikler, inventar samt andre udgifter. CEIS - Højbjerggård kr. Indeholder budget til el, varme, vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring Mødelokale Herlev Skole kr. Budgettet indeholder udgifter inventar. CEIS - Mødelokale Herlev Skole kr. Indeholder budget til husleje, el, varme, vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring. 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning (36) Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. Konto Oplysningsforbund og Konto Lokaletilskud - Oplysningsforbund skal betragtes som en samlet rammebevilling Tilskud til undervisning kr Betaling fra andre kommuner kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra andre kommuner, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i Herlev kommune Betaling til andre kommuner kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra Herlev kommune, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i andre kommuner Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere kr. Kontoen indeholder tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30% af kursusudgiften ved pensionisters deltagelse på aftenskoler godkendt af kommunalbestyrelsen. Endvidere ydes der tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30% af kursusprisen til efterlønsmodtagere, dog kun til et hold pr. sæson.

206 96 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning (36) Tilskud til handicapkørsel kr. Kontoen indeholder tilskud til transport af bevægelseshandicappede, som deltager i fritidsundervisning. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (36) Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Udviklingspulje Kultur- og fritidsudvalget kr Tilskud til aktiviteter for børn og unge kr. Kontoen omfatter de generelle tilskud til foreninger og andre kredse, der etablerer aktiviteter for børn og unge. I h.t.. folkeoplysningsloven fordeles tilskud til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og fritidsudvalget. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår Kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb kr. Kontoen omfatter tilskud til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger Tilskud til leder- og instruktøruddannelse kr. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår.

207 97 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 74 Lokaletilskud (36) 001 Lokaletilskud til oplysningsforbund m.v kr. I h.t Kommunalbestyrelsesbeslutning ydes tilskud med 50% af udgiften ved leje af undervisningslokaler. 002 Lokaletilskud til foreninger, klubber m.v kr. Kontoen omfatter driftstilskud til egne og lejede lokaler samt lejrpladser til aktiviteter for børn og unge. I henhold til lov om støtte til folkeoplysning ydes tilskud med 75% af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler. 450 Barselsudligning kr. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36-37) Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Fællesudgifter- og indtægter Fritidssektorens rådighedsbeløb Anskaffelser kr. Kontoen anvendes hovedsaglig til indkøb af undervisningsmidler til aftenskolerne Fritidssektorens rådighedsbeløb Diverse kr. 072 Præmier i anledning af idrætslige præstationer kr. 073 Idrætspris kr Herlev Børnefilmklub kr. Budgettet indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) kr., andre udgifter kr. og indtægter vedr. kontingent kr.

208 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36-37) Idræt for arbejdsledige og pensionister (TIM) kr. Budgettet indeholder udgifter til personale, kørsel, materialer, andre udgifter samt indbetalinger CEIS - Klublokale, Borgerdiget kr. Budgettet dækker udgifter til skatter, afgifter og forsikringer kr. Endvidere er der afsat kr. i tilskud (75%) til afholdelse af driftsudgifterne vedr. el, varme og vedligeholdelse, m.v. i forbindelse med Dykkerklubben Jernlungernes benyttelse af huset CEIS - Klausdal kr. Budgettet dækker tilskud på 75% af udgiften til vedligeholdelse, el, rengøring og varme i forbindelse med KFUM- og Hjortespring spejdernes benyttelse af anneksbygningerne på Klausdal CEIS - Klubhus KCK, Skinderskovvej kr. Budgettet dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter kr. samt tilskud på 75% af udgiften til vedligeholdelse, el og varme kr. i forbindelse med cykelklubben KCKs benyttelse af huset på Skinderskovvej CEIS - Engløbet kr. Budgettet dækker udgifter til el, vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer samt indbetalinger CEIS - Gammelgårdsvej 60 B kr. Beløbet dækker udgifter til el samt skatter og forsikringer CEIS Hækmosen kr. Beløbet dækker udgifter til rengøring samt skatter og forsikringer. Huset anvendes til foreningsbrug.

209 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36-37) Herlev Rideskole kr. Kontoen indeholder udgifter til dækning af undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole. Personale kr. Tilskud til rideskolens drift kr. (Udbetales efter ansøgning) 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed (37) Ungdomsskolen kr. Hører under Center for Dagtilbud og Skole. Ungdomsskolen har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til undervisningspersonale, sygeløn, tjenestekørsel, undervisningsmidler, knallertkøreundervisning, administration herunder annonceudgifter, inventar samt bidrag til barselsudligning. Cafemedarbejders timetal er 15 timer pr. uge. Budgettet er reduceret med kr. svarende til Ungdomsskolen s medfinansiering af de nye Ungecafeer, som organisatorisk hører under de enkelte skoler nu. CEIS - Ungdomsskolen kr. Budgettet indeholder udgifter til el og varme, skatter, afgifter og forsikringer Løn til leder og souschef kr. Kontoen er ikke en del af Ungdomsskolens ramme. Bidrag til barselsudligning kr. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (37) Hører under Center for dagtilbud og Skole. Diverse tilskud til folkehøjskole og husholdningsskoler kr. Der ydes kun tilskud til elever under 18 år. Tilrettet til faktisk forbrug.

210 100 Social- og Sundhedsvæsen Konjunkturudviklingen førte til at Kommunalbestyrelsen i foråret 2014 gennemførte en budgetregulering. De reguleringer, der blev foretaget videreføres på serviceområderne i budget Dertil kommer en række yderligere reguleringer, der er begrundet i ændrede aktivitets- og serviceniveauer på serviceområdet. I forhold til budget 2014 er budgettet på serviceområdet samlet set reduceret med 1,7 mio. kr. Rammen for det samlede overførselsbudget i 2015 svarer til rammen i det oprindelige budget Budgettet i 2015 er således baseret på en forbedring af konjunkturerne i Indenfor den samlede ramme til overførsler er budgetterne på de enkelte områder baseret på skøn over udviklingen i persontallene i de forskellige ordninger, samt forvaltningens forventninger til de nye ordninger, arbejdsmarkedsydelse og ressourceforløb. De kendte konsekvenser af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft d. 1. januar 2014 er ligeledes indarbejdet i budgettet. Omvendt er eventuelle økonomiske konsekvenser af de kommende reformer af sygedagpengeområdet og beskæftigelsesområdet ikke indarbejdet, da de endnu ikke er kendte. I det følgende er der en kort gennemgang af de væsentligste ændringer på hvert hovedområde samt en mere specificeret oversigt over aktivitetsændringerne i forhold til budget Serviceområdet I foråret 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere de rammestyrede budgetter med 1%. Denne reduktion er videreført i Der er foretaget en række tekniske omplaceringer indenfor rammerne, som følge af at der er samlet budgetter til Det Administrative Fællesskab på socialområdet. Der er ligeledes teknisk omplaceret midler til IT-afdelingen og HR i forbindelse med at disse funktioner er samlet. Sundhedsområdet Budgettet på sundhedsområdet omfatter udgifter til sygehusophold, betaling for lægebehandling og genoptræning på hospitalerne samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover indeholder sundhedsområdet tandpleje og det forebyggende sundhedsområde. Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering er øget med 3,6 mio. kr. for at imødegå de seneste års udgiftspres på området. Dertil kommer at Regionerne har indgået aftale med Regeringen om at øge aktivitetsniveauet i sygehusvæsenet med 1 mia. kr. i Højere sygehusaktivitet forventes at medføre højere kommunale udgifter til medfinansiering. Budgettet til sundhedsfremmende tilbud er reduceret med 0,9 mio. kr. Det medfører, at der skal findes nye måder at løfte de sundhedsfremmende tilbud på, fx gennem øget samarbejde med andre kommuner eller frivillige foreninger.

211 101 Derudover øges budgettet til køb af hospicepladser i regionen med 0,4 mio. kr. på grund af stigende behov. Omvendt har udgifterne til begravelseshjælp været faldende og budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. Ældreområdet Udover 1% rammetilpasningen og tekniske overførsler til andre områder er budgettet til kommunal hjemmehjælp reduceret med 1,1 mio. kr. som følge af faldende behov. Tendensen fra de senere år til at flere ældre klarer sig uden hjemmehjælp fortsætter dermed. Taksterne for madservice er holdt uændrede (dvs. uden prisfremskrivning). Udgiften udgør 0,2 mio. kr. Det samlede budget til køb og salg af pleje- og ældreboliger reduceres med knap 2,6 mio. kr. Baggrunden er faldende behov. Købet af pladser på Hjortespringcenteret aftrappes henover 2015 og forventes fuldt afsluttet i 2016 som følge af at Københavns Kommune planlægger at fraflytte plejecenteret i Købsbudgettet reduceres med 5,7 mio. kr. Som konsekvens af det reducerede køb på Hjortespring forventes der solgt færre pladser på Herlev Kommunes egne plejecentre, hvorfor der også er et indtægtstab. Det bemærkes, at der ikke er foretaget en ældrekorrektion i budget Der er afsat 5,2 mio. kr. fra Ældremilliarden under forudsætning af at den videreføres i Beløbet er afsat til grundig rengøring, styrket genoptræningsindsats, socialpædagogiske tiltag, forebyggende indsats ved en omlægning af madservice på plejecentrene og tværkommunalt samarbejde med Ballerup og Furesø. Der er afsat kr. til de svageste ældre borgere i form af et klippekort på 20 timer, som den ældre selv kan disponere over. Handicap- og psykiatri, voksne Budgettet til kvindekrisecentre og forsorgshjem er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af lavere behov, jf. regnskab Budgettet til køb af længerevarende døgnpladser til handicappede under Servicelovens 108 er reduceret med 1,6 mio. kr. Baggrunden er lavere gns. omkostninger pr. plads. I Aktivitetstemaet er der indlagt en rammebesparelse på i 0,5 mio. kr. Der afsættes kr. til en klippekortordning for at hjemmeboende fysisk eller psykisk udviklingshæmmede kan få pædagogisk støtte til at deltage i lokalsamfundsaktiviteter. Klippekortet er på 10 timer om året. Som følge af at serviceniveauet ændres fra 4 ugentlige dagtilbudsdage til 3 ugentlige dagtilbudsdage reduceres budgettet til køb af dagtilbud med 1,5 mio. kr. Omvendt øges budgettet til køb af midlertidige døgnpladser under servicelovens 107 med 9,3 mio. kr. primært som følge af tilgang af unge handicappede og dyre enkeltsager.

212 102 Øvrige områder Tilskuddet til Nye Veje er reduceret med 0,1 mio. kr. Endelig er betalingen for deltagelse i pensionistskovturen sat op med 50 kr. svarende til merindtægter på kr. Social- og Beskæftigelsesområdet Tilbud til udlændinge I 2015 forventes en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært flere indtægter fra grundtilskud, idet det forventes at der vil være 10 helårspersoner mere, hvor der kan hjemtages grundtilskud i Førtidspension og personlige tillæg Det skønnes, at antallet af helårspersoner, der er tilkendt førtidspension efter 2003 vil falde. I 2013 var antallet 545, der forventes 540 i 2014, og et fald til 532 i Faldet i 2015 skal ses i sammenhæng med førtidspensionsreformen, herunder de nye ressourceforløb, der betyder, at det kun er et meget begrænset antal borgere, der fremover kan få tilkendt førtidspension. På trods af færre førtidspensionister forventes der samlet merudgifter på ca. 1,7 mio. kr. netto i forhold til budget Merudgiften i 2015 skyldes højere gns. omkostninger samt stigende mellemkommunale udgifter. Sygedagpenge Forudsætningen for budgetteringen af sygedagpengeområdet i 2015 er en stram sagsbehandling på området og dermed reduktion i sagsantallet. Budgettet er således baseret på, at Jobcenteret fortsat leverer en indsats, der reducerer varigheden i sagerne og antallet af sygedagpengeforløb. Samlet set forventes der både færre sygedagpengemodtagere i korte forløb og færre sygedagpengemodtagere i længerevarende forløb, hvad der samlet set betyder færre udgifter på 3,9 mio. kr. i forhold til Sociale formål Området er budgetlagt med 6,3 mio. kr. netto svarende til det forventede i forbrug i Kontanthjælp og aktivering Der er budgetteret med 815 helårsmodtagere af kontanthjælp i 2015, hvor 17 pct. forventes at være i aktivering. I 2013 var der 825 kontanthjælpsmodtagere og der forventes aktuelt 813 modtagere i Der er budgetlagt med en gns. omkostning pr. modtager baseret på gennemsnittet af de månedlige ydelser. Forventningen for 2015 er blandt andet baseret på kontanthjælpsreformen samt den afkortede dagpengeperiode, der forventes at føre til flere kontanthjælpsmodtagere. Boligydelse (pensionister) Der forventes en stigning i antallet af boligydelsessager i Samlet set forventes der at være sager i 2015 mod sager i Omvendt forventes der en lavere gns. omkostning pr. sag, hvilket samlet medfører mindre udgifter på 0,3 mio. kr. Nettobudgettet udgør herefter 16,5 mio. kr.

213 103 Boligsikring Der forventes en stigning i antallet af boligsikringssager i Samlet set forventes der at være i 2015 mod helårspersoner i 2014 og budgettet løftes med 1,0 mio. kr., hvorefter nettoudgiften udgør 12,6 mio. kr. A-dagpenge Antallet af forsikrede ledige forventes at falde i 2015 blandt andet som følge af ændringen af dagpengeperioden fra fire til to år. Samlet set er der afsat budget til 349 helårsmodtagere af a-dagpenge i Der forventes dermed en merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til budget Merudgiften skyldes højere gns. omkostninger pr ledig. Arbejdsmarkedsydelse Af de forsikrede ledige, der falder ud af dagpengesystemet forventes det, at 42 helårspersoner vil modtage den nye arbejdsmarkedsydelse, svarende til en nettoudgift på 3,3 mio. kr. Revalidering Revalidering anvendes i stigende omfang. I 2015 forventes det, at der vil være 25 helårspersoner i revalidering og 10 helårspersoner i forrevalidering, svarende til en nettoudgift på 3 mio. kr. Budgettet er løftet med 0,8 mio. kr. Fleksjobberettigede og løntilskud (tidligere skånejob) I 2015 forventes der at være i alt 290 fleksjobberettigede helårspersoner. De fordeler sig med 156 borgere på de gamle ordninger samt 59 helårspersoner på ledighedsydelse, hvoraf der er fem helårspersoner uden refusion. Dertil kommer 75 helårspersoner på den nye fleksjobordning, der blev indført 1. januar Endelig forventes der ca. 32 helårspersoner i løntilskudsstillinger efter LABlovens (tidligere skånejob). Det samlede antal helårspersoner forventes dermed at udgøre 322 i Budgettet løftes med 2,6 mio. kr., som følge af en forventet tilgang af 20 personer til den nye fleksjobordning. Ressourceforløb De nye ressourceforløb har til formål at begrænse antallet af personer på førtidspension og få folk ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløbene er en tværgående og helhedsorienteret indsats, hvor borgerens problemstilling bliver belyst fra flere forskellige faglige vinkler. Der er afsat midler til 41 personer i ressourceforløb i Budgettet løftes med 1 mio. kr. hvorefter nettoudgiften udgør 4,8 mio. kr. Driftsloftet Fra 2014 er der indført to driftslofter. Driftslofterne beregnes ud fra det samlede antal helårspersoner på de ydelser, hvor der tilbydes aktiveringstilbud ganget med et fast tilskudsbeløb fra staten. Der er 50 pct. refusion på udgifterne under driftslofterne. Det skønnes, at der i 2015 samlet vil være helårspersoner på de ydelser som indgår i beregningen af det samlede driftsloft. Heraf er de dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvor beløbet pr. helårsmodtager udgør kr. Driftsloftet vedr. revalidender, sygedag-pengemodtagere over 4 uger og

214 104 ledighedsydelsesmodtagere, hvor beløbet udgør kr. pr. helårsperson er budgetlagt ud fra 340 helårspersoner. Som følge af ændrede enhedsbeløb og færre helårspersoner reduceres budgettet med 4,4 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige Der er afsat budget til 28 borgere i løntilskud med uddannelsesaftaler i 2015 med 100 % refusion. Der er yderligere budgetlagt med 50 borgere i jobrotation med 100 pct. refusion. Der udover er der budgetlagt med 50 løntilskudspersoner i stat, regioner, kommuner samt private virksomheder. Nettobudgettet reduceres med 1,5 mio. kr. som følge af øget brug af ordningerne med 100 % refusion. Løntilskud Det forventes, at den statslige løntilskudskvote til forsikrede ledige ansat i Herlev Kommune vil blive øget. Forvaltningen forventer ligeledes at kvoten udnyttes i højere grad, så antallet af forsikrede ledige i løntilskud i Herlev Kommune vil stige. Herlev Kommune skal dække pensionsudgifterne og der er afsat kr. til dette i 2015 svarende til lidt over 50 borgere i ordningen. Udgiften i 2015 svarer til budgettet i Seniorjobs Der er afsat midler svarende til budget Det skal bemærkes, at en del af den persongruppe, der er berettiget til et seniorjob må forventes at ville få den nye arbejdsmarkedsydelse, hvorfor der ikke forventes nogen væsentlig tilgang til ordningen. Beskæftigelsesforanstaltninger Staten har udmeldt en mentorramme på 1,8 mio. kr. netto og budgettet reguleres som følge heraf. Samtidig er budgettet til mentorer med 50% refusion øget. Den samlede konsekvens er at området tilføres 1,1 mio. kr. Oversigt over aktivitetsændringerne i forhold til budget 2014 Budgetændringerne består af følgende: Serviceområdet mio. kr Handicapkørsel (Movia) -0,1 Specialpædagogisk bistand til voksne -0,3 Kommunal medfinansering af sygehusvæsenet 3,6 Kommunal genoptræning 86 0,3 Ambulant genoptræning SUND 140-0,2 Udgifter til hospice 0,4 Begravelseshjælp -0,2 Rammesbesparelse på sundhedsfremme -0,9 Servicelovens 96 (BPA-ordningerne) -0,3 Ingen prisfremskrivning af madtaksterne til ældre 0,2 Visitationsbudgettet på ældreområdet -1,1 Klippekort til de svageste ældre 0,3 Velfærdspuljen på ældreområdet nedlægges -0,2 Øget deltagerbetaling til pensionistskovturen -0,1 Køb af plejehjemspladser i andre kommuner 0,7 Køb af pladser på Hjortespring Omsorgscenter -5,0

215 105 Reducerede indtægter fra salg på plejecentrene 1,8 Ingen deltagerbetaling i Aktivitetscentrene på Lille Birkholm og Herlevgårdscenteret 0,1 Reduktion af hjælpemiddelbudgettet -0,3 Klippekort til hjemmeboende handicappede 0,1 Reducerede omkostninger til forsorgshjem/krisecentre -0,4 Servicelovens 108 (længerevarende døgnophold) -2,2 Ændring af Bofællesskabernes status til servicelovens 85-0,1 Servicelovens 107 (midlertidige døgnophold) 9,5 Servicelovens 104 (dagtilbud) -1,5 Øget tilgang af helårspersoner 104 1,0 Rammebesparelse i Aktivitetsteamet -0,5 Nye veje -0,1 Refusioner for særlig dyre enkeltsager -0,3 Nedlæggelse af medarbejderfrugtordningen -0,1 1% tilpasning på de rammebelagte områder -2,8 Overførsel til konto 6 (sundhedschefløn m.m.) -1,4 Overførsel af IT og HR medarbejdere til konto 6-1,6 Service i alt -1,7 Social- og Beskæftigelsesområdet mio. kr. Tilbud til udlændinge -0,1 Førtidspensioner og personlige tillæg 1,7 Sygedagpenge -3,9 Sociale formål 0 Kontanthjælp 0,9 Boligydelse -0,3 Boligsikring 1,0 Forsikrede ledige 2,3 Arbejdsmarkedsydelse -1,2 Revalidering 0,8 Fleksjobberettigede 2,6 Ressourceforløb 1,0 Driftsloftet -4,4 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -1,5 Løntilskud 0 Seniorjob 0 Beskæftigelsesforanstaltninger 1,1 Social- og Beskæftigelsesområdet i alt 0,0

216 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (38) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet kr. Den 1. januar 2012 trådte en ny medfinansieringsmodel i kraft. I den nye model er grundbidraget afskaffet, og den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering er tilsvarende øget. Den kommunale medfinansiering er efter den nye model udelukkende afhængig af, hvor mange af kommunens borgere, der behandles i sundhedsvæsenet. Samlet set skulle ændringen være udgiftsneutralt for kommunerne, idet den forøgede aktivitetsbestemte medfinansiering skulle modsvares af bortfald af udgifter til grundbidraget. Men modellen indebærer at kommuner med borgere, der har en dårlig sundhedstilstand end landsgennemsnittet får højere udgifter end kommuner med borgere med bedre sundhedstilstand. Budgettet blev forhøjet med 5 mio. kr. i 2012 og efterfølgende 1,6 mio. kr. i I 2015 øges budgettet med yderligere 3,6 mio. kr. til at imødegå udgiftspresset. Nedenfor er de enkelte poster for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet specificeret. 002 Stationær somatik kr. 003 Ambulant somatik kr. 004 Stationær psykiatri kr. 005 Ambulant psykiatri kr. 006 Praksissektoren (Sygesikring) kr. 007 Genoptræning under indlæggelse kr. 021 Regulering vedr. tidligere år kr kr.

217 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (38) Kommunal genoptræning og kr. vedligeholdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og kr. vedligeholdelsestræning På denne funktion registreres følgende: Udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. 86, stk. 1 i lov om social service. Udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 86, stk. 2 i lov om social service. Udgifter til vederlagsfri behandling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a leveret i kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres kommuners institutioner. Indtægter og udgifter vedrørende genoptræning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens 140. Udgifterne til disse ydelser hos private leverandører og i andre kommuner har de seneste år været stigende. En del af området er vanskeligt styrbart, idet Herlev Kommune ikke selv bevilger ydelsen. Der afsættes yderligere 0,29 mio. kr., hvorefter budgettet vil svare til niveauet i regnskab Lærkegaard Center Genoptræningsfunktion kr. Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens 140), samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Budgettet reduceres med samlet i alt 0,952 mio. kr., der kan henføres til følgende: Videreførelse af 1 % rammetilpasning fra 2014 svarende til en reduktion på i alt kr. Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr. Besparelse på frugtordningen i på kr. Den kommunale genoptræningsopgave bliver større år for år, idet kommunerne i henhold til sundhedsaftalerne bliver pålagt genoptræning

218 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (38) indenfor flere diagnosetyper. For at undgå ventetid blev området tilført 1,1 mio. kr. i Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Funktionsledelse 1,0 Ledelse 2,0 Fysioterapeuter 16,5 Ergoterapeuter 6,0 Administration 1,6 Samlet norm. stillinger 27, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt med kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Bidraget til barselsfonden udgør kr. Institutionen har lønsumsstyring Personalerelaterede udgifter kr. Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. 37 Rådighedssum kr. Rådighedssummen benyttes til indkøb af terapimaterialer m.m., udflugter og arrangementer Sygeplejeartikler og hjælpemidler kr. Budgettet omfatter udgifter til sygeplejeartikler(plastre, forbindinger mv.), hjælpemidler mv. til borgerne Inventar/Administration kr. Budgettet er afsat til telefoni, kontormaterialer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet( ), som er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Lærkegaard Center Genoptræningsfunktion andel heraf udgør pt. 9 % af de samlede udgifter. 002 Ambulant specialiseret genoptræning kr. (Sundhedslovens 140) Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus.

219 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (38) Ambulant genoptræning er al genoptræning efter udskrivning og forudsætter altid en genoptræningsplan. Kommunerne kan frit vælge udbyder af den almindelige ambulante genoptræning, mens den specialiserede ambulante genoptræning skal udføres i sygehusregi. Det er lægen, der ud fra nærmere definerede kriterier vurderer behovet for specialiseret genoptræning. Udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse er faldet i Der budgetlægges derfor i 2015 med niveauet i regnskab 2013, svarende til en reduktion på ca. 0,24 mio. kr. For ambulant specialiseret genoptræning er der udarbejdet tre takster, dog kan kommunen og regionen i fællesskab blive enige om en anden takst. De ambulante genoptræningstakster udløses pr. besøg og er en såkaldt besøgstakst. Taksten for 2015 er endnu ikke meldt ud og nedenstående takst for 2015 er derfor 2014 taksterne pris- og lønfremskrevet. Navn Takst 2012 Takst 2013 Takst 2014 Takst 2015 Genoptræningsgruppe Genoptræningsgruppe Genoptræningsgruppe Befordring iht. Sundhedsloven og Serviceloven kr. Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (omfatter både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning, jf. Servicelovens 86 og Sundhedslovens 140 og 263. Befordringen foretages hovedsagligt af private leverandører Lærkegaard Center Genoptræningsfunktion Befordring iht. Sundhedsloven Budgettet vedrører personbefordring jfr. og Sundhedslovens 140 og 263. Befordring iht. Serviceloven Budgettet vedrører personbefordring jfr.. Servicelovens kr kr.

220 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (38) Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut kr. Pr. 1. august 2008 overtog kommunerne myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunkt målrettet personer med svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre eller vedligeholde funktionsniveauet. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Henvisende læge bør inddrage patienten i overvejelser om, hvorvidt vederlagsfri fysioterapi er relevant, eller om andre indsatser i højere grad kan opfylde behovet. Med lovændringen af Sundhedslovens 140 blev ordningen revideret, og patienterne fik frit valg mellem praktiserende fysioterapeuter og evt. kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. I Herlev Kommune er der ikke oprettet tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Den kommunale udfordring er at agere på et felt med begrænsede kommunale styringsmuligheder og at koordinere med øvrige tilbud på træningsområdet. Herlev Kommunes budget udgør 4,1 mio. kr., hvilket svarer til regnskab 2013 pris- og lønfremskrevet.

