ÅRSBUDGET for Brovst under Brovst Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode: 89 CVR nummer: 181 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Brovst den / 1 Erik Schmidt menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Karen Sørensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Med det nuværende budgetudkast har målet alene været at dække den løbende drift, uden afsætning til særlige initiativer, dog bortset fra bevilling til sognemedhjælper fælles for 9-området. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet har udarbejdet nærværende budget for Brovst Sogn. tet, der er meget realistisk, og alene dækker den løbende drift, udviser et resultat på kr.,. tet indeholder ikke udgifter til nye og særlige fremadrettede aktiviteter, dog bortset fra bevilling til fælles sognemedhjælper for alle sogne i 9-området, kr... I driftsbudgettet er der budgetteret med følgende udgifter: 1. Mini læsser, kr... Udbygning af skur på kirkegården, maskinhus, kr. 7.. Reparation af kirkegårdsmur, kr.. Særlige bemærkninger til budget tet er udarbejdet med udgangspunkt i budget og for relevante konti korrigeret i forhold til regnskab og forventninger til. Udviklingen i lønninger som er en væsentlig post udgør: År: regnskab budget budget Samlede lønninger.18...7.81.8 (incl. sognemedhj) Sognegården. Sognegårdens samlede drift, hvilket også omfatter kontorfløjen i præsteboligen, udviser en forventet driftsudgift på kr. 1.. Udviklingen i sognegårdens driftsudgifter: År: regnskab budget budget Driftsudgift,i alt 11. 18. 11. 1. - heraf varme.... - heraf el 1..11.. Sognegårdens udgifter til el og varme har været uforholdsmæssigt store, og således betydeligt større end forventet. Det projekterende ingeniørfirma på sognegården er foreholdt problemstillingen, og har lovet at udarbejde en rapport, med forslag til nedbringelse af udgifter til energi. Samtidig er bestilt udarbejdelse af en energirapport for både sognegård og præstebolig. Side
-- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.18.8.79.1.8.,..1,9 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.18.8.8-11.8 -. 9. -8. -.7 1.17. -1.. -.. -. -1. -. -18.9 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7. -98. -1..7 -. -.99 -.8.8 -.8.8, -.78., -.9.8-1.9 -.8-781. 8.1 -. -. -8.7 1.8.7-1.. -9.8 -.. -.9-1. -.91-8. -18.91 -.97,.1, -9.7,98-1.8,7-8.11, 1., -.8,78 -.7,9-8.91, 1.1.71, -1.17.7,8-9.9, -1.9,7.1, -.78,9-1.,98-1.71,8, -.798, -78.7,19 -.7, 78.9, -91.,7 -.7,79-7.,8 8., -8.81,7 -.79,7-787.97,78 1..,9-1.98.11,8 -.1,7-11.,8.1, -1.89, -1., -9.,1 9, -7., -1.19,9-8.8-81.1,9-7., -. -7., -8.9, -. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 88. 87.79,, 89., 9.,9,,,,.78, -9.1,,, B Resultat af anlæg 88. 87.79 9.,9-9.77,8 C Årets resultat 88...779, -9.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 88. 87.79 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 88. 87.79 F Balanceposteringer (anlæg) -88. -87.79 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.18.8.79.1.8.,,..1,9,.18.8.18.8.79.1.8.,..1,9.18.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18. -11. -1. -. -19. -11. -1.7 -., -1.91, -1.11, -18.,1, -1.,7, -178.71,9-11., -.1,71, -.8,77.8-8. -7. -1. -11. -9. -. -7. -.9 -.97, -.7,.8-11.8 -. Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -17.1-7.7-1. -8. -9.9-7. -19. -1 -.9-88. -1. -1. -8. -87. -1.9, -98.,8 -.897, -1.91,9-81., -9.7,9-7.7,7 -.8,, -.198, -1.,79 -.897,9-1., -9.798,8-9.9, -7.98,9-1.171,, 1. 9. 1. -71. -.7-1. -. -. -1. -.8 -. -1. -17. -.9-1. -. -98. -781. -8.11, -7.,8 9. -8. -.7 Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -91.9-81.8-7. -. -8.,99-1.87,1,, -799.9,8 11.8,7,, 1.7. 1. -1..1-1. -8.8-7. -1..7-8.7-8.91, -787.97,78 1.17. -1.. -. Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. 1. -., -11.9,7,,,,, 1.,,, -11.,8,,,,,,,. 1. -. -1. -. -. -1.9,7-11.,8. -. -1. Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1. -.1-9. -.7 -.8 -. -.8-11.9-7.8-9. -7. -. -.1-77.,1-1.87, -1.,17, -97.7,7-7.8, -1., -.,,,, -.79,89-9., -8.,19, -9., -7.78,8-1.18,9 -.7,7,,, -1. -9. -.7-9. -. -. -8. -.1 -. -. -. -18. -. -.99 -.91-1.71,8-9.,1 -. -18.9 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -17.88 1 1. -1.9. -8.8,,, 119, 1.,,.71,9-7.91,8,,,.,,.1,7 1 1. -17.88-1. -8.8-81.1,9-7., 1. -17.88 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 88. 87.79, 9.,9,,,,,,,,, 89.,, 88. 87.79 9.,9-9.77,8 88., -9.1,,,,,,,,,,.78,, -- heraf -- 88. Side