ÅRSBUDGET 1 for Aastrup Kirkekasse under Åstrup Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode: 8897 CVR nummer: 7917 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: i Åstrup Præstegård den / 1 Peter S. Nygård menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Conny Callesen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Åstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 :7
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget At styrke og ydeligere udbygge det kirkelige liv i sognet, fastholde de dygtige og engagerede medarbejdere. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet En gravermedhjælper er færdig med sin efteruddannelse. Der er derfor ændringer i "" på konto,, og, som er steget og konto, som er reduceret. Konto "Udgifter øvrige drift" er steget, da medarbejdernes ønsker om kurser så vidt muligt efterkommes, og der er ændret i reglerne for VEU godtgørelse, hvilket gør det dyrere for kirkekassen. Åstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 :7 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1.9. 1.9. 1.8.9, 1.8.8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.9. -8. -7. -1.9-1.. -7. -1.8. -17. -8. -1. -1. 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.1 -. -.1-1. -17. -1.9. -1.7.99, -1.., -8.8-7. -1. -7. -7. -1. -.. -8.7-9. -8.. -17. -1.1 -. -1.8-81. -18.71,., -8., -.89,78-8.7,.9,8-11.77, -1.8, -., 1.88,9 -.917, -18.97,1-8.79,88 1.17,8-17.88, -.7, -187.797,, -1.8, -81.17,1 -.9,.99, -9.8,77-9.789,7-1.987,9.78,8-7.,1-11.1,7 -.17,89 1.8, -8.898, -1.7,1-8.71,9 1.97,7-17.9, -1.87, -17.87,1, -9.99, -81.9,7-7.881,17.8, 1.79,1 1.,77 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88))...97,,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg..97,, C Årets resultat. 19.,7 1. E Heraf til balanceposteringer (=C-A). + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Åstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 :7 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.9. 1.9. 1.8.9,, 1.8.8,, 1.9. 1.9. 1.9. 1.8.9, 1.8.8, 1.9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -17. -7. -.8 -. -17. -7. -.8, -.9, -1.7, -7.7,8,,, -.89,78-1.87, -.89,99,, -7. -8. -1.7-17. -7. -.8 -.1-8.8-18.71, -.9, -8. -7. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7. -9.9 -. -1. -1. -. -7. -. -7. -1. -1. -. -1.9,1 -.9,11 -.9,8,,, -.,1-8.7, -1., -.,7-1.7,8-7.8,99,,, -., -11., -, -1.9-7. -18. -. -1. -1. -. -. -7. -8.7, -1.987,9-1.9-1. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.1-1. -. -1. -8.1,99-7.81,,, -.71,7-9.1,1,,.. -.1-97. -1. -.8 -.1 -. -., -.17,89. -7. -1.8 Åstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 :7 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -8., -8.79,88,,,,,,,, -8.71,9,,,,,,,. -17. -8. -1. -8. -8.79,88-8.71,9. -17. -8. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -. -. -1. -.8 -.8-1. -. -. -11. -1. -.8-7. -1. -.1,9-9.87,8 -.99,9-7., -.,, -.,8-19.11,,,, -.89, -.717,9-7.7,9-7., -.97,, -.1, -1.9,,,, -1. -. -1. -. -. -. -. -. -.8 -.8-1. -17. -. -187.797, -17.87,1-1. -1. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,,,, -7.881,17,,,,,,.8, -7.881,17.8, Åstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 :7 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1.. 1,,,,,,,,,.97,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 1 heraf --..97,, Åstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 :7 Side