221 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (38 39) Kommunal tandpleje kr kr. Herlev Kommunes Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-18 årige, som bor i kommunen. Derudover har Tandplejen supplerende tilbud om tandpleje til førtidspensionister, kontanthjælps- modtagere samt pensionister med helbredskort Herlev Kommunale Tandpleje Den Kommunale Tandpleje er rammestyret med en nettobevilling svarende til et samlet budget på 11,9 mio. kr. Budgettet reduceres med samlet i alt 0,468 mio. kr., jf. nedenfor 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på kr. Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt kr. Der er teknisk overført kr. til Sundhedscentret til ejendomsudgifter, der tidligere har været afholdt af Tandplejens budget. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen i alt kr. 001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinikker kr. 21, 22 og 23 Lønninger, tandplejen kr. Tandplejen arbejder efter den såkaldte teamtandplejemodel, hvori der indgår en anbefaling af en normering på 1 tandlæge, 1/2 tandplejer samt 2 klinikassistenter pr børn og unge. Normerede stillinger i den kommunale tandpleje Norm. personale Lønsum Tandlæger 6,4 Klinikassistenter 10,7 Tandplejere 3,5 Samlet norm. stillinger 20, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Institutionen har lønsumsstyring Personalerelaterede udgifter kr. Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre udgifter som berører personalet.

222 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (38 39) 35 Administration kr. Budgettet dækker udgifter til fotokopimaskine, edb, fax, telefonregninger m.m. Endvidere skal budgettet dække midler til vedligeholdelse og udskiftning af edbudstyr samt programmer. 41 Renholdelse og vask kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter i regnskab Udgifterne til den egentlige rengøring styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service hvilket udgør kr. 42 Laboratorieudgifter kr. Bevillingen omfatter udgifter til tandbøjler, bideskinner, proteser, kroner mv., der købes på dentale laboratorier. 43 Materialer kr. Midlerne er afsat til medikamenter, engangsudstyr og daglige forbrugsvarer til tandbehandling Husleje + opvarmning og el kr. Husleje samt opvarmning og el er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere kr. (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Budgettet er baseret på, at tandplejen skal dække udgifterne til ca behandlinger. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens kr. egne klinikker kr. Udgiftsbudgettet til lønningerne vedrørende omsorgstandplejen er placeret under gr. 001, tandpleje for 0 18 årige på kommunens egne klinikker. Indtægterne er udspecificeret nedenfor Indtægter vedr. bistands- og pensionstandpleje kr. Der forventes i 2015 en samlet indtægt på ca. 1,2 mio. kr. fra Herlev Kommune for behandling af kontanthjælpsmodtagere og pensionister samt indtægter fra regionen (sygesikringsandelen).

223 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (38 39) 60.2 Indtægter vedr. omsorgstandpleje kr. Budgettet er baseret på, at ca. 315 brugere vil benytte omsorgs tandpleje i Brugerbetalingen udgjorde i kr. pr. bruger pr. år og udmeldes og reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I budget 2015 budgetteres med en brugerbetaling på 485 kr. pr. bruger pr. år Egenbetaling vedr. bistands- & pensionstandpleje kr. På denne konto indtægtsføres egenbetaling for protesearbejde og egenbetaling for øvrige tandbehandlinger til kontanthjælpsmodtagere og pensionister. Egenbetalingen for protese arbejdet er differencen mellem prisen og det kommunale tilskud til proteser. Egenbetalingen fastsættes ud fra borgerens økonomiske situation. 004 Tandpleje hos private tandlæger i øvrigt kr. omsorgstandpleje 01 Kommunale patienter henvist til special kr. tandlæger m.v. Budgettet er baseret på forbruget de seneste år. Kommunen betaler en årlig afgift pr. bruger, og der er en egenbetaling pr. bruger over 18 år. Brugerbetalingen udgjorde i 2014 i alt kr. pr. bruger pr. år og udmeldes og reguleres hvert år af Indenrigs- og sundhedsministeriet. I budget 2015 budgetteres med en brugerbetaling på i alt kr. pr. bruger pr. år. 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (39 40 Sundhedsfremme og forebyggelse, Kommunal sundhedstjeneste og Forebyggende hjemmebesøg Herlev Kommune indsats på det forebyggende område omfatter dels den kommunale sundhedstjeneste samt dels de forebyggende hjemmebesøg. Den samlede forbyggende indsat beløber sig til 6,0 mio.kr Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenter Forebyggende hjemmebesøg Samlet ramme

224 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (39 40) Sundhedsfremme og forebyggelse kr. Indsatsen på det sundhedsfremmende område tager udgangspunkt i resultaterne fra de sundhedsprofiler, der er udarbejdet over Herlevs befolkning, den sidste nye er fra Desuden tages der udgangspunkt i Sundhedsstrategien vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2005, sundhedsaftalerne og den nyeste viden på området. Herlev Kommune arbejder med borgerrettet forebyggelse, der skal hindre, at funktionsnedsættelse, sygdom og tidlig død opstår. Indsatsen retter sig mod at forhindre at borgerne udsættes for store risikofaktorer som f.eks. tobak, fysisk inaktivitet samt uhensigtsmæssig kost og alkoholindtag. Normering til sundhedsfremme og forebyggelse (ekskl. sundhedscenter): Norm. personale Lønsum Udviklingskonsulent 1,0 Kommunallæger 1,6 Samlet norm. stillinger 2, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Området har lønsumsstyring 070 Sundhedsfremmekonsulent kr. Udover lønudgifter, er der budgetlagt med kr. til tjenesteydelser uden moms. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Institutionen har lønsumsstyring 072 Borgerlæge kr. Udover lønudgifter, er der budgetlagt med kr. til tjenesteydelser uden moms. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. 074 Forebyggende sundhedsarbejde kr. Herlev Kommune tilbyder en række aktiviteter på det patient rettede område, så som rygestopkurser, kurset lær at leve med kronisk sygdom og rådgivning om kost og motion. I henhold til Sundhedsaftalen ( ) indgået mellem Region Hovedstaden og den enkelte kommune skal Herlev Kommune give forebyggende tilbud til kronisk syge borgere med diabetes, KOL og hjerte- /karsygdomme samt muskel- og skeletlidelser i aftaleperioden. Fra 2014 skal tilbuddene endvidere omfatte kræftrehabilitering.

225 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (39 40) Fællesudgifter vedr. sundhedsområdet kr. Som en effektivisering er en række administrative medarbejdere under sundhedsområdet samlet i et administrativt fælleskab. Herved opnås der gevinst ved ferie, sygdom etc. Budgettet udgør i alt ca. 1,0 mio. kr. Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en forøgelse på i alt kr. Overførsel af administrativt HR-medarbejder til HR-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt kr Sundhedscenter kr. Sundhedscentret tilbyder en række aktiviteter på det patient rettede område. Budget 2015 er reduceret med samlet i alt 2,270 mio. kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr. Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt kr. Overførsel af løn til hovedkonto 6, svarende til i alt kr. Ifm. etableringen af Center for Ejendomme, Indkøb og Service og den fremtidige styring af bevillingerne hertil er der teknisk tilført kr. fra Den Kommunale Tandpleje. Indarbejdet reduktion på i alt kr Lønninger kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Institutionen har lønsumsstyring Norm. personale Lønsum Centerleder 1,0 Fysioterapeut 1,0 Diætist 1,0 Terapeut 0,86 Administration 0,92 Samlet norm. stillinger 5, kr.

226 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (39 40) Personalerelaterede udgifter kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter. Udgifterne omfatter udgifter til tjenestekørsel, uddannelse samt udgifter til befordring af borgerne mv. 41 Renholdelse og vask kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter, Udgifterne til den egentlige rengøring styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service Administration kr. Budgettet vedrører udgifter til telefoni, kontormaterialer, IT m.m. 73 Husleje kr. Husleje samt opvarmning og el er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

227 Sociale opgaver og beskæftigelse 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste (40) Kommunal sundhedstjeneste kr. Funktionen indeholder udgifter til sundhedsplejerskeordningen. Sundhedsplejen har en bred palet af arbejdsopgaver, der både udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Budget 2015 er reduceret med: Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt kr. 22 Lønninger kr. Norm. personale Lønsum Led. Sundhedsplejerekse 1,0 Sundhedsplejerske 5,6 Samlet norm. stillinger 6, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt til kr. Institutionen har lønsumsstyring Personalerelaterede udgifter kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter. Udgifterne omfatter tjenestekørsel, uddannelse, arbejdsskadeforsikring m.m. 30 Tolkebistand kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter. Udgifterne inkluderer tillige mindre udgifter til medicin Renholdelse, Administration mv kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og vedrører udgifter til renholdelse, telefoni, kontormaterialer, IT m.m.

228 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter (40) Andre sundhedsudgifter kr. 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold kr. Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens 238, stk. 2, jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. Taksten udgjorde i kr. pr. sengedøgn hvilket er den samme som er gældende for færdigbehandlede patienter på sygehus. Hospiceophold bevilges af regionerne. Budgettet er overskredet i 2012 og 2013 og der afsættes yderligere 0,408 mio. kr. hvorefter budgettet vil svare til resultatet i regnskab I budget 2015 budgetteres der med en betaling på kr. pr. sengedøgn, hvilket svarer til udgiften til 376 sengedøgn. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter kr. Kommunerne skal i henhold til sundhedslovens 238 betale for færdigbehandlede patienter indlagt på regionens hospitaler, hvis de ikke kan udskrives pga. manglende plejetilbud i kommunen. Den kommunale visitation har de senere år haft succes med effektiv hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra Herlev Sygehus. Den gennemsnitlige liggetid på hospitalerne er faldet fra i perioden fra 2008 til Gennemsnitligt antal døgn(liggetid) for borgere o. 65 år / Herlev Hospital Antal døgn 7,2 4,5 5,7 4,5 4,2 3,3 Betalingen pr. sengedag i henhold til lov om sygehusvæsenet udgjorde i kr. I 2015 budgetteres med en betaling på kr. pr. sengedøgn, hvilket svarer til at der forventes udgifter svarende til 371 sengedøgn. 004 Begravelseshjælp kr. Kommunerne skal i henhold til sundhedslovens 238 betale for begravelseshjælp til borgere som ikke selv har midler hertil. Begravelseshjælpen har vist overskud i 2012 og 2013 hvorfor budgettet reduceres med kr. hvorefter budgettet vil svare til resultatet i regnskab 2013.

229 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (41) Indtægter fra den centrale refusionsordning kr. Funktionen indeholder indtægter fra den centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager på børne- og voksenhandicapområdet efter Serviceloven 176. I aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke indgår i opgørelsen af de kommunale serviceudgifter. Indtægter fra den centrale refusionsordning Budget 2015 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion I alt Budget 2015 er budgetlagt på baggrund af forventninger til refusionerne indenfor de aktuelle områder. Budgettet er reduceret som følge af lavere udgifter i de dyre enkeltsager.

230 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Børn med særlige behov Se bemærkning under Folkeskoler. Fripladser/Søskenderabat Merudgift kr. Opnormering 0-6 årsområdet Nedsættelse af taksten på 0-6 årsområdet og tilpasning til faktisk forbrug kr kr. Handicaptillæg Mindreudgift kr. Handicaptillæg anvendes ikke mere med baggrund i inklusionsstrategi i vores dagtilbud. Beløbet overføres til Pengene følger barnet og skal fremadrettet anvendes til finansiering af ny aftale omkring forhåndsaftaler. Pulje Restbudget Vedr. Energi og Rengøring dagtilbud Merudgift kr. I forbindelse med oprettelse af Center for intern service (CEIS), er det aftalt at der overføres budgetbeløb svarende til det faktiske forbrug vedr. energi og rengøring. Forskellen mellem budgetbeløb og det faktiske forbrug placeres i central pulje under Center for Dagtilbud og Skole. Beløbene fordeler sig med kr., som er rammetilpasning videreført i 2014, overført merforbrug vedr. energi med kr., mens restbeløb vedr. rengøring udgør kr. Beløbet disponeres i samarbejde med Center for Ejendomme og intern service. Diverse lønudgifter (Forhåndsaftaler) Mindreudgift kr. Midler til forhåndsaftaler flyttes til henholdsvis dagtilbud, SFO og Skolefritidsklub. Overført til Pengene følger barnet Dagtilbud kr. Overført til Pengene følger barnet SFO kr. Overført til løn under Skolefritidsklubber og Ungecafeer kr. Pædagogisk Assistentuddannelse Merudgift kr. Tilpasning til faktisk forbrug. Herlev Kommune skal hvert år tage 10 nye PAUelever ind, hvilket betyder at vi på årsbasis skal have ca. 25 elever. Nogle dropper dog ud undervejs. Vi har p.t. budget til ca. 10 elever.

231 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Drift (Rådighedsbeløb Flyverne og Dagplejen Mindreudgift kr. Rammetilpasning i 2014 videreført. Budgetramme til løn og drift samt løn til ledere Merudgift kr. Budget til løn og drift på dagtilbudsområdet, er nu budgetlagt under hvert distrikt = et samlet budgetbeløb til hvert distrikt. De selvejende er fortsat budgetlagt på institutionsniveau. Rammetilpasning i 2014 videreført Rammetilpasning i 2014 videreført Ledere til senere udmøntning Opnormering med 32 pladser Tilført fra kontoen Diverse lønudgifter Tilført fra kontoen Handicaptillæg kr kr kr kr kr. Ungecafeer Mindreudgift kr. Overført til Ungecafeer Drift Løn til personale, vikar og barselsudligning kr kr. Rengøring Mindreudgift kr. Radiatorfabrikken bruger ikke længere lokaler på Hørkær Overført til konto Hækmosen 61 Overført til konto Pulje Restbudget vedr. energi og rengøring kr kr kr. Energi Mindreudgift kr. Overført til konto 00 - Tornerosevej Overført til konto Pulje Restbudget vedr. energi og rengøring Mindreforbrug til energi vedr. dagplejen (faktisk forbrug er overført til CEIS) kr kr kr. Husleje Mindreudgift kr. Radiatorfabrikken bruger ikke længere lokaler På Hørkær

232 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Skatter, afgifter og forsikringer Mindreudgift kr. Overført til konto Hækmosen 61 Radiatorfabrikken bruger ikke længere lokaler på Hørkær kr kr. Forældrebetaling Merindtægt kr. Forældrebetalingen på 0-6 årsområdet er prisfremskrevet med 2,02%, som er den gennemsnitlige løn- og prisfremskrivning for området. Dette giver en forældrebetalingsandel på 26,78% på 0-6 årsområdet og 19,69% i Dagplejen. Forældrebetalingen udgør herefter kr kr. for frokost = i alt kr. pr. måned pr. barn. Merindtægter som følge af opnormering med 32 pladser udgør kr.

233 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Specielle bemærkninger: Budgettet kan opsummeres således i hele kr. excl. moms KONTO BUDGET 2014 BUDGET 2015 (2014-priser) (2015-priser) Fripladser Søskenderabat Handicaptillæg Pædagogiske vejledere og specialgrupper Matr.,beford., kurser vedr. Pædagogisk vejledere Udviklingspulje Rammetilpasning fra 2014 Ledere - Dagtilbud Diverse lønudgifter Pædagogisk assistentuddannelse Børnepakken Pulje til uddannelse af pædagoger CEIS - Abonnement på overvågn. via Falck Pulje Restbudget vedr. energi og rengøring Kollektiv ulykkesforsikring Dispensationspulje særlige forhold Befordring af børn med særlige behov Sikkerhed-/gruppemøder 9 9 Specialgrupper i daginstitutioner IT-institutioner Arbejdsskadeforsikringer CEIS - Udvendig vedligeholdelse CEIS - Vedligeholdelse af grønne områder CEIS - Ekstraordinære gartneropgaver Betaling til/fra andre kommuner I ALT

234 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Fripladser i dagpleje, dagtilbud, SFO og kr. Skolefritidsklub Fra 1. januar 2010 opereres med en fripladsskala for dag-, fritids- og klubtilbud m.v., hvor fripladstilskuddet beregnes i pct. af den fulde takst. Først beregnes det økonomiske fripladstilskud og herefter søskendetilskuddet. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hel eller delvis fritagelse for betaling, når forældrene dokumenter, at deres aktuelle indtægter ligger inden for nedennævnte beløb. Oversigt over indtægtsgrænser ved bevilling af økonomisk friplads pr Indtægt Egenbetaling i procent af fuld takst Til og med % kr % Betalingen forhøjes med 1 % for hver kroners indtægtsstigning Over % kr. Fripladsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere Oversigt over antallet af børn med økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud fordeler sig således (optællingsdato ) sammenholdt med tallene pr i parentes: 0 år til SFO Klub I alt skolestart Børn kun med fripladstilskud 449 (378) 245 (240) 157 (151) 851 (769) Børn med både 63 (51) 92 (99) 79 (62) 234 (212) fripladstilskud og søskendetilskud Børn med fripladstilskud i alt 512 (429) 337 (339) 236 (213) 1085 (981) Børn kun med 261 (241) 368 (366) 204 (224) 833 (831) søskendetilskud Børn med tilskud i alt 1811 (1681) 1112 (1100) 682 (878) 3605 (3459)

235 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) 017 Søskenderabat kr. Der betales fuld pris for den dyreste plads og ydes 50% rabat af betalingen for øvrige pladser. Rabatten omfatter alle søskendebørn indmeldt i dagpleje, vuggestue, børnehave, børneinstitution og skolefritidsordninger. Børn indmeldt i skolefritidsordninger, jfr. lov om friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat. Søskenderabatten omfatter børn indmeldt i såvel kommunale som selvejende daginstitutioner i Herlev kommune. Der henvises i øvrigt til afsnittet under Fripladser på side Pædagogiske vejledere og Specialgrupper kr. Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. 027 Udgifter til materialer, befordring og kr. kurser vedr. pædagogiske vejledere 028 Rammetilpasning overført fra 2014 ledere Dagtilbud kr. Rammetilpasning fra 2014 videreført til senere udmøntning. 029 Pulje Restbudget vedr. energi og rengøring kr. Restbeløb i forbindelse med oprettelse af CEIS vedr. energi og rengøring. 030 Udviklingspulje kr. Pulje til udvikling af det pædagogiske arbejde samt implementering af Børnepolitikken og institutionspolitiske målsætninger. 031 Diverse lønudgifter kr. Midler til jubilæumsgratialer kr. m.v.

236 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) 034 Specialpraktik Der budgetlægges ikke på denne konto. Forbruget opgøres ved regnskabsårets slutning og udgiften fordeles derefter på samtlige institutioner. 038 Pædagogisk assistentuddannelse kr. Der er afsat budget til elever på PAU (pædagogisk assistentuddannelse) samt PAU merit. 039 Børnepakken kr. Børnepakken dækker af aflønning af distriktslederne (se side 129 om distriktsledelse). Endvidere anvendes midlerne til at styrke arbejdet med udsatte børn og sårbare familier i dagtilbuddene via tværgående og målrettet indsats. 042 Pulje til uddannelse af pædagoger kr. Tilskud til meritpædagoguddannelse, bl.a. så der gives løn for 30 timer under orlovsperioden. 048 Kollektiv ulykkesforsikring kr. Kollektiv ulykkesforsikring på daginstitutionsområdet samt udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). 050 Dispensationspulje særlige forhold m.v kr. Fordeles til institutioner med særlige forhold, såsom trapper, tidlig/sen åbning, små institutioner, m.v. 053 Befordring af børn med særlige behov kr. Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. Transport af børn til specialgrupper efter konkret vurdering. 058 IT-support - Dagtilbud kr. 059 Arbejdsskadeforsikringer kr. Dækker udgifter til arbejdsskadeforsikringer.

237 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) 070 CEIS - Multiservice kr. Langt hovedparten af budgettet er fordelt til de respektive institutioner, i henhold til krav i Indenrigs- og sundhedsministeriets kontoplan. Følgende institutioner er med i Multiservice: Bø. Mælkebøtten, Bø. Solstrålen, Bø. Svanen, Bø. Solsikken, Bø. Eventyrhuset, Bø. Mælkevejen, Børnehuset Kildespring, Skolefritidsklub Kildegårdskolen samt Dagplejen. 077 CEIS - Udvendig vedligeholdelse af de kr. kommunalt ejede daginstitutioner Kontoen omfatter udgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, som anvendes til børneinstitutioner. 080 CEIS - Vedligeholdelse af grønne områder kr. Anvendes til vedligeholdelse af grønne områder i dagtilbud. 082 CEIS - Ekstraordinære gartneropgaver kr. Renovering af legepladser. Over/underskud overføres til næste budgetår. 088 Mellemoffentlige betalinger kr. Kontoen omfatter dels udgifter og indtægter, i.f.m. mellemoffentlige betalinger på frit valg, dels mellemoffentlige betalinger vedr. plejeanbragte. Mellemoffentlige betalinger, frit valg Der er budgetlagt med netto 34 pladser Herunder konteres ligeledes forældrebetaling for tilflyttere som vælger at deres barn fortsat skal passes i fraflytningskommunen kr. Mellemoffentlige betalinger, plejeanbragte Betalinger til andre kommuner 20 børn kr. Betalinger fra andre kommuner 1 barn kr.

238 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Forældrebetaling Forældrebetalingstakster for 2015 fremgår af nedenstående skema. Forældrebetalingsandelen på 0-6 årsområdet er i Herlev Kommune 26,78% i Børneinstitutionerne og 19,69% i Dagplejen. Dette betyder, at der i hver børneinstitution, skal være afstemning omkring frokostordningen. Nærmere retningslinjer for hvordan afstemningen, udarbejdes i løbet af efteråret Institutionstype Børne- Takster pr. normering mdr års området: Dagpleje Dagpleje - Obligatorisk frokostmåltid 345 3/4 dags Børnehave *) /4 dags Børnehave - Frokostmåltid 345 1/1 dags Vuggestue /1 dags Vuggestue - Frokostmåltid 345 1/1 dags Børnehave /1 dags Børnehave - Frokostmåltid 345 I alt 0-6 årsområdet SFO: Lang ordning Overgangstakst **) I alt SFO Fritidsklub (SFO II): Fritidsklub I alt Fritidsklub 696 I alt *) Udelukkende et tilbud til børn i tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før samt indmeldte i Bø. Kachotten før **) Betaling i SFO fra for nye børnehaveklassebørn Alle takster forudsætter betaling i 12 måneder, så længe barnet er indmeldt i institution uanset eventuel delvis ferielukning. Forældrebetalingen for børn overflyttet fra børnehave til SFO den 1. Maj 2015 er for perioden 1. Maj til 30. juni er fastsat til kr.

239 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Dagtilbud for børn og unge Særligt for Dagtilbud på 0-6 årsområdet: Distriktsledelse: Herlev Kommune har distriktsledelse, undtaget er dog de selvejende institutioner. Distrikterne er sammensat på følgende måde: Distrikt Kildegård: Sommerhaven, Hyldeblomsten, Mælkevejen/Ønskeøen, Troldemosen, Hyldemosen og Krudttønden. Distrikt Herlev By: Kagsmosen, Enghuset, Solsikken, Elverhuset, Herlevgård og Solstrålen Distrikt Lindehøj: Kildespring, Anishaven, Eventyrhuset, Hedelyngen og Højsletten Hvert distrikt har sit eget budget, som fungerer som en samlet ramme. Se skema på side 132. Der gøres opmærksom på, at de tidligere souschefer stadig er budgettet på centrale konti. Pædagogisk Center har fælles budget for nedenstående konti (Kommunale institutioner) - se endvidere skema på side 132: Kompetenceudvikling Børn i udsatte positioner Indvendig vedligeholdelse Administration Tolke Sprogstimulering Diplomuddannelser Pædagogisk Center har fælles budget for nedenstående konti (såvel kommunale som selvejende institutioner): Legetek Naturpuljen Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed Øvrigt vedr. dagtilbud: Budgettildeling og principper for børnegrundnormering og medarbejdersammensætning: Den enkelte institutions budget er beregnet på baggrund af antal indmeldte børn i perioden tillagt evt. normeringsændringer. Der tildeles et beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift i de kommunale institutioner. I de selvejende institutioner dækker beløbet pr. barn løn, vikarer, refusion, drift, CEIS

240 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) vedr. indvendig vedligeholdelse, dog er Bø. Lindehøj undtaget, administration, børn i udsatte positioner, Kompetanceudvikling, diplomuddannelser, tolke og sprogstimulering. Tildelingsbeløbet pr. barn er forhøjet med midler til forhåndsaftaler. Der er forskel på tildelingsbeløbet i kommunale og selvejende institutioner, idet de kommunale institutioner, får løst en række opgaver i distriktet (f.eks. Administration, midler til børn i udsatte positioner, CEIS vedr. indvendig vedligeholdelse og kompetence udvikling) for hvilket de er fratrukket et beløb, som er budgetteret under Distriktet. Der tildeles i Budget 2015 følgende budgetbeløb til Kommunale institutioner: kr. pr. vuggestuebarn kr. pr. børnehavebarn Der tildeles i Budget 2015 følgende budgetbeløb til Selvejende institutioner: kr. pr. vuggestuebarn kr. pr. børnehavebarn Distriktets og de selvejende institutioners samlede rammebeløb skal dække udgifter, som beskrevet ovenfor. Endvidere er rengøring (-Multiservice) og energi en del af det samlede rammebeløb. Lederlønninger er ikke en del af budgetrammen. En del af beløbet til drift er placeret på selvstændig konto til indvendig vedligeholdelse, som nu hører under Center for Intern Service (CEIS). For de kommunale institutioner under Pædagogisk Center og for de selvejende institutioner under hver institution. Budgetbeløbene er fremskrevet med følgende fremskrivnings% fra 2014 til 2015: Løn 2,00% Drift 2,02% Energi 3,40% Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 132. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen. Børnenormering Oversigt over Børnenormering fremgår af skemaet på side 133. Endvidere viser skemaet på side 136, antallet af tildelte timer, svarende til børnegrundnormering. Bemærk at specialgrupperne har særlig tildeling og ikke indgår i ovennævnte. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2015, vil det ske ultimo 2015.

