ÅRSBUDGET 26 for Vejlø Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 754 CVR-nr. 68527 26 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 :
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætning for igangværende valgperioden fra december 22 til og med november 26 Vejlø Menighedsråd har tre overordnede mål for den igangværende valgperioden. Disse mål er: o Nutidskirke baseret på lokal kirkeudvikling o Grøn kirke med fokus på energi o Information og kommunikation Vi vil udvikle og afvikle og være nutidig kirke. Vejlø Menighedsråd har deltaget i Kirkefondets landsdækkende 3 årige udviklingsprojekt kaldet Lokal Kirkeudvikling (fra 22-24). Formålet med projektet har været er at skabe vision for vores menighed, medarbejdere, frivillige, ansatte og menighedsråd. En vision, der sikrer involvering og arbejdsglæde. Gennem projektet har vi bl.a. fået skabt en Sogneprofil, der fortæller, hvem der bor i vores sogn. Vi har endvidere fastsat vores mission og værdier og har identificeret vores frivillige i sognet, som et særligt aktiv. De frivillige bidrager i stort omfang til at afvikle aktiviteter, støtte op omkring sognet og være bindeled til sognets øvrige beboere. Dette aktiv ønsker vi at fortsætte udviklingen af i 26; bl.a. ved en øget fokus, koordination og kommunikation med vores frivillige. Vejlø kirke er grøn kirke siden februar 22, hvor vi som nogen af de første blev godkendt af Danske Kirkers Råd. Dette grønne arbejde ønsker vi at fortsætte, og vi vil især lægge vægt på ressourceforbrug og være bevidst om forbrug af energi. Vi har fokus på forhold inde såvel som ude med henblik på at forbedre miljøet ved at evaluere mulighederne for at benytte alternative energikilder og derved spare energi. Vi ønsker tilgængelighed mellem kirke, menighedsråd, ansatte og kirkens brugere. Behovet for at kunne informere og kommunikere med kirkens brugere er stort. I 23 igangsatte vi en modernisering af vores hjemmeside til at kunne understøtte dette behov. Vores mål med den nu implementerede hjemmeside er at sikre, at vi imødekommer kirkebrugeres informationsbehov (f.eks. i forbindelse med fødsel, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse). Målet med hjemmesiden er også, at den understøtter, at vi hurtigt og fleksibelt kan informere om kirkelige handlinger og arrangementer. Endvidere er vores mål også, at hjemmesiden fungerer som kirkens intranet, så personale og menighedsråd kan kommunikere og følge med i hinandens aktiviteter. Dette gælder fælles kalender, medarbejdernes tilstedeværelse, ferie samt, hvornår vores lokaler er i brug. Vejlø Menighedsråd 27. maj 25 Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Nedenstående forklaring er opdelt i ansøgning om permanent udvidelse af driftsramme samt midlertidig udvidelse af driftsramme (samlet oversigt jf. bilag 5). Ansøgning om permanent udvidelse af driftsramme: Vejlø kirke vil igangsætte minikonfirmandundervisning i 26. For at sikre kvalitet og kontinuitet i undervisningen vil vi basere undervisningen på lønnede ressourcer. Vi ansøger derfor om udvidelse af driftsrammen med 25. kr. til at sikre gennemførelse af minikonfirmandundervisning. Vores mål for valgperioden 22-26 er bl.a. kirkeudvikling og information/kommunikation. Vores nuværende hjemmeside giver mulighed for tilkøb af abonnement på et SMS-modul til at fremme kommunikation via SMS. Denne udvidelse er særligt aktuelt i forbindelse med præstens mulighed for SMS-kommunikation med konfirmander samt i forhold til vores udvikling af vores frivillige-netværk. Vi ansøger derfor om udvidelse af driftsrammen med. kr. til at købe abonnementet til SMSmodulet for at forbedre kommunikationsmuligheden med bl.a. konfirmander og frivillige. Da minikonfirmandundervisningen er pligtig for menighedsrådet at gennemføre, er den budgetterede lønomkostning på anslået 25. kr. indarbejdet i udkast til budget 26 og påvirker dermed resultatet negativt med 25. kr. Omkostning til SMS-modul er i budgetudkastet ikke indarbejdet i udkast til budget 26. Ansøgning om midlertidig udvidelse af driftsramme: Orglet i Vejlø kirke har behov for en vedligeholdelse af flere orgelpiber, der drypper og har risiko for at falde af/ned. Vi ansøger derfor om 5. kr. til brug for sikring af forsvarlig stand af orglet. Vi har i de senere år årligt udvalgt fokusområder på vores præstebolig, hvor der er behov for større reperationer/vedligeholdelse. Til at sikre muligheden for løbende at holde vores præstebolig i god stand, ansøger vi om 5. kr. hertil. Omkostning til udskiftning af trådhegn ved kirkegård samt vedligeholdelse af orgel samt præstebolig er i budgetudkastet ikke indarbejdet i udkast til budget 26. Supplerende forklaringer til budgettet Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 2
