Husum Sogns Menighedsråd Husum den 3. juni 2015. Dato: Onsdag, den 17. juni, 2015 kl. 18.30 Sted: Husum kirkes Mødesal Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bemærkninger til referat fra sidste møde. Meddelelser fra Formanden Kvartalsrapport til orientering. Kirkedage i København 2016. Vil vi være med - og hvordan. Se venligst mere om kirkedagene på www.himmelskedage.dk Ansøgning fra FDF om tilskud på kr. 10.000 til sommerlejr. Nyt fra: - Korsagergård. - kirkeværge. - kontaktperson. -FDF. - aktivitetsudvalg. 7. Siden sidst 8. EVENTUELT. 9. Protokol underskrives. P.M.V. ~<:Z... Børge Rossing } formand
Side 1 /8 Kvartalsrapport 01-01-2015 til 31-03-2015 Regnskab Ar til dato Budget 2015 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster Resultat af drift 2.334.564 50 3.888.009 00 6005-1.662.17053-3.888.009 00 4277-625.059,65-933.636,00 66,95 1.020,00 27.000,00 3,78-94.785,19-317.700,00 29,83-531.294,46-642.936,00 82,64-490.708,09-2.164.360,00 22,67 58.349,41 10.000,00 583,49-485.464,98-1.780.100,00 27,27-63.592,52-394.260,00 16,13-311.620,08-89.300,00 348,96 33.481,99 88.000,00 38,05-544,05-2.200,00 24,73-344.558,02-175.100,00 196,78-199.549,38-700.713,00 28,48-118.180,64-378.900,00 31,19-81.368,74-321.813,00 25,28-35.833,33 0,00 0,00 671.79397 000 000 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93)) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82)) Udgifter Kirkegård ((83) + (84)) Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88)) Resultat af anlæg Resultatopgørelse 0,00 5.290.000,00 0,00-203.125,00-5.290.000,00 3,84-54.871,78 0,00 0,00-257.99678 000 000 413.797,191 0=,0;:;.;:0:..L.1...;0"-',0;..;;.J01 irkekasse/provstiudvalgskasse: Husum sogn rovsti: Bispebjerg-Brønshøj Provsti udget afleveret d. 02-10-2014 11:01 ato og underskrift ato og underskrift formand: kasserer:
FINANSIEL AKTIVER Tilgodehavender STATUS: 611510-90 612110-619019 619030 Likvide beholdninger Debitorer Andre tilgodehavender Kirke- og præsteembedskapitaler 638105 Bank drift og anlæg 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter 638140-60 Bank- og girokonti 639110-30 Kontant- og udlægskasser Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Lån 721110 721130 721140 721150 741110 741120 841210-19 Stiftsmiddellån Skyldige omkostninger Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedskapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Menighedsrådets frie midler Videreførte anlægsmidler 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser 973030-40 Gældsforpligtelser, løndele 1 975010-987120 Gældsforpligtelser, løndele 2 Passiver i alt Side 2/8 Primo Saldo Ændringer 2015 år til dato i procent ("lo) 19.604,50 19.604,50 0,00 105.688,28 0,00-100,00 9.351,70 9.351,70 0,00 134.644,48 28.956,20-78,49 537.213,52 1.145.966,14 113,32 7.908,99 7.908,99 0,00 212.895,01 201.441,95-5,38 69,50 69,50 0,00 758.087,02 1.355.386,58 78,79 892.731,501 1.384.342,781 55-'-,0_71-7.908,99-7.908,99 0,00-9.351,70-9.351,70 0,00-195.000,00-195.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00-114.790,15-114.790,15 0,00-958.277,00-958.277,00 0,00 3.714.672,16 3.714.672,16 0,00-5.000.000,00-4.675.000,00-6,50-5.000.000,00-4.675.000,00-6,50 363.340,83 0,00-100,00 146.429,53 0,00-100,00-5.324.755,86-10.217,75-99,81-4.814.985,50-10.217,75-99,79 L...--...:...6...:...1 0.:...:0...,:.3_1.:...:.3,..:...34...L1-9.:...7_0_.54_5...:...,5;,..;",91 -..:...84...:...,0_91
