Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015
1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469 Gasindvindingsanlæg 576 445 291 291 291 291 Komposteringsanlæg 1.716 1.804 1.877 1.877 1.877 1.877 Jordhotel 306 308 357 357 357 357 Knuseanlæg 888 1.554 1.600 1.600 1.600 1.600 Sorteringsanlæg - deponi 7.109 7.125 6.339 6.339 6.339 6.339 Sorteringsanlæg - forbrænding 4.363 4.417 4.643 4.643 4.643 4.643 Sorteringsanlæg - erhverv 844 768 675 675 675 675 Affaldsforbrænding 19.175 19.440 20.209 20.209 20.209 20.209 Garage 1.740 1.824 1.676 1.676 1.676 1.676 Fordeling af garage -1.740-1.824-1.676-1.676-1.676-1.676 Fyldplads Fårup 115 115 115 115 115 115 Fordeling Fyldplads Fårup -115-115 -115-115 -115-115 Modtagestation 7.004 6.954 7.186 7.186 7.186 7.186 Indsamling af dagrenovation 36.126 38.086 32.307 27.307 27.307 27.307 Indsamling af pap, papir og glas 5.152 4.530 4.713 4.713 4.713 4.713 Genbrugsstationer 28.527 30.333 30.368 30.368 30.368 30.368 Adm. og fællesudgifter 14.289 14.556 15.506 15.506 15.506 15.506 Fordeling af adm. og fællesudg. -14.289-14.556-15.506-15.506-15.506-15.506 Samlede driftsudgifter 111.786 115.764 110.565 105.565 105.565 105.565 Driftsindtægter Affaldscenter - Deponi - - - - - - Gasindvindingsanlæg 899 445 291 291 291 291 Komposteringsanlæg 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Jordhotel 537 442 537 537 537 537 Knuseanlæg 1.093 1.880 1.912 1.912 1.912 1.912 Sorteringsanlæg - deponi 7.309 7.546 6.788 6.788 6.788 6.788 Sorteringsanlæg - forbrænding 4.684 4.580 5.064 5.064 5.064 5.064 Sorteringsanlæg - erhverv 1.049 838 720 720 720 720 Affaldsforbrænding 20.079 21.475 22.095 22.095 22.095 22.095 Modtagestation 6.628 6.559 6.854 6.854 6.854 6.854 Indsamling af dagrenovation 39.437 39.617 39.718 39.718 39.718 39.718 Indsamling af pap, papir og glas 6.390 6.552 6.318 6.318 6.318 6.318 Genbrugsstationer 31.353 33.667 32.741 32.741 32.741 32.741 Samlede driftsindtægter 122.158 126.301 125.738 125.738 125.738 125.738 Resultat 10.372 10.537 15.173 20.173 20.173 20.173 Konsolidering -10.372-10.537-15.173-20.173-20.173-20.173 Nettoresultat - - - - - - Forrentning: Forventet egenkapital ultimo 2015: 32.840.000 kr. Der forventes ingen forrentning af egenkapitalen i 2016.
2 Hovedoversigt - omkostningsbaseret Affaldscenter - Deponi 2.662 2.514 3.151 3.151 3.151 3.151 Fordeling Affaldscenter/deponi -2.662-2.514-3.151-3.151-3.151-3.151 Gasindvindingsanlæg 587 446 297 297 297 297 Komposteringsanlæg 1.848 2.016 2.047 2.047 2.047 2.047 Jordhotel 420 654 409 409 409 409 Knuseanlæg 999 1.711 1.717 1.717 1.717 1.717 Sorteringsanlæg - deponi 7.350 7.296 6.584 6.584 6.584 6.584 Sorteringsanlæg - forbrænding 4.499 4.611 4.847 4.847 4.847 4.847 Sorteringsanlæg - erhverv 913 838 755 755 755 755 Affaldsforbrænding 19.705 20.217 21.278 21.278 21.278 21.278 Garage 2.812 3.326 3.012 3.012 3.012 3.012 Fordeling af garage -2.812-3.326-3.012-3.012-3.012-3.012 Fyldplads Fårup 115 115 115 115 115 115 Fordeling Fyldplads Fårup -115-115 -115-115 -115-115 Modtagestation 7.804 7.744 8.159 8.159 8.159 8.159 Indsamling af dagrenovation 36.477 38.570 34.890 29.890 29.890 29.890 Indsamling af pap, papir og glas 5.725 5.381 5.365 5.365 5.365 5.365 Genbrugsstationer 31.290 33.226 33.220 33.220 33.220 33.220 Adm. og fællesudgifter 14.637 14.904 15.863 15.863 15.863 15.863 Fordeling af adm. og fællesudg. -14.637-14.904-15.863-15.863-15.863-15.863 Samlede driftsudgifter 117.617 122.710 119.568 114.568 114.568 114.568 Driftsindtægter Affaldscenter - Deponi - - - - - - Gasindvindingsanlæg 899 445 291 291 291 291 Komposteringsanlæg 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Jordhotel 537 442 537 537 537 537 Knuseanlæg 1.093 1.880 1.912 1.912 1.912 1.912 Sorteringsanlæg - deponi 7.309 7.546 6.788 6.788 6.788 6.788 Sorteringsanlæg - forbrænding 4.684 4.580 5.064 5.064 5.064 5.064 Sorteringsanlæg - erhverv 1.049 838 720 720 720 720 Affaldsforbrænding 20.079 21.475 22.095 22.095 22.095 22.095 Modtagestation 6.628 6.559 6.854 6.854 6.854 6.854 Indsamling af dagrenovation 39.437 39.615 39.718 39.718 39.718 39.718 Indsamling af pap, papir og glas 6.390 6.552 6.318 6.318 6.318 6.318 Genbrugsstationer 31.353 33.667 32.741 32.741 32.741 32.741 Samlede driftsindtægter 122.158 126.299 125.738 125.738 125.738 125.738 Resultat 4.541 3.589 6.170 11.170 11.170 11.170 Konsolidering -4.541-3.589-6.170-11.170-11.170-11.170 Nettoresultat - - - - - - Forrentning: Forventet egenkapital ultimo 2015: 32.840.000 kr. Der forventes ingen forrentning af egenkapitalen i 2016.
