Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål: 29. oktober 2018 Sagsnr.:18/13494 Spørgsmål 30: Vil ministeren i tabelform redegøre for, hvordan regeringens årlige besparelse på 2 pct. (omprioriteringsbidraget) fordeler sig på hver enkel af landets erhvervsskoler i hhv. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 samt akkumuleret for hver af perioderne 2016-2022, 2016-2018, 2016-2019, 2018-2022 samt 2019-2022? Svar: Der er i svaret anvendt de samme regneprincipper som i mit svar på UNU-spørgsmål 200 (Alm. del) samt ULØ-spørgsmål 182 (Alm. del) samt i FIU-spørgsmål 31-33 (Alm. del). Det bemærkes, at det generelt ikke er muligt at opgøre de præcise konsekvenser af omprioriteringsbidraget fordelt på institutionsniveau. Det skyldes, at den enkelte institutions tilskud som følge af taxameterprincippet afhænger af sammensætningen af uddannelsesaktiviteten på den enkelte institution og tilhørende takster på de enkelte uddannelser i de enkelte finansår. Ministeriets budgettering af finanslovene foregår således på uddannelsesniveau og ikke på institutionsniveau. Det betyder, at beregningerne alene giver en indikation af konsekvenserne af omprioriteringsbidraget på institutionsniveau. De faktiske konsekvenser af omprioriteringsbidraget vil, hvis eksempelvis aktiviteten eller uddannelsessammensætningen på den enkelte institution ændrer sig, komme til at se anderledes ud. Hver enkelt institution vil derfor ikke nødvendigvis kunne genkende tallene for konsekvenserne fremadrettet. Nedenfor er følgelig opstillet beregningstekniske eksempler, der viser de enkelte institutioners forventede effektiviseringer som følge af omprioriteringsbidraget pr. institution 2017-2022 med udgangspunkt i senest
kendte regnskabsår, som er 2017. For året 2016 tages der udgangspunkt i det samlede statstilskud for 2016. Der er ikke taget hensyn til ændringer i uddannelsesmix, udbud, aktivitetsforudsætninger eller øvrige effektiviseringer og ressourcetilførelser m.v. I beregningerne indgår således kun effektiviseringer som følge af omprioriteringsbidraget. Det skal derfor understreges, at konsekvenserne af omprioriteringsbidraget, som oplistet i tabellerne nedenfor, vil ændre sig, såfremt den enkelte institution oplever ændringer i aktivitet, uddannelsesmix m.v. I beregningen indgår således alene: Omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt i perioden 2016-2019, jf. Aftale om Finansloven for 2016 indgået af regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og Aftale om Politiet og Anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 indgået af regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2020, jf. Aftale om Finanslov for 2017 indgået af regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2021 jf. af Aftale om Finanslov for 2018 indgået af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2022 jf. Finanslovforslaget 2019. I beregningerne indgår ikke aktivitetsændringer, takstjusteringer og ressourcetilførelser som følge af politiske aftaler, herunder bl.a.: Konsekvenser af Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgået af regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, herunder bl.a. takstforhøjelser på hhx som følge af takstharmonisering mellem hhx og stx, og den yderligere styrkelse til erhvervsuddannelserne på 241 mio. kr. i 2016-2020, heraf 150 mio. til en udstyrspulje mv. Pulje til særligt løft af erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. i 2016, jf. Aftale om løft af erhvervsuddannelser i 2016 indgået af regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Konsekvenser af Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser indgået af regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, herunder pulje til efteruddannelse af lærere og ledere på i alt 400 mio. kr. i perioden 2017-2024 og takstforhøjelser som følge af det forhøjede timetal på udvidede fagpakker på hf og indførelsen af en ekstra prøve. 2
Konsekvenserne af Aftale om bedre veje til uddannelse og job mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten. I beregningerne indgår heller ikke aktivitetsændringer og takstjusteringer som følge af initiativer, der er indarbejdet på finanslovforslaget for 2019, herunder bl.a. Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Dertil indgår de mærkbare ressourcetilførelser til erhvervsuddannelserne i forbindelse med regeringens erhvervsuddannelsesudspil 'fra folkeskole til faglært' heller ikke i beregningerne. Beregningerne tager desuden ikke hensyn til aktivitetsfremskrivninger, diverse effektiviseringskrav (statens indkøbsprogram m.v.) samt evt. øvrige initiativer. Det bemærkes endvidere, at ovenstående liste af initiativer ikke er udtømmende. 3
Tabel 1 Forventede konsekvenser for erhvervsskoler i 2016-2022 (mio. kr. 2019-pl) Kommune Institution 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Assens Kommune Handelsgymnasiet Vestfyn 0,4 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 2,3 Billund Kommune Erhvervsgymnasiet Grindsted 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 2,2 2,5 Grindsted Landbrugsskole 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 Bornholms Regionskommune Campus Bornholm 2,6 4,6 6,8 9,0 11,1 13,2 15,2 Esbjerg Kommune AMU-Vest 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,4 Handelsgymnasiet Ribe 0,5 0,9 1,4 1,8 2,2 2,6 3,1 Kjærgård Landbrugsskole 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 Rybners 6,1 11,5 17,1 22,6 27,9 33,2 38,3 Favrskov Kommune Den jydske Haandværkerskole 1,5 3,3 4,8 6,4 7,9 9,4 10,9 Fredericia Kommune EUC Lillebælt 1,5 3,5 5,2 6,9 8,5 10,1 11,7 Frederiksberg Kommune TEC, Technical Education 9,3 18,4 27,3 36,0 44,6 53,0 61,2 Copenhagen Frederikshavn Kommune Frederikshavn Handelsskole 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,7 5,4 Guldborgsund Kommune CELF - Center for 3,9 6,6 9,9 13,0 16,1 19,1 22,1 erhv.rettede udd. Lolland- Falst Haderslev Kommune Haderslev Handelsskole 0,7 1,5 2,2 2,9 3,5 4,2 4,8 Herning Kommune Agroskolen Hammerum 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 Herningsholm Erhvervsskole 4,5 8,7 12,9 17,1 21,1 25,1 29,0 Hillerød Kommune Erhvervsskolen Nordsjælland 4,7 8,9 13,2 17,5 21,6 25,7 29,6 Hjørring Kommune EUC Nord 3,9 7,5 11,2 14,8 18,3 21,7 25,1 Holbæk Kommune EUC Nordvestsjælland 3,3 6,7 10,0 13,2 16,3 19,4 22,4 Holstebro Kommune Uddannelsescenter Holstebro 4,2 7,9 11,8 15,5 19,2 22,8 26,4 Horsens Kommune Bygholm Landbrugsskole 0,5 0,9 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 Learnmark Horsens 3,4 7,1 10,6 14,0 17,3 20,5 23,7 Kolding Kommune AMU SYD 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,5 4,1 HANSENBERG 3,2 5,7 8,5 11,2 13,9 16,5 19,1 IBC International Business 5,2 9,5 14,1 18,6 23,1 27,4 31,7 College Københavns Kommune Hotel- og Restaurantskolen 2,3 3,8 5,7 