ÅRSBUDGET 1 for Langå-Øksendrup-Svindinge under Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd i Nyborg Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode: 777 CVR nummer: 17191 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Langå den / 1 1 Joan Petersen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Poul Christensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 17191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Tilstræbe at fastholde kirkernes traditioner. Der arbejdes med vurdering af energiforbrug i alle kirker, herunder vurdering af solcelleanlæg ved Langå kirke. Opgave med indvendig renovering i Svindinge kirke er bevilget og afventer stiftet. Der er afsat beløb til flere nye aktiviteter og visions arrangement Vurdering af behov for udskiftninger i el-installation i Øksendrup kirke, observeret ifm. styringsur til varme. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Udskiftning af tårnluger med automatik i Svindinge kirke.. Restaurering af historisk inventar (.), gammelt (.) og nuværende alterbillede (1.7) samt prædikestol (1.87) i Langå Skilte til nr-tavler for S+H betegnelser *7.+m Hjemmeberettelsessæt.9 Rullebord til Svindinge kirke. Projektor i og pc til konfirmandstue 17. +. Udskiftning af ca. m hækplanter på Langå kirkegård. Udskiftning af stor og lille kirkegårdslåge i Langå 7.1 Affaldsplads Langå for grøn kompostering.+m Hækklipper på batteri 7.+m 1 Renovering af stensætning på gårdsplads ved præstegård 1 Udskiftning af bageste hoveddør i præstebolig 1. vurderes ved syn 1 Maling af to stuer i "Huset" udsættes Supplerende forklaringer til budgettet Overslag 9.7 på handicaptoilet i gl. kapel i Øksendrup fremsendes separat Belægning ved portal i Øksendrup Lønninger vurderet i forhold til overenskomstniveau og udbetalinger i 1 og 1. Salg ved kirkegård er forsigtigt budgetteret Der arbejdes løbende med at samle bilagsposter i regnskab for formål og gruppering for overblik, hvorfor der er flyttet poster til andre formål end forventet under sidste års budget. Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 17191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.7. 1.888.8 1.7.9, 1.91., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.7. -7.1-9.8 8-1.7-1. 18.9 -. -8.8 1. -. -18. -1.1-11. 7 Finansielle poster -19. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.9-8. -.8-18. -.1-1.88. -.11.9,99-1.8.81,1-97.1 -. -. -.1 8-97.9-17. -9.8 1.9-8.8-17.9-9. 1. -. -1. -8. -11.9-1.7 -.9, 1, -.991,7 -.,7 -.,9.9, -1.8, -1.,7 -.77,71 1.871,17-1.77,1-1.8,7-97.9, 1.18, -.,1-19.9,7 -.17,, -19.,9-1.88,9 -.8,9, -7.7,9-7.8,9 -.,, -8.99,9-11.,7-87.999,9., -9.8,1-1.8,7-8.98,1 18.97, -.,8-1.,9-1.87,7, -1.89,1-1.7,7-8. -1.797,1 1.7,7. -.,99 1.8,88. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.1 8.11-8. 1.77. 1.,, 8.7, -879.898,7, -19.9,.8,9,.9, -81.,9-9.7, -17.1,7 1.1 8.11 8. 1.1 8.11 8. 1.1 8.11 8. B Resultat af anlæg.1 1.77-1.19,7-17.8,9.1.1.1 C Årets resultat.1 1.77-981.1,7-11.19.1.1.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).1 1.77.1.1.1 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 11.11 171. 1.1 1. 1. 1.77 11.11 171. 1.1 11.11 171. 1.1 11.11 171. 1.1 F Balanceposteringer (anlæg) -.1-1.77 -.1 -.1 -.1 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 17191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.7. 1.888.8 1.7.9,, 1.91.,,.7..7. 1.888.8 1.7.9, 1.91.,.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -71.9-1.9-9.9-1. -88.9-8. -. -1., -.1, -7., -.98,8, -9.7,8, -7.81,9-7., -8.7,, -8.,1 -. -.9-8.7-1.9 -. -1. -1.9-97.1 -.9, -.8,9-7.1-9.8 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.1-9. -. -1. -.8-1.7 - -89. -. -1. -8.9-1.9-18.1 -, -.18,8-7.7,1-1., -7.81,, -7.177, -.9, -,, -.77,8-7.89,7 -.1,9 -., -7,, -11.1, -, 8-98.7 -. -1. -8. -. -. -1. -.8 -.7 - -8. -.1 -.,9 -., 8-1.7-1. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9.8-9. -7. -. -.,79-8.,9,, -.8,7-7.1,19,, 171.7 11. -8. -8.1-79.98 -.7 -.8-9.8 -.77,71-87.999,9 18.9 -. -8.8 Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 17191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.1 1. 1. -. -1.7 1., -99.,88,,,, 1.717,,,, -.7,8,,,, -19.97,7 -.9,88, 9.1.8 1. -. -8.8 -. -18. -9. -97.9, -8.98,1 1. -. -18. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -18.7-8.8-1.8 -. -118. -1. -1. -18. -7. -18. -. -11.9-1. -. -18.7,1 -., -11.17,8-9.911, -117.,1, -1.8,7 -.9,8,,, -1.881, -.877,11-1.1,1-9.18,71-117.,, -1.779,7-17.1,1-1.,,, -18.7-1. -1.9 -. -1.8 -. -17. -1. -1. -.1-8. -.17, -1.87,7-1.1-11. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -9. 1 1. -... -7.9,,,.19,.81,8, -.81,9,,,.8,1 17.,1, -1.1, 1 1. -9. -19. -8. -1.797,1 1.7,7 1.1-9. Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 17191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-8. 1.1 8.11 1 1.77. 1-879.898,7,,,,, -19.9,,, 1.,, 8.7,, 1-81.,9.1 1.77-1.19,7-17.8,9 9.1-8.,, -9.7,, -17.1,7,,,.8,9,.9,, -- 1 heraf -- 1.1 8.11-8. Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 17191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side