3 Affaldscenter Personale (andel) 527 388 654 654 654 654 Bygninger 53 59 53 53 53 53 Plads, vej og hegn 210 210 230 230 230 230 Maskiner (andel) 180 139 160 160 160 160 Spildevandsafledning 1.296 1.330 1.335 1.335 1.335 1.335 Andre udgifter - 1 0 0 0 0 Transport og bortskaffelse - - - - - Fordeling 22 22 37 37 37 37 Nedlukning af deponi - - - - - - 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Hensat til nedlukn./efterbeh - - Afskrivning fra administration - Afskrivning af bygninger/anlæg 209 209 487 487 487 487 Afskrivning af perkolatanlæg 66 66 66 66 66 66 Afskrivning af maskiner 95 86 121 121 121 121 Afskrivning af garage 4 4 9 9 9 9 Samlede driftsomkostninger 2.662 2.514 3.151 3.151 3.151 3.151 Driftsindtægter - - - - - - Samlede driftsindtægter - - - - - - Resultat - udgiftsbaseret -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469 Resultat - omkostningsbaseret -2.662-2.514-3.151-3.151-3.151-3.151 Revas' egenkapital ultimo 2015 forventes at være 32.840.000 kr. Heraf vedr. 6.078.000 kr. affaldscentret (øvrige ordninger) Udgifter til drift og vedligeholdelse af affaldscentret fordeles til de øvrige aktiviteter efter en nærmere fastsat nøgle. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
4 Gasindvindingsanlæg Personale 213 127 84 84 84 84 Bygninger 155 139 106 106 106 106 Maskiner (andel) 25 17 4 4 4 4 EDB 4 3 2 2 2 2 Indvindingsanlæg 66 55 45 45 45 45 Måle- og reguleringsstationer 31 21 11 11 11 11 Rådgivning - - - - - - Administrationsbidrag 37 38 39 39 39 39 Driftsbidrag 45 45 0 0 0 0 576 445 291 291 291 291 Afskrivning fra administration - - - - - - Afskrivning af maskiner 10-6 6 6 6 Afskrivning fra Affaldscenter - - - - - - Afskrivning fra garage 1 1 0 0 0 0 Samlede driftsudgifter 587 446 297 297 297 297 Driftsindtægter Driftsbidrag - Energi Viborg 576 Overskudsdeling 323 445 291 291 291 291 Samlede driftsindtægter 899 445 291 291 291 291 Resultat - udgiftsbaseret 323 - - - - - Resultat - omkostningsbaseret 312 0-6 -6-6 -6 *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
5 Komposteringsanlæg Personale (andel) 73 100 129 129 129 129 Plads- og vej 15 15 15 15 15 15 Maskiner (andel) 64 78 75 75 75 75 Kompostering 1.300 1.346 1.364 1.364 1.364 1.364 Øvrige udgifter - - - - - - Fordeling *) 264 265 294 294 294 294 1.716 1.804 1.877 1.877 1.877 1.877 Afskrivning fra garage 2 3 4 4 4 4 Afskrivning fra administration 3 3 4 4 4 4 Afskrivning af anlæg 37 37 37 37 37 37 Afskrivning fra Affaldscenter 19 18 34 34 34 34 Afskrivning af maskiner 71 151 91 91 91 91 Samlede driftsudgifter 1.848 2.016 2.047 2.047 2.047 2.047 Driftsindtægter Salg af biobrændsel - - Affaldsafgift 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Samlede driftsindtægter 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Resultat - udgiftsbaseret 984 896 823 823 823 823 Resultat - omkostningsbaseret 852 684 653 653 653 653 *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
6 Jordhotel Personale (andel) - - - - - - Plads-og vej 235 235 280 280 280 280 Maskiner (andel) - - - - - - Fordeling*) 71 73 77 77 77 77 306 308 357 357 357 357 Afskrivning fra administration 2 2 2 2 2 2 Afskrivning af plads/hegn 112 344 50 50 50 50 Afskrivning fra Affaldscenter - - - - - - Afskrivning fra garage - - - - - - Afskrivning af maskiner - - - - - - Samlede driftsudgifter 420 654 409 409 409 409 Driftsindtægter Behandlingspris Afleveringsafgift 537 442 537 537 537 537 Samlede driftsindtægter 537 442 537 537 537 537 Resultat - udgiftsbaseret 231 134 180 180 180 180 Resultat - omkostningsbaseret 117-212 128 128 128 128 *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
7 Knuseanlæg Personale (andel) 49 50 52 52 52 52 Plads og vej 10 10 15 15 15 15 Maskiner (andel) 41 44 31 31 31 31 Knusning 385 1.048 1.064 1.064 1.064 1.064 Fordeling *) 403 402 438 438 438 438 888 1.554 1.600 1.600 1.600 1.600 Afskrivning grunde og bygninger - - Afskrivning anlæg (andel) 37 37 37 37 37 37 Afskrivning fra administration 7 7 7 7 7 7 Afskrivning fra garage 1 1 1 1 1 1 Afskrivning af maskiner 47 94 38 38 38 38 Afskrivning fra Affaldscenter 19 18 34 34 34 34 Samlede driftsudgifter 999 1.711 1.717 1.717 1.717 1.717 Driftsindtægter Affaldsafgift 743 1.530 1.562 1.562 1.562 1.562 Salg af materialer 350 350 350 350 350 350 Samlede driftsindtægter 1.093 1.880 1.912 1.912 1.912 1.912 Resultat - udgiftsbaseret 205 326 312 312 312 312 Resultat - omkostningsbaseret 94 169 195 195 195 195 *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
