ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Svend Erik Pedersen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 213 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Frederikshavn Frederikshavn Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Frederikshavn kirke ønsker som en integreret del af sognets liv at forkynde det kristne budskab med fordybelse i den evangelisk-lutherske tradition. Sådan vil vi virke til glæde og gavn for sognets beboere. Vi vil være gode, relevante og fleksible i vort daglige virke for sognet. Vi vil anvende ressourcerne ansvarligt og med omtanke, så vi får mest mulig kirke for pengene. Vi vil bestræbe os på at skabe de bedst mulige rammer om personalets arbejde. Vi vil udvise initiativ og tage ansvar, så vi lever op til de forventninger, der stilles til os. For nærværende fokuseres på renoveringen af Frederikshavn kirke. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Årsbudget 213 for: Frederikshavn 1 Ligningsbeløb til drift 213 Frederikshavn 212 211 211 3.9. 3.8. 3.884.38,28 3.8.7 -- overslag -- Side 2 214 21 216 3.9. 3.9. 3.9. 2 3 4 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård - Indtægter - Indtægter - Indtægter Præstebolig mv. - Indtægter Administration og fællesudgifter - Indtægter 3.9. 3.823.8 3.944.947,8 3.8.7 3.9. 3.9. 3.9. 4. 16.4 12. 1.349.9 71.1 7. 4. 177. 1.8 42.3 446.3 4. 16.4 12. 1.9.9 61.1 7. 4. 177. 1.8 42.3 446.3 4. 16.4 12. 1.9.9 61.1 7. 4. 177. 1.8 42.3 446.3 4. 16.4 12. 1.9.9 61.1 7. 4. 177. 1.8 42.3 446.3 7 Finansielle poster -1.2-2.461,76-9.62-1.2-1.2-1.2 A Resultat af drift (=1-2-3-4--6-7) Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 1.22. 1.22. 1.22. 1.22. 1.22. 1.22. 1.22. 1.22. B Resultat af anlæg 18.819,29 18.819 C Årets resultat (=A+B) -23.8-41.9 18.819 E heraf til balanceposteringer (=C-A) 18.819 18.819 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 941.4 1.84. F Balanceposteringer (anlæg) -18.819 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. 12.7 988.6 936.48 434.8 13.68 12. 1.78.4 1.21.4 7. 47. 4. 1. 13. 1.81.2 3.4.8 1.247.68,61 34.2,78 72.47,83 12., 1.71.99,72 1.167.2,1 46.734,46 62.6,7,,,, 17.97,.879,46 248.34,9 14.226, 92.783,46 7.417,71 44.49, 43,8 1.12.3 34.3 8. 12. 1.667. 1.212.6 44.4 111.96 3.7 176. 99.744 96.1 4.1 46. -23.8-6.49,3 23.8 7. 7.,, 18.819,29,,, 18.819 18.819 941.4 1.84. 12.7 988.6 941.4 1.84. 12.7 988.6 941.4 1.84. 12.7 988.6
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 3.9. -3.8. -3.88.81,7-2.81,3-3.88.814 3.9. 3.9. -3.8. -3.861.621,28-3.88.814 3.9. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 21 22 23 24 2 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård 24. 81.1 43. 293.3. 481.68 8. 364.8 19.48,66 664.789,68 121., 441.878,77,, 1.1 636.. 41.2 2.2 124.8 24. 268.9 43. 18. 12. 941.4 936.48 1.247.68,61 1.12.3 4. 16.4 12. 3 Kirkelige aktiviteter 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 3 32 33 34 3 36 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 48. 873.3 126.1 63.1 4. 262.2 192.4 233.9 1.. 744.6 3. 7. 24. 292.2 19. 2.1 2. 6.789,43 92.83,72 87.19,93.838,6 36.497,78 18.3,46 16.86,8 84.64,17 1.,. 834.7 6.1. 22. 21.2 13.1 9.9 2. 744.3.6 4. 26.2 147.6 19.7 48. 129. 9. 117.6 4. 6. 9.8 74.2 1. 1. 9. 1. 1.84. 1.78.4 1.71.99,72 1.667. 1.349.9 71.1 7. 4 Kirkegård 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,
Side 4 Formål Præstebolig mv. 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 2 3 4 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 39.3 4.1 41.3 3. 4. 4. 9., 33.19,3 81.4,16 61.28,9,,,,, 46. 26.968-4.66 43.648 17.8 17.8 18.4 8. 64... 36.7 32.1 12.7 47. 17.97, 111.96 4. 177. 1.8 6 Administration og fællesudgifter 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 62 63 64 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 168.7 14. 39. 183.1 263.7 64. 116. 16.8 184. 7.2 26. 197.8 272.9 7. 89.. 182.143,11 83.6,13 2.663,23, 1.277,61 348.647,83 3.221, 114.774,,,, 16. 17.6. 11. 117. 368.. 11. 86.7 2. 17.6 29. 168.7 67.3 18. 7. 4.2 64. 116. 988.6 1.81.2 92.783,46 96.1 42.3 446.3 7 Finansielle poster 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 7 71 72 73 74 7 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. -2 6,39,, -2.78,77-29,38,, -1. 1. 2-1.2-2.461,76-9.62 1.2
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 8 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 213-4. -82. 1.22. 212 7. -7. 211,,,,,,,,,,, -18.819,29, 211-18.819,29-18.819 1.22. 1.22. -18.819 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 4. 82. 1.22.