241 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Indskrivning udover den tildelte børnenormering skal aftales med Center for Dagtilbud og Skole. Der afregnes med den udmeldte pladspris pr. vuggestuebarn/børnehavebarn. Det gennemsnitslige børnetal beregnet i et helt indskrivningsår ( ) kan ikke overstige + 6,6% i forhold til grundnormeringen i institutionen. På et givent tidspunkt i indskrivningsåret kan børnetallet i den enkelte institution aldrig overstige +10%. Medarbejdersammensætning Budgettildelingen tager udgangspunkt i en medarbejdersammensætning på ca. 65% pædagoger og ca. 35% medhjælpere. Den enkelte institution skal til enhver tid have mindst 50% pædagoger og 25% medhjælpere ansat. Kapacitetsoversigt fremgår af side 135. Skemaet viser hvor mange pladser der rent fysisk er plads til i hver enkelt institution. Særligt vedrørende Dagplejen: Tildeling af Rådighedsbeløb i 2015 (fremskrevet med 2,02% i.f.t. 2014): Dagplejen Pr. dagplejebarn Dagplejen Pr. ansat dagplejer kr kr. Dagplejen har rammestyring for den del der vedrører drift (rådighedsbeløb). Der er specifikt afsat et beløb til indvendig vedligeholdelse, som nu hører under CEIS. Dagplejens rådighedsbeløb er tillagt kr. til dækning af udgifter til tolke, sprogstimulering og diplomuddannelser. Se skema side 133. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen. Særligt vedrørende Det Flyvende Korps: Reglerne for overskud/underskud for Det Flyvende Korps, følger reglerne for dagtilbudsområdet. Personalenormering for Det Flyvende Korps fremgår af skemaet på side 133. Nedenstående omfatter hele Dagtilbudsområdet: Løn omfatter løn til pædagoger, medhjælpere og køkkenpersonale Vikar, refusion og bidrag til barselsdagpengefonden omfatter udgifter til vikarer ved sygdom under 4 uger, vikarer ved barsel og dertil hørende refusion samt udgifter til vikarer ved langtidssygdom, for al personalet i institutionen. Kolonibetalingen er i budget 2015, fastsat til 109 kr. pr. barn pr. dag for samtlige daginstitutioner.

242 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Oversigt over Rammestyrede budgetramme fordelt på Distrikter på 0-6 årsområdet pr (excl. Dagplejen) NR. INSTITUTION Budgetbeløb Budgetramme til Indvendig Rengøring Energi Rammebeløb i Løn, Vikar, vedligeholdelse (incl. CEIS i alt Distrikt Refusioner CEIS Multiservice) og Drift (- Gælder ikke CEIS Bø. Lindehøj) Fælles formål i Pædagogisk Center til kommunale institutioner: Rengøring Kompetanceudvikling Børn i udsatte positioner Indvendig vedligeholdelse Administration Tolkepulje Sprogstimulering Diplomuddannelser Fælles formål i Pædagogisk Center til både kommunale og selvejende institutioner i Herlev: Legetek Naturpuljen Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed I alt Pædagogisk Center Distrikt Kildegård: 10 Distrikt Kildegård Sommerhaven Hyldeblomsten Mælkevejen/Ønskeøen **) Troldemosen Hyldemosen Krudttønden I alt Distrikt Kildegård Distrikt Herlev By: 11 Distrikt Herlev By Kagsmosen Enghuset Solsikken *) Elverhuset Herlevgård *) Solstrålen *) I alt Distrikt Herlev By Distrikt Lindehøj: 12 Distrikt Lindehøj Bø. Kildespring *) Anishaven Eventyrhuset *) Hedelyngen Højsletten I alt Distrikt Lindehøj Selvejende: 63 Æblehuset Kantatehuset Kachotten Bø. Lindehøj IALT *) Har Multiservice **) Har både Multiservice og rengøringsselskab

243 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Oversigt over Rammestyrede budgetramme Dagplejen og Det Flyvende Korps pr NR. INSTITUTION Drift Indvendig Personale Vikarer Rengøring Rammebeløb vedligeholdelse incl. (excl. i alt CEIS Barsels- Multiservice) udligning 511 Dagpleje ikke ramme ikke ramme Det Flyvende Korps ikke ramme ikke ramme IALT Oversigt over Børnegrundnormering samt børnenormering der danner grundlag for budgettildelingen pr årsområdet Fordelt på distrikter Børnegrundnormering Børnenormering - Udgangspunkt for tildeling af budget NR. INSTITUTION Børne- Børne- Børne- Børne- Børne- Børnenormering normering normering normering normering normering Vuggestue- Børnehave- Antal Vuggestue- Børnehave- Antal børn børn Pladser børn børn Pladser 511 Dagplejen 127,0 0,0 254,0 127,0 0,0 254,0 514 Børneinstitutioner Distrikt Kildegård: 21 Sommerhaven 22,0 38,0 82,0 24,0 36,0 84,0 22 Hyldeblomsten 22,0 58,0 102,0 24,0 58,0 106,0 25 Mælkevejen/Ønskeøen 1) 30,0 62,0 122,0 36,0 53,0 125,0 30 Troldemosen 28,0 46,0 102,0 26,0 50,0 102,0 35 Hyldemosen 11,0 39,0 61,0 14,0 35,0 63,0 36 Krudttønden 40,0 42,0 122,0 36,0 50,0 122,0 I alt Distrikt Kildegård 153,0 285,0 591,0 160,0 282,0 602,0 Distrikt Herlev By 40 Kagsmosen 1) 28,0 46,0 102,0 26,0 54,0 106,0 44 Enghuset 52,0 38,0 142,0 44,0 56,0 144,0 45 Solsikken 12,0 37,0 61,0 15,0 33,0 63,0 47 Elverhuset 22,0 58,0 102,0 22,0 62,0 106,0 48 Herlevgård 36,0 70,0 142,0 36,0 71,0 143,0 49 Solstrålen 12,0 37,0 61,0 13,0 37,0 63,0 I alt Distrikt Herlev By 162,0 286,0 610,0 156,0 313,0 625,0 Distrikt Lindehøj 23 Bø. Kildespring 43,0 36,0 122,0 36,0 50,0 122,0 31 Anishaven 1) 32,0 32,0 96,0 33,0 31,0 97,0 33 Eventyrhuset 31,0 40,0 102,0 26,0 54,0 106,0 46 Hedelyngen 12,0 37,0 61,0 15,0 33,0 63,0 50 Højsletten 12,0 37,0 61,0 14,0 35,0 63,0 I alt Distrikt Lindehøj 130,0 182,0 442,0 124,0 203,0 451,0 Selvejende 63 Æblehuset 28,0 46,0 102,0 30,0 46,0 106,0 64 Kantatehuset 11,0 19,0 41,0 10,0 21,0 41,0 65 Kachotten 10,0 21,0 41,0 10,0 21,0 41,0 66 Bø. Lindehøj 34,0 54,0 122,0 32,0 62,0 126,0 I alt selvejende 83,0 140,0 306,0 82,0 150,0 314,0 Total 0-6 årsområdet 655,0 893, ,0 649,0 948, ,0 1) Excl. Specialgrupperne Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2015 vil det ske ultimo 2015.

244 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Oversigt over normering i timer med baggrund i grundnormeringen Budget 2015 Nr. Art Børne- Åbnings- Institution Ledel- Dispensationer Timenormering IT Madnormering tider sestid Bygning/Type i alt pr. uge (fratræk- ordning BEMÆRK incl. Ledelsestid es 1 pæd. timer pr. TILDELES FRA og time) institution CENTRAL dispensations- KONTO timer Pæd. Pæd. Medhj. Pæd. Medhj. 514 Distrikt Kildegård 21 Bø /2 Sommerhaven Bø /2 Hyldeblomsten Bø /2 Mælkevejen/Ønskeøen a) Bø /2 Troldemosen Bø /2 Hyldemosen Bø /2 Krudttønden I alt Kildegård Distrikt Herlev By 40 Bø /2 Kagsmosen a) Bø /2 Enghuset Bø /2 Solsikken Bø /2 Elverhuset Bø /2 Herlevgård Bø /2 Solstrålen I alt Herlev By Distrikt Lindehøj 23 Bø /2 Børnehuset Kildespring Bø /2 Anishaven a) Bø /2 Eventyrhuset Bø /2 Hedelyngen Bø /2 Højsletten I alt Lindehøj Selvejende 63 Bø /2 Æblehuset Bø /2 Kantatehuset Bø /2 Kachotten Bø /2 Lindehøj I alt Selvejende I ALT a) Specialgruppe i Kagsmosen 6 børn (tæller for 20 pladser) Specialgruppe i Mælkevejen 4 børn (tæller for 13 pladser) Specialgruppe i Anishaven 6 børn (tæller for 20 pladser) Bemærk at ovenstående er vejledende, da alle ovennævnte timer indgår i tildelingsmodellen Pengene følger barnet. (Dog er normering til ledere, de tidligere souschefer og IT, ikke en del af Pengene følger barnet, men er dog medregnet i ovennævnte vejledende timeantal.) Særligt til de kommunale institutioner: Timetallet skal reduceres med 3%, som er overført til distriktet og yderligere ca. 2%, svarende til rammebesparelser, som er videreført for 2013 og Særligt til de selvejende institutioner: Timetallet skal reduceres med ca. 2%, svarende til rammebesparelser, som er videreført fra 2013 og 2014.

245 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Kapacitetsoversigt 0-6 årsområdet Budget 2015 Fordelt på distrikter Nr. Art Institution Reelt antal pladser Normeret antal som der er fysisk plads pladser i til i institutionerne Budget 2015 Gennemsnit pr. år 514 Distrikt Kildegård 21 Bø. Sommerhaven Bø. Hyldeblomsten Bø. Mælkevejen/Ønskeøen a) Bø. Troldemosen Bø. Hyldemosen Bø. Krudttønden I alt Kildegård Distrikt Herlev By 40 Bø. Kagsmosen a) Bø. Enghuset Bø. Solsikken Bø. Elverhuset Bø. Herlevgård Bø. Solstrålen I alt Herlev By Distrikt Lindehøj 23 Bø. Børnehuset Kildespring Bø. Anishaven a) Bø. Eventyrhuset Bø. Hedelyngen Bø. Højsletten I alt Lindehøj Selvejende 63 Bø. Æblehuset Bø. Kantatehuset Bø. Kachotten Bø. Lindehøj I alt Selvejende I alt a) Incl. Specialgruppe

246 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Personalenormering Det Flyvende Korps pr. 1. januar 2015 (excl. Rengøring) Personalenormering i timer pr. uge Det Flyvende Korps 111 Oversigt over samlede udgifter på excl. Centrale konti Budget 2015 NR. INSTITUTION Samlet Samlet Ikke ramme- Ejendoms- Forældre- Totaludgift budgetramme budgetramme styrede udgifter - ikke betaling pr. (rammestyrede) (rammestyrede) udgifter/ rammestyrede institution CEIS indtægter CEIS 511 Dagplejen BØRNEINSTITUTION 09 Pædagogisk Center Distrikt Kildegård Sommerhaven Hyldeblomsten Mælkevejen/Ønskeøen Troldemosen Hyldemosen Krudttønden I alt Kildegård Distrikt Herlev By Kagsmosen Enghuset Solsikken Elverhuset Herlevgård Solstrålen I alt Herlev By Distrikt Lindehøj Bø. Kildespring Anishaven Eventyrhuset Hedelyngen Højsletten I alt Lindehøj Selvejende 63 Æblehuset Kantatehuset Kachotten Bø. Lindehøj I alt Selvejende I alt Børneinstitutioner Det Flyvende Korps TOTAL

247 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Generelt vedrørende dagpleje og daginstitutioner Dagplejen Lønbudgettet til dagplejerne er incl. gæstedagpleje. Derudover er der på kontoen løn til tilsynsførende budgetteret med 1 dagplejeleder, 1 souschef og 1 tilsynsførende. Dagplejens aktiviteter, såsom administration, legestuer m.v. foregår i Dagplejens Hus i Kommenhaven Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. (82 83) 32 børn i specialfritidshjem kr. 4 børn i specialbørnehave kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn 19 Tilskud til private pasningsordninger (45) Tilskud til pulje- og privatinstitutioner kr. Der ydes p.t. alene tilskud til forældre som lader deres børn passe i pulje- og privatinstitutioner efter gældende lovgivning.

248 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) Tilbud til børn og unge med særlige behov kr. Psykosociale og handicappede børn kr. Området omfatter anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet i døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier. Herudover anbringelser på Områdeinstitutionen Dildhaven, der som rammestyret enhed også er medbudgetteret. Endvidere de forebyggende foranstaltninger i.h.t. lov om social service for hjemmeboende børn og unge. Fra 2015 opdeles området i psykosociale børn 0-14 år, psykosociale unge år, samt handicappede. I de endelige budgetbemærkninger for 2015 vil opdelingen af budgetterne jf. dette fremgå. I 2015 tilføres anbringelsesområdet netto kr. med baggrund i antallet af anbragte. Rammebesparelse på 1% er videreført fra 2014 til Antallet af pladser på Kvisten på Områdeinstitutionen Dildhaven er tilpasset behov fra 10 til 7 pladser. Det samlede netto budget for børn med særlige behov på henholdsvis hovedkonto 03 og 05 er fordelt således: Konto Psykosociale 0-14 år, år samt handicappede børn Døgnpleje kr Forebyggende foranstaltninger kr Kernen kr Døgninstitutioner kr Sikrede afdelinger kr Specialundervisning i regionale tilbud kr Specialundervisning i andre kommuner kr Specialbørnehaver og fritidshjem kr. I alt kr. Opgaver omkring børn med særlige behov under 15 år og handicappede børn under 18 år varetages af Center for Børn og Familie. Opgaver omkring unge med særlige behov over 15 år varetages af Center for Unge, Job og Uddannelse. I begge centre er der et visitationsudvalg, som beslutter særlige tiltag for hhv. børn, handicappede og de unge i forhold til særlige skole- og eller dagtilbud, køb af eksterne sociale foranstaltninger. Formålet er koordinering af centrenes arbejde med børn og unge i Herlev.

249 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) Visionen i børnepolitikken er, at sikre børn et godt børneliv i Herlev Kommune. Samtidig pointeres forældrenes ansvar for deres børns liv. Unge over 16 år, som ikke kan være hjemme, søges fremover som udgangspunkt anbragt i hybel med tilsyn eller i botræning på Dildhaven. Det socialfaglige arbejde i begge centre er helhedsorienteret med socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og inddrager aktivt forældre og børn/unge, samt tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet. Herlev Kommune har lokale forebyggende foranstaltninger i Kernen, som tilpasses børnenes og familiernes behov. Det kan være indsatser rettet mod de enkelte forældre, det enkelte barn eller tilbud for grupper. I alle 0-6 års institutioner, dagplejen og på alle skoler er etableret tværfaglige teams med fast deltagelse af rådgivere, sundhedsplejersker, psykolog samt daginstitutionsleder, skole- eller specialcenterleder. Andre kan deltage ad hoc. Der er fast rådgivere på alle kommunens skoler mindst to dage ugentlig. Det prioriteres, at rådgiver, sundhedsplejerske og PPR psykolog er til stede på skolerne samtidig. Grundtaksten bortfaldt pr i forbindelse med strukturreformen. Af de samlede udgifter vedrørende børn og unge i 2015, forventes den centrale refusionsordning at skulle finansiere 2,3 mio. kr. Indtægterne fra den centrale refusionsordning er hovedsagelig relateret til anbringelser i plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt særligt dyre enkeltsager.

250 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) Samlet antal anbragte børn og unge, hvor Herlev Kommune har betalingspligt, i perioden Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Familiepleje 30,0 28,8 33,0 31,0 31,0 Øvrige opholdssteder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netværksplejefamilier 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Social pæd. Opholdssted 14,0 15,9 14,0 12,0 13,0 Kost/-efterskole 4,0 6,0 5,0 4,0 4,0 Hybel/eget værelse 1,0 2,8 3,0 1,0 1,0 Døgninstitution 7,0 4,6 2,0 6,0 6,0 Geelsgård o.a. dagbeh. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dildhaven 26,0 22,8 26,0 26,0 23,0 I alt 87,0 85,9 88,0 85,0 83,0 I alt 0-17 årige pr i året 5.727, , , , ,0 Anbragte i % af 0-17 årige 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4%

251 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) Plejefamilier og opholdssteder for børn kr. og unge kr Børn og unge psykosociale og handicappede kr kr. Antal anbragte børn og unge, samt bruttoudgift pr. anbragt fremgår af nedenstående tabel. Antal Budget 2015 Gennemsnitsudgift pr. anbragt Familiepleje 31, Netværksplejefamilier 5, Social pæd. ophold 13, Kost-/efterskoler 4, Hybler m. tilsyn og eget værelse 1, I alt 54, Plejefamilier kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i plejefamilier efter 66, stk. 1 nr.1 jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter døgnophold i plejefamilier for årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. Udgifter i forbindelse med ind- og udskrivning er indregnet med kr.

252 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) 002 Netværksplejefamilier kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i netværksplejefamilier efter 66, stk. 1 nr.2 jfr. 52 stk. 3, nr. 8, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i netværksplejefamilier for årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i netværksplejefamilier for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 003 Opholdssteder for børn og unge kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser uden for hjemmet i opholdssteder efter 66, stk. 1 nr. 5 jfr. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdsstedet for årige jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. 004 Kost- og efterskoler kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler efter 66, stk. 1, nr. 5, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og efterskoler for årige jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i kost- og efterskoler for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i eget værelse efter 66, stk. 1 nr. 4, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service.

253 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) 007 Advokatbistand ( 72) kr. Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv. jfr. 72 i lov om social service. Advokatbistand refunderes med 50% af staten. 025 Ydelser med opholdskommunerefusion kr kr. I tilfælde hvor børn, der er anbragt af andre kommuner, flytter til Herlev, udlægger Herlev Kommune opholdsudgiften, men får løbende denne udgift refunderet af den oprindelige anbringelseskommune. Der er budgetteret med en samlet udgift på kr Disse anbringelser er ikke medtaget i tabellen på foregående side, da de er udgiftsneutrale for Herlev Kommune. 092 Betaling ( 159 og 160) kr. Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 160 i lov om social service.

254 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46) Forebyggende foranstaltninger for kr. Psykosociale og handicappede børn og unge Psykosociale og handicappede kr. 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, serviceloven 52a kr. Grupperingen indeholder udgifter til konsulentbistand til varetagelse af specialopgaver i enkeltsager. 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (52, stk. 3, nr. 3) kr. Udgifter til dagbehandling til familier, samt opfølgning på forløb med familiedøgnbehandling. Området er opprioriteret fra 2014 til 2015 med kr. og tilført kr. i.f.m. ikke forbrugte midler fra VISO. 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, serviceloven 52 stk. 3 nr kr. Enkelte familier med behov for intensiv familiebehandling på døgnbasis kan i en afgrænset periode bo på en familiedøgninstitution og der vil blive tilbudt behandling. 005 Aflastningsordninger serviceloven 52, stk. 3, nr kr. Aflastning er en forebyggende foranstaltning, der i stigende grad anvendes som alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Det er almindeligt, at forældre til børn med vidtgående handicap, herunder psykisk udviklingshæmmede børn, tilbydes aflastning. Aflastning gives ligeledes til socialt svagt fungerende familier eller familier med andre problemer.

255 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46) 006 Kontaktpersoner, serviceloven 52, stk. 3 nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk.3, nr kr. Kontaktpersoner yder primært støtte til unge, der i et vist omfang godt kan klare sig selv, men som har behov for at have en voksen person til rådgivning og personlig støtte. Desuden kan der beskikkes en kontaktperson til unge i forbindelse med dom for kriminalitet. Det er forudsat, at støtte i form af en kontaktperson fortrinsvis ydes af medarbejdere fra områdeinstitutionen Dildhavens ungegruppe eller Kernen. 008 Fast kontaktperson for hele familien, servicelovens 52, stk. 3, nr kr. Her registreres udgifter til at skabe mulighed for at støtte familien i, at udføre sit forældreansvar, og er blandt andet et led i den styrkede indsats overfor utilpassede unge. 009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge 52, stk. 3, nr kr. Som led i indsatsen overfor utilpassede unge, kan der udbetales en mindre arbejdsgodtgørelse med henblik på, at motivere særligt socialt belastede unge til at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Godtgørelsen er skattepligtig, men påvirker ikke forældrenes forsørgelsespligt. 010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 52, stk. 3, nr kr. Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jfr. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service.

256 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46) 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk.3, jfr. 52a i lov om social service kr. Her registreres udgifter til hel eller delvis støtte til betaling af ophold på kosteller efterskole, uden der dog er tale om en egentlig anbringelse. Eksempelvis støtte til sent udviklede unge med behov for afslutning af deres skolegang. 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen 52a kr. Her registreres hovedsagelig enkeltudgifter med henblik på at modvirke en anbringelse og hvor andre hjælpemuligheder ikke er til stede, eksempelvis samkvemsudgifter under en anbringelse. 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemme ( 54) kr. Forældre skal tilbydes en støtteperson i forbindelse med anbringelsen af deres barn/unge uden for hjemmet. Alle forældre tilbydes en sådan støtteperson ved iværksættelsen af en anbringelse og får bl.a. en pjece udleveret. Der er støttepersoner i ca. 25% af anbringelsessagerne. 028 Hybler i Herlev kr. Budgetteret med 2 medarbejdere, der fører tilsyn med unge hybelanbragte og beskikkes som personlige rådgivere. 450 Barselsudligning kr. Der er indregnet bidrag til barselsudligning 0,8 % af lønsum.

257 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46) Kernen Det Forebyggende arbejde kr. Kernen Det forebyggende arbejde - arbejder målrettet med indsats af forebyggende karakter. Kernen er base for kontaktpersoner, familierådgiverne samt Ungerne. Kernen har rammestyring. Tilpasning på 1% af rammen er videreført fra 2014 til CEIS - Kernen kr. Husleje, varme, rengøring samt forsikringer.

258 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge (46 47) Døgninstitutioner for børn og unge kr kr. Budgettet indeholder udgifter til døgninstitutionen Dildhaven, samt udgifter til anbringelser på døgninstitutioner. I nedenstående tabel fremgår antal anbragte børn og unge i alt i døgninstitutioner samt Dildhaven. Antal Budget 2015 Bruttoudgift pr. anbragt Spædbørnshjem 0,0 Mødre-/familieinstitutioner 0,0 Behandlingshjem (Psykosociale) 3, Ungdomspension 0,0 Geelsgaard - Dagbehandling 0,0 Geelsgaard - Handicappede - Døgn 0,0 Dildhaven 23, I alt 26, Områdeinstitutionen Dildhaven kr kr. Institutionen har rammestyring bortset fra udgifter til husleje, varme samt salg af pladser til andre kommuner. Overskud kan overføres fuldt ud uden maksimumsgrænse, mens underskud højst må udgøre 3% af budgettet. Tilpasning på 1% af rammen er videreført fra 2014 til Rammen udgør brutto kr.

259 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge (46 47) Formålet med Dildhaven er at skabe en fleksibel institution, der løbende kan modtage børn, unge og familier, der har behov for støtte i hverdagen i form af døgnplacering eller støtte i hybel/eget værelse. Dildhaven er opdelt i 3 afdelinger. "Basen" og Oasen, som har plads til 16 børn, samt Kvisten til unge (7 pladser). Personalenormeringen udgør 17,54 fuldtidsansat og er sammensat således: Forstander 1,00 Stedfortræder 1,00 Pædagogisk personale 15,00 Rengøringspersonale 0,54 I alt 17,54 Der er indregnet bidrag til barselsudligning. 088 Anbringelser fra andre kommuner kr. Salg af en halv plads på Dildhaven til andre kommuner. CEIS Dildhaven kr. Husleje, varme, vedligeholdelse af lokaler samt forsikringer Psykosociale og handicappede, kr. behandlingshjem kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (47) Sikrede døgninstitutioner for børn og unge kr. Funktionen indeholder udelukkende udgifter vedrørende sikrede afdelinger herunder objektiv finansiering samt betaling for unge fængslede samt varetægtsfængslede.

260 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Tilbud til ældre og handicappede Ældreområdet er organiseret i 3 selvstændige funktioner: Plejecentrene Kommunal leverandør af hjemmehjælp samt hjemmesygepleje og udvikling Udgifter til hjemmehjælp mv.(visitationen) De 3 enheder udgør sammen med Hjælpemiddel- & Genoptræningsafdelingen en samlet økonomisk ramme for området. Den samlede økonomiske ramme sikrer at der hurtigt og fleksibelt kan ageres på nye krav fx i forbindelse med ny lovgivning. Der er oprettet en myndighedsenhed, som varetager visitationen af udgifter til hjemmehjælp. Visitationen og udførelsen af disse opgaver er hermed adskilt, som loven foreskriver. Det betyder, at Visitationen har alle midlerne til hjemmehjælp i hele kommunen. Visitationen afregner såvel til den kommunale leverandør som til de private leverandører af hjemmehjælp i forhold til antal visiterede/leverede hjemmehjælpstimer. Centrene og sygeplejen har rammestyring bortset fra udgifter til arbejdsskadeforsikring, husleje, el og varme samt salg af pladser til andre kommuner. Endvidere er driften af ejendommen vedr. de beskyttede boliger på Herlevgårdsvej 7 udenfor rammen. Etableringen af Center for Ejendomme, Indkøb og Service medfører at en del af disse udgifter fremover styres centralt, tillige med udgifterne til rengøring. Der er nettobevilling hvor der er indtægtsdækket virksomhed, fx der hvor der i forbindelse med driften er indtægter ved f.eks. salg af produkter som de ældre selv har fremstillet. I overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan er indtægterne for betalingen for personlig og praktisk hjælp, madservice samt øvrige serviceydelser til beboere i plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger, friplejeboliger og tilsvarende boligenheder, der er undtaget frit valg af leverandør (jf. servicelovens 161 og Socialministeriets bekendtgørelse), med virkning fra den 1.januar 2013 registeret særskilt under grupperingerne Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. De væsentligste ændringer i budget 2015 i forhold til 2014 er: I forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2015 forventes udviklingen i antallet af ældre, at være uændret i forhold til udgangspunktet for Der er derfor ikke i budgettet indarbejdet nogen ældrekorrektion.