8 Sorterplads - deponi Personale (andel) 537 401 387 387 387 387 Bygning, plads-og hegn 37 75 41 41 41 41 Maskiner (andel) 272 195 199 199 199 199 Containere 10 60 60 60 60 60 Transport og bortsk.af aff. 5.531 5.679 4.904 4.904 4.904 4.904 Fordeling *) 722 715 748 748 748 748 7.109 7.125 6.339 6.339 6.339 6.339 Afskrivning af anlæg - Afskrivning fra administration 10 10 11 11 11 11 Afskrivning fra Affaldscenter 19 18 34 34 34 34 Afskrivning fra garage 16 11 11 11 11 11 Afskrivning af bygninger - - - - - - Afskrivning af containere - - - - - - Afskrivning af maskiner 196 132 189 189 189 189 Samlede driftsudgifter 7.350 7.296 6.584 6.584 6.584 6.584 Driftsindtægter Behandlingsafgift 3.957 4.054 3.295 3.295 3.295 3.295 Deponiafgift 3.328 3.432 3.463 3.463 3.463 3.463 Salg af materialer 24 60 30 30 30 30 Samlede driftsindtægter 7.309 7.546 6.788 6.788 6.788 6.788 Resultat - udgiftsbaseret 200 421 449 449 449 449 Resultat - omkostningsbaseret -41 250 204 204 204 204 *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
9 Sorterplads - forbrænding Personale (andel) 244 326 258 258 258 258 Bygning, plads-og hegn 37 37 25 25 25 25 Maskiner (andel) 127 160 138 138 138 138 Containere 15 30 60 60 60 60 Transport og bortsk.af aff. 3.369 3.272 3.544 3.544 3.544 3.544 Fordeling *) 571 592 618 618 618 618 4.363 4.417 4.643 4.643 4.643 4.643 Afskrivning af anlæg - Afskrivning fra administration 10 10 11 11 11 11 Afskrivning fra affaldscenter 19 18 34 34 34 34 Afskrivning fra garage 7 9 7 7 7 7 Afskrivning af bygninger - - - - - - Afskrivning af containere - - - - - - Afskrivning af maskiner 100 157 152 152 152 152 Samlede driftsudgifter 4.499 4.611 4.847 4.847 4.847 4.847 Driftsindtægter Behandlingsafgift 4.660 4.527 5.034 5.034 5.034 5.034 Forbrændingsafgift - - Salg af materialer 24 53 30 30 30 30 Samlede driftsindtægter 4.684 4.580 5.064 5.064 5.064 5.064 Resultat - udgiftsbaseret 321 163 421 421 421 421 Resultat - omkostningsbaseret 185-31 217 217 217 217 *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
10 Sorterplads - erhverv Personale (andel) 146 125 77 77 77 77 Bygning, plads-og hegn 22 22 10 10 10 10 Maskiner (andel) 71 65 44 44 44 44 Containere 15 30 15 15 15 15 Transport og bortsk.af aff. 245 184 165 165 165 165 Fordeling *) 345 342 364 364 364 364 844 768 675 675 675 675 Afskrivning af anlæg - - Afskrivning fra administration 5 5 5 5 5 5 Afskrivning fra garage 4 4 2 2 2 2 Afskrivning af bygninger - - - - - - Afskrivning af containere - - - - - - Afskrivning fra Affaldscenter 19 18 34 34 34 34 Afskrivning af maskiner 41 43 39 39 39 39 Samlede driftsudgifter 913 838 755 755 755 755 Driftsindtægter Affaldsafgift Affaldsafgifter (usorteret) 981 770 660 660 660 660 Affaldsafgifter (fejlsorteret) 30 30 30 30 30 30 Salg af materialer 38 38 30 30 30 30 Samlede driftsindtægter 1.049 838 720 720 720 720 Resultat - udgiftsbaseret 205 70 45 45 45 45 Resultat - omkostningsbaseret 136 - -35-35 -35-35 *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
11 Affaldsforbrænding Personale (andel) 939 1.063 1.161 1.161 1.161 1.161 Bygning, plads og hegn 186 188 184 184 184 184 Maskiner (andel) 376 456 413 413 413 413 Containere 226 226 226 226 226 226 Transport og bortskaffelse 16.063 16.126 16.701 16.701 16.701 16.701 Fordeling *) 1.385 1.381 1.524 1.524 1.524 1.524 19.175 19.440 20.209 20.209 20.209 20.209 Afskrivning bygninger og pladser 109 109 110 110 110 110 Afskrivning fra administration 17 17 18 18 18 18 Afskrivning af komprimator 100 100 450 450 450 450 Afskrivning af containere - - - - - - Afskrivning fra Affaldscenter 105 105 191 191 191 191 Afskrivning fra garage 9 12 14 14 14 14 Afskrivning af maskiner 190 434 286 286 286 286 Samlede driftsudgifter 19.705 20.217 21.278 21.278 21.278 21.278 Driftsindtægter Affaldsafgift samlet 20.079 21.475 22.095 22.095 22.095 22.095 Statsafgift - Samlede driftsindtægter 20.079 21.475 22.095 22.095 22.095 22.095 Resultat - udgiftsbaseret 904 2.035 1.886 1.886 1.886 1.886 Resultat - omkostningsbaseret 374 1.258 817 817 817 817 *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
12 Garage - maskiner Personale (andel) 157 160 166 166 166 166 Bygning, plads og hegn 123 191 117 117 117 117 Maskiner inkl. servicebil 1.460 1.473 1.393 1.393 1.393 1.393 1.740 1.824 1.676 1.676 1.676 1.676 Afskrivning bygninger og pladser 71 72 72 72 72 72 Afskrivning, maskiner 1.001 1.430 1.264 1.264 1.264 1.264 Samlede driftsudgifter 2.812 3.326 3.012 3.012 3.012 3.012 Resultat - udgiftsbaseret -1.740-1.824-1.676-1.676-1.676-1.676 Resultat - omkostningsbaseret -2.812-3.326-3.012-3.012-3.012-3.012 Udgifter til drift og vedligeholdelse af garag og maskiner fordeles til de øvrige aktiviteter efter en nærmere fastsat nøgle.
