ÅRSBUDGET for Vejby Kirkekasse under Vejby Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode: 79 CVR nummer: 7819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vejby den / Anne Sofie Bugge menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Kirsten Mousten Jensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Side 1
-- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.79.189.91..7.9,9.8.19,9 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.79.189-8. -71.. -. -18. 19.9 -. -17.17 1. -8.8-19. -17. -9.1 7 Finansielle poster -. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -19. -78. -7.1-9.8-9.1 -.91. -.89.77, -.9.,18-7.7-9. -7.77-78.. -9. -1. -8.9 19.18-8.9-19.17-8. 1. -77. -19. -.8-18. -.78-17.,7 1., -7.,8-9.9, -78.8,1.7, -., -1.1,8-7.,88 1.,7-9.,8-18.17, -99.9,8 18.7, -8.8, -8.,1-8.,1, -.78,8-81.91,8 -.1,8, -1.8,1-8.77,9-919.1,9.98, -79.178, -19.1,9-7.,1 17.11, -.87,8-17.8,7-9.817,11 98.98,8-7.,9-1.98, -1.97,7, -8.9,7 -.9,9 -. -7.9,1-11.9,9-11.17,8 -., ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -. -7. 78. -8. -7. -8.,, 89.,, -7.88,7,,,.,8, -89.91,, B Resultat af anlæg.. 89., -9.91,17 C Årets resultat.. 77.98, -1.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.79.189.91..7.9,9,.8.19,9,.79.189.79.189.91..7.9,9.8.19,9.79.189 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -. -99. -111.1-1. -.7 -. -19. -1.1-1., -9.8, -.99,9-118.9,9-11.81,7,, -7.8,9 -.8, -9.19,9-18.1,8, -11.9-111.1-1. -11. -. -99. -19. -7.7-17.,7 -.1,8-8. -71. Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.1 -.8 -.9-8. -. -. -17. -1. -8. -7. -7. -. -7. -7. -17. -1., -91.71, -.,87-1.9,9-8.91,18-18.89,79 -.7,88 -.8,,, -7., -.88,9 -.98,81-9.9,, -7.1,9 -.,,. -7. -19.8-1. -. -. -1. -1.91 -. -.9-8. -1. -. -. -1. -78. -78. -78.8,1-919.1,9. -. -18. Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.1-89.8-8.9-8. -98.87,7-7.7,1,, -.18,71-7.,,, 19.9-8.8-8.8-1.17 -. -7.1-8.9-7.,88-7.,1 19.9 -. -17.17 Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -9.8-8. -19.8,9 -.18,1,,,,,,, -18.88,7-17.98,8,,,,,,, 1. -8.8-19. -9.8-8. -99.9,8-9.817,11 1. -8.8-19. Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -1. -8. -11. -1. -8. -.1-1. -8. -. -11. -1. -8. -7.8 -. -97.798,8-91.,8-9.19,18 -., -11.,, -.17,89 -.78,8,, 9.711,8-9.7, -8.9, -.88,71-7., -98.8,8, -1., -.9, -.,, 7.87, -. -1. -11. -1. -1. -9. -. -8. -.1-9.1 -.8-8.,1-1.97,7-17. -9.1 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -89. 11.. -99. 11.. -87.9,8,, 8,77 1.87,8, -., -1.9,8,, 8,7 19.8,1, -.897,1 11.. -89. -. -. -7.9,1-11.9,9. -89. Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg -1. -. -7. 8. -8. -7. -8. 78.,,, -7.88,7,,,,,,, 89., 7.88,7.. 89., -9.91,17 8. -1.,,, -89.91,,,,,,,,.,8, -- heraf -- 8. -1. -. -7. Side