ÅRSBUDGET 1 for Vroue Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 11171 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Vroue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11171, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Aktiviteter Siden Vestfjends pastorat blev oprettet, har vi haft et tæt og forpligtende samarbejde med de andre fire menighedsråd i pastoratet omkring aktiviteter. Et samarbejde, Vroue MR. prioritere høj, som måske på sigt kan udbygges, derfor prioriteres midler til fælles aktiviteter, som f.eks. kan omfatte musik af forskellig art, sang/fællessang, foredrag, fortælling og film. Her skal blot nævnes det årlige arrangement i præstegårdshaven grundlovsdag, hvor der gennem årene er mødt 1 deltagere. Studieturen for menighedsråd og ansatte vil vi også gerne værne om. Sidste år gik turen bl.a. til Baunekirken i Tjørring, hvor vi fik rundvisning og en levende beskrivelse af menighedsarbejdet i og omkring kirken, og Vedersø Præstegård også med rundvisning og et interessant foredrag om mennesket og præsten Kaj Munk. Et arrangement der styrker samarbejdet i menighedsrådene. Vi har også målsætning om, at opretholde aktiviteter i og omkring Vroue kirke, som måske ikke indgår i det fælles arbejde. Der er gudstjeneste på Sjørup ældrecenter to gange pr. måned, d.. 1. var der efterfølgende et arrangement i festsalen hvor begge vore præster deltog, dette vil vi gerne lave til en tradition, vil gerne opprioritere området til glæde for vore medborgere der ikke kan komme til kirken og for deres pårørende. Personale For at kirken og kirkelivet kan fungere, er vi fuldstændig afhængigt af et godt personale, vi er helt klar over nødvendigheden af, at økonomien hertil er i orden, hvilket afspejler sig i budgettet. Vi har kordegn fælles med de andre pastorater i Fjends, kirkesangere fælles med kirkerne i pastoratet, organist fælles med Resen. Vi har en graver og en medhjælper i fleksjob på deltid. Vi prioriter meget højt, at det kan fortsætte på nuværende niveau, med de nødvendige justeringer, så vi ikke skal ud og købe fremmed arbejdskraft i større omfang end hidtil. Vi vil gerne fastholde muligheden for beskæftigelse af en fleksjobber. Bygninger Vi er meget opmærksomme på, at vi har en fredet præstegård fra 17, som vi har et stort ønske om, og en samfundsmæssigt forpligtigelse til, at vedligeholde på forsvarlig vis. For at dette er muligt, er vi nødsaget til at hæve budgettet for 1 på dette område. Generelt prøver vi at planlægge vedligeholdelsesopgaver flere år frem for såvel kirke/kirkegård, præstegård og øvrige bygninger. På baggrund af rapporten fra provstesynet den.7. 1 ved domprovst Thomas Frank og arkitekt Eskild Madsen er det forhold der får indflydelse på budget 1. 1) Der blev konstateret huller i blytaget, og taget skal holdes under observation. Vi arbejder sammen med fagfolk om at løse opgaven, vi kender ikke på nuværende evt. påvirkning i budget 1. ) Der var drøftelse af et større vedligeholdelses projekt af kirken indvendig. Det kunne konstateres, at gulvet er meget slidt, der blev bl.a. drøftet maling og kalkning m.m. Det blev aftalt, at vi arbejder videre med projektet, så vi kan få det lagt ind i provstiudvalgets prioritering. På denne baggrund arbejde menighedsrådet videre med opgaven, og der indarbejdes derfor midler til rådgivning/projektering af opgaven i budget 1. Vroue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11171, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Vroue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11171, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1.. 1..17 1.8.7, 1..1, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.. -7.7-1.19. -7. -7.88 19. -.8-18.98 9.79 -.9 -. -79.71 7 Finansielle poster -.8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -91.89-7.78 -.8-17.7-1.71-8 -8-1.1.9-1.1.9, -1.18.7, -7. -. -1. -8.. -.9-7. -9.8 1. -9. -.8-1. 7.9-178. -17. -. -8. -8.78,, -7.8, -18.9, -1.817,8., -.7, -., -7.99, 181.179, -7.77,91-19.,11-9.7, 9.79,, -1.87,7-1.,, -.87,7-78.1,79 -.7,9, -.9,1-178.9,7-7.,8 9., -.1,1 -., -8.8, 1.18,9-8.7,9-9.8,97-9., 7.817,8, -1.9,8-17.,, -.99, -8.91,1. -9.1, -.,7-1.88 187.18,71.71,78.99. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.78,, 8.878,,,,,, 8.878,,,, B Resultat af anlæg 1.78 8.878, 8.878, C Årets resultat 1.7-1.88.,71 79. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.78 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.78 F Balanceposteringer (anlæg) -1.78 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Vroue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11171, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.. 1..17 1.8.7,., 1..1,, 1.. 1.. 1..17 1.8.7, 1..1, 1.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.9-1. -1.7-11.9-8. -1. -. -1.9, -1.,7 -.1,9, -1., -1.,7, -8.7,8-8.18,, -1.7,7-119.7,77-18.9-18.9-7.9-87. -1. -1.7-1.79-91.89-7. -8.78, -.7,9-7.7-1.19 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.11 -.8-9.77-1.9 -.1-17. -1. -7.1-188. -9.1-11.9-7.9 -. -9. -., -.8,7-1.997,9, -17.,7 -.,71-1.1,1-1.91,7, -9,7-1.,1-1.98,9, -11.789,97-8.819,81-19.,1-9.,1,. -171. -. -. -1. -1. -.11 -.98 -.7-1.9-1 -..8-7.78-8. -1.817,8-7.,8. -7. -7.88 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.1-9. -.1 -.7 -.,7 -.,7,, -.1, -.9,,, 19. -1. -7. -1. -1.9 -.8-9.8-7.99, -8.8, 19. -.8-18.98 Vroue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11171, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -17.7-1., -9.7,,,,,,,,, -9.,,,,,,,, 9.79 -.9-17.7-1. -9.7, -9., 9.79 -.9 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -7.9 -.7-9. - -1. -7.1 -. -.1 -. -.7-1. -9.9 -.1, -.8,7-1.8,, -7.99, -, -1.18,7-8.8,,,, -.1, -7.9, -.8,7, -1.18,8, -1.7,7-9.8,,,, -. -. -7.9 -.7 -. - -1. -7.1-1.71-17. -1., -17., -. -79.71 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. 1.8. 1. -1 1..1 1.1 -.,1, -1., 1.8,9.98,98, 1.1,8-8.18,9, -17,91 1.81,8.,98, 1.11,7 1.8. 1. -1. -.8. -9.1, -.,7 7.8-1. Vroue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11171, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1.78 1 1,,,,,,,,,,, 8.878,, 1 1.78 8.878, 8.878, 1.78,,,,,,,,,,, 8.878,, -- 1 heraf -- 1.78 Vroue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11171, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side