ÅRSBUDGET 18 for Skørping-Fræer Sognes Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 181 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet. At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de kirkegårde. At medvirke til i samarbejde med præsterne, at få flere til at deltage i kirkernes aktiviteter. At have et godt samarbejde med lokalbefolkningen, herunder dagplejere og skole. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Vedr. bilag - ønsker til drift: Der er ønske om nye hække på alle kirkegårde. Det koster. kr. pr. sted så der er et behov for 1. kr. til nævnte formål. Der er et ønske om styning af lindeallé - som er prissat til 7. kr. Der er ønske om nye hynder til Gl. Skørping kirke til en pris af 7. kr. Der ønskes havetraktor til Nykirken til en pris af. kr. Der er behov for nye flytbare møbler i sognegården, der kan flyttes af en person alene - pris kr. 1. kr. Vedr. bilag - ønsker til anlæg: Der er ønske om udvidelse af sognegården til mio. kr. Der er ligeledes et ønske om omlægning af stisystem og belysning til samme ved Nykirken til ialt. kr. Supplerende forklaringer til budgettet Skørping og Fræer menighedsråd er sammenlagt pr. 1/1-17. Det har derfor ikke været muligt at tage udgangspunkt i realiserede tal for 1 fra et samlet regnskab. Vi har derfor taget udgangspunkt i budget 17 (som er for det sammenlagte råd), og med et øje på realiserede tal i 1 for begge menighedsråd korrigeret for særlige poster i 1. Med hensyn til lønomkostninger så har vi taget udgangspunkt i faktiske lønudgifter lige nu med korrektion af lønomkostninger på,%. bidraget udviser et underskud på 18.8 kr. Den foreløbige ligning er udmeldt til.. kr. Hvis man ser på året før så er den samlede ligning på.7. kr. - altså et betragteligt fald. Faldet på de. kr. kan forklares ved særlig bevilling i Skørping budget på. kr. på driften og 9. kr. ekstra til Fræer. Der mangler således 1. kr., hvis man ser det udfra tallene i 17 og kirkens ansatte og aktiviteter er uændret i forhold til 17. Sammenlægningen har ikke givet personalemæssige besparelser p.t. idet der i forvejen var et samarbejde og delt personale imellem de to råd. I 1 er ligningsbeløbene reduceret for både Fræer og Skørping for at reducere de frie midler. Såfremt man regner det reducerede ligningsbeløb ind i udregningen for 18 påvirker det både i 1 og 18, hvilket ikke virker hensigtsmæssigt. Derudover så påvirker den automatiske lønregulering jo også resultatet. Hvis der ikke tages højde for det i ligningsbeløbet, vil det kræve besparelser i form af reduktion i aktiviteterne. Vi skal derfor bede om forhøjelse af ligningsbeløbet udfra ovennævnte kriterier (både den almindelige lønstigning og udregningsmetoden). Ved den endelige fastlæggelse af ligningsbeløb for 18 blev der bevilget kr..87. kr. til driften og til anlæg. Sidstnævnte er til afdrag på lån.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.87..7.,, -.87. -89.8-7.7 -.98-1.9.7-1.9. -9.7-1.1.1 8. -99. -819.7 -.9 1. -8. -9. -779.8-8. -1.8 7 Finansielle poster -9.87 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.7.,, -99. -9. -. -1.8.7-1.99.9 -.7-1... -1..1 -.7-8. 1. -7.9-9. -99.89 -. -.9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -8.,,,, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -11.,,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat, E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) - - G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.87..7..87..87..7..87. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11.9-7.788-71.9 -. -9. -.9-8.1 -. -9.8-1.9-18.1-7.788-18. -. -89.8-99. -7.7 -.98 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -1.11.1 -. -17.19-17. -8.8-78.7 -. -1. -. -1.9.8-1.1-1.9-1. -8.18-79.7-1.7-1. -9. -.9-7. -9. -7. -7.7-7.7 -. -11. -17.7-1.19-79. -11.18 -.77-8.7-1. -1.9.7-1.8.7-1.9. -9.7 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.1. -.7-1.. -.7-19. 8. -9. -. -8. -1. -1.1.1-1.. 8. -99. -819.7
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8. 8. -8.9. 8.. 7. -8. -9. -1. -.9-8. 1. -8. -9. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -177.7-9. -1. -117. -19. -1. -1.9-1.18-1.7-7. -1. -117. -18. -.1-1.871,, -11. -1. -1. -. -19. -1. -1.7 -. -11. -. -1. -1.9-779.8-99.89,, -8. -1.8 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.7. 818 -.... 818 -.7-9.87-8..818 -.7
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17-11. 8. 1 1 -- 18 heraf --