ÅRSBUDGET 1 for Egen Kirke under Egen Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode: 9 CVR nummer: 99117 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Egen den 1 / 1 1 Odin Møller menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Birgitte Mortensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 99117, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Kontinuerlig vedligeholdelse af vores fredede bygninger. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 99117, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11:1 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift..19.7..17.,.1., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.1.7 -. -.9. -791. -1.9 7. -88.1-1.7 1. -7. -11.18-9.1-1.1 7 Finansielle poster -1.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.9-918.7-7. -8. -.1 -.8.8 -.7. -..99,78 -.8.,8-1.9 -. -88.79-91.1 8. -789. -1.1-79.7.79-87. -. -1.98 18.88-1. -18.7-8.8-9.8-1.8-8.8,9 1., -.8, -.79, -89.1,8 7., -71.78,87 -.7,8-7.,7 7.,7-89.9,9 -.78, 9., 19.1, -.911, -1.7,9-7.9,, -8.8, -18.911,1-8.8,8., -., -99.81, -9.79, 9.91,1-799.1,9-18.8, -71.18,1 8.9, -9.7,8-7.1,9 -.9,9 1., -8.79,7-1.81,89 -.1,8 1.1, -77.79,8-177.,1 -. -1.7, -9.1,., -7.,8 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -. 7. -1.,, 81., -18., -.7,,,, 1.., -7.,8-7.97, -.7, B Resultat af anlæg.. 78.,8.99, C Årets resultat 81.1. 1..8,. E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 99117, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..19.7..17.,,.1.,,..19..19.7..17.,.1.,..19 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -19. -. -18. -. -1.89 -.89-1.1 -., -1.978,7-1.9, -8.11,91, -.,77, -.817, -7.17,7-11.8,, -.798, -. -. -. -. -1. -. -88. -.9-1.9-8.8,9-8.8,8 -. -.9 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK - -. -. -1. -. -9. -88. -7.7-1. -1. -7.89 -.8 -.9 -.9-97. -.898 -.79-1. -, -9.97, -.8,8-1.119, -.89,7-8.17, -71., -1.97,9-1., -1., -.97,8 -.,81-9.,1 -.79,1-9.1,8 -.7,8-1.,7-1.,. 1. -7.8-87. -1. -. - -7. -. -1. -. -9. -9. -1. -1. -918.7-91.1-89.1,8-9.79,. -791. -1.9 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.9-7. -7.11-1.8-97.77,7-8.,,, -87.1, -.,,, 7. -88.1-9. -7. -7. -79.7-7.,7-71.18,1 7. -88.1-1.7 Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 99117, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.8 9. -1.8 9.8, -8.17,7,,,,, 9.7,,, -1.1,7,,,,, 88.,1,. 9. -7. -19.98-1. -8. -1.98 9., -.9,9 1. -7. -11.18 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -.1 -.8-9. -71. -1.7-9. -1.71-1.8 -. -. -7.9 -.9-1.7 -.,7 -.8, -.7,8-1., -71.1,1, 17.7, -9.77,,,, -.91,1 -.171, -.8, -.1,17-7.,, 18, -7.9,8 -.1,,, -1. -9. -. -9. -. -. -.8 -. -. -1.7-9. -.1-8.8-7.9, -.1,8-9.1-1.1 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -17.1. 1. -.7 7. -1.8,79,,.11,1 88,7, -., -.97,,, 8.11, 8,, -.87,7. 1. -17.1-1.1 -. -1.7, -9.1,. -17.1 Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 99117, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. 8. 1-1. 7. 1-1.79, -18.,, -.7,,,,,,,, 81., 17.8,7 1.. 78.,8.99, 8. -., -7.,8, -7.97,, -.7,,,,,, 1..,, -- 1 heraf -- 8. -. Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 99117, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11:1 Side