261 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Den 1 % i tilpasning på de rammebelagte områder for 2014 som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i marts 2014 er videreført og indarbejdet i budgettet for 2015 svarende til i alt 1,7 mio.kr. Der er indarbejdet en besparelse på 1,1 mio.kr. som følge af fald i visiterede hjemmehjælpsydelser. Velfærdspuljen til arbejdsmiljø bortfalder fra og med 1.januar 2015, hvilket svarer til en reduktion på 0,2 mio.kr. Puljen har primært været benyttet til indkøb af sikkerhedssko og andet udstyr til personalet indenfor ældreområdet. Disse udgifter vil fremover bliver afholdt indenfor driftsrammen. Betalingen for deltagelse i den årlige pensionistskovtur øges fra 100 kr. til 150 kr. Indtægtsbudgettet øges med kr. På baggrund af regnskabet for 2013 afsættes der yderligere 0,7 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner. Købet af pladser på Omsorgscentret Hjortespring aftrappes indtil 2016, hvor det forventes helt afviklet. Der afsættes budget til køb af 7,4 helårspladser i Som konsekvens heraf reduceres budgettet med 5,6 mio. kr. Der budgetlægges samtidig med et indtægtstab som følge af, at salget af pladser på Omsorgscentret Hjortespring aftappes fra 2 til 1 plads. Som konsekvens af ovennævnte forventes der færre solgte pladser i vores egne plejeboliger. Der budgetlægges med salg af 5,3 helårspladser til en gns. indtægt på 0,5 mio. kr. Dette bevirker en mindre indtægt i vores egne plejeboliger 1,8 mio. kr. Samlet er der tale om en mindre indtægt på ca. 2.6 mio. kr. Den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i Aktivitetscenteret. Det er ikke lovligt at opkræve brugerbetaling for genoptræning og indtægtsbudgettet reduceres derfor med 0,1 mio. kr. Herlev Kommune har tidligere ydet tilskud til frugtordning for personalet. Denne er bortfaldet svarende til at budgettet er reduceret med kr. Ved etableringen af det administrative fællesskab er der internt flyttet 2,1 mio. kr. til Stab for voksne, job og sundhed.

262 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Herlev Kommune har derudover afsat ekstra og fleksibelt støtte til de svageste ældre i form af et klippekort på 20 timer årligt svarende til kr. Derudover er der flyttet personale til Herlev Kommunes HR og IT funktion på hovedkonto 6 svarende til 0,6 mio.kr. Endelig er der teknisk overflyttet 0,3 mio.kr. til hovedkonto 06 Samlet budgetteres der med en reduktion af budgettet til ældre og handicappede på i alt 8,3 mio. kr Ældreboliger kr. Her registreres kommunens ydelsesstøtte for ældreboliger og lejetab m.v., herunder ved manglende udlejning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BPA-ordninger m.m kr. Antallet af borgere, der har fået bevilget støtte efter servicelovens 95 og 96 har været konstant de seneste år. Der forventes at være uændret 9 borgere på ordningen i 2015 svarende til det forventede niveau i regnskab Budget 2015 er reduceret med kr. som følge af reducerede gennemsnitsomkostninger. 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv udfører (Servicelovens 95) kr. Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) kr. Her registreres udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, herunder hjælp, der udbetales til en nærtstående, som passer den pågældende. Udgifterne er omfattet af refusion af særligt dyre enkeltsager under

263 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Herlev Kommunes Plejecentre kr kr. Her registreres budgetterne til kommunens plejecentre, samt produktionskøkkenet som forestår madlavningen til beboerne på centrene Herlevgaard Centret Lille Birkholm Centre Lærkegaard Centret Produktionskøkken Herlevgaard Det samlede budgetforslag udgør: Herlevgaard Ll. Birkholm Lærkegaard Produktions I alt Center Center Center køkken Udgifter Indtægter I alt / Netto I den økonomiske ramme indgår udgifter til lønninger, vikarer mv. samt udgifter som vedrører beboerne og udgifter der vedrører administrationen mv. Ligeledes indgår betalingen fra beboerne af leverede ydelser. I den økonomiske ramme indgår ikke udgifter til arbejdsskadeforsikring, husleje, skatter og afgifter samt salg af pladser til andre kommuner. Endvidere indgår vedligeholdelse og lignende af de 15 beskyttede boliger, der fra 2006 administreres af DAB, ikke i rammen. I forbindelse med oprettelsen af Center for Ejendomme, Indkøb og Service er det besluttet, at udgifterne til rengøring, ejendomsdrift, husleje mv. fremover skal styres af det nyoprettede center. Af det samlede budget for plejecentrene udgør Center for Ejendomme, Indkøb og Service andel i alt kr. Budget 2015 er reduceret med: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på kr.

264 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Pladser på plejecentrene: Herlevgaard Ll. Birkholm Lærkegaard I alt Center Center Center Plejeboliger, somatik *** 112 Skærmet enheder 26 (4*) 8 30 Beskyttede boliger Midlertidige pladser 8 (6**) 12 Flexpladser I alt * Midlertidige pladser til demente borgere ** Flexpladser i lighed med pladserne på Lærkegaard centret *** Heraf 2 ægtfælleboliger. Derudover er der på Lærkegaard Center et dagcenter for demente borgere, hvor der er et dagligt fremmøde på 6 borgere. Til varetagelse af de daglige plejefunktioner for de enkelte boliger er der aftalt følgende basisnormering pr. dag pr. beboer til plejepersonale: Plejebolig Skærmet enhed Beskyttet bolig Midlertidig plads / Flexplads Flexplads/Lærkegaard Centret Dagcenter for demente 3,6 time 5,4 time 1,8 time 3,6 time 6,0 time 1,1 time Lønninger samt vikarer kr kr. Herlevgaard Center Lille Birkholm Center Lærkegaard Center Køkken Funktionsledelse 1 1 Ledelse Norm. i alt Plejepersonale 20,8 26,5 21,5 68,8 Natpersonale 4,5 4,5 4,5 13,5 Aftenpersonale 13,2 10, Økonoma 2,76 2,76 Rengøringspersonale 0,8 0,8 Køkken- & cafepersonale 9,5 9,5 Servicepersonale Administration 0,9 0,86 1,76 Samlet norm. stillinger 159,1

265 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Udover lønninger til fast ansat personale, samt til vikarudgifter, er der budgetlagt ca kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Af det samlede lønbudget er i alt afsat kr. til omsorgspuljen, som er fordelt på Herlevgaard, Lille Birkholm og Lærkegaard Centrene. Puljen benyttes til aflastning overfor beboere, eller hvor disse ikke har et netværk og det skønnes at vedkommende skal have hjælp til besøg hos lægen, hospital, frisør etc. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende til i alt kr. Løn- og vikarbudgettet for 2015 er fordelt med følgende: Lønninger Vikarer Vikarandel af faste lønninger Herlevgaard Center , ,87% Ll. Birkholm Center , ,79% Lærkegaard Center , ,90% Produktionskøkken , ,36% I alt , ,00 12,87% Udgifter og refusioner vedr. social- og sundhedseleverne er budgetlagt under Fællesstedet(532020), som er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Plejecentrenes udgifter hertil udgør netto kr. Lønningerne til servicemedarbejdere på Herlevgaard og Lille Birkholm Centrene refunderes af boligselskabet DAB. Institutionerne har lønsumsstyring 35 Personalerelaterede udgifter kr. Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre udgifter som berører personalet, svarende til pr. fuldtidsansat. 37 Rådighedssum kr. Rådighedssummen benyttes til inventar, befordring, udflugter og arrangementer m.m. for beboerne i plejeboligerne. Der budgetteres med kr. pr. beboer. 50 Husholdning kr kr. Fra blev omkostningerne ved leveringen af mad til beboerne på Herlevgaard, Lille Birkholm samt Lærkegaard Center udskilt fra centrenes ordinære drift. Udgifterne ved produktionen af kost til beboerne i plejeboligerne faktureres løbende til de respektive centre, som indestår for opkrævningen af betalingen overfor beboerne. Samtidigt blev driften af cafeerne ved de respektive centre samlet under produktionskøkken Herlevgaard. Ligeledes er andelen af udgifterne til driften af cafeterierne budgetteret her svarende til i alt kr.

266 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Indtægten hidrører fra den interne afregning fra Produktionskøkken Herlevgård overfor de respektive centre Omregnet til fuldkostportioner budgetteres der med følgende udgifter og indtægter fordelt på de respektive centre / cafeer etc.: Fuldkostportioner 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Herlevgaard Center Lærkegaard Center Lille Birkholm Center* Samlet antal kostportioner Heraf leveret fra Produktionskøkken Herlevgaard Cafe - Herlevgaard Center Lærkegaard Center Lille Birkholm Center * inkl. gæster til Aktivitetscentret Møder Samlet antal kostportioner Betalingen for kost til beboerne i plejeboligerne er pris- og lønreguleret i forhold til 2014 og udgør følgende: Morgenmad 16,00 kr. Middagsmad inkl. biret 55,00 kr. Aftensmad 37,00 kr. Pr. dag 108,00 kr. Der budgetteres med følgende driftsomkostninger pr. fuldkostportion 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Lønninger 94,80 100,78 103,58 112,30 Råvarer m.m. 53,63 48,29 50,90 40,44 Udgift pr. fuldkostportion 149,06 149,08 154,48 156,74 Det kommunale tilskud udgør dermed 48,74 kr. pr. fuldkostportion pr. døgn, svarende til 31 % af fabrikationsprisen.

267 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Betaling for spisning af en portion middagsmad inkl. biret i cafeteriaet udgør for 2015 i alt 55,00 kr. Betalingen fra beboerne for kost er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 093: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. 53 Renholdelse og vask kr kr. Pr blev rengøringen på plejecentrene udliciteret til Elite Miljø A/S. Udgifterne til driften heraf blev overført fra lønbudgettet til driftsbudgettet ved de respektive centre. Budgettet dækker derudover indkøb af rengøringsartikler og -ydelser, vask af linned samt indkøb af engangsmaterialer. Udgifterne til den egentlige rengøring som varetages af Elite Miljø A/S styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service og udgør kr. Indtægterne vedrører lokaleleje for frisører og fodterapeuter på Herlevgaard og Lille Birkholm Centrene. Betalingen fra beboerne for rengøringsydelser er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 093: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Egenbetalingen for rengøringsydelserne pr. måned er fastsat til: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Tøjvask Linnedservice Rengøringsmidler Sygeplejeartikler, Hjælpemidler kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og vedrører udgifter til bleer, medicin, kørestole mv. som benyttes af beboerne på plejecentrene. 65 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet, men er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Plejecentrenes andel heraf udgør ca kr. svarende til 44 % af de samlede udgifter

268 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 69 Fast ejendom kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften af kommunens plejecentre og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. Budgettet omfatter udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler mv. 093 Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice kr. Budgettet vedrører betaling for kost fra beboerne i plejeboligerne svarende til kr. samt salg af rengøringsydelser mv. svarende til kr. Derudover omfatter budgettet tillige indtægter fra salg i cafeterierne svarende til ca kr. 021 Driftsmidler uden overførelses adgang kr kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende forsikringer, el og varme samt skatter og afgifter. For så vidt angår Herlevgaard og Lille Birkholm Centrene dækker budgettet udgifter til husleje for servicearealerne samt huslejen for de midlertidige pladser/boliger til boligselskabet DAB: For så vidt angår Lærkegaard Centret dækker budgettet udgifterne til huslejen for servicearealerne på de områder som tilhører boligselskabet KAB. Udgifterne til administrationen af ældreboligerne på Herlevgårdsvej 7, samt betalingen af husleje, el og varme, ejendomsforsikringer samt betalingen skatter og afgifter varetages af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. DAB administrerer pensionistboligerne på Herlevgårdsvej 7. Nettoindtægten overføres årligt til Herlev Kommune. Der forventes en nettoindtægt på i alt kr Kommunal leverandør af hjemmehjælp kr. (Hjemmehjælp) kr. Den kommunale leverandørs driftsudgifter i forbindelse med levering af hjemmehjælp til borgere i kommunen, afholdes under denne funktion, hvor indtægten fra visitationen for visiterede timer tilsvarende registreres. Antallet af visiterede timer til hjemmehjælp har de seneste år generelt været faldende og dette har medført en tilpasning af udgifterne. Herudover er antallet af visiterede timer til hemmehjælp leveret af den kommunale leverandør faldet som følge af den indgåede partnerskabsaftale vedr. praktisk bistand i Den kommunale leverandør yder i dag derfor primært personlig pleje. Den kommunale leverandør forventes derfor at skulle levere ca timer primært personlig pleje i henhold til Servicelovens 83.

269 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Derudover forventes der at blive leveret ca timer i henhold til Servicelovens Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 2,0 Ud kørende dag- og aftenpersonale 50,0 Ud kørende natpersonale 2,3 Koordinatorer 4,2 Administration 1,0 Samlet norm. stillinger 59, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Der er i alt afsat kr. til omsorgspuljen. Puljen benyttes til aflastning af ægtefælle/pårørende, eller hvor borgerne ikke har et netværk og det skønnes at vedkommende skal have hjælp til besøg hos lægen, hospital etc. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. Udgifter og refusioner vedr. social- og sundhedselever er budgetlagt under Fællesstedet (532020), som er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Den kommunale leverandørs af hjemmehjælp andel af udgifter hertil udgør netto kr. 53 Renholdelse og vask kr. Pr blev udgifterne vedrørende bevillinger til borgerne overført til hjælpemiddelbudgettet hvorved der opnås en administrativ optimering og styring af udgifterne. Budgettet dækker i dag således kun indkøb af rengøringsartikler, samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift m.m. 60 Kørselsudgifter kr. Udgifterne vedrører driften af kommunens biler, hvoraf hjemmesygeplejen afholder 30 % og hjemmehjælpen 70 %. Bilerne benyttes især af aften- og natpersonalet hos den kommunale leverandør af hjemmepleje. Bilerne udskiftes løbende, således at det bestræbes at kommunens biler ikke er ældre end 4 år.

270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 65 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet, men er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Den kommunale leverandør af hjemmehjælp andel af udgifter hertil udgør netto ca kr. svarende til 39 % af de samlede udgifter Husleje mv kr. Den kommunale leverandør af hjemmehjælp har lokaler på Herlevgaard Centret samt på Lille Birkholm Centret. Udgifterne omfatter Den kommunale leverandørs andel af husleje for servicearealerne mv. til boligselskabet DAB, el og varme, samt udgifter til forsikringer. Udgifterne til betalingen af husleje samt el og varme varetages af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. 85 Afregning af visiterede ydelser kr. Der budgetlægges med en indtægt fra visitationen for levering af visiterede timer som omfatter følgende: Visiterede timer på i alt svarende til Faste omkostninger svarende til Visiterede timer iht. 94, timer svarende til 163 kr. pr. time Samlet afregning kr kr kr kr. Grundlaget for priserne er visitationens budget samt det forventede antal visiterede/leverede timer. 021 Driftsmidler uden overførelses adgang kr. Budgettet dække alene udgifterne til arbejdsskadeforsikring Sygepleje og udvikling kr. (Hjemmesygeplejen) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje. Som en konsekvens af de indarbejdede besparelser er Budget 2015 reduceret med: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr.

271 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. Overførsel af administrativ medarbejder til HR-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på kr Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Funktionsledelse 1,0 Ledelse 1,0 Sygeplejersker 19,0 Aftensygeplejerske 4,5 Uddannelseskoordinatorer 2,0 Samlet norm. stillinger 27, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. 35 Personalerelaterede udgifter kr. Budgettet dækker udgifter til uddannelse, tjenestekørsel samt lægeerklæringer svarende til ca kr. gennemsnitlig pr. fuldtidsansat. 53 Renholdelse og vask kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. Udgifterne til den egentlige rengøring styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. 55 Sygeplejeartikler kr. Pr blev udgifterne vedrørende bevillinger til borgerne overført til hjælpemiddelbudgettet hvorved der opnås en administrativ optimering og styring af udgifterne. Budgettet dækker i dag således kun indkøb af sygeplejeartikler samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift.

272 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 58 Nødkald kr. Budgetteret dækker driften samt fornyelsen af nødkaldeanlæg hos borgerne. 60 Kørselsudgifter kr. Udgifterne vedrører driften af kommunens biler, hvoraf hjemmesygeplejen afholder 30 % og hjemmehjælpen 70 %. Bilerne udskiftes løbende, således, at det bestræbes at kommunens biler ikke er ældre end 4 år. 65 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet, men er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Den kommunale leverandørs andel af udgifter hertil udgør netto ca kr. svarende til 8 % af de samlede udgifter 69 Fast ejendom kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften af Sundhedscentret og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. Budgettet omfatter udgifter til vedligeholdes og istandsættelse af lokaler mv. 021 Driftsmidler uden overførelses adgang kr. Sygeplejen har lokaler i Kommenhaven. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje til boligselskabet DAB, samt el og varme. Udgifterne til betalingen af husleje samt el og varme varetages af Center for Ejendomme, Indkøb og Service svarende til kr Fællesudgifter og refusioner kr kr. Under denne funktions registreres og budgetteres udgifterne og indtægter til Social og Sundhedseleverne, IT drift mv. for hele Center for Omsorg og Sundhed område, samt diverse puljer til rengøring, omsorgstilbud etc. Som en konsekvens af de indarbejde besparelser er Budget 2015 reduceres med: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr.

273 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Overførsel af midler til IT området på hovedkonto 6, svarende til i alt kr. som følge af aftale om at IT løser opgaver for Center for Omsorg og Sundhed Overførsel af lønmidler til hovedkonto 6, svarende til kr. Velfærdspuljen til arbejdsmiljø på ældreområdet på kr. nedlægges Budgetterne til Social og Sundhedseleverne er tilpasset ændrede forudsætninger som trådte i kraft i Udgifterne hertil indgår i afregningen overfor den kommunale hjemmepleje, hvorfor der her er afsat yderligere til dækning af de øgede udgifter. 025 Udgifter og indtægter indenfor ældreområdets kr. rammer kr. Udgifterne til elever, samt IT fordeles i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på de respektive funktionsområder. Udgifterne omfatter følgende: Social- og sundhedsassistentelever Plejecentre Kommunal. Total - Lønninger m.m Refusioner I alt Social- og sundhedsassistentelever Social- og sundhedshjælperelever - Lønninger m.m Refusioner I alt Social- og sundhedshjælperelever IT drift - Lønninger m.m Drifts af IT systemer 1.478, Samlet udgifter og indtægter Af de samlede udgifter til Social- og sundhedseleverne fordeles kr. til plejecentrene samt kr. på den kommunale leverandør af hjemmehjælp. Udgifterne til IT m.m. fordeles i henhold til nedenstående fordelingsnøgle: Plejecentre 44 % Personlig og praktisk bistand 39 % Sygepleje 8 % Genoptræningen 9 % Herudover er der budgetteret med i alt kr. til udvikling o. lign. indenfor Center for Omsorg og Sundhed. Budgettet benyttes bl.a. til anskaffelse og

274 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) udskiftning af IT udstyr, samt andet inventar, og til leder- og kompetenceudvikling af medarbejderne indenfor Center for Omsorg og Sundhed. 082 Grundig rengøring kr. Her registreres udgifter til grundig rengøring hos borgerne. Grundig rengøring blev med virkning fra og med 2009 en visiteret ydelse. 086 Omsorgstilbud på hjemmehjælpsområdet kr. Puljen anvendes til aflastningsbesøg i hjemmet, ledsagelse til arrangementer samt afløsning ved terminalforløb. 200 Ledelse og administration kr. Her registreres lønningerne og driftsudgifterne til det administrative fællesskab indenfor ældreområdet Udgifter til hjemmehjælp mv kr kr. Visitationen er en myndighedsenhed, som varetager visitationen til personlig og praktisk hjælp. Visitationen og udførelsen af hjemmehjælpsopgaven er hermed adskilt, som loven foreskriver. Visitationen har således alle midlerne til hjemmehjælp i hele kommunen og afregner til såvel kommunens egen leverandør som til de private leverandører af hjemmehjælp i forhold til det visiterede/leverede antal hjemmehjælpstimer. Antallet af visiterede timer leveret af den kommunale leverandør har de seneste par år været faldende, mens timer leveret af de private leverandører har været stigende. I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftale om levering af praktisk bistand med virkning fra 1. januar 2013 blev budgettet hertil omplaceret fra den kommunale leverandør til de private leverandører. I overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan er indtægterne for betalingen fra borgerne med virkning fra den 1.januar 2013 registeret særskilt under grupperingerne Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Budget 2015 er reduceret med: 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. På grundlag af at der kun forventes visiterede timer for 2015 tilrettes budgettet i overensstemmelsen hermed svarende til en reduktion på kr.

275 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Budgetterne er derudover tilpasset de ændrede forudsætninger for det samlede budget for Center for Omsorg og Sundhed. 27 Indkøbsordning kr. Visitationskriterierne for indkøbsordningen er ændret, så det kun er borgere, der mentalt ikke selv kan bestille eller varetage indkøb, der bevilges hjælp. Det betyder, at borgere, der er fysisk begrænset, men ikke mentalt begrænset ikke kan bevilges hjælp til indkøb. 28 Tøjvask kr. Opgaven med tøjvask til hjemmeboende personer udføres af private leverandører. Budgettet er baseret på ca. 180 visiterede personer, der gennemsnitlig får vasket 20 gange årligt. Betalingen fra beboerne for rengøringsydelser er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 092: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Egenbetalingen pr. måned er fastsat til: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Tøjvask Linnedservice Madservice kr. Madleverancerne til hjemmeboende pensionister i Herlev Kommune har været i EU udbud og varetages fra af firmaerne Den Private Kok / co. Compass Group Danmark A/S, samt Det Danske Madhus. Pensionisternes egenbetaling er fastholdt på niveauet i 2014 og er inklusiv transport pr. måned fastsat til: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ægtefæll Enlige Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Hovedret 34,50 46,00 35,00 47,00 35,00 47,00 Biret 5,25 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 29 Klippekort til de svageste ældre kr. Herlev Kommune har afsat ekstra og fleksibelt støtte til de svageste hjemmeboende borgere der modtager hjemmehjælp i form af et klippekort på 20 timer årligt svarende til kr.

276 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 62 Koordinerende sygeplejersker kr. Budgettet omfatter løn til kommunes koordinerende sygeplejersker. Disse er tilknyttet Visitationen, og varetager kontakten til hospitalerne mv. med henblik på at sikre en smidig overgang mellem hospitalsbehandling og hjemtagning. Afregning vedr. leverede ydelser kr. Budgettet er baseret på følgende visiterede/afregnede timer: Hjemmehjælp i alt Visiterede timer 2011 Visiterede timer 2012 Visiterede timer 2013 Prognose vedr. visiterede timer 2014 Prognose vedr. visiterede timer 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kommunal leverandør Privat leverandør Leverede timer Totalt Der er budgetteret med kr. til ydelser leveret af den kommunale leverandør samt kr. vedr. private leverandører (gruppering 009). Hertil skal tillægges at der budgetteres med visterede timer leveret iht. Serviceloven 94, svarende til i alt kr Endvidere er der budgetteret med kr. til midlertidige ophold i andre kommuner. Budgettet vedr. den kommunale leverandør opdeles i faste omkostninger samt variable omkostninger, der afregnes med en beregnet pris på grundlag af budgettet samt det forventede antal timer. De faste omkostninger omfatter bl.a. løn vedr. pleje om natten, ledelse og administrativt personale, husleje samt administrationsudgifter. Den foreløbige timepris udgør 330 kr. til dækning af de variable omkostninger og 105 kr. til dækning af de faste omkostninger med baggrund i den udarbejdede prognose.

277 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 092 Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice kr. Budgettet vedrører indtægter fra borgerne for vask hos private leverandører, og er baseret på ca. 180 visiterede personer, der gennemsnitlig får vasket 20 gange årligt. 093 Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice kr. Budgettet vedrører dels indtægter fra hjemmeboende borgere for madservice på kr. og dels indtægter fra salg af hjemmeplejeydelser til borgere fra andre kommuner svarende til en indtægt på kr Ældremilliarden. 0 kr. Der afsættes nedenstående beløb under ældremilliarden, der er bevilget på finansloven i 2014 under forudsætning af at de også videreføres i Undtaget er dog de 0,5 mio. kr. til den forebyggende indsats i Aktivitetscenteret, der skal findes inden for ældreområdets ramme, hvis ældremilliarden ikke videreføres. 030 Øget serviceniveau på praktisk hjælp kr. Øget tilbud til grundig rengøring til samtlige borgere der er berettiget til varig bistand. 031 Styrke rehabiliteringsindsatsen kr. Tværkommunalt samarbejde med Ballerup og Furesø kommuner med henblik på at give et tilbud til borgere med komplekse sundhedsfaglige problemstillinger i eget hjem. 032 Styrke genoptræningsindsatsen kr. Styrkelse af genoptræningsindsatsen til medvirken til nedbringelse af ventelisten til genoptræning, heri indeholdt 0,5 mio. kr. til finansiering af tidligere opnormering i 2013 af den forebyggende indsats i Aktivitetscenteret. 033 Styrkelse af den forebyggende indsats/sundhed kr. Social & forebyggende indsats ved en omlægning af serveringen af mad på plejecentrene, hvilket giver mulighed for at gøre måltidet til et samlingspunkt om aften for beboerne.

278 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 034 Styrkelse af den sociale indsats kr. Ansættelse af socialpædagogisk personale på plejecentrene for at styrke mulighederne for at tilrettelægge aktiviteter af mere social karakter, samt aktiviteter målrettet borgere med demens. 035 Tilskud fra staten kr Udgifter vedr. pleje- og ældreboliger i kr. andre kommuner kr. I Budget 2015 er der på baggrund af regnskabsresultaterne for indarbejdet følgende ændringer: På baggrund af regnskabet for 2013 afsættes der yderligere 0,7 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner. Der afsættes budget til køb af 7,4 helårspladser på Omsorgscentret Hjortespring i Der budgetlægges samtidig med et indtægtstab som følge af, at der fremover kun sælges en af de 7,4 pladser på Hjortespring. Som konsekvens heraf kan budgettet reduceres med 5,6 mio. kr. Som konsekvens af ovennævnte forventes der solgt færre pladser på vores egne plejecentre/boliger. Der forventes en mindre indtægt på i alt 1,8 mio. kr. 91 Betalinger til andre kommuner kr. Budgettet vedrører udgifter til personlig og praktisk hjælp til personer, der flytter i pleje- og ældreboliger i andre kommuner. Budgettet baseres på 36 borgere til en gennemsnitlig udgift på ca kr. Personerne er fordelt på 28 kommuner, hvoraf 6 bor i Københavns kommune. Fordelingen i andre kommuner svarer til maks. 2 personer i samme kommune. 93 Køb og salg af pladser Omsorgscentret kr. Hjortespring kr. Købet af pladser på Omsorgscentret Hjortespring aftrappes indtil 2016, hvor det forventes helt afviklet. Der afsættes budget til køb af 7,4 helårspladser i 2015, svarende til en udgift pr. person på ca kr. Der budgetlægges med at der fremover kun sælges en plads på Omsorgscentret Hjortespring til andre kommuner.