26 25 24 23 -- overslag -- 27 28 29 Ligningsbeløb til drift.536.2.76..52.,.549.974, 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -.56.6 4. -6.6-234.87 2.5-563.3-244.22 274.5-334.9-56.96 6. -28. -7.85-4.5-22.384 7 Finansielle poster 25.733 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag ) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -282.47-786.2-27.36-39.85-26.884-24.96-24.96 -.76.952 -.55.76,7 -.58.283,57-424. 5. -29. -3. -76.225 34. -55.9-244.325-286.35 24.5-298.6-228.25-79.5 8. -87.5-255.477-4.7-24.777-292.84,95 6.32, -3.898,77-77.263,8-844.5, 38.86,64-666.536,24-26.476,5-26.657,65 97.72,8-286.647,48-7.73,25 9.5,8 6.22,56, -86.5,38-26.32,97 7,77-4.6, -22.69,73-36.386,8 27.6, -96.738,2-29.87,88-78.257,37 27.996,76-543.22,99-265.5,4 -.479, 263.647,7-224.3,96-5.22,32-6.664,97 5.577,68, -67.242,65-28.222,76 2, -5.7,9-228.7,86 6 34.735,79 2.726,72 48-29.76,7-3.39,57 48 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (9) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(8)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 25.,, 45., -93.83,74, -72.87,9 68,36, 345.46, -6.888,75-53.65,23, B Resultat af anlæg 25. 38.352,7-34.974,62 C Årets resultat -24.96 25.48 8.635,37-65.284 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 25. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 25. F Balanceposteringer (anlæg) -25. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 3
Formål Indtægter Fælles indtægter i alt 26 25 24 23 -- 26 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne.536.2.76..52.,,.52.699, 29.275,.536.2.536.2.76..52.,.549.974,.536.2 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 26 25 24 23 -- 26 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 2 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -93.285 -. -73.385-5.637-57.3-67. -93.6-6., -2.772,93-2.37,75-72.53,33, -6.23,94, -2.356,24-2.98, -2.58,39 -.956,97-3.996,48 4. -28. -28. -5.6-65.285 -. -59.385-37 -282.47-424. -292.84,95-36.386,8 4. -6.6-234.87 3 Kirkelige aktiviteter 26 25 24 23 -- 26 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -57.2-86.5-27.9-65. -6.3-29.3-48.662-62.55-3. -57. -7. -42.3-4.2,93-622.68,97-54.6,6 8,4-5.282,76, -78.348,95-35.547,73,, -574.494,35-68.7,62-2.526, -76.63,, -22.34,43-36.94,87, 4. 5.5. 2. -44.3-25. -2.4-59.3-26.3-8.72-6.5-2. -65. -. -5. -786.2-76.225-844.5, -78.257,37 2.5-563.3-244.22 4 Kirkegård 26 25 24 23 -- 26 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 4 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -27.36 -. -28.35-5. -22.76,77-3.895,88,, -8.338, -2.4,,, 274.5-334.9-46.96 -. -27.36-286.35-26.657,65 -.479, 274.5-334.9-56.96 Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 4
Formål 5 Præstebolig mv. 26 25 24 23 -- 26 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 5 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -39.85-79.5, 9.5,8,,,,,,,, -6.664,97,,,,,,, 6. -28. -7.85-39.85-79.5 9.5,8-6.664,97 6. -28. -7.85 6 Administration og fællesudgifter 26 25 24 23 -- 26 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 6 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -27. -73.62-34.6-2.2-66. -6. -27.44-5.5-32.5-74.22-3. -3.62-7.37-5. -3. -22.973,35-92.846,83-34.266,66 -.95,73-6.67,4, -.48, -27.85,36,,, -3.289,93-96.677,59-3.38,83 -.92,32-67.77,84, -9.75,25-32.28,2 -.24,88,, -3. -3. -.4-4. -27. -6.62-2.5 -.62-62. -6. -27.44-5.5-26.884-255.477-26.32,97-28.222,76-4.5-22.384 7 Finansielle poster 26 25 24 23 -- 26 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 7 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 733 25. 2. -.4,, -2,56.955,47 33.57,94, -788,6,,, 2.66,54,,.66,8 733 25. 25.733 6 34.735,79 2.726,72 25.733 Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 5
Formål 8 Anlægsramme 8 8 82 83 84 85 86 87 88 9 9 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 26 25 25. 24-93.83,74,,,, -72.87,9,,,,, 45.,, 23-79.52,68-42.386,7, -53.65,23,,,,, 68,36, 345.46, 274., -- 26 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 25. 38.352,7-34.974,62 Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 6
