ÅRSBUDGET for Sjørslev-Almind-Lysgaard under Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode: 89 CVR nummer: 18188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Hans Werner Klausen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Bitten Sivebæk menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Færdigørelse af præstegården/præstekontor/konfirmandstue. Anlæg af præstegårdens have Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Renovering af Sjørslev Kirke Off. toilet og graverfaciliteter på Lysgaard Kirkegård P-plads ved Lysgaard Kirke Supplerende forklaringer til budgettet Side 1
-- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.87..8.7.91.,.8.8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.8.7-19.8-9.7-7.1-188. 8. -1..1 -. -18. -7. -1.8-191. 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -89. -99.7 -. -1. 7 7 -.8.797 -.89.97,7 -.7.7,8 -. -19.8-7. -888. -. -7.8-8.. -1.1.8-7. -7.187-18. -8.887 -. -1. -8. -11.17,, -11.77,9-79.9, -89.1,9.7, -.1,98-178.7,11-7.9,8 9.717,1-1.1.7,7-8.1,9-77.71,.9,8-18.,9-1.,8-7.8,18, -17.,8 -.71,8-7.,, -11.88, -.8,18-81.7,8 1., -9.,97-18.,1-787.9, 1.7,77-1..9, -7.7,8-1.9,7.19,8-17.97, -78.1,9-98.,9, -18.8,8-9.97, -18.1-771,.81,.9 8.1, 7.98,.9 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. 1.,, 187.,,,,,, 187.,,,, 1. 1. 1. B Resultat af anlæg 1. 1. 187., 187., 1. 1. 1. C Årets resultat 1.7 18.9 9., 8.8 1.7 1.7 1.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. 1. 1. 1. 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 1. 1. 1. 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. -1. -1. -1. -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.87..8.7.91.,,.8.8,,.87..87..8.7.91.,.8.8,.87. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.7-1. -8.8-1. -. -1. -., -8.7,8, -.17, -.,7-1.1,, -9.91,9, -1.7,7 -., -1.9,9-99. -1. -1.8 -. -. -1. -. -. -11.17, -7., -19.8-9.7 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.8-1. -77. -. -.1 -. -1. -. -1. -. -. -. -. -1., -7.899, -1.1,99-8.8, -.7,71, -1.191,81-11.9, -,, -7.99,1-11.988,1 -.11,1-9.,7, -1.8,1 -.7, -1., -7.8 -.9 -. -.1 -. -9. -. -. -1. -89. -888. -89.1,9-81.7,8-7.1-188. Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -99.7-8. -78.77,8.1,,, -81.8, 7.71,,, 8. -1..1 -. -99.7-8. -7.9,8-787.9, 8. -1..1 -. Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -7.187, -77.71,,,,,,,,, -1.9,7,,,,,,, -18. -7. -. -7.187-77.71, -1.9,7-18. -7. Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -99. -.7 -. -7.1 -.7 -. -118. -77. -. -8. -. -1. -. -1.9,19-1.8, -.,8, -8.17,9-1.9,, -1.79,7,,, -117.,9-7.17, -.1,9, -8.9, -1.8,7-8.7, -8.7,9-1.797,,, -17. -.7 -.1 -.7-8. -9. -. -11. -. -1. -. -7.8,18-98.,9-1.8-191. 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.8-18.1-18.11,88,, 7.99,9,, 9.,7-8.8,,, 1.19,.7,, 11.,8-1.8-1. -18.1-771,.81, -1.8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1. 1.,,,,,,,,,,, 187.,, 1. 1. 187., 187., 1.,,,,,,,,,,, 187.,, -- heraf -- 1. Side