279 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 95 Betalinger fra andre kommuner kr. Budgettet vedrører indtægter fra andre kommuner, der betaler for personlig og praktisk hjælp til personer, der er flyttet i ældreboliger i Herlev Kommune. Der er i alt 14 betalingskommuner. Med baggrund i indtægterne fra de seneste år budgetteres der med en øget indtægt. 97 Salg af pladser på plejecentrene kr. Som konsekvens af det reducerede køb af boliger på Hjortespring centeret forventes der solgt færre pladser i vores egne plejeboliger. Der forventes solgt 5,3 helårspladser til en gns. indtægt på 0,5 mio. kr.. Prisen pr. plads fastsættes på grundlag af de ydelser den enkelte borger visiteres til af Visitationen. Fordelingen mellem de respektive centre afhænger af hvorvidt der er en ledig plads som kan tilbydes andre kommuners borgere, og varierer derfor fra år til år.

280 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 51) Forebyggende indsats for ældre og kr. handicappede kr. 001 Forebyggende hjemmebesøg kr. Der er afsat midler til en medarbejderressource til forbyggende hjemmebesøg. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes alle over 75 år, der ikke i forvejen modtager ydelser fra hjemmeplejen. Budgettet er en del af rammen vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. 002 Generelle tilbud med aktiverende og fore- Byggende sigte jfr. Servicelovens 79. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv. 02 Tilskud til pensionistforeninger kr. Social- og Sundhedsudvalget fastsætter regler for tilskud til pensionistforeninger. Tilskuddet ydes med et fast grundbeløb til alle foreninger, der har over 20 medlemmer eller derover kombineret med et beløb pr. aktivitet. 09 Pensionistskovtur kr kr. Samtlige pensionister udenfor centrene tilbydes deltagelse i den årlige skovtur. Betaling for deltagelse i den årlige pensionistskovtur øges fra 100 kr. til 150 kr. pr. pensionist. Der budgetteres herefter med en samlet indtægt på kr. 10 Aktivitetscenter kr kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. 79 i lov om social service Dagcenteret/Aktivitetscentret på Lille Birkholm Centret (Birkely) og aktivitetscentrene på Herlevgaard og Lærkegaard Centrene hører organisatorisk under Hjælpemiddel og Genoptræningsafdelingen. Derimod hører dagcentret på Lærkegaard Center (Lærken) som er et dagcenter for demente borgere, organisatorisk under plejecentrene. Aktivitetscentrene er målrettet den daglige vedligeholdende træning overfor beboerne på plejecentrene og er således en del af kommunens genoptræningsindsats. Den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i

281 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 51) Aktivitetscenteret. Da det ikke er lovligt, at opkræve brugerbetaling for genoptræning og indtægtsbudgettet reduceres med 0,1 mio. kr. i Lønninger samt vikarer kr kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Fysioterapeuter 14,0 Samlet norm. stillinger 15, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Der er der budgetteret med flexjob for kr. Institutionen har lønsumsstyring Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. 03 Personalerelaterede udgifter kr. Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre udgifter som berører personalet Rådighedssum mv kr. Rådighedssummen benyttes til befordring af borgerne iht. Sundhedsloven og Serviceloven samt indkøb af terapimaterialer m.m. 15 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. 20 Betaling for dagcentertilbud kr. Budgettet omfatter indtægter fra de hjemmeboende borgere for deltagelse i dagscentrets aktiviteter og er fastsat til 21,00 kr. pr. dag. 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold midlertidigt ophold kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

282 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 51) 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne kr. og særlige sociale problemer kr. Her registreres udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 85. Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens Center for Borgerservice kr. Udgiften vedrører voksenhandicapområdet og er en del af købsbudgettet som administreres af Center for Borgerservice Rehabilitering, bofællesskaber kr kr. Budgettet vedrører den udegående funktion fra de kommunale bofællesskaber. Der budgetteres med i alt 3,05 fuldtidsansatte, hvoraf 1,36 fuldtidsansat refunderes af andre kommuner. Der afsættes derudover til at give ekstra hjælp til de svageste af vores hjemmeboende handicappede borgere Flexbostøtte kr. Liljevangsvej 10, 2760 Måløv kr. Flex Bostøtte er et mobilt døgntilbud til borgere, der ønsker at bo i egen bolig på trods af svære psykiske lidelser og sociale problemer. Det er et omfattende, fleksibelt døgndækket tilbud med støtte og hjælp. Sigtet med tilbuddet er at de tilknyttede borgere kan leve en tilfredsstillende tilværelse i eget hjem. Døgnvagten varetages af medarbejdere på Juvelhuset. Tilbuddet gives i henhold til Servicelovens 85, 99, 107 og 108. Flexbostøtte har nettobevilling Budget 2015 er reduceres med: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr.

283 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 51) Der nettobudgetteres med kr. idet evt. salg af pladser ud over det budgetterede vil kunne øge udgifterne Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Servicemedarbejder 5,0 Samlet norm. stillinger 6, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. fast ansat personale, samt til vikarudgifter. Institutionen har lønsumsstyring Uddannelse, Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer mv, samt uddannelse af personalet. 06 Brugerrelaterede udgifter kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m Husleje, Rengøring kr. Flexbo holder til i egne lokaler beliggende på Liljevangsvej 10, 2760 Måløv. Budgettet dækker udgifter vedrørende husleje samt el og varme samt rengøring. 10 Indtægter kr. Budgettet er beregnet ud fra et salg på 14 pladser, samt en belægningsprocent på 95 %. På baggrund heraf udgør taksten pr. døgn i 2015 i alt 754 kr. incl. overhead, hvilket er en reduktion i forhold til forrige år. Budgettet dækker salg af pladser til Ballerup Kommune, samt salg af pladser til egen myndighedsfunktion.

284 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (51) Hjælpemidler, forbrugsgoder, kr. boligindretning og befordring kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Udgifterne og indtægterne vedrører støtte givet i henhold til Serviceloven Indtægterne vedrører hovedsagligt tilbagebetaling af støtte ydet til køb af bil mv. ydet efter Serviceloven 114 samt melleregninger med andre kommuner. Pr blev udgifterne vedrørende bevillinger til borgerne samlet fra henholdsvis Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens budgetter. Baggrunden var at der derved opnås en administrativ optimering og styring af udgifterne til sygeplejeartikler. Tildelingen af bevillinger af hjælpemidler til borgerne i overensstemmelse med Serviceloven foretages af personale fra Hjælpemiddel- og Genoptræningsafdeling, samt for så vidt angår sygeplejeartikler af personale fra Sygeplejen. Regnskab Budget Budget Støtte til hjælpemidler Støtte til sygeplejehjælpemidler Støtte til IT hjælpemidler m.m Støtte til køb af biler ( 114) Afdrag på billån Hjælpe til boligindretninger Tilskud til individuel befordring Udligning mellem kommunerne Støtte til køb af bil m.v. ( 114) kr. Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved hver ny bevilling af handicapbiler vurderes borgernes individuelle behov. En erstatning af en bevilget handicapbil bevilges igen tidligst efter 6 år. Der er i perioden bevilget køb af bil til 66 personer. Heraf udgør køb i perioden i alt 21 biler, hvilket kan forventes udskiftet i de kommende år. Dette afhænger af en konkret vurdering i hver enkel sag.

285 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (51) Støtte til Hjælpemidler ( 112) kr. Her registreres udgifter til synshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, samt inkontinens- og stomihjælpemidler ydet af kommunen i henhold til servicelovens 112. For så vidt angår sygeplejeartikler dvs. samt inkontinens- og stomihjælpemidler varetages bevillingen af dette af personale fra Sygeplejen. Det samlede budget hertil udgør kr. 010 Hjælp til boligindretning ( 116) kr. Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens Støtte til individuel befordring( 117), kr. Her registreres udgifter til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens 117, og som er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler. Kørsel i henhold til 117 er en kan-paragraf. Budgettet blev derfor med virkning fra med Budget 2013 reduceret med 0,7 mio. kr., idet der kun bevilges absolut nødvendig kørsel af handicappede, der ikke kan bevilges efter andre kørselsparagraffer. 092 Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil ( 114) kr. Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter 114 i Lov om social service. Afdrag på billån tilbagebetales med 1/72 månedligt af det afdragspligtige lånebeløb, dvs. lånet tilbagebetales over 6 år. Den afdragspligtige låneandel forhøjes med 20 % af det beløb, hvormed den skattepligtige indkomst overstiger kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (51) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler kr. På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem, jf. servicelovens 118, 119 og 122.)

286 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (51) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner kr kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af hjælpemiddeldepotet, herunder indkøb og udbringning af hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet hører organisatorisk under Hjælpemiddel og Genoptræningsafdelingen. Budget 2015 er reduceret med 1 % rammetilpasning fra 2014, der videreføres svarende til en reduktion på i alt kr Lønninger samt vikarer kr kr. Norm. personale Lønsum Ledelse - Servicemedarbejder 4,0 Samlet norm. stillinger 4, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. vedr. fast ansat personale. Derudover er der budgetteret med refusioner for flexjob svarende til forventet i alt kr. Institutionen har lønsumsstyring 40 Kørselsudgifter kr. Budgettet omfatter udgifter til kørsel og udbringning af hjælpemidler til borgerne Administration m.m kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m Husleje, El & Varme kr. Hjælpemiddeldepotet har egne lokaler. Budgettet dækker udgifter vedrørende husleje samt el og varme. Udgifterne hertil styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

287 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (51 52) Tilbud til voksne med særlige behov kr kr. Konto omfatter udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Tilbuddene omfatter botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlig beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Endvidere indeholder kontoområdet voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og sindslidende Botilbud for personer med særlige sociale kr. problemer ( ) kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer. Derudover registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til samlet 1,5 mio.kr. Servicelovens 109 og 110 er selvvisiterende ydelser, og borgere er berettiget til støtte, så udgifterne er ikke direkte styrbare. 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) kr. Regnskabet for 2013 viser en nedgang i udgifterne til forsorgscentrene, hvorfor budgettet for 2015 er nedjusteret med kr. Der er budgetlagt med 2,4 mio. kr. til forsorgshjem m.m. Budgettet er fratrukket eventuel egenbetaling. Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til 1,2 mio.kr. 002 Kvindekrisecentre ( 109) kr. Der er budgetlagt med 0,7 mio. kr. Budgettet er fratrukket eventuel egenbetaling. Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til 0,3 mio.kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (52) Alkoholbehandling og behandlingshjem kr. for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede.

288 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (52) 001 Dagbehandling kr. Budgettet er primært afsat til udgifter til Lænken og en mindre del til Blå Kors. Da borgerne har ret til anonym behandling har Herlev Kommune ingen indflydelse på udgiftsniveauet. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (52) Behandling af stofmisbrugere kr. (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Her registreres udgifter til behandling af stofmisbrugere under og over 18 år efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. Herudover indgår udgifterne til drift af det forebyggende arbejde i Kagshuset. 001 Dagbehandling kr. Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af stofmisbrugere, der ikke foregår i Kagshuset. Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø. Budgettet er uændret i forhold til Døgnbehandling kr. Udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere som er en intensiv behandling, der foregår væk fra personens sædvanlige miljø, og hvor personen samtidig tager bopæl på behandlingsstedet. Forbruget har ligget lavt de foregående år som følge af Kagshusets samarbejdsaftale med Ballerup Kommune, hvorfor budgettet er uændret i forhold til Budget Det skal bemærkes, at der er tale om en ikke visiteret ydelse, idet borgerne er berettiget til behandling efter Servicelovens 101.

289 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (52) Kagshuset kr. Formålet med Kagshuset er at begrænse stof- og alkoholmisbrug i Herlev Kommune, samt hindre udstødning og marginalisering af misbrugere og deres familier. Kagshuset har rammestyring, og kommunalbestyrelsen har godkendt: at der er nettostyring, idet salg af pladser vil kunne øge bruttoudgifterne at udgifter til eksterne behandlinger er uden for rammen Budget 2015 er reduceret med: 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på kr. Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt kr. Taksterne vedrørende salg af pladser for misbrugsbehandling i Kagshuset fremgår af tabellen nedenfor, og indberettes på Tilbudsportalen. Taksterne for 2015 er fremskrevet med i pris- og lønstigning. Takst uden substitution Takst med Takst uden substitution substitution Takst med substitution Misbrugstakst (Lav 25%) Misbrugstakst (Mellem 50%) Misbrugstakst (Høj 100%) Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 2,0 Socialpædagog medarb. 4,1 Administrativ medarb. 1,0 Samlet norm. stillinger 7, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr Uddannelse, Supervision kr. Budgettet dækker udgifter til uddannelse af personalet, konferencer samt supervision af personalet.

290 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (52) 20 Drift kr. Budgettet dækker udgifter vedrørende husleje samt el og varme, reparation og vedligeholdelse, samt transport i egen bil. Derudover dækker budgettet udgifter til egen rengøring. 30 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m.

291 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) Botilbud til længerevarende kr. ophold (SEL 108) kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Her registreres tillige udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Der har i 2013 været 61 borgere og der forventes i 2014 at være 61,5 helårspersoner. Niveauet i budget 2014 videreføres i budget 2015 og der budgetlægges således ikke med en tilgang eller afgang i 2015, hvorfor budgettet i 2015 er reduceret med kr. 002 Længerevarende botilbud for personer med kr. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I 2015 forventes der visiteret ca. 52 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner herunder egne institutioner, regioner samt private leverandører. 003 Længerevarende botilbud for sindslidende kr. Her registreres udgifter vedrørende botilbud til sindslidende og psykisk syge. I 2015 forventes der visiteret ca. 9 helårspersoner som er fordelt på kommuner og private leverandører. Længerevarende botilbud Regnskab 2012 Helårspersoner Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2015 (kr.) Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ,5 52, Sindslidende 9,0 9,0 9,0 9, Samlet 64,0 61,0 61,5 61, Den forventede refusion er beregnet efter reglerne for den centrale refusionsordning og er budgetlagt under refusion af særlig dyre enkeltsager på funktion Der budgetteres med en refusion på kr Fællesstedet for handicapområdet kr. Budgettet omfatter udgifter lønninger og drift for den central ledelse af handicapområdet.

292 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) Udgifterne er finansieret af de nævnte institutioner og er endvidere en del af rammerne. Udgifterne indgår i beregning af taksterne. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt kr. Det er herefter aftalt, at IT generelt fremover løser IT opgaverne for Center for Voksensocial Tilbud. 025 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. 200 Ledelse af handicapområdet kr. Norm. personale Lønsum Centerleder 1,0 Funktionsleder 1,0 Udviklingskonsulent. 1,0 Samlet norm. Stillinger 3, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Lønninger dækker løn til centerchefen for Center for Voksensocial Tilbud, samt løn til funktionsleder og udviklingskonsulent. Området har lønsumsstyring 200 Ledelse og administration kr. Her registreres lønningerne og driftsudgifterne til det administrative fællesskab indenfor ældreområdet Boinstitutionen Juvelhuset kr. Ametystvej 18, 2730 Herlev kr. Juvelhuset er et tilbud jfr. servicelovens 108 om bolig for yngre voksne sindslidende. Der er plads til 16 beboere. Juvelhuset har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær: at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen at udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen

293 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på kr. Den endelige udmøntning og implementering af den nye reform af SoSu assistentuddannelsen med start i 2012 medfører, at der ikke længere vil være udgifter til aflønning af elever som er i praktik i Juvelhuset. De aflønnes i stedet direkte af regionen. Juvelhusets udgiftsbudget reduceres med 0,4 mio.kr, og takstindtægterne sænkes tilsvarende Lønninger samt vikarer kr kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 18,2 Øvrigt personale 3,0 Samlet norm. stillinger 22, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter, samt kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Lønningerne udgør 10,8 mio. kr. netto svarende til ca. 89 % af de samlede bruttoudgifter. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr Personalerelaterede udgifter kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling Beboerrettede udgifter kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til drift af institutionens bus. 55 Renholdelse kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift.

294 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) 65 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. 69 Fast ejendom kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Af det samlede budget holdes kr. udenfor rammen til større vedligeholdelsesarbejde Husleje, El & varme mv kr. Boinstitutionen Juvelhuset har til huse på ejendommen Ametystvej 18. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme. 89 Indtægter kr. De samlede takstindtægter udgør kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt kr. til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Juvelhusets udgifter dækkes 100 % ved salg af pladser. Herlev Kommune har selv 1 beboer i Juvelhuset. Taksten pr. døgn udgør kr. svarende til et fald i forhold til Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og Beboerbetaling kr. Betalingen fra beboerne for kost, serviceydelser, husleje mv. er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under nedenstående grupperinger 093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme

295 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) Boinstitutionen Højsletten kr. Højsletten 41, 2730 Herlev kr. Højsletten er et botilbud jfr. servicelovens 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der er plads til 24 beboere. Højsletten har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer: at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen at udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på kr Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 21,4 Nattevagter 2,0 Øvrigt personale 3,0 Samlet norm. Stillinger 26, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr Personalerelaterede udgifter kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling Beboerrettede udgifter kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til drift af institutions bus.

296 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) Renholdelse kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det mindre indkøb af hjælpemidler. 65 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. 69 Fast ejendom kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Af det samlede budget holdes kr. udenfor rammen til større vedligeholdelsesarbejder Husleje, El & varme mv kr. Boinstitutionen Højsletten har til huse på ejendommen Højsletten 41. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme. 89 Indtægter kr. De samlede takstindtægter udgør kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt kr. til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Højslettens udgifter dækkes 100 % ved salg af pladser. Herlev Kommune har selv 5 beboere i Juvelhuset. Taksten pr. døgn udgør kr. svarende til et fald i forhold til Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og Beboerbetaling kr. Betalingen fra beboerne for kost, serviceydelser, husleje mv. er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under nedenstående grupperinger 093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme

297 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) Boinstitutionen Skovgården kr. Ametystvej 24, 2730 Herlev kr. Skovgården er et botilbud jfr. servicelovens 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der er plads til 24 beboere. Skovgården har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på kr Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 24,7 Nattevagter 2,0 Øvrigt personale 7,0 Samlet norm. Stillinger 34, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Boligselskabet refunderer 20 timer ugentlig af pedellønnen. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr Personalerelaterede udgifter kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling Beboerrettede udgifter kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til drift af institutions bus. 55 Renholdelse kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift.

298 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) 65 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. 69 Fast ejendom kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Drift af ejendommen administreres af KAB Husleje, El & varme mv kr. Boinstitutionen Juvelhuset har til huse på ejendommen Ametystvej 24. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje. 89 Indtægter kr. De samlede takstindtægter udgør kr., eksklusiv budgettet til fast ejendom, hvoraf der herefter afregnes overhead samt renteudgifter med i alt kr. til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Skovgårdens udgifter dækkes 99,9 % ved salg af pladser. Herlev Kommune har selv 2 beboer i Juvelhuset. Taksten pr. døgn udgør kr. eksklusiv kr. til fast ejendom svarende til et fald i forhold til Taksten er baseret på en belægningsprocent på 99,9 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og Beboerbetaling kr. Betalingen fra beboerne for kost, serviceydelser, mv. er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under denne gruppering.

299 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107) kr kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ydes i forbindelse med botilbuddet samt endvidere udgifter til hjemmesygepleje som ydes i forbindelse med botilbuddet.. Der forventes en stigning primært på 107 med baggrund i en tilgang, der dels skyldes overflytning fra børneområdet og dels hjemmeboende yngre handicappede, hvor forældrene ikke længere har ressourcer til at varetage pasningen. Der forventes merudgifter i 2015 på i alt 9,3 mio. kr. 1. Dette dækker for det første over at budgettet tilføres 4,3 mio. kr. som følge af tilgang på ca. 2,5 personer og tilpasning til aktuelt udgiftsniveau. 2. For det andet forhøjes budgettet med 2,4 mio. kr. som følge af at der er 7 handicappede børn, der overgår løbende fra børneområdet i For det tredje er der merudgifter under voksenparagrafferne til børn, der er overgået i For det fjerde er der en tilgang i 2014, der ikke er budgetlagt, da borgerne ikke var kendt på budgettidspunktet. 5. For det femte forventes der en besparelse i en enkeltsag på ca, 1 mio. kr. Endelig er der indregnet en naturlig afgang. Den samlede effekt af punkt 3, 4 og 5 er skønnet til 2,6 mio. kr. 001 Midlertidigt botilbud for personer med kr. særlige sociale problemer kr. Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer. Der budgetteres med egenbetaling som opkræves overfor den enkelte person iht. Servicelovens 107. I 2015 forventes der visiteret ca. 8 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner, egne kommunale institutioner(1 stk.), regioner samt private leverandører. 002 Midlertidigt botilbud for personer med kr. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der budgetteret med egenbetaling som opkræves overfor den enkelte borger iht. Servicelovens 107.

300 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) I 2015 forventes der visiteret ca. 40 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner, egne kommunale institutioner(4 stk.), regioner samt private leverandører. 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende kr kr. Her registreres udgifter vedrørende botilbud til sindslidende og psykisk syge. Der er budgetteret med en egenbetaling som opkræves overfor den enkelte person iht. Servicelovens 107. I 2015 forventes der visiteret ca. 17 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner, egne kommunale institutioner(2 stk.), regioner samt private leverandører. 005 Praktisk og personlig hjælp kr. Her registreres udgifter vedrørende den personlige og praktiske pleje mv. samt hjemmesygepleje, som ydes i forbindelse med ophold på botilbud til midlertidige ophold Midlertidig botilbud Regnskab 2012 Helårspersoner Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2015 (netto kr.) Sociale problemer - 8,4 7,8 8, Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - 28,3 35,0 38, Sindslidende - 17,6 17,0 17, Personlig og praktisk bistand - 0, Samlet 47,0 55,0 59,8 63, Den forventede refusion er beregnet efter reglerne for den centrale refusionsordning og er budgetlagt under refusion af særlig dyre enkeltsager på funktion Der budgetteres med en refusion på kr Kommunale bofællesskaber( 107) kr kr. Bofællesskaberne har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. Der budgetteres med drift af 6 bofællesskaber med hver 4 beboere. Derudover varetages driften af Værestedet Peberkværnen jfr

301 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på kr Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 12,6 Samlet norm. Stillinger 13, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Der refunderes lønudgifter svarende til 0,96 fuldtidsstilling fra andre kommuner. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr Personalerelaterede udgifter kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling og supervision 25 Beboerrettede udgifter kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift samt aktiviteter for og med beboerne Inventar og vedligeholdelse kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af lejlighederne. 30 Diverse indtægter kr. Der budgetteres med 24 pladser. Dersom samtlige pladser sælges udgør de samlede takstindtægter kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt kr. til hovedkonto 06. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære drift, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab.

302 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) Taksten pr. døgn udgør gennemsnitlig for bofællesskaberne i alt 768 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 98,0 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og Peberhavehaven Tubberup- Senneps Sønderhaven Peber- Pebervænge -haven lundvej 2. sal 1. sal 3. sal Adm. Gennem snit. Antal Driftsudgifter Indtægt Netto kr Salg af pladser Takst Der er for bofællesskaberne totalt forudsat salg af 9 pladser til andre kommuner. De samlede takstindtægter udgør kr. Heraf udgør overhead, der afregnes til konto 06, kr Aktivitetsteamet Bostøttecenter kr. Herlev Hovedgade 151, 2730 Herlev kr. Tilbuddet omfatter bostøtte i egen bolig eller i en af centrets midlertidige boliger. Bostøtte gives til personer med særlige vanskeligheder med at få klaret dagligdagens gøremål og problemer. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker - efter princippet ''hjælp til selvhjælp'' og foregår i egen bolig og evt. i form af ledsagelse ved indkøb, ærinder i private eller offentlige instanser osv. Bostøttecenteret er en del af en samlet ramme, der også omfatter Aktivitetsteamets værested Aktivitetsteamet bostøttecenter Aktivitetsteamet værested Aktivisterne Samlet ramme Bostøttecenter har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer, at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen.

303 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på kr Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 3,2 Samlet norm. Stillinger 4, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr Personalerelaterede udgifter kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling Fast ejendom kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Derudover dækker det rengøring o. lign. 12 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. 13 Beboerrettede udgifter kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for beboerne, herunder udgifter til transport mv Drift af boliger, El & varme mv kr. Institutionen har til huse på ejendommen Herlev Hovedgade 151. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf.

304 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) 90 Diverse indtægter kr. Taksten pr. døgn udgør 641 kr. svarende til et fald i forhold til Taksten er baseret på en belægningsprocent på 90 svarende til gennemsnittet for 2011og Der er pt. ikke budgetteret med salg af pladser. Der budgetteres derimod med betalingen fra beboerne for serviceydelser. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (56) Kontaktperson- og ledsageordninger kr kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (SEL 45 og 97-99) kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 45 og 97 i serviceloven. I 2014 forventes 54,2 personer at modtage støtte iht. Serviceloven 45 og 97. Der budgetteres med, at der i 2015 er 53,2 personer som skal have støtte. 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (SEL 98) kr. Budgettet er pris- og lønfremskrevet på baggrund af budget 2014.I 2014 forventes 2 personer at modtage støtte iht. Serviceloven 98. Dette antal forventes uændret i 2015.

305 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse (56) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) kr kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette omfatter tillige støtte til befordringsudgifter i tilknytning til støtte i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud. 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer kr kr. Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med særlige sociale problemer. Indtægterne vedrører betalingstilsagn fra andre kommuner. 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne kr. Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Helårspersoner Beskyttet beskæftigelse Regnskab Regnskab Budget 2014 Budget 2015 Budget 2015 (netto kr.) Sociale problemer Nedsat funktionsevne , Samlet ,5 63,

306 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) Aktivitets- og samværstilbud kr. (Serviceloven 104) kr. På denne funktion registreres kommunens og regionens udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Der har i 2013 været 64,5 helårspersoner til en gennemsnitsomkostning på ca kr. Der forventes i 2014 fortsat at være 64,5 helårspersoner. Området er underbudgetteret i 2014 og derfor tilføres yderligere 0,95 mio.kr. i 2015 Der er derudover indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. som følge af at ændre kvalitetsstandarderne fra 4 dagtilbudsdage til en norm på 3 dagtilbudsdage. Samlet er der tale om en reduktion på 0,56 mio.kr. 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer kr kr. Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud vedrørende personer med særlige sociale problemer. Dette antal har været stabilt i mange år. Indtægterne vedrører betalingstilsagn fra andre kommuner. 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne kr. Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Helårspersoner Aktivitets- og samværstilbud Regnskab Regnskab Budget Budget 2015 Budget 2015 (netto kr.) Sociale problemer Nedsat funktionsevne - 63,5 57,5 64, Samlet 56 64,5 58,5 65,

307 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) Aktivitetsteamets værested kr. Herlev Hovedgade 145, 2730 Herlev kr. Her registerets udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud som gives til personer med særlige psykiske og sociale problemer. Tilbuddet gives til personer med særlige vanskeligheder med at få klaret dagligdagens gøremål og problemer. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker efter princippet ''hjælp til selvhjælp'' og foregår i egen bolig og evt. i form af ledsagelse ved indkøb, ærinder i private eller offentlige instanser osv. Budgettet omfatter både budgettet for Aktivitetsteamet værested samt budgettet for Aktivisterne. Budgetterne har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Rammebesparelse på kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse - Socialpædagog medarb. 2,0 Samlet norm. Stillinger 2, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, samt kr. til eksterne vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af budgettet vedrører kr. forventede udgifter til Aktivisterne. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr. 02 Personalerelaterede udgifter kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling. Af budgettet vedrører kr. forventede udgifter til Aktivisterne 03 Beboerrettede udgifter kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for beboerne, herunder udgifter til transport mv..