13 Fyldplads Fårup Personale (andel) - - - - - - Bygninger, plads og hegn 100 100 100 100 100 100 Maskiner inkl. servicebil - - - - - - Spildevandsafledning 15 15 15 15 15 15 Samlede driftsudgifter 115 115 115 115 115 115 Resultat - udgiftsbaseret -115-115 -115-115 -115-115 Resultat - omkostningsbaseret -115-115 -115-115 -115-115 Udgifter til drift og vedligeholdelse af den gamle fyldplads i Fårup fordeles til sorterplads deponi.
14 Udvikling i beholdning Affaldscenter Beholdning Affaldscenter/øvrige ordninger (minimum 1.000.000) Beholdning pr. 31/12 2012: -1.380.276 Resultat 2013-1.162.081 Anlæg 2013 0 Beholdning 31/12 2013-2.542.357 Resultat 2014-4.549.246 Anlæg 2014 438.450 Beholdning 31/12 2014-6.653.153 Forventet resultat 2015-4.115.202 Forventet anlæg 2015 3.122.000 Forventet beholdning 31/12 2015-6.077.806 Forventet resultat 2016-4.115.202 Forventet anlæg 2016 9.150.000 Forventet beholdning 31/12 2016-1.043.008 Forventet resultat 2017-4.115.202 Forventet anlæg 2017 6.575.000 Forventet beholdning 31/12 2017 1.416.790 Forventet resultat 2018-4.115.202 Forventet anlæg 2018 5.712.000 Forventet beholdning 31/12 2018 3.013.588 Forventet resultat 2019-4.115.202 Forventet anlæg 2019 6.000.000 Forventet beholdning 31/12 2019 4.898.386 Forventet resultat 2020-4.115.202 Forventet anlæg 2020 0 Forventet beholdning 31/12 2020 783.184
15 Modtagestation for farligt affald Personale (andel) 863 870 884 884 884 884 Bygninger, plads og hegn 118 109 160 160 160 160 Maskiner (andel) 6 6 7 7 7 7 Transport og bortskaffelse 1.922 1.796 1.931 1.931 1.931 1.931 EDB-udstyr 185 196 199 199 199 199 Indsamling og transport 405 401 411 411 411 411 Planlægning/rådgivning 25 15 31 31 31 31 Information 100 100 80 80 80 80 Håndtering og behandling 606 732 582 582 582 582 Bortskaffelse af øvrigt affald 277 213 184 184 184 184 Projekt benzin- og olieudskillere - - - - - - Fordeling *) 2.497 2.516 2.717 2.717 2.717 2.717 7.004 6.954 7.186 7.186 7.186 7.186 Afskrivning fra administration 52 52 54 54 54 54 Afskrivning af bygninger 30 23 173 173 173 173 Afskrivning af ny modtagestation 217 217 217 217 217 217 Afskrivning af anlæg 266 266 266 266 266 266 Afskrivning af maskiner/biler 175 174 152 152 152 152 Afskrivning fra Affaldscenter 60 58 109 109 109 109 Afskrivning fra garage - - 1 1 1 1 Samlede driftsudgifter 7.804 7.744 8.159 8.159 8.159 8.159 Driftsindtægter Beh.afgift (div. behandlere) 1.632 1.505 1.875 1.875 1.875 1.875 Håndteringsafgift, olieudskill. 363 376 318 318 318 318 Håndteringsafgift, sandfang 171 194 148 148 148 148 Håndteringsafgift, risikoaff. 66 67 67 67 67 67 Sand fra sandfang 378 378 306 306 306 306 Vejegebyr 90 91 100 100 100 100 Håndteringsgebyr 469 487 536 536 536 536 Grundgebyr - private 2.700 2.718 2.754 2.754 2.754 2.754 Grundgebyr - erhverv 240 210 243 243 243 243 Emballagesalg/leje 433 433 370 370 370 370 Behandlingsafg., batterier 86 100 72 72 72 72 Øvrige indtægter - 65 65 65 65 Samlede driftsindtægter 6.628 6.559 6.854 6.854 6.854 6.854 Resultat - udgiftsbaseret -376-395 -332-332 -332-332 Resultat - omkostningsbaseret -1.176-1.185-1.305-1.305-1.305-1.305 Revas' egenkapital ultimo 2015 forventes at være 32.840.000 kr. Heraf vedr. 3.288.000 kr. modtagestationen *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
16 Udvikling i beholdning Modtagestationen Beholdning Modtagestationen (minimum 1.000.000 kr.) Beholdning pr. 31/12 2012: -5.034.351 Resultat 2013 235.384 Anlæg 2013 102.083 Beholdning 31/12 2013-4.696.884 Resultat 2014 34.673 Anlæg 2014 42.000 Beholdning 31/12 2014-4.620.211 Forventet resultat 2015 331.877 Forventet anlæg 2015 1.000.000 Forventet beholdning 31/12 2015-3.288.334 Forventet resultat 2016 331.877 Forventet anlæg 2016 500.000 Forventet beholdning 31/12 2016-2.456.457 Forventet resultat 2017 331.877 Forventet anlæg 2017 700.000 Forventet beholdning 31/12 2017-1.424.580 Forventet resultat 2018 331.877 Forventet anlæg 2018 850.000 Forventet beholdning 31/12 2018-242.703 Forventet resultat 2019 331.877 Forventet anlæg 2019 0 Forventet beholdning 31/12 2019 89.174 Forventet resultat 2020 331.877 Forventet anlæg 2020 0 Forventet beholdning 31/12 2020 421.051