7,5 9,3 11,0 12,7 NEXT UDDANNELSE 13,5 26,3 39,0 51,5 63,8 75,8 87,5 KØBENHAVN Niels Brock (Copenhagen 5,2 10,5 15,7 20,7 25,6 30,4 35,1 Business College) Køge Kommune Køge Handelsskole 2,1 4,0 5,9 7,9 9,7 11,5 13,3 Lyngby-Taarbæk Kommune Knord 4,4 8,5 12,6 16,7 20,6 24,5 28,3 Norddjurs Kommune Viden Djurs 3,0 5,5 8,1 10,7 13,2 15,7 18,2 Næstved Kommune EUC Sjælland 3,6 6,4 9,5 12,6 15,6 18,5 21,4 Zealand Business College 5,9 11,2 16,6 21,9 27,1 32,2 37,2 Odder Kommune Handelsfagskolen 0,7 1,4 2,1 2,7 3,4 4,0 4,6 Odense Kommune AMU-Fyn 0,8 1,6 2,3 3,1 3,8 4,6 5,3 Dalum Landbrugsskole 0,6 1,2 1,8 2,4 2,9 3,5 4,0 Kold College 1,9 3,5 5,2 6,9 8,5 10,1 11,7 Syddansk Erhvervsskole 10,7 20,4 30,3 40,0 49,5 58,8 67,9 Odense-Vejle TietgenSkolen 3,7 6,9 10,3 13,6 16,8 20,0 23,1 Randers Kommune Tradium 5,3 9,7 14,4 18,9 23,4 27,9 32,2 Ringkøbing-Skjern Kommune AMU Hoverdal 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 UddannelsesCenter Ringkøbing 2,6 4,9 7,3 9,7 12,0 14,2 16,4 Skjern Ringsted Kommune Skive College 2,7 5,2 7,8 10,3 12,7 15,1 17,4 Roskilde Kommune Roskilde Handelsskole 2,3 4,3 6,4 8,5 10,5 12,5 14,5 4
Roskilde Tekniske Skole 6,6 12,1 18,0 23,7 29,4 34,9 40,3 Silkeborg Kommune College360 3,8 6,8 10,2 13,4 16,6 19,7 22,8 Skanderborg Kommune Skanderborg-Odder Center 1,4 2,6 3,8 5,0 6,2 7,4 8,5 for uddannelse Svendborg Kommune Svendborg Erhvervsskole 2,8 5,1 7,5 9,9 12,3 14,6 16,9 & - Gymnasier Sønderborg Kommune Business College Syd 1,4 2,6 3,8 5,0 6,2 7,4 8,5 EUC Syd 4,7 8,8 13,0 17,2 21,3 25,3 29,2 Gråsten Landbrugsskole 0,5 1,0 1,5 1,9 2,4 2,8 3,3 Thisted Kommune EUC Nordvest 3,3 6,0 8,9 11,8 14,6 17,4 20,0 Tønder Kommune Tønder Handelsskole 0,5 1,0 1,5 2,0 2,4 2,9 3,3 Varde Kommune Varde Handelsskole og 0,7 1,3 2,0 2,6 3,3 3,9 4,5 Handelsgymnasium Vejen Kommune Vejen Business College 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 Vejle Kommune Campus Vejle 3,8 7,9 11,8 15,6 19,3 22,9 26,5 Vesthimmerlands Kommune Erhvervsskolerne Aars 2,0 3,7 5,5 7,3 9,0 10,7 12,3 Viborg Kommune Asmildkloster Landbrugsskole 0,7 1,2 1,7 2,3 2,8 3,3 3,9 Mercantec 5,1 9,4 13,9 18,3 22,7 27,0 31,1 Aalborg Kommune AMU Nordjylland 1,4 3,0 4,4 5,8 7,2 8,6 9,9 Nordjyllands Landbrugsskole 0,7 1,2 1,8 2,4 3,0 3,5 4,1 TECHCOLLEGE 7,2 14,6 21,7 28,7 35,5 42,1 48,7 Aalborg Handelsskole, 3,8 7,5 11,2 14,8 18,3 21,7 25,1 Hovedafdeling Aarhus Kommune Jordbrugets Uddannelses- 1,3 2,2 3,3 4,4 5,4 6,5 7,5 Center Århus Aarhus Business College 4,0 8,2 12,2 16,1 19,9 23,7 27,4 AARHUS TECH 6,3 11,8 17,4 23,0 28,5 33,9 39,1 I alt 196,1 374,6 556,3 734,4 908,9 1.079,9 1.247,5 Kilde: Undervisningsministeriet 5
Tabel 2 Forventede konsekvenser for erhvervsskoler akkumuleret for 2016-2022, 2016-2018, 2016-2019, 2018-2022 og 2019-2022 (mio. kr. 2019-pl) Kommune Institution 2016-2022 2016-2018 2016-2019 2018-2022 Assens Kommune Handelsgymnasiet Vestfyn 9,4 2,1 3,5 8,4 7,3 Billund Kommune Erhvervsgymnasiet Grindsted 10,4 2,3 3,8 9,2 8,1 2019-2022 Grindsted Landbrugsskole 7,6 1,7 2,8 6,8 5,9 Bornholms Regionskommune Campus Bornholm 62,3 13,9 22,9 55,2 48,4 Esbjerg Kommune AMU-Vest 14,0 3,1 5,1 12,5 11,0 Handelsgymnasiet Ribe 12,5 2,8 4,6 11,1 9,7 Kjærgård Landbrugsskole 7,1 1,6 2,6 6,3 5,5 Rybners 156,7 34,7 57,2 139,1 122,0 Favrskov Kommune Den jydske Haandværkerskole 44,2 9,6 16,0 39,4 34,6 Fredericia Kommune EUC Lillebælt 47,5 10,3 17,2 42,5 37,3 TEC, Technical Education