308 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 04 Rengøring kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. 05 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Af budgettet vedrører kr. forventede udgifter til Aktivisterne. 06, 15 Drift af boliger, El & varme mv kr. Institutionen har til huse på ejendommen Herlev Hovedgade 145. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf. 09 Diverse indtægter kr. Indtægterne vedrører forventede tilskud fra boligselskaberne. Taksten pr. døgn udgør 92kr. svarende til et fald i forhold til Taksten er baseret på en belægningsprocent på 95 svarende til gennemsnittet for 2011og Der er pt. Ikke budgetteret salg af pladser til eksterne Café Harlekin kr. Herlev Hovedgade 147, 2730 Herlev kr. Her registreres udgifter og indtægter til drift af beskæftigelsestilbud, herunder løn til ansatte i job med løntilskud vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne etc. Der er tale om et beskæftigelsestilbud som gives til borgerne i Herlev Kommune, og det tiltænkt, at det skal være udgifts neutral for kommunen. Budgettet har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr.

309 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 01 Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 2,7 Samlet norm. stillinger 3, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring. 02 Personalerelaterede udgifter kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling af det personale som ansættes i beskæftigelsestilbuddet. 03 Drift af cafeen kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for cafeen, herunder indkøb af fødevarer, udstyr mv. 05 Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Af budgettet vedrører kr. forventede udgifter til Aktivisterne. 04, 06, 08 Drift af boliger, el & varme mv kr. Institutionen har til huse på ejendommen Herlev Hovedgade 147. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf. Herudover dækker budgettet en mindre udgift til rengøring Diverse indtægter kr. Indtægterne vedrører forventede tilskud fra boligselskaberne på kr. samt fra salg af pladser Indtægter til andre kommuner svarende til kr. Taksten pr. døgn udgør 218 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 90 svarende til gennemsnittet for 2011og Der er pt ikke budgetteret med salg af pladser til eksterne.

310 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 15 Momsregistreret virksomhed kr. Det forventes at den momsregistrerede virksomhed Cafe Harlekin har et salg af ydelser på kr.. Det samlede varekøb forventes at udgøre , hvilket dækker indkøb af fødevarer Værestedet Peberkværnen kr kr. Peberkværnen er et dagtilbud for voksne mennesker med nedsat psykisk funktionsevne Værestedet er en del af den samlede ramme under bofællesskaberne under funktion Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse - Socialpædagog medarb. 0,7 Samlet norm. stillinger 0, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. 02 Personalerelaterede udgifter kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling af det personale som ansættes i beskæftigelsestilbuddet. 03 Beboerrettede udgifter kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for beboerne, herunder udgifter til fødevarer mv. 05 Diverse / Administration kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb Drift af boliger, el & varme mv kr. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf. Herudover dækker budgettet en mindre udgift til rengøring.

311 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) Diverse indtægter kr. Indtægterne vedrører salg af pladser fra andre kommuner. Der forventes solgt 676 dage til andre kommuner. Taksten pr. døgn udgør 609 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 svarende til gennemsnittet for 2011 og 2012 og 25 klienter med i 2 ugtl. besøg i 52 uger Institutionen Hørkær kr. Hørkær 4, 2730 Herlev kr. Hørkær er et dagtilbud for voksne mennesker med vidtgående fysisk og psykisk handicap, der drives efter Servicelovens 103 og 104. Hørkær består af 3 tilbud med plads til 93 brugere i alt. På baggrund af de seneste år erfaringer er sammensætningen af antallet af pladser ændret i Dette har bevirket ændringer i fordelingen mellem de enkelte områder samt i fastsættelsen af den respektive takst. Tilbud Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Daghjem ( 103) Dagcenter ( 103) Værksted ( 104) Hørkær har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær: At takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. At udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på kr.

312 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) Lønninger samt vikarer kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 2,0 Socialpædagog medarb. 24,3 Øvrigt personale 1,0 Samlet norm. stillinger 27, kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med kr. til fast ansat personale, kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt kr Personalerelaterede udgifter kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling. 37 Beboerrettede udgifter kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til befordring. 53 Renholdelse kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det mindre indkøb af hjælpemidler. 60 Momsregistreret virksomhed kr. Budgettet dækker den momsregistrerede virksomhed Værestedet hvor der forventes et salg af ydelser på kr.udgifter til varekøb forventes at udgøre , hvilket dækker indkøb af fødevare, materialer til cykelværkstedet etc. Til den momsregistrerede virksomhed er tillige tilknyttet en medarbejder på fuldtid svarende til en udgift på i alt kr Administration/Diverse kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb.

313 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 69 Fast ejendom kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen Husleje, El & varme mv kr. Institutionen har til huse på ejendommen Hørkær 4 Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el, varme og vand. 89 Indtægter kr. De samlede takstindtægter udgør kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt kr. til hovedkonto 06 De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Taksten pr. døgn udgør følgende for de respektive tilbud Tilbud Takst 2013 Takst 2014 Takst 2015 Daghjem Dagcenter Værksted Taksten er baseret på en belægningsprocent på 95,7 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og Herudover er fastsat en række takster for specialiserede tilbud. De takster som institutionen udbyder pt.: Tilbud Takst 2014 Takst 2015 Daghjem 1 personale til 1 bruger Daghjem 1 personale til 2 brugere Værksted 1 personale til 5 brugere

314 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram mv (58) Tilbud til udlændinge kr kr. På funktionen registreres udgifter og tilskud til integrationsprogram, introduktionsforløb og kontanthjælp for udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar Desuden registreres her udgifter og tilskud til danskundervisning for personer, der modtager undervisning efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Introduktionsprogram mv kr kr. Her registreres udgifter og tilskud til danskundervisning for borgere der er omfattet af integrationsloven, selvforsørgende borgere med anden etnisk baggrund samt kursister der modtager kontanthjælp. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til danskundervisning. Herudover yder staten resultattilskud ved ordinær beskæftigelse, gennemført uddannelse og ved bestået danskprøve. 011 Udgifter til danskuddannelse ifølge integrationslovens kr. Her registreres udgifter vedrørende danskuddannelse ifølge integrationsprogrammet for udlændinge, jf. integrationsloven 21. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter, under et loft på kr. pr. helårsperson i 2014 pris. 22 helårspersoner forventes at deltage i en danskuddannelse. 012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et kr. introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 D Her registreres udgifter til danskuddannelse til udlændinge efter integrationslovens 24, til indvandrere der deltager i et introduktionsforløb. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter. Det forventes, at 17 personer vil deltage i en danskuddannelse. 013 Udgifter til danskundervisning for kr. øvrige kursister På denne gruppering registreres udgifter i forbindelse med danskundervisning af selvforsørgende kursister, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskundervisning efter lov om aktiv socialpolitik, samt kursister der modtager kontanthjælp. I 2015 forventes 40 kursister at være i gang med en danskuddannelse. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter.

315 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram mv (58) 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af kr. introduktionsprogrammet Der ydes grundtilskud fra staten hver måned pr. person i 3 år, til udlændinge som kommunen har overtaget ansvaret for efter d. 30. juni Taksten for grundtilskud er beregnet til kr. pr. måned. Der er budgetteret med 35 helårspersoner i 2015, som kommunen modtager grundtilskud for. 101 Resultattilskud for udlændinge, der har kr. Bestået en danskprøve ( 45, stk. 7) Der ydes resultattilskud fra staten, for de personer der består en danskuddannelse. Tilskuddet i 2015 er beregnet til kr. Det forventes, på grundlag af regnskab 2013, at der kan hjemtages tilskud for bestået danskprøve for 6 personer. 102 Resultattilskud for udlændinge, der kommer kr. i ordinær beskæftigelse ( 45, stk. 7) Der ydes resultattilskud fra staten, for de personer der har været i ordinær beskæftigelse i 6 måneder. Tilskuddet i 2015 er sat til kr. Der kan kun hjemtages resultattilskud for ordinær beskæftigelse en gang pr. person. Det forventes, på grundlag af regnskab 2013, at der kan hjemtages tilskud for ordinær beskæftigelse for 4 personer. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (58) Kontanthjælp til udlændinge omfattet kr. af integrationsprogram kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af kr. Integrationsprogrammet efter integrationsloven På grundlag af de seneste års udvikling forventes antallet af ydelsesmodtagere at være stigende, grundet kvoten af flygtninge som kommunen har fået tildelt. I 2015 forventes der at være 5 helårspersoner der modtager kontanthjælp efter integrationsloven.

316 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (58) 005 Hjælp i særlige tilfælde kr. På baggrund af Regnskab 2013, forventes der at være 1 person, der vil modtage hjælp i særlige tilfælde. Staten yder 50 pct. refusion. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 65 Repatriering mv (58) Repatriering kr kr. På baggrund af Regnskab 2013 forventes der at være 9 personer der repatrieres i Staten refunderer 100 procent af de kommunale udgifter.

317 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg 67 Personlige tillæg (58 59) Førtidspension og personlige tillæg kr kr. I nedenstående oversigt vises udviklingen i antallet af førtidspensionister: Antal helårspersoner Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Højeste og mellemste førtidspension tilkendt før Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension tilkendt før Førtidspension tilkendt efter I alt: I 2012 vedtog folketinget en førtids- og fleksjobreform, der har som formål, at færre personer ender på permanent forsørgelse. Reformen har blandt andet betydet at personer, som ikke åbenlyst er berettiget til førtidspension, skal gennemgå et ressourceforløb inden en evt. indstilling til førtidspension. Det forventes dermed, at færre personer vil modtage førtidspension i 2015, da de fleste vil være berettiget til et ressourceforløb. Udbetalingen af førtidspension overgik i 2013 til Udbetaling Danmark. Det har den regnskabstekniske betydning, at udgifter til førtidspension fremover kun opgøres i netto driftsudgifter. I 2015 er der en afgang til folkepension svarende til 5 helårsmodtagere. Samtidig er det skønnet at der er en naturlig afgang fra førtidspension svarende til 39 helårspersoner Personlige tillæg mv kr kr. Her registreres udgifter og refusioner vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister og folkepensionister. Tillæggene tildeles kun til førtidspensionister der har fået tilkendt pension før På grundlag af regnskab 2013 og foreløbigt forbrug 2014, forventes der et fald i udgifterne i 2015 netto på 0,7 mio. kr. i forhold til budget Personlige tillæg opdeles i tre forskellige tillæg:

318 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg 67 Personlige tillæg (58 59) - Helbredstillæg ydes til dækning af bestemte helbredsrelaterede ydelser, hvortil der gives tilskud efter sygesikringsloven. Tillægget ydes kun til borgere hvis indkomst, ved siden af pensionen, er under et ved lov fastsat niveau. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til helbredstillæg. - Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til personlige tillæg. Støtte til ovenstående formål til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. januar 2003, ydes efter aktivloven og konteres under gruppering 06 og Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg 68 Førtidspension med 50 pct. refusion (59) Førtidspension med 50 pct. refusion kr kr. På denne funktion registreres udgifter til førtidspensioner mv. tilkendt i perioden fra 1. januar 1992 til 31. december Med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2013 og de første måneder i 2014, er der budgetlagt med 135 helårspersoner, hvilket er 19 færre end i budget Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre kr. Den gennemsnitlige ydelse påvirkes udover udviklingen i satserne også af forhøjelsessagernes andel af det samlede antal sager. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6- årsreglen. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg 69 Førtidspension med 35 pct. refusion (59) Førtidspension med 35 pct. refusion kr kr. På denne funktion afholdes udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og frem til 31. december Med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2013 og de første måneder i 2014, er der budgetlagt med 184 helårspersoner, hvilket er 14 helårspersoner færre end i budget Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre kr. Den gennemsnitlige ydelse påvirkes udover udviklingen i satserne også af forhøjelsessagernes andel af det samlede antal sager. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6- årsreglen.

319 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg 70 Førtidspension med 35 pct. refusion (59) Førtidspension med 35 pct. refusion kr kr. På denne funktion afholdes udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar På baggrund af Regnskab 2013 forventes der en stigning i mellemoffentlige betalinger på 0,2 mio. kr. I 2015 forventes 532 helårspersoner at modtage førtidspension tilkendt efter 2003, hvilket er 8 helårspersoner færre end i budget Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. helårsperson forventes at udgøre ca kr. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6- årsreglen.

320 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge (59 60) Sygedagpenge kr kr. På sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne afhængig af sygeperiodens varighed. For lønmodtagere finansieres udgiften i de første 21 kalenderdage af arbejdsgiver. Indtil sygeperiodens 4. uge finansieres udgiften af staten med 100 pct. I sygeperiodens 5. til 9. uge påhviler det kommunen at finansiere 50 pct. af udgiften, resten refunderes af staten. Fra 9. uge til og med 52. uge refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til de sygedagpengemodtagere, der er delvist raskmeldt eller modtager virksomhedsrettede tilbud. Staten refunderer kun 30 pct. i tilfælde hvor borgerne modtager ikke-virksomhedsrettede tilbud eller er passive. Ikke-virksomhedsrettede tilbud benyttes fortsat, i tilfælde hvor der er brug for en særlig indsats. Kommunen afholder den fulde udgift til sygedagpengeforløb der har en varighed på over 52 uger. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre kr. brutto. Der er samlet budgetteret med 250 helårspersoner på sygedagpenge. Antallet er reduceret med 45 helårspersoner i forhold til budget Der forventes et fald grundet en tidligere og helhedsorienteret indsats i Jobcenteret. Den nye sygedagpengereform er i budget 2015 ikke indregnet, da konsekvenserne ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Antal helårspersoner der modtager sygedagpenge Regnskab Regnskab Budget Budget 2015 Varighed 5-8 uger uger Over 52 uger I alt Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive indsats konteres på funktion I nedenstående oversigt vises udviklingen i kommunens bruttoudgifter til sygedagpenge i regnskab 2011, 2012, 2013 samt budget 2014 og 2015: Løbende priser (1.000 kr.) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bruttoudgift

321 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Kontanthjælp (60 62) Kontanthjælp samlet kr kr. Det samlede kontanthjælpsområde er delt op i tre hovedgrupper: - Sociale formål, omfatter hjælp i særlige tilfælde (enkelt ydelser) og handicapbetingede merudgifter. - Forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere der ikke deltager i aktive tilbud. - Forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere der deltager i aktive tilbud. Der er budgetteret med en nettoudgift til det samlede kontanthjælpsområde på ca. 83,3 mio. kr. hvor konsekvenserne af den nye kontanthjælpsreform er indarbejdet. Der er budgetteret med 815 kontanthjælpsmodtagere i 2015, hvilket er lig budget Budgettet baseret på de faktiske ydelser i 2014, samt regeringens reformer (inkl. Kontanthjælpsreformen), der vil påvirke antallet af kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i regnskab 2011, 2012, 2013 samt budget 2014 og 2015 fremgår af nedenstående tabel. Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp I alt Antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere skal ses i sammenhæng med udgifterne på konto , der vedrører udgifterne til beskæftigelsesindsatsen. De budgetterede driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere er bestemmende for antallet af aktiveringspladser og dermed antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere Sociale formål kr kr. På denne funktion registreres udgifter til særlige kontante ydelser efter serviceloven og lov om aktiv socialpolitik, f.eks. udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne, samt enkeltydelser og sygebehandling. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til sociale formål.

322 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Kontanthjælp (60 62) Der er budgetteret på grundlag af regnskab 2013 og forventet regnskab Bruttoudgifterne til de forskellige sammenlignelige grupperinger i regnskab 2012, 2013, budget 2014 og budget 2015 fremgår af nedenstående tabel. Gr. Strukturtekst Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget Udgifter vedr. samværsret Sygebehandling, medicin mv Hjælp til enkeltudgifter Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn m. nedsat funktionsevne, Merudgifter mv. for voksne med nedsat funktionsevne, Hjælp til dækning af tabt Arbejdsfortjeneste, Efterlevelseshjælp 089 Mellemoff. Udgifter Kontanthjælp kr kr. På denne funktion registreres udgifterne til kontanthjælp til forsørgelse af borgere, der ikke modtager aktive tilbud. Budgettet er baseret på at 17 pct. af kontanthjælpsmodtagerne aktiveres, hvorfor 680 af de i alt 815 forventede kontanthjælpsmodtagere, ventes at være passive ydelsesmodtagere. I 2014 var det målet at aktivere 18 pct. af kontanthjælpsmodtagerne. Beregningen af de gennemsnitlige ydelser er baseret på de faktiske satser jr. Beskæftigelsesministeriet. Gældende fra januar 2014 blev reglerne for kontanthjælp ændret, så unge under 30 år, der er uddannelsesparate, kommer til at modtage en uddannelsesydelse svarende til SU i stedet for kontanthjælp. Staten refunderer forsat 30 pct. af de kommunale udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere. Der er ikke budgetlagt med udgifter som følge af manglende rettidighed ved aktivering. Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive indsats konteres på funktion

323 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Kontanthjælp (60 62) Udgifterne på udvalgte grupperinger i regnskab 2012, 2013, budget 2014 og budget 2015 fremgår af nedenstående tabel. Den gennemsnitlige ydelse forventes i 2015 at være kr. pr. helårsperson. Grp. Regnskab 2012 Rengskab 2013 Budget 2014 Budget Kontanthjælp, forsørgere Kontanthjælp, ikke-forsørgere Hjælp til unge I alt Kontanthjælp til forsørgere og til gifte kr. og samlevende fyldt 25 år Kontanthjælp til personer med forsørgerpligt over for børn og til gifte og samlevende registreres på denne gruppering. Der er budgetlagt med 260 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. 016 Særlig støtte, aktivloven kr. Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter, stor forsørgerbyrde, eller udgifter forbundet med en social begivenhed. Der medtages udgifter til såvel forsørgere som ikke-forsørgere på denne gruppering. Der forventes 26 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og kr. hjælp til enlige fyldt 30 år, aktivloven 25, 26 Kontanthjælp til personer over 30 år, der ikke har forsørgerpligt overfor børn, registreres på denne gruppering. Der forventes 231 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr.

324 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Kontanthjælp (60 62) 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år, uden ret kr. til pension, aktivloven 25a, 27, 27a Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes til gifte folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen. Hjælpen ydes til personer, der er fyldt 60 år, men ikke kan få social pension på grund af betingelserne for optjening af pensionsret. Der er budgetlagt med 15 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. 020 Kontanthjælp til unge, aktivloven 25, kr. Kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har forsørgerpligt over for børn, og som ikke har haft væsentlige indtægter, registreres på denne gruppering. Der er budgetlagt med 10 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere kr kr. På denne funktion registreres udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere, der modtager aktive tilbud. Budgettet er baseret på en aktiveringsandel på 17 pct., svarende til 135 helårsmodtagere af kontanthjælp. Beregningen af de gennemsnitlige ydelser er baseret på de faktiske satser jr. Beskæftigelsesministeriet. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til kontanthjælp, hvor borgeren er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. Staten refunderer kun 30 pct. i tilfælde hvor borgerne modtager vejledning og afklaring. Vejledning og afklaring benyttes fortsat i tilfælde hvor der er brug for en særlig indsats. Der er ikke budgetlagt med udgifter som følge af manglende rettidighed ved aktivering. 001 Uddannelseshjælp i aktiv periode, 50 pct kr. Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der forventes 25 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. 002 Uddannelseshjælp i aktiv periode, 30 pct kr. Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der forventes 25 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr.

325 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Kontanthjælp (60 62) 004 Særlig støtte kr. På denne gruppering registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter 34, til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig fortrinsvist om støtte til høje boligudgifter, store forsørgerbyrder, eller udgifter forbundet med en social begivenhed. 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kr. kapitel 10 med 30 pct. refusion Her registreres de kommunale udgifter til forsørgelse af modtagere af kontanthjælp og engangshjælp, der tager imod tilbud om vejledning og afklaring efter kapitel 10. Der er budgetlagt med 60 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kr. kapitel 12, lov om aktiv beskæftigelsesindsats 63 og 64 På denne gruppering registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der er i 2015 budgetteret med 10 helårsmodtagere af løntilskud til en gennemsnitlig ydelse på kr. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskud. 015 Kontanthjælp til personer under kr. forrevalidering, aktivloven 25 m.fl. Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, som er under forrevalidering. Forrevalidering er afklarende aktiviteter forud for egentlig revalidering, f.eks. virksomhedspraktik, højskoleophold eller kompetencegivende uddannelse svarende til folkeskolens Klassetrin. Under forrevalidering modtager borgeren samme ydelse som tidligere, her kontanthjælp. Personerne kan både være forsørgere og ikke-forsørgere. 10 helårspersoner forventes at modtage ydelsen i Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter, hvis modtagerne er i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. 016 Forsørgelse af personer i tilbud efter kr. kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion Her registreres de kommunale udgifter til forsørgelse af modtagere af kontanthjælp og engangshjælp, der tager imod tilbud om virksomhedsrettet aktivering eller ordinær uddannelse efter kapitel 10 og 11. Der er budgetlagt med 25 helårsmodtagere af en gennemsnitsydelse på kr. i 2015.

326 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Boligstøtte (62) Boligstøtte mv kr kr. Udbetalingen af boligstøtte er i år 2013 overgået til Udbetaling Danmark, hvorved at Herlev Kommune fremover kun regnskabsregistrer nettoudgiften på området Boligydelse til pensionister kr kr. Udviklingen i det gennemsnitlige antal boligydelsesmodtagere: Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget På grundlag af det forventede regnskab 2014, er der budgetlagt med en stigning af helårspersoner der modtager boligydelse i Den gennemsnitlige årlige ydelse forventes at udgøre kr. pr. modtager Boligsikring kr kr. Udviklingen i antallet af boligsikringsmodtagere: Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Der forventes en stigning i antallet af boligsikringsmodtagere i forhold til budget Denne forventning er baseret på udviklingen i første kvartal Borgere, der tilkendes førtidspension efter 2003, modtager boligsikring og ikke som tidligere boligydelse. Samtidig medfører de lavere ydelser, der følger af den nye kontanthjælpsreform, at der er flere borgere, der er berettiget til. Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetlagt efter de faktiske udgifter i 2014 svarende til kr. pr. modtager.

327 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige (62 63) Forsikrede ledige forsørgelse kr. På funktionerne , , og konteres udgifter vedr. de forsikrede ledige (modtagere af A-dagpenge). De budgetterede driftsudgifter i forbindelse med aktivering af de forsikrede ledige, skal ses i sammenhæng med udgifterne til forsørgelse af de forsikrede ledige. Eftersom driftsbudgettet til aktivering er afgørende for antallet af aktiveringspladser og dermed andelen af personer der kan modtage aktive tilbud. De anførte nettoudgifter på de tre funktioner skal overordnet ses i sammenhæng med det særlige beskæftigelsestilskud, som konteres på konto grp Dagpenge til forsikrede ledige kr. Her registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Kommunen medfinancierer 50, 70 eller 100 pct. jf. 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Medfinansieringsandelen afhænger af om den ledige er i aktivering. I starten af de forsikredes ledighedsforløb bidrager kommunerne ikke til forsørgelsen. I 2015 skal kommunerne bidrage til forsørgelsen vedr. alle forløb med en varighed på over 4 uger. Udgiften til forsørgelse forventes at være på ca. 52,4 mio. kr. fordelt på 349 helårsmodtagere. Den kommunale medfinansieringsandel udgør henholdsvis 50, 70 eller 100 procent. Der er ikke budgetlagt med borgere med en medfinansieringsandel på 100%. Driftsudgifterne i forbindelse med aktiveringen konteres på funktion under de 2 fælles driftslofter. Udgifter til løntilskud konteres under Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt kr. bidrag, lov om arbejdsløshedsforsikring 82a, stk.3, 1.pkt. Herlev Kommune skal bidrage med 50 pct. af forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige, der modtager virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. Herlev Kommune forventer i 2015, at kunne aktivere ca. 3 pct. af de forsikrede ledige i denne type aktive tilbud, svarende til ca. 12 helårspersoner, til en gennemsnitlig udgift på kr. Det forventes desuden at ca. 28 helårspersoner vil være i løntilskud, der dog konteres under funktion Af de 28 helårspersoner ydes der 100 pct. Refusion af staten.

328 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige (62 63) 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt kr. bidrag, lov om arbejdsløshedsforsikring 82a, stk.3, 2.pkt. Herlev Kommune skal bidrage med 70 pct. af forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige i de perioder hvor de modtager tilbud om vejledning og afklaring. Tilbud om vejledning og afklaring anvendes, hvis der er brug for en særlig indsats. Det forventes, at ca. 70 helårspersoner vil være i vejledning og afklaring til en gennemsnitlig udgift på kr. 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt kr. bidrag, lov om arbejdsløshedsforsikring 82a, stk.3, 2.pkt. Herlev Kommune skal bidrage med 70 pct. af forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige i de perioder hvor de ikke modtager aktive tilbud. Det forventes, at ca. 267 helårspersoner vil være passive modtagere i 2015 til en gennemsnitlig udgift på kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 79 Arbejdsmarkedsydelse (63) Arbejdsmarkedsydelse kr kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 2013, og som har opbrugt deres dagpengeret. Endvidere registreres driftsudgifterne og udgifterne til løntilskud til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er i 2015 budgetteret med 42 helårspersoner, hvor ca. 21 helårspersoner forventes at være i aktive tilbud, mens ca. 21 forventes at være passive. Den gns. ydelse udgør kr. 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder kr. med 30 pct. refusion. Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. statsrefusion. 002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse kr. med 50 pct. refusion. Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. statsrefusion.