Side 3/8 Ar til dato 2015 i procent ("lo) 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning -572.361,89-844.960,00 67,74 1.020,00 27.000,00 3,78-92.064,85-306.200,00 30,07-481.317,04-565.760,00 85,07 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -49.977,42-77.176,00 64,76-49.977,42-77.176,00 64,76 23 Sognegård -, 24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -2.720,34-11.500,00 23,66-2.720,34-11.500,00 23,66
3 Kirkelige aktiviteter Side 4 / 8 Ar til dato 2015 i procent (%) 30 Fælles formål -82.434,84-214.200,00 38,48-60.934,84-214.200,00 28,45-21.50 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -186.749,52-905.400,00 20,63 58.349,41 0,00 0,00-228.179,22-785.500,00 29,05-16.919,71-119.900,00 14,11 32 Kirkelig undervisning -13.242,55-58.000,00 22,83-6.58-6.662,55-58.000,00,; 11,49. 33 Diakonal virksomhed -3.072,39-75.260,00 4,08 0,00 10.000,00 0,00-2.50-572,39-85.260,00 0,67 34 Kommunikation -36.020,05-190.100,00 18,95-18.565,08-95.100,00 19,52-17.454,97-95.000,00 18,37 35 Kirkekor -119.171,92-516.300,00 23,08-119.042,32-516.300,00 23,06-129,60 0,00 0,00 36 Kirkekoncerter -50.016,82-172.500,00 29,00-49.663,52-169.000,00 29,39-353,30-3.500,00 10,09 37 Foredrags- og mødevirksomhed 0,00-31.600,00 0,00 0,00-31.600,00 0,00 39 Kontingent til DSUK 0,00-1.000,00 0,00 0,00-1.000,00 0,00
5 Præstebolig mv. Side 6/8 Ar til dato 2015 i procent (%) 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-17.293,80-44.650,00 38,73 11.744,01 44.000,00 26,69-544,05-1.100,00 49,46-28.493,76-87.550,00 32,55 52 Præstebolig 2-294.326,28-44.650,00 659,19 21.737,98 44.000,00 49,40 0,00-1.100,00 0,00-316.064,26-87.550,00 361,01 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme
6 Administration og fællesudgifter Side 7/8 Ar til dato 2015 i procent (%) 60 Fælles formål -47.170,80-80.000,00 58,96-47.170,80-80.000,00 58,96 61 MenighedsrådetJprovstiudvalget -48.649,45-115.100,00 42,27-25.658,84-85.100,00 30,15-22.990,61-30.000,00 76,64 62 Personale -16.760,29-80.200,00 20,90-11.552,96-40.700,00 28,39-5.207,33-39.500,00 13,18 63 Bygning -3.000,04-20.500,00 14,63-3.000,04-18.500,00 16,22 0,00-2.000,00 0,00 64 Økonomi -28.211,76-118.800,00 23,75-28.211,76-88.800,00 31,77 0,00-30.000,00 0,00 65 Personregistrering -49.757,04-152.800,00 32,56-49.757,04-145.800,00 34,13 0,00-7.000,00 0,00 66 Efteruddannelse -6.000,00-27.000,00 22,22-6.000,00-27.000,00 22,22 67 Forsikring 0,00-106.313,00 0,00 0,00-106.313,00 0,00 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag (PU)
7 Finansielle poster Side 8/8 Artil dato 2015 i procent (%) 70 Renter af stifts lån -35.833,33 0,00 0,00-35.833,33 0,00 0,00 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering
Til FDF K 26 Husum Husum kirkes menighedsråd v / Fmd. Børge Rossing Brønshøj d. 14/05-2015 på vegne af FDF K. 26 Husum ansøger jeg hermed om tilskud 10.000- til kredsens sommerlejr år 201 5. på kr. Vi har i år valgt at tage på kreds sommerlejr til Sverige. Det lidt specielle ved sommerlejren i år frem for tidligere år, er at alle skal sove udendørs i telte eller bivuak, samt at det er hele kredsen der vælger at drage til udlandet. Det har altid været kredsen holdning at sommerlejren er en sæsons højdepunkt. Alene ud fra betragtningen at vi i løbet af en sommerlejr er lige så mange timer sammen med børnene som vi er på en hel sæson til klasse møderne. Det ligger os derfor meget på sinde at forældre ikke undlader, at lade deres børn deltage på sommerlejr af økonomiske årsager. Således efterstræber vi altid at gøre vores sommerlejr tilbud så konkurrencedygtige og attraktive som muligt. Venlig Hilsen FDF K. 26 Husum v/ Zenia Kofoed, Stefan Buntzen og Jannich Stæhr