BILAG. Oversigt over egenkapital Bilag Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74 Primo Planlagt forbrug 25* Tilførsel/ fjernelse 25 Saldo ultimo 25 25 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el -2.967-2.967 Artskonto 74 Primo Planlagt forbrug 26 26 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el -2.967 Planlagt forbrug 26 til anlæg** Saldo ultimo 26-2.967 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 26: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 743 Artskonto 743 Primo 25 Planlagt forbrug 25* Tilførsel/ fjernelse 25 Saldo ultimo 25 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 26 26 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 26: Planlagt forbrug 26 til anlæg** Saldo ultimo 26 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 744 Artskonto 744 Primo 25 Planlagt forbrug 25* Tilførsel/ fjernelse 25 Saldo ultimo 25 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 26 26 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 26 til anlæg** Saldo ultimo 26 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 26: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 7
BILAG. Oversigt over egenkapital Bilag Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 25* Saldo ultimo Artskonto 25 25 742 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 25.898 25.898 Primo Planlagt forbrug 26* Saldo ultimo Artskonto 26 26 742 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 26: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 25 Tilførsel/ fjernelse 25* Saldo ultimo 25 724 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 5. 5. Artskonto Primo 26 Tilførsel/ fjernelse 26* Saldo ultimo 26 724 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 5. 5. Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 8
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 9) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 Salg i alt Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 8 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 26 -- overslag -- 27 28 29 22 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 26 Nye lån 26 Renter 26 Afdrag 26 Saldo ultimo 26 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 26 Nye lån 26 Renter 26 Afdrag 26 Saldo ultimo 26 7 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Saldo primo Opsparing Renter Forbrug Saldo ultimo 26 26 26 26 26 Tegltag på kirkeskib - opsparing 25. 25. 25. 25. 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Tegltag på kirkeskib - opsparing Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 25 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 26 27 28 29 22 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 Saldo primo 26 Nye lån 26 Renter 26 Afdrag 26 Saldo ultimo 26 Restløbetid Andre lån Andre lån Andre lån 2 Andre lån 3 Saldo primo 26 Nye lån 26 Renter 26 Afdrag 26 Saldo ultimo 26 Restløbetid Opsparing Opsparing Opsparing 2 Opsparing 3 Saldo primo 26 25. Opsparing 26 Renter 26 Forbrug 26 Saldo ultimo 26 25. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Saldo primo 26 Renter 26 Forbrug 26 Saldo ultimo 26 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 Saldo primo 26 Renter 26 Forbrug 26 Saldo ultimo 26 Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 26 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 87 64 83 82 67 Stillingskategori 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 33 26 34 37 27 43 Stillingsbetegnelse Musik ved gudstjeneste - Øvrig Musik ved gudstjeneste - Jul Musik ved gudstjeneste - Konf. Koncerter - Sankt Hans Koncerter - NytårsJazz Koncert mv. Musikcafe april Koncert mv. Musikcafe marts Koncert mv. Musikcafe septembe Koncert mv. Musikcafe november Foredragsholder (studiekreds) Medhjælp - konfirmandundervisn Kirkesanger Kirkeværge Kirkekasserer Kontaktperson Kirketjener OK Fordelt arbejdstid (i pct.) 58 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : 2 35 35 66 965 33 66 66 66.664 Bruttoløn (inkl. pension) 5. 5. 4. 4. 5. 5. 8. 8. 9. 9. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 4. 4. 25. 25. 63.3 63.3.4.4 4. 4. 3. 3. 28. 62.7 5.6 28. 28. 28. 28.3 Formål 3 3 3 36 36 36 36 36 36 37 32 3 63 64 62 23 3 25 5 2 4 Side 2
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 66 44 Graver OK 96 4.847 77 36.9 2.8 4 3.924 39.7 75 25 Landsbyorganist 85 5 88 48 75.7.3 3 36 4 38 8.3 37 6 58 2.4 33 962 26.7 35 Foredrag (Appenæs Bylaug) 4. 37 4. 58 28 Menighedsrådsformand 3. 6 3. 9 Vikar for kirkesanger 4 9. 3 4 9. 39 Organistvikar 2.8 3 2.8 5.6.28.3 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 Kirkebygning og sognegård 2 23 25 Kirkelige aktiviteter 3 32 33 36 37 Kirkegård 4 Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården 28. 28. 5.6 6.6 44.3 25. 2.4 59.3 26.3 563.3 334.9 334.9 5 Præstebolig mv. 5 Præstebolig 28. 28. Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 3