329 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 79 Arbejdsmarkedsydelse (63) 003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning kr. for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion Her registreres driftsudgifter og indtægter til uddannelse, dvs. køb af uddannelse og deltagerbetaling, i forbindelse med uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Endvidere registreres udgifter til befordring samt transport. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. 004 Løntilskud til forsikrede ledige, som har kr. opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion Her registreres udgifter til løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 80 Revalidering (63) Revalidering kr kr. Denne funktion vedrører udgifter i forbindelse med borgere, hvor arbejdsevnen ikke er tilstrækkelig til at kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår, men hvor arbejdsevnen kan forbedres gennem tilbud om revalidering. Driftsudgifterne i forbindelse med revalidering konteres under det fælles driftsloft på funktion I 2015 forventes der at være 25 helårspersoner i revalidering og 10 helårspersoner i forrevalidering. Alle modtagere af revalidering skal modtage aktive tilbud til en gennemsnitsydelse på kr. Sammensætning i de aktive tilbud i 2015: Virksomhedsrettede tilbud(65 pct. refusion): 23 pct. Ordinær uddannelse(50 pct. refusion): 60 pct. Vejledning og afklaring (30 pct. refusion): 17 pct. 002 Revalideringsydelse med 30 pct. statsrefusion, 52, jf. aktivloven om afklaring og vejledning kr. På denne funktion registreres udgifter til revalideringsydelse med 30 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens 52 hvor revalidenden deltager i tilbud om vejledning og afklaring. Der er budgetteret med 6 helårspersoner.

330 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 80 Revalidering (63) 011 Revalideringsydelse i forbindelse med kr. virksomhedspraktik, lov om aktiv socialpolitik 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 42, stk. 2 Under denne gruppering registreres forsørgelsesudgifter til revalidender i virksomhedspraktik. Staten refunderer 65 pct. af de kommunale udgifter til denne ordning. Der er budgetteret med 8 helårspersoner. 012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion, Lov om en aktiv socialpolitik, kr. Her konteres kommunens forsørgelsesudgifter vedr. revalidender der er i ordinær uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til denne ordning. Der er budgetteret med 21 helårspersoner under uddannelse. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (64 65) Løntilskud mv. til personer i fleksjob kr. og løntilskudsstillinger kr. Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger registreres på denne funktion. Udgifter til borgere i fleksjob og løntilskudsstillinger er omfattet af 65 % statsrefusion. Udgifter til ledighedsydelse, der udbetales til borgere der afventer beskæftigelse i fleksjob, refunderes med 50 pct. hvis borgerne deltager i virksomhedsrettede tilbud. Staten refunderer kun 30 pct. af ledighedsydelsen hvis borgerne er i ikke-virksomhedsrettede tilbud, eller passive modtagere af ledighedsydelse. Staten refunderer ikke udgifter til ledighedsydelse ved ledighedsforløb med en varighed på over 18 måneder. I 2015 forventes der at være i alt 290 fleksjobberettigede helårspersoner. De fordeler sig med 156 borgere på de gamle ordninger samt 59 helårspersoner på ledighedsydelse, hvoraf der er fem helårspersoner uden refusion. Dertil kommer 75 helårspersoner på den nye fleksjobordning, der blev indført 1. januar Endelig forventes der ca. 32 helårspersoner i løntilskudsstillinger efter LABlovens (tidligere skånejob) 008 Løntilskudsstillinger, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kr. Tidligere benævnt skånejob. Der er 50 % statsrefusion på udgifter til løntilskudsstillingerne og der forventes ca. 32 personer på ordningen.

331 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (64 65) Fleksjob, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel kr. I 2015 forventes der at være 156 helårspersoner i fleksjob. Af de 156 borgere i fleksjob forventes løntilskuddet for de 33 at udgøre 33 1/2 af lønnen. For de resterende 123 forventes løntilskuddet at udgøre 2/3 af lønnen Ledighedsydelse, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel kr. Der er budgetlagt med 59 helårsmodtagere af ledighedsydelse, hvilket er en stigning i forhold til budget Forvaltningen forventer en stigning som følge af den nye førtids- og fleksjobreform. Staten refunderer 50 pct. af ledighedsydelsen, hvis borgeren er i virksomhedsrettet aktivering. Staten refunderer kun 30 pct. af udgifterne hvis borgeren deltagere i ikke-virksomhedsrettet aktivering eller er passive modtagere af ledighedsydelse Fleksjob, ny ordning kr. Udgifter til fleksjob oprettet efter 1. januar 2013 konteres fremover på denne gruppering. Budgettet er baseret på ca. 75 helårspersoner på den nye fleksjobordning. Nedenstående tabel viser antal helårspersoner og gennemsnitlig ydelse vedrørende løntilskud. Grp. Strukturtekst Antal Omk. helårspersoner 005 Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med pct. 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med pct. 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Ledighedsydelse i visitationsperioden Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. Ref Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct refusion 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct refusion 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct refusion 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. refusion

332 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 82 Ressourceforløb (65) Ressourceforløb kr kr. På denne funktion registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb. Der ydes 30 og 50 pct. Refusion fra staten. Der er budgetlagt med 41 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. 001 Ressourceforløbsydelse, med 30 pct. refusion kr. Her registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer der er visiteret til et ressourceforløb. Der ydes 30 pct. Refusion fra staten. Der er i 2015 budgetlagt med 26 helårspersoner. 002 Ressourceforløbsydelse, med 50 pct. refusion kr. Her registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer der er visiteret til et ressourceforløb. Der ydes 50 pct. Refusion fra staten. Her registreres endvidere forsørgelsesudgifter til ressourceforløbsydelser til personer omfattet af integrationsprogrammet efter kap. 4 i integrationsloven, uanset om personen er i passiv eller aktiv tilbud. Der er i 2015 budgetlagt med 15 helårspersoner. 003 Driftsudgifter, ordinær uddannelse, 50 pct kr. Refusion Grupperingen anvendes til ordinær uddannelse efter 32, stk. 1 nr. 1. Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan nævnes AMUkurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 50 pct. Refusion af kommunens udgifter. 004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering kr. Med 50 pct. refusion Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering. Staten yder 50 pct. Refusion.

333 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 82 Ressourceforløb (65) 005 Driftsudgifter førtidspensionister, øvrig kr. Vejledning og opkvalificering, 50 pct. refusion Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2 jr. 32 stk 2, til førtidspensionister under og over 40 år, der er visiteret i et ressourceforløb. Staten yder 50 pct. Refusion. 006 Hjælpemidler, 50 pct. refusion kr. Her registreres udgifter til hjælpemidler, herunder undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger til de personer der er visiteret i et ressourceforløb. Staten yder 50 pct. Refusion. 007 Befordring, 50 pct. refusion kr. Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse til de personer der er visiteret til et ressourceforløb. Staten yder 50 pct. Refusion. 008 Løntilskud, 50 pct. refusion kr. Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud, til de personer der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der ydes 50 pct. Refusion. 009 Udgifter til mentor, 50 pct. refusion kr. Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Der ydes 50 pct. Refusion.

334 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsloftet (65 66) Driftsudgifter til den kommunale kr. beskæftigelsesindsats kr. Denne funktion samler de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Hovedparten af udgifterne på er tilknyttet det fælles driftsloft, hvor staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne. I 2015 er driftsloftet delt i to som følge af den nye kontanthjælpsreform. Et ledighedsrelateret driftsloft der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Driftsloftet udgør kr. pr. helårsmodtagere. Andet driftsloft omfatter aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge over 4 uger og ledighedsydelse. Driftsloftet udgør kr. pr. helårsmodtager. I 2015 forventes der i Herlev Kommune samlet set at være helårsmodtagere på de ydelser der indgår i de to driftslofter. Heraf er de helårsmodtagere a- dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Ydermere er 340 helårsmodtagere sygedagpenge over 4 uger, revalidering og ledighedsydelse. Så længe driftsudgifterne holder sig under de ca. 17,8 mio. kr. vil staten refundere 50 pct. af udgifterne. Der er fuld kommunal finansiering af udgifter udover de 17,8 mio. kr Driftsudgifter til ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til forsikrede ledige, udgifter og bonusudbetaling i forbindelse med udlæg til anden aktør, samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til modtagere af kontanthjælp, samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering via egne såvel som eksterne leverandører Driftsudgifter til ordinær uddannelse til Revalidender og forrevalidender samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til revalidender Driftsudgifter til ordinær uddannelse til modtagere af sygedagpenge samt øvrige driftsudgifter kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge.

335 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsloftet (65 66) 009 Øvrige driftsudgifter for modtagere af kr. ledighedsydelse Her konteres driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til modtagere af ledighedsydelse. 010 Driftsudgifter i forbindelse med kr. 6 ugers selvvalgt uddannelse 6 ugers selvvalgt uddannelse er et uddannelsestilbud til forsikrede ledige. Kurset skal foregå inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer under 25 år. Ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse er selvvisiterende. Forvaltningen har ikke hjemmel til at begrænse borgernes ret til at benytte denne ordning. For kurser på videregående niveau gælder der et prisloft, som betyder, at prisen for et kursus på videregående niveau ikke må overstige ca kr. pr. fuldtidsuge Kom godt i gang kr Eksterne aktiviteter kr Erhvervsafklaring Herlev mv kr. Erhvervsafklaring Herlev varetager den virksomhedsrettede del af Herlev Kommunes beskæftigelsesindsats. Erhvervsafklaring Herlev har blandt andet kontakt til virksomheder i Herlev og matcher ledige med virksomheder med henblik på fuld beskæftigelse.

336 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (66 67) Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede kr. ledige kr. På denne funktion konteres udgifter vedr. personlig assistance og hjælpemidler til handicappede forsikrede ledige, samt udgifter til forsikrede ledige i løntilskudsstillinger. Herlev Kommune forventer at have 78 helårspersoner i løntilskud. Hjælpemidler og personlig assistance Løntilskud ved uddannelsesaftaler Løntilskudsstillinger kr kr kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 95 Løntilskud til ledige ansat i kommunerne (67) Løntilskud til ledige ansat i kommunerne kr kr. På denne funktion konteres Herlev Kommunes lønudgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskudsstillinger i Herlev Kommune. Her indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion , dog ikke pension, der er beregnet til kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 97 Seniorjob til personer over 55 år (67) Seniorjob til personer over 55 år kr kr. Her registreres Herlevs Kommune lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på ca kr. per. Helårsperson i 2014 priser. Herlev Kommune udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Lønudgifter til Seniorjobs Kompensationsydelse kr kr.

337 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (67 68) Beskæftigelsesordninger kr kr. Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. 009 Løntilskud i kommunale virksomheder kr kr. Her registreres lønudgifter ved kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion under gruppering Udgifter til hjælpemidler kr. Her registreres udgifter til hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger til kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesmodtagere. 012 Udgifter til mentor, 50 pct. refusion kr. Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, modtager af sygedagpenge og ledighedsydelse samt årige der deltager i tilbud. Ydermere dækker funktionen frikøb af medarbejdere hos en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution, eller som honorar som ekstern konsulent, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktionen. 017 Udgifter til mentor for flere personer kr. 50 pct. refusion Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, modtager af sygedagpenge og ledighedsydelse samt årige der deltager i tilbud. Ydermere dækker funktionen frikøb af medarbejdere hos en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution, eller som honorar som ekstern konsulent, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktionen. 023 Arbejdsskadeforsikring kr. Her konteres udgifter til arbejdsskadeforsikring.

338 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (67 68) 095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed. Staten yder 100 pct. Refusion. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 99 Øvrige sociale formål (68) Øvrige sociale formål kr. 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lign kr. På denne konto afholdes udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån Tværgående frivilligt arbejde kr. Der er afsat kr. tilskud til tværgående, frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Ansøgningsfristen er den 1. januar og Sundheds- og Voksenudvalget fordeler midlerne på førstkommende udvalgsmøde herefter. Ud over denne pulje er der 2 andre 18 puljer under Børne- og Kulturforvaltningen. Der er afsat yderligere kr. til udvikling af det frivillige arbejde i Herlev Kommune under forudsætning af, at Herlev Kommunes tilskud fra Økonomi og Indenrigsministeriets 17 pulje videreføres Frivilligcenter Herlev - Kontaktstedet kr. Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev Frivilligcenter Herlev (tidligere Kontaktstedet) er et center for frivilligt socialt arbejde, der både tilbyder rådgivning og hjælp til selvhjælp til mennesker med behov for støtte, og formidler frivilligt arbejde til mennesker, der gerne vil biddrage med deres indsats. Budgettet er afsat til tilskud til aktiviteter samt lokaler. Lokaleudgiften indtægtsføres på konto , hvorfra udgifterne betales. Lokaleudgifterne udgør kr.

339 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 99 Øvrige sociale formål (68) Nye Veje kr. Nye Veje er et brugerstyret aktivitetssted for voksne Herlevborgere. Foreningen flyttede til Klausdal i Tilskuddet gives til aktiviteter m.m. Lokaler og værksteder på Klausdal stilles gratis til rådighed for foreningen. I forbindelse med Budget 2015 er der indarbejdet en reduktion af tilskuddet på 0,1 mio. kr Diverse kr. Budgettet er afsat svarende til budgettet for 2014 fremregnet med gældende løn- og prisregulering Ældrerådet kr. Budgettet er afsat til Ældrerådets aktiviteter, herunder mødeafholdelse og deltagelse i konferencer Pulje til udvikling af den sociale sektor kr. Midlerne er afsat til udviklingsinitiativer, herunder kompetenceudvikling og omlægning af arbejdet m.m. på det sociale område samt individuelle medarbejderkurser. 030 Fleksjob udenfor lønrammer kr. Budgettet er afsat til arbejdsgiverudgiften til fleksjob i Herlev Kommunes egne institutioner m.m. Den øvrige finansiering sker fra Jobcenterets konto til løntilskud til borgere i fleksjob ( ). Der bevilges som hovedregel kun midlertidige fleksjob fra puljen. Med den nye fleksjobreform, der trådte i kraft i 2013 skønnes det, at puljen løbende kan finansiere mellem 10 og 15 fleksjob Udover de fleksjob, der oprettes under denne pulje, oprettes der også fleksjob, hvor den kommunale arbejdsgiverandel finansieres af institutionernes lønrammer.

340 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 40 Fælles formål (69) 025 Tilskud til politiske partier kr. Tilskuddet udgør lovmæssigt 6,25 kr. for hver stemme afgivet på kandidatlisterne ved sidste kommunevalg. 030 Venskabsbysamarbejde 0 kr. Herlev Kommune ophører med venskabssamarbejdet.

341 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (69) 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester kr. Viceborgmesterens andel udgør 10% af borgmesterlønnen. 002 Vederlag til udvalgsformænd kr. Det samlede vederlag til udvalgsformændene, udgør 121% af borgmesterlønnen, og er fordelt på: Fmd. for sundheds- og voksenudvalget 19% Fmd. for teknik- og miljøudvalget 19% Fmd. for børne- og uddannelsesudvalget 19% Fmd. for familie- og forebyggelsesudvalget 19% Fmd. for arbejdsmarkedsudvalget 19% Fmd. for kultur- og fritidsudvalget 19% Fmd. for børn- og ungeudvalget 7% 003 Tillægs- og udvalgsvederlag kr. Udvalgsvederlaget udgør p.t kr. årligt pr. medlem i økonomi- og planlægningsudvalget, kr. i de stående udvalg og kr. i børn og ungeudvalget. I alt 43 medlemmer bortset fra udvalgsformændene og borgmesteren. Iflg. Indenrigsministeriets bekendtgørelse må summen af de årlige udvalgsvederlag højst udgøre 105% af borgmestervederlaget. Hertil kommer et særligt vederlag på kr. til 2 kommunalpolitikere med børn under 10 år boende i hjemmet. Der ydes kun et vederlag pr. medlem uanset antallet af børn i hjemmet. Fastsættes af Indenrigsministeren. 004 Kommunalbestyrelsens faste vederlag kr. Det faste vederlag for 18 medlemmer. Beløbet reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser og forventes i budgetåret at udgøre ca kr. pr. medlem. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt en stigning i det kommunale vederlag på 29,2% pr. 1/

342 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn (69) 42 Kommissioner råd og nævn kr. Budgettet omfatter mødediæter til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer. For møder under 4 timer udgør diætbeløbet 395 kr. og for møder der varer mere end 4 timer ydes det dobbelte beløb Natur- og klimaråd kr. Budgettet er reduceret med kr. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 43 Valg (69) Der forventes afholdt følgende valg i budgetår/overslagsår: Budgetbeløb 2015 Folketingsvalg kr Ingen Valg 0 kr Kommunalvalg og Regionsvalg kr Ingen Valg 0 kr EU parlamentsvalg kr.

343 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (69) Indkøbskontoret har rammestyring for budgetsummen af følgende konti: Nyanskaffelser og APV kr Effekt af indkøbsordninger kr Vedligeholdelse af bygning kr Vedligeholdelse af maskiner og inventar kr Blomster og planter m.v kr Rengøring kr Tjenestevogne kr Kontorartikler kr. I alt kr. Rammestyringen følger de generelle principper for den økonomiske rammestyring i Herlev kommune, d.v.s. nettoramme, en besparelse overføres fuldt ud til næste budgetår, hvorimod en overskridelse maksimalt må andrage 3% af den samlede budgetramme. Der er indregnet en rammebesparelse på 1% udover en tilpasning af rengøringen efter udbud. Telefoni er udgået af indkøbskontorets ramme og overgået til IT Effekt af indkøbsaftaler m.v kr. Effekt af indkøbsaftaler indgåelse af nye og optimering af eksisterende. Herunder også i samarbejde med andre kommer. Kontering i regnskabet med baggrund i sidste års udgifter til indkøb (art 2.9). Kontoen er øget med kr. i forventet effekt af en styrkelse af indsatsen på indkøbs- og udbudsområdet Varme kr. Der anslås et forbrug på ca. 875 mwh. mod 900 mwh. i 2014, svarende til ca kr. Hertil Saxbo med udgifter på ca kr Elektricitet kr. Der anslås et forbrug på kwt. mod kwt. i 2014, svarende til ca kr. Heri fragår elafgift i kantinen på kr., der refunderes efter aftale med SKAT.

344 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (69) Forsikringer kr. Budget 2014 Budget 2015 Arbejdsskade AES Professionel ansvarsforsikring ved aftaleindgåelse m.m Kollektiv ulykke KB-medlemmer All-risks forsikring Bygnings- og løsøreforsikring I alt Der er ultimo 2010 indgået en 3 årig kontrakt med Gjensidige, der udløber ultimo Dertil kommer en 2 årig option på forlængelse til ultimo AES bidraget er aftalemæssigt forhøjet Ejendomsskat og afgifter kr. Budgettet omfatter: Ejendomsskat Vand Diverse afgifter, makulering m.v. I alt kr kr kr kr Rengøring kr. Budgettet omfatter udgifterne til rengøringskontrakt, vinduespolering, gardinog tæpperens. Kontoen indgår i indkøbskontorets budgetramme. Budgetter er tilpasset niveauet efter udbud af rengøringsopgaven på rådhuset.

345 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) Rammestyring For hver af de 10 centre med stabsfunktioner, Økonomi og Stab/-Service, er der rammestyring for den samlede løn- og kursusramme. Der er overførselsadgang af netto mer-/mindreforbrug. En besparelse overføres fuldt ud til næste års lønbudget, hvorimod en overskridelse maksimalt må andrage 3% af den samlede budgetramme Økonomi og Løn 002 Personale Økonomi og Løn (lønramme) kr. Lønsummen omfatter økonomi, løn og opkrævning. Ekspressen er pr. 1/ med en ny centerstruktur overført til Center for borgerservice, sted Elevtilskud kr. Lønrefusion under skolegang i h.t. lov om arbejdsgivernes elevrefusion. Tilpasset færre elever og reduceret statstilskud. 080 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger kr. Overgået til selvbetjeningsløsning. 081 Restancegebyrer kr. Den godkendte gebyrtakst udgør 250 kr. pr. skrivelse Stab Teknik, Miljø og kultur 002 Personale kr. Med ny centerstruktur pr. 1/ omfatter kontoen direktørstaben For teknik, miljø og kultur. 051 Kommuneplanarbejde kr. Myndighedsbehandling af større bygge- og plansager.

346 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) 090 Administrationsandel forsyningsvirksomhederne kr. Beregnet som 9% af driftsudgifterne for affaldsordningerne excl. egen administration og excl. udgifter der ikke modsvarer en administration på rådhuset Stab Børn og Unge 002 Personale (lønramme) kr. Med ny centerstruktur pr. 1/ omfatter kontoen direktørstaben for børn og unge. 003 Socialtilsyn kr. Objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier beregnet med udgangspunkt i kommunens andel af 0-17 årige. Frederiksberg Kommune varetager tilsynet. 077 Koordinerende funktion for Specialundervisning (KFS) kr. Det fælleskommunale samarbejde om vidtgående specialundervisning Stab social og sundhed 002 Personale kr. Med ny centerstruktur pr. 1/ omfatter kontoen direktørstaben for social, sundhed og jobcenter. 028 Lægeerklæringer kr. Omfatter bl.a. lægeerklæringer i f.m. behandling af pensions- og dagpengesager samt opfølgning i aktiveringssager. 077 Sekretariatsudgift rammeredegørelse specialiserede områder kr. Sekretariatsudgift for administration af ordningen under KKR regi.

347 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) Fælles funktioner 002 Personale Stab/Service(Lønramme) kr. Med ny centerstruktur pr. 1/ er indkøb overgået til ejendomscentret og bolig, omstilling og kontrolenhed til borgerservice. HR og IT udvides med funktioner fra de tidligere forvaltningsområder. Telefoni er en del af IT s ansvarsområde Elever kr. Kontoen er fælles for alle elever på rådhuset. Ansættelsesperiode 1/ / / / / / Elever Lønmåneder i budgetåret Det samlede antal lønmåneder udgør således 96 mdr., svarende til 8 elever på årsbasis. Der er ansat 3 kontorelever og 1 IT-elev. 030 Uddannelse af personale kr. Kontoen skal dække kommunomuddannelse, videreuddannelse på forvaltningshøjskolen og COK. Endvidere en række korte kurser på Kommunedata i forbindelse med omlægning af systemer. Budgettet fordeler sig således på de respektive afdelinger/centre med et årligt kursusbeløb på kr. pr. ansat. Økonomi og Løn Stab og service Direktørstab Børn og Unge Direktørstab Social og sundhed og jobcentre Direktørstab Teknik, miljø og kultur Borgerservice Teknik og miljø Kultur og fritid Ejendomme Jobcentret Unge-job-uddannelse Omsorg og sundhed Børn og Familie Interne fælles kurser Kommunom (grunduddannelse) I alt

348 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) Videregående lederuddannelse kr. Omfatter bl.a. videreuddannelse af chefer og lederseminarer. 031 Konsulentbistand kr. Diverse udgifter til konsulentbistand på rådhuset. 034 Central udviklingspulje kr. Omfatter initiativer til udvikling og omstilling, herunder aktiviteter vedr. kommunens lederforum Kørsel og kørselsgodtgørelse kr. Udgiften til taxakørsel og kilometergodtgørelsen for egen automobil m.v. fordeler sig ca. ligeligt. Der er opnået reduktion i taxaprisen efter fælles udbud. Kilometergodtgørelsen for godkendt kørsel i h.t. kørebog udgør p.t. 3,73 kr. indtil km og 2,10 kr. udover km. Er der ikke udstedt kørebog, kan der alene udbetales den lave takst Møder og repræsentation kr. Kontoen dækker samtlige udgifter til alle møder og kommunens repræsentation i øvrigt. Budgettet er tilpasset de faktiske udgifter i regnskabet og dermed reduceret kr. I udgiften er indeholdt kr. i løn til kantinens personale, svarende til 115 ½ timer ugl. + ferieafløsning, og medhjælp i f.m. aftenmøder o.lign. Reduceret med udgift til personalefrugt på kr., idet ordningen er afskaffet Udenbys møder kr. Budgettet dækker udgifter i forbindelse med KL Delegeretmøde og få andre temamøder med et begrænset deltagerantal. Budgettet er reduceret med kr. 042 Kontorartikler kr. Budgettet dækker samtlige kontorholdsudgifter for hele administrationen, incl. leje og kopiafgift vedr. fotokopimaskinerne og digitale breve. 043 Aviser, tidsskrifter og håndbøger kr. Udgiften dækker abonnementer, tidsskrifter, samt diverse håndbøger og lovtidender.

349 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) 044 Porto, gebyr m.m kr. Seneste portostigning 1/ til 8,00 kr. for B-breve og 9,00 kr. for A-breve. Digital postforsendelse anvendes i videst muligt omfang og der forventes en besparelse i 2015 på ca kr Annoncer kr. Budgettet er opdelt i 2 underkonti, jobannoncer med kr. og informationsannoncer primært i Herlev Bladet med kr. Under jobannoncer indgår udgift på kr. til E-rekruttering, der forenkler arbejdsgange ved ansættelse af personale. 047 Revision kr. Revisionsarbejder dækker to uanmeldte eftersyn, revision af årsregnskab, specialregnskaber og anlægsregnskaber. Omfatter tillige de selvejende daginstitutioner, statslige projektregnskaber og EU-regnskaber m.v. Herudover foretages der stikprøvevis kasseeftersyn i de forskellige institutioner m.v. Revisionsarbejdet omfatter tillige løbende forvaltningsrevision uden merbetaling. De enkelte projektregnskaber skal afholde den med revisionen forbundne udgift. Der er indgået en 4 årig revisionskontrakt for perioden med en fast prisaftale. 048 Informationsudgifter kr. Der er regnet med følgende publikationer: Herlev Magasinet (2 x årligt) via elektroniske kanaler eller annoncering Budgettet er reduceret med kr. Herlevbogen (i samarbejde med Herlev Bladet) Byinformationstavler ophører ( kr.) 0 Anden informationsvirksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af hjemmesiden

350 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) 050 Kantinedrift 0 kr. Personalet består af 4,5 heltidsansatte, og lønnen er fordelt således: Kantinens drift Repræsentationskontoen 51,50 tm. (1,4 heltidsans.) 115,50 tm. (3,1 heltidsans.) Der er forudsat budgetmæssig balance. Større anskaffelser m.v. må henvises til prioritering inden for rådhusforvalterens budgetramme. 058 Omsorgspolitik kr. Samlet ramme for professionel håndtering af opståede kriser samt misbrug blandt Herlev Kommunes ansatte. Der ydes alene arbejdsrelateret støtte til psykologhjælp, social og juridisk rådgivning og til misbrugsrådgivning. Tilpasset forbruget i Kontingent til kommunale sammenslutninger kr. Kontoen dækker kontingent til bl.a. Kommunernes Landsforening, Sammenslutningen af sociale udvalg, Danmarks biblioteksforening og forskellige embedsmandsforeninger, som f.eks. Kommunaldirektørforeningen, Skoledirektørforeningen o.l. Kontingent til Kommunernes Landsforening beslaglægger ca. 90% af budgettet. 062 Diverse tilskud kr. Andel vedr. hyrevognsordning Til disposition kr kr. Dispositionsbeløbet omfatter større tværgående personalearrangementer inden for de enkelte sektorområder. 063 Diverse udgifter kr. Beløbet skal dække alle udgifter, der ikke er indeholdt i den øvrige budgettering, eksempelvis ekspertbistand på et eller andet område, eller andre uforudsete udgifter.

