ÅRSBUDGET 1 for Brylle menighedsråd under Brylle Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode: 779 CVR nummer: 8911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Brylle den 9 / 1 1 Vagn Top menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Eva Hansen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Brylle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Ved udarbejdelse af årsbudget 1, har Brylle Menighedsråd tilstræbt at fastholde det samme økonomiske niveau for kirkens daglige drift som sidste år. Vi mener at vi i dette budget har udarbejdet en ansvarlig og bæredygtig økonomi for Brylle kirke, hvor vi tager højde for stedets tradition samt for de udfordringer vi står overfor. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I det kommende år har vi tre særlige indsatsområder: En af udfordringerne er at fastholde vores mange aktiviteter. Det nybyggede sognehus oplever en øget tilstrømning af gæster til vores omfattende mødeprogram. Gode arrangementer giver også flere kirkegængere. Det næste område er udarbejdelse af en plan for kirkegården der opfylder fremtidens behov, og herefter at få påbegyndt den deraf følgende omlægning af kirkegården, samt få lavet en kirkegårdsvedtægt, der sikrer at kirkegården udvikler sig i den retning vi ønsker. Det tredje punkt er udarbejdelse af et digitalt kirkegårdskort, som skal danne grundlag for kirkegårdens udvikling. Supplerende forklaringer til budgettet Vi har brug for hjælp til at få udarbejdet en ordentlig plan for kirkegården. Vi er nu ved at udskifte syge hækplanter til anden beplantning, og har valgt ikke at genplante på gravpladser, der ikke er i brug. Herved opstår en del åbne, bare områder. Desuden er der de seneste år fældet mange meget store, gamle og syge træer. Resultatet er, at kirkegården nu fremtræder i en noget sølle tilstand, hvilket vi meget gerne vil ændre på. Menighedsrådet har konstateret at der skal professionel assistance til denne omfattende proces, som vil påvirke Brylle by nu og i fremtiden. Kirkegårdsplanen samt udarbejdelse af kirkegårdskort er medtaget i budgettet som en merudgift. Beskrivelse og tilbud fra landskabsarkitektfirmaet Møller og Fauerskov i Århus fremsendes separat. I 1 vil der blive behov for at udskifte vores havetraktor og kantskærer, da de er meget slidte. Derudover har vi behov for at få en kantfræser, da det vil gøre det meget hurtigere at holde arealerne mellem plæner og hække. Formål er der udvendig maleopgave for afslutning af byggeprojekt. Der er afsat midler til rengøring af tag og maling af vinduer i præstegård. Lønninger vurderet i forhold til overenskomstniveau og udbetalinger i 1 og 1. Salg ved kirkegård er forsigtigt budgetteret Der arbejdes løbende med at samle bilagsposter i regnskab for formål og gruppering for overblik, hvorfor der er flyttet poster til andre formål end forventet under sidste års budget. Brylle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1.7. 1.18.7 1.1., 1.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.7. -89. -1. -9. -88..8 -. -171. 8. -. -118. -8.1-99. 7 Finansielle poster -. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -78.9-17.1-9.8-181.7-1.18.7-1..79,7-1.8.,9-9.7-7. -1. -9. -8. -81. -1.1 18.1 -. -178.9 -.1 9. -. -1. -18. -1.1-8. -.9,, -7.8, -1.88,8-1.1, 7.9, -.98,99-11.7, -7.,87.787,8-81., -1.17,9-87.,1 9.99,1-1.9,1-1.7,1-1.89,8, -.7, -9.91,9-9.18,1 1., -1.8,7 -.98, -1.,9., -., -77., -7.1,89 181., -7.87,7-111.8,7-1.8,1 9.1, -1.917, -181.8,81-18.1,.8, -9., -11.8,9 -.7-1.17,89 -.791, -1.79,7-79.197,91 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1 1. 1. 1,1, 1., -1.,1,, 19.7,7, 178., -77.8, -.997,8, B Resultat af anlæg 1. 1. -18,8-8.1,97 C Årets resultat 1. 1. -1.9, -87. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 9.. 1 9.. F Balanceposteringer (anlæg) -1. -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Brylle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.7. 1.18.7 1.1.,, 99., 1., 1.7. 1.7. 1.18.7 1.1., 1.., 1.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.1-1. -.7 -.7-1. -18. -.7 -.7, -1.,8-1.7,88 -.,, -.,, -1.9,8-18.8, -.1,8, -9.9, -. -17.7-7.7-9. -1. -7. -. -. -9.7 -.9, -9.18,1-89. -1. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.9-1. -.8 -.8-9.9 -. -9. -.1-1.7-7. -1. -.7, -7.81,7-1.,8-1.8,9 -.,7-9.18,1 -.,8-1.9,9,, -7.8, -.,9 1.19, -9.78, -9., -.8, -19.,8, -. -. -.8-1.9-1. -. -1. -1. -. -8. -. -78.9-9. -1.1, -1.,9-9. -88. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -18.7-7. -7. -7.1-1., -.8,81,, -198.,1-9.1,7,,. 1. -. -1.1-1. -8.7-17.1-1.1-7.,87-7.1,89.8 -. -171. Brylle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -9.8 -. 11., -81.8,98,,,, -.77,,,, -11.,,,,, 11.8,1,, 8. -. -118. -9.8 -.1-87.,1-1.8,1 8. -. -118. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8.9 -.7-1.9 -.7-9.9-11. -19. -1. -.7-1.1 -.7-71. -11. -18. -1, -.11,8-1.97, -., -.811,8, -7.8, -.89,,,, -1.8,99 -.8, -1.1,91 -.1, -7.9,, -8.7, -., -.9,7,, -7..1 -.8-1. -.7-1. -.7 -.1-11. -19. -181.7-18. -1.89,8-18.1, -8.1-99. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7. 1 1. -.97. 1. -.8,,,, 9,,, -9.,,,.77,.,1, 89,8 1 1. -7. -. -.7-1.17,89 -.791, 1. -7. Brylle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1. 1 1. 1-89.8,8-11.17,7,,,,,,, 1,1, 1.,, 1 -.81, -78.8, 1. 1. -18,8-8.1,97 1., -.997,8,,,,, 19.7,7, 178.,., -- 1 heraf -- 1 1. Brylle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side