ÅRSBUDGET for Flade kirkekasse under Flade Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: 8 CVR nummer: 7771 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Flade den / 11 Michael R. Fischer menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Tina Skou Meinertz menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet vil: - arbejde for at sikre gode muligheder for afholdelse af gudstjenester. - arbejde for at der skabes gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Flade Sogn. - tilstræbe at give stabile, spændende og fornuftige arbejdsvilkår for alle. - til stadighed arbejde på at få flere kirkegængere. - løbende udvikle arbejdsmiljøet, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde, samt at de føler, de er en del af fællesskabet/ejerskabet af vores kirke og kirkegård. - løbende optimere driftsomkostningerne, således at udgifterne holdes på et minimum. Dette gælder for såvel kirken som kirkegården. Se venligst bilag. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet - Udgifter til den "store" renovering af præsteboligen er ikke medtaget, idet renoveringen afhænger af præstens pensionering. Side 1
-- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1.1. 1.7.8 1.1.91, 1.7., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.1. -. -9. -88. -8..778-8. -1.7 1. -. -1. -111. -11.7 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8. -71. -.1-7.1-7. -1.7.8-1..88,18-1..1,81-8.1 -. -.81 -. -. -9. -1.7. -17.1-18.97-11.1 1. -.1-1. -1. -1. -117. -9.,9, -.87,9-18.87,87 -., 7.8, -8.,1-18.9,1-9.8,.98,8-1.9,9-19.8,1-89,1 98.98, -.8, -7.999,9-18.7,, -9.71, -8.79, -7.89,, -.18,89-1.1,1 -.97,7.8, -.87, -8.17, -.,99 8.7,81 -.77, -.1, -.18,9 9.1, -1.,9-79.7,7-179.,8, -1.,8-7.1,7. 18.8,7 -.18, 9.87,8-19.1,81 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -1. 7. -7.,,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat 9.87,8-19.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.1. 1.7.8 1.1.91,, 1.7.,, 1.1. 1.1. 1.7.8 1.1.91, 1.7., 1.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18. -17. -87.9-1. -1. -89.71, -19.1, -1.,9, -.778,1-79.717,71, -18.9,87-117.9,81, -.18,18-77.11,18-8. -7.7-17. -17. -. -8. -8.1-9.,9-7.89, -. -9. Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.7-1. -1. -. -. -18. -. -1. -.7-11. -8. -1. -1. -1. -. -1., -99., -11.99, -.9,7 -., -.1,9.8,9, -1.,, -9.7, -8.1, -1.1, -.7, -.81,7 -.79,88-1.,78, -1. -. -. -1. -. -.1-8. -1. -. -1. -. -1. -71. -. -., -.97,7-88. -8. Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.9 17.778 -.7 1. -91.7, 1.8,,, -7.99,.7,,, 1..778-8. -1.7-8. -.1-1.7-9.8, -.,99.778-8. -1.7 Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.1. -8.1. 7., -9.8,1,,,,.18,7.88,,, -.7,,,,,.71,.8,, 11.9 8.. -. -11. -8. -. -7.1-11.1-89,1 -.18,9 1. -. -1. Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1. -. -. -71. -9.1-1.7-8. -9. -17. -1.8 -. -8. -1. -19.91,17 -.1, -.78,9 -.77, -.18, -9, -7.8, -18.9, -1.,89,, -9.77, -8.18,7 -.11,71-8.8, -79.11,1,.187, -1.877,88,,, -. -8.8-1. -7. -. -8. -1. -1. -. -9.1-1.7-7. -1. -18.7, -179.,8-111. -11.7 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1....,, -1.8, 1.,.,7, -1.1,1,,, 1.89,1.1,, -9.18,9 1.... 18.8,7 -.18,. Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg -. -. 1. -7. 7.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -- heraf --,, 1. -1. 1. -. -. Side