351 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) Tidsbegrænsede stillinger kr. Udgiften vedrører aflønning af tidsbegrænsede cheftillinger i f.m. strukturændringen pr. 1/ Team Herlev kr. Herlev Kommunes årlige bidrag til Team Herlev, der yder støtte til fremme af lokale idrætsaktiviteter Borgerservice kr. Med ny centerstruktur pr. 1/ omfatter borgerservice den hidtidige Ekspressen, socialafdeling, bolig, omstilling og kontrolenhed. Der er overført kr. til kto UDK vedr. opgaveoverførsel fra 1/ Kultur, Fritid og Byudvikling kr. Med ny centerstruktur pr omfatter lønrammen kultur, fritid og byudvikling Ejendomme og intern service kr. Med ny centerstruktur pr. 1/ omfatter lønrammen ejendomme og det hidtidige indkøbskontor Køb af EDB-udstyr - anlægskonto kr. Der regnes med en løbende udskiftning og udbygning af EDB-udstyret på rådhuset. Udgiften afholdes som anlægsudgift. EDB-budgettet forudsættes frigivet samtidig med kommunalbestyrelsens godkendelse af budget Nyt økonomi, løn og debitorsystem kr. Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til uundgåelige systemomlægninger vedr. modersystemerne økonomi", løn og debitor. De nuværende systemer er fastholdt længst muligt i forhold til opretholdelse og vedligeholdelse fra dataleverandøren. Midlerne forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2015.

352 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni (71) Fælles IT og telefoni Vedligeholdelse af IT-udstyr kr. Kontoen omfatter samtlige udgifter til vedligeholdelse af rådhusets edb-udstyr, herunder abonnement på servicekontrakter Databehandling kr. Beløb i hele kr. (2015 p/l niveau) Fagområde R B B Økonomi- og fællesforvaltning Økonomisystem incl. udbetalingssystem og Web-betaling Løn Debitorsystem Personregistrering S&A og EDH Befolkningsprognose Ejendomsskat Tværgående opgaver, herunder Essentia Social og sundhed Pensioner Børneydelser Boligstøtte Oprah og aktiv Dagpenge Sygesikring Børn og kultur Elevadministration Daginstitutioner Teknik og miljø Byggesagsregister Cts anlæg I alt

353 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni (71) Væsentlige ændringer Til sammenligning med et prisfremskrevet R er der i B en reduktion på 1,1 mio. kr. Nyt økonomisystem forventes at generere en besparelse på 1 mio. kr. årligt. Hvoraf anvendes foreløbigt ca. halvdelen på øgede IT opgaver vedr. brugerstyring. Kombit s fællesudbud af KMD s monopolløsninger vedr. bl.a. ydelsessystemer som sygedagpenge og SAPA forventes ved fuld indfasning i 2019/2020 at give en gevinst for Herlev Kommune på ca. 1 mio. kr. 030 Telefoni kr. Telefoniadministrationen overgået til IT. Der forventes opnået kr. i besparelser ved optimering af telefonitjenester.

354 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 53 Jobcentre (71) Funktionen omfatter lønrammen for 2 centre efter ny struktur pr. 1/ Jobcentret - lønramme kr. Unge job og uddannelse lønramme kr. I alt kr. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 54 Naturbeskyttelse (71) Budgetlægges under funktion Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 55 Miljøbeskyttelse (71) 022 Normeret personale kr. Med ny centerstruktur pr. 1/ omfatter denne konto Teknik og miljøcentrets lønramme. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 56 Byggesagsbehandling (71) 022 Normeret personale (fratrukket barselsudlign.) 0 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/ er lønudgiften overgået til ejendomscentret. 025 Scanning af byggesager kr. Efter gennemført digitalisering af grundlaget for byggesagsbehandling tilbageføres budgettet til det hidtidige niveau.

355 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (71) 022 Normeret personale kr. Med ny centerstruktur pr. 1/ omfatter kontoen lønrammen for centret Omsorg og sundhed. 091 Overhead Takstfinansierede institutioner kr. Beregnet overhead på 7% vedr. de indirekte omkostninger forbundet med drift af de takstfinansierede institutioner. De indirekte omkostninger omfatter bl.a. administrative støttefunktioner, fælles- IT-systemer og fællesforsikringer. Dertil kommer beregnet 20% pensionsandel vedr. tjenestemænd og afskrivning af aktiver. Budgettet er sammensat således: Skovgården kr. Hørkær kr. Juvelhuset kr. Højsletten kr. Bofællesskaber kr kr. Overhead i Hørkær er reduceret med 0,5 mio. kr. p.g.a. omstrukturering. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 58 Det specialiserede børneområde (71) 022 Normeret personale kr. Med ny centerstruktur pr. 1/ omfatter kontoen lønrammen for Børn og familiecentret. 091 Overhead Takstfinansierede institutioner kr. Beregnet overhead på 7% vedr. de indirekte omkostninger forbundet med drift af de takstfinansierede institutioner. De indirekte omkostninger omfatter bl.a. administrative støttefunktioner, fælles- IT-systemer og fællesforsikringer. Dertil kommer beregnet 20% pensionsandel vedr. tjenestemænd og afskrivning af aktiver. Budgettet omfatter gruppeordningerne i Børn og Familie regi.

356 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (71) 025 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark kr. Bidrag til UDK for den primære administration af områderne familieydelse, boligstøtte, pensioner, barselsdagpenge og socialt bedrageri på de relaterede områder. IT andel på ca. 0,4 mio. kr. tilbageføres til IT kontoen set i forhold til den faktiske fordeling af systemudgifterne. Der blev i budget 2013 overflyttet en lønandel på 2,1 mio. kr. fra SSF (6 stillinger), 1,5 mio. kr. fra ØKF (4 stillinger) og 0,4 mio. kr. fra Stab/Service (1 stilling). Der er overført kr. fra Center for Borgerservice vedr. opgaveoverførsel pr. 1/ Fællesudgifter og administration m.v. 48 Administrativ organisation 67 Erhvervsservice og iværksætteri (71-72) 001 Væksthuse kr. Bidrag til Væksthus Hovedstadsregionen iflg. økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunerne. Tilpasset den aktuelle betaling. 035 Erhvervsinformation kr. Budgettet omfatter markedsføring, samarbejde med nabokommuner, årsmøde, diverse licenser til erhvervsdatabaser. 037 Iværksætterkontaktpunkt kr. Gratis rådgivning til iværksættere i samarbejde med 8 andre omegns kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Endvidere indgår A-kasserne for selvstændige (ASE og DANA) som partnere. 060 Erhvervspris kr. Årlig tildeling af en erhvervspris

357 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 70 Lønpuljer (72) Akutmidler kr. Anvendelse af akutmidler til lokale formål. Der afsættes 1 øre pr. ATP pligtig arbejdstime. 450 Barselsudligning kr. Barselsudligningsordningen blev iværksat 1/ baseret på en lønmodel, hvorefter der ydes 80% refusion af forskellen mellem lønudgiften til den der går på orlov og den modtagne dagpengerefusion. Den typiske dækningsperiode omfatter 34 uger, hvortil der kan opnås dagpengerefusion for 30 uger. Hertil kommer faderens orlovsperiode. På adoptionsområdet er også det sædvanlige fravær omfattet. Som udgangspunkt bidrager samtlige arbejdspladser med en lønandel på 0,8% til ordningen. På områder med afsatte budgetter til barselsvikarudgifter blev andelen reduceret i lønsumsandelen. Den enkelte arbejdsplads foretager indberetning af orlovsperioden til lønkontoret, der beregner refusionen. Økonomiafdelingen tilfører vikarbudgettet under den pågældende arbejdsplads en tillægsbevilling svarende til refusionen.

358 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 72 Tjenestemandspensioner (72) 025 Tjenestemandspensioner kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har autoriseret at samtlige tjenestemandspensioner registreres over kto Område Beløb Antal Vejområdet Skoler Idræt Bibliotek Tandpleje Sundhedsområdet Ældreområdet (hjemmehjælp) Borgmester pension Rådhuspersonale Skat (ansat i Herlev indtil 1/ ) Takstfinansierede (tidl. Amtspersonale - før ) Særlige understøttelser I alt Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 74 Interne forsikringspuljer (72) Interne forsikringspuljer kr. Herlev Kommune overgik fra 1/ til selvforsikring inden for overordnede rammer på kr. vedr. bygnings- og inventarskader. På arbejdsskadeområdet er der tegnet katastrofeforsikring i særlige tilfælde ved erstatninger over 2,5 mio. kr.

359 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 74 Interne forsikringspuljer (72) I forhold til de enkelte institutioner er der fastsat følgende rammer for selvforsikring: Interne regler Kommunens selvrisiko Institutioner med Øvrige overfor Gjensidige budget over 10 mio. institutioner Bygninger kr kr kr. Løsøre kr kr kr. Motorkøretøjer, kr kr kr. alene ansvar Indførelse af selvrisikogrænser betyder, at den enkelte institution m.v. selv afholder udgifterne ved en skade op til de nævnte interne beløbsgrænser.

360 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (73-74) 22 Renter af likvide aktiver kr. Beregnet på grundlag af en kassebeholdning på skønsmæssigt 80 mio. kr. ved udgangen af budgetåret og med en anslået gennemsnitsrente for det korte pengemarked på 0,2%. I budgettet forudsættes forrentning af realkreditobligationer med en pålydende værdi på ca. 90 mio. kr. Budgettet er fordelt med kr. i obligationsrenter og i bankrenter. Med den høje nominelle rente vil der som i regnskabet være betydelige udtrækninger, hvorfor der afsættes 2 mio. kr. i kurstab. Likviditetsudviklingen i løbet af året fremgår af likviditetsoversigten. 28 Renter af kortfristede tilgodehavender kr. Forrentning af takstfinansierede institutioners anlægssum skønnes til ca. 1 mio. kr. Dertil kommer modgående renter på ejendomsskatteområdet. 32 Renter af langfristede tilgodehavender kr. Renter af pantebreve Renter af indefrosne ejendomsafgifter, energilån og beboerindskud (bogføres som ultimopostering) kr kr. Indefrosne ejendomsskatter blev indtil 2011 forrentet med halvdelen af diskontoen pr. 1/10 året før, svarende til en rente på 0,375%. Fra 2011 forrentes med markedsrenten, der opgøres som årsgennemsnittet af realkredit obligationsrenten opgjort pr. 1/10 det foregående år. Renten for 2014 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat til 1,84% mod 2,23% i Renten i 2015 er fastsat til 1,64%. 35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (ultimopostering) kr. Forrentning foretages med den gennemsnitlige bankforretning af de henlagte midler opgjort i h.t. statusregnskabet primo i året. Renten udgør 0,2 %. 50 Renter af kortfristet gæld kr. Kontoen dækker træk på kassekreditterne. 55 Renter af langfristet gæld kr. De beregnede renter af en samlet lånemasse pr. 1/ på kr. Hertil kommer renter på låntagning i 2014 og I 2015 forventes lånefinansieret 25 mio. kr. til ESCO projekter.

361 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (73-74) 58 Kurstab kr. Med den høje nominelle rente på obligationsportefølgen vil der være betydelige kurstab med et fortsat fint nettoafkast Garantiprovision kr. Garantiprovisionen er fastsat til 0,50% af restgælden på lån i selskaber, som Herlev kommune har stillet garanti for. P.t. udelukkende vedr. HOFOR. 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning (73) De samlede generelle tilskud og udligningsbeløb fremkommer således: Hele 1000 kr. R B B Kommunal udligning Statstilskud incl. betinget balancetilskud Udligning selskabsskat Midtvejsregulering / efterreguleringer Kommunalt tilskud Tilskud vedr. udlændinge Beskæftigelsestilskud Vækstkm. tilsvar Socialt særtilskud - tilskudsdel Socialt særtilskud - bidragsdel Tilskud dagtilbud kvalitetsløft Ældretilskud Kvalitetsfond Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Bidrag til regionerne Efterregulering DRG Taksten sygehusfinansiering Midtvejsregulering sociale overførsler I alt

362 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning (73) Med økonomiaftalen for 2014 er kvalitetsfondstilskuddet overgået til bloktilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud baseret på udgifterne i det foregående regnskab og et reguleret udgiftsbehov fastlagt på grundlag af den forventede udvikling i ledigheden. Der er således ikke tidsmæssigt sammenfald i årets udgifter og den delvise finansielle dækning, der sker på landsdelsniveau. Der vil derfor kunne forekomme ganske betydelige likviditetsmæssige udsving. Til imødegåelse heraf afsættes 5 mio. kr. i Hovedpunkter i finansieringsreformen indført med kommunalreformen pr. 1/1 2007: Bloktilskuddet fordeles efter folketal Nettoudligning (forskelle i skattegrundlag og udgiftsbehov udlignes i samme ordning) Udligningsniveauet i landsudligningen hævet fra 45 til 58%. Udligningsniveauet i hovedstadsudligningen sænket fra 40 til 27%. Udligningsniveauet i landsudligningen kan på sigt hævet til 68%. Dog med max. 1% årligt, hvorefter niveauet i hovedstadsudligningen tilsvarende nedsættes. Falder væksten i hovedstaden, medfører det derimod ikke en tilsvarende reduktion i landsudligningen. Ordningen for kommuner med svagt beskatningsgrundlag omlagt, således at kommunernes udgiftsbehov inddrages i ordningen. Vægten af det sociale udgiftsbehov øget fra 25 til 30%. med automatisk forøgelse af vægten med ¼% årligt fra Udligning af selskabsskatter med 50% af forskel til landsgennemsnit. Begrænsning af ordninger for særtilskud m.v. Modregningen af kommuners momsbidrag i bloktilskuddet.

363 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud (73) Udligning og statstilskud Sammensættes således over perioden: Hele 1000 kr. R B B Statstilskud Betinget balancetilskud drift Betinget balancetilskud anlæg I alt Midtvejsregulering / efterreguleringer Nettoudligning af udgiftsbehov og skattegrundlag: Landsudligning Hovedstadsudligning Overudligning I alt udligning Udligning selskabsskat Total Statstilskud Hovedreglen for fordeling af bloktilskuddet er baseret på indbyggertal. Muligheden for fordeling efter beskatningsgrundlag reserveres til situationer, hvor der sker en generel finansielt betinget regulering af bloktilskuddet, f.eks. det årlige balancetilskud. Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af beskatningsgrundlaget udgør 0,4933%. Det betingede balancetilskud på 15 mio.kr. udgør Herlev Kommunes andel af 3 mia.kr. på landsplan. Beløbet er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de aftalte driftsudgiftsrammer og regnskabsmæssigt overholder driftsbudgetterne. I f.t. budgetsituationen er der samlet sanktion på 3 mia. kr., der først blive udbetalt til kommunerne, når det konstateres, at kommunerne under ét har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter. I f.t. regnskabssituationen er 3 mia. kr. gjort betinget af at de kommunale driftsregnskaber for 2015 overholder budgetterne. Overskrider kommunerne budget-

364 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud (73) terne, vil der ske en tilsvarende kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for 2015 på 40 % af overskridelsen og 60 % individuelt. Udligning af udgiftsbehov og skattegrundlag: Udligningsniveauet udgør 58% i landsudligningen og 27% i hovedstadsudligningen. Der udlignes således i alt uændret 85%. Udgiftsbehovet opdeles i: et demografiske bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 % et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30%.

365 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud (73) Socioøkonomiske kriterier og vægte efter udligningsreformen 2013: Kriterium Landsudligning Hovedstadsudligning Procent Procent årige uden besk. over 5 pct årige uden erhvervsuddannelse Revideret boligstøttekriterium 5 8 Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter 5 8 Familier i visse boligtyper 15 7 Børn i familier med lav uddannelse 8 25 Enlige over 65 år 2,5 7 Personer med lav indkomst 8 0 Handicappede uden for arbejdsstyrken 5 0 Indvandrere og efterkommere 3 5 Fald i befolkningstal 2 0 Lønmodtagere på grundniveau årige børn af enlige forsørgere årige børn som er flyttet mellem Kommuner mindst 3 gange i deres liv 2,5 0 Ialt

366 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge (73) 001 Udligning vedr. udlændinge Hele 1000 kr. R B B Udligning Personafgrænsningen i udligningsordningen vedr. udlændinge blev fra 2007 udvidet til også at omfatte efterkommere. Samtidig blev tilskudsbeløbene sænket med 10% pr. person. 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 82 Kommunale bidrag til regionerne (73) 002 Udviklingsbidrag kr. Udviklingsbidrag til regionerne udgør 127 kr. pr. indbygger. Med baggrund i et folketal i denne beregning af ØIM sat til indbyggere.

367 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 86 Særlige tilskud (73) Hele 1000 kr. R.2013 B.2014 B.2015 Tilsvar kommuner i hovedstadsområdet Social særtilskudspulje - Tilskud Social særtilskudspulje - Tilsvar Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud Ældretilskud Tilskud vedr. kvalitetsfond Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering sociale overførsler I alt Med økonomiaftalen 2014 overgik det statslige kvalitetsfondsbeløb til bloktilskuddet. Ordningen vedr. beskæftigelsestilskud er nærmere beskrevet under funktion I budgetåret foretages efterregulering 2 år bagud. Der er ikke tidsmæssigt sammenfald i årets udgifter og den delvise finansiering, der sker på landsdelsniveau. Til imødegåelse af de likviditetsmæssige udsving afsættes 5 mio. kr. i efterregulering i Fra 2013 ydes kommunerne 500 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Fordelingsnøglen for tilskuddet er antallet af 0-5 årige. I 2013 og 2014 er Herlev Kommune efter ansøgning blevet tildelt 3 mio. kr. fra en nyoprettet pulje til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Der forventes opnået en tilsvarende puljeandel i I 2015 tildeles Herlev et tilskud på kr. til omstilling af folkeskolen. Til styrkelse af kommunens likviditet er med økonomiaftalen 2015 afsat 2 mia. kr. til en generel styrkelse og 1 mia. kr., der tildeles kommuner med særlige økonomiske udfordringer. Herlev Kommune får fra den generelle pulje i alt 10 mio. kr. og fra den specielle pulje i alt 4 mio. kr. Samlet 14 mio. kr. til likviditetsstyrkelse.

368 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 65 Refusion af købsmoms 87 Refusion af købsmoms (73) 002 Refusion af købsmoms Hele 1000 kr. R B B Refusion af momsandelen på de momsbærende arter under hovedkonto excl. registreringspligtig virksomhed. 003 Udgifter til købsmoms Hele 1000 kr. R B B Jfr. bem ovenfor under kto Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Hele 1000 kr. R B B Omfatter momsrefusion, der skal tilbagebetales til udligningsordningen. Typisk vil der være tale om en andel af egne huslejeindtægter (art 7.1.) svarende til 7% af den bogførte huslejeindtægt. For anlægsudgifter gælder, at momsrefusionen skal tilbagebetales til udligningsordningen, hvis anlægget inden for en 5 års periode overdrages til private. Momsrefusionsandelen skal svare til salgsindtægtens andel af den samlede anlægsudgift, dog højst den udbetalte momsrefusion.

369 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter (73-74) Samlet skatteudskrivning Heraf forudsættes at indgå på: Selskabsskatter Dødsboskatter Ejendomsafgifter: Grundskyld Dækningsafg., off Dækningsafg., forretn Rest af udskrive på personskat i På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de enkelte skattekonti.

370 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter 92 Selskabsskat (74) 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Hele 1000 kr. R B B Personskat Kommunal udskrivnings- procent: 23,7 23,7 23,7 Udskrivningsgrundlag vedr. selvangivne indkomster: Fra 1996 indførtes valgfrihed imellem en statsgaranti for skattegrundlaget eller selvbudgettering. Bortset fra budget 2001 og 2007 har kommunalbestyrelsen siden 1996 valgt statsgarantien. Statsgarantien for 2015 baserer sig på udskrivningsgrundlaget for 2012 korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer. Dette grundlag fremskrives med 10,0%. Ved valg af selvbudgettering fremskrives ovennævnte udskrivningsgrundlag for 2012 med eget skøn. Budget 2015 er baseret på statsgarantien.

371 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter 92 Selskabsskat (74) 01 Afregning af selskabsskat m.v. Hele 1000 kr. R B B Provenue indkomståret Regulering tidligere år Afskrevne restancer Afregning til andre km. U Afregning fra andre km. I I alt Den kommunale andel af selskabsskatten, der fra 1/ er nedsat fra 50% til 40%, fra 1/1-91 til 38%, fra 1/ til 34%, fra 1/ til 32%, fra 1/ til 30% og fra 1/ til 28% og fra 1/ til 25%, andrager 13,41% af skatten eller 3,35% af den skattepligtige indkomst. Dertil kommer et forlig om yderligere nedsættelse til 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% i Budgetmæssig virkning 3 år senere. For selskaber der er beliggende i flere kommuner, foretages der 2 år efter afregning fra Told- og Skattestyrelsen d.v.s. 3 år efter indtjeningsåret en fordeling af den kommunale andel af selskabsskatten mellem de berørte kommuner. Indberetning af talmaterialet til Indenrigsministeriet for betaling til/fra kommuner skal være afsluttet pr. 2. maj. Den budgetterede selskabsskat afregnes i 12. dels beløb fra SKAT. Selskabsskatteprovenue udover landsgennemsnittet udlignes med 50% i den kommunale udligningsordning. 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter 93 Anden skat pålignet visse indkomster (74) 004 Kommunens andel af skat af dødsboer kr. SKAT har opgjort kommunens andel for 2013 til ca. 2 mio. kr.

372 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter 94 Grundskyld (74) 01 Grundskyld Hele 1000 kr. R.2013 B.2014 B Grundskyldspromille: 24,30 24,30 24,30 Afgiftspligtig grundværdi: Fra 2007 er overtaget amtets grundskyld på 10 promille. Ejendomsskatterne forfalder til betaling i 2 rater pr. 1/1 og 1/7. Sidste rettidige betaling foreslås fremrykket 1 måned til primo januar og primo juli. Folketinget vedtog i december 2002 lov om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld. Dermed blev der indført et loft over, hvor meget grundværdierne kan stige med i hvert enkelt år. Stigningsbegrænsningen vil for hvert år blive fastsat ud fra en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3%, dog maksimum 7% i alt. I 2015 udgør loftsreguleringen 6,4%. Hensigten er, at grundskylden i perioder med stagnerede vækst i vurderingerne skal kunne stige hvert år, indtil loftet svarer til den aktuelle grundværdi. Den skattepligtige grundværdi er den mindste af den faktiske grundværdi og loftet. Den skattepligtige grundværdi danner udgangspunkt for næste års loftberegning.

373 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter 95 Anden skat af fast ejendom (74) 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Hele 1000 kr. R.2013 B.2014 B Grundskyldspromille: 12,15 12,15 12,15 Dækningsafgift af offentlige ejendomme der er fritaget grundskyld beregnes af grundværdien efter fradrag for forbedringer. Der svares kun halvdelen af den promille, hvormed kommunal grundskyld pålignes øvrige ejendomme i kommunen, dog højst Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi Hele 1000 kr. R.2013 B.2014 B Forskelsværdipromille: 8,75 8,75 8,75 Dækningsafgift af forskelsværdien ( bygningsværdien) svares af promille på højst 8,75. Faldet i provenue skyldes SKAT s nedsættelse af vurderingen af Herlev Hospital. Vurderingen for hospitalet er dermed over 2 vurderinger nedsat med 6 mio. kr. 003 Dækningsafgift pålignet forretningsejendomme Hele 1000 kr. R.2013 B.2014 B Forskelsværdipromille: Dækningsafgiften af erhvervsejendomme svares af forskelsværdien med højst 10 promille.

374 Balanceforskydninger (75) Forskydning i likvide aktiver kr. Der budgetlægges med en styrkelse af likviditeten på 14 mio. kr. i overensstemmelse med et særskilt statsligt tilskud i Med budget 2015 i balance skønnes kassebeholdningen ultimo budgetåret til ca. 80 mio. kr Letbaneindskud kr. Anlægsomkostningerne for strækningen Lundtofte - Ishøj er opgjort til 3,8 mia. kr. Finansieringsnøglen mellem stat, region og kommune er 40%, 26% og 34%. Kommunernes andel udgør 1,3 mia. kr. Herlevs andel udgør 11,8%, svarende til 153 mio. kr. Et kontant indskud på 23 mio. kr. fordeles over årene Resten finansieres ved en 40 årigt lån, hvor den årlige ydelse fra 2017 vil udgøre ca. 7 mio. kr Forskydninger i langfristet gæld kr. De beregnede afdrag af nuværende lån udgør ca. 10 mio.kr. i f.t. en samlet lånemasse pr. 1/ på 183,6 mio.kr. Dertil kommer 2 mio. kr. i afdrag på låntagning i , herunder 25 mio. kr. i 2015 til ESCO projekter Lånoptagelse kr. Der er opnået dispensation fra ØIM på lån for 2,5 mio. kr. i 2015, hvoraf den 1 mio. kr. går til likviditeten med en maksimal løbetid på 10 år. Øvrige 1,5 mio. kr. går til infrastruktur med låneløbetid på 25 år. Dertil kommer 2. rate af betalingen til ny gadebelysning på 7 mio. kr. Endelig 25 mio. kr. i låneoptagelse til ESCO projekter.

375 Budgetaftale

376

377

378

379