17 Indsamling af dagrenovation EDB 162 200 200 200 200 200 Indsamling og transport 19.084 20.083 14.962 10.662 10.662 10.662 Bortskaffelse af affald 9.660 10.500 10.626 10.626 10.626 10.626 Indkøb af sække 2.189 2.135 1.059 59 59 59 Kompostbeholdere 137 164 164 164 164 164 Batteriindsamling 49 68 37 37 37 37 Fordeling *) 4.845 4.936 5.259 5.259 5.259 5.259 36.126 38.086 32.307 27.307 27.307 27.307 Afskrivning undergrundscontainere 233 366 661 661 661 661 Afskrivning af edb-system - - Afskrivning fra administration 118 118 121 121 121 121 Afskrivning nyt dagr.system 1.800 1.800 1.800 1.800 Samlede driftsudgifter 36.477 38.570 34.890 29.890 29.890 29.890 Driftsindtægter Renovationsafgift - private 37.472 37.570 33.490 33.490 33.490 33.490 Renovationsafgift - erhverv 1.790 1.870 6.120 6.120 6.120 6.120 Andre indtægter 175 177 108 108 108 108 Samlede driftsindtægter 39.437 39.617 39.718 39.718 39.718 39.718 Resultat - udgiftsbaseret 3.311 1.531 7.411 12.411 12.411 12.411 Resultat - omkostningsbaseret 2.960 1.047 4.828 9.828 9.828 9.828 Revas' egenkapital ultimo 2015 forventes at være 32.840.000 kr. Heraf vedr. 29.227.000 kr. dagrenovation. *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
18 Udvikling i beholdning Dagrenovation Beholdning Dagrenovation (minimum 6.000.000) Beholdning pr. 31/12 2012: -20.531.600 Resultat 2013-4.643.708 Anlæg 2013 1.434.997 Beholdning 31/12 2013-23.740.311 Resultat 2014-4.353.757 Anlæg 2014 2.310.962 Beholdning 31/12 2014-25.783.106 Forventet resultat 2015-7.411.410 Forventet anlæg 2015 3.968.000 Forventet beholdning 31/12 2015-29.226.516 Forventet resultat 2016-7.411.410 Forventet anlæg 2016 20.200.000 Forventet beholdning 31/12 2016-16.437.926 Forventet resultat 2017-7.411.410 Forventet anlæg 2017 26.000.000 Forventet beholdning 31/12 2017 2.150.664 Forventet resultat 2018-7.411.410 Forventet anlæg 2018 2.000.000 Forventet beholdning 31/12 2018-3.260.746 Forventet resultat 2019-7.411.410 Forventet anlæg 2019 2.000.000 Forventet beholdning 31/12 2019-8.672.156 Forventet resultat 2020-7.411.410 Forventet anlæg 2020 1.500.000 Forventet beholdning 31/12 2020-14.583.566
19 Indsamling af pap, papir og glas Containerpladser 149 118 114 114 114 114 Maskiner (andel) 61 50 40 40 40 40 Containere 750 410 460 460 460 460 Indsamling og transport 2.758 2.492 2.543 2.543 2.543 2.543 Fordeling *) 1.434 1.460 1.556 1.556 1.556 1.556 5.152 4.530 4.713 4.713 4.713 4.713 Afskrivning fra administration 35 35 36 36 36 36 Afskrivning fra maskiner 43 59 46 46 46 46 Afskrivning fra garage 2 1 2 2 2 2 Afskrivning af anlæg/cont.pladser - - - - - - Afskrivning af containere 277 594 568 568 568 568 Afskrivning af bygninger 216 162 0 0 0 0 Samlede driftsudgifter 5.725 5.381 5.365 5.365 5.365 5.365 Driftsindtægter Genbrugsgebyr 4.950 4.983 5.049 5.049 5.049 5.049 Salg af materialer 1.440 1.569 1.269 1.269 1.269 1.269 Samlede driftsindtægter 6.390 6.552 6.318 6.318 6.318 6.318 Resultat - udgiftsbaseret 1.238 2.022 1.605 1.605 1.605 1.605 Resultat - omkostningsbaseret 665 1.171 953 953 953 953 Revas' egenkapital ultimo 2015 forventes at være 32.840.000 kr. Heraf vedr. -6.461.000 kr. ordning for glas, papir og pap *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
20 Udvikling i beholdning Gals, papir og pap Beholdning glas, papir og pap (minimum 500.000) Beholdning pr. 31/12 2012: 2.235.107 Resultat 2013-643.761 Anlæg 2013 3.487.997 Beholdning 31/12 2013 5.079.343 Resultat 2014-1.769.341 Anlæg 2014 2.699.771 Forventet beholdning 31/12 2014 6.009.773 Forventet resultat 2015-1.604.855 Forventet anlæg 2015 2.056.000 Forventet beholdning 31/12 2015 6.460.918 Forventet resultat 2016-1.604.855 Forventet anlæg 2016 0 Forventet beholdning 31/12 2016 4.856.063 Forventet resultat 2017-1.604.855 Forventet anlæg 2017 0 Forventet beholdning 31/12 2017 3.251.208 Forventet resultat 2018-1.604.855 Forventet anlæg 2018 0 Forventet beholdning 31/12 2018 1.646.353 Forventet resultat 2019-1.604.855 Forventet anlæg 2019 0 Forventet beholdning 31/12 2019 41.498 Forventet resultat 2020-1.604.855 Forventet anlæg 2020 0 Forventet beholdning 31/12 2020-1.563.357