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 6 Administration og fællesudgifter 6 62 63 64 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi 3. 3..4 4. 4.5.28.3 Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 4
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 26 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -- overslag -- 26 27 28 29 35. 5. 5. 35. 25.. 5. 5. Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) 22 (orgel / kirkeinventar) 5. kr. (øvrigt drift) 32 (minikonfirmandundervisning) 25. kr. (løn) 34 (modul til kirkens hjemmeside til forbedring af kommunikation med konfirmander, frivillige mv.). kr. (øvrig drift) 5 (løbende vedligeholdelse af præstebolig) 5. kr. (øvrig drift) Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 5
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 8 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 26 29. 65. -- overslag -- 27 28 29 22 25. 25. 25. 25. 455. 25. 25. 25. 25. 455. 25. 25. 25. 25. 455. 25. 25. 25. 25. Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 6
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Tegltag på kirkeskib - opsparing Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 25 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift.25. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag -- overslag -- 26 27 28 29 22 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Fortsættelse af opsparing igangsat budgetår 25 til brug for udskiftning af kirkebygningens tegltag. Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 7
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Bashøjttaler mv. til lydanlæg Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 26 Færdiggørelse (årstal) 26 Totaludgift 4. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag -- overslag -- 26 27 28 29 22 4. 4. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): En udvidelse af kirkens eksisterende lydanlæg med bashøjttaler, opladestation, yderligere mikrofon mv. vil tilfredsstille den øgede efterspørgsel fra kirkegængere (ved særlige handlinger som bryllup, dåb mv.) efter mere varieret musikafspilning. Endvidere vil udvidelsen forbedre den daglige brug af musikanlægget med opladestation og ekstra mikrofon. Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 8
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Sneslynge Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 26 Færdiggørelse (årstal) 26 Totaludgift. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag -- overslag -- 26 27 28 29 22.. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Indkøb af sneslynge til lettelse af arbejdet med snerydning. Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 9
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Redskabsbygning/materiel- og affaldsplads ved kirkegård Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 26 Færdiggørelse (årstal) 26 Totaludgift. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag -- overslag -- 26 27 28 29 22.. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Kirkegårdens nuværende redskabsskur er slidt op. Anlægsbevillingen skal anvendes til opførelse af ny, større redskabsbygning med plads til yderligt materiel samt etablering af ny/ændret materiel- og affaldsplads ved redskabsbygning. Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 2
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Truck Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 26 Færdiggørelse (årstal) 26 Totaludgift 4. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag -- overslag -- 26 27 28 29 22 4. 4. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Menighedsrådets nuværende truck til brug for kirkegårdsarbejde er nedslidt. Anlægsbevillingen skal anvendes til anskaffelse af ny (nyere brugt) truck. Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 2
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Ukrudtsbrænder Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 26 Færdiggørelse (årstal) 26 Totaludgift 5. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag -- overslag -- 26 27 28 29 22 5. 5. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Menighedsrådet har i dag ingen ukrudtsbrænder, men låner ved behov én fra Hammer. Løsning om lån er ikke optimal, da behov for brug af brænder ofte opstår samtidig hos Hammer og Vejlø. Ansøgningen skal dække anskaffelse af ukrudtsbrænder (ikke selvkørende). Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68527, 26, Bidrag budget afleveret d. -6-25 : Side 22