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Side 6 Bilag 1 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 74111 Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 213: Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 212* 212 212 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 213* 213 213 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 212 Tilførsel/ fjernelse 212* 212 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål 8 81 82 83 84 8 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 213 214 21 216 217 4. 82. 1.22. Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 1.22. 1.22. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 1.22. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 1.22. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 213 Opsparing 213 213 Forbrug 213 213 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d. 3-9-212 1:33:41 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) 213 Totaludgift 4. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 21 216 217 4. 4. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 213 Opsparing 213 213 Forbrug 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 213 213 Forbrug 213 213 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 213 213 Forbrug 213 213
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d. 3-9-212 1:36:1 Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) 213 Totaludgift 82. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 21 216 217 82. 82. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 213 Opsparing 213 213 Forbrug 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 213 213 Forbrug 213 213 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 213 213 Forbrug 213 213
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 12 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 213 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 3 1161 Organist TJM AC 7 1 1 1.347 192 289 96.4.2 7.3 2.1 3 36 14 Kirketjener TJM 7 2 1.347 38 96 96 23.2 67.2 16.8 16.8 21 36 6 142 Kordegn OK 2 1 3 3 481 192 96 77 77 12. 41. 2. 123. 123. 61 62 64 6 7 142 Kordegn OK 2 2 282 6 22 63 3.3 1.7 42.6 16. 61 64 6 12 1193 Vikar for kordegn 1 2 3. 6 111 1192 Vikar for kirketjener 4 1 4 36 13 4 36 62. 23.3 7.8 62. 21 36 324 1127 Kontaktperson 1 1. 61 33 1128 Menighedsrådsformand 1 2. 61 333 134 Kirkeværge 1 1. 21 211 112 Rengøringsassistent 1 1.924 114. 23 Ikke angivet 1167 Ung rengøringsarbejder 33 33 34 17.8 17.8 18.4 1 2 3 Ikke angivet 136 Korsanger 1 26. 3 1 1192 Vikar for kirketjener 3 2 72 48 12 1.8 7.2 18. 23 Ikke angivet 113 Foredragsholdere og solister 23 14 3 2.7 4. 4. 12.6 47.7 33 36 334 1 Kirkekasserer 1 1. 64 Ikke angivet Babysalmesang 1 7. 32
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 13 Bilag 4 136 139 Organistvikar 82 399 18 87 139.4 3.6 2.383.2 32 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 6 Kirkebygning og sognegård 21 23 Kirkelige aktiviteter 32 33 3 36 Præstebolig mv. 1 2 3 Administration og fællesudgifter 61 62 64 6 Total Kirkebygning Sognegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Økonomi Personregistrering 2.2 124.8 4. 744.3.6 4. 26.2 147.6 19.7 1.349.9 17.8 17.8 18.4 4. 86.7 2. 17.6 29. 42.3 2.383.2
BILAG. ønsker Side 14 Bilag Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 213 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 213 214 21 216 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 1 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 8 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 213 -- overslag -- 214 21 216 217 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 16 Bilag 6