21 Genbrugsstationer Personale (andel) 5.479 5.331 5.765 5.765 5.765 5.765 Bygninger, plads og hegn 633 675 643 643 643 643 Maskiner (andel) 385 937 536 536 536 536 Containere 890 910 1.390 1.390 1.390 1.390 Transport 3.214 3.260 4.065 4.065 4.065 4.065 Bortskaffelse af affald 13.512 14.753 13.107 13.107 13.107 13.107 EDB 50 50 98 98 98 98 Indkøb af kompostbeholdere 70 70 110 110 110 110 Fordeling *) 4.294 4.347 4.654 4.654 4.654 4.654 28.527 30.333 30.368 30.368 30.368 30.368 Afskrivning grunde og bygninger 245 192 29 29 29 29 Afskrivning af anlæg 1.689 2.043 1.955 1.955 1.955 1.955 Afskrivning af maskiner 384 445 566 566 566 566 Afskrivning fra administration 87 87 89 89 89 89 Afskrivning fra garage 23 24 21 21 21 21 Afskrivning af containere 230 - - - - - Afskrivning fra affaldscenter 105 102 191 191 191 191 Samlede driftsudgifter 31.290 33.226 33.220 33.220 33.220 33.220 Driftsindtægter Genbrugsgebyr, boliger 23.400 24.462 24.786 24.786 24.786 24.786 Genbrugsgebyr, erhverv 3.628 4.900 3.578 3.578 3.578 3.578 Salg af materialer 4.325 4.305 4.377 4.377 4.377 4.377 Andre indtægter - - Samlede driftsindtægter 31.353 33.667 32.741 32.741 32.741 32.741 Resultat - udgiftsbaseret 2.826 3.334 2.373 2.373 2.373 2.373 Resultat - omkostningsbaseret 63 441-479 -479-479 -479 Revas' egenkapital ultimo 2015 forventes at være 32.840.000 kr. Heraf vedr. - 860.000 kr. genbrugsstationerne *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
22 Udvikling i beholdning Genbrugsstationer Beholdning genbrugsstationer (minimum 3.000.000-500.000 pr. stk.) Beholdning pr. 31/12 2012: -7.543.587 Resultat 2013-1.157.999 Anlæg 2013 10.492.672 Beholdning 31/12 2013 1.791.086 Resultat 2014-2.274.096 Anlæg 2014 715.937 Beholdning 31/12 2014 232.927 Forventet resultat 2015-2.372.858 Forventet anlæg 2015 3.000.000 Forventet beholdning 31/12 2015 860.069 Forventet resultat 2016-2.372.858 Forventet anlæg 2016 2.400.000 Forventet beholdning 31/12 2016 887.212 Forventet resultat 2017-2.372.858 Forventet anlæg 2017 0 Forventet beholdning 31/12 2017-1.485.646 Forventet resultat 2018-2.372.858 Forventet anlæg 2018 0 Forventet beholdning 31/12 2018-3.858.504 Forventet resultat 2019-2.372.858 Forventet anlæg 2019 0 Forventet beholdning 31/12 2019-6.231.362 Forventet resultat 2020-2.372.858 Forventet anlæg 2020 0 Forventet beholdning 31/12 2020-8.604.219
23 Udvikling i beholdning Revas samlet Samlet beholdning Revas (minimum 10-12.000.000) Beholdning pr. 31/12 2012: -32.254.707 Resultat 2013-7.372.165 Anlæg 2013 15.517.749 Beholdning 31/12 2013-24.109.123 Resultat 2014-12.911.767 Anlæg 2014 6.207.120 Beholdning 31/12 2014-30.813.770 Forventet resultat 2015-15.172.448 Forventet anlæg 2015 13.146.000 Forventet beholdning 31/12 2015-32.840.218 Forventet resultat 2016-15.172.448 Forventet anlæg 2016 32.250.000 Forventet beholdning 31/12 2016-15.762.665 Forventet resultat 2017-15.172.448 Forventet anlæg 2017 33.275.000 Forventet beholdning 31/12 2017 2.339.887 Forventet resultat 2018-15.172.448 Forventet anlæg 2018 8.562.000 Forventet beholdning 31/12 2018-4.270.561 Forventet resultat 2019-15.172.448 Forventet anlæg 2019 8.000.000 Forventet beholdning 31/12 2019-11.443.009 Forventet resultat 2020-15.172.448 Forventet anlæg 2020 1.500.000 Forventet beholdning 31/12 2020-25.115.456
24 Administration og fællesudgifter Personale 7.255 7.398 8.312 8.312 8.312 8.312 Bygninger 454 444 280 280 280 280 EDB-udstyr 805 805 868 868 868 868 Administration og kontorhold 275 272 246 246 246 246 Langtidsfrisk 13 20 0 0 0 0 Vægtanlæg 51 51 281 281 281 281 Information 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 Kvalitets- og miljøstyring 131 131 112 112 112 112 Affaldsplanlægning 50 50 50 50 50 50 Øvrige fællesudgifter 1.310 1.335 1.296 1.296 1.296 1.296 Administrationsgebyr Viborg Kom. 2.637 2.747 2.747 2.747 2.747 2.747 Fordeling *) 68 63 74 74 74 74 14.289 14.556 15.506 15.506 15.506 15.506 Afskrivninger fra Affaldscenter 11 11 20 20 20 20 Afskrivning af bygninger 337 337 337 337 337 337 Afskrivning EDB/kontormaskiner - - Samlede driftsudgifter 14.637 14.904 15.863 15.863 15.863 15.863 Udgifter til fælles- og administrationsomkostninger fordeles til de øvrige aktiviteter efter en nærmere fastsat nøgle. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.
