ÅRSBUDGET 1 for Allinge under Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd i Bornholms Provsti i Bornholms Regionskommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 1911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Allinge den / 9 1 Hans Henrik Krak menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Arne Bech menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1911, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1911, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:9 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1.1.797 1.. 1.., 1..999,9 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.1.797 1. -. -17. 7. -1.7-1..78-1. -7.7 11. -8.9-17.. -19. -19.718 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -. -98.179-9.7-1.718-1.. -1.199.91,8-1..8,7-189.99.7 -. -1. -.7 1. -7. -118. -. 9. -1. -18. -1.7 9. -8.7-1. -18.1-18. -11.7 -.1,8 1.87, -.9,8 -.1, -.71,9.97, -.8, -18.,19-91.8,8 7.99, -.788, -1.,9-7.17,1 1.198,1 -.89,99-18.8,7-1.9,.111, -18., -11.9,8 -.1,., -., -1.79,9 -.88, 11.98, -1.,1-89.9, -8.7, 89.1, -7.19, -8.9,8-8.89,1 91., -.89, -11.,9-19.78,8 18,7-18., -11.1,7 1.1 1.7,1 1.7,87.8,1 -.8,81 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -. -.. -. -.,, 1., -11.87, -.98,,,, 1.,, -87.,1, B Resultat af anlæg 19.91, -7.9, C Årets resultat 18.,71-8.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1911, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.1.797 1.. 1..,, 1.1.999,9 1., 1.1.797 1.1.797 1.. 1.., 1..999,9 1.1.797 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -19. -17. -1. -. -8.79, -9.7,1, -.7,7,,, -11.77,, -.198,8-1.,, 8.. -. -17. -19. -1. -189.99 -.1,8 -.1, 1. -. -17. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -7. -9. -. -. -1. -.7-1. -88. -. -. -1., -9.7,8 -.17,1-9.77,9 -.9,71, -7.19,7,,, -99.7,11-1.9,1-8.88,71-8.1,1, -9,,, 7. -7.7-78. -7. -7. -. -. -. -1. -. -.7 -.71,9 -.88, 7. -1.7-1. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.179 1. -7. 1. -.8,7 1.7,9,, -1.9, 1.87,,,.78 1. -1. -7.7-98.179 -. -91.8,8-8.7,.78-1. -7.7 Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1911, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -99.. -1. -11.7. -1., -1.1,78,,,,,., -,, -88.81,7,,,,,., -97,8 1.. -8.9-1. -1. -9.7-1.7-7.17,1-8.89,1 11. -8.9-17. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.8 -. -7.1-9. -1. -17.1 -. -. -9. -9. -1. -1. -18. -.17,7 -.9,88 -.771,8-9., -.,,, -.7,,,, -.,7 -.8,7-7.78,7, -.17,, -.71, -1.88,1,,,. -9. -9. -18.8 -. -7.1-1. -17.1-1.718-18.1-1.9, -19.78,8. -19. -19.718 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. 1.1,,, 1.,,1,,,,, 798, 1.77,,, 1. 1. 1.1 1.7,1 1.7,87 1. Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1911, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. -. 1. 1 -. -.. 1-11.87,,, -.98,,,,,,,, 1., 8.98, 1,,, -87.,1,,,,,,, 1.,.7,9 -- 1 heraf -- 19.91, -7.9, 1. -1. 1. -. -. Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1911, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:9 Side