Copenhagen Frederiksberg Kommune 249,9 55,0 91,0 222,2 194,9 Frederikshavn Kommune Frederikshavn Handelsskole 22,2 4,9 8,1 19,8 17,3 CELF - Center for erhv.rettede Guldborgsund Kommune udd. Lolland-Falst 90,7 20,4 33,4 80,2 70,3 Haderslev Kommune Haderslev Handelsskole 19,8 4,3 7,2 17,6 15,4 Herning Kommune Agroskolen Hammerum 4,8 1,1 1,8 4,2 3,7 Herningsholm Erhvervsskole 118,3 26,2 43,2 105,1 92,2 Hillerød Kommune Erhvervsskolen Nordsjælland 121,2 26,8 44,3 107,6 94,4 Hjørring Kommune EUC Nord 102,4 22,6 37,4 91,0 79,8 Holbæk Kommune EUC Nordvestsjælland 91,5 20,1 33,3 81,4 71,4 Holstebro Kommune Uddannelsescenter Holstebro 107,8 23,9 39,4 95,7 84,0 Horsens Kommune Kolding Kommune Københavns Kommune Bygholm Landbrugsskole 12,4 2,7 4,5 11,0 9,7 Learnmark Horsens 96,6 21,1 35,1 86,1 75,5 AMU SYD 16,7 3,7 6,1 14,8 13,0 HANSENBERG 78,2 17,4 28,7 69,3 60,8 IBC International Business College 129,5 28,8 47,4 114,9 100,8 Hotel- og Restaurantskolen 52,3 11,8 19,3 46,2 40,5 NEXT UDDANNELSE KØBEN- HAVN 357,4 78,8 130,4 317,6 278,6 Niels Brock (Copenhagen Business College) 143,2 31,4 52,1 127,5 111,8 Køge Kommune Køge Handelsskole 54,5 12,1 19,9 48,4 42,4 Lyngby-Taarbæk Kommune Knord 115,7 25,6 42,2 102,8 90,1 Norddjurs Kommune Viden Djurs 74,3 16,5 27,2 65,9 57,8 Næstved Kommune EUC Sjælland 87,5 19,5 32,1 77,5 68,0 Zealand Business College 152,2 33,7 55,6 135,1 118,5 Odder Kommune Handelsfagskolen 18,8 4,1 6,8 16,7 14,7 Odense Kommune AMU-Fyn 21,5 4,7 7,8 19,1 16,8 Dalum Landbrugsskole 16,4 3,6 6,0 14,5 12,7 Kold College 47,8 10,6 17,5 42,4 37,2 Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle 277,4 61,4 101,3 246,3 216,1 TietgenSkolen 94,4 21,0 34,5 83,7 73,4 Randers Kommune Tradium 131,7 29,3 48,2 116,8 102,4 Ringkøbing-Skjern Kommune AMU Hoverdal 3,5 0,8 1,3 3,1 2,7 UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 67,1 14,8 24,5 59,6 52,2 Ringsted Kommune Skive College 71,1 15,7 25,9 63,2 55,4 Roskilde Kommune Roskilde Handelsskole 59,1 13,1 21,6 52,5 46,0 Roskilde Tekniske Skole 165,1 36,7 60,5 146,4 128,4 Silkeborg Kommune College360 93,2 20,8 34,2 82,6 72,5 6
Skanderborg Kommune Svendborg Kommune Sønderborg Kommune Skanderborg-Odder Center for uddannelse 34,9 7,7 12,8 31,0 27,2 Svendborg Erhvervsskole & - Gymnasier 69,2 15,4 25,3 61,3 53,8 Business College Syd 34,8 7,7 12,7 30,8 27,1 EUC Syd 119,6 26,5 43,8 106,1 93,1 Gråsten Landbrugsskole 13,4 3,0 4,9 11,9 10,4 Thisted Kommune EUC Nordvest 82,0 18,2 30,0 72,8 63,8 Tønder Kommune Tønder Handelsskole 13,5 3,0 4,9 12,1 10,6 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Varde Kommune 18,3 4,0 6,7 16,2 14,2 Vejen Kommune Vejen Business College 11,7 2,6 4,2 10,4 9,1 Vejle Kommune Campus Vejle 107,8 23,6 39,1 96,0 84,2 Vesthimmerlands Kommune Erhvervsskolerne Aars 50,5 11,2 18,5 44,8 39,3 Viborg Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Kilde: Undervisningsministeriet Asmildkloster Landbrugsskole 15,9 3,5 5,8 14,0 12,3 Mercantec 127,5 28,4 46,7 113,0 99,1 AMU Nordjylland 40,4 8,8 14,7 36,0 31,6 Nordjyllands Landbrugsskole 16,7 3,7 6,1 14,8 13,0 TECHCOLLEGE 198,5 43,6 72,2 176,7 155,0 Aalborg Handelsskole, Hovedafdeling 102,3 22,5 37,3 91,0 79,8 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 30,6 6,8 11,2 27,1 23,8 Aarhus Business College 111,5 24,5 40,6 99,3 87,1 AARHUS TECH 160,0 35,5 58,5 142,0 124,5 5.097,5 1.127,0 1.861,3 4.526,8 3.970,5 Med venlig hilsen Merete Riisager 7