25 Investeringsoversigt 2015 Etablering af forsøg med nedgravede containere til 161000 dagrenovation/pap/papir (samlet kr. 10.500.000 fra 2012-2015) kr. 2.200.000 Etablering af forsøg med nedgravede containere til 163100 dagrenovation/pap/papir (samlet kr. 10.500.000 fra 2012-2015) kr. 2.025.000 164100 Diverse investeringer på Modtagestationen kr. 500.000 165100 Etablering af genbrugsstation Bjerringbro kr. 3.000.000 166100 Udskiftning/indkøb af maskiner/materiel kr. 3.000.000 I alt investeringer 2015 kr. 10.725.000 2016 Etablering af forsøg med nedgravede containere til 161000 dagrenovation/pap/papir (samlet kr. 10.500.000 fra 2012-2015) kr. 2.200.000 Investering i beholdere ifm. indførelse af 2/3 strengssystem ved 161100 husstande nye beholdere m/ tags (tvungen 14-dagstømning) kr. 15.000.000 161100 Obligatorisk kommunal dagrenovation (indkøb af beholdere m/ tags) kr. 3.000.000 164100 Diverse investeringer på Modtagestationen kr. 500.000 165100 Etablering af genbrugsstation Bjerringbro kr. 2.400.000 166100 Udskiftning/indkøb af maskiner/materiel kr. 1.500.000 166160 Ny komprimator til omlastestation (udskiftning) kr. 3.500.000 166100 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer kr. 1.750.000 166100 Plads til nye fraktioner kr. 2.400.000 I alt investeringer 2016 kr. 32.250.000 2017 Investering i beholdere ifm. indførelse af 2/3 strengssystem ved 161100 husstande - ressourcespande kr. 17.500.000 161100 Grønt køkkenaffald (todeling/skillerum til dagrenovationscontainere) kr. 6.500.000 161000 Etablering af forsøg med nedgravede containere i byområder Rastepladser m.v. til ressource opdeling af dagrenovation kr. 2.000.000 164100 Farligt affald én familieboliger kr. 500.000 164100 Farligt affald etageboliger kr. 200.000 166100 Udskiftning/indkøb af maskiner/materiel kr. 2.500.000 166100 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer kr. 875.000 166100 Plads til nye fraktioner kr. 1.200.000 166100 Jordhotel 2.000.000 I alt investeringer 2017 kr. 33.275.000
26 Investeringsoversigt 2018 Etablering af forsøg med nedgravede containere i byområder 161000 Rastepladser m.v. til ressource opdeling af dagrenovation kr. 2.000.000 164100 Lastvogn til indsamling af miljøaffald kr. 850.000 166100 Renovering af garage kr. 700.000 166100 Solceller/Alternativenergi (Skal evt. følge tidligere projekter) kr. 2.000.000 166100 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer kr. 875.000 166100 Plads til nye fraktioner kr. 1.200.000 166100 Jordhotel 937.000 2019 I alt investeringer 2018 kr. 8.562.000 Etablering af forsøg med nedgravede containere i byområder 161000 Rastepladser m.v. til ressource opdeling af dagrenovation kr. 2.000.000 166100 Pulpning af organisk dagrenovation kr. 6.000.000 I alt investeringer 2019 kr. 8.000.000
27 Beregningsforudsætninger for gebyrer Modtagestation for farligt affald: Område Boligenheder Erhvervs- Enheder Enhedspris Pris enheder I alt (kr.) (kr.) Total 45.900 4.043 49.943 60,00 2.996.580 Indsamling af dagrenovation: Område Tømningsenheder Enhedspris Pris (=100 L rumfang) (kr.) (kr.) I alt 2.330.000 17,00 39.610.000 Indsamling af pap, papir og glas: Område Boligenheder Enhedspris Pris (kr.) (kr.) I alt 45.900 110,00 5.049.000 Genbrugsstationer: Område Boligenheder Erhvervs- Enheder Enhedspris Pris enheder I alt (kr.) (kr.) I alt 45.900-45.900 540,00 24.786.000 Erhvervsenheder: kr. 3.577.881 Obligatorisk administrationsgebyr 4.043 stk. á kr. 347 1.402.921 Klippekortsordning: Personbil 200 besøg á kr. 145 29.000 Personbil m/ trailer 700 besøg á kr. 181 126.700 Kassevogn/ladvogn 1.800 besøg á kr. 211 379.800 Kassevogn/ladvogn m/ trailer 1.600 besøg á kr. 245 392.000 Abonnementsordning: Virksomheder 0-1 ansat 30 abb. á kr. 3.000 90.000 Virksomheder 2-10 ansatte 20 abb. á kr. 6.000 120.000 Virksomheder over 10 ansatte 10 abb. á kr. 9.500 95.000 Øvrige virksomheder 70 abb. á kr. 1.000 70.000 Ordning for farligt affald 60 abb. á kr. 1.291 77.460 Ordning for asbestaffald 600 tons á kr. 1.325 795.000
