ÅRSBUDGET 18 for Roskilde Domprovstiudvalg i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode CVR-nr. 1998 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget At arbejde for: at menighedsråd og provstiudvalg er partnere i et tættere samarbejde at tilvejebringe størst mulig gennemskuelighed i økonomien og dermed opnå en retfærdig fordeling af ligningsmidlerne at menighedsrådene aflastes gennem særlige indsatsområder. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Støtte planer om samarbejde på tværs af sognegrænser og eventuelle ønsker om strukturændringer. Fælles indkøb af katafalker til samtlige menighedsråd i provstiet. Kompetenceudviklingsprojekt, der både omfatter præsternes og menighedsrådenes efteruddannelsesaktiviteter / kompetenceudvikling. Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.18.8..87.7.9,..8, -.18.8 -. -. -11. -8. -.. -. -.118.8 7 Finansielle poster -. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 81. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 81. -.7.8 17 1 1 -..87 -.19.17, -7.9.8,1 -..87. -9. -.77.87,,,,,,,,,,,,,,,, -.1.,88.1, -78.8,19 -.7.91,9,,,,,,,,,,,,,,,, -7.91.19, 8., -1.8,7-7.88.1, 1.187, 9, -.1, -.8.18,1 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -.1, -.8.18 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.18.8..87.7.9,,..8,,.18.8.18.8..87.7.9,..8,.18.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.,,,,,,,,,,,, -. -.,, -. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -8. -1.,,,,,,,,,,,,,,,,,, -. -. -1. -8. -9. -11.,, -8. -. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.1.91 -. -8. -1. -. -7.889 -.. -. -7. -. -. -1.87-1.78.8,88 -.9,7-7.9,, -7.9,1,, -1.1,99, -1.9,, -.899.1, -18.89, -99.9,8, -9.9,,, -8.,, -97.,,. -9. -1. -7. -..91-71. -1. -1. -. -7.889 -.7.8 -..87 -.1.,88-7.91.19,. -. -.118.8 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.,, 1.,1 1,,,,,,, 9,,,, -. -. 1.187, 9, -.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 18 heraf --,,