28 Takstoversigt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DEPONERING (eksklusiv statsafgift)(kr. pr. ton): Blandet affald 452 460 488 540 540 414 Asbestaffald 647 660 683 718 718 619 Olieforurenet jord - - - - (stærkt forurenet) Olieforurenet jord - - - - (svagt forurenet) Tungmetal- - - - - forurenet jord Tungmetal- - - - - belastet jord Svagt og stærkt olieforurenet jord samt tungmetalbelastet jord modtages ikke længere på Affaldscentret GENANVENDELSE (ikke statsafgiftspligtig) (kr. pr. ton): Ren jord 90 410 100 158 158 158 Ren beton og tegl 60 67 50 75 75 75 Have-/parkaffald 230 200 140 150 150 150 SORTERINGSANLÆG (statsafgift indregnet) (kr. pr. ton ekskl. farligt affald, elektronikaffald og køle/frysemøbler ): Afgiftsberigtiges ved endelig behandling efter sortering. Usorteret affald 1700 1700 2200 2200 2200 2200 Fejlsorteret affald 2100 2100 3000 3000 3000 3000 FORBRÆNDING ( eksklusiv statsafgift ) (kr. pr. ton): Afgiftberigtiges hos forbr. anlægget, ikke hos Revas Brændbart affald - organisk 176 150 107 460 500 506 Brændbart affald til sortering 276 250 217 575 575 581 MODTAGESTATION (ikke statsafgiftpligtig) Grundgebyr (pr. bolig/erhvervsenh.) 73 55 60 60 60 60 Håndteringsgebyr (pr. tons) 480/650 480/863 480/550 480/400 490/400 490/400 Vejegebyr (pr. vejning) 56 56 56 56 57 57 Klinisk risikoaffald (pr. kg.) 16 16,5 16,5 16,5 16,8 16,8 Tømning / olieudskiller * 362/234 340/217 345/220 345/220 355/300 355/300 Tømning/sandfang (pr. stk.) 566/283 501/291 509/296 509/296 589/376 589/376 * Fra 2006 er angivet pris for første/anden tømning af udskiller på samme adresse
29 Takstoversigt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DAGRENOVATIONSINDSAMLING (statsafgift indregnet): (Opkræves hos kommunerne) "Normaltømning" (kr. pr. enhed) 18 17,50 17,5 17,00 17 17 "Specialtømning" (kr. pr. sæk) 67 67 82 183 183 183 "Specialtømning" (kr. pr. container) 167 167 207 183 183 183 "Ekstratømning" (kr. pr. sæk) 118 118 122 124 124 124 "Ekstratømning" (kr. pr. container 240 l.) 184 184 235 145 145 145 "Ekstratømning" (kr. pr. container 400 l.) - - - 156 156 156 "Ekstratømning" (kr. pr. container 600 l.) - - - 174 174 174 "Ekstratømning" (kr. pr. container 800 l.) - - - 190 190 190 Tillæg containere (variable tømningsdage) - - - - Tillæg for afhentning i aflåste rum/gårde 10 10 - - Mængde (kr. pr. ton) - - - - (Opkrævet hos brugerne) "Ekstrasække" (kr. pr. stk. ekskl. moms) 24 24 24 24 24 24 ØVRIGE INDSAMLINGSORDNINGER (statsafgift indregnet): (kr. pr. indbygger til 2002 - kr. pr. bolig/erhvervsenhed fra 2003) Inds. af papir og glas 86 86 90 110 110 110 Genbrugsstationer (boliger) 590 590 500 500/540 540 540 Genbrugsstationer (erhverv) Virksomheder, 0-1 ansat 3592 4349 4960 3000 3000 Virksomheder, 2-10 ansatte 5220 6299 7268 6000 6000 Virksomheder, over 10 ansatte 6848 8246 9575 9500 9500 Øvrige virksomheder 743 939 921 1000 1000 Virksomheder, kun adm. gebyr 452 344 347 347 Genbrugsstationer (erhverv) ny ordning fra 2013 Personbil 165 145 145 Personbil m/ trailer 200 181 181 Kassevogn/ladvogn 235 211 211 Kassevogn/ladvogn m/ trailer 275 245 245 Virksomheder, kun adm. gebyr 521
30 Takstoversigt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 STATSAFGIFT ( kr. pr. ton): Deponering 475 475 475 475 475 475 Forbrænding 351 351 351 0 0 0 NB: Termisk tørret spildevandsslam pålægges 3-dobbelt statsafgift